Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet.

BUDGETAFTALE 2016 Dato: 25. september 2015 Budgetaftale 2016 Følgende partier står bag denne aftale: Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet. Udgangspunktet er Byrådets budgetforslag, der blev førstebehandlet den 17. september 2015. Forudsætninger i oprindeligt budgetforslag fra byrådets 1. behandling: Indholdsmæssigt er der indarbejdet en driftsreduktion på 35,0 mio. kr. og en anlægsramme på 80,0 mio. kr. Her ud over er budgettets forudsætninger følgende: Indregnet særtilskud efter ansøgning på 13,0 mio. kr. i 2016 2019. Indregnet likviditetstilskud fra staten på 36,168 mio. kr. i 2016 2019. En skatteprocent på 26,9 % med skattenedsættelse i hvert af årene 2017-2019 med 0,1% og statskompensation herfor med 75% i år 1, 50% i år 2 og 3 og 25% i år 4. Uændret grundskyld i forhold til 2015 med 7,2 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige ejendomme. Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud. Lånoptagelse på 19,0 mio. kr. Afdrag på lån med 43,6 mio. kr. Kirkeskatteprocent på 1,18%. Aftalens indhold: Følgende forudsætninger er ændret i forhold til budgetoplægget: Skatteprocenten afviger fra den økonomiske politik, idet den fastlægges uændret på 27,0%. Det er fastlagt, at der vælges statsgaranti for indbyggertal, skat og bloktilskud. Låneoptagelsen er på 27,5 mio. kr. Driftsreduktioner, inklusiv driftsudvidelser er på netto 20,4 mio. kr. Anlægsudgifterne, inkl. grundkapitalindskud er på 83,4 mio. kr. Likviditetsmæssigt en henlæggelse på 2,292 mio. kr. Aftalen vurderes i øvrigt at være i overensstemmelse med den økonomiske politik. Vesthimmerlands Kommune. Himmerlandsgade 27. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk

Aftalens resultatbudget: Resultatbudget 2016-2019 Hele 1.000 kr. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Generelle tilskud -891.804-874.334-829.023-806.847 Forhøjelse af aktivitetsbestemt medfinansiering -6.660-6.660-6.660-6.660 Skatter -1.515.636-1.534.186-1.568.849-1.603.629 Tilbageførsel af sk attenedsættelse -1.200-2.400-2.400-3.600 Indtægter -2.415.300-2.417.580-2.406.932-2.420.736 Driftsudgifter Økonomiudvalget 271.223 271.143 271.143 271.143 Socialudvalget 119.524 119.524 119.382 119.382 Sundhedsudvalget 658.400 658.400 658.399 658.399 Sundhedsudvalget, forhøjelse aktivitetsbestemt medfin. 6.660 6.660 6.660 6.660 Beskæftigelsesudvalget 548.235 549.335 549.335 549.335 Børne- og skoleudvalget 567.783 565.717 561.862 561.862 Kultur- og fritidsudvalget 54.007 54.007 54.007 54.007 Teknik- og miljøudvalget 84.971 83.681 82.151 82.151 Pris- og lønfremskrivning 44.830 88.420 132.946 Råderum -33.685-34.234-34.234-34.234 Driftsudvidelser 13.274 13.474 13.474 13.224 Bidrag til omstillingspuljen (1% af serviceudgifterne) -28.667-44.667-60.667 Yderligere reduk tion - budget i balance -13.005-50.529-67.934 Afbalancering af budgetbalance -22.536 11.639-1.493 Driftsudgifter 2.290.392 2.268.329 2.287.042 2.284.781 Renter 19.503 19.364 19.178 19.161 Yderligere renter 0 300 394 775 Renter 19.503 19.664 19.572 19.936 Skattefinansieret driftsoverskud -105.405-129.587-100.318-116.019 Driftsudgifter Anlæg 80.162 101.095 81.630 29.650 Anlæg op til øk onomisk politik 0 0 4.370 56.350 Anlæg i alt 80.162 101.095 86.000 86.000 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -25.243-28.492-14.318-30.019 Budgetaftale 2016 Side 2

