Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016/17 6 Sådan bruges en huslejekrone 7 Boligafgiftsforhøjelse for netop dit lejemål 8 Antennebudget for 2016/17 827,68 kr./m² 0,00 kr./m² 827,68 kr./m² Til budgettet hører et stort antal noter samt afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan (DV-plan). Hvis det ønskes, kan det komplette budget rekvireres ved henvendelse til administrationen. Årsregnskabet for 2014/15 kan ses på foreningens hjemmeside. GAA, afdeling 2 11-04-2016
Den lille budgetforklaring 101 Prioritetsydelser Disse udgifter er renter og afdrag på lån optaget til finansiering ved afdelingens opførelse. Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter 106 Ejendomsskatter Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter 107-111 Vand-og kloakafgifter, renovation samt el og varme til fællesarealer 110 Forsikringer Vand- og renovationsudgifterne er afhængig af forbruget (for renovation af antallet af tømninger) El- og varmeudgifterne er til fællesarealer og ejendomskontor, samt el til udendørs belysning. Beboerne har gennem forbruget indflydelse på disse udgifter Ejendommen har følgende forsikringer: Ejendomsforsikring samt forsikring vedr. afdelingens evt. maskinpark. Beboernes indbo er ikke medforsikret. Præmien fastsættes typisk på grundlag af m², men også skadesudviklingen har betydning for præmiens størrelse. Beboerne kan have en vis indflydelse på denne udgift 112 Administrations- og dispositionsfondsbidrag Administrationsbidraget betales til foreningen til dækning af foreningens udgifter til forretningsførelse, revision, kontorholdsudgifter, møde- og kursusvirksomhed mv. Forretningsførelsen består bl.a. i udarbejdelse af budgetter, regnskaber, vedligeholdelsesplaner, bogføringsopgaver, varetagelse af udlejning og opkrævning af husleje. Udgifterne er væsentligst lønafhængige, hvorfor overenskomstforhold for arbejdsmarkedet spiller ind. Administrationsbidraget er fastsat på grundlag af foreningens budget, der er godkendt af repræsentantskabet. Dispositionsfondsbidraget er i 2016/17 fastsat til kr. 0 pr. lejemålsenhed. Dispositionsfonden er foreningens "stødpude" i tilfælde af særlige vanskeligheder. 113 A og G-indskud A-indskud (der er et fast ureguleret beløb) betales af afdelinger, der er bygget før 1963. G-indskud (der er et beløb pr. m² der årligt indekseres) betales af afdelinger, der er er bygget før 1970. A og G-indskud indbetales til Landsbyggefonden. 60% af det indbetalte stilles dog til boligforeningens rådighed som tilskud til moderniseringer i afdelingerne. Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter GAA, afdeling 2 Side 2 af 8 11-04-2016
114 Renholdelse Den væsentligste del af denne udgift er løn til ejendomsfunktionærer, drift af ejendomskontor samt udgift til trappevask og vinduespolering. Udgiftens størrelse er delvist afhængig af det serviceniveau der ønskes. Beboerne har indflydelse på denne udgift 115 /116 og 120 Daglig vedligeholdelse samt opsparing til fremtidig vedligeholdelse Til almindelig vedligeholdelse (konto 115) afsættes der årligt et beløb til småreparationer, håndværkertilkald, indkøb af reservedele, servicekontrakter osv. Til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 120) skal der hvert år i henhold til afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan hensættes et beløb, således at der er