Social- og Sundhedsudvalget

(side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige driftsopgaver, herunder Aktiv pleje og omsorg Socialcenter Rehabilitering social service foranstaltninger for ældre og voksne med handicap genoptræning og vedligeholdelsestræning Tilkendelse af pensioner omsorgstandpleje økonomiske ydelser enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere boliganvisning for kommunale boliger drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Nordfyns Handicapcenter Nordfyns Psykiatricenter forebyggelse og sundhedsfremme (Sundhedsloven) frivilligt socialt arbejde Aktivitetsbestemt sundhed Sundhedsaftaler Koordination Udbetaling Danmark 116 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2015 er på 638,2 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder 117 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Økonomisk oversigt BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.) Social- og Sundhedsudvalget 638.240 639.660 641.643 642.581 Heraf udgør serviceudgifter 384.980 380.388 379.333 378.956 Aktiv pleje og omsorg 197.892 196.310 196.310 196.134 Fælles - Aktiv pleje om omsorg 16.190 16.097 16.097 15.921 Fælles - plejecentre 1.199 1.184 1.184 1.184 Fælles - sygeplejen 2.522 2.505 2.505 2.505 Fælles - hjemmeplejen 3.422 3.406 3.406 3.230 Elevuddannelser ældreområdet 9.047 9.001 9.001 9.001 Elever Social- og Sundhedsassistenter 2.893 2.878 2.878 2.878 Elever Social- og Sundhedshjælper 6.154 6.123 6.123 6.123 Sygeplejen 15.136 14.920 14.920 14.920 Hjemmeplejen 62.336 61.886 61.886 61.886 Distrikt Bogense/Særslev 31.063 30.836 30.836 30.836 Bogense Vest 11.884 11.818 11.818 11.818 Bogense Øst 9.832 9.741 9.741 9.741 Gruppe Fredensbo 9.348 9.277 9.277 9.277 Distrikt Søndersø/Morud/Otterup 31.272 31.050 31.050 31.050 Otterup Nord 6.361 6.303 6.303 6.303 Otterup Syd 10.155 10.082 10.082 10.082 Morud-Veflinge 2.838 2.799 2.799 2.799 Søndersø By 8.735 8.682 8.682 8.682 Nordfyn Nat 3.184 3.184 3.184 3.184 Plejecentre 104.230 103.408 103.408 103.408 Bogense 31.300 31.093 31.093 31.093 Møllehaven 17.083 16.969 16.969 16.969 Søbo 8.849 8.791 8.791 8.791 Aflastning Søbo 5.368 5.333 5.333 5.333 Søndersø 30.839 30.638 30.638 30.638 Vesterbo 30.839 30.638 30.638 30.638 Otterup 48.214 47.895 47.895 47.895 Kærgården 33.802 33.578 33.578 33.578 Bryggergården 12.198 12.117 12.117 12.117 Aflastning Bryggergården 2.214 2.200 2.200 2.200 Servicearealer 4.532 4.498 4.498 4.498 Beboers betaling for kost og service -10.655-10.716-10.716-10.716 Sundhed og Rehabilitering 141.551 144.350 144.365 144.035 Sundhed 111.603 114.698 114.713 114.383 Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse 2.826 2.819 2.819 2.819 Sundhedsfremme og forebyggelse (puljer) 989 982 982 982 Sundhedsincitamentspulje 0 0 0 0 Fælles - sundhed 1.837 1.837 1.837 1.837 Frivilligt socialt arbejde 18 1.006 999 999 999 Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen 107.771 110.880 110.895 110.565 Aktivitet og træning 14.566 14.465 14.465 14.465 Træningscentre kommunal genoptræning 7.539 7.493 7.493 7.493 Aktivitetscentre 4.368 4.333 4.333 4.333 Bryggergårdens aktivitet 1.631 1.620 1.620 1.620 Uvisiteret aktivitetstilbud 1.508 1.493 1.493 1.493 Solgårdens aktivitetscenter 1.229 1.220 1.220 1.220 118 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.) Ekstern genoptræning 395 392 392 392 Kørsel til træning og aktivitet 2.264 2.246 2.246 2.246 Visitation og forebyggelse 10.427 10.267 10.267 10.267 Fælles - visitation og forebyggelse 1.498 1.488 1.488 1.488 Plejevederlag 1.123 1.115 1.115 1.115 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 7.806 7.664 7.664 7.664 Hjælpemiddeldepot 4.956 4.920 4.920 4.920 Socialcenter 148.845 146.123 145.078 144.773 Kommunale myndighedsopgaver 24.537 24.394 24.394 24.289 Kørselsordninger 4.127 4.098 4.098 4.098 Andre sundhedsudgifter 682 677 677 677 Hjælpemidler 10.376 10.303 10.303 10.303 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.398 3.375 3.375 3.375 Personlige tillæg 2.113 2.113 2.113 2.113 Sociale formål 2.771 2.766 2.766 2.661 Omsorgs- og specialtandpleje 761 756 756 756 Senior- og Handicapråd 309 307 307 307 Ydelseskontor -414-414 -414-414 Diverse udbetalinger -414-414 -414-414 Handicap og psykiatri 124.430 121.853 120.808 120.608 Herberg og krisecentre 144 140 139 139 Alkoholbehandling 141 1.295 1.277 1.270 1.267 Stofmisbrugere 142 2.318 2.287 2.273 2.268 Beskyttet beskæftigelse 103 2.792 2.600 2.579 2.573 Aktivitets- og samværstilbud 104 12.359 11.917 11.838 11.811 Botilbud længerevarende ophold 108 36.813 35.186 34.505 34.429 Botilbud for længerevarende ophold 108 32.086 30.845 30.627 30.555 108 Længerevarende ophold PRIVAT LEV. 1.870 1.859 1.848 1.844 Særprojekt Floravænget 2.857 2.482 2.030 2.030 Botilbud midlertidige ophold 107 20.971 20.679 20.533 20.486 Botilbud for midlertidige ophold 107 11.309 11.074 10.988 10.960 107 PRIVAT LEVERANDØR 9.662 9.605 9.545 9.526 Analyse af psykiatrien 500 0 0 0 Hjælpemidler og befordring 991 970 964 962 Socialpædagogisk støtte og Behandling 1.499 1.483 1.475 1.470 Kontaktperson- og ledsagerordning 8.356 8.219 8.156 8.134 Ledsagerordninger 97 531 524 521 520 Kontaktperson døvblinde 400 395 392 391 96 borgerstyret personlig assistance 7.425 7.301 7.244 7.224 Sociale formål 3.343 3.322 3.303 3.296 Merudgift Voksne 100 2.243 2.229 2.216 2.211 Hjerneskaderådgivning 325 323 321 321 Abonnementsordning 775 770 766 764 Handicapcenter Nordfyn 26.429 27.203 27.203 27.203 Handicapcenter Nordfyn - Fælles 2.970 2.967 2.967 2.967 Udeteam - 85 2.133 2.118 2.118 2.118 Nordfynsværkstedet 3.555 3.904 3.904 3.904 Botilbud Toftekær 2.287 2.261 2.261 2.261 Botilbud Edelkær 1.376 1.376 1.376 1.376 Støttecenter, Bøgeparken 1.266 1.257 1.257 1.257 119 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.) Bofællesskab, stadionvej 2.236 2.221 2.221 2.221 Botilbud Vestervænget 6.167 6.692 6.692 6.692 Botilbud Vesterled 4.439 4.407 4.407 4.407 Psykiatricenteret 4.742 4.709 4.709 4.709 Psykiatricenteret 4.241 4.208 4.208 4.208 Værestedet 501 501 501 501 Psykiatri Fredensbo 1.881 1.861 1.861 1.861 Genhusning 291 290 290 290 Ydelser - Udbetaling Danmark 149.952 152.876 155.890 157.639 Boligstøtte 17.600 17.600 17.600 17.600 Boligydelse 12.177 12.177 12.177 12.177 Boligsikring 5.423 5.423 5.423 5.423 Førtidspension efter 2003-35 % 98.355 102.906 107.462 111.226 Førtidspension før 2003-35 % refusion 17.865 16.977 16.136 14.786 Førtidspension 50% refusion 14.733 13.994 13.293 12.628 Varmetillæg 1.399 1.399 1.399 1.399 120 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Aktiv pleje og omsorg Social- og Sundhedsudvalget Aktiv Pleje og Omsorg blev etableret april 2013 i forbindelse med strukturtilpasninger inden for det samlede voksenområde. De bærende principper for afdelingen omfatter: Rehabilitering, Sundhedsfremme og Forebyggelse. Anvendelse af velfærdsteknologi indgår i et naturligt samspil med pleje- omsorgsopgaverne og med fokus på styrkelse af borgernes livskvalitet. KL har inden for området med velfærdsteknologi udmeldt følgende fire fokusområder for 2015: Hjælp til løft Vasketoiletter Spiserobotter i botilbud Bedre brug af hjælpemidler. Aktiv Pleje og Omsorg omfatter følgende: Frit Valg med 7 decentrale daggrupper, der er organiseret i 2 geografiske områder med 2 områdeledelser og 3 teamledere. Aftengrupperne er tilknyttet hovedbyområderne, og der er et fælles natteam. 5 Plejecentre, der er organiseret i 3 decentrale enheder med 3 centerledere og 4 teamledere med baser i de tre hovedbyområde. Sygeplejen en samlet afdeling med 3 lokalkontorer under daglig ledelse af Afdelingslederen for sygeplejen. 3 sundhedsklinikker én i hver af de tre hovedbyer, hvor der bl.a. er tilbud til borgere med kroniske lidelser, tidlig opsporing, tilbud til kræftramte, rygestop m.m.. Sundhedsklinikkerne er organisatorisk tilknyttet sygeplejen. Elevuddannelsesområdet inden for sundhedsuddannelserne. De daglige koordinerende opgaver varetages af en uddannelseskoordinator. Demensområdet, hvor de komplekse og koordinerende opgaver varetages af en demenskoordinator. Befolkningsudviklingen, Nordfyns Kommune 2015-2018 65 74 Årige 2,8 % 4,8 % 5,5 % 4,9 % 75 84 Årige 1,3 % 5,4 % 10,4 % 15,1 % 85 + Årige 3,9 % 2,5 % 2,8 % 5,0 % Der er især tale om en markant stigning i aldersgruppen + 75 år fra 2016. Behovet for hjælp må ventes øget i takt med højere levealder, hvor der især bør være fokus på gruppen +75 årige. Den samlede befolkningsudvikling er et særligt opmærksomhedsområde i forhold til behovet for ydelser fra Aktiv Pleje og Omsorg. Fælles - Aktiv pleje og omsorg Fælles - plejecentre Fællesudgifter - plejecenter indeholder budget til beklædning og diverse øvrige fælles aktivitetsudgifter vedr. plejecentrene TOTAL 1.199 1.184 1.184 1.184 Fælleskonto ældre 1.199 1.184 1.184 1.184 121 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Fælles - sygeplejen Fælles sygeplejen indeholder budget til beklædning til personalet, tjenestebiler til sygeplejerskerne og frit valgs området samt budgettet for alle de sundhedsmæssige foranstaltninger (udgifter til sårpræparater og øvrige udgifter vedrørende sygeplejedepoterne). I alt er der 22 tjenestebiler til rådighed i Frit Valg og Sygeplejen. TOTAL 2.522 2.505 2.505 2.505 Sygeplejen Fælleskonto 2.522 2.505 2.505 2.505 Nordfyns Kommune er i bloktilskuddet kompenseret med 176.000 kr. i 2015 til 2017 til styrket rehabilitering af kræftpatienter. Tilskuddet er indarbejdet i budgetgrundlaget under fælles hjemmepleje og vil blive disponeret i løbet af 2015 til aktiviteter inden for Aktiv Pleje og Omsorg samt Rehabilitering og Sundhed. Fælles - hjemmeplejen Fælles - hjemmeplejen indeholder budget til leder og souschef for Aktiv Pleje og Omsorg, administrativ medarbejder i hjemmeplejen, uddannelseskoordinator, beklædning samt øvrige fælles aktivitetsudgifter. TOTAL 3.422 3.406 3.406 3.230 Frit valg Fælleskonto 3.422 3.406 3.406 3.230 Elevuddannelse ældreområdet Nordfyns kommune har en dimensioneringsaftale om uddannelse af 49 social- og sundhedshjælperelever pr. år. Social- og sundhedshjælpereleverne ansættes af kommunen i de 14 mdr. uddannelsen varer. Nordfyns kommune stiller endvidere samlet 30 praktikperioder til rådighed for social- og sundhedsassistentelever. Der er årligt 9 social- og sundhedsassistentelever ansat ved Nordfyns Kommune. TOTAL 9.047 9.001 9.001 9.001 Elever Social- og Sundhedshjælper 6.154 6.123 6.123 6.123 Elever Social- og Sundhedsassistenter 2.893 2.878 2.878 2.878 Antallet af voksenelever er budgetlagt med videreførelse af niveauet for 2014 svarende til 24 voksenelever i 2015. Der opleves stor efterspørgsel til voksenelevpladserne. Budgettet er opskrevet som følge af de nuværende regler for refusion, der betyder, at der ikke fremadrettet er præmie og bonus til arbejdsgivere, der har elever. Eleverne er indregnet i de decentrale budgetter med udgangspunkt i de praktikperioder, eleverne er på de enkelte plejecentre/frit valg grupper og indgår normeringsmæssigt svarende til 50 % af en fuldtidsstilling. Social- og Sundhedsuddannelserne er uddannelsesforløb med vekslende teori- og praktikperioder med varierende starttidspunkter for uddannelsesstart. Social- og Sundhedshjælpereleverne er såvel unge under 18 år samt voksne med og uden erhvervserfaring. Antallet af elever i ældreplejen svarer overens med det aftalte elevoptag for Nordfyns Kommune i trepartsaftalen for 2007, der gælder til og med 2015. I 2015 vil der blive nye opgaver omkring fremtidige dimensionering og forberedelse af nye/flere praktikpladser i forbindelse med forventet ændrede dimensioneringsaftaler fra 2016. 