Hele 1.000 kr. FORSYNINGSVIRKSOMHED Drift -1.500-1.500-1.500 0 Anlæg 6.000 Finansiering via Renovest -6.000 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED -1.500-1.500-1.500 0 DET SAMLEDE RESULTAT -26.743-29.992-15.818-30.019 Optagne lån -27.519-23.065-38.673-9.297 Optagne lån i overslagsår iht. øk-politik 0 0-16.988 Afdrag på lån 43.598 43.585 44.894 46.285 Yderligere afdrag på lån 0 300 424 846 Balanceforskydninger 5.172 5.172 5.172 5.172 Grundkapitalindskud 3.200 4.000 4.000 4.000 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER -2.292 0 0 0 Økonomi - opsummering: Nedenstående tabel angiver den opsummerede aftale for økonomien: Opsummering Resultatbudget fra Økonomiudvalgets 1. beh. 0 0 0 0 - Neutralisering af råderum 35.000 35.000 35.000 35.000 - Neutralisering af tilbagekøb -10.519-10.519-10.519-10.519 - Neutralisering af anlæg -80.000-85.000-90.000-90.000 - Neutralisering af låneadgang 18.995 23.585 24.894 26.285 Resultatbudget til prioritering -36.524-36.934-40.625-39.234 - Driftsreduktioner -33.685-34.234-34.234-34.234 - Driftsønsker 13.274 13.474 13.474 13.224 - Anlægsønsker 83.362 105.095 85.630 33.650 - Anlæg op til økonomisk politik 2017-2019 4.370 56.350 - Lån, automatisk låneadgang -15.620-11.790-28.330-4.750 - Lån, kvalitetsfond -18.368-17.275-16.598-4.547 - Lån i h. t. økonomisk politik 2016-2018 -16.988 - Lånegarantier, Messecenter, Idrætscenter Østermarken, Farsø Svømmehal 6.469 6.000 6.255 - Renter, lån mere end 18,995 mio.kr. 300 394 775 - Afdrag, lån mere end 18,995 mio.kr. 300 424 846 Tilbageførsel af skattenedsættelse -1.200-2.400-2.400-3.600 Resultat i forhold til aftalen -2.292 22.536-11.639 1.493 For overslagsår 2017 2019 er underskuddene afbalanceret under driftsudgifterne. Budgetaftale 2016 Side 3

Driftsreduktioner: ØKrå-001 Væksthus og Messecenter Vesthimmerland -100-100 -100-100 ØKrå-002 Porto, print og papir -200-200 -200-200 ØKrå-003 Serverdrift iht. udbud -350-350 -350-350 ØKrå-004 Omstillingspuljen -500-500 -500-500 ØKrå-005 Sundhedsordning -400-400 -400-400 ØKrå-006 Administrationsbidrag til forsyning -450-450 -450-450 ØKrå-007 Forøgelse af investeringspulje -1.250-1.250-1.250-1.250 ØKrå-008 Udbud på forsikringer -200-200 -200-200 ØKrå-009 Andel af udbud på tolkebistand -30-30 -30-30 ØKrå-010 Personalereduktion m.v. -1.359-1.359-1.359-1.359 Økonomiudvalget i alt -4.839-4.839-4.839-4.839 SOCrå001 Regnskabserfaring socialpædagogiske fripladser -1.000-1.000-1.000-1.000 SOCrå002 Regnskabserfaring merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste -1.120-1.120-1.120-1.120 Socialudvalget i alt -2.120-2.120-2.120-2.120 SUNrå001 Reduktion af budget til borgerrettet forebyggelse -100-100 -100-100 SUNrå001 Nedlæggelse af tilbuddet "Aktiv i naturen" 0 0 0 0 SUNrå002 Brugerbetaling af driftsudgifter til GPS -71-71 -71-71 SUNrå002 Ophæv kommunalt tilskud til "Motion og samvær" 0 0 0 0 SUNrå002 Brugerbetaling badebænke og greb -59-59 -59-59 SUNrå003 Effektivisering i genoptræningsafdelingen -150-150 -150-150 SUNrå003 Effektivisering af adm. arbejdsgange sammenlægning af afdelinger -100-100 -100-100 SUNrå004 Reduktion til bevilling af støtte til bil - SEL 114-500 -500-500 -500 SUNrå005 Ledsagelse under ferie -225-225 -225-225 SUNrå006 Nedlæggelse af Bofællesskabet Højvej -600-600 -600-600 SUNrå006 Driftsudgifter Værestedet Granlyvej -100-100 -100-100 SUNrå007 Omlægning/effektivisering af arbejdsgange -200-200 -200-200 SUNrå008 Reduktion i nattevagt på Løgstørtilbuddene 0 0 0 0 SUNrå009 SUNrå010 Nedlæggelse af nattevagtfunktion på Østre Boulevard 0 0 0 0 Strukturændring vedrørende Botilbuddene i Aalestrup 0-750 -750-750 Budgetaftale 2016 Side 4

