Årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2014
INDHOLDSFORTEGNELSE Unionsstyrelsens erklæring... side 53 Unionsstyrelsens beretning... side 55 Revisionspåtegning... side 58 Anvendt regnskabspraksis... side 59 Resultatopgørelse... side 60 Indtægter... side 60 Omkostninger... side 60 Balance... side 61 Aktiver... side 61 Passiver... side 61 Noter... side 62 52
Unionsstyrelsens erklæring Unionsstyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2014 inkl. bestyrelsens årsberetning for Dansk Skytte Union. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6 Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af unionens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat. Vi indstiller årsrapporten til vedtagelse på årsmødet. Brøndby, den 22. marts 2015 Unionsstyrelsen John Hansen Formand Kuno Danielsen Næstformand Jan Lykke Jensen Økonomileder Poul Lamhauge Udviklingsudvalgsformand Paul Erik Sørensen Skydeudvalgsformand Hugo Andresen R-SEK Jimmy G. Roed P-SEK Vakant F-SEK Interne revisorer Lars Holmgaard intern revisor Bent Kruse intern revisor Forretningsfører Tommy Sørensen Forretningsfører 53
Ledelsesberetning Oplysninger om Dansk Skytte Union. Dansk Skytte Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon: 4326 2350 Mail: info@skytteunion.dk WWW: skytteunion.dk Unionsstyrelsen: John Hansen, Formand Kuno Danielsen, Næstformand Jan Lykke Jensen, Økonomileder Poul Lamhauge, Udviklingsudvalgsformand Paul Erik Sørensen, Skydeudvalgsformand Vakant, Flugtsektionen Jimmy G. Roed, Pistolsektionen Hugo Andresen, Riffelsektionen Revisor: EY Per Lund, statsaut. revisor Bank: Danske Bank Momsregistrering: Dansk Skytte Union er som forening som hovedregel momsfritaget. Der er ingen momspligtige aktiviteter. 54
Unionsstyrelsens årsberetning Årsregnskabet for 2014 udviser et resultat med et overskud på kr. 273.226. I dette beløb indgår en hensættelse på kr. 292.560. Dette er tilfredsstillende i forhold til budgettallet på kr. 307.690. Der er positivt at indtægterne er steget til trods for at DIF-tilskuddet er faldende. På omkostningssiden er der fortsat fællesomkostninger, som har budgetmæssige afvigelse. Et lavt aktivitetsniveau i Udviklingsudvalget er ligeledes medvirkende til overskuddet. Budgettet for 2014 blev vedtaget af bestyrelsen i 2013 og fremlagt på repræsentantskabsmødet i marts 2014. Indtægter Det ordinære tilskud fra DIF blev i 2014 kr. 3.215.227 inklusive ekstraordinært tilskud på kr. 32.787, men eksklusive udbytte fra SportOne på kr. 42.455 og øvrige tilskud fra DIF på kr. 186.723, i alt kr. 3.401.950. Det er en tilbagegang på kr. 10.622 i forhold til 2013, hvor tallet var 3.412.273 eksklusive SportOne udbyttet. Udelades det ekstraordinære tilskud på kr.32.787 i 2014 er der tale om en tilbagegang på kr. 43.409. Tilbagegangen sker på alle parametre i den økonomiske fordelingsnøgle fra DIF undtagen uddannelse. Jf. DIF-budget for 2014. Udsvingene er under 5%, hvorfor der ikke kan udpeges enkeltområder, der er kritisk ramte, men der bør vises agtsomhed på alle parametre. Største afvigelse er på kr. 17.000 - medlemstilskud. Team Danmark aftalen omfatter såvel Elite- som Talentudviklingsprojekt og de aktives bidrag. Det er opgjort en indtægt på kr. 456.000 svarende til den egenomkostningtd-elitegruppen afholder. Betaling af forsikringspræmien hos Idrættens Forsikringer og subsidiære tillægsforsikringer opkræves fra centralt hold hos