Masterplan for udvidelse:

Transkript

1

2 Generelt: Nærværende notat er et oplæg til hvordan Haderslev Kommune, SønderjyskE, HFK Tribune ApS og Haderslev Andels Boligforening (HAB) i samspil kan påbegynde en udvidelse af Haderslev Stadion kombineret med etablering af akademi- og ungdomsboliger og tilhørende sportel til gavn for kommunens borgere, unge idrætsudøvere, foreningslivet, erhvervslivet og SønderjyskeE.

3 Masterplan for udvidelse: Med henblik på en total kapacitet på overdækkede siddepladser er der udarbejdet nedenstående masterplan. Antal pladser på stadion Nuværende Østtribune Vesttribune I alt Siddepladser Ståpladser Samlet antal pladser Ca Ca Efter 1. etape Ca Evt. 2. og 3. etape XXX XXX Slutresultat Ca

4 Stadionudvidelse etape 1: Eksisterende ståtribune ikke overdækkede ståpladser Ny lounge/vip lokale Eksisterende VIP lokaler Ny kapacitet efter 1. etape: Siddepladser øst Siddepladser vest Siddepladser lounge/skyboks 640 I alt siddepladser Ståpladser nord Ståpladser syd I alt stå pladser Ny lounge/vip lokale reducerer antallet af sidepladser med 216 på østtribunen. Fremtidige forhold østtribune: overdækkede sidepladser (+20 pressepladser) Eksisterende ståtribune ikke overdækkede ståpladser Ny kapacitet efter 1. etape Akademi- og ungdomsboliger Ny vesttribune med overdækkede siddepladser

5 Vesttribunen: I første etape af udvidelsen af Haderslev Stadion etableres der en ny overdækket vesttribune med siddepladser samt 10 stk. skybokse, der integreres i I tribunen. første etape af udvidelsen af Haderslev Stadion etableres der en ny overdækket vesttribune med siddepladser samt 10 stk. skybokse, der integreres i tribunen. Skyboksene er på ca. 24 m² med mulighed for opdeling i 2 x 12m². Efter 1. etape kommer kapaciteten op på ca sidepladser (inkl. lounge og skybokse), der alle vil være overdækket. De resterende pladser vil være ståpladser, der ikke er overdækkede. Efter 1. etape kommer kapaciteten op på ca sidepladser (inkl. lounge og skybokse), der alle vil være overdækket. De resterende pladser vil være ståpladser, der ikke er overdækkede.

6 Akademi /ungdomsboliger: Skitseforslaget indeholder i alt 42 ungdomsboliger, som etableres ved den vestlige tribune. Af de 42 ungdomsboliger er 33 stk. 1-værelses boliger på ca. 37 m 2 (brutto) og 9 stk. er 2- værelses boliger på ca. 50 m 2 (brutto). Boligerne ønskes etableret som almene boliger med tilhørende fælles faciliteter fælleskøkken og fællesrum. Boligerne etableres i 2-3 plan. Alle boliger etableres med eget bad og toilet. 2-værelses boliger etableres med eget køkken. Beboerne i 1-værelses lejligheder forventes at benytte det tilknyttede fælleskøkken. Der monteres dog et mindre te-køkken i hver af disse lejligheder. I stueetagen (niveau 1) etableres 9 stk. 1-værelses boliger, et fælleskøkken og et fællesrum På niveau 2 etableres 13 stk. 1-værelses boliger, et fælleskøkken og et fællesrum. Niveau 3 bliver indrettet med 9 stk. 2-værelses boliger samt 11 stk. 1-værelses boliger. Herudover kommer niveau 3 til at indeholde to fællesrum samt et fælleskøkken. Der er indgået aftale med Haderslev Andels Boligforening (HAB) om både bygherre- og driftsherrerollen for ungdomsboligerne med tilhørende fællesfaciliteter. Boligerne finansieres i henhold til gældende regler for almene ungdomsboliger. Akademi- / ungdomsboligerne vil være en yderst attraktiv vare for SønderjyskE s samarbejde med Haderslev Idrætsakademi og kunne fremme en målsætning om udvikle egne talenter i attraktive og trygge rammer.

7 Sportel På niveau 2, hvor der mod nord er adgang fra terræn, etableres der 7 sportelværelser med 4 sengepladser på hvert værelse, således at der i alt kan være plads til 28 overnattende gæster. Sportel-værelserne vil hver især være på ca. 15 m 2, og der vil være tilknyttet et fællesrum, toiletter og bad. Haderslev Andels Boligforening har tilkendegivet positiv interesse for også at være bygherre på sportelværelserne. Sportellet vil være med til at gøre Idrætscentrets faciliteter mere attraktive f.eks. i forbindelse med træningslejre, ungdomsturneringer etc. Klublokaler / kontorer På niveau 2 forventes etableret kontorer for Haderslev Fodboldklub, Idrætsakademiet, SønderjyskeE og SUSAM samt klublokale til Haderslev Fodboldklub. I alt er der afsat ca. 315 m² til kontorer og klublokale. Salgsboder / merchandise / toilet / depot Under tribunen etableres salgsboder, toiletter, depoter m.m. Disse vil fysisk være placeret mellem boligerne og selve tribunen. Ny VIP lounge på østtribune Østtribunens nuværende VIP lounge på ca. 220 m² er i flere henseender utilstrækkelig. Som supplement til den eksisterende lounge vil der være mulighed for etablerer en ny lounge på ca. 400 m² på østtribunens modsatte side af den eksisterende lounge. Etablering af nye supplerende lounge faciliteter vil give mulighed for at flytte nuværende arrangementer fra hallen til tribunen, ligesom det vil give mulighed for opdeling af arrangementer i relation til købte sponsorpakker mv. Det vil give en meget større fleksibilitet i sammensætning af arrangementer samt mulighed for at udbygge konceptet omkring arrangementer. En udbygning af lounge faciliteterne vil skære lidt i østtribunens antal af siddepladser.

