Lyngby, den 22. juni 2004 NS-J.Nr. 04-162 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 10: Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Indhold 1. Nye tjenester og services fra Forskningsnettet 2. Opgradering af forbindelserne fra Lyngby til Odense, Århus og Ålborg 3. Reduceret driftsbudget for 2004 4. Justering af betalingsmodellen, fortsat 5. Oversigt over brugerbetalingen for H1-2004 1. Nye tjenester og services fra Forskningsnettet Forskningsnettet arbejder løbende på at udbygge tjenester og services, og dette beskrives mere indgående i Forskningsnettets e-nyhedsbrev, som nu er udkommet i tre udgaver, se www.forskningsnettet.dk. Her beskrives bl.a. de nye tilbud om billig Internet og wireless adgang, når man er i udlandet, IPass og det nationale og internationale samarbejde og muligheder for wireless roaming når man besøger andre universiteter. Brugermødet arrangeres i år som en to dages Forskningsnet konference i november 2004, program og yderligere information findes ligeledes på hjemmesiden. 2. Opgradering af forbindelserne fra Lyngby til Odense, Århus og Ålborg Kapaciteten i back-bone nettet mellem Lyngby og Ålborg er nu opgraderet og der er etableret en egentlig ring. I andet halvår 2004 vil der ske en udskiftning af udstyret i POP erne. Denne udbygning er sket ved at udnytte en option i aftalen med GlobalConnect A/S, således at kapacitet og redundans bliver øget gradvist og aftalen er forlænget til udgangen af 2006. 3. Reduceret driftsbudget for 2004 Den ovenfor omtalte opgradering af back-bone nettet er dels finansieret af det normale driftsbudget dels af restmidler fra den oprindelige etableringsbevilling fra 1997. Herved har det været muligt at foretage en yderligere reduktion af det samlede driftsbudget for 2004 i forhold til det vedtagne budget, som det fremgår af bilag 1. Den tidligere i budgetoversigten placerede større opgraderingsudgift er med den nuværende opgradering udskudt til tidligst 2006. Når det samlede budget reduceres, skyldes det primært den stadig faldende udgift til NORDUnet.
Side 2 af 6 4. Justering af betalingsmodellen Den beregnede udgift for den enkelte institution baseres på at den samlede betaling for H1 2004 udgør halvdelen af det reducerede budget for 2004. Dette betyder at det samlede fakturabeløb er reduceret til 15,25 MDKK for H1 i 2004. Styregruppen har besluttet at justere betalingsmodellen ud fra to overordnede hensyn: 1. En institution skal ikke straffes for at deltage i en aktivitet der genererer endog meget stor trafik, og 2. der bør skabes en bedre overensstemmelse mellem fordelingen af økonomi og trafik - bidrag i udgifter og indtægter. Den hidtil benyttede fordeling ved fakturering er 50% økonomi og 50% trafik -bidrag, men udgifterne nærmer sig nu mere 70% økonomi og 30% trafik, og denne fordeling er opnået allerede for H1 i 2004. Den valgte justering indeholder to elementer: 1. Et loft over hvor meget trafik-bidraget kan stige pr. år. Dette er valg således at det nuværende trafik-bidrag i DKK maksimalt kan stige 10% pr år, startende fra 2004. En stigning i trafikken vil uanset størrelse altså maksimalt udløse en stigning på 10% i trafik-bidraget, og 2. der indføres en gradvis justering af fordelingen, som begyndte allerede i H2 2003, hvor der blev anvendt 57% økonomi og 43% trafik vægt. Denne ændrede fordeling vil naturligvis betyde at nogen skal betale mere og andre mindre, afhængig af institutionens aktuelle forhold. Det har været muligt at gennemføre ændringen fuldt ud i betaling for H1 2004, idet budgetreduktionen benyttes til at sikre at ingen institution pga. denne omlægning kommer til at opleve en betydelig stigning i betalingen i forhold til betalingen for H2 i 2003. Alle institutioner oplever et fald i trafik bidrag og der er kun ganske få institutioner der oplever en samlet større udgift. Med undtagelse af ovennævnte justering og ændringen af fordelingen til 70/30 er der benyttet samme retningslinier ved udarbejdelsen af de enkelte delbeløb som i 2001, 2002 og 2003: 1. NORDUnet trafik-% tallene er beregnet på baggrund af måling af total trafikmængde for den enkelte institution pr. måned. Dette foretages af UNI-C, og perioden er fra 1. november 2003 til og med april 2004. Trafik til alle fællesaktiviteter, dvs. trafik til news server, multicast og Sunsite, er fratrukket og indgår således ikke i fordelingsgrundlaget. 2. Det faste bidrag, øko-vægt-bidraget, baserer sig på finanslovs tallene for 2004 hvor disse findes og for de resterende institutioner på tilgængelig tal vedr. omsætning og eller bemanding. 3. For nogle institutioner er der vedtaget et politisk øko-vægt-bidrag, f.eks. forskerparkerne, hospitalerne og kollegierne, (de sidste er sat til 0 DKK). 4. For enkelte institutioner med meget lav trafik, (under 1000 DKK i NORDUnet trafik-% bidrag er der lavet en nedjustering af det øko-vægt-bidraget). 5. Der er benyttet følgende modeller for fakturering til de enkelte POP er: a. SDU modellen: En samlet faktura til POP en hvor der opnås stordriftsfordel på trafikdelen. POP erne kan selv tilføje lokale afgifter og står for udskrivning af faktura til de institutioner, der er tilsluttet POP en.