penge, når arbejderne skal udføres f.eks. maling af trappeopgange. Filosofien er, at dagens beboere skal være med til at bidrage til det slid, som de gennem det daglige brug udøver. Beboerne har - ved godkendelse af budgettet - indflydelse på vedligeholdelsen 118-119 Vaskeri, beboeraktiviteter og diverse Disse udgifter vedrører i hovedsagen: udgifter til drift af vaskeri, forskellige klubaktiviteter, beboersammenkomster, afdelingsmøder, kontingent til Boligselskabernes Landsforening og andre mindre udgiftsarter. Det skal bemærkes, at i de fleste afdelinger er en del af vaskeriudgiften dækket ind ved brugerbetaling (konto 203). Beboerne har indflydelse på de fleste af disse udgifter Konto 125-126 - 127 Ydelse på lån til forbedringsarbejder Visse fornyelsesarbejder (f.eks. udskiftning af tag og vinduer) er så dyre, at de må betragtes som "større udgiftskrævende opretningsarbejder" hvortil der optages lån til enten hele udgiften eller noget af den. Beboerne har indflydelse på disse udgifter, idet forbedringsarbejder, hvortil der skal ske boligafgiftsforhøjelse altid skal godkendes på et afdelingsmøde. Konto 130 Tab ved fraflytninger Tab ved fraflytninger kan desværre ikke helt undgås, selvom der gøres en ihærdig indsats for at undgå disse. Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter Konto 133 Afvikling af over-/underskud Budgettet lægges så omhyggeligt som muligt, og i løbet af året udføres der budgetopfølgning. Alligevel kan der komme afvigelser i udgifter eller indtægter, der gør at afdelingens årsregnskab udviser et over- eller underskud - som herefter skal afvikles over højest 3 år. GAA, afdeling 2 Side 3 af 8 11-04-2016
Konto Note Afdeling 2 - Ved Stadion Budget for 2016/17 Udgifter Regnskab Budget i 1.000 kr 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Ændring 101-105 2 Prioritetsydelser 62 62 62 62 0 1. Kapitaludgifter i alt 62 62 62 62 0 106 3 Ejendomsskatter 118 118 118 118 0 107 4 Vandafgift 132 236 135 188 53 109 5 Renovation 98 91 94 104 10 110 6 Forsikringer 53 55 55 42-13 111.1 7 El- og varme til fællesarealer 42 55 43 57 14 111.3 8 Målerpasning mv. 14 8 15 9-6 112.1 9 Administrationsbidrag 213 216 216 218 2 112.2 Dispositionsfond 0 30 30 0-30 112.3 Bidrag til arbejdskapital 5 5 5 0-5 113.1 10 A-indskud 41 41 41 41 0 113.2 11 G-indskud 211 214 221 224 3 2. Offentlige og andre faste udgifter i alt 927 1.070 973 1.001 28 114.1 12 Løn, ejendomsfunktionærer mv. 286 359 397 399 2 114.5 13 Renholdelse 86 80 90 89-1 115 14 Almindelig vedligeholdelse 99 80 80 80 0 116 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse: 1. Afholdte udgifter 103 559 909 489-420 2. Dækkes af tidl. henlæggelser (kt. 401) -103-559 -909-489 420 117 16 Istandsættelse, fælleskonto 1 Afholdte udgifter 13 90 15 50 35 2. Dækkes af henlæggelser (kt. 403) -13-90 -15-50 -35 117 17 Istandsættelse, B-ordning: 1 Afholdte udgifter 14 25 30 23-7 2. Dækkes af henlæggelser (kt. 404) -14-25 -30-23 7 118.1 18 Drift af fællesvaskeri 12 17 15 22 7 119 19 Diverse udgifter: Kontingent BL 6 7 7 7 0 Bestyrelsesudgifter 4 6 6 6 0 Telefonudgifter bestyrelse 2 2 2 3 1 Porto og gebyrer 0 0 1 1 0 Annoncer 2 0 0 0 0 Beboeraktiviteter 0 0 1 1 0 Advokathonorar 0 3 0 0 0 Diverse 0 5 3 3 0 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 17 47 30 3. Variable udgifter i alt 497 560 619 658 39 GAA, afdeling 2 Side 4 af 8 11-04-2016
Konto Note Regnskab Budget i 1.000 kr 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Ændring 120 20 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 759 780 880 800-80 122 21 Istandsættelse fælleskonto 38 38 45 40-5 122 22 Istandsættelse B-ordning 45 52 56 59 3 4. Henlæggelser i alt 842 870 981 899-82 5. (1-4) Ordinære udgifter 2.329 2.561 2.635 2.620-15 125 24 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv. 411 411 412 410-2 126 25 Afskrivning af forbedringsarbejder 133 7 7 2-5 126.2 Fraflyttet lejers godtgjorte forbedringer 0 2 0 0 0 130 26 Tab ved fraflytninger: 1. Tab 84 7 17 17 0 2. Dækket af tidl. henlæggelser -17-7 -17-17 0 3. Dækkes af dispositionsfonden -67 0 0 0 0 131 Renter af gæld til foreningen 0 8 0 0 0 6. Ekstraordinære udgifter i alt 544 428 419 412-7 7. (5 + 6) Udgifter i alt 2.872 2.989 3.054 3.032-22 140 1 Årets overskud 173 101 0 0 0 Balance 3.045 3.090 3.054 3.032-22 Konto Note Indtægter Regnskab Budget i 1.000 kr 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Ændring 201.1 28 Almene familieboliger 2.858 2.894 2.894 2.894 0 201 29 Moderniseringer, kollektiv råderet 7 7 7 2-5 201.6 30 Diverse bi-lejemål 4 4 5 5 0 202.1 31 Renteindtægter 38 0 55 0-55 203.2 18 Drift af fællesvaskeri 44 46 44 48 4 203.6 27 Overført fra opsamlet resultat 87 76 49 83 34 8. Ordinære indtægter i alt 3.039 3.027 3.054 3.032-22 206 32 Korrektioner vedr. tidligere år 6 63 0 0 0 9. Ekstraordinære indtægter i alt 6 63 0 0 0 10 (8 + 9) Indtægter i alt 3.045 3.090 3.054 3.032-22 210 1 Underskud - nødvendig merindtægt 0 0 0 0 0 Balance 3.045 3.090 3.054 3.032-22 Større aktiviteter i drift- og vedligeholdelsesplanen for 2016/17 Ydervægge tegl/murværk 15 Fugtsag/skimmel 26 Afløb 10 Lys og ventilation i vaskeri og tørrerum 25 Udskift dørtelefoner 150 GAA, afdeling 2 Side 5 af 8 11-04-2016
Sådan anvendes en huslejekrone Ejendomsskat Terminer 4% 2% Vand 6% Henlæggelser til vedligehold 30% Andre faste udgifter 7% Administration 7% A og G-indskud 9% Lån til forbedringsarbejder mv 13% Vedligeholdelse 3% Diverse 3% Renholdelse 16% GAA, afdeling 2 Side 6 af 8 11-04-2016
Din Afdeling 2 - Ved Stadion Ny boligafgift 1.10.2016 Familieboliger Boligafgift pr. måned lejlighed Nuværende Stigning Ny boligafgift Antal m² Boligafgift 0,00% 1.10.2016 57,60 3.943 0 3.943 57,60 3.948 0 3.948 57,60 3.950 0 3.950 58,80 4.053 0 4.053 58,80 4.059 0 4.059 58,80 4.066 0 4.066 69,10 4.838 0 4.838 69,10 4.842 0 4.842 72,40 4.975 0 4.975 74,90 5.215 0 5.215 89,70 6.018 0 6.018 Hertil kommer den månedlige opkrævning af beløb til: Varme- og antennebidrag Samt for enkelte beboere også en månedlig opkrævning til: Kældre og køkkenmodernisering GAA, afdeling 2 Side 7 af 8 11-04-2016
Afdeling 2 - Ved Stadion Antennebudget for 2016/17 Samlet antennebudget for afdelingen Regnskab Budget 2014/15 2015/16 2016/17 Kabel TV 227.020 233.500 244.000 Copy-Dan afgift 27.109 28.000 32.000 254.129 261.500 276.000 Administration, 3% + moms 0 9.806 10.350 Overført resultat fra sidste år 1.274 951 8.320 Udgifter i alt 255.403 272.257 294.670 Opkrævet -246.132-272.257 Overføres til nyt år 9.271 0 Fordeling af udgifter på boligerne Antal boliger 53 Udgifter i alt 294.670 Årlig udgift pr. bolig 5.560 Ny månedlig opkrævning pr. bolig 463 Nuværende månedlige opkrævning pr. bolig 428 Månedlig forhøjelse 35 GAA, afdeling 2 Side 8 af 8 11-04-2016