2 For perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 Henlæggelse/ Opsparing 14% Variable udgifter 17% Prioritetydelse mv. 55% Faste udgifter 14% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet tet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret. Antal boliger : 328 Huslejen vil stige i procent : 0,00% Antal bolig m² 23.134 Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år 0 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 816 1
Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Landsbyggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse 117 Istandsættelse fraflytning 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124Henlæggelse 125128Afvikling af forbedringsarbejder 129130Tab ved lejeledighed & fraflytning. / selskabet 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Ændring art 2015 2016 2017 Prio. y. 7.872.707 8.982.000 8.855.000 127.000 Faste 652.004 691.000 828.000 137.000 Variab. 3.158 6.000 3.000 3.000 Variab. 759.439 778.000 770.000 8.000 Faste 503.603 518.000 521.000 3.000 Variab. 348.127 350.000 365.000 15.000 Faste 1.409.462 1.454.000 1.444.000 10.000 Faste 0 0 0 0 Variab. 1.668.813 1.750.000 1.817.000 67.000 Variab. 4.489.930 170.000 170.000 0 Variab. 2.262.597 1.960.000 1.768.000 192.000 Variab. 2.262.597 1.960.000 1.768.000 192.000 Variab. 212.199 217.000 212.000 5.000 Variab. 212.199 217.000 212.000 5.000 Variab. 69.347 78.000 71.000 7.000 Variab. 121.717 196.000 150.000 46.000 Henl. 2.732.000 2.719.000 2.830.000 111.000 Prio. y. 803.000 2.159.000 2.088.000 71.000 Variab. 229.495 154.000 229.000 75.000 Variab. 196.706 154.000 229.000 75.000 Variab. 0 0 0 0 Prio. y. 0 0 0 0 Faste 0 24.000 0 24.000 Variab. 0 0 0 0 21.466.096 19.875.000 19.912.000 37.000 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Regulering Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Overskud 17.536.080 18.886.000 18.886.000 0 0 0 0 0 10.520 0 0 0 0 7.000 0 7.000 916.774 912.000 938.000 26.000 6.946 1.000 1.000 0 3.086.227 69.000 87.000 18.000 32.789 0 0 0 21.589.335 19.875.000 19.912.000 37.000 123.240 0 0 0 Lejeændring Boliger Erhverv Institution Garager / Carporte 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2
105 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen. 8.855.000 106 Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : Forventet grundskyldspromille : kr 53.972.600 25,29 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat kr 781.471 Beregnet på grundlag af kr 30.900.400 Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) 6,00% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundskatteloftværdi Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr 1.365.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr. 537.000 828.000 107 Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris Der forventes en prisstigning på 4% Nuværende kendte pris pr. m³ kr 45,00 Vandforbrug i m³ 50 Pris pr. m³ : kr 46,80 Antal målere : 1 Pris pr. enhed : kr 1.000,00 3.000 109 Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 4% 2016 Antal Pris 1 Enhedsbidrag enkelt huse 1.180 328 1.227 403.000 3 Enhedsbidrag erhverv / Havespande mm. 600 624 Tømningsbidrag 140/sæk Liters beholder 900 305 936 285.000 240 1.270 24 1.321 32.000 660 2.150 7 2.236 16.000 Forventet forbrug til ekstra renovation 34.000 770.000 3
110 Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 2% Betalt i indeværende regnskabsår i hele 1.000 kr. 511 Ejendomsforsikring 462 472.000 Løsøre 5 5.000 Motorkøretøj, inkl.. vægtafgift 25 25.000 Andre erhvervsfors., f. eks. personale 18 19.000 521.000 111 Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Forventet el forbrug : 45.000 Forventet pris pr. KWT : 2,20 Forventet udgift til el 99.000 Forventet udgift til måler 0 Udgift sidste regnskab Udgift til gadebelysning 6.190 6.000 Varme fællesområder 22.685 24.000 Udgifter til el og varme, ungdomsboliger 87.526 92.000 Energistyring 25.269 27.000 Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab 111.646 117.000 365.000 112 Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens udgifter og revision. Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : 3.846 Af dette beløb betales til DAB. 3.570 Antal administrationsenheder 328 Administrationshonorar i alt Bidrag til dispositionsfond pr. enhed 558 I alt Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed 0 I alt 1.261.000 183.000 0 1.444.000 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt bidrag til Byggefonden, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden. 4