SUNrå011 Ændret konteringspraksis på botilbuddene -500-500 -500-500 SUNrå012 Salg af Granlyvej -1.100 0 0 0 SUNrå014 S1 Luk Kærbo, Søndervang og Ulstruplund 0 0 0 0 SUNrå015 S2 Luk Søndervang, Ulstruplund og Røde Kors Hjem. 0 0 0 0 SUNrå016 S3 Luk Søndervang og Ulstruplund 0 0 0 0 SUNrå017 SUNrå018 S4a Region luk enkeltstående somatiske plejeboliger 0 0 0 0 S4b Land luk enkeltstående somatiske plejeboliger 0 0 0 0 SUNrå019 S5a Region lukning af somatiske boenheder 0 0 0 0 SUNrå020 S5a Land lukning af somatiske boenheder 0 0 0 0 SUNrå021 Ny indkøbsmodel 0 0 0 0 SUNrå023 Ændring af afregningsmetode til plejecentrene -1.500-1.500-1.500-1.500 SUNrå024 Budg. overskud på servicearealer på plejecentrene -750-750 -750-750 SUNrå025 Nedlæggelse af 3 pladser på Ulstruplund -600-600 -600-600 SUNrå026 Rammebesparelse - Røde Kors -275-275 -275-275 SUNrå027 Kørsel til dagcentre Røde Kors -69-69 -69-69 SUNrå027 Aktivitetscentre - uvisiteret tilbud for borgere +60 år -100-100 -100-100 SUNrå027 Pensionistforeninger -25-25 -25-25 SUNrå027 Leaseplan -35-35 -35-35 SUNrå027 Konsulentydelser -47-47 -47-47 SUNrå027 Central uddannelsespulje 0 0 0 0 SUNrå028 Budgetregulering 0 0 0 0 Nedlukning af Ulstruplund -3.601-4.500-4.500-4.500 Sundhedsudvalget i alt -10.707-11.256-11.256-11.256 Budgetaftale 2016 Side 5

BESrå-001 Ledighedsydelse -3.240-3.240-3.240-3.240 BESrå-002 Forsikrede ledige -642-642 -642-642 BESrå-003 Førtidspensioner -484-484 -484-484 Beskæftigelsesudvalget i alt -4.366-4.366-4.366-4.366 BSrå001 Reduktion af familiestuer/-klasser -487-487 -487-487 BSrå002 Reduktion af SFO 2-250 -250-250 -250 BSrå004 Ændret fradrag for samlæsning -1.100-1.100-1.100-1.100 BSrå005 Ledelsestid på skolerne -511-511 -511-511 BSrå006 Regnskabserfaring - specialkørsel -600-600 -600-600 BSrå007 Regnskabserfaring - demografi -1.100-1.800-1.800-1.800 BSrå008 Demografi dagtilbud og øv. regnskabserfaringer -1.100-1.100-1.100-1.100 BSrå011 Samdrift UU, 10. kl og Ungdomsskolen -375-500 -500-500 BSrå012 Samdrift af BIB og CPP (tidligere PPR) -130-260 -260-260 BSrå013 Specialområdet -1.000-1.000-1.000-1.000 BSrå018 Nye fødselstal 2015-2.650 0 0 0 BSrå019 Rammebesparelse -627-2.322-2.322-2.322 Børne- og Skoleudvalget i alt -9.930-9.930-9.930-9.930 KFrå-001 Knabergården -15-15 -15-15 KFrå-002 Haller 0 0 0 0 KFrå-004 Folkebiblioteker -100-100 -100-100 KFrå-006 Aars Teater Bio -75-75 -75-75 KFrå-007 Vesthimmerlands Kulturskole 0 0 0 0 KFrå-008 Gardere -51-51 -51-51 KFrå-011 Gislum-Nyrup Husflidsskole 0 0 0 0 KFrå-012 Forskellige kulturelle aktiviteter 0 0 0 0 KFrå-013 Vesthimmerlands Kulturråd -2-2 -2-2 KFrå-014 Gundestrup Spillene -29-29 -29-29 KFrå-015 Folkeoplysende voksenundervisning 0 0 0 0 KFrå-017 Medlemstilskud 0 0 0 0 KFrå-018 Lokaletilskud 0 0 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget i alt -272-272 -272-272 Budgetaftale 2016 Side 6

TMrå001 Opsigelse af aftaler med Leaseplan i Park & Vej -75-75 -75-75 TMrå002 Vintertjeneste, afskaffelse af 3. plov på A-ruterne -100-100 -100-100 TMrå003 Græsklipning tilpasses faktisk brug -100-100 -100-100 TMrå004 Fastansættelse af teknisk tegner, tjen.yd. spares -150-150 -150-150 TMrå005 Vedligehold overdrages til grundejerforeninger -129-129 -129-129 TMrå006 Køb af Evaholmvej 8, driftsbesparelse -249-249 -249-249 TMrå007 Reduktion af service på drift park, vej og havne -212-212 -212-212 TMrå008 Tilbudsindhentning og projektbeskrivelse -200-200 -200-200 TMrå009 Bistand til myndighedsopgaver vand og natur -32-32 -32-32 TMrå010 Brugerbetaling i.f.m. miljøtilsyn og -godkendelser -100-100 -100-100 TMrå011 Drift af byggesagsarkiv -71-71 -71-71 TMrå012 Udvendig vedligeholdelse af bygninger -33-33 -33-33 Teknik- og Miljøudvalget i alt -1.451-1.451-1.451-1.451 Driftsudvidelser: ØKdr-001 Arkivalier 0 0 0 0 ØKdr-002 Udbetaling Danmark 0 0 0 0 Økonomiudvalget i alt 0 0 0 0 SOCdr001 Forventet tilgang af anbringelser 0 0 0 0 SOCdr002 Psykologhjælp til unge 250 250 250 0 SOCdr003 "Sverigesmodellen" - nye arbejdsmodel til familieområdet 3.500 3.200 3.200 3.200 Socialudvalget i alt 3.750 3.450 3.450 3.200 Budgetaftale 2016 Side 7

