10. Arbejdsmarkedsudvalget 95
96
10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige behov Bomi U 15.623.500 I -13.874.700 Tilbud til udlændinge U 23.943.000 I -19.917.400 Førtidspensioner og personlige tillæg U 383.918.400 I -155.305.000 Sygedagpenge U 117.497.800 I -41.294.000 Kontanthjælp passive og aktive U 118.673.700 I -48.538.300 Dagpenge forsikrede ledige U 93.837.900 Revalidering U 26.835.800 I -14.722.900 Fleksjob og ledighedsydelse U 138.891.600 I -75.011.200 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 160.905.500 I -81.295.900 Boligstøtte U 113.091.300 I -79.246.400 Borgerservice U 1.830.800 Administration U 31.994.500 GRAND TOTAL U 1.238.234.000 I -529.323.600 Forventet antal helårspersoner på overførselsudgifter Budgetforudsætninger (helårspersoner) 2013 2012 Førtidspensionister Sager med 50 % refusion tilkendt før. 1. jan. 99 351 396 Sager med 35 % refusion 1. jan. 99 til 1. jan. 03 539 587 97
Sager med 35 % refusion efter 1. jan. 03 1416 1322 Kontanthjælp ikke-aktiverede Forsørgere 51 83 Ikke-forsørgere 26 42 Unge udeboende 11 15 Unge hjemmeboende 3 5 Over 60 år 9 17 Kontanthjælp aktiverede Forsørgere 321 360 Ikke-forsørgere 217 214 Unge udeboende 144 146 Unge hjemmeboende 41 48 Revalidering Revalidenter 118 150 Introduktionsydelse Forsørgere 26 26 Ikke-forsørgere 8 8 Unge udeboende 6 6 Løntilskud (LAB). kap. 12) 17 16 Sygedagpenge Over 52 uger, ingen refusion 101 95 9 52 uger 50 % refusion 180 205 9 52 uger 30 % refusion 180 285 Fleksjob 1/3 del tilskud 2 2 1/2 del tilskud 151 185 2/3 del tilskud 463 433 Skånejobs 137 145 Ledighedsydelse 194 187 Dagpengemodtagere forsikrede ledige 1190 1260 Opgaver og målsætninger: Området omfatter overførselsudgifter såsom kontanthjælp, dagpenge til forsikrede ledige, integrationsydelse, revalideringsydelse, tilskud til fleksjob og jobs med løntilskuds, sygedagpenge og førtidspensioner. Endvidere omfatter området personlige tillæg til pensionister, enkeltudgifter til kontanthjælpsmodtagere, ungdommens uddannelsesvejledning, ungdomsuddannelser samt beskæftigelses- og virksomhedsordninger. Rammerne for, og prioriteringen af, de opgaver der løses på arbejdsmarkedsområdet fastsættes hvert år i Skive kommunes Beskæftigelsesplan. På nuværende tidspunkt er planen for 2013 endu ikke endeligt fastlagt, men det er sikkert at der vil være fokus på at nedbringe antallet af alle overførselsindkomsttyper i forhold til 2012. Det betyder, at andelen af unge der får en uddannelse skal øges tilgangen af personer på førtidspension reduceres antallet af langtidsledige skal reduceres. andelen af arbejdssteder i kommunen, som har personer i tilbud (virksomhedspraktik eller løntilskud) skal fastholdes. 98
antallet af sygedagpengemodtagere skal reduceres, herunder også de længerevarende forløb over 52 uger antallet af arbejdsmarkedsparate ledige (kontanthjælp og dagpenge) skal reduceres. antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal reduceres. antallet af ledighedsydelsesmodtagere skal reduceres. antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal reduceres. antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal reduceres. Sammenhæng mellem målsætninger og budget 2013 Ovenstående målsætninger på arbejdsmarkedsområdet har naturligvis indflydelse på det budget for 2013 der fremgår efterfølgende. Det er dog væsentligt at understrege, at der ud fra et forsigtighedsprincip, bevidst er arbejdet med budgetforudsætninger der generelt er mindre optimistisk end målsætningerne. 3.