BUDGETSKEMA FOR TILSKUD FRA PULJEN Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats 15.75.23.2 Skemaet skal anvendes til udarbejdelse af budgettet for projektet. OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter periode: Projektets titel: Projekt styrket indsats i værestederne Ansøgers identifikation, CVR-nummer: 29 18 99 27 P-nummer: 117135763 eller CPR-nummer Ansøgers navn Anette Holm Adresse Viborgvej 67 Postnr. 75 By Holstebro Telefonnr. 961141 Kommuner og regioner skal budgettere alle udgifter ekskl. moms, da de får momsen refunderet af momsudligningsordningen. PROJEKTÅR 1: 1-12-213-31-12-213 December 213 Nr Udgift/navn Antal Sats pr. I alt time/stk./ time/stk./ kr. i alt km km kr. 1 Løn til projektleder 2 Løn til medarbejder 3 Løn til medarbejder 4 Løn til medarbejder 5 Centerleder 6 7 8 9 1 11 12 Transport i egen bil 13 Offentlig transport 14 15 Aktiviteter 16 17 18 Materialeanskaffelser 53.529 53.529 19 2 21 22 23 Lovpligtige forsikringer 24 Revision 25 I ALT 53.529 53.529 PROJEKTÅR 2: 1-1-214-31-12-214 Januar 214 Februar 214 Marts 214 April 214 Maj 214 Juni 214 Nr Udgift/navn Antal i Sats pr. I alt Antal Sats pr. I alt Antal Sats pr. I alt Antal Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ km km km km km km km km km km km km km 1 Løn til projektleder 1, 33., 33. 1, 33., 33. 1, 33., 33. 1, 33., 33. 1, 33., 33. 1, 33., 33. 1, 2 Løn til medarbejder 3 Løn til medarbejder 4 Løn til medarbejder 5 Centerleder 5, 375, 1.875 5, 375, 1.875 1, 375, 3.75 5, 375, 1.875 5, 375, 1.875 5, 375, 1.875 5, 6 Værestedsledere (3) 3, 3, 9. 3, 3, 9. 6, 3, 18. 3, 3, 9. 3, 3, 9. 3, 3, 9. 3, 7 Værestedsmedarb. 1, 212, 2.12 12, 212, 2.544 24, 212, 5.88 12, 212, 2.544 12, 212, 2.544 12, 212, 2.544 1, 8 Sagsbehandling 1, 251, 2.51 2, 251, 5.2 4, 251, 1.4 2, 251, 5.2 2, 251, 5.2 2, 251, 5.2 1, 9 SKP-indsats 1, 237, 2.37 22, 237, 5.214 44, 237, 1.428 22, 237, 5.214 22, 237, 5.214 22, 237, 5.214 1, 1 Misbrugsindsats 1, 295, 2.95 2, 295, 5.9 4, 295, 11.8 2, 295, 5.9 2, 295, 5.9 2, 295, 5.9 1, 11 12 Transport i egen bil 1.1, 2,13 2.343 1.1, 2,13 2.343 1.9, 2,13 4.47 1.9, 2,13 4.47 1.1, 2,13 2.343 1.1, 2,13 2.343 7, C:\pdf\in\b9f7d532-e85e-4934-a4a4-4acdba495bb7 Side 1 af 6
December 213 Nr Udgift/navn Antal Sats pr. I alt time/stk./ time/stk./ kr. i alt km km kr. 13 Offentlig transport 14 15 Aktiviteter 2. 16 Kurser 5. 4. 2. 17 18 Materialeanskaffelser 15. 19 2 21 22 23 Lovpligtige forsikringer 24 Revision 25 I ALT 56.168 84.896 136.153 86.6 64.896 84.896 PROJEKTÅR 3: 1-1-215-31-12-215 Januar 215 Februar 215 Marts 215 April 215 Maj 215 Juni 215 Nr Udgift/navn Antal i Sats pr. I alt Antal Sats pr. I alt Antal Sats pr. I alt Antal Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ km km km km km km km km km km km km km 1 Løn til projektleder 1, 33., 33. 1, 33., 33. 1, 33., 33. 1, 33., 33. 1, 33., 33. 1, 33., 33. 1, 2 Løn til medarbejder 3 Løn til medarbejder 4 Løn til medarbejder 5 Centerleder 5, 375, 1.875 5, 375, 1.875 5, 375, 1.875 5, 375, 1.875 5, 375, 1.875 5, 375, 1.875 5, 6 Værestedsledere (3) 3, 3, 9. 3, 3, 9. 3, 3, 9. 3, 3, 9. 3, 3, 9. 3, 3, 9. 3, 7 Værestedsmedarb. 12, 212, 2.544 12, 212, 2.544 12, 212, 2.544 12, 212, 2.544 12, 212, 2.544 12, 212, 2.544 1, 8 Sagsbehandling 2, 251, 5.2 2, 251, 5.2 2, 251, 5.2 2, 251, 5.2 2, 251, 5.2 2, 251, 5.2 1, 9 SKP-indsats 22, 237, 5.214 22, 237, 5.214 22, 237, 5.214 22, 237, 5.214 22, 237, 5.214 22, 237, 5.214 1, 1 Misbrugsindsats 2, 295, 5.9 2, 295, 5.9 2, 295, 5.9 2, 295, 5.9 2, 295, 5.9 2, 295, 5.9 1, 11 12 Transport i egen bil 1.1, 2,13 2.343 1.9, 2,13 4.47 1.1, 2,13 2.343 1.1, 2,13 2.343 1.1, 2,13 2.343 1.1, 2,13 2.343 7, 13 Offentlig transport 14 15 Aktiviteter 15. 