Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer Dato: 2. juni 2008 J.nr.: 2007-1201-119 Sagsbeh.: hbg Fil-navn: skema screening Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet skal jf. regeringens brev til regionerne af 23. april inden udgangen af 2008 foretage en screening af de fem regioners større strukturelle anlægsprojekter i lyset af regionernes sygehusplaner. Til brug for denne screening har ekspertpanelet brug for en række oplysninger om de enkelte regioners sygehusplaner og om de større strukturelle anlægsprojekter, der planlæges iværksat i medfør heraf. Ekspertpanelet skal derfor bede regionen om at udfylde opdaterede oplysninger i nedenstående skema. Regionen er meget velkommen til at uddybe oplysningerne i skemaerne ved at tilføje bemærkninger nedenfor. Panelet er opmærksomt på, at regionerne ikke er lige langt i deres planlægningsproces, og der derfor kan være regioner, der ikke kan svare fyldestgørende på alle spørgsmål. Såfremt oplysningerne ikke er tilgængelige på nuværende tidspunkt bedes anført, hvornår de forventes tilvejebragt. Evt. spørgsmål til skemaet kan rettes til Hanne Agerbak på 72 26 94 61. Skemaet bedes mailet retur til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (spol@sum.dk og hbg@sum.dk) senest den 25. august 2008.
Region Syddanmark 1. Investeringsplaner, brutto Nedenstående skema bedes udført for større anlægsprojekter, som pt. forventes forelagt ekspertpanelet. Projekt Prioritet/art Økonomi Samlet inv. Evt. prioritet Art (mia.kr.) Nyt universitetshospital i Odense Nybyggeri 5,720 Psykiatri i tilknytning til nyt universitetshospital Nybyggeri 0,500 Nyt sygehus i Sønderjylland Nybyggeri 2,766 Ombygning Svendborg Ombygning 0,850 Ombygning Esbjerg Ombygning 0,560 Ombygning Kolding Ombygning 1,350 Psykiatri (inkl. ombygning Aabenraa) Ombygning 0,783 I alt 12,529 Anm: Beløbene er ikke verificerede ift indhold mv. Såfremt det er muligt angives en prioritering af projekterne. Er der forhold, der underbygger en given tidsrækkefølge af projekterne, oplyses dette også. 2. Nøgletabeller 2.1 Generel fremskrivning og planlægningsgrundlag for Region Syddanmark Tabel A. Fremskrivning og planlægningsgrundlag, angives Demografi (befolkningsvækst): Antal 0-17 år Antal 18-64 år Antal 65 år - Forventet i dag- og ambulant behandling Forudsat i hjemmebehandling Forudsat i antal dage Forudsat i liggetider (gns. antal dage) Forudsat i antal indlæggelser 2007 2020 Tabel B: Samling af enheder og samlet kapacitet Antal sygehuse (organisatoriske enheder) Antal matrikler/geografiske enheder Forventet reduktion i vagtlag (omregnet til kr.) 2007 2013 2018 Samlet sygehusareal (m2) Forventet selvforsyningsgrad [angives som % af samlet sygehusbudget, der anvendes på regio-
nens egne sygehuse] Personale i sygehussektoren (samlet set, angives i årsværk) Heraf antal læger Heraf antal sygeplejersker Antal fælles akutmodtagelser - befolkningsunderlag modtagelse x - befolkningsunderlag modtagelse y - befolkningsgrundlag modtagelse Andel akut medicinske patienter indlagt udenom fælles akutmodtagelser Antal akutklinikker, skadestuer, skadesklinikker eller lignende. Det angives endvidere, hvorvidt der er lægebetjening, om der er åbent for selvhenvendere samt evt. åbningstid Antal sammedagssygehuse Antal elektive sygehuse Tabel C: Sengestuer, forventet skøn for fordeling på antal 2007 2013 2018 Somatiske Psykiatriske Senge Somatiske Psykiatriske Somatiske Antal 1-sengsstuer Antal 2-sengsstuer Antal 3-sengsstuer Antal 4-sengsstuer Antal 5+sengsstuer Antal på patienthotel I alt pladser Tabel D: Oversigt over sygehuse (matrikler) 2007 2013 2018 Antal Belægningsprocent Antal Belægningsprocent Antal Sygehus a Sygehus b Sygehus c Sygehus d Sygehus I alt i regionen Psykiatriske Belægningsprocent Tabel D udfyldes for alle sygehuse (matrikler i regionen). Såfremt der på de enkelte sygehuse (matrikler) er stor variation inden for matriklen angives belægningsprocenten for forskellige afdelinger fx somatik, psykiatri, børneafdeling, akutmodtagelse mv. 2.2 Oplysninger om de større strukturelle anlægsprojekter (pr projekt)