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Skive 7.132.800 Ungdommens Uddannelsesvejledning er organisatorisk placeret i Arbejdsmarkedsafdelingen. UU varetager vejledningsopgaven for alle folkeskoler og friskoler i kommunen, samt for alle unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført uddannelse. UU er tovholder i en tværfaglig, koordineret unge- indsats, som også omfatter alle lokale ungdoms-uddannelsesinstitutioner. Indsatsen skal bidrage til at begrænse omvalg og frafald fra ungdomsuddannelser og begrænse antallet af unge på kontanthjælp. UU har hovedansvaret for de 15-17 årige. De unge skal have og følge en uddannelsesplan, og kommunen (UU) skal tilbyde særlige forløb til dem, der ikke er uddannelsesparate efter grundskolen. Der blev til budgetår 2011 og 2012 tilført ressourcer til skærpende tiltag og vejledning i forbindelse med ungepakken 2. Der er fra 2013 tilført budgettet 1.350.000,- for at opretholde samme niveau som i 2012. UU varetager desuden de lovpligtige opgaver i forhold til ny tre-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 3.44 Ungdomsuddannelser (Produktionsskoler) 3.939.600 Kommunen betaler et grundtilskud til Skive Produktionshøjskole samt et beløb pr. elev over og under 18 år. Taksterne er fastlagt af Undervisningsministeriet. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal vurdere, om den unge er omfattet af målgruppen. Der forventes uændret aktivitetsniveau ift 2012, dvs. ca. 70 årselever på produktionsskoler. 04.90 og 5.99 Borgerservice 1.830.800 Udgifterne i Borgerservice dækker Begravelseshjælp kr. 964.709 Befordringsgodtgørelse kr. 817.840. 99
Derudover budgetteres kr. 48.261 til tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.l. 5.58 Beskyttet beskæftigelse 1.748.800 Dækker udgifter til beskyttet beskæftigelse på Skive Bomi inkl. Aktiveringsudgifter kr. 890.598 Bomida er fra 2011 overgået til Idavang (Socialområdet) 5.60 Introduktionsprogram: 798.000 Funktionen indeholder udgifter til integration, danskundervisning af flygtninge/arbejdskraftsindvandere m.v., modtageprogram og kompetenceafdækning. Endvidere tilskud vedr. udlændinge omfattet af integrationsloven. Udgifter til introduktionsprogram 4.253.468 Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister 4.560.598 Sprogcentret -291.538 Udgifter i alt 8.522.528 Der ydes tilskud inden for et rådighedsbeløb på 79.128 kr. pr. år gange antallet af udlændinge der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4. Tilskud inden for rådighedsbeløbet: 40 personer x 79.128 kr. x 50 % refusion = 1.582.550 kr. Resultattilskud: Danskundervisning 6 pers. x 34.655 = 207.929 kr. Beskæftigelse 4 pers. x 45.599 = 182.394 kr. Grundtilskud: 65 pers. x 3.952 x 12 mdr. = 3.082.459 kr. Tilskud uledsagede børn: 4 pers. x 8.157 x 12 mdr. = 391.539 kr. Tilskud til danskundervisning for øvrige kursister: 50 % af 4.555.338 kr. = 2.277.669 kr. 5.61 Introduktionsydelse: 3.197.900 Der budgetteres med følgende antal personer: 40 26 gifte voksne 8 enlige voksne 6 unge udeboende Budget i alt brutto 5.811.978 kr. samt 583.905 kr. til hjælp i særlige tilfælde. Statsrefusionen udgør 50 % = 3.197.963 kr. 5.65 Repatriering: 29.700 Der er budgetteret med 1 sag. 5.67 Personlige tillæg: 5.930.000 Udgifterne til personlige tillæg budgetteres med følgende: 100