alle forbundene. Det er den fulde præmie der opkræves. Beløbet fordeles ligeligt blandt alle medlemsforeninger. Forbundenes bidrag til budget 2014 blev fastlagt på det ordinære repræsentantskabsmøde i marts, således at der betales i alt kr. 533.400. Der er indgået én sponsoraftale, ligesom der er afholdt enkeltstående events. Regnskabet for NM i København gav et nettooverskud på kr. 19.365. Arrangørerne har i alt modtaget kr. 40.000. Undervisningsministeriet yder tilskud til konsulentarbejde i forbindelse med uddannelse. Gavekontoen er faldet til kr. 355.800. Antallet af betalere er faldet til 43 personer. Våbenlicenser omsætningen har nået et niveau, der trods en lille stigning som stagnerende. Der er ikke udsigt til en væsentlig stigning i antallet af ekspeditioner. Egenbetaling omfatter skytter som af sektionerne er pålagt at betale en del af stævneudgiften eller som på eget initiativ har deltaget i udenlandske stævner. UNIONSkort blev indført pr. 1. januar 2014 omfatter tegning af 1238 kort. Der er under indtægter opført kursus og turneringsindtægter. Disse stammer fra henholdsvis Udviklingsudvalget og sektionerne. Der er efter ansøgning modtaget moms refusion på. 83.024 fra SKAT s pulje. Diverse indeholder difference for leverandørafregning af UNIONSkort 2013 og rykkergebyrer. Team Danmark elite Det samlede budget på kr. 3.834.400. DSkyU s andel er kr. 1.826.000. I begge beløb er indeholdt kr. 85.000 for aktivitet, der afholdes af sektionerne. Aftalen er indgået efter forhandling med Skydeudvalget. Der er anvendt kr. 3.855.458 i forhold til et budget på 3.749.400. Evt. difference tilbagebetales til TD forholdsmæssigt som ved tildeling, såfremt området er TD-støttet. Skydeudvalget Den økonomiske fordeling til flugt, pistol og riffel udgør kr. 225.000. Hver sektion fik hver kr. 75.000. Med etablering af TD- eliteprojektet er sektionerne undtaget økonomisk at repræsentere DSkyU ved VM og EM, når udtagelseskrav er opfyldt. Der er krav om TD-godkendt aktivitet af R-SEK og P-SEK for i alt kr. 85.000 jf. Team Danmark aftale, hvilket er opfyldt. Flugtsektionen 55
Der er indtægter for kr. 137.509 Heraf er kr. 1.190 gaver fra Støtteforeningen 2014 og overskud fra 2013 på kr. 136.319. Fællesomkostning og aktiviteter er henholdsvis kr. 5.214 og 148.594. Der er i alt forbrugt kr. 58.701 mindre end sektionens budgetterede beløb på kr. 75.000, der overføres til år 2015. Pistolsektionen Der er indtægter for kr. 121.590. Heraf er kr. 16.772 gaver fra Støtteforeningen 2014. Fællesomkostninger og aktiviteter er henholdsvis kr. 120.857 inklusive underskud på kr. 75.827 fra 2013 og 89.447. Der er i alt forbrugt kr. 31.722 mere end sektionens budgetterede beløb på kr. 75.000, der overføres til år 2015. Riffelsektionen Der er indtægter for kr. 451.989. Heraf er kr. 51.754 gaver fra Støtteforeningen 2014 og overskud fra 2013 på kr. 176.206. Fællesomkostninger og aktiviteter er henholdsvis kr. 53.965 og 390.616. Der er i alt forbrugt kr. 82.415 mindre end sektionens budgetterede beløb på kr. 75.000, der overføres til år 2014. Udviklingsudvalget Der foreligger en model for at fastholde aktiviteter der indgår i DIF s fordelingsnøgle for tilskud. Pointsummen for 2014 ligger højere end året 2013, fortsat under niveau for 2012 og 2011, men dog højere end i startåret 2007. Baggrundstallene for tilskud (gennemsnit af 2011-2012-2013) var svagt stagnerende. Aktiviteter tilpasses i den