Side 3 af 6 b. AAU-AU-DTU-KU-modellen: Faktura udsendes fra NetSek til alle institutionerne tilsluttet POP en. Der opnås stordriftsfordele på trafikdelen, men der kan ikke tillægges lokale udgifter. En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb 5. Brugerbetalingen for H1-2004 Med de her benyttede budget og trafik-tal betyder dette, at konstant A for anden halvdel af 2003, der benyttes i formelen til udregning af det enkelte trafikbidrag bliver A = 191.475 for H1-2004. Konstanten B, der benyttet til at beregne øko-vægt-bidraget, er i H1-2004 beregnet til B= 1,126*10-3. De resulterende tal er vist for alle institutioner i bilag 2. Det er hensigten at udsende faktura for H2 2004 medio november 2004. Med venlig hilsen Steen Pedersen
Side 4 af 6 Bilag 1: Forskningsnettets justerede budget for 2004 og budgetudsigt for 2005 og 2006 Budget for Forskningsnettet 2002-2006 (MDKK) 09.06.2004 SP Post År (tal i MDKK, år 2004 niveau) 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2006 Udgifter R B rev. B rev BO BO 10 Backbone/basisnet etablering (UNI-C) 1,4 1,6 2,0 4,0 2,0 1,8 1,8 11 Etablering back-bone (NetSek) 0,0 0,5 1,2 0,5 0,5 0,5 40,0 20 Basisnet drift (UNI-C) 8,1 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 21 Backbone driftsaftaler (NetSek) 2,4 2,4 6,3 1,8 1,8 1,3 1,3 30 Support og tjenester (UNI-C) 2,7 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 31 Regionale driftscentre (NetSek) 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 40 Avancerede anvendelser (UNI-C) 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5 3,2 3,2 41 Video, streaming, konference 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 42 IP-telefoni, Quality of Service 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 43 Wireless Roaming, Ipass 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 44 UniVid 0,7 0,7 50 Netsekretariat drift (MVTU) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 60 NORDUnet (MVTU) 11,9 15,6 12,6 13,0 10,5 11,0 11,0 70 Nordunet2 (MVTU) 80 Udviklingspulje (Styregruppe) 0,0 3,0 0,0 3,0 1,5 3,0 3,0 Udgifter ialt 30,6 39,0 37,9 38,2 32,2 34,2 73,7 Stigning i % -16 27-3 -2-15 -10 116 Indtægter 100 Brugerbetaling 17,1 39,0 36,8 35,0 30,5 34,0 34,0 Indtægter ialt 17,1 39,0 36,8 35,0 30,5 34,0 34,0 Fordeling af udgifter 110 MVTU omk. (+ særlig etablering) 13,5 0,0 2,0 3,2 1,7 0,2 39,7 Institutioners omk 17,1 39,0 36,8 35,0 30,5 34,0 34,0 Inst. egenfinanciering i % 56 100 97 92 95 100 46 Oversigt over samlet forbrug af oprindelig bevilling Post År (tal i MDKK, år 2004 niveau) 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2006 Overført fra tidligere år 18,0 6,5 6,5 4,5 4,5 2,8 2,7 Afsat i bevilling 2,0 Ministeriets omkostninger 13,5 0,0 2,0 3,2 1,7 0,2 39,7 200 Akkumuleret. over/underskud 6,5 6,5 4,5 1,3 2,8 2,7-37,0
Side 5 af 6 Bilag 2: De enkelte institutioners bidrag for 1. halvår, H1-2004 24. juni 2004 Steen Pedersen 1 2 3 4 5 6 7 8 Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Faktura POPsum Grundlag for faktura H1 2004 måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum H1-2004 H1-2004 Nr trafik [%] trafik [%] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] 1 AKF, Amternes og Kommunernes Forsk. Inst. 0,024 4.590 30.512 35.102 2 Carlsberg Forskningscenter 0,081 15.001 95.349 110.350 3 CAT Center for Avanceret Teknologi 0,027 5.106 34.310 39.416 4 Danmarks Meteorologiske Institut 0,666 97.768 144.076 241.844 5 Dansk Design Center 0,026 4.849 10.897 15.746 6 Ny Carlsberg Glyptoteket 0,072 13.308 7.628 20.936 7 Dansk Brystcancer gruppe RH 0,000 15 5.000 5.015 8 DSI Institut for Sundhedsvæsen 0,009 1.701 15.256 16.957 9 Forskningscenter Risø 1,561 180.094 303.302 483.397 10 