Budget 2012 Tilskud til medicin 4.420.495 Tilskud til briller 319.330 Tilskud til fysioterapi m.v. 498.267 Tilskud til fodbehandling 543.809 Tilskud til tandlægebehandling 1.691.246 Andre personlige tillæg 207.306 Varmetillæg 8.359.395 I alt 16.039.848 Refusion på personlige tillæg udgør 50 % og 75 % på varmetillæg. Refusionen budgetteres til i alt 10.109.772 kr. 5.68 Førtidspension med 50 % refusion 20.750.000 Omfatter udgifter til pensioner tilkendt før 1. jan. 1999. Der budgetteres med i alt brutto ca. 351 årspersoner: Mellemkommunale betalinger indtægt: Refusionen udgør samlet 43.000.000 kr. 749.988 kr. 21.500.000 kr. Udgifterne falder i takt med at personerne overgår til folkepension eller evt. afgår ved døden. Budgettet er lagt ud fra aktuelt forbrug samt en forventet netto afgang på 1.000.000 kr. svarende til ca. 15 årspersoner. Ligeledes er budgettet tilpasset niveauet på landsplan. I overslagsårene er der regnet med et fald på netto 1.000.000 kr. pr. år. 5.69 Førtidspension med 35 % refusion: 41.817.500 Omfatter førtidspensioner tilkendt i tiden 1.jan. 1999 1. jan. 2003. Der budgetteres med i alt brutto ca. 539 årspersoner: Mellemkommunale betalinger indtægt: Refusionen udgør samlet: 65.950.000 kr. 1.050.000 kr. 23.082.500 kr. Udgifterne falder i takt med at personerne overgår til folkepension eller evt. afgår ved døden. Der kan dog stadig komme tilgang ved forhøjelser af pensioner. Udgifterne er budgetteret udfra det forventede forbrug i 2012 samt en tilpasning i forhold til nivaeuet på landsplan. 5.70 Førtidspension med 35 % refusion: 160.115.900 Førtidspensioner tilkendt efter 1. jan 2003. Der budgetteres med i alt brutto ca. 1416 årspersoner: Mellemkommunale betalinger udgift Refusionen udgør samlet 244.223.200 kr. 1.370.862 kr. 85.478.120 kr. 101
Fra budgetår 2012 regnes der med en årlig tilgang på 120 årspersoner.. I budgetoverslagsårene er der ligeledes indregnet en tilgang på 120 årspersoner pr. år. = netto 13.923.000 kr. 5.71 Sygedagpenge 76.203.800 Sager med over 52 ugers varighed - Budget 2013: 21.139.805 kr. Forventet sagsantal i 2012: 115 sager, men det forventes at antallet i 2013 vil komme ned på 101 årspersoner. Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn: Budgetteres med 261.480 kr. Refusionen udgør 50 % = 130.740 kr. Sager med under 52 ugers varighed: Staten yder 100 % refusion af udgifter til dagpenge til og med uge 4. Fra 5 til 8 uger er der 50 % refusion af udgifterne. Fra og med uge 9 ydes der 50 % refusion, såfremt den sygemeldte deltager i virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller er delvis raskmeldt og kun 30 % refusion, hvis der er tale om passiv forsørgelse eller den sygemeldte deltager i andre aktive tilbud. Der budgetteres med i alt 360 årspersoner på sygedagpenge fra 9 52 uger. Dagpenge med 50 % refusion 5. 8. uge: Med udgangspunkt i det forventede forbrug i 2012 må det forventes at forbruget bliver 100 årspesoner bruttoudgift 20.746.720 kr. Refusion 10.373.360 kr. Dagpenge med 50 % refusion aktiverede 9. 52. uge: 180 årspersoner bruttoudgift 37.674.900 kr. Refusion 18.837.450 kr. Dagpenge med 30 % refusion passiv 9. - 52. uge: 180 årspersoner bruttoudgift 37.674.900 kr. Refusion 11.302.470 kr Regresindtægter: Skønnet til 1.300.000 kr. Refusion - udgift 650.0000 kr. 5.72 Sociale formål: 1.689.000 Der budgetteres i 2013 med kr. 1.688.970,- til enkeltudgifter til kontanthjælpsmodtagere samt efterlevelseshjælp. 5.73 Kontanthjælp - ikke aktiverede: 9.459.600 Der budgetteres med 100 personer. Der er 30 % refusion af udgifterne. Antallet af sager er fordelt således: 102