122 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Sygeplejen Hjemmesygeplejen er organiseret i 3 distrikter i henholdsvis Bogense, Otterup og Søndersø. Social- og Sundhedsudvalget Aften- og natsygeplejersker har base i Søndersø. Der er sygeplejedækning i døgnets 24 timer. Sygeplejen yder fortrinsvis hjælp til komplekse sygeplejeopgaver til borgere i alle aldre. Der er tale om såvel planlagte som akutte opgaver. Opgaver med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering indgår som væsentlige elementer i alle ydelser fra sygeplejen. Der er indgået sundhedsaftaler med Regionen, hvor bl.a. konkrete aftaler om opgaveløsning og samarbejde ved indlæggelser/udskrivelser er beskrevet. Sygehusene har kortere indlæggelsesforløb og dermed ofte øget ambulant aktivitet. Det medfører ændret opgavekompleksitet/nye opgaver i den kommunale sygepleje og med øget behov for koordinering/vejledning til borgere, pårørende og øvrige kollegaer. I KL s rapport Det nære Sundhedsvæsen er visionerne for kommunernes fremtidige rolle og opgaver inden for det samlede sundhedsvæsen beskrevet. KL s sundhedsudspil har bl.a. fokus på: Forebyggelse af indlæggelser gennem levering af almen og specialiseret sygepleje og rehabilitering. Sikring af nødvendig kompetenceudvikling. Understøtte behandling af borgeren i og nær borgerens eget hjem. Sikre sammenhæng i behandlingsforløb og tilbud. Fremme borgerens sunde livsstil og forebygge sygdom herunder kronikerindsatsen. Den patientrettede forebyggelse, hvor fokus er rettet mod forebyggelse af indlæggelser fungerer nu med tilbud til en særligt udsat gruppe af ældre borgere (Den Ældre Medicinske Patient) som opfølgende hjemmebesøg efter indlæggelser. I økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne for 2015 er der netop fokus på, hvordan den patientrettede forebyggelse kan medvirke til forebyggelse af genindlæggelse. Samtidig er der fokus på den teknologiske udvikling, der skal understøtte og optimere det sundhedsfaglige samarbejde på tværs af sektorer. På velfærdsteknologiområdet er igangsat et Nationalt Telesårsprojekt, og de lokale fokusområder vil i 2015 blive svarende til KL s udmeldte velfærdsteknologiske indsatsområder: Hjælp til løft, vasketoiletter, spiserobotter i botilbud samt bedre brug af hjælpemidler. TOTAL 15.136 14.920 14.920 14.920 Sygeplejen 15.136 14.920 14.920 14.920 Området omfatter det decentrale budget inkl. løn og administrationsudgifter. Der er normeret 1.038,45 timer pr. uge, heraf 37 timer til afdelingsleder for sygeplejen, 34,55 timer til demens, 907,40 timer til sygepleje dag/aften og 59,50 timer til sygepleje nat. Normeringen er en nettonormering. Området har fået tilført 134,50 timer som følge af økonomiaftalen for 2013 og 2014 bl.a. til varetagelse af nye opgaver i det nære sundhedsvæsen herunder nye opgaver inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Der tildeles 14,51 % af lønudgiften til fagpersonale til dækning af vikarudgifter. Budgettet til sygeplejen er reduceret med 263.370 kr. som følge af ændringer til vikardækning og effektiviseringsstrategien. Der er udarbejdet konkrete rammer for fremtidige vikardækning samt indsatser for effektivisering bl.a. ved øget digitalisering og omlægninger af arbejdsgange. Afdelingen medvirker til uddannelse af i alt 12 sygeplejestuderende årligt med praktikophold af 8-20 ugers varighed. I henhold til uddannelsesvejledningen forventes der afsat min. 5 timer ugentligt til klinisk vejledning til den enkelte studerende. Sundhedsklinikker Der er etableret Sundhedsklinikker i de 3 hovedbyer. Sundhedsklinikkerne benyttes såvel ved udførelse af konkrete sygeplejeopgaver f. eks. sårpleje samt ved sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud. 123 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Udviklingen af opgaver og tilbud i Sundhedsklinikkerne er en løbende proces, hvor velfærdsteknologi og telemedicin også vil indgå i opgavevaretagelsen. Sundhedsfremme og forebyggelse Sygeplejen samarbejder med kommunens kronikerkoordinator om tidlig opsporing af sygdom. Der er etableret kontakt til flere virksomheder, hvor medarbejdere bliver tilbudt et sundhedstjek. I sundhedsklinikkerne er der hver måned åbne tilbud til borgerne om at komme ind til en drøftelse af helbredet eller til et sundhedstjek. På kræftområdet blev der i 2014 etableret et tværfagligt team med deltagelse af Arbejdmarkeds- og Sundheds- og rehabiliteringsafdelingen. I teamet arbejdes der med kræftrehabilitering og der tilbydes bl.a. særlige sundhedsskoletilbud. Der er fra 2015 beregnet med anvendelse af 6 timer ugentligt, hvor sygeplejen indgår i et nyt tværfagligt rehabiliteringsteam i samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen. Afdelingen varetager tilbud med rygestop indsatser. Der er i perioden 2012-2015 været afsat midler fra Sundhedsfremme- og Forebyggelsespuljen til ryegstopindsatser. Rygestopindsatserne er under løbende udvikling, idet målgrupperne gennem de seneste år har ændret sig. Der opstartes i 2015 et samarbejde mellem sygeplejens rygestopinstruktører og sundhedsplejens 2 medarbejdere, der arbejder med forebyggelse i forbindelse med rygning og andet misbrug. Fælles medicinkort (FMK) Det landsdækkende Fælles Medicin Kort (FMK) ventes implementeret i 1. halvår 2015. Implementeringsprocessen styres centralt. Nordfyns Kommune er med i 3. bølge og med forventelig organisatorisk implementering i første halvdel af 2015. Implementeringsprocessen vil forudsætte et tæt samarbejde med praksissektoren. Partnerskab om hjemmesygepleje i samarbejde med KL Nordfyns kommune deltog i 2014 i Partnerskabsprojekt II sammen med 33 andre kommuner. Formålet med projektet var at ensarte dokumentationen af indsatsen af hjemmesygeplejen samt skabe bedre kvalitet og overblik i hjemmesygeplejen. Der er arbejdet med dokumentation af sygeplejen på et fagligt og styringsmæssigt plan. Blandt andet har det betydet nyt/ændret indsatskatalog i den elektroniske patientjournalsystem (Care) i 2014 og dette forventes fuldt implementeret primo 2015. Demensområdet Der er ansat en demenskoordinator, der varetager de koordinerende opgaver hos borgere med komplekse problemstillinger, som følge af demenslidelse og medvirker ved udviklingstiltag inden for området i den samlede organisation. Der er et tæt samarbejde med afdelingens 12 særligt uddannede demensvejledere og patientforeningen Alzheimerforeningen. Utilsigtede hændelser (UTH) Der har gennem flere år været lovkrav om indberetning af Utilsigtede Hændelser for sundhedsfagligt personale i henhold til Sundhedsloven. Alle indberetninger bearbejdes lokalt og videresendes til central database. UTH har primært fokus på læringsaspekterne i forhold til indberettede fejl og/eller mangler. Der er udpeget en Risk Manager, der ud over analyse og opfølgning på indberettede UTH-er skal medvirke ved udarbejdelse af relevante forslag til ændrede arbejdsgange og hermed forebyggelse af UTH. Der er afsat 5 timer pr. uge til opgaver omkring UTH. Timerne finansieres via bloktilskud på 57.760 kr., der er afsat i driftsbudgettet. Hjemmeplejen Fritvalgsområdet er den kommunale leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjælpen ydes ud fra de bevillinger Myndighedsafdelingen tildeler. Området er omfattet af: Lov om social service; o 83 som er personlig pleje og hjælp o 84 som er afløsning og aflastning Sundhedsloven 124 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Kommunen har pligt til at sikre, at personer, der midlertidigt eller varigt har behov for personlig pleje og praktisk bistand tilbydes støtte til nødvendige opgaver i hjemmet. Praktisk hjælp ydes fortrinsvis på hverdage og personlig hjælp kan ydes hele døgnet alle årets 365 dage. Hjælpen leveres i tæt samarbejde med sygeplejen. Anvendelse af velfærdsteknologiske redskaber indgår i den samlede vurdering forud for bevilling af hjælp. Kommunen sørger for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hjælpen ydes i henhold til de gældende kvalitetsstandarder, som beskriver niveauet på de kommunale serviceydelser indenfor frit valgområderne. Organisatorisk er Hjemmeplejen organiseret i 2 områder med 7 decentrale grupper: Område Bogense/Særslev med 3 decentrale grupper Område Otterup/Søndersø/Morud med 4 decentrale grupper Ledelsen varetages af 2 område- og 3 teamledere, der er tilknyttet de decentrale grupper. Decentraliseringsaftalen er fælles for hele Frit Valg-området. Der sker løbende justeringer og tilpasninger i de decentrale grupper i henhold til omfanget af visiterede ydelser. TOTAL 62.336 61.886 61.886 61.886 Gruppe Nord 6.361 6.303 6.303 6.303 Gruppe Syd 10.155 10.082 10.082 10.082 Gruppe Fredensbo 9.348 9.277 9.277 9.277 Bogense Øst 9.832 9.741 9.741 9.741 Bogense Vest 11.884 11.818 11.818 11.818 Søndersø By 8.735 8.682 8.682 8.682 Morud Veflinge 2.791 2.752 2.752 2.752 Natberedskab 3.231 3.231 3.231 3.231 Frit Valg gruppernes budget beregnes med udgangspunkt i de forventede visiterede timer. Budgettet er beregnet ud fra en personalesammensætning med 55 % social- og sundhedshjælpere og 45 % social- og sundhedsassistenter i de enkelte grupper. Denne fordelingsnøgle vil blive implementeret i en gradvis proces i perioden 2014-2015. Der budgetteres med fast natberedskab. Natberedskabet til hjemmeboende borgere varetages af i alt 4 medarbejdere pr. nat heraf 1 sygeplejerske. I nattevagten udgør det samlede timetal for Social- og sundhedspersonale i 2015 10.166 timer pr. år. Der tildeles 14,51 % af lønudgiften til fagpersonale til dækning af vikarudgifter. Budgettet til Frit Valg er til 2015 reduceret med i alt 1.101.790 kr. som følge af ændringer til vikardækning og effektiviseringsstrategien. Forventede visiterede timer De visiterede timer omfatter ydelser til personlig hjælp og i stigende grad plejeopgaver i henhold til Sundhedsloven. Nye opgaver og opgaver af mere sammensat karakter betyder nye udfordringer, idet borgerne udskrives hurtigt fra sygehusene og med komplekse plejebehov efter udskrivelsen. Det betyder stigende kompetencekrav til medarbejderne, hvorfor der i 2014 blev igangsat 7 ugers efteruddannelsestilbud til alle Social- og sundhedshjælpere. Der er planlagt i alt 12 efteruddannelsesforløb i perioden 2014 til 2016. Rehabiliteringstilbud og anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler har medvirket til nye arbejdsmetoder og nye muligheder for borgerne for at klare flere opgaver selv. Det tværfaglige samarbejde blandt medarbejderne er blevet en del af hverdagen og understøtter den rehabiliterende tilgang i hjælpen til borgerne. 