SUNdr001 SUNdr002 Styrkelse af visitation ift. Revisitation jf. SEL 83a 0 0 0 0 Udvid Myndighed Psykiatri/Handicap med 1 sagsbeh. 0 0 0 0 SUNdr003 Minibusser til botilbuddene 0 0 0 0 SUNdr004 Ændret efterspørgsel vedr. plejehjemspladser, herunder friplejehjemmet Hesselvang 3.714 3.714 3.714 3.714 SUNdr005 Ældremilliarden 0 0 0 0 SUNdr006 Vederlagsfri fysioterapi 2.000 2.000 2.000 2.000 Sundhedsudvalget i alt 5.714 5.714 5.714 5.714 BESdr-002 Borgerserviceydelser 1.150 1.150 1.150 1.150 Beskæftigelsesudvalget i alt 1.150 1.150 1.150 1.150 BSdr001 Psykologhjælp til unge 0 0 0 0 BSdr002 Garantinormering LBO Strandby Skole 410 410 410 410 BSdr003 Ungemiljø i Aars 0 500 500 500 Børne- og Skoleudvalget i alt 410 910 910 910 KFdr-100 Naturvejledning, "Det gode liv" 250 250 250 250 KFdr-101 Farsø Svømmehal, serviceringstilskud 132 132 132 132 KFdr-102 Vesthimmerlands Museum, øget driftstilskud 300 300 300 300 KFdr-103 Limfjordsmuseet, øget driftstilskud 300 300 300 300 KFdr-104 Folkeoplysning, materialetilskudspulje 0 0 0 0 KFdr-105 Folkeoplysning, medlemstilskud 19-24 årige 0 0 0 0 KFdr-106 Boldbaner 200 200 200 200 KFdr-107 Drift af lokalebookingsystem 160 160 160 160 KFdr-108 Idrætscenter Østermarken, serviceringstilskud 195 195 195 195 Kultur- og Fritidsudvalget i alt 1.537 1.537 1.537 1.537 Budgetaftale 2016 Side 8

TMdr001 Vejafvandingsbidrag 263 263 263 263 TMdr002 Drift og vedligehold af nye faciliteter 0 0 0 0 TMdr003 Revision af vandløbsregulativer 250 250 250 250 TMdr004 Offentlige toiletter - forøget rengøring 200 200 200 200 Teknik- og Miljøudvalget i alt 713 713 713 713 Bemærkninger til aftaler om driften: SUNrå-010 - Strukturændringer vedrørende botilbuddene i Aalestrup Sundhedsudvalget skal arbejde med at optimere driften i forbindelse med strukturændringer i botilbuddene i Aalestrup, således at der kan realiseres et rationale i budget 2017 og årene fremefter. SUN - Nedlukning af Ulstruplund - Rationale plejeboliganalyse (erstatter SUNrå14 - SUNrå20) Den nødvendige reduktion af plejeboliger sker via nedlukning af Plejecenter Ulstruplund. Der vil blive set positivt på muligheder for at omdanne Plejecenteret til anden form for bofællesskab for ældre eller til andre formål. KFrå-004 - Folkebiblioteker Udmøntningen af besparelsen skal ikke ske på de kulturelle arrangementer. KFrå-014 - Gundestrup Spillene Gundestrup Spillene ligestilles med andre kulturelle aktiviteter, og kan fremover søge om tilskud under puljen til Forskellige kulturelle aktiviteter. Dermed sikres samme dialog mellem Kultur- og Fritidsudvalget om udvikling af aktiviteten, som andre tilsvarende aktiviteter. SOCdr002 og BSdr001 - Psykologhjælp til unge Der iværksættes et forsøgsprojekt i en periode på 3 år, hvor unge kan tilbydes gratis psykologhjælp. Projektet iværksættes af de 2 udvalg efter udarbejdelse af en egentlig projektbeskrivelse, hvor der inddrages erfaringer fra lign. tilbud i andre kommuner. Tilbuddet skal supplere kommunens eksisterende tilbud til unge. BS - Drift af et Ungemiljø Der afsættes et budget til drift af et ungemiljø i 2017. Miljøet er ikke defineret, og den fysiske placering er ikke kendt. Men med midlerne tilkendegives, at der vil blive ydet støtte til driften et sådan fælles ungemiljø i Vesthimmerland. Udviklingen af ungemiljøet skal ske i dialog mellem Ungerådet, andre unge og Børne- og Skoleudvalget. KFdr102 - og KFdr103 - Vesthimmerlands Museum, øget driftstilskud og Limfjordsmuseet, øget driftstilskud Byrådet ønsker, at museerne fremmer deres samarbejde. Det øgede driftstilskud skal stimulere samarbejdet, bl. a. på skoletjenesteområdet. Særlig bemærkning vedr. bygningsvedligeholdelse Budgetter og ansvaret for al den udvendige bygningsvedligeholdelse placeres fremover under Teknik- og Økonomiforvaltningen. Udmøntning sker altid i dialog med brugerne. Budgetaftale 2016 Side 9