Antal I alt personer Gifte og forsørgere 51 8.503.194 Ej forsørgere 26 3.265.158 Unge udeboende 11 889.495 Unge hjemmeboende 3 117.007 Over 60 år 9 928.034 Særlig støtte 219.251 I alt 100 13.922.139 Der budgetteres med tilbagebetalinger på 546.072 kr. Refusionen udgør 3.916.477 kr. Satser for udbetaling af kontanthjælp: Gifte og forsørgere 166.729 kr. årligt Ej forsørgere 125.583 kr. årligt Unge udeboende 80.863 kr. årligt Unge hjemmeboende 39.002 kr. årligt Over 60 år 103.115 kr. årligt 5.75 Kontanthjælp, aktiverede: 58.986.800 Budgettet er beregnet udfra en forventet aktiveringsgrad på 55 % og at størstedelsen af nye kontanthjælpsmodtagere forventes på aktiv kontanthjælp. Der budgetteres med 774 personer i 2013. Antallet af sager er fordelt således: Ej Aktiverede Antal I alt aktiverede 30 % refusion 50 % refusion personer Gifte og forsørgere 104 210 314 52.353.001 Ej forsørgere 87 130 217 27.251.511 Unge udeboende 60 84 144 11.644.301 Unge hjemmeboende 23 18 41 1.503.525 Gifte og forsørgere - 8 8 1.004.664 starthjælp Kontanthjælp under 18 15 33 3.103.268 forrevalidering Særlig støtte 209.147 Godtgørelse 2.326.945 103
I alt 292 465 757 99.396.362 Endvidere er der 17 personer i løntilskud efter LAB kap. 12. Budget 1.974.743 kr. Refusionen udgør 42.384.350 kr. Satser for udbetaling af kontanthjælp: Gifte og forsørgere 166.729 kr. årligt Ej forsørgere 125.583 kr. årligt Unge udeboende 80.863 kr. årligt Unge hjemmeboende 39.002 kr. årligt Over 60 år 103.115 kr. årligt 5.76 Boligydelse til pensionister 22.221.800 Boligydelse til pensionister budgetteres til brutto kr. 90.109.607 svarende til ca. 3100 personer. Refusion 75% udgør kr. 67.224.296. 5.77 Boligsikring 11.623.100 Boligsikring til ikke pensionister budgetteres til brutto kr. 22.981.730 svarende til ca. 1400 personer. Refusion 50% udgør kr. 11.358.625 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige 93.837.900 Dagpengeugiften til forsikrede ledige hvor kommunen medfinasierer 50 % af dagpengeudgiften i aktive perioder og 70 % af dagpengeudgiften i passive perioder er beregnet ud fra de af KL udmeldte skøn med en forventet ledighed på landsplan på 116.000. Det er skønnet at ledigheden i Vest Regionen vil udgøre ca. 7 % af den forventede ledighed på landsplan og at Skive kommunes andel heraf vil udgøre ca. 12 %. Det forventes således at Skive kommunes andel af de arbejdsmarkedsparate ledige, vil udgøre knap 1 % af antallet af ledige på landsplan.. 5.80 Revalidering: 12.112.900 Sygedagpengeafdelingen anvender i høj grad muligheden for at etablere revalideringsforløb for borgere i optræningsforløb på private og offentlige virksomheder. Der vil typisk være tale om sygedagpengemodtagere, som har modtaget dagpenge i over 52 uger og hvor staten ikke yder refusion. I 2013 budgetteres med: 13 årspersoner under passiv revalidering (sygdom, barsel o.lign.) 30 % refusion 50 årspersoner på uddannelsesrevalidering 50 % refusion 55 årspersoner på virksomhedsrevalidering 65 % refusion I alt 118 personer. Budget 26.835.825 kr. brutto. Refusionen udgør 14.722.922 kr. 5.81 Løntilskud til personer i fleks- og skånejobs 63.880.400 104
I 2013 budgetteres med følgende antal: 2 fleksjob med 1/3 tilskud 138 fleksjob med ½ tilskud 446 fleksjob med 2/3 tilskud 13 selvstændige med ½ tilskud 17 selvstændig med 2/3 tilskud I alt 616 årspersoner. Budget 2012: Brutto 94.100.000 kr. Der budgetteres m ed 3.000.000 kr. til skånejob (137 pers) Ledighedsydelse: Lovændringer pr. 1.1.2011 hvorefter der ydes 50 % refusion af ledighedsydelse såfremt ledighedsmodtagerne aktiveres i virksomshedspraktik og 30 % refusion på ikke aktiverede i virksomhedspraktik Ledighedsydelse med 50 % refusion aktiverede: Der budgetters med 60 årspersoner bruttoudgift 11.424.173 kr. Ledighedsydelse under barsel og sygdom: Der budgetters med 7 årspersoner bruttoudgift 1.327.300 kr. Ledighedsydelse med 30 % refusion ej aktiverede: Der budgetteres med 73 årspersoner bruttoudgift 18.708.540 kr. Ledighedsydelse under ferie: Der budgetteres med 1.500.000 kr. (svarende til 9 årspersoner) Ledighedsydelse uden refusion: Der ydes kun statsrefusion på ledighedsydelse op til 18 måneder, hvorfor der budgetteres med 45 årspersoner udover 18 måneder i alt 8.627.000 kr. Forsikringer m.v. er budgetteret til 166.553 kr. Betalinger fra andre kommuner budgetteret med 173.515 kr. Samlet refusioner i alt på fleksjob og ledighedsydelse 74.837.632 kr. 