15. 15. 15. 15. 15. 16 Kurser/seminarer 2. 2. 17 18 Materialeanskaffelser 8. 5. 19 2 21 22 23 Lovpligtige forsikringer 24 Revision 25 I ALT 87.896 16.6 79.896 99.896 79.896 79.896 PROJEKTÅR 4: 1-1-216-3-9-216 Januar 216 Februar 216 Marts 216 April 216 Maj 216 Juni 216 Nr Udgift/navn Antal i Sats pr. I alt Antal Sats pr. I alt Antal Sats pr. I alt Antal Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ km km km km km km km km km km km km km 1 Løn til projektleder 2 Løn til medarbejder 3 Løn til medarbejder 4 Løn til medarbejder 5 SKP 6 Misbrugsindsats 7 Sagsbehandling 8 Værestedsledere (3) 9 Værestedsmed. (8) 1 11 12 Transport i egen bil 13 Offentlig transport 14 C:\pdf\in\b9f7d532-e85e-4934-a4a4-4acdba495bb7 Side 2 af 6
December 213 Nr Udgift/navn Antal Sats pr. I alt time/stk./ time/stk./ kr. i alt km km kr. 15 Aktiviteter 16 Kurser/seminarer 17 18 Materialeanskaffelser 19 2 21 22 23 Lovpligtige forsikringer 24 Revision 25 I ALT C:\pdf\in\b9f7d532-e85e-4934-a4a4-4acdba495bb7 Side 3 af 6
Juli 214 August 214 September 214 Oktober 214 November 214 December 214 Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. i alt km km km km km km km km km km km kr. 33., 33. 1, 33., 33. 1, 33., 33. 1, 33., 33. 1, 33., 33. 1, 33., 33. 396. 375, 1.875 5, 375, 1.875 5, 375, 1.875 5, 375, 1.875 5, 375, 1.875 5, 375, 1.875 24.375 3, 9. 3, 3, 9. 3, 3, 9. 3, 3, 9. 3, 3, 9. 3, 3, 9. 117. 212, 2.12 12, 212, 2.544 12, 212, 2.544 12, 212, 2.544 12, 212, 2.544 12, 212, 2.544 32.224 251, 2.51 2, 251, 5.2 2, 251, 5.2 2, 251, 5.2 2, 251, 5.2 2, 251, 5.2 6.24 237, 2.37 22, 237, 5.214 22, 237, 5.214 22, 237, 5.214 22, 237, 5.214 22, 237, 5.214 62.94 295, 2.95 2, 295, 5.9 2, 295, 5.9 2, 295, 5.9 2, 295, 5.9 2, 295, 5.9 7.8 2,13 1.491 1.1, 2,13 2.343 1.1, 2,13 2.343 1.1, 2,13 2.343 1.1, 2,13 2.343 1.1, 2,13 2.343 3.672 C:\pdf\in\b9f7d532-e85e-4934-a4a4-4acdba495bb7 Side 4 af 6
5. 2. 2. 2. 2. 2. 125. 65. 15. 23.242 53.242 11. 11. 6.316 99.896 84.896 95.896 18.138 84.896 1.47.647 Juli 215 August 215 September 215 Oktober 215 November 215 December 215 Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. i alt km km km km km km km km km km km kr. 33., 33. 1, 33., 33. 1, 33., 33. 1, 33., 33. 1, 33., 33. 1, 33., 33. 396. 375, 1.875 5, 375, 1.875 5, 375, 1.875 5, 375, 1.875 5, 375, 1.875 5, 375, 1.875 22.5 3, 9. 3, 3, 9. 3, 3, 9. 3, 3, 9. 3, 3, 9. 3, 3, 9. 18. 212, 2.12 12, 212, 2.544 12, 212, 2.544 12, 212, 2.544 12, 212, 2.544 12, 212, 2.544 3.14 251, 2.51 2, 251, 5.2 2, 251, 5.2 2, 251, 5.2 2, 251, 5.2 2, 251, 5.2 57.73 237, 2.37 22, 237, 5.214 22, 237, 5.214 22, 237, 5.214 22, 237, 5.214 22, 237, 5.214 59.724 295, 2.95 2, 295, 5.9 2, 295, 5.9 2, 295, 5.9 2, 295, 5.9 2, 295, 5.9 67.85 2,13 1.491 1.1, 2,13 2.343 1.1, 2,13 2.343 1.1, 2,13 2.343 1.1, 2,13 2.343 1.1, 2,13 2.343 28.968 15. 15. 12. 1. 12.242 154.242 4. 5. 18. 11. 11. 55.316 79.896 79.896 87.896 79.896 77.138 994.118 Juli 216 August 216 September 216 Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. i alt km km km km km kr. C:\pdf\in\b9f7d532-e85e-4934-a4a4-4acdba495bb7 Side 5 af 6
C:\pdf\in\b9f7d532-e85e-4934-a4a4-4acdba495bb7 Side 6 af 6