114 Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Afdelingens ansatte : John Stegmann Preben Bødker Jensen Poul Højer Carlsen Lars Balsen Nielsen Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension Udgifter til ATP, AER bidrag 4 Pr. ansat 5.000 Forventet antal timer til ferieafløsning og sygdom 200 a pr. time 210 Andre faste renholdelsesudgifter Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm. Da afdelingen har bopælspligt, gives der lejereduktion til funktionærerne Funktionær omkostninger i alt For afdelingen Forventet udgift til rengøring af fællesområder Anden renholdelse, f. eks. skorstensfejning, rottebekæmpelse mm. 1.689.000 20.000 42.000 32.000 24.000 1.807.000 1.807.000 10.000 1.817.000 115 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel 170.000 170.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år 1.768.000 117 Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 Henlæggelser 212.000 5
118 Særlige aktiviteter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Udgifter til fællesvaskeri Udgifter til særlige aktiviteter Udgifter til møde & selskabslokaler 34.000 37.000 71.000 119 Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen 41.000 Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm. 13.000 Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm. 20.000 Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm. 36.000 Andre udgifter 15.000 Uforudseelige udgiftsstigninger, maks. 3 % af ordinære driftudgifter 25.000 Maksimal hensættelse på denne post udgør, i hele 1 000 kr. 535 ####### 150.000 120124 Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Forbruget sidste 5 år i hele 1 000 kr. 2015 2014 2013 2012 2012 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 2.263 2.372 1.944 1.728 2.512 Istandsættelse NI 212 217 217 171 288 Tab ved fraflytning 229 154 150 160 317 I hele Udkast År År År År År År År År 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 25/26 * Primo 2.751 3.547 3.852 4.553 4.559 5.342 6.044 6.808 7.560 Henlæg. 2.563 2.563 2.563 2.563 2.563 2.563 2.563 2.563 5.126 Andet 0 Forbrug 1.768 2.257 1.862 2.557 1.780 1.860 1.800 1.811 4.130 Ultimo 3.547 3.852 4.553 4.559 5.342 6.044 6.808 7.560 8.556 * Primosaldi er fratrukket 1,8 mill. fra Vinduer / døre sagen Henlæggelse hovedistandsættelse 2.563.000 I alt Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (NI ordning) Konto 402 320 Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Selskabet dækker tab større end 321 kr. pr. lejemålsenhed Konto 405 165 2.563.000 212.000 55.000 2.830.000 6
125128 Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i 1 000 kr. Udløb år Ydelse Kt. 125 Fremmed lån : Døre / Vinduer 22.625 2046 1.213.000 Døre / Vinduer 16.000 2026 800.000 Ydelsesstøtte fra selskabet (800.000) 1.213.000 Kt. 126 Egne midler : Modernisering køkken 4.054 2020 875.000 875.000 Kt. 127 Bygningsrenovering 2020 2.088.000 129130 Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 Henlæggelser og tilskud fra selskabet 229.000 133 Afvikling af underskud tidligere år Ifølge lovgivningen skal tidligere års underskud afvikles over 3 år. Ifølge sidste årsregnskab udgør underskudssaldoen kr. Da afdelingen har en underskudssaldo, er der budgetteret med en afvikling af denne. Der afvikles følgende i indeværende regnskabsår 24.000 Hvis afdelingen har en opsamlet resultatkonto med overskud, bliver den indtægtsført under konto 203.6 134136 Andre ekstraordinære udgifter Beskriv arten 201 Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m². 7
201.6 Kældre m.v. Salg af renholdelse Andre ekstraordinære indtægter Andet Lejeforhøjelser : Udestuer Køkken renovering 8.000 930.000 938.000 938.000 202 Renteindtægter Afdelingens midler i fællesforvaltning skal forrentes med en procentsats, der svarer til det faktiske opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler. Forventet beregnet indestående : I hele År 1.000 2017 Forventet indestående henlæggelser 4.434 Udlæg til forbedringsarbejder ( egne midler ) 4.030 Resultatkonto 0 Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud 530 Forventet indestående i regnskabsåret 933 I indeværende budget år forventes en rentesat på 0,10% Forventet gennemsnitlig indestående kr 933.000 1.000 203 Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :.2 Indtægter til fællesvaskeri 37.000.3 Indtægter til særlige aktiviteter.4 Indtægter til møde & selskabslokaler 50.000.6 Opsamlet overskud tidligere år 1/3 heraf 87.000 204206 Andre ekstraordinære indtægter F. eks. Tilskud efter lov om privat byfornyelse 0 Udarbejdet af : Udarbejdet den : Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : Mikael Christensen 9. maj 2016 \\gobolig\cases\asg547\asg201509863\dokumenter\originalt budget\[budg04212017.xlsm] 8