Anlægsprojekter: ØKan-001 Byfornyelse 0 0 0 0 ØKan-002 Områdefornyelse 2.000 2.000 2.000 2.000 ØKan-003 Indsatspulje 3.000 3.000 3.000 3.000 ØKan-004 Grundkap.l/Indsk. Landsbyggefond 3.200 4.000 4.000 4.000 ØKan-005 IT-bredbånd 0 0 0 0 Økan-006 Tilbygning jobcenter 8.225 6.000 0 0 ØKan-007 Nedrivning af Løgstør hallerne 0 0 0 0 ØKan-008 Retablering af Christiansminde 0 0 0 0 ØKan-009 Renovering af Rideklubbens arealer 0 0 0 0 ØKan-010 Parkeringspladser jobcenter 0 600 0 0 ØKan-011 Socialøkonomisk køkken - tilbygn. Jobc. 0 0 0 0 Økan-012 Messecenter Vesthimmerland 0 6.000 6.255 0 Økan-012 Messecenter Vesthimmerland 0-6.000-6.255 0 Økonomiudvalget i alt 16.425 15.600 9.000 9.000 SUNan001 Udbygning og renovering af bygning på Dalgårdsvej 0 0 0 0 SUNan002 Sundhedens hus 0 2.000 0 0 SUNan003 Socialpsykiatriens hus 5.000 8.000 26.200 0 SUNan004 Vedligholdelse på plejecentrene 0 0 0 0 SUNan005 Ændring aktivitetslok. Klubben Løgstør samt elevator 0 0 0 0 SUNan006 IT 0 0 0 0 SUNan007 Velfærdsteknologi - Forebyggelse og Myndighed 0 0 0 0 SUNan008 El-cykler 0 0 0 0 SUNan009 Velfærdsteknologi i Hjemme og sygeplejen 0 0 0 0 SUNan010 Udbygning af fællesarealet - Østre Boulevard 0 0 0 0 SUNan011 Udskiftning af køretøjer - BV Vesthimmerland 0 0 0 0 SUNan012 Velfærdsteknologi - ansk. af toilet-badestole 0 0 0 0 Sundhedsudvalget i alt 5.000 10.000 26.200 0 Budgetaftale 2016 Side 10

BSan001 Limfjordsskolen - renovering elevfløjene 3.000 3.000 0 0 BSan002 Vestermarkskolen - PCB 1.600 0 0 0 BSan003 Pulje til AT-påbud 1.000 1.000 1.000 0 BSan004 Løgstør Skole - renovering 0 10.000 15.000 0 BSan004 Løgstør Skole - renovering energi 5.000 0 BSan005 Hornum Hallen - tilbygning af minisal 0 0 0 0 BSan006 Børnehuset Aalestrup - sammenlægn. af inst. 4.000 4.500 0 0 BSan007 Børnehave Aars 5.180 5.000 9.180 0 BSan008 Hornum Børnehave - etablering/renovering 4.000 3.095 0 0 BSan009 V. Hornum Skole - udv. beklædning af lærervær. 0 0 0 0 BSan010 V. Hornum Skole - renovering af musikhuset 0 0 0 0 BSan011 V. Hornum Skole - vinduer i skolekælder 0 0 0 0 BSan012 Toppedalskolen - forbedring af tag 0 0 0 0 BSan013 Løgstør Skole - udskiftning af vinduer 0 0 0 0 BSan014 Farsø Skole - nyt tag på fællessalen 0 0 0 0 BSan015 Farsø Skole - overdækning af atriumgården 0 0 0 0 BSan016 Bh. Bakgården - vedligehold 0 0 0 0 BSan017 V. Hornum Skole - isolering af ydervæg 0 0 0 0 BSan018 Toppedalskolen - renovering 0 0 0 0 BSan019 Toppedalskolen - ny gulvbelægning 0 0 0 0 BSan020 Blære Skole - renovering sløjd/billedkunst lokale 0 0 0 0 BSan021 Blære Skole - ny gulvbelægn./fjernelse af podie 0 0 0 0 BSan022 Blære Skole - renovering musik-/samlingslokale 0 0 0 0 BSan023 Aars Skole - etablering af elevator 0 0 0 0 BSan024 Aars Skole - gulvbelægning 0 0 0 0 BSan025 Integr. Inst. Højgården - renovering 0 0 0 0 BSan026 Bh. Troldehøjen - gulvbelægning 0 0 0 0 BSan027 LBO V. Hornum Skole - ventilation 0 0 0 0 BSan028 Toppedalskolen - ventilation 0 0 0 0 BSan029 Farsø Skole - lydisolering 0 0 0 0 BSan030 Blære Skole - ventilation 0 0 0 0 BSan003 Pulje til AT-påbud 0 0 0 0 BSan031 V. Hornum Skole - udvidelse af p-areal 0 0 0 0 BSan032 V. Hornum Skole - legeplads etape 1 0 0 0 0 BSan033 V. Hornum Skole - ny belægning ved indgang 0 0 0 0 BSan034 V. Hornum Skole - støttemur ved musikhuset 0 0 0 0 Budgetaftale 2016 Side 11