forbindelse til DIF s satsningsområder. Der er ikke pt. basis for yderligere stigning uden tilførsel af ressourcer, lønnet eller ved at uddanne lokalforbund/sektioner, således at de kan afvikle, igangsætte og fastholde pointgivende aktiviteter. Aktivitetsniveau på uddannelsesområdet er minimalt og der fremadrettet vil ske en reduktion i tilskuddet fra DIF, indtil at aktivitet øges. Event/Kommunikation Skytteblad - layout er en del af Event- og kommunikationsmanagers opgaver. SB bliver alene udgivet på E-pages og ligger på hjemmesiden. Pressetjeneste - Der har ikke været udsendt nogen pressefolk i 2014. Hjemmeside - Det er Event- og kommunikationsmanager, der nu forestår udvikling af hjemmeside. Sitet hostes og supporteres af DIF. Event- og kommunikationsmanager varetager opgaver med sponsorer, markedsføring, design, presse og nyhedsdækning. Der er behov for et professionelt snit, i konkurrence med andre interessenter. Der er iværksat et nyt hjemmesideprojekt. Fællesomkostninger Repræsentantskabsmødekontoen indeholder et ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdt i Brøndby, en overskridelse på 42.658, hvilket er den primære oversag til en overskridelse af budgettet på kr. 694.000 med i alt kr. 55.681. Der er en stigning i mødeaktivitet med vores eksterne samarbejdspartnere. Forsikringsdelen er udvidet til at omfatte ansvarsforsikring i udlandet. Den eksterne revision har forestået ansøgning om momsrefusion, som medførte en indtægt på kr. 83.024. I alt overskridelse på 56.000. Administration Gager indeholder tillige regulering af feriepengehensættelser. Der er modtaget lønrefusion til beskæftigelseshjælp, som er modregnet gage under administration. Ekstern bistand er bogføring og lønadministration, der er udliciteret til DIF. Der er indkøbt nyt PC udstyr, ligesom der købt assistance til brug for genskabelse af data efter PC nedbrud. 56
Egenkapital Herefter specificeres egenkapitalen således: Hensættelser kr. 22.000, egenkapital kr. 3.785, idet nedenstående er øremærket til Sektionernes overførsel: SIV -33.244 Flugtsektionen -58.701 Pistolsektionen 31.722 Riffelsektionen -82.415 I alt -142.638 Pr. 31. december er der en negativ ikke-øremærket egenkapital på kr. 138.853. Personale Der er pr. 31. december 2014 10 ansættelsesforhold i DSkyU, heraf 5 fuldtidsansatte; 1 deltidsansat på 2 dage pr. uge og 1 deltidsansat på 1 dag pr. uge, 1 person i flexjob, 1 fuldtidstræner og 2 timelønnede trænere/hjælpere. 9 er ansat efter funktionærloven og 2 på timebasis. Gage er opført under såvel Administration, som Udviklingsudvalg, Kommunikation og Team Danmark Elite. Begivenheder efter 31. december 2014 Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Der blev i året godkendt et forslag, der sikrer indtægter fra forbundene og foreninger medlem af DSkyU, som hovedkilden til et forbedret indtægtsgrundlag. Likviditeten sikres ved de kommende år fortsat at få tilskud fra Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark, sidstnævnte under forudsætning af et samarbejde som aftales år for år. På baggrund heraf sikres en positiv egenkapital i 2016 og der arbejdes henimod at etablere en fast egenkapital på kr. 500.000 i 2020. Der i januar måned modtaget kr. 797.582 fra DIF for første kvartal og kr. 508.400 i á conto støtte 1 af 4 fra Team Danmark, hvorfor likviditeten på nuværende tidspunkt er bedre end pr. 31. december. 57
Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet Til repræsentantskabet i Dansk Skytte Union Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Skytte Union for perioden 1. januar 31. december 2014. Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde årsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover har ledelsen ansvaret for, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Dansk Skytte Unions interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores revisionskonklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af Dansk Skytte Unions finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af Dansk Skytte Unions finansielle resultat for 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger om forhold i regnskabet Unionens likviditet er stram og den fortsatte drift er afhængig af, at der kan opnås tilstrækkelig finansiering og tilfredsstillende driftsresultater de kommende år. Årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje. Vi henviser til unionsbestyrelsens årsberetning, hvoraf det fremgår, at likviditeten til den fortsatte drift sikres ved de kommende år fortsat at få støtte fra Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark. Vi kan tilslutte os unionsbestyrelsens valg af denne forudsætning for regnskabsaflæggelsen. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Forbundet/Unionen har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noterne for regnskabsåret 2014 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettal for 2014 og 2013 er ikke omfattet af vores revision. København, den 22. marts 2015 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Per Lund statsaut. revisor 58
Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. september 2010, kapitel 4 og 6, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager af tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Årsrapporten for Dansk Skytte Union for 2014 er aflagt efter samme principper som sidste år. Resultatopgørelse Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde unionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå unionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som beeller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Periodisering Væsentlige indtægter og udgifter, herunder obligationsrenter, periodiseres på balancedagen. Balancen Anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar, der aktiveres, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter: Brugstid Inventar 3 år Debitorer Debitorer måles til amortiseret kostpris, som typisk svarer til pålydende værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. Varebeholdning Varebeholdninger måles til kostpris. Såfremt nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Egenkapital Egenkapital udgøres af henholdsvis fri og bunden egenkapital i form af sektions. Gældsforpligtelser Gæld måles til amortiseret kostpris, som typisk svarer til nominel værdi. 59
RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2014 REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB 2014 2014 2013 2013 Tilskud, DIF 3.444.405 3.378.690 3.414.000 3.454.773 Tilskud, Team Danmark 2.657.100 2.689.400 1.925.000 1.874.000 Forbund 880.750 900.000 300.000 660.810 Sponsor 66.673 0 0 27.000 Øvrige indtægter 1.506.977 1.338.000 1.926.000 2.494.725 INDTÆGTER BRUTTO 8.555.905 8.306.090 7.565.000 8.511.308 ØREMÆRKEDE TILSKUD 621.317 680.000 730.000 777.307 INDTÆGTER NETTO 1 7.934.588 7.626.090 