Afsnit / SFBAktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 vej/sti lb. opretninger og fornyelser 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 Udskiftning hegn/stensætninger 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 116110 Terræn, konstruktion 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 1 lb rep & eftersyn 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 service og vedligehold pumper/haner 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 116120 Terræn, tekniske anlæg 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1 renovering & udskift 0 0 0 101 0 1 lb rep & udskift 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 sikkerhedseftersyn 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 div rep & maling 0 0 0 31 0 116130 Terræn, inventar 13 13 13 145 13 13 13 13 13 13 1 lb supp & udskift m v 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 116140 Terræn, beplantning 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 lb rep tag facade sokkel 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 116210 Bygning, klimaskærm, fundament 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 lb check & rep 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 størrer udbedring af fuger mursten 0 0 61 0 0 61 0 0 61 0 1 maling facader/træværk 0 0 0 0 275 0 0 0 0 275 1 maling facader/træværk 275 0 0 0 0 275 0 0 0 0 1 maling facader/træværk 0 275 0 0 0 0 275 0 0 0 1 maling facader/træværk 0 0 275 0 0 0 0 275 0 0 1 maling udhuse m v 0 0 0 275 0 0 0 0 275 0 116220 Bygning, klimaskærm, facade 286 286 347 286 286 347 286 286 347 286 1 lb rep eller selvrisiko 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 116230 Bygning, klimaskærm, tag 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 udskift lister beslag m v 20 20 20 20 20 1 skifte punkterede ruder m. v. 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 9
Afsnit / SFBAktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 lb rep & service 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 1 rep & service veluxvinduer 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, lug 0 0 4 7 12 32 32 32 32 32 1 afd andel af flytteudgifter 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 1 udbedring revner m glasvæv & maling 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 rep gummifuger i bad m v 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 rep & slibe/lakere 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 rep badgulve, samlinger 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 udskift sanitet/haner/brusere/døre/ 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 1 limning & rep af revner 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116310 Bygning, bolig / erhvervsenhed, konstruktion 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 1 lb udskift rad & vent 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 ventiler/regulering 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 udskift låger bordplader m v 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 1 udskift emhætter 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 komfurer lb rep & udskift 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1 køleskabe lb rep & udskift 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 vaskemask i lejemål lb rep & udskift 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 116320 Bygning, bolig / erhvervsenhed, installationer 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 1 rep og supplering 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 udskift EDB 0 0 19 0 0 1 køkken inventar mv festsale 0 0 0 101 0 0 0 0 101 0 1 Gl.G 56 nye elementer/lys m v lb. rep/vedligehold 1 lb rep & udskift 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 rep udendørslys 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 116410 Bygning, fælles, indvendig 77 77 96 178 77 77 77 77 178 77 1 rep & rensning 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 116510 Bygning, tekniske installationer, afløb 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10