BSan035 SFO Aars Skole - bålhytte 0 0 0 0 BSan036 Blære Skole - lys med bevægelsessensorere 0 0 0 0 BSan037 Løgstør Skole - nedrivning af gymnastiksale 0 0 0 0 BSan038 Løgstør Skole - nedrivning af "Muldvarpen" 0 0 0 0 BSan039 Lyngvej 6, Gedsted - nedrivning 0 0 0 0 BSan040 Masterplan 5.000 5.000 5.000 5.000 BSan041 Udvikling af børne- og skoleområdet 0 0 0 0 BSan042 Ungemiljø i Aars 0 0 0 0 Børne- og Skoleudvalget i alt 28.780 31.595 30.180 5.000 KFan-508 Vedligeholdelse af haller 1.000 1.000 1.000 1.000 KFan-514 Aars Vest 0 0 0 0 KFan-515 Vesthimmerlands Bibliotek, indretning biblioteksrum 330 0 0 0 KFan-519 Landsbyudvalget, projektmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 KFan-520 Kunstgræsbaner i Vesthimmerland 3.100 0 0 0 KFan-600 Knabergården, bygningsvedligehold 0 0 0 0 KFan-601 Haller, udarbejdelse af tilstandsrapport 0 0 0 0 KFan-602 Farsø Svømmehal, hygiejnekrav 2017 0 0 0 0 KFan-603 Blære Multicenter,nyt udendørs idrætsanlæg 0 0 0 0 KFan-604 Ranum Multikulturhus, vedligehold samt springgrav 0 0 0 0 KFan-605 Stenaldercenter Ertebølle, konsulentrapport 0 0 0 0 KFan-606 Vesthimmerlands Museum, kontorbygning 0 0 0 0 KFan-607 Johannes V. Jensen Museet - nyt tag 200 0 0 0 KFan-608 Lanternen - boldbaner og atletikfaciliteter 0 0 0 0 KFan-609 Idrætscenter Østermarken - lånegaranti 3.700 0 0 0 KFan-609 Idrætscenter Østermarken - lånegaranti -3.700 0 0 0 KFan-610 Farsø Svømmehal lånegaranti 2.769 0 0 0 KFan-610 Farsø Svømmehal lånegaranti -2.769 0 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget i alt 5.630 2.000 2.000 2.000 Budgetaftale 2016 Side 12

TMan001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær 2.500 2.500 2.500 2.500 TMan001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær borgernæreomr. 2.500 2.500 2.500 2.500 TMan006 Kloaksepareringer i Aalestrup 300 300 300 300 TMan007 Aars Messecenter hal 2 - tagrenovering (Se ØKan- 012) 0 0 0 0 TMan008 Køb af Evaholmvej 8 2.010 0 0 0 TMan009 Energioptimering, belysning i bygninger 0 0 0 0 TMan010 Etablering af offentligt toilet v/østerbrogade 625 0 0 0 TMan021 Kimbrertorvet Aars - delvis overdækning 150 0 0 0 TMan022 Springvand Store Torv, Farsø nedlæg. og erstattes 0 0 0 0 TMan023 Baneparken i Løgstør - etablering 0 0 0 0 TMan024 Bevægelsespark i.f.m. Lanternen 0 0 0 0 TMan025 Omfartsvej syd om Aars 0 34.000 0 0 TMan030 Vejrenovering i f. m. kloakarbejder 6.000 6.000 6.000 6.000 TMan033 Vejrenovering i f. m. div. ledningsarbejder 1.722 0 2.000 2.000 TMan040 Trafiksikkerhedsprojekter, pulje 3.000 0 4.000 4.000 TMan043 Trafikafvikling omkring Farsø Skole 2.500 0 0 0 TMan044 Udvidelse af vejbane/cykelsti, Sdr. Ringvej/Tinghøj 0 0 0 0 TMan045 Cykelsti mellem Farsø og Hornum 0 0 0 0 TMan052 Støjværn Danmarksvej 800 0 0 0 TMan053 Trafiksaneringer i.f.m. landsby><landbrugproblematik 350 0 350 350 TMan054 Vejforløb Hobrovej/Sdr. Boulevard ændres 0 0 0 0 TMan056 Cykelsti, Ullits-Hvalpsund 3.000 0 0 0 TMan060 Opgradering af stoppesteder og terminaler 600 600 600 0 TMan071 Kanalhavnen - østlige molehoved renoveres 550 0 0 0 TMan072 Vestre Bådhavn - østlige molehoved renoveres 920 0 0 0 TMan073 Vestre Bådhavn - ny bølgebryder 0 0 0 0 TMan074 Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm 0 0 0 0 TMan076 Højvandssikring i Løgstør - undersøgelse 0 0 0 0 TMan077 Materielhus Rønbjerg Havn 0 0 0 0 TMan078 Ny bølgeskærm ved mastekran, Løgstør Havn 0 0 0 0 TMan090 Ny genbrugsplads i Farsø 6.000 0 0 0 TMan090 Ny genbrugsplads i Farsø finansieres via Renovest -6.000 0 0 0 TMan091 Ny genbrugsplads i kommunens sydlige opland 0 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget i alt 27.527 45.900 18.250 17.650 Budgetaftale 2016 Side 13