6.835.000 7.734.000 TD-Elite 2 3.855.458 3.749.400 2.975.000 3.584.717 Skydeudvalget 3 22.581 30.000 30.000 30.613 Flugtsektionen 4 75.000 75.000 75.000 75.000 Pistolsektionen 5 75.000 75.000 75.000 75.000 Riffelsektionen 6 75.000 75.000 75.000 75.000 Udviklingsudvalget 7 509.215 545.000 530.000 393.276 Kommunikation/Event 8 481.660 525.000 535.000 454.540 Fællesomkostninger 9 749.681 694.000 550.000 705.342 Administrationsomkostninger 10 1.518.464 1.525.000 1.488.000 1.521.475 Hensat til evt. tab på debitorer 292.560 0 0 4.008 Afskrivninger 6.742 25.000 25.000 18.891 OMKOSTNINGER 7.661.361 7.318.400 6.358.000 6.937.863 RESULTAT 273.226 307.690 477.000 796.137 Resultat af sektionernes forbrug 215.514 60
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 AKTIVER 2014 2013 Anlægsaktiver Inventar 12.089 12.089 12.089 Varebeholdning Salgsartikler 51.691 57.305 LK-dragter/T-shirts 25.889 77.580 44.261 101.566 Tilgodehavender: Debitorer 169.696 110.773 Forskud 11.494 10.281 Forudbetalinger 35.703 216.893 56.799 177.854 Likvide midler Obligationer 300m 75.481 74.611 DanskeBank 92.193 998.522 DanskeBank 300m 199.949 0 DanakeBank, højrente 300.000 110.458 DanskeGiro nr. 8 79 14 57 271.083 938.705 472.087 1.655.728 1.245.266 1.947.237 PASSIVER 2014 2013 Kortfristet gæld DIF, a/c 248.198 848.074 Team Danmark 371.531 298.000 Øvrige kreditorer 222.008 355.803 TD-Elite/Talent 2015 60.000 0 Feriepengeforpligtigelse m.m. 317.743 1.219.480 94.200 1.596.076 Langfristet gæld DIF 0 0 180.000 Hensættelser Hensat til arrangementer 22.000 22.000 320.518 EGENKAPITAL Egenkapital 01.01.2014 Regulering af EK -149.357 Skyldig SIV, primo -26.025 Skyldig SIV, ultimo 33.244 Skyldig F-SEK, primo -136.319 Skyldig F-SEK, ultimo 58.701 Skyldig P-sek, primo 75.827 Skyldig P-sek, ultimo -31.722 Skyldig R-sek, primo -176.206 Skyldig R-sek, ultimo 82.415-120.085 Resultat 2014 273.226 3.785-149.357 1.245.266 1.947.237 Forpligtelser: Der er indgået en aftale med Jydsk Emblem Fabrik om lagerføring af DSkyU medaljer m.m. Lageret udgør pr. 31.12.2014 en værdi af kr. 92.800,50. 61
1. INDTÆGTER REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB 2014 2014 2013 2013 Danmarks idrætsforbund DIF-tildeling - DSkyU 3.215.227 3.168.690 3.224.000 3.263.857 DIF-konsulenttilskud 170.000 170.000 170.000 162.916 DIF-Sport One 42.455 20.000 0 8.000 DIF-kongrestilskud 16.723 20.000 20.000 20.000 3.444.405 3.378.690 3..000 3.454.773 Team Danmark TD-støtte 2.008.400 2.008.400 1.700.000 1.874.000 Eliteskytter, materiel 456.000 456.000 0 0 Eliteskytter, egenbetaling 192.700 225.000 225.000 0 2.657.100 2.689.400 1.925.000 1.874.000 Forbund Kollektiv forsikring 238.150 220.000 200.000 252.450 Tilskud, DSkyU 533.400 550.000 100.000 87.950 Tilskud, rep.møde 109.200 130.000 0 273.860 Tilskud, sektioner 0 0 0 46.550 880.750 900.000 300.000 300.000 Sponsor Show/Events 66.673 0 0 27.000 66.673 0 0 0 Øvrige NM København / EM Odense 19.365 0 0 25.751 Sport Event Danmark 0 0 150.000 100.000 Undervisningsministeriet 13.459 10.000 10.000 12.428 Eliteskytter, materiel 0 0 0 441.000 Eliteskytter, egenbetaling 0 0 0 193.550 Gaver 355.800 520.000 530.000 570.900 Våbenlicenser 549.300 530.000 530.000 541.420 Egenbetaling 110.647 160.000 200.000 78.269 UNIONSkort 123.850 100.000 493.000 318.800 1.172.421 1.320.000 1.913.000 2.282.118 Turneringsgebyr, Sektioner 139.655 0 0 79.595 Kurser 14.873 0 0 0 Salgsartikler 44.694 0 0 