RESULTAT AF DE GENNEMFØRTE ANALYSER
CEPOS: LF-kommuner kan spare millioner Sydhavsøernes kommuner har et stort besparelsespotentiale, mener CEPOS. Ifølge analysen vil man på budgettet i Guldborgsund Kommune kunne spare 294 millioner kroner, mens beløbet i Lolland Kommune vil være 370 millioner kroner
PRÆMISSER Del af budgetforliget FASER 1. del rå tal-analyse Udvælgelse og kvalificering af tal-analyse i dialog med de respektive fagchefer/områder 2. del Dybdeanalyse af de udvalgte kommuner, herunder besøg Afrapportering på Byrådsseminar
KRITERIER/INDIKATORER Udgangspunkt - at finde kommuner med samme rammebetingelser og som gør det billigere Sammenligningskommuner iflg. ECO Supplering af andre indikatorer IKKE nødvendigvis evidensbaseret Drøftet med fagområder
HVAD HAR VI FORSØGT AT GØRE ANDERLEDES.. Frikøbt 4 medarbejdere til projektet Massiv teknisk foranalyse Dialog med de udvalgte kommuner Besøg hos de udvalgte kommune
OMRÅDER, DER ER UDVALGT TIL NÆRMERE ANALYSE Områder der er valgt til videre analyser Folkeskole Folkebiblioteker Børn og unge med særlige behov Arbejdsmarkedsområdet m./u. førtidspensioner Sundhedsfremme, genoptræning og forebyggelse Hjælpemidler Udvalgte sammenligningskommune(r) Sønderborg Vordingborg Slagelse Slagelse (Høje Tåstrup) Morsø Morsø (Sorø) Analyseres af Nøgletalsgruppen og fagområdet Nøgletalsgruppen og fagområdet Nøgletalsgruppen og fagområdet Nøgletalsgruppen og fagområdet med ekstern bistand Nøgletalsgruppen og fagområdet Nøgletalsgruppen og fagområdet Områder, hvor analyser er igangsat Voksne med særlige behov Ældre - hjemmesygeplejen KL BDO Ekstern konsulent Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Kollektiv trafik Kommunens bygningsmasse BDO Ingen Ingen
FOLKESKOLEN - INDIKATORER Kommune Socialindeks GBS 117 Søn.b. 109 Befolkningstæthed Elever pr. folkeskole 2011 Grund -skole Højeste afsluttede uddannelse 15-69-årige 2012, pct. andel Gymnasie og erhvervsskole Videregående uddannelser Uoplyst Elever m. fremmed herkomst (11/12) Afgangskarakter gennemsnit skoleåret 2010/11 Guldborgsund 69 413 35 44 15 4 5,8 5,7 Sønderborg 153 434 32 42 23 4 11,8 6,4 Morsø 59 403 40 42 15 3 3,8 5,6 Faxe 87 333 34 43 20 3 3,8 5,7 Haderslev 69 561 34 40 21 3 8,1 6,3 Struer 90 262 37 40 19 3 6,3 6,0 Næstved 120 522 33 43 21 3 6,4 6,1 Vordingborg 74 312 35 42 21 2 4,1 5,7
UDGIFTSDRIVENDE FAKTORER Skolestruktur Klassekvotient FOLKESKOLEN Undervisningstimetal Lærernes undervisningstid Ledelse, sekretærer, pedeller m.m. Inklusion/specialunder visning
SAMMENFATNINGEN
FOLKESKOLEN - DEMOGRAFIREGULERINGER Generelt i Sønderborg tilføres reguleringer automatisk kassebeholdningen Anvendelsen af midlerne er således en Byrådssag og ikke en fagudvalgsbeslutning
FOLKEBIBLIOTEKER - INDIKATORER Kommune Befolknings -tæthed (indb./km 2 ) Andel af 15-69- årige med høj uddannelse Antal filialer pr. 1.000 indb. Åbningstid hovedbiblioteket, timer pr. uge Aktive lånere pr. 1.000 indb. Guldborgsund 69 16 % 0,08 47 274 Kerteminde 116 17 % 0,08 25 227 Jammerbugt 45 14 % 0,08 29 217 Vesthimmerland 49 13 % 0,08 35 246 Sorø 95 19 % 0,03 41 268 Assens 81 19 % 0,12 24 219 Tønder 30 12 % 0,08 40 260 Lolland 51 12 % 0,15 46 216 Faxe 87 15 % 0,14 84 265 Mariagerfjord 59 15 % 0,09 52 315 Vordingborg 74 17 % 0,07 47 315 Hjørring 71 16 % 0,06 43 288
FOLKEBIBLIOTEKET Generelt for begge kommuner Stort set samme åbningstider Meget stor brugertilfredshed
SAMMENFATNING Forskelle Teknisk beregning Antal ansatte Personalesammensætning Indsatsområder Materialer Bygninger
