Notat Center for Økonomi og Ejendomme Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter Ejendomsadministration og Udvikling Sct. Anna Gade 5B 3000 Helsingør Dato 05.07.2016 Sagsnr. 14-27947 Dokumentnr. 331326-16 Sagsbehandler Roar Balling Engelsen Projektleder og arkitekt Telefon 49 28 24 32 Mobil 25 31 36 06 rbe09@helsingor.dk www.helsingor.dk Baggrund og samlet økonomi På byrådsmødet den 14. december 2015 besluttede Byrådet at flytte Helsingør Stadion, badmintonfaciliteter og Helsingør Salonskytte Forenings faciliteter fra de nuværende placeringer på Nordre Strandvej til Helsingør Idrætspark på Gl. Hellebækvej. Nyt Helsingør Stadion mv. 70.455.000 Ny bygning til salonskytteforening 6.689.000 Nye badmintonfaciliteter 29.072.000 Flytning af udendørs tennisbaner mv. 4.890.000 Samlet anlægsudgift uden afrunding 111.106.000 Afrundet samlet anlægsudgift 111 mio. De samlede afledte driftsudgifter er følgende: Nuværende driftsudgifter Gl. stadion, badmintonhal, tennishaller og -baner 1.248.000 Nye driftsudgifter Nyt stadion, badmintonfaciliteter og tennisbaner 2.003.000 Samlede afledte driftsudgifter / ekstra supplerende fremtidige driftsudgifter 755.000 På næste side følger nærmere beskrivelser af de anlæg/faciliteter, der danner grundlag for ovenstående anlægsudgifter. 1/4
Oversigt over anlægsudgifter Nyt stadionanlæg Det nye 1. divisions-stadion opføres med en række attraktive faciliteter for såvel idrætsudøvere, publikum og VIP, som imødekommer DBU s kravspecifikationer. Helsingør Kommune har ønske om et åbent anlæg, der kan benyttes til både elite- og breddeidræt såvel som til sportslige erhvervs- og undervisningsrelaterede aktiviteter. Placering af det nye stadion i idrætsparken omfatter forbedring af de trafikale forhold på Gl. Hellebækvej og en væsentlig udvidelse af nuværende parkeringsområder. I forbindelse med de supplerende parkeringspladser og optimering af idrætsparkens træningsarealer nedrives to mindre utidssvarende fritliggende omklædningsbygninger for udendørs banespillere samt et klubhus. Nye omklædningsfaciliteter for udendørs banespillere etableres sammen med øvrige stadionfaciliteter, hvorimod tidligere klubhus aktiviteter flyttes til øvrige klubbers nye fælles klublokaler. Tribune og indendørs faciliteter Spiller- og sundhedsfaciliteter, administrations- og medie-faciliteter, publikumsfaciliteter, VIP-faciliteter Fodboldbane mv. Kunststofbane inkl. varme- og afvandingsanlæg, lysmaster, pointtavler og lydanlæg, spillerbokse og hegn 31.133.000 17.027.000 Trafikafvikling, Gl. Hellebækvej Supplerende fortove og cykelstier 4.496.000 Parkering Parkeringspladser, interne veje, fortove og cykelstier, belysnings- og parkeringshenvisningsanlæg Nedrivning af omklædningsbygning og klubhus og etablering af nye omklædningsfaciliteter Selvstændige/adskilte udendørs banespillerfaciliteter 12.812.000 4.987.000 Samlede anlægsudgifter for nyt Helsingør Stadion mv. 70.455.000 Ny bygning til salonskytteforeningen Helsingør Salonskytte Forenings nuværende faciliteter er ikke optimale, og bygningen er i dårlig stand. Der opføres en ny bygning med tilsvarende skydehal, et sikret våbendepot, klublokaler og toiletter mv. Samlet anlægsudgift for ny bygning til salonskytteforening 6.689.000 Nye badmintonfaciliteter De nuværende faciliteter på Nordre Strandvej er nedslidte og ikke optimale. Der opføres et nyt anlæg med 6 badmintonbaner, mindre publikumsareal, klublokale, omklædningsfaciliteter