6.537 Renteindtægter 3.464 0 0 2.149 Renteudgifter -1.325-10.000-15.000-10.258 Kursgevinster/tab 820 0 0 180 Lønrefusion, barsel/flexjob 0 0 18.000 0 Momsrefusion 83.024 0 0 0 Diverse 49.352 28.000 10.000 134.763 334.556 18.000 13.000 212.606 ØREMÆRKEDE TILSKUD 300m Fonden 10.000 0 0 0 Ovf. Til projekter 0 0 0 8.000 Gaver ovf. foreninger 159.767 364.000 299.600 334.100 Gaver ovf. sektioner *) 196.033 156.000 230.400 236.800 Egenbetaling 100.989 160.000 200.000 72.262 Turneringsgebyr, Sektioner 139.655 0 0 79.595 Forbund/foreninger 14.873 0 0 46.550 621.317 680.000 730.000 777.307 INDTÆGTER I ALT 7.934.588 7.626.090 6.835.000 7.734.000 62
REGNSKAB REGNSKAB *) Gaver ovf. sektioner 2014 2013 Bonus til klubber 0 7.008 Tilskud Riffel 51.754 54.221 Tilskud Pistol 16.772 18.550 Tilskud Flugt 1.190 62.446 Tilskud Elite 113.500 94.200 Tilskud SIV 12.200 0 Administration 618 375 196.033 236.800 63
2. TD-ELITE REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB 2014 2014 2013 2013 INDTÆGTER Ovf. 2013 238.000 0 238.000 0 PERSONALE Sportschef 501.561 500.616 Landstrænere 518.804 667.154 Øvrige trænere/sekretær 65.347 30.000 1.085.713 1.197.770 ADMINISTRATION Møder 1.314 0 Administration/møder 78.897 61.866 80.211 61.866 UDSTYR - FACILITETER Ammunition 159.221 441.000 Udstyr 0 62.638 Ammunition, aktive 456.000 0 615.221 503.638 AKTIVITETER World Cup Finale Gabala 14.114 14.114 VM Granada 202.014 202.014 EM Moskva 16.224 Sarlyposta 43.943 60.167 World Cup Fort Benning 87.313 Beijing 107.482 München 90.899 Tucson 40.321 Maribor 47.056 Almaty 17.712 390.783 Øvrige internationale stævner Hannover 20.063 IWK München 22.515 Bordeaux 6.751 ISAS Dortmund 27.313 ITA 27.652 Sävsjö 10.990 GP Cypern 15.730 Wien 9.721 140.736 807.813 715.609 64
ØVRIGE AKTIVITETER Træningslejre - 432.071 432.071 475.089 Test Herning 2.136 Birmingham 16.958 19.094 65.334 PERSONLIG STØTTE Individuelt støtte 133.081 Fysisk træning 43.800 Idrætsmedicin 21.427 Psykologi 2.550 200.858 93.109 OL-støtte PROJEKT SALLING Individuelt støtte 384.425 384.425 167.808 TALENTCENTRE?? 0 Talentcentre 40.000 40.000 39.999 TALENTUDVIKLINGSPROJEKT VM Granada 105.047 Moskva 30.084 EM Sarlospuzta 5.119 Students Dubai 24.216 Falkenberg 21.420 IWK Suhl 35.802 Tarranto, januar 12.101 Montecatino 16.799 Lejr København - maj 9.141 København juli 1.313 Herning, januar 1.414 Herning, november 3.912 EM lejr BPI 9.802 Tarranto, marts 9.175 Særslev 1.167 Fysisk lejr, Brøndby 2.725 Ammunition 45.965 Udstyr 29.799 Trænere 63.053 428.053 264.496 Resultat 3.855.458 3.749.000 3.035.000 3.584.717 65
3. SKYDEUDVALGET REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB 2014 2014 2013 2013 INDTÆGTER Andre tilskud 0 0 0 0 0 0 0 0 FÆLLES Administration 0 10.000 10.000 0 SKUD-møder 15.231 20.000 20.000 0 TD-møder 1.812 0 0 0 17.042 30.000 30.000 30.613 AKTIVITETER VM Granada 5.539 0 0 0 5.539 0 0 0 Resultat 22.581 30.000 30.000 30.613 4. FLUGTSEKTIONEN REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB 2014 2014 2013 2013 INDTÆGTER Ovf. 2013 136.319 Gaver 1.190 137.509 138.888 FÆLLES Kurser Hedehusene 4.500 Administration, SEK 714 5.214 8.635 AKTIVITETER VM Hippo Creek 24.000 24.000 0 EM Signes, FRA 24.501 24.501 0 World Cup München 4.000 4.000 1.000 NM Junior 20.003 Senior 38.212 58.215 34.059 Træningslejre København 1.800 Wien 6.827 8.627 0 DM Jagt 29.250 29.250 75.000 75.000 15.751 148.594 75.000 75.000 50.810 I alt 16.299-61.319 Ovf. overskud 2015 58.701 136.319 Resultat 75.000 75.000 75.000 75.000 66