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - INDIKATORER Kommune Indbyggere 0-22 år Socialøkonomisk indeks (hele landet=100) 0-17 årige som har flyttet kommune mindst tre gange Børn i familier hvor forsørgerne har lav uddannelse Familier i bestemte boligtyper Antal førtidspensionister (1. kvt. 2012) % af antal 0-17 årige % af antal 0-16 årige % af antal indbyggere Guldborgsund 15.143 117 9,0 13,1 11,9 6,8 Nyborg 8.391 99 7,4 10,5 9,9 6,7 Middelfart 10.485 83 6,0 8,4 7,9 4,9 Slagelse 21.235 115 6,5 15,3 14,6 4,7 Morsø 5.759 114 3,3 14,4 6,9 6,5 Næstved 22.369 96 7,0 10,6 9,9 5,0 Svendborg 16.088 96 5,1 9,1 8,8 5,3
FORSKELLE MELLEM GULDBORGSUND OG SLAGELSE Anbringelsesprocent højere i Guldborgsund Guldborgsund anvender familiepleje mere end Slagelse Døgninstitutioner: Slagelse anbringer flere her, men til en lavere gennemsnitspris end Guldborgsund Guldborgsund anbringer flere på opholdssteder og til en højere gennemsnitspris Guldborgsund anbringer færre i henholdsvis netværkspleje og på eget værelse Efterværn fortsætter længere i Guldborgsund Guldborgsund har højere udgifter til forebyggelse Flere sager pr. sagsbehandler i Slagelse
STYRINGSKULTUR Slagelse har iværksat en gennemgribende revision af styringen med fokus på Proces omkring serviceniveauer - præcise/målbare serviceniveaubeskrivelser for alle områder, herunder effekt-drøftelser Ledelsesinformation Organisering - tættere samspil mellem fagpersoner og stabspersoner
FORSKELLE OG POTENTIALE
SUNDHED GENOPTRÆNING OG FOREBYGGELSE
SUNDHED OG FOREBYGGELSE - INDIKATORER Kommune Andel 65+ årige Andel 80+ årige Andel af voksne med grundskole som højeste afsluttede uddannelse Antal kronikere (alle grupper) pr. 1.000 indbyggere Andel af borgere der ryger dagligt Andel af borgere der er fysisk aktive Andel af borgere der drikker mere end for højrisiko (14-21 genstande pr. uge) Guldborgsund 23% 5,5% 35% 333 24% 85% 10% Morsø 21% 5,6% 40% 354 26% 79% 8% Nyborg 21% 5,2% 34% 340 23% 83% 10% Haderslev 19% 4,4% 34% 324 23% 85% 9% Vordingborg 22% 5,2% 35% 329 26% 85% 10% Odsherred 25% 5,2% 36% 362 26% 82% 12%
HOVEDKONKLUSION Forskellen mellem Guldborgsund og Morsø skyldes primært forskelligt serviceniveau Guldborgsund har langt flere tilbud Højere specialiseret faglighed I Morsø modtager borgere mere genoptræning på sygehusene end Guldborgsund Væsentligt højere udgifter til transport i Guldborgsund MEN undersøgelsen lider meget under manglende datagrundlag
GENOPTRÆNING OG FOREBYGGELSE Analysen (og fagområdet) peger dog på, at der mulige effektiviseringspotentialer ved: Skærpe visitationen til vedligeholdelsestræningen I endnu højere grad at organisere genoptræningen og vedligeholdelsestræning ( 86) som holdtræning Retænke rammebeskrivelserne (serviceniveauerne) i forhold til faglighed, effekt og økonomi. Ændre serviceniveauet på vente- og køretid, som er højt sammenlignet med andre kommuner. At skærpe visitationen på lægekørsel og kørsel til genoptræning. Ændre tilgængeligheden med offentlig transport, Retænke opgaven med vedligeholdelsestræning og organisering på tværs af genoptræningen og ældreområdet, bla. i forhold til de generelle ideer om hverdagsrehabilitering.
HJÆLPEMIDLER
HJÆLPEMIDLER - INDIKATORER Kommune Andel +65 årige Andel +80 årige Andel handicappede Guldborgsund 23 5,5 1,4 Sorø 18 4,5 1,3 Morsø 21 5,6 1,5 Billigere sammenligningskommuner: Kommune Kr. pr. +18 årig Beregnet forskel, mio. kr. Sorø 689-21 Morsø 835-13
HJÆLPEMIDLER LIDT OP AF BAKKE Konstatering Store konteringsforskelle Hvorefter - Guldborgsund kommune billigst af sammenligningskommunern e Konklusion Ikke umiddelbart potentiale Internt vi skal måske være lidt skarpere på budgettallet Pågår vurderinger om udbud
ADMINISTRATION Udgangspunkt Den billigste af sammenligningskommunerne Lidt svært ved at finde relevante kommuner Henvendelse fra Vordingborg Kommune om samarbejde