Bemærkninger til aftaler om anlæg: ØKan-012 - Messecenter Vesthimmerland I forbindelse med beslutningen om en ny hal 2 i Messecenter Vesthimmerland skal der arbejdes hen imod, at Messecenter Vesthimmerland overtager bygningerne i regi af en selvejende institution. Finansieringen af projektet vil i givet fald ske via en kommunal lånegaranti til finansiering i Kommunekredit. SUNan-002 - Sundhedens Hus Der blev i Budget 2015 afsat 0,5 mio. kr. til formålet. Disse midler står fortsat klar til at igangsætte samarbejdet. Såfremt samarbejdspartnerne - Region Nordjylland m. fl. - kan igangsætte projektet i 2016, så vil midlerne afsat i 2017 blive fremrykket til brug i 2016 gennem bevillingssag i Byrådet, da Vesthimmerlands Kommune har fokus på at fastholde praksistilbud i Farsø. BSan-007 - Børnehave Aars Der skal arbejdes på at etablere en ny børnehave i Aars. Der ønskes ikke en storinstitution - det vil sige udgangspunktet er en børnehave på ca. 120 børn. Placeringen er ikke fastlagt. Inden byggeri og placering af ny børnehave, udarbejdes en daginstitutionsanalyse, hvor behov, ønsker og udvikling, herunder byens udvikling/ bosætning beskrives. BSan008 - Hornum Børnehave Der afsættes midler svarende til en ny børnehave på skolen, således at der kan opnås det beskrevne driftsrationale. Den endelige løsning/ placering af ny børnehave fastlægges i Børne- og Skoleudvalget inden for den afsatte ramme. KFan-520 - Kunstgræsbaner i Vesthimmerland Beløbet til kunstgræsbaner kan først frigives, når Aars IK har beskrevet et projekt, der kan indeholdes inden for rammen. Der skal være sikkerhed for, at udgifter til jordbundsforhold og øvrige følgeudgifter kan dækkes af det afsatte beløb. Projektet kan eventuelt gennemføres som kommunalt anlægsprojekt. Dette skal godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget. KFan-608 - Lanternen - boldbaner og atletikfaciliteter Såfremt der vises interesse for en privat udstykning af de eksisterende boldbaner, og der kan realiseres salgsindtægter på boldbaner og Løgstør-Hallerne, vil der i budgettets overslagsår blive set positivt på etablering af nye boldbaner ved Lanternen. Det eksisterende klubhus forventes overdraget som led i finansieringen. TMan-040 - Trafiksikkerhedsprojekter, pulje I forbindelse med puljen udarbejdes et projekt, der beskriver, hvordan trafiksikkerheden kan forbedres på Gislumvej mellem Østrup og Aars. Projektet skal derefter indgå i prioriteringsdrøftelserne for budgettets overslagsår. TMan-076 - Højvandssikring i Løgstør - undersøgelse Forvaltningen skal udarbejde en vurdering af behovet for at fremrykke undersøgelsen og dermed afgive en indstilling i forhold til bevillingstidspunkt i budgettets overslagsår. Budgetaftale 2016 Side 14