5. PISTOLSEKTIONEN REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB 2014 2014 2013 2013 INDTÆGTER Gaver 16.772 18.549 Forbundstilskud 5.200 15.500 Turnering 10m 21.100 15m 1.300 25+50m 150 22.550 15.330 Deltagerbetaling Træningslejre 14.000 NM Veteran 45.060 59.060 18.800 DM 10m 5.396 15m 4.522 25+50m 8.091 18.008 247 121.590 68.426 FÆLLES Ford Transit 0 3.982 Ovf. merforbrug 2014 75.827 130.493 Kurser 0 1.549 Sektionsmøder 29.509 16.492 Administration Kontorhold m.m. 15.521 7.000 120.857 159.516 AKTIVITETER EC - finale Bordeaux 8.461 8.461 0 NM Junior 11.212 Veteran København 49.854 61.066 0 Øvrige internationale stævner LF Open 3.600 3.600 0 Øvrige aktiviteter Sortkrudt 0 0 14.000 Juniorarbejde Trænere 5.334 Århus 3.535 Særslev 3.198 12.066 3.326 Talentarbejde Herning 2.500 2.500 8.672 Bruttogruppe Træner 11.698 11.698 20.446 Turnering Udtagelse 8.064 8.064 75.000 75.000 3.294 107.455 75.000 75.000 49.737 I alt 106.722 140.827 Ovf. underskud 2015-31.722-65.827 Resultat 75.000 75.000 75.000 75.000 67
6. RIFFELSEKTIONEN REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB 2014 2014 2013 2013 INDTÆGTER Ovf. 2013 176.206 168.921 Gaver Støttefond 51.754 54.221 300 m fond 10.000 0 Stævner CFI 300m 0 11.166 Forbund 0 46.550 DM 0 5.832 Turnering Udtagelse 18.560 10m 33.850 15m 38.000 50m 13.800 10+15m, ungdom 1.500 50m, ungdom 6.325 50m, oldboys 5.070 117.105 64.265 Deltagerbetaling NM Veteran 15.210 Udtagelse 1.225 Sävsjö 16.990 Bruttogruppe 55.500 88.925 43.754 Juniorprojekt 8.000 8.000 43.650 451.989 438.359 FÆLLES Sektionsmøder 30.807 21.185 Administration Kontorhold m.m. 26.224 15.579 Våben -3.066 0 Licenser/refusion gavekonto 0 7.161 Landtræner EFr 0 6.300 53.965 50.225 AKTIVITETER World Cup München 3.154 Maribor 375 3.529 5.458 NM Oslo 24.705 Veteran 35.144 59.849 15.856 Europa Cup Danmark 2013 1.593 1.593 9.573 Øvrige internationale stævner ISCH Hannover 14.016 LK-Hamborg 4.994 Wittenberge 5.679 Dortmund 2.014 Sävsjö 27.295 53.998 15.171 Træningslejre Hannover 4.099 4.099 0 Direkte støtte 300m fond 10.000 10.000 0 DM 10m 1.103 15m 3.557 50m -1.056 300m 2.721 10+15m Ungdom 4.450 50m ungdom -2.179 50m oldboys 1.979 10+15m OB -4.540 6.035 1.537 68
Turnering Udtagelse 25.864 10m 5.308 15m 1.600 50m 3.083 50m, ungdom 1.220 37.075 30.680 Juniorlandshold Administration 7.900 NM København 5.804 Las Gabias 87.589 Sävsjö 26.338 København 4.329 Korsør 4.030 Særslev 9.081 Herning 5.206 BPI 1.529 Træner 25.000 176.807 165.628 Talentarbejde Wittenberg 6.996 6.996 5.176 Mesterskabsgruppe Adm 11.768 Sävsjo 3.606 Ballerup 206 15.580 7.795 Bruttolandshold Administration 3.432 Udtagelse 780 Sävsjö 5.184 Dortmund 2.639 Herning 195 Herning -428 EM lejr 3.248 15.049 75.000 75.000 30.053 390.610 75.000 75.000 286.928-7.415-101.206 Ovf. 2015 82.415 176.206 Resultat 75.000 75.000 75.000 75.000 69
7. UDVIKLINGSUDVALGET REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB 2014 2014 2013 2013 INDTÆGTER Projekttilskud DIF 0 8.000 Kursustilmelding, nationalt 14.873 48.853 14.873 40.000 260.000 56.853 UDDANNELSE Uddannelse - central 13.734 3.796 Fælles uddannelseshus 6.398 5.417 Instruktør I - F 0 11.773 Træner, R+P I 0 20.178 Internationale kurser 14.180 0 Hjælpetræner 2.970 0 Mental Workshop 0 3.725 37.282 55.000 230.000 44.889 ADMINISTRATION Møder m.m. 8.276 15.000 15.000 2.982 SYNLIGGØRELSE Central 14.998 0 0 9.331 FORBUND Central 0 0 0 568 PROJEKTER Nykøbing F 4.233 0 6.000 Field Target 1.713 0 0 Talentcentre BPI 3.918 0 0 9.864 20.000 50.000 6.000 IDRÆTSLEJRE Idrætslejre 90 0 10.000 0 FORENINGSBESØG - 2.448 7.116 2.448 10.000 0 7.116 MATERIEL Materialer 60.521 9.302 60.521 40.000 40.000 9.302 KONSULENT Gage m.m. 390.608 445.000 445.000 369.942 UDVIKLINGSUDVALGET 509.215 545.000 530.000 393.276 70