Tabellerne E, F og G udfyldes for hvert større anlægsprojekt som pt. forventes forelagt ekspertpanelet. Tabellerne bedes udfyldt med udgangspunkt i, hvordan arealer mv. vil se ud, når projekterne er afsluttet, hvis de gennemføres som de er planlagt pt. Tabel E. Grund og byggeri Grundareal Bebygget areal Bruttoetageareal Heraf kælderareal Parkeringsarealer (uden for bygning) Friarealer Areal (m2) Tabel F. Arealstandarder Sengeafsnit (pr. plads). Det bedes angivet, hvor stor en andel wc/bad udgør heraf. Intensiv (pr. plads) Opvågning (pr. plads) Dagpladser (pr plads) Operation, pr OP-stue Ambulatorier, pr us-rum Fødeafdeling (pr stue) Dialysepladser (pr plads) Kontorer (pr fast plads) Evt. patienthotel Anvendt brutto/nettofaktor Arealstandard (m2, netto) Ved 1-sengsstuer: Ved 2-sengsstuer: Ved 3+sengsstuer: Forventet pris pr. m2 Kommentar (evt) Der kan evt. i tabel F tilføjes arealstandarder for flere rumtyper. Tabel G. Arealforbrug Sengestuer (incl. tilknyttet bad/toi let) Kontor Behandlingsareal Patienthotel Fællesarealer Laboratorier o.lign. Øvrige service funktioner (Køkken sterilcentral, centraldepot mv.) Parkering (i bygningsareal) Andet I alt Universitetsareal I alt Areal Der vedlægges endvidere pr. projekt en kort redegørelse for tilgængelighed for akutkøretøjer, kørende, via off. transport mv. Der vedlægges endvidere en kort redegørelse om regionens overvejelser i forhold til at: Sikre fleksibilitet i bygningsmassen, så den muliggør tilpasning til ændrede forudsætninger Sikre så lave omstillingsomkostninger som muligt
Sikre en arealanvendelse/arealudnyttelse, der muliggør en effektiv drift og rationelle patientforløb. Projektøkonomi Tabel H og I udfyldes for hvert større anlægsprojekt, som pt. forventes forelagt for ekspertpanelet. Arealer til uddannelsesformål (universitet) behandles selvstændigt (dvs. 2 skemaer for projekter med sådanne arealer). Tabel H: Projektøkonomi Projekt: xxx Mio.kr. (excl.moms) nybyggeri ombygning Grundkøb Projekteringsudgifter (ekstern rådgivning) Byggemodning/infrastruktur Parkeringsarealer og veje Håndværkerudgifter/entreprise Byggestyring IT Medico-teknisk udstyr/apparatur Andet I alt, konkret byggeri Evt. følgeinvesteringer, bl.a. genhusning I alt Angiv skønnet investeringsprofil (tentativ fordeling af anskaffelsessum/anlægsinvestering over år). Effektiviseringer mv. Tabel I: Effektiviseringer og udnyttelsesgrader mv. Projekt: xxx Mio.kr., helårsniveau Effektiviseringsgevinst ved fuld implementering - heraf muligt at realisere i eksisterende struktur [effektiviseringer, der ikke forudsætter nybyggeri eller modernisering] - heraf muligt at realisere i ny struktur % ift investering % ift lokalt driftsbudget % ift regionens driftsbudget Årligt antal dag- og ambulant behandling Årligt antal dage Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr år hhv timer pr. dag) Belægningsprocenter, afdelinger (jf tabel D) Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år samt timer pr. dag) Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr år hhv timer pr. dag) konv røntgen Eksisterende struktur Ved ibrugtagning
Angiografi CT scanner Ultralyd scanner MR scanner PET scanner Evt. andet større apparatur 2.3 Nuværende bygningsmasse Tabel J. Nuværende bygningsmasse Antal m2 Bygning/matrikel X Bygning/matrikel Y Opførelsesår År for større modernisering Antal m2 moderniseret År for tilbygning Antal m2 tilbygget Der vedlægges en kort bygningsgennemgang/redegørelse for hver enkel bygnings tilstand 2.4 Egenfinansiering, salg af bygninger, grunde mv. Der ønskes oplysninger om regionens egenfinansiering. Herunder ønskes følgende oplysninger om de bygninger, der forudsættes afhændet: Dokumentation for beslutning om nedlæggelse/salg Årstal for påtænkt salg Offentlig vurdering Bindinger på anvendelse (lokalplan mv.) Klausuler, fx tilbagekøbsklausuler Skøn for realiseret pris (der ønskes så vidt muligt en kvalificering af den forventede pris ud over den offentlige ejendomsvurdering).