125 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Nedenstående tabel viser fordelingen af visiterede timer fordelt på praktisk hjælp og personlig pleje fordelt på dagtimer og øvrige tider. Timetallet er benyttet som grundlag for beregningen til frit valgs gruppernes lønbudgetter og er estimeret med baggrund i de visiterede timer i 2013 og 1. halvår 2014. Udviklingen i det samlede antal visiterede timer 2011-2015 er som følgende: Fritvalgsområdet Praktisk hjælp Personlig pleje DAG Personlig pleje ØVRIG TID Visiterede timer i alt BTP Praktisk hjælp BTP Personlig pleje BTP Øvrig tid 2011 17.412 81.266 115.004 213.682 70,00 % 67,90 % 64,60 % 2012 18.453 90.854 79.332 188.639 70,00 % 65,00 % 57,20 % 2013 18.446 99.800 93.620 211.866 70,00 % 65,00 % 57,20 % 2014 16.640 90.635 85.516 192.791 70,00 % 65,00 % 57,20 % 2015 15.953 87.162 86.340 189.456 70,00 % 65,00 % 57,20 % Kilde: Rambøll Care Hertil kommer ca. 3.000 timer til privat leverandør af praktisk hjælp, som budgetlægges under Sundhed og Rehabilitering. Timer fordelt på de enkelte grupper til budget 2015 er som følgende: Praktisk hjælp Personlig pleje DAG Personlig pleje ØVRIG TID Visiterede timer Bogense Vest 2.656 17.159 15.798 35.614 Bogense Øst 2.569 14.258 12.478 29.305 Natberedskab 10.166 10.166 Otterup Nord 2.804 13.630 4.458 20.892 Otterup Syd 2.445 11.580 15.615 29.640 Søndersø 2.114 9.460 14.476 26.049 Fredensbo 2.432 14.459 11.201 28.093 Morud / Veflinge 933 6.616 2.148 9.697 I alt 15.953 87.162 86.340 189.456 Kilde: Rambøll Care Samlet er der for 2015 anslået et fald i antallet af visiterede timer i forhold til 2014. Den rehabiliterende tilgang, anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt systematisk opfølgning omkring borgernes helbredsmæssige ændringer vurderes at være væsentlige faktorer i forhold til det forventede fald i timetallet. Der er i overslagsårene 2016 2018 budgetteret med uændret timetal i forhold til 2015. Den demografiske udvikling følges tæt, da denne viser stigende levealder. Fokus rettes primært på udviklingen i aldersgruppen + 75 år. Rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme I 2015 vil der fortsat være fokus på det tværfaglige samarbejde med en rehabiliterende tilgang til hjælpen, der ydes til borgerne. Alle medarbejdere i Frit Valg har deltaget ved 6 dages rehabiliteringskursus. Der er indarbejdet specifikke arbejdsmetoder til vurdering og tidlig opsporing af helbredsmæssige ændringer hos indvisiterede borgere. 126 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Plejecentre Social- og Sundhedsudvalget Nordfyns Kommune har i alt 5 Plejecentre, der er organiseret i 3 decentrale enheder med centerledelse og teamledere i de tre hovedbyområde. Der er 3 decentraliseringsaftaler svarende til de tre centerlederområder. Bogense: Søbo og Møllehaven Otterup: Kærgården og Bryggergården Søndersø: Vesterbo Området er omfattet af: Lov om social service Retssikkerhedsloven Sundhedsloven Plejecentre På de 5 plejecentre er der plads til 238 visiterede borgere med behov for omfattende pleje og omsorg. Centrene drives efter leve-bo plejeprincipper, med størst mulig medindflydelse for beboere og personale. Endvidere er der fokus på den rehabiliterende tilgang, og der er afholdt et 6 dages efteruddannelsesforløb omkring rehabilitering og sundhedspædagogik for alt personale på plejecentrene. Plejecentrene oplever en markant ændring i beboersammensætningen i form af et stigende antal beboere med svære demenslidelser, psykiatriske lidelser og hjerneskader (erhvervede skader efter sygdom og skader efter misbrug). Det er ofte beboere med stærk udadreagerende adfærd, som kræver fast-vagts ordninger i varierende antal timer i døgnet. Ligeledes er der et stigende antal beboere på plejecentrene med komplekse fysiske lidelser. Beboerne udskrives tidligt efter indlæggelser på sygehusene, og dermed ofte med komplekse plejebehov, der skal varetages. Dette stiller øgede krav til plejepersonalets kompetencer, hvor såvel de sundhedsfaglige som de pædagogiske plejeprincipper er væsentlige. Der arbejdes målrettet med opkvalificering af personalet, og ændring til mere tværfagligt personale med større andel af social- og sundhedsassistenter, terapeuter, pædagoger og sygeplejersker. For at imødekomme de ændrede faglige krav er der iværksat 7 ugers efteruddannelsesforløb for social- og sundhedshjælpere sammenholdt med den ændrede personalesammensætning. Der har været efteruddannelse af 4 hold i 2014 (i alt 100 medarbejdere) og planlagt med 4 hold i 2015. TOTAL 238 102.771 238 102.094 238 102.094 238 102.094 Bryggergården 26 12.198 26 12.117 26 12.117 26 12.117 Kærgården 80 33.802 80 33.578 80 33.578 80 33.578 Vesterbo 74 30.839 74 30.638 74 30.638 74 30.638 Møllehaven 40 17.083 40 16.969 40 16.969 40 16.969 Søbo 18 8.849 18 8.791 18 8.791 18 8.791 Ressourcerne på plejecentrene beregnes med udgangspunkt i 26,88 timer pr. beboer pr. uge for dag og aftentimerne. Budgettet er beregnet ud fra en personalesammensætning med 55 % social- og sundhedshjælpere og 40 % social- og sundhedsassistenter og 5 % sygeplejersker. Den ændrede normeringsfordeling implementeres i løbende i perioden 2014-2015. Budgettet til Plejecenter er til 2015 reduceret 1.432.260 kr. som følge af ændringer til vikardækning og effektiviseringsstrategien. For alle plejecentre er der udarbejdet rammer for fremtidig anvendelse af vikarer samt konkrete forslag til effektiviseringer ved bl.a. anvendelse af nye digitale muligheder, styrket tværgående samarbejde i de respektive centerenheder og øget anvendelse af velfærdsteknologi. Der er tale om nettonormering og ekskl. ledelses- og administrationstid. Plejecentrene foretager en individuel funktionsvurdering af alle beboere hver 3. måned som dokumentation for anvendte ressourcer og som dokumentation ved personaleflytninger. I nedenstående tabel er de ugentlige personaleressourcer til henholdsvis ledelse, administration og pleje vist. 127 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Plejecenter Antal beboere ledelse Social- og Sundhedsudvalget Ugentlige personaleressourcer i alt Pleje administration Dag - Aften Bryggergården 26 37 30 708 116 Kærgården 80 74 69 2.177 231 Vesterbo 74 58 66 2.014 168 Møllehaven 40 37 37 1.089 112 Søbo 1) 18 37 0 490 116 1) Søbo har i alt 30 pladser fordelt med 12 pladser til rehabilitering/aflastning og 18 plejehjemspladser. Pleje Nat Nattevagten er normeret forskelligt på baggrund af bygningsmæssige forhold, brandsikkerhed og antallet af beboere. De administrative medarbejdere indgår i et fælles team, og sikrer administrativ dækning på alle plejecentre og samt øvrige enheder i Aktiv pleje og Omsorg. Boligområdet ved Vesterbo har samlet 90 pladser. Der er 74 traditionelle plejeboliger og 10 pladser, der er ændret til 108 tilbud, med budget under socialcentret, samt 6 pladser, der forventes ændret til demens dagcenter finansieret via løft til ældreområdet. Møllehaven har 50 samlet pladser. Der er 40 traditionelle plejeboliger og 10 pladser der er ændret til 108 tilbud, med budget under socialcentret. Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev budgettet til plejecentrene reduceret med 1.000.000 kr., som følge af øget rehabilitering samt anvendelse af velfærdsteknologi. Reduktionen er indarbejdet i driftsbudgetterne for plejecentrene, hvor ressourcetildelingen pr. beboer er nedskrevet fra 27,22 timer til 28,88 timer pr. uge. Madservice på plejecentre Alle beboere på plejecentre betaler 110,37 kr. pr. døgn for fuldkost. Der budgetteres med 88,29 kr., svarende til 110,37 kr. ekskl. moms på plejecentrenes kostkasser, heraf er der 23,00 kr. til fremstilling af hovedmåltid og 11,00 kr. til fremstilling af øvrige måltider. Der er således mulighed for, at den enkelte boenhed selv kan vælge om man vil fremstille maden, eller få den leveret fra en ekstern leverandør. Der er ansat 3 ernæringsassistenter på plejecentrene, de medvirker med både praktisk og faglig sparring til plejepersonalet. Aflastnings- og rehabiliteringspladser I Nordfyns Kommune er der etableret aflastnings-/rehabiliteringspladser på Søbo og Bryggergården. TOTAL 18 7.582 18 7.533 18 7.533 18 7.533 Aflastning Søbo 12 5.368 12 5.333 12 5.333 12 5.333 Aflastning Bryggergården 6 2.214 6 2.200 6 2.200 6 2.200 Budgettet til aflastning indeholder ikke udgifter til ledelse, sekretær, servicemedarbejdere og kontorhold, der afholdes af budgettet for selve plejecentret. De 12 rehabiliteringspladser på Søbo er tildelt budget efter en normering på 27,22 time pr. uge pr. borger, fordelt med en personalesammensætning med 20 % social- og sundhedshjælpere, 60 % social- og sundhedsassistenter og 20 % sygeplejersker samt en ergoterapeut på 30 timer pr. uge. De 6 aflastningspladser på Bryggergården er tildelt 27,50 time pr. uge pr. borger, fordelt med 55 % social- og sundhedshjælpere og 40 % social- og sundhedsassistenter og 5 % sygeplejersker. Rehabiliterings-/aflastningspladserne er budgetteret med kostkasser, da de forventes at skulle indgå i madservice på lige vilkår med de øvrige beboere på plejecentrene. Derved sikres, at ekstern leverandør modtager betaling for leveret mad til aflastningspladser, også i tilfælde af tomme pladser, som står klar til modtagelse. Servicearealer Kommunen har servicearealer på Mejerigården, Kærgården, Bryggergården, Møllehaven, Vesterbo, Fredensbo, Sundhedshuset og Søbo. 128 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Administrationen af kommunens plejecentre og ældreboliger har været i udbud i 2014 og administrationen varetages nu af Boligkontoret Danmark. Servicearealerne indeholder administrations lokaler til plejecenter, frit valg, sygeplejen og aktivitet/træning. TOTAL 4.532 4.498 4.498 4.498 Serviceareal Mejerigården 18 18 18 18 Serviceareal Kærgården 161 160 160 160 Serviceareal Bryggergården 756 750 750 750 Serviceareal Sundhedshus 828 822 822 822 Serviceareal Møllehaven 296 294 294 294 Serviceareal Vesterbo 441 435 435 435 Serviceareal Fredensbo 443 440 440 440 Serviceareal Søbo 570 572 572 572 Serviceareal Tilskud -40-40 -40-40 Serviceareal Husleje aflastningsboliger 1.060 1.053 1.053 1.053 Beboers betaling for mad og service Beboernes betaling er på 3.357 kr. om måneden for madservice efter servicelovens 83 i plejeboliger og plejehjem, botilbud efter servicelovens 107 og 108 og lignende boligenheder. Dertil kommer beboernes betaling for service, dvs. vask, vinduespudsning mm. på 400 kr. pr. måned. TOTAL 254-10.655 254-10.716 254-10.716 254-10.716 Beboers betaling for mad og service 254-10.655 254-10.716 254-10.716 254-10.716 Der er budgetteret med indtægt for 238 beboere på plejecenter samt 18 beboere i aflastning. Der er budgetteret med en belægningsprocent på 95 % for plejehjemsbeboere og 50 % på aflastningspladser vedrørende betaling for mad. 129 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Sundhed og Rehabilitering Social- og Sundhedsudvalget Rehabilitering blev etableret pr. 1. april 2013 i forbindelse med strukturtilpasninger inden for det samlede Voksenområde. Pr. 1. januar 2014 er sundhedsområdet ligeledes organiseret her. De bærende principper for hele afdelingen omfatter: Rehabilitering, Sundhedsfremme og Forebyggelse med særligt fokus på, at koble den rehabiliterende tilgang til pleje- og omsorgsarbejdet. Der er igangsat flere velfærdsteknologiske projekter, og den fortsatte udvikling inden for anvendelsen af velfærdsteknologi er i fokus. Afdelingen omfatter følgende områder: Pleje og omsorg af ældre og handicappede Hjælpemiddeldepot Plejevederlag Træningsområdet Forebyggende indsats for ældre og handicappede Visiteret aktivitet Uvisiteret aktivitet Kørsel til træning og aktivitet Sundhed Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse Puljer til Sundhedsfremme og forebyggelse skal understøtte Nordfyns Kommunes sundhedspolitik. Pulje til Sundhedsincitamenter er fra 2014 sammenlagt med pulje til Sundhedsfremme. TOTAL 989 982 982 982 Pulje til sundhedsfremme 989 982 982 982 Igangsatte projekter: Projekt MOST 85 Projekt MOST ++ 232 Naturvejleder 60 60 Projekt rygestop 255 Projekt Unge og Misbrug 240 60 Hygiejne i daginstitutioner 48 48 Ej disponerede midler 69 814 982 982 Midlerne i puljen for forebyggelse og sundhedsfremme er afsat til følgende projekter: 480.000 kr. er afsat til projekt MOST. Projektet er igangsat i 2014 og afsluttes 2015. 