8 Eksempel på skybokse Skybokse I Der vil jf. skitseforslag af 29. marts 2011 fra arkitektfirmaet Kleemann være mulighed for at etablere 10 skybokse på ca. 24 m². Skyboksene vil kunne anvendes af ca. 24 personer og indrettes efter behov. Der vil samtidig være mulighed for at opdele de enkelte skybokse i to stk. på ca. 12 m². Skyboksenes vil mod fodboldbanen være glas fra gulv til loft, og skyboksen kan anvendes af lejeren 24 timer i døgnet og benyttes til kontor, showroom, mødelokale etc. Skyboksene leveres uden indretning og en lejer har mulighed for at sætte sit eget præg på indretningen. Lejeaftaler for skybokse indgås på 1-5 årige aftaler. Lejeaftalerne inkluderer drift, forplejning mv.

9 Økonomi Anskaffelsessummer inkl. andel af grundudgifter samt omkostninger: 42 ungdomsboliger inkl. fællesarealer (Bygherre: HAB) Areal / størrelse Anskaffelsessum inkl. moms m² (22.079/m²) Anskaffelsessum ekskl. moms Ingen momsrefusion på ungdomsboliger 7 sportelværelser med 28 sengepladser inkl. fællesarealer (Bygherre: HAB) Kontorlokaler for Haderslev Fodboldklub, Haderselv Idrætsakademi, SønderjyskE og SUSAM (Bygherre: HFK Tribune ApS) 235 m² (16.000/m²) 115 m² (14.500/m²) Klublokale for Haderslev Fodboldklub (Bygherre: Haderslev Fodblodklub / HFK Tribune ApS) 200 m² (14.500/m²) Vesttribune (Bygherre: HFK Tribune ApS) Overdækning siddeplaser skybokse inkl. toiletter og anretter køkken (Bygherre: HFK Tribune ApS) Ny VIP lounge på østtribune, samt tilpasning af tribune (Bygherre: HFK Tribune ApS) 290 m² (18.500/m²) 400 m² (15.000/m²)

10 Akademi- / ungdomsboliger finansiering: Den samlede maksimale anskaffelsessum for akademi- / ungdomsboligerne på kr finansieres med HAB (Haderslev Andels Boligforening) som ejer på følgende vis: 88 % kreditforeningslån kr % kommunal grundkapital kr % beboerindskud kr Den årlige gennemsnits leje pr. m² ekskl. forbrug bliver ovenstående anskaffelsessum kr. 921,- hvorfra der skal fratrækkes det statslige tilskud til ungdomsboliger, der i 2012 udgør kr. 177,- / m². Lejer bliver herefter kr. 744/m². Huslejen for akademi- / ungdomsboligerne vil herefter blive følgende: 38 m² (brutto) 1-værelses bolig: kr pr. måned ekskl. forbrug og med et indskud på kr ,- 50 m² (brutto) 2-værelses bolig: kr pr. måned ekskl. forbrug og med et indskud på kr ,- Stadionudvidelse, etape 1 finansiering: Anskaffelsessum ekskl. moms Finansiering ekskl. moms Ny overdækket vesttribune, skybokse og ny lounge - øst Finansiering via salg af byggeretter til HAB m.fl skat Kommunal ejerandel Lån fra lokale pengeinstitutter Lån hos fonde Indskud fra SønderjyskE Salg af stadionnavn Sportel, kontorer og klublokaler finansiering: Anskaffelsessum ekskl. moms Finansiering via Sportel 7 værelser inkl. fællesarealer HAB Klublokale Haderslev Fodboldklub Haderslev Fodboldklub Kontorlokaler for Haderslev Fodboldklub, Haderslev idrætsakademi, SønderjyskE & SUSAM HFK Tribune A/S

11 Anslået økonomi ved komplet overdækning: Såfremt der ønskes et fuldt overdækket stadion med overdækning af ståpladser på nord- og sydtribunen kan der med udgangspunkt i de kalkulerede priser for overdækning af vesttribunen anslås følgende: Overdækning af tribune mod nord kr ekskl. moms * Overdækning af tribune mod syd kr ekskl. moms I alt kr ekskl. moms for overdækning af ståpladserne på nord- og sydtribunen. Samlet set vil en komplet overdækning af Haderslev Stadion med ca siddepladser samt ca ståpladser, nye skybokse samt nye lounge faciliteter beløbe sig til ca. kr ekskl. moms og inkl. moms. *Note: Overdækningen vil medføre en flytning/ændring af Stadionvej. Dette er ikke indeholdt i det økonomiske overslag. 11