og depotrum mv. Samlede anlægsudgifter for nye badmintonfaciliteter 29.072.000 Flytning af udendørs tennisbaner Med henblik på at frigøre alle arealer på strandsiden etableres nye udendørs tennisbaner i nærhed af tennishallerne. Samling af alle indendørs og udendørs tennisaktiviteter omfatter etablering af nyt parkeringsområde. Flytning af udendørs tennisbaner Etablering af 8 nye baner og lille nyt klubhus 3.920.000 P-pladser ved nye og eksisterende tennisfaciliteter Etablering af nye parkeringspladser, intern vej og belysning 970.000 Samlet anlægsudgift for flytning af udendørs tennisbaner mv. 4.890.000 2/4
3/4
Salg af arealer på Nordre Strandvej Ved flytning af badmintonfaciliteter og udendørs tennisbaner samt nedlægning af tilhørende parkeringspladser frigøres et samlet areal på ca. 12.000 m 2 langs Nordre Strandvejs vandside. Det ryddede areal giver mulighed for et samlet grundsalg eller salg af udstykkede parcelhusgrunde med intern vej. Home Erhverv Nordsjælland har med udgangspunkt i 14 parcelhusgrunde på hver ca. 715 m 2 vurderet, at der er tale om et samlet salgspris på ca. 35.000.000 kr. ved en bebyggelsesgrad på 30 %. Herfra skal der trækkes omkostninger til anlæg af intern vej, stier, vejbelysning og nedbrydning af hal og anlæg i terræn. Samlet nettoprovenu vil ligge på 28,7 31,4 mio. kr. Ved flytning af stadion og nedlægning af øvrige fodboldbaner mv. frigøres et samlet areal på ca. 40.500 m2 langs Nordre Strandvejs skovside. I det samlede areal er inkluderet den del af Sommariva-området, der ligger udenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Lappestensbatteriet. Det ryddede areal giver mulighed for, at et samlet nettoprovenu vil ligge på 40,3-43,6 mio. kr. ved en bebyggelsesgrad på 40 % og efter fratrukket omkostninger til anlæg af intern vej, stier, vejbelysning og nedbrydning af tribuner og anlæg i terræn. Den samlede indtjening er følgende: Salg af areal på Nordre Strandvejs vandside 28.700.000 31.400.000 Salg af areal på Nordre Strandvejs skovside (ekskl. areal til tennisfaciliteter) 40.300.000 43.600.000 2 årsværk i forbindelse med salgsarbejde -1.000.000 Samlet indtjening 68.000.000 74.000.000 4/4
Alternativ løsning Flytning af alle tennisfaciliteter Der har tidligere været tale om at flytte samtlige idrætsanlæg på Nordre Strandvej, hvilket omfatter at også udendørs og indendørs tennisbaner flyttes. Der skabes i så fald grundlag for etablering af et ketsjercenter, hvor badminton- og tennisaktiviteter samles i et fælles anlæg. Vælges denne alternative løsning, skal der etableres 8 udendørs og 2 indendørs tennisbaner, 6 badmintonbaner, mindre publikumsarealer, fælles opdeleligt klublokale, omklædningsfaciliteter og depotrum mv. Ved flytning af alle tennisfaciliteter frigøres et ekstra areal på 13.500 m 2 på Nordre Strandvejs skovside. Nettoprovenuet for de samlede ryddede arealer forventes dermed at kunne forhøjes med ca. 20,4 mio. kr. Ketsjercenter Etablering af 8 udendørs og 2 indendørs tennisbaner, 6 badmintonbaner, publikumsarealer, klublokale, omklædningsfaciliteter og depotrum mv. 65.521.000 Besparelse Flytning af og etablering af nye badmintonfaciliteter -29.072.000 Besparelse Flytning af udendørs tennisbaner på Nordre Strandvej inkl. parkering -4.890.000 Samlet ekstra anlægsudgift for ketsjercenter 31.559.000 Forventet merpris nettoprovenu af ekstra grundsalg 20.400.000 Netto meromkostning ved flytning af alle tennisfaciliteter 11.159.000 5/4