291.150 kr. er afsat til projekt MOST++ Projektet er igangsat i 2014 og afsluttes i 2015. 180.000 kr. er afsat til naturvejleder i samarbejde med Erhverv og fritidsafdeling. Projektet er igangsat i 2014 og afsluttes 2016. 255.000 kr. er afsat til projekt rygestop Projektet er igangsat i 2012 og afsluttes i 2015. 600.000 kr. er afsat til Unge og Misbrug indsatsen. Projektet igangsættes i 2014 og afsluttes i 2016. 158.000 kr. er afsat til projekt Hygiejneindsats i daginstitutioner. Projektet er igangsat i 2014 og afsluttes i 2016. 606.300 kr. afsat til projekt arbejdsrettet rehabilitering. Projektet forventes afholdt af overførte midler fra 2014. Ej disponeret midler vil blive disponeret løbende, på baggrund af politiske beslutninger. 130 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Fælleskonto Sundhed TOTAL 1.837 1.837 1.837 1.837 Fælleskonto sundhed 1.837 1.837 1.837 1.837 Budgettet er afsat til diverse abonnementer på området for Sundhedsfremme og forebyggelse. Derudover er der i Økonomiaftalen for 2015 afsat 350 mio. kr. til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Nordfyns Kommunes andel heraf er 1.808.000 kr. Midlerne skal understøtte indsatserne i sundhedsaftalerne og fokusere på den patientrettede forebyggelse og de borgere, der har forløb på tværs af sektorer. Når sundhedsaftalerne for 2015 er på plads vil pengene blive disponeret. Frivilligt socialt arbejde 18 Omfatter støtte til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18. Der er afsat budget til økonomisk støtte til frivillige organisationer og foreninger. TOTAL 1.006 999 999 999 Frivilligcenter Nordfyn 340 340 340 340 Støtte til frivilligt socialt arbejde 666 659 659 659 Det er fra 2011 besluttet, at støtte Frivilligcenter Nordfyn specifikt med 350.000 kr. årligt. Nordfyns Kommune får delvis momsrefusion af udgifterne til frivilligt socialt arbejde, hvorfor nettoudgiften af tilskuddet udgør 339.500 kr. Der er endvidere afsat en årlig budgetramme til Frivilligt socialt arbejde ( 18 midler) på 666.000 kr. Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Området omfatter betaling for ydelser udført af det regionale sundhedsvæsen for kommunens borgere. Ydelserne er ambulant og stationær behandling indenfor somatik og psykiatri, den specialiserede genoptræning, udført af sygehusene samt sygesikringsudgifter. Derudover dækker området over betaling for vederlagsfri fysioterapi udført af de praktiserende fysioterapeuter. TOTAL 107.771 110.880 110.895 110.565 Ambulant psykiatri 2.924 3.014 3.014 3.014 Ambulant somatik 49.364 50.864 50.879 50.549 Ambulant speciel genoptræning 973 1.003 1.003 1.003 Genoptræning under indlæggelse 2.130 2.195 2.195 2.195 Praksissektoren (sygesikring) 7.785 8.023 8.023 8.023 Stationær psykiatri 1.212 1.249 1.249 1.249 Stationær somatik 37.650 38.800 38.800 38.800 Vederlagsfri Fysioterapi 5.400 5.400 5.400 5.400 Ridefysioterapi 332 332 332 332 131 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Loven om Regionernes finansiering blev ændret pr. 1. januar 2012. Formålet med lovændringen var at øge kommunernes incitament til at styrke pleje-, trænings- og forebyggelsesindsatser. Samtidig styrkede man Regionernes incitament til en øget produktivitet af ambulante behandlingstilbud/besøg, samt udvikling af den Fælles Akut Modtagelse, hvilket forventedes at ville øge presset specielt på den kommunale ældrepleje både kapacitets- og uddannelsesmæssigt. Udgiften i budgetåret 2015 følger KL s skøn over den enkelte kommunes medfinansieringsudgifter i 2015. KL s skøn er lavet i forlængelse af årets aftaler om væksten i det regionale sundhedsvæsen og tager således højde for den forventede aktivitetsstigning. Nordfyns Kommune er i bloktilskuddet kompenseret med 315.000 kr. i 2015 og 330.000 kr. i 2016 til landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (kræftplaniii). Tilskuddet er indarbejdet i budgetgrundlaget. Aktivitet og træning Området omfatter det decentrale budget for træningsområdet i kommunen, herunder løn, inventar og administrationsudgifter. Træningsområdet er placeret på 4 matrikler: Vesterbo Bryggergården Søbo Sundhedshuset Aktivitetsområdet er opdelt i visiterede og uvisiterede tilbud. Aktivitetsområdets uvisiterede tilbud omfatter: Huset i Otterup Aktivitetshuset i Veflinge Cafeen på Vesterbo Træningscenter De visiterede tilbud omfatter: Aktivitetscenter Bryggergården i Otterup Aktivitetscenter Bogense i Sundhedshuset Budgetterne på aktivitetsområdet indeholder udgifter til løn, aktivitetsudgifter, indtægter samt budget til inventar og drift af bygninger. På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL 14.566 14.465 14.465 14.465 Træningscenter 7.539 7.493 7.493 7.493 Træningscentre kommunal genoptræning 7.539 7.493 7.493 7.493 Aktivitet 4.368 4.333 4.333 4.333 Aktivitetscenter Bryggergården 1.631 1.620 1.620 1.620 Uvisiterede aktivitetstilbud 1.508 1.493 1.493 1.493 Aktivitetscenter Solgården 1.229 1.220 1.220 1.220 Genoptræning anden aktør 395 392 392 392 Genoptræning anden aktør 395 392 392 392 Kørsel 2.264 2.246 2.246 2.246 Kørsel til aktivitets- og træningscentre 2.264 2.246 2.246 2.246 Træningscenter Træningsområdet varetager genoptræning efter Lov om Social Service 86, stk. 1 og 2 samt Sundhedsloven 140. Flere og flere borgere udskrives fra sygehusene med en genoptræningsplan. I 2013 var der en samlet stigning på 16 %. I 2014 og fremadrettet forventes fortsat en stigning på ca. 5-10 % pr. år. 132 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Udfordringen på området er desuden, at kompleksiteten er stigende, og borgerne udskrives hurtigere end tidligere. Det har stor indflydelse på genoptræningsforløbets længde samt øvrige koordinering. Ca. halvdelen af genoptræningsplanerne er erhvervsaktive borgere i alderen 18-65 år, hvilket betyder, at der er særligt fokus på det tætte samarbejde med Jobcenter. Derudover deltager 2 terapeuter i rehabiliteringsteams i Jobcenteret, og der arbejdes med udviklingen af sundhedstilbud i forhold til borgere der har i risiko for udfald af arbejdsmarkedet og som bevilges ressourceforløb. På ældreområdet er der i 2014 sket en stigning i henvisninger til genoptræning efter Lov om Social Service ca. 25 %, hvilket tilskrives øget fokus på rehabilitering og forebyggelse og sundhedsfremme. Antallet af borgere der modtager vedligeholdende træning forventes uændret i 2015 på grund af indførsel af virtuel træning og øget brug af andre aktivitetstilbud. Træningsafdelingen varetager genoptræningsforløb for PPR, hvis der er tale om almindelige genoptræningsforløb for borgere i alder fra 14 år og opefter. Forventningerne til aktivitet i 2015 er beregnet på baggrund af antal henvisninger i 2013 og med 5 % fremskrivning i overslagsår. Antal personer 2013 Forventet 2014 Forventet 2015 Genoptræning Sundhedslov 862 905 950 Genoptræning Servicelov 105 110 115 Genoptræning i alt 967 1.015 1.065 Vedl. træning i træningsregi 94 94 94 I alt i træning 1.061 1.109 1.159 Kilde: KMD-Care pr. 20.06.2014 I 2015 vil der fortsat være særlig fokus på udvikling af tiltag med rehabiliterede og forebyggende og sundhedsfremmende tiltag samt brug af velfærdsteknologiske løsninger i opgaveløsningen i samarbejde med jobcenter og Aktiv pleje og omsorg. Der sker implementering af virtuel træning. Området har til 2015 fået tilført: Rygpatienter med kroniske lidelser 50.000 kr. 37 timer terapeut stilling 447.570 kroner. 13 timer kronikerkoordinator 199.000 kroner som følge af økonomiaftalen for 2013 og 2014 til varetagelse af nye opgaver i det nære sundhedsvæsen herunder nye opgaver inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Træningsafdelingen er uddannelsessted for ergoterapeut- og fysioterapeut-studerende. I 2015 forventes i alt ca. 8 studerende i praktikperioder á 3 til 14 dages varighed. Hverdagsrehabilitering En aktiv hverdag Der anvendes 70 timers terapeuttimer til hverdagsrehabilitering og kompetenceudvikling af basismedarbejderne i ældreplejen, hvor det aktive liv sættes i fokus. I forbindelse med vedtagelse af Fremtidens tilbud på voksenområdet I 2013 blev 2 terapeuter overflyttet fra Myndighedsafdelingen til Sundhed- og rehabiliteringsafdelingen. Sammen med de 70 timer indgår medarbejderne i et fælles team på 4 medarbejdere, der er koblet på de tre hovedbyer. Medarbejderne skal udover hverdagsrehabilitering også varetage hjælpemidler til afhjælpning af personalet arbejdsmiljø samt inddrage hjælpemidler i borgernes rehabiliteringsindsats. Kronikerområdet Projekt Kronikerkoordinator har været afviklet i perioden 15. juni 2010 til 31. december 2012. Kronikerindsatsen fortsætter fremadrettet som en driftsopgave med 13 timer til kronikerkoordinatorfunktion, finansieret af økonomiaftalen løft til sundhedsvæsenet. Fra 2013 indgår frivillige aktivt ved patientskoletilbud ud fra princippet om at kronikere hjælper kronikere og i henhold til det evidensbaserede koncept Stanford konceptet. Mellem patientskoletilbud foregår sygdomsspecifik støtte og vejledning disse tilbydes ad hoc af sygeplejerske og terapeut i sundhedsklinikkerne. Flere gange årligt, vil der også være åbent borgermøde arrangeret i samarbejde med de lokale patientforeninger. Kronikkerkoordinatoren er medarrangør i 4 arrangementer med henblik på tidlig opsporing. 