Låneadgang i 2016: Øvrige aftaler / bemærkninger / forudsætninger: ØKan-002 Områdefornyelse -1.900-1.900-1.900-1.900 ØKan-003 Indsatspulje -2.850-2.850-2.850-2.850 SUNan003 Socialpsykiatriens hus -4.400-7.040-23.580 0 BSan001 Limfjordsskolen - renovering elevfløjene -1.436-1.436 0 0 BSan002 Vestermarkskolen - PCB -766 0 0 0 BSan003 Pulje til AT-påbud -479-479 -479 0 BSan004 Løgstør Skole - renovering 0-4.786-7.179 0 BSan004 Løgstør Skole - renovering energi -5.000 BSan006 Børnehuset Aalestrup - sammenlægn. af inst. -1.914-2.154 0 0 BSan007 Børnehave Aars -2.479-2.393-4.394 0 BSan008 Hornum Børnehave - etablering/renovering -1.914-1.481 0 0 BSan040 Masterplan -2.393-2.393-2.393-2.393 KFan-508 Vedligeholdelse af haller -479-479 -479-479 KFan-515 Vesthimmerlands Bibliotek, indretning biblioteksrum -158 0 0 0 KFan-519 Landsbyudvalget, projektmidler -479-479 -479-479 KFan-520 Kunstgræsbaner i Vesthimmerland -1.484 0 0 0 KFan-607 Johannes V. Jensen Museet - nyt tag -96 0 0 0 KFan-609 Idrætscenter Østermarken - lånegaranti -1.771 0 0 0 KFan-610 Farsø Svømmehal lånegaranti -1.325 0 0 0 TMan001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær borgernæreomr. -1.197-1.197-1.197-1.197 TMan071 Kanalhavnen - østlige molehoved renoveres -550 0 0 0 TMan072 Vestre Bådhavn - østlige molehoved renoveres -920 0 0 0 I alt -33.988-29.065-44.928-9.297 Lånegarantier til Idrætscenter Østermarken og Farsø Svømmehal i 2016 og Messecenter Vesthimmerland i 2017 og 2018. Lån fratrukket lånegarantier 6.469 6.000 6.255-27.519-23.065-38.673-9.297 Vedr. det igangsatte arbejde om udvikling på børne- og skoleområdet - forslag om kapacitetstilpasninger på børne- og skoleområdet Budgetparterne er enige om, at der efter høringsperioden vedr. de foreslåede skolelukninger træffes afgørelse i Byrådet om den fremtidige skolestruktur. Budgetparterne er enige om et skoleforlig indeholdende en reduktion af skolebudgettet på 12 mio. kr. (ved helårseffekt i 2017). Derudover er budgetparterne enige om, at et skoleforlig kan indeholde omprioriteringer på ca. 5 mio. kr.. Midlerne kan også tilgå øvrige udvalg. Disse midler er ikke en del af reduktionen på de 12 mio. kr.. Det skabte råderum fra et skoleforlig indgår som en del af det råderum, som Børne- og Skoleudvalget skal bidrage med til budgetlægningen i overslagsårene. Budgetaftale 2016 Side 15

Anlægsbevillinger: Følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen: BSan001 Limfjordsskolen - renovering elevfløjene 3.000 3.000 0 0 BSan002 Vestermarkskolen - PCB 1.600 0 0 0 BSan003 Pulje til AT-påbud 1.000 1.000 1.000 0 BSan040 Masterplan 5.000 0 0 0 KFan-508 Vedligeholdelse af haller 1.000 1.000 1.000 0 KFan-515 Vesthimmerlands Bibliotek, indretning biblioteksrum 330 0 0 0 KFan-519 Landsbyudvalget, projektmidler 1.000 1.000 1.000 0 TMan001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær 2.500 2.500 2.500 0 TMan001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær borgernæreomr. 2.500 2.500 2.500 0 TMan006 Kloaksepareringer i Aalestrup 300 300 300 0 TMan030 Vejrenovering i f. m. kloakarbejder 6.000 6.000 6.000 0 TMan033 Vejrenovering i f. m. div. ledningsarbejder 1.722 0 0 0 TMan040 Trafiksikkerhedsprojekter, pulje 3.000 0 0 0 TMan052 Støjværn Danmarksvej 800 0 0 0 TMan053 Trafiksaneringer i.f.m. landsby><landbrug-problematik 350 0 0 0 TMan056 Cykelsti, Ullits-Hvalpsund 3.000 0 0 0 TMan060 Opgradering af stoppesteder og terminaler 600 600 600 0 TMan071 Kanalhavnen - østlige molehoved renoveres 550 0 0 0 TMan072 Vestre Bådhavn - østlige molehoved renoveres 920 0 0 0 I alt 35.172 17.900 14.900 0 Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune. Frigivelsen er endvidere betinget af, at der til fagudvalgets behandling foreligger estimater og beregninger for anlægsprojektets økonomi og tidsplan for udførelsen. Strækker anlægsprojektet/bevillinger sig over flere år, er det endvidere en forudsætning, at det samlede projekt kan finansieres indenfor de i investeringsoversigten anførte beløb for indeværende og følgende år. Finansiering: Der vælges Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud for 2016. Budgetaftale 2016 Side 16

Den 25. september 2015 Knud Kristensen Det Konservative Folkeparti Per Bach Laursen Venstre Pia Buus Pinstrup Det Konservative Folkeparti Palle Jensen Socialdemokratiet Niels Heebøll Socialistisk Folkeparti Brian Christensen Dansk Folkeparti Ninni Lodahl Gjessing Det Radikale Venstre Budgetaftale 2016 Side 17