8. EVENT/KOMMUNIKATION REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB 2014 2014 2013 2013 SKYTTEBLADET Indtægter Annoncer 0 5.000 17.000 0 0 5.000 17.000 0 Omkostninger Redaktion 0 0 25.000 10.749 Abonnement/web/foto 11.105 5.000 17.000 6.250 11.105 5.000 42.000 16.999 I alt 11.105 0 25.000 16.999 HJEMMESIDE Omkostninger Website 20.574 25.000 25.000 20.856 I alt 20.574 25.000 25.000 20.856 ADMINISTRATION Omkostninger Gage 442.967 460.000 445.000 407.302 Administration 7.014 40.000 40.000 9.382 I alt 449.981 500.000 485.000 416.685 I alt 481.660 525.000 535.000 454.540 71
9. FÆLLESOMKOSTNINGER REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB 2014 2014 2013 2013 Møder Repræsentantskabsmøde 172.658 130.000 120.000 113.861 Internt 0 0 0 6.622 UNSTY 43.229 50.000 50.000 64.940 FORD 7.531 0 14.552 Eksternt 21.792 5.000 5.000 14.655 NSR 108 20.000 4.000 2.239 ESC/ISSF/FITASC 39.126 35.000 35.000 39.784 Bestyrelsesrefusion 32.088 40.000 40.000 34.700 Repræsentation Internationalt 7.746 10.000 10.000 0 National 7.177 10.000 10.000 17.521 Tøj/souvenirs 37.186 30.000 30.000 76.001 Jubilæum 100 år 47.250 40.000 0 54.794 Øvrigt Kørsel m.m. 3.484 5.000 5.000 3.837 Forsikring 267.393 258.000 190.000 199.898 Kontingenter 23.456 25.000 23.000 38.088 Faglitteratur, blade 655 3.000 3.000 1.551 Skydeidrættens Venner 8.000 8.000 8.000 8.000 Revision 16.020 2.000 2.000 337 Sponsorudvalget 0 8.000-8.221 Kursus 0 0 0 1.517 Dommerudvalget 14.782 15.000 15.000 4.226 I alt 749.681 694.000 550.000 705.342 10.ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB 2014 2014 2013 2013 Gager, pension, ATP m.m. 1.125.848 1.153.000 1.123.000 1.145.104 Personaleudgifter 14.600 10.000 10.000 16.874 Husleje, varme, lys m.m. 121.777 122.000 120.000 119.316 Telefon, fax 19.797 30.000 32.000 28.521 Ekstern bistand, DIF 39.648 5.000 5.000 7.845 IT-brugerbetaling 30.982 32.000 30.000 36.018 IT-hard/software m.m. 32.737 20.000 20.000 27.616 - UNIONSkort 0 20.000 0 40.811 Forsendelse 22.411 30.000 30.000 28.585 Fotokopiering 9.462 10.000 10.000 7.245 Kontorartikler og småinventar 10.847 15.000 15.000 14.104 Gebyrer m.m. 8.137 8.000 8.000 8.600 Kursus 0 10.000 10.000 450 Våbenregistrering 50.983 50.000 50.000 40.387 Ekstern IT - support 31.000 0 0 0 Diverse 236 10.000 25.000 0 I alt 1.518.464 1.525.000 1.488.000 1.521.475 72
11.KORTFRISTET GÆLD DIF ydelser samt lønudbetaling modregnes i kvartalstilskuddet fra DIF. Periodisering af Støtteforening og regninger modtaget i 2014 vedrørende 2014. Egenbetaling TD-elite skytter for 2015 modtaget i 2014. Der er modtaget kr. 878.903 fra Team Danmark til udvikling af ATK, aldersrelateret træningskoncept, projektstøtte til talenter, materiel/udstyr, SU-støtte og kompetenceudvikling. Projekterne har løbetid fra 1-3 år. Kr. 245.000 af det omhandlende beløb afregnes for 2014. Afrapportering af regnskab direkte til Team Danmark. 10.LANGFRISTET GÆLD Restbeløbet på kr. 180.000 af lån hos Danmarks Idrætsforbund er indfriet 1. marts 2014. 73
74