133 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at reducere udgifterne til dyre enkeltsager på socialområdet. Der er indarbejdet en reduktion på 1.200.000 kr. på eksterne 108 tilbud årligt under Socialcenter, og samtidig er der prioriteret 155.000 kr. til hjerneskadekoordinator under Sundhed og Rehabilitering. Budgettet er indarbejdet i driftsbudget til træning, og skal anvendes til en ny og mere målrettet rehabiliterende indsats på senhjerneskadeområdet. Aktivitetsområdet Generelt ses en stigning af dårlige borgere på det visiterede aktivitetsområde, hvor det primært omhandler demente borgere og aflastning af ægtefælle/pårørende. Årligt er der visiteret mellem 110-130 borgere fra 1-4 dage om ugen. På det uvisiterede aktivitetsområde benytter ca. 350-400 borgere tilbuddene. Kørsel Aktivitets- og træningsområdet tilbyder kørsel til borgere som ikke har et funktionsniveau som muliggør, at borgerne kan transportere sig til tilbuddene. Genoptræning anden aktør For at kunne starte borgerens genoptræning indenfor gældende kvalitetsstandard benyttes praktiserende fysioterapiklinikker i privat regi jf. Nordfyns Kommunes kontrakt med fysioterapiklinikkerne på Nordfyn. Der er i 2015 budgetlagt 396.560 kr. til brug af privat leverandør. Visitation og forebyggelse Fælles - visitation og forebyggelse Jf. 79 a i Lov om Social Service er kommunerne forpligtiget til at tilbyde ét forebyggende hjemmebesøg pr. år til alle borgere over 75 år. Området omfatter de forebyggende hjemmebesøg samt generelle tilbud med forebyggende og aktiverende sigte. Der tilbydes forebyggende besøg til alle borgere, som ikke i forvejen er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp jf. 83 i Lov om Social service. Der tilbydes et årligt besøg til borgere i alderen 75-80 årige via ikke datobreve og et årligt besøg med datobrev til borgeren i alderen plus 80 årige. Af nedenstående oversigt fremgår de gennemførte forebyggende besøg for årene 2012 til 2013. Der forventes i 2014 ikke ændring i antallet af gennemførte besøg trods udvikling i befolkningssammensætning. ÅR Antal personer, der er tilbudt besøg Antal gennemførte besøg 2012 1.866 751 2013 2.009 697 Pr. 1. april 2013 blev området med forebyggende hjemmebesøg organisatorisk flyttet fra driftsenheden med sygeplejen til Sundheds- og rehabiliteringsafdelingen. TOTAL 1.498 1.488 1.488 1.488 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1) 1.498 1.488 1.488 1.488 1)Samlet timetildeling med 77,5 time pr. uge til forebyggende hjemmebesøg og tidlig opsporing 134 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Plejevederlag - 118-119 Jf. servicelovens 118 & 119 kan der ydes: hjælp til pasning af nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og hvor alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold udenfor hjemmet, eller plejebehovet svarer til fuldtidsarbejde. plejevederlag for tabt arbejdsfortjeneste til personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, i det omfang alle behandlingsmuligheder er udtømte og prognosen er kort levetid. Målet med hjælp efter servicelovens 118 er at sikre, erhvervsaktives mulighed for at passe nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne via ansættelse i kommunalt regi. Målet med tildeling af plejevederlag jf. servicelovens 119 er at imødekomme døendes ønske om at blive plejet af nærtstående i vante og hjemlige omgivelser. Formålet med at yde hjælp til sygeplejeartikler og lign. (servicelovens 122) er at sikre, at døende personer, som ønsker at blive plejet i eget hjem eller på hospice, ikke påføres medicinudgifter, som de ikke ville have haft under almindelig indlæggelse på sygehus. TOTAL 30 1.123 30 1.115 30 1.115 30 1.115 Plejevederlag 30 1.088 30 1.080 30 1.080 30 1.080 Hjælp til sygeartikler 35 35 35 35 Med afsæt i regnskab 2013 samt udviklingen de første 3 måneder af 2014 forventes udgifterne til alvorligt syge og døende at blive fordelt på 30 borgere. Der er tale om klar stigning i forhold til budget 2013. Budgettet fastholdes, idet der ses kortere og mere intensive forløb. Dette betyder, at der på trods af stigning i antal forløb kan fastholdes det samme budget. Der skal dog fortsat være opmærksomhed på, at alene ganske få udsving i antal borgere kan påvirke udgiftsniveauet mærkbart. Pleje og omsorg af ældre og handicappede Området vedrører følgende elementer betaling for personlig og praktisk hjælp betaling for ophold på fremmede plejehjem indtægter ved salg af pladser hjemmehjælp modtageren selv ansætter private leverandører af hjemmehjælp TOTAL - 7.806-7.664-7.664-7.664 Hjemmehjælp modtageren selv antager 13 2.255 13 2.240 13 2.240 13 2.240 Betaling til/fra kommuner 75 4.093 75 3.978 75 3.978 75 3.978 Betaling for midlertidig personlig og praktisk hjælp Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp 1) 25-13 25-13 25-13 25-13 3.000 828 3.000 820 3.000 820 3.000 820 Personlig og praktisk hjælp til børn 2 590 2 586 2 586 2 586 Privat leverandør af madservice 2) 6.000 53 6.000 53 6.000 53 6.000 53 NB1: Det oplyste antal enheder er udtryk for antal timer NB2: Det oplyste antal enheder er udtryk for antal portioner 135 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Hjemmehjælp modtageren selv antager Jf. 94-95 i serviceloven kan kommunen i særlige tilfælde udbetale tilskud til hjælp, hvis kommunen ikke har mulighed for at udføre den hjælp, som en person får tildelt og har behov for, jf. servicelovens 83 og 84. Målet med indsatsen er at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Indsatsen tager bl.a. sigte på, at brugeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Hjælpen tager udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger og tildeles efter en individuel vurdering af myndighedsafdelingens visitatorkorps. Der forventes tilskud til hushjælp til 13 personer i 2015 med varierende behov for pleje og støtte. Dette er et uændret niveau i forhold til budget 2014. Betaling til/fra kommuner (personlig og praktisk hjælp & ophold på fremmed plejehjem samt indtægter ved salg af pladser) Jf. lov om almene boliger har personer, der via Sundhed og rehabiliteringsafdelingens visitatorkorps er visiteret til plejecenter samt ældre- og handicapvenlig bolig ret til at flytte til en tilsvarende boform i en anden kommune, uanset familiemæssige forhold. Personer, der opfylder betingelser for at blive optaget i botilbud kan frit vælge, uanset botilbuddets beliggenhed. Retten til frit valg omhandler ret til at ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden. Betingelserne for optagelse i botilbud skal være opfyldt af såvel opholds- som tilflytningskommunen. Ledige botilbud tildeles de personer, der har størst behov herfor. Jf. retssikkerhedslovens 9c kan tilflytningskommunen kræve sine udgifter refunderet. Sundheds- og rehabiliteringsafdelingens visitatorkorps vurderer på baggrund af visitationsskema om betingelserne for botilbud er opfyldt. Ved visitationen vægtes ansøgers helbred/fysiske formåen, boligens indretning, behovet for hjemmehjælp, hjælpemidler, det sociale netværk m.m. Betalinger til/fra kommuner for borgere placeret i/udenfor kommunen i plejecenter/ældrebolig forventes nettoudgiften at falde. Rehabiliteringsindsatsen og øget brug af velfærdsteknolog vurderes at have en positiv effekt på udgiften til borgere, der visiteres til plejebolig og hjemmehjælp i andre kommuner. Borgere kan i langt højere grad klare sig i egen bolig, hvilket udsætter behovet for visitation til plejebolig og ældrebolig i anden kommune, på baggrund heraf er budgettet nedskrevet med 500.000 kr. i forhold til tidligere år. Betaling for midlertidig personlig og praktisk hjælp I henhold til servicelovens 161 afkræves ved bevilling af midlertidig hjemmehjælp en beskeden takst for egenbetaling. Beregningen foretages jævnfør gældende bekendtgørelse på baggrund af indkomstgrundlaget. Der forventes i 2014 at være 25 borgere med en samlet egenbetaling på 13.110 kr. Dette er uændret i forhold til tidligere år. Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp Området er omfattet af lov om social service, 83 & 84 vedrørende personlig & praktisk hjælp m.v. Kommunen har pligt til at sikre, at personer, der midlertidig eller varigt har behov for personlig pleje og praktisk bistand, tilbydes støtte til nødvendige opgaver i hjemmet. Kommunen sørger ligeledes for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er indgået kontrakt med 8 private leverandører til udførelse af praktiske hjælp og personlig pleje. Med afsæt i forbruget de 3 første måneder af 2014 forventes et samlet forbrug i 2015 på 3.000 leverandørtimer. Brugen af private leverandører er således markant faldende, som følge af indførelsen af velfærdteknologi i form af robotstøvsugere. De 3.000 leverandørtimer forventes alene leveret som praktisk hjælp, idet Nordfyns Kommune ikke aktuelt har private leverandører, der tilbyder personlig pleje. Afregning til den private leverandør sker på baggrund af de efterkalkulerende takster for 2013, der efterfølgende er prisfremskrevet til 2015-priser excl. moms. I nedenstående tabel er priserne for 2015 angivet: 136 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Pris pr. time Praktisk hjælp Personlig pleje på hverdage Personlig pleje på hverdage fra kl. 17.00 06.00 samt weekend og søgnehelligdage Kilde: Nordfyns Kommunes efterkalkulation af fritvalgstaksterne for 2013 Takst 2015 (2015-priser) 311 kr. 332 kr. 448 kr. Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev budgettet til privat leverandør af personlig og praktisk hjælp reduceret med 300.000 kr., som følge af øget rehabilitering samt anvendelse af velfærdsteknologi. Personlig & praktisk hjælp til børn Det budgetmæssige ansvar angående personlig & praktisk hjælp til børn (Servicelovens 44) er overgået til Sundhed- og rehabiliteringsafdelingen fra børn/unge-området. I forhold til visitering m.v. har Sundhed- og rehabiliteringsafdelingen de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer, hvorfor der var enighed om denne opgavefordeling. For 2015 forventes et udgiftsniveau indenfor dette område, svarende til 1-2 plejetunge børn. Privat leverandør af madservice Området dækker over nettoafregning af madleverancer fra Det Danske Madhus, jævnfør det gennemførte udbud af madservice i Nordfyns Kommune (servicelovens 83). I 2015 forventes en nettoudgift for Nordfyns Kommune grundet loft over egenbetalingen på 53.020 kr. fordelt på godt 6.000 portioner diætkost. Hjælpemiddeldepot Hjælpemiddeldepot Nordfyns Kommune er ejer og indkøber af genbrugshjælpemidler. Fra og med 1. juni 2011 har kommunen tillige overtaget selve depotdriften. TOTAL 4.956 4.920 4.920 4.920 Drift af depot 2.675 2.639 2.639 2.639 Lovpligtigt service eftersyn 51 51 51 51 Egne hjælpemidler til depot 2.230 2.230 2.230 2.230 Drift af depot Under området Hjælpemidler depot afsættes der udgifter til depotafgift, service, kørsel via kommunens tekniske afdeling samt servicering af hjemmeplejebiler og kaldeanlæg. Heraf udgør personaleomkostningerne det, der svarer til 5 fuldtidsstillinger samt arbejdsgiverandelen ved en fleksjobansættelse. Lovpligtigt service-eftersyn Service hjælpemidler - 112 dækker over diverse lovpligtige serviceeftersyn på loftlifte, trappelifte, dørautomatik m.v. I 2015 forventes uændret udgiftsniveau i forhold til regnskab 2013. Egne hjælpemidler til depot På dette område budgetlægges i 2015 med udgifter til nyanskaffelser af genbrugshjælpemidler, der ikke er personrelaterede (køb til depot) samt med udgifter til loftlifte, skinner, genbrugshjælpemidler mv. direkte målrettede på konkrete borgere på plejecentre. 