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 20.988.800 Alle aktiveringsudgifterne er fra 1. jan. 2011 samlet herunder. Udgifter/indtægter fordeles sig således: Jobstart: Budget 2013 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere 3.303.589 grup. 003 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere 7.903.523 105
grup. 004 Sygedagpenge: Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender kongrup. 005 4.919.522 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 749.245 grup. 006 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 4.813.895 grup. 007 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 2.001.359 grup. 008 Øvrige driftsudgifter for ledighedsmodtagere 1.552.173 grup. 009 Jobhuset: Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 5.590.451 grup. 001 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 6.200.353 grup 002 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere grup. 003 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere 2.535.885 grup. 004 Driftsudgifter til selvvalgt uddannelse 6.035.400 grup 010 Task Force: Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 3.281.842 grup 002 Sekretariatet: Afsat til driftsudgifter -4.689.759 Refusion af driftsudgifter til aktivering (3160 årspersoner) -23.208.709 Total 20.988.769 5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 48.474.000 Budgettet omfatter udgifter til lønskud til personer i kommunalt, statslig og privat løntilskud. På udgifter til løntilskud ydes der 50 % refusion. Den budgetterede udgift i 2013 er på 99.518.877 og refusionen udgør 51.044.800. 106
Budgetbeløbet omfatter også nettoudgifter på 2.680.300 kr. til personlig assistance til handicappede i erhverv/efter-og videreuddannelse. 5.95 Arbejdsmarkedsforanstaltninger: 65.600 Beløbet dækker udgifter til forsikringer for forsikrede ledige i løntilskud i kommunale institutioner. 5.97 Seniorjob for personer over 55 år: 1.303.900 Lov om Seniorjob er et tilbud til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Der budgetteres i 2013 med 1.303.900 kr. til seniorjob for personer over 55 år. 5.98 Beskæftigelsesordninger 8.777.300 Herunder afholdes udgifter til vejledning og opkvalificering af unge samt udgifter til mentorordninger og hjælpemidler m.v. Udgifter/indtægter fordeles sig således: Budget 2013 Jobstart: Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere - grup 9.780.310 12 Udgifter til hjælpemidler grup 11 126.609 Sygedagpenge: Skåne og fleksjob i eget regi 1.088.574 Udgifter til mentor grup 12 1.508.850 Orlovsydelse grup 001 751.372 Jobhuset og Task Force: Udgifter Mentor Jobhuset 1.203.600 Udgifter Mentor Task Force 1.360.350 Refusion Mentor -7.042.384 Total 8.777.281 6.53 Fællesudgifter administration 31.994.500 Budgettet indeholder udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentet. Budgettet indeholder b.la. udgifter til lønninger, kontorhold, uddannelse, møder og repræsentation samt anskaffelse og vedligeholdelseaf kontormaskiner og inventar. 107
Budgettet er fra regnskabsår 2012 flyttet fra økonmimiudvalgets område til arbejdsmarkedsudvalget. 108