Afsnit / SFBAktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 udskift varmeveksler 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 1 rep & service 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 udskift rør/ventiler m v 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 116540 Bygning, tekniske installationer, vand 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 1 lb udskift 0 0 11 0 0 0 0 11 0 0 1 Batteri/målerskift automatik m v 0 0 0 55 0 0 1 udskift urstyring varme 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 lb vedligehold & service 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 116550 Bygning, tekniske installationer, varme 16 16 26 566 16 16 16 26 16 16 1 emhætter lb rep & udskift 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 1 rep, rensning & service 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 1 nyindkøb store maskiner 0 49 0 0 0 0 1 nyindkøb større maskine 0 0 0 369 0 1 lb rep/service/brændstof 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 116610 Materiel, kørende 61 550 61 61 61 61 61 61 429 61 1 småindkøb/rep/salt/gødning/arbejdstøj 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 116620 Materiel, andet 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Aktiviteter i alt 1.768 2.257 1.862 2.557 1.780 1.860 1.800 1.811 2.330 1.800 11
20 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo 2017 2.751 2.563 1.768 3.547 2018 3.547 2.563 2.257 3.852 2019 3.852 2.563 1.862 4.553 2020 4.553 2.563 2.557 4.559 2021 4.559 2.563 1.780 5.342 2022 5.342 2.563 1.860 6.044 2023 6.044 2.563 1.800 6.808 2024 6.808 2.563 1.811 7.560 2025 7.560 2.563 2.330 7.793 2026 7.793 2.563 1.800 8.556 2027 8.556 2.563 2.309 8.810 2028 8.810 2.563 2.527 8.846 2029 8.846 2.563 1.811 9.598 2030 9.598 2.563 2.002 10.159 2031 10.159 2.563 1.860 10.862 2032 10.862 2.563 1.800 11.625 2033 11.625 2.563 1.800 12.388 2034 12.388 2.563 1.871 13.080 2035 13.080 2.563 1.920 13.722 2036 13.722 2.563 3.239 13.046 12
oversigt Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse 117 Istandsættelse fraflytning 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124 Henlæggelse 125128 Afvikling af forbedringsarbejder 129130 Tab ved lejeledighed & fraflytning. 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136 Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt 2013 2014 2015 2016 2017 8.908.000 8.982.000 8.982.000 8.982.000 8.855.000 629.000 673.000 650.000 691.000 828.000 64.000 65.000 12.000 6.000 3.000 786.000 791.000 734.000 778.000 770.000 504.000 532.000 551.000 518.000 521.000 393.000 392.000 394.000 350.000 365.000 1.258.000 1.380.000 1.426.000 1.454.000 1.444.000 1.625.000 1.702.000 1.699.000 1.750.000 1.817.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 2.024.000 2.299.000 2.433.000 1.960.000 1.768.000 2.024.000 2.299.000 2.433.000 1.960.000 1.768.000 288.000 171.000 217.000 217.000 212.000 288.000 171.000 217.000 217.000 212.000 76.000 105.000 145.000 78.000 71.000 177.000 192.000 216.000 196.000 150.000 2.479.000 2.500.000 2.732.000 2.719.000 2.830.000 650.000 690.000 709.000 809.000 2.088.000 318.000 166.000 150.000 154.000 229.000 318.000 166.000 150.000 154.000 229.000 14.000 0 0 24.000 0 17.733.000 18.174.000 18.420.000 18.525.000 19.912.000 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206 Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt 16.889.000 17.293.000 17.543.000 17.543.000 18.886.000 742.000 792.000 822.000 912.000 938.000 10.000 2.000 2.000 1.000 1.000 92.000 87.000 53.000 69.000 87.000 17.733.000 18.174.000 18.420.000 18.525.000 19.912.000 Resultat Gennemsnit leje pr. m² 730 748 758 758 816 13
udkast udkastet for en gennemsnitsbolig Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse 117 Istandsættelse fraflytning 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124 Henlæggelse 125128 Afvikling af forbedringsarbejder 129130 Tab ved lejeledighed & fraflytning. 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136 Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Pr. Pr. art 2017 Bolig m² Prio. y. 8.855.000 26.997 383 Faste 828.000 2.524 36 Variab. 3.000 9 0 Variab. 770.000 2.348 33 Faste 521.000 1.588 23 Variab. 365.000 1.113 16 Faste 1.444.000 4.402 62 Faste 0 0 0 Variab. 1.817.000 5.540 79 Variab. 170.000 518 7 Variab. 1.768.000 5.390 76 Variab. 1.768.000 5.390 76 Variab. 212.000 646 9 Variab. 212.000 646 9 Variab. 71.000 216 3 Variab. 150.000 457 6 Henl. 2.830.000 8.628 122 Prio. y. 2.088.000 6.366 90 Variab. 229.000 698 10 Variab. 229.000 698 10 Variab. 0 0 0 Prio. y. 0 0 0 Faste 0 0 0 Variab. 0 0 0 19.912.000 60.707 861 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206 Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt 18.886.000 57.579 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 938.000 2.860 41 1.000 3 0 87.000 265 4 0 0 0 19.912.000 60.707 861 14