137 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev budgettet til hjælpemiddeldepotet reduceret med 200.000 kr. Reduktionen er indarbejdet under drift af depot. 138 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Socialcenter Social- og Sundhedsudvalget Kommunale myndighedsopgaver Kørselsordninger Jf. 11 i lov om trafikselskaber skal regionens trafikselskab etablere individuel handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede(sbh) i forbindelse med fritidsaktiviteter. Tilbuddet gives den enkelte borger efter, at kommunen har påtegnet og videresendt en konkret ansøgning til det stedlige trafikselskab. Jf. kapitel 1 & 3 i bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven skal kommunen yde nødvendig befordring til personer omfattet af sygesikringsgruppe 1 til og fra almen praktiserende læge. TOTAL 61 4.127 61 4.098 61 4.098 61 4.098 Lægekørsel 1.621 1.621 1.621 1.621 SBH 2.220 2.191 2.191 2.191 Spec. genoptræning 61 286 61 286 61 286 61 286 Lægekørsel Målet med sygesikringskørsel er, at sikre personer omfattet af sygesikringsgruppe 1 og som modtager social pension befordring til og fra lægebehandling i praksissektoren. Der er fokus på området og fra 1. maj 2014 er der skærpet visitationsprocedure, som forventes at nedbringe antal borgere, som kan visiteres til lægekørsel, til det budgetterede niveau. Der forventes udgifter svarende til gennemsnitligt 2.000 ture om året. SBH Målet med regionens særlige handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede er, at sikre personer over 18 år, der på grund af fysisk handicap ikke er i stand til at benytte den almindelige lokale og regionale kollektive trafik kørsel til diverse fritidsaktiviteter (familiebesøg m.v.). Der er fokus på området og fra 1. maj 2014 er der skærpet visitationsprocedure, som forventes at nedbringe antal borgere, som kan visiteres til SBH kørsel. Men da der nu bevilliges flere ganghjælpemidler til borgere, så de kan være selvhjulpne, betyder det, at der kommer væsentlig flere ansøgere til SBH kørsel. Det anslåede gennemsnitlige antal ture fastholdes derfor, svarende til gennemsnitlig 2.000 ture om året. Specialiseret genoptræning Kommunalbestyrelsen yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der har behov for specialiseret genoptræning efter endt behandling på sygehus. Det vil sige genoptræningen skal foregå i sygehusregi, og ikke i kommunalt regi. Borgeren har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse, hvis de opfylder en af følgende betingelser: 1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove 2) Afstanden mellem personens bopæl og genoptræningsstedet overstiger 50 km 3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler I 2013 er kørselsordningen blevet benyttet til 458 ture og 4 borgere har modtaget befordringsgodtgørelse til Specialiseret genoptræning på sygehus og sammenholdt med udgiftsniveauet for 2014 er det udgangspunktet for budgetforudsætninger. Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter består af udgifter til hospice og plejetakst for færdigbehandlede patienter. Jf. sundhedslovens 238, stk. 1 opkræver bopælsregionen bopælskommunen betaling pr. sengedag for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter fra kommunen. Jf. sundhedslovens 238, stk. 2 opkræves bopælskommunen betaling for patienter, der er indlagt på hospice. 139 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Social- og Sundhedsudvalget TOTAL 348 682 348 677 348 677 348 677 Hospiceophold 250 490 250 487 250 487 250 487 Plejetakst færdigbehandlede patienter 98 191 98 190 98 190 98 190 NB: Det oplyste antal enheder er udtryk for antal sengedage Målet med kommunal medfinansiering af dels færdigbehandlede patienter under fortsat sygehusophold og dels hospiceindlæggelser, er et ønske om smidig og effektivt samarbejde mellem sygehusvæsen og kommune til gavn for de berørte borgere. Vedrørende sundhedslovens 238, stk. 2 (indlæggelser på hospice) budgetlægges med 250 sengedage á 1.968 kr. i 2015. Tendensen i retning af at terminale borgere ønsker pasning i eget hjem fortsætter. Sundhedslovens 238, stk. 1 (færdigbehandlede patienter) er i 2015 budgetlagt med uændret 98 sengedage á 1.968 kr. Hjælpemidler Jf. servicelovens 112, stk. 1 yder kommunen støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet: i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv Jf. servicelovens 113, stk. 1, yder kommunen hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Jf. servicelovens 116, stk. 1, yder kommunen hjælp til indretning af bolig til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Jf. servicelovens 117 kan kommunen yde befordringstilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau har behov for befordring med individuelle transportmidler. Afgørelse om: forbrugsgoder, individuelle hjælpemidler (kørestol, el-lift, rollator m.m.) samt boligindretning træffes af sagsbehandlende ergoterapeuter i Socialcenteret kropsbårne hjælpemidler træffes af administrative sagsbehandlere i Socialcenteret befordringstilskud efter servicelovens 117 træffes af Socialcenterets sagsbehandlere TOTAL 2.685 10.376 2.685 10.303 2.685 10.303 2.685 10.303 Befordring 63 62 62 62 Forbrugsgoder 22 116 22 115 22 115 22 115 Hjælp til boligindretning 18 285 18 283 18 283 18 283 Andre hjælpemidler 645 640 640 640 Arm- og benkompression 411 485 411 482 411 482 411 482 Arm- og benproteser 19 629 19 625 19 625 19 625 Betaling fra kommuner -459-459 -459-459 Brystproteser 99 211 99 210 99 210 99 210 Diabetes 813 1.921 813 1.908 813 1.908 813 1.908 Ergonomiske hjælpemidler 682 625 625 625 Inkontinens- og stomihjælpemidler 1.021 3.905 1.021 3.877 1.021 3.877 1.021 3.877 It-hjælpemidler 86 225 86 224 86 224 86 224 Kaldeanlæg plejecentre 644 641 641 641 140 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Social- og Sundhedsudvalget Lovpligtige service eftersyn 75 75 75 75 Optiske synshjælpemidler 26 51 26 50 26 50 26 50 Ortopædiske hjælpemidler 170 898 170 892 170 892 170 892 Formålet med tildeling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning er at sikre ansøgeren en så normal og selvstændig tilværelse som mulig, og i størst mulig omfang gøre ansøger uafhængig af hjælp fra andre i hverdagen. Befordring Formålet med bevilling af befordringstilskud jf. 117 i serviceloven er at kunne tilbyde individuel befordring til personer med varige begrænsninger i funktionsevnen, der ikke kan benytte offentlige transportmidler. Der budgetteres med et uændret aktivitetsniveau i 2015. Forbrugsgoder I forbindelse med hjælp til forbrugsgoder jf. 113 i serviceloven, forventes samme aktivitetsniveau som i 2013, fordelt på 22 borgere. Hjælp til boligindretning Hjælp til boligændringer jf. 116 i serviceloven, forventes ligeledes uændret i forhold til budget 2014. Der forventes 18 borgere i 2015. Andre hjælpemidler Området dækker over parykker, kørsel til bandagist i fm. afprøvning/tilpasning af hjælpemiddel, lægeerklæringer, håndledsbandager, korsetter samt regninger fra lokale apoteker og leverandører af sondemadsflasker og lignende produkter bevilget efter servicelovens 112. Samlet set anslås udgifterne i 2015 at svare til niveauet for budget 2014. Arm- og benkompression Der er i budget 2015 taget afsæt i regnskab 2013 samt udviklingen de 3 første måneder af 2014. Der forventes således uændret udgiftsniveau, fordelt på 411 borgere. Arm- og benproteser Nordfyns Kommune har i de seneste år oplevet en stagnering i sygehusvæsenets anvisning af proteser. I 2015 anslås udgifterne at svare til en mindre stigning fra 17 til ca. 19 borgere med protesebehov om året á gennemsnitlig 33.211 kr. Betaling til/fra kommuner Med hensyn til betaling til og fra kommuner for borgere bevilget diverse hjælpemidler, hvor opholdskommunen ikke er betalingskommune jf. retssikkerhedsloven forventes i 2015 en stigende kommunal nettoindtægt i forhold til budgettet for 2014, til -459.000 kr. pr. år. Brystproteser Med udgangspunkt i udgiften i 2013 budgetteres der i 2015 med uændret 99 brystproteser. Diabetes Behovet for hjælpemidler i fm. diabetes er fortsat stort. Nordfyns Kommune har via Fællesindkøb Fyn indgået leverandøraftale på diabetesartikler. En aftale, som på sigt skal sikre høj kvalitet til fordelagtige priser indenfor dette område. Desuden er der fortsat et intensivt samarbejde mellem socialcenteret og kommunens 3 diabetessygeplejersker. Et samarbejde, som til stadighed sikrer optimal visitering af diverse diabeteshjælpemidler. I 2015 forventes 813 borgere omfattet af ordningen. Ergonomiske hjælpemidler Ergoterapeutiske hjælpemidler er der stor fokus på i forhold til den øgede fokus på den rehabiliterende indsats, derfor forventes der i 2015 et forbrug på 678.000 kr. Inkontinens- og stomihjælpemidler Behovet for inkontinens- og stomihjælpemidler er fortsat stort. Nordfyns Kommune har en leverandøraftalen via Fællesindkøb Fyn, som sikre fortsat høj kvalitet til fordelagtige priser indenfor dette område. Desuden er der til stadighed et intensivt samarbejde mellem Socialcenteret og kommunens 3 inkontinenssygeplejersker. Et samarbejde, som løbende sikrer optimal visitering af bl.a. bleer. Udgiftsniveauet for 2015 forventes stort set uændret i forhold til Regnskab 2013. Der budgetlægges med 1.021 borgere. It-hjælpemidler Udgifter til IT- & kommunikationshjælpemidler er uændret i forhold til Budget 2014. 141 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Kaldeanlæg plejecentre Området kaldeanlæg til plejecentre og i eget hjem dækker udover diverse kalde- og telefon-anlæg tillige over udgifter til ringemåtter, GPS-armbånd m.v. For budget 2015 tages udgangspunkt i regnskab 2013. Lovpligtig service, eftersyn For 2015 budgetlægges med uændret forbrug i forhold til regnskab 2013. Optiske synshjælpemidler Omkring optiske hjælpemidler forventes uændret i forhold til Budget 2014, svarende til 26 borgere i 2015. Ortopædiske hjælpemidler Med udgangspunkt i Regnskab 2013 og Budget 2014 forventes der i 2015 uændret udgift fordelt på 170 borgere. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Jævnfør servicelovens 5, stk. 2 og 10, stk. 4 har Kommunalbestyrelsen en forpligtigelse til at tilrettelægge en særlig rådgivningsindsats i relation til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler. For at overholde denne forpligtigelse er der indgået abonnementsordning med CRS (Center for Rehabilitering og Specialrådgivning). TOTAL 3.398 3.375 3.375 3.375 Rådgivningsinstitutioner 3.398 3.375 3.375 3.375 Personlige tillæg Området er omfattet af Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension og Lov om Social pension 17,14 stk. 2. Personligt tillæg udbetales til pensionister med lav formue og vanskelige økonomiske forhold. Helbredstillæg/udvidet helbredstillæg kan udbetales til pensionister, der opfylder visse indtægts- og formuekriterier. Der er gennem Fællesindkøb Fyn indgået prisaftaler med leverandører af briller og proteser. Der er øgede udgifter til helbredstillæg til fodbehandling. På dette område er der ikke indgået prisaftale med fodplejerne hvilket betyder, at der refunderes i forhold til regning i stedet for til fast pris. TOTAL 2.113 2.113 2.113 2.113 Personlige tillæg 4.224 4.224 4.224 4.224 Statsrefusion, personlige tillæg -2.111-2.111-2.111-2.111 Budgetlægningen for 2015 til personligt tillæg og helbredstillæg svarer til budget 2014, idet udgiften falder skævt hen over året, så forbruget de første måneder ikke er repræsentative for årsudgiften. Vedrørende medicintilskud er forbruget også atypisk for de første måneder, da udgiften stiger markant midt på året, når en ny sygesikringsperiode starter for borgeren. Sociale formål TOTAL 2.771 2.766 2.766 2.661 Samværsret med børn 226 226 226 226 Sygebehandling 594 594 594 594 Enkeltydelser 3.591 3.591 3.591 3.591 142 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Social- og Sundhedsudvalget Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge 665 665 665 665 Tandpleje, akt 82a 901 901 901 901 Statsrefusion -2.989-2.989-2.989-2.989 Begravelseshjælp 875 870 870 870 Efterlevelseshjælp 43 43 43 43 Tilbagebetaling -1.240-1.240-1.240-1.240 Midlertidig hushjælp 105 105 105 Enkeltydelser Området er omfattet af Lov om Aktiv Socialpolitiks kapitel 10 om hjælp i særlige tilfælde 81-85 og Lov om Integration af udlændinge i Danmark kapitel 6 om hjælp særlige tilfælde 34-39. Område omfatter således enkeltydelser til førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, udlændinge m.fl. Budgettet er lagt ud fra endeligt Regnskab 2013 samt forventet udvikling i 2014, blandt andet som følge af kontanthjælps- og sygedagpengereform. Begravelseshjælp Udbetaling foretages i henhold til Sundhedsloven, vejledning nr. 103 af 28. november 2006. Begravelseshjælp udbetales til boet efter afdøde, der ved dødsfaldet boede i Nordfyns Kommune. Begravelseshjælpen udbetales efter ansøgning på baggrund af boets formue. Borgere født før 1. april 1957 er sikret et mindstebeløb på 1.050 kr. Begravelseshjælpen kan højst udgøre 10.250 kr. For børn under 18 år uanset indkomst dog 8.600 kr. Der forventes 385 borgere til en gennemsnitspris på 2.250 kr. Dertil kommer efterlevelseshjælp til 3 borgere til en gennemsnitspris på max. 13.900 kr. Tandpleje, akt. 82a Kommunerne skal yde tilskud til tandpleje til personer, der modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik svarende til kontanthjælpsniveau eller derunder. Der er 50% statsrefusion på området. Midlertidig huslejehjælp Fra 1. juli 2014 har Kommunerne under visse forudsætninger mulighed for i op til 6 måneder at yde midlertidig hjælp til huslejeudgifter til personer under 30 år, der modtager kontakthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse, og som er i en udsat boligsituation. Ordningen er midlertidig fra 2014 til og med 2017. Omsorgs- og specialtandpleje Under dette område budgetlægges forventede udgifter til specialtandpleje og omsorgstandpleje. Området er omfattet af Sundhedslovens 133-134 samt Bekendtgørelse om tandpleje 7-16. Specialtandpleje er et kommunalt tilbud om tandpleje for personer, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af: psykisk udviklingshæmning sindslidelse anden meget betydelig varig funktionsnedsættelse f.eks. personer med cerebral parese, autisme eller hårdt ramte sclerose patienter. Omsorgstandpleje er et kommunalt tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (evner ikke fremmøde i klinik). TOTAL 272 761 272 756 272 756 272 756 Specialtandpleje 634 634 634 634 Ydelse A + B diagnostisk udred./beh. & narkosebeh. 107 683 107 683 107 683 107 683 Ydelse C Forebyggende og opsøgende tandpleje 38 38 38 38 143 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Forventet egenbetaling, specialtandplejen Social- og Sundhedsudvalget 75-87 75-87 75-87 75-87 Omsorgstandpleje 127 122 122 122 Ydelser til omsorgstandpleje 45 152 45 147 45 147 45 147 Forventet egenbetaling, omsorgstandpleje 45-25 45-25 45-25 45-25 Specialtandpleje Efter ophævelse af entreprenøraftalekonceptet er specialtandpleje fra 2012 en bilateral aftale mellem Odense og Nordfyns Kommune. Aftalen skal sikre, at Nordfyns Kommune fortsat lever op til den kommunale forsyningsforpligtigelse i henhold til sundhedslovens 133-134. Afregning sker direkte mellem Odense og Nordfyns kommune. Aftalen er en kombination af ydelsesbaseret og abonnementsbaseret afregning. Diagnostisk udredning + narkosebehandling (Ydelse A + B) er takstbaseret og forebyggende og opsøgende tandpleje (ydelse C) afregnes som et abonnement pr. indbygger pr. år. Nordfyns Kommune har desuden besluttet at opkræve egenbetaling hos patienten med maksimalt 1.775 kr. pr. år (takst 2014). Der kan ikke opkræves egenbetaling for børn og unge under 18 år. I 2015 forventes 107 patienter at benytte ordningen. Egenbetalingen forventes at svare til ca. 75 brugere over 18 år. Omsorgstandpleje For omsorgstandplejen er der indgået samarbejdsaftale med Hjemmetandlægen. I 2015 forventes antallet af brugere at være stabilt. Nordfyns Kommune har besluttet at opkræve egenbetaling hos borgeren med maksimalt 475 kr. (2014-takst). Senior- og Handicapråd TOTAL 309 307 307 307 Seniorråd 191 190 190 190 Handicapråd 98 97 97 97 Øvrige sociale formål 20 20 20 20 Jf. retssikkerhedslovens 33, stk. 2 og 37a betaler kommunen udgifterne ved Seniorrådets og handicaprådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis rådene ønsker dette. Ydelseskontor Diverse udbetalinger TOTAL -414-414 -414-414 Regresindtægter -620-620 -620-620 Statsrefusion 206 206 206 206 Regresindtægter Regresindtægter kan opkræves jf. sygedagpengelovens kap. 29, 78. 144 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Hvis en person modtager sygedagpenge fra kommunen, som følge af en lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder, kan kommunen gøre regreskrav gældende for de udbetalte sygedagpenge, i det omfang de erstatningsretlige betingelser herfor er opfyldt. Budgettet er et skøn ud fra antallet af sager i 2013. Handicap og psykiatri Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser: Krisecentre og herberg, 109 og 110 Tilbud om behandling af alkohol- og stofmisbrug, 101 samt sundhedslovens 141 Tilbud om beskyttet beskæftigelse, 103 Aktivitets- og samværstilbud, 104 Varige botilbud for handicappede og sindslidende, 108 Midlertidige botilbud for handicappede og sindslidende, 107 Støtte til køb af handicapbiler, 114 Socialpædagogisk støtte (hjemmevejledning i eget hjem), 85 Ledsagerordning, 97 Kontaktpersonsordning, 98 Brugerstyret personlig assistance, 96 Merudgiftsydelse til voksne med nedsat funktionsevne, 100 Abonnementsordninger Overordnede forudsætninger I Budget 2015 er der taget afsæt i de vejledende takster for 2014 fra Tilbudsportalen og de faktiske afregninger for foranstaltninger/anbringelser i 1. kvartal 2014 sammenholdt med afsluttet Regnskab 2013. Herudover er medregnet forventet tilgang af sager fra Børn- og Ungeafdelingen i forhold til såvel midlertidig som længerevarende botilbud og socialpædagogisk støtte. Budget i overslagsårene er korrigeret for befolkningsudviklingen for voksne 18-64 årige. Der forventes et svagt faldende befolkningstal for gruppen af 18-64 årige, jf. nedenstående tabel. 2013 2014 2015 2016 2017 Befolkningstal 18-64 årige 16.965 16.875 16.782 16.672 16.618 Kilde: Nordfyns Kommunes Befolkningsprognose til Budget 2015 Herberg og Krisecentre Personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig, kan henvende sig på forsorgshjem/herberg. Forstanderne på Krisecentre og Herberg har lovgivningsmæssigt myndighedskompetencen på Nordfyns Kommunes vegne. Optagelse kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Kvinder, som har været udsat for vold eller trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie eller samlivsforhold, kan henvende sig på Krisecenter. Forstanderne på Krisecentre har lovgivningsmæssigt myndighedskompetencen på Nordfyns Kommunes vegne. TOTAL 144 140 139 139 Herberg 127 125 124 124 Krisecentre 160 158 157 157 Statsrefusion -144-143 -142-142 samt takstoplysning fra Tilbudsportalen. Gennemsnitstakst 2013 for Forsorgshjem/ Krisecenter i Region Syddanmark Der er budgetteret med 3-4 borgere på forsorgshjem/herberg af op til 1 måneds varighed, i alt 120 døgn af gennemsnitlig 1.067 kr. pr. døgn. Der er budgetteret med 2-3 personer på krisecenter af op til en 1 mdr. varighed, i alt 80 døgn af gennemsnit 2.012 kr. pr. døgn. 145 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Alkoholbehandling Behandling for alkoholmisbrug er en kommunal forpligtigelse, jfr. sundhedslovens 141. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug, senest 14 dage efter at borger har henvendt sig med ønske om behandling. TOTAL 1.295 1.277 1.270 1.267 Alkoholbehandling 1.295 1.277 1.270 1.267 Der er indgået bilateral aftale med Odense Kommune vedrørende alkoholbehandling. Ydelsen er abonnementsbaseret med uændret serviceniveau og vilkår. Der er budgetteret med, at der er 1 2 personer, som vil gøre brug af frit valg/anden leverandør. Døgnbehandling er ikke omfattet af aftalen. Jf. statistik fra Alkoholbehandlingscentret er flg. oplyst: 2009 2010 2011 2012 2013 Antal behandlingsdage i alt 9.326 11.872 11.025 11.773 15.504 Indskrevne brugere i årets løb 88 106 105 91 108 Gennemsnitlig alder 42 43 43 47 47 Gennemsnitlige behandlingsdage pr. indskrevne bruger 106 112 105 129,3 143 Kilde: Statistik fra Alkoholbehandlingscentret Stofmisbrugere Behandling for stofmisbrug er en kommunal forpligtigelse, og består af både en læge og en social behandlingsforpligtigelse, jfr. servicelovens 101 samt sundhedslovens 142. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling for stofmisbrug, senest 14 dage efter at en borger har henvendt sig med ønske om behandling. TOTAL 2.318 2.287 2.273 2.268 Stofmisbrugsbehandling for personer 0/18 år Der er indgået en bilateralaftale med Odense Kommune Rusmiddelcentret. 2.318 2.287 2.273 2.268 Ordningen er ydelsesbaseret og der sker månedlig takstakstafregning, fordelt på visiterede brugere og behandlingstilbud. 2014-takster for ambulant behandling: Ungeafdelingen Voksenafdelingen Modul B1 Modul B2 Omsorgs- Behandling Udlevering 99 kr. 277 kr. 155 kr. 153 kr. 30 kr. Kilde: Bilateral aftale med Odense Kommune I Budget 2015 er der taget afsæt i indskrevne personer i misbrugsbehandling i 1. kvartal 2014 sammenholdt med afsluttet Regnskab 2013. Der er budgetteret med 44 personer dagligt, som er i forskellige ambulante behandlingsforløb for stofmisbrug, heraf 2 personer, som får udlevering/alternativ behandling, fordelt som følgende: 23 personer i Ungeafdelingen 8 personer i Voksenafdelingen, modul B1 8 personer i Voksenafdelingen, modul B2 3 personer i Omsorgsbehandling 146 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