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 0,037 6.900 114.993 121.893 11 Forskningsstyrelsen 0,011 2.136 28.838 30.974 12 Forsvarets Forskningstjeneste 0,001 203 26.416 26.619 13 Handelshøjskolen i København, CBS 2,868 258.994 428.510 687.504 14 IT-Universitetet 1,189 149.972 68.884 218.856 15 Kort- og Matrikelstyrelsen 0,196 34.333 145.765 180.098 16 Kunstakademiets Arkitektskole 0,673 98.496 89.048 187.543 17 Københavns Amtssygehus i Herlev 1,164 147.781 152.558 300.339 18 Rigshospitalet, H:S 1,597 182.731 173.855 356.586 19 Roskilde Universitetscenter 1,973 208.615 293.052 501.667 20 Statens Arkiver 0,046 8.604 52.777 61.381 21 Statens Skadedyrslaboratorium 0,007 1.344 9.462 10.807 22 Ericsson Telebit A/S 0,004 723 5.000 5.723 Alle inst. med direkte tilslutning, total 12,231 1.423.267 2.235.487 3.658.753 Fortsættes på næste side
Side 6 af 6 9. juni 2004 Steen Pedersen 1 2 3 4 5 6 7 8 Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Faktura POPsum Grundlag for faktura H1 2004 måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum H1-2004 H1-2004 Nr trafik [%] trafik [%] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] 23 DPU, samlet 1,149 1,149 146.480 146.480 126.109 126.109 272.588 272.588 24 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 3,499 3,499 287.949 287.949 632.120 632.120 920.068 920.068 25 Danmarks Tekniske Universitet 22,715 575.585 889.575 1.465.159 26 SCION DTU A/S, samlet 1,538 38.967 411.722 450.690 27 Dansk Institut for Fundamental Metrologi 0,043 1.088 15.256 16.343 28 Danmarks Transportforskning 0,006 140 10.701 10.841 29 Danmarks Fiskeri Undersøgelser, DFU 0,146 3.711 53.709 57.420 30 Symphogen 0,014 352 9.314 9.665 DTU-POP 24,462 619.842 1.390.277 2.010.119 31 Københavns Universitet 14,977 474.643 2.015.652 2.490.295 32 Symbion 0,624 19.765 68.620 88.386 33 Det Kongelige Bibliotek 1,267 40.164 98.285 138.449 34 Danmarks Farmaceutiske Universitet 0,479 15.190 132.022 147.212 35 Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek 0,042 1.334 38.807 40.141 36 Dansk Rumforskningsinstitut 0,152 4.821 18.981 23.802 37 Dansk Polarcenter 0,020 627 11.828 12.455 38 Det Danske Center for Menneskerettigheder 0,100 3.154 28.299 31.453 39 Rektorkollegiet 0,002 79 5.000 5.079 40 Statens Museum for kunst 0,025 807 42.299 43.106 41 ImageHouse A/S 0,000 57 8.449 8.505 KU-POP 17,688 560.640 2.468.242 3.028.882 42 Syddansk Universitet 10,877 771.633 43 Forskerparken Fyn 31.737 44 Ingeniørhøjskolen OdenseTeknikum 56.503 45 Det fynske musikkonservatorium 11.828 46 Institut for Grænseregionsforskning 5.000 47 Dansk Data Arkiv 7.628 48 Odense Universitetshospital 22.884 SDU-POP 10,877 473.818 473.818 907.212 1.381.031 1.381.031 49 Aalborg Universitet 14,042 496.752 774.731 1.271.483 50 Danmarks Biblioteksskole 0,143 5.044 51.705 56.749 51 NOVI Nordjyllands Videnpark 0,826 29.211 60.043 89.254 Aalborg-POP 15,010 531.007 886.479 1.417.486 52 Aarhus Universitet 10,543 371.837 1.235.007 1.606.844 53 Det Jyske Musikkonservatorium 0,000 0 30.471 30.471 54 Danmarks JordbrugsForskning, Foulum 0,798 28.130 299.810 327.940 55 Danmarks Journalist Højskole 0,337 11.889 41.905 53.794 56 Handelshøjskolen i Aarhus. 0,469 16.555 169.985 186.540 57 Forskerparken i Aarhus 0,421 14.840 34.310 49.151 58 Århus Universitetshospitaler 1,454 51.267 45.767 97.034 59 Statsbiblioteket, Århus 0,703 24.798 92.081 116.879 60 Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum 0,293 10.335 59.703 70.038 61 Analyseinstituttet for Forskning 0,055 1.928 6.706 8.634 62 Danmarks Sygeplejeske Højskole 0,007 262 7.628 7.890 Århus-POP 15,080 531.841 2.023.373 2.555.215 Sum 99,997 99,997 4.574.843 4.574.843 10.669.299 10.669.299 15.244.142 15.244.142