Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra Budgetperiode til Budget for afdeling

Transkript

1 Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra periode til for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr. 147 Frederiksberg Kommune v/kab Finsensvej , m.fl. Smallegade 1 Vester Voldgade Frederiksberg 2000 Frederiksberg 1552 København V Matrikel nr. 44 bofrederiksberg BBR-ejendomsnr Telefon Telefon Telefon Fax Fax Fax 0 E-postadr. E-postadr. E-postadr. [email protected] [email protected] [email protected] CVR-nr SE-nr. 0 Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² målsenheder Antal leje- Antal lejemål Á lejemålsenheder Almene familieboliger , ,00 Boligoplysninger i alt , ,00 Almene familieboliger 1 rum 571, rum 4.012, rum 7.286, , Øvrige lejemål: Erhvervslejemål 63, pr. påbeg. 60 m² 2,00 Institutioner 1.112, pr. påbeg. 60 m² 19,00 Kældre/lagerrum m.v 0,00 9 1/20 0,45 Øvrige lejemål i alt 1.175, ,45 Lejeoplysninger i alt , ,45 Udarbejdet den 4. juni af Ragavan Rudran (RAR), Kundecenter A Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 16. juni Ændret den 17. august af RAR Godkendt på afdelingsmødet den B3-1 formand/dirigent 1

2 Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Forside 2 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført og overtaget uden støtte Byggeart: Boliger i etagebyggeri Boliger tæt/lavt byggeri Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Varmeforsyning Fjernvarme Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Familieboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m² i kr. 8,76 Forhøjelse i % 1,12% Forhøjelse i alt på årsbasis forhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. 14,49 Forhøjelse i % 1,83% Forhøjelse i alt på årsbasis Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 790,22 Forhøjelse pr. m² i kr. 14,49 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 804,72 Lejeoplysninger for erhverv Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet Erhverv forhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 997,65 Forhøjelse pr. m² i kr. 0,00 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 997,65 2

3 Driftsbudget Noter kr. UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift (inkl. miljøafgift) Målerpasning Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1 1 El til fællesarealer Målerpasning sum Bidrag til 2 1 Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital sum Afdelingens pligtmæssige bidrag: A - indskud G - indskud sum Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser sum Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser sum Særlige aktiviteter jf. specifikation: 4 1 Drift af vaskeri Diverse udgifter Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger Variable udgifter i alt

4 Driftsbudget Noter 6 Henlæggelser kr./m² kr. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 249, (konto 401) 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 4, Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 23, sum Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1 (konto ) Tab ved lejeledighed m.v Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden sum Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden sum Korrektioner fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud/lejenedsættelse UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT

5 Driftsbudget Noter kr. INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1 Almene boliger Erhverv Institutioner Kældre m.v Forbedringsarbejder sum Renter Andre ordinære indtægter 2 1 Tilskud fra Drift af vaskeri Overført fra opsamlet resultat sum ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektioner fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Nødvendig merindtægt/underskud INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT

6 Noter Noter 1 VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således: kr Vand: m³ á 32,09 kr + målerafgifter El fællesarealer: kwh á 2,23 kr. + målerafgifter ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL FREDERIKSBERG FORENEDE B/S Administrationsbidrag, grundbidrag ,45 lejemålsenheder á 175 kr Administrationsbidrag, stor pakke med ejendomsleder 220,00 lejemålsenheder á kr Administrationsbidrag til boligorganisation ,00 lejemålsenheder á kr Administrationsbidrag kældre/loftrum ,45 lejemålsenheder á kr Obligatoriske ydelser 0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend. aflæser ,45 lejemålsenheder á 216 kr Fraflyttere varme Tilskud fra ,0 lejemålsenheder á kr

7 Noter Noter RENHOLDELSE kr. 1 Lønninger: Ejendomsfunktionærer Rengøring Traktoromkostninger Snerydning Renholdelse diverse: 8000 Andre personaleomkostninger Telefon, ejendomskontor Kontorhold PC-pakke, ansatte Udryddelse af skadedyr Renholdelse, diverse Drift af ejendomskontor DRIFT AF VASKERI Udgifter Gas Rengøring Internetforbindelse Diverse udgifter Magnetkort, vaskekort og nøgler Vaskemiddel mv Indtægter Udgifter i alt Vaskeafgift Indtægter i alt NETTOUDGIFTER

8 Noter Noter DIVERSE UDGIFTER kr. 1 Kontingent til BL Beboermøder Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v Afdelingsbestyrelsen: 4001 Rådighedsbeløb Telefon/Internet Honorar særlig lejeændring Andre udgifter: 8990 Diverse HENLÆGGELSER Saldo pr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse (Vuggestue Lindevang) Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) Tab ved lejeledighed/fraflytninger HENLÆGGELSER I ALT YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER Saldo pr Sagsnr. Navn Udløber Renovering af badeværelser F Forbedringer af køkkener F Forbedringer af køkkener Renovering af tage, altaner og vinduer Ventilation Renovering af Barnebo AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER Navn Udløber 303 Råderetslån

9 Noter Nødvendig merindtægt på kr. skyldes følgende: Større udgifter: Ejendomsskatter Målerpasning Forsikringer Afdelingens energiforbrug: Afdelingens pligtmæssige bidrag: Renholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Større udgifter i alt Mindre udgifter: Vandafgift (inkl. miljøafgift) Renovation Bidrag til Særlige aktiviteter jf. specifikation: Diverse udgifter Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Mindre udgifter i alt Større indtægter: Boligafgifter og leje Renter Andre ordinære indtægter Større indtægter i alt

10

11

12

13 Antennebudget - fremlægges til orientering for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr Boliger 199 Grundpakke 0 0 Antal tilsluttede: 199 Intet TV 0 0 Udgifter Hybridnetsafgifter Administrationsbidrag Vedligeholdelsesudgifter Henlæggelser til fornyelser Låneydelser - nyt anlæg Underskud tidligere år Copy-Dan m.v Opkræves således pr. måned: Pr. bolig Pr. bolig Ændring Udgifter Samlet opkrævning pr. måned