2 personer i udlevering Alle takster afregnes som en pris pr. døgn med 365 behandlingsdage pr. år. Døgnbehandling er ikke omfattet af aftalen. Beskyttet beskæftigelse Målgruppen er personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Filosofien ved at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at mennesker med nedsat funktionsevne skal yde efter evne, og at produktivt arbejde giver disse mennesker ligestilling og dermed øget selvværd og livskvalitet. Der afregnes ikke for beskæftigelsestilbud i kommunens egne institutioner. TOTAL 44 2.792 43 2.600 42 2.579 42 2.573 Beskyttet beskæftigelse inkl. transport 40 3.295 39 3.103 38 3.082 38 3.076 Betaling fra andre kommuner 4-503 4-503 4-503 4-503 samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2014 Der er i budget 2015 taget afsæt i indskrevne personer i første kvartal 2014, og der er budgetteret med køb af pladser til gennemsnitlig 40 personer i enten regionale, kommunale eller private dagtilbud. Takst for dagtilbud afhænger af indskrivningsprocenten, som er varierende fra 40% - 100%. Gennemsnitstaksten er beregnet til 86.375 kr. pr. borger pr. år inkl. transport. Der er øget fokus på kommunens eget beskæftigelsestilbud Nordfynsværkstedet, hvor viften af tilbud er blevet mere varieret, fleksibel og afpasset de forskellige målgruppens ønsker og behov. Sigtet er, at målgruppen visiteres til dagtilbud i eget regi. Der disponeres over 10 fuldtidspladser på Nordfynsværkstedet. Der opkræves ikke betaling for tilbud i kommunens eget tilbud. Der forventes dog indtægter fra andre kommuner vedrørende 4 borgere på Nordfynsværkstedets værkstedstilbud. Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at ombygge Nordfynsværkstedet og udvide antallet af pladser. Der er således prioriteret 379.000 kr. i 2015 og 758.000 kr. i 2016 2018 til udvidelse af antallet pladser på Nordfynsværkstedet. Der er indarbejdet en besparelse på 150.000 kr. i 2015 og 300.000 kr. i 2016 2018 på 103 tilbud og en besparelsen på 366.000 kr. i 2015 og 643.000 kr. i 2016 til 2018 på 104 tilbud ved hjemtagelse af borgere i eksterne tilbud. Aktivitets- og samværstilbud Målgruppen er personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med ydelsen er opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Endvidere skal samværstilbud medvirke til, at personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktion har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der som udgangspunkt ikke er tale om egentlig beskæftigelse eller lønnet arbejde, men hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre. TOTAL 73 12.359 73 11.917 73 11.838 73 11.811 Aktivitets og samværstilbud inkl. transport 68 12.723 68 12.281 68 12.302 68 12.175 Betaling fra andre kommuner 5-364 5-364 5-364 5-364 samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2014. Der er i budget 2015 taget afsæt i afsluttet regnskab 2013 sammenholdt med indskrevne personer i første kvartal 2014. Takst for dagtilbud afhænger af indskrivningsprocenten, som er varierende fra 40% - 100%. Gennemsnitstaksten for dagtilbud er beregnet til 194.573 kr. pr. borger pr. år inkl. transport. 147 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Kørslen afregnes under foranstaltningen. 19 ud af de 30 borgere som er omfattet af transportordning, er kørestolsbrugere, som medfører en højere afregning end de øvrige dagtilbudsbrugere. Der er i budgetforudsætninger taget afsæt i, at der sker samkørsel til samværs- og aktivitetstilbud, 104. Der er i 2015 budgetteret med køb af pladser til gennemsnitlig 75 personer i enten regionale, kommunale eller private dagtilbud. Herudover disponeres der over 18 fuldtidspladser på Nordfynsværkstedet og 18 fuldtidspladser på Nordfyns Psykiatricenter. Der opkræves ikke betaling for dagtilbud i kommunes egne tilbud. Der er budgetteret med indtægter fra andre kommuner vedrørende 4 borgere på Nordfynsværkstedets og Nordfyns Psykiatricenters aktivitetstilbud. Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at ombygge Nordfynsværkstedet og udvide antallet af pladser. Der er således prioriteret 379.000 kr. i 2015 og 758.000 kr. i 2016 2018 til udvidelse af antallet pladser på Nordfynsværkstedet. Budgettet er reduceret med 150.000 kr. i 2015 og 300.000 kr. i 2016 2018 på 103 tilbud og på 104 tilbud er budgettet reduceret med 366.000 kr. i 2015 og 643.000 kr. i 2016 til 2018 ved hjemtagelse af borgere i eksterne tilbud. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at reducere budgettet på kørsel til Tarup gl. præstegård med 100.000 kr. årligt. Botilbud for længerevarende ophold Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. I de tilfælde hvor Nordfyns Kommune ikke har et botilbud til målgruppen, samarbejdes der med regionen, kommuner eller private leverandør vedrørende længerevarende botilbud, herunder enkeltmandsprojekter. TOTAL 54 36.813 54 35.186 54 34.505 54 34.429 Særprojekt Floravænget 1 2.857 1 2.482 1 2.030 1 2.030 Personer med særlige sociale problemer Personer med særlige sociale problemer, privat leverandør 43 34.466 43 34.259 43 34.052 43 33.984 2 1.870 2 1.859 2 1.848 2 1.844 Sindslidende 6 5.308 6 5.276 6 5.244 6 5.233 Refusion dyre enkeltsager -3.553-3.531-3.510-3.503 Betaling fra kommuner 2-629 2-629 2-629 2-629 Budgetreduktion Budgetaftale -3.506-4.530-4.530-4.530 samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2014. Der er fortsat øget fokus på kontraktforhandlinger, handleplaner og statusmøder i tæt samarbejde med relevante samarbejdsparter i forhold til borgere i særforanstaltninger, ligesom der er fokus på om opgaven kan løses i Nordfyns Kommunes egne længerevarende botilbud eller ved etablering af botilbudslignende foranstaltninger i egen kommune. Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det vedtaget at flytte botilbud til senhjerneskadede fra Vestervænget til Møllehaven og udvide antallet af pladser ved hjemtagelse af borgere i eksterne tilbud. Det betyder at der er prioriteret 1.720.000 kr. i 2015 og 2.294.000 kr. i 2016 2018 til Botilbud for Senhjerneskadede, mens der er indarbejdet en reduktion på køb af eksterne 108 pladser på 2.153.000 kr. i 2015 og 2.871.000 kr. i 2016 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at reducere udgifterne til dyre enkeltsager på socialområdet. Der er prioriteret 155.000 kr. til hjerneskadekoordinator under Sundhed og Rehabilitering og der er indarbejdet en reduktion på 1.200.000 kr. på eksterne 108 tilbud årligt. 148 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Botilbud midlertidig botilbud Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for midlertidigt ophold i boformer. Formålet i 107 er: Optræning, indlæring og vedligeholdelse af ADL Støtte den enkelte borger i at opbygge et selvstændigt liv i forhold til uddannelse, beskæftigelse og fritid Give den enkelte borger tryghed og fællesskab Give mulighed for udvikling samt vedligeholdelse af færdigheder for herigennem at opnå størst mulig indflydelse på eget liv At yde den omsorg, som den enkelte måtte have behov for TOTAL 76 20.971 76 20.679 76 20.533 76 20.486 Plejefamilier 3 326 3 324 3 322 3 322 Personer med særlige sociale problemer 30 12.950 30 12.873 30 12.795 30 12.769 Personer med særlige sociale problemer, privat leverandør 27 8.407 27 8.357 27 8.306 27 8.289 Sindslidende 4 1.776 4 1.766 4 1.755 4 1.752 Sindslidende, privat leverandør 2 1.255 2 1.248 2 1.239 2 1.237 Refusion dyre enkeltsager -832-827 -822-821 Betaling fra kommuner 10-2.836 10-2.836 10-2.836 10-2.836 Budgetreduktion Budgetaftalen -75-226 -226-226 samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2014 inkl. forventet tilgang fra B&U i 2015. Der er taget afsæt i afregning for 1. kvartal 2014 samt korrigeret for forventet til- og afgang i 2015, ligesom der er budgetteret med op til 15 personer, som hen over året visiteres til den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), hvor bo-delen er en del af tilbud. Der tages afsæt i mindste indgribende foranstaltnings princippet og der er et løbende samarbejde med botilbuddene for etablering af satellitboliger i tilknytning til botilbuddene, ligesom målgruppen med særlige sociale problemer tilbydes bolig på Fredensbocentret. Det Socialpsykiatriske Team har base på Fredensbocentret og indgår som et tilbud til målgruppen, hvis der vurderes at være behov herfor. Der er i budgettet indregnet døgnbehandling til 2 misbrugere af 4 måneders varighed af 40.000 kr. månedlig, hvilket er svarende til hvad der er bevilget i de forgange år. Analyse af Psykiatrien TOTAL 500 0 0 0 Analyse af Psykiatrien 500 0 0 0 Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der prioriteret 500.000 kr. i 2015 til ekstern analyse af psykiatriområdet i Nordfyns Kommune. Der er indgået aftale med Marselisborg Konsulenterne om gennemførelse af analysen i foråret 2015. Hjælpemidler og befordring Der ydes støtte til køb af bil til personer med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Støtten ydes som et rentefrit lån. 149 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Social- og Sundhedsudvalget TOTAL 7 991 7 970 7 964 7 962 Støtte til køb af bil 7 1.730 7 1.705 7 1.694 7 1.691 Tilbagebetaling for ydet lån -739-735 -730-729 Ved budgetlægningen er det skønnet, at der i 2015 gives bevilling i ca. 7 sager. 5 bevillinger med udvidet låneramme, f.eks. kassebil med særlig indretning, omkring 280.000 kr. 2 bevilling med almindelig låneramme og særlig indretning, omkring 160.000 kr. Indtægten er beregnet med afsæt i 50 bevillinger over en 6 års periode, hvor der i gennemsnit afdrages 14.780 årligt pr. bevilling. Socialpædagogisk støtte og behandling Formålet med forebyggende indsats jfr. 85 er: At borgerne kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner At borgerne kan optræne og vedligeholde ADL At støtte den enkelte borger i at skabe en tilværelse på egne præmisser At give den enkelte borger tryghed i at opretholde eller skabe et socialt netværk TOTAL 19 1.499 19 1.483 19 1.475 19 1.470 Særlige bevillinger 8 616 8 608 8 605 8 603 Betaling til kommuner 1 184 1 183 1 182 1 181 Ekstra støtte fra botilbud 10 699 10 692 10 688 10 686 samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2013 inkl. forventet tilgang fra Jobcenter og B&U i 2014. Særlige bevillinger Her budgetteres med 8 personer, der er bevilliget 53 timer ugentligt og hvor opgaven varetages af eksternt personale. I flere af sagerne er der tale om socialpædagogiske støtte som alternativ til botilbud. Endvidere er der 1 borgere i anden kommune. Ekstra støtte i/udenfor egne botilbud Der er 10 personer i og udenfor botilbud, som er bevilget socialpædagogisk støtte med 60 timer ugentligt, og hvor opgaven varetages af botilbuddenes personale. Kontaktperson- og ledsagerordninger Ledsagerordninger bevilges til personer mellem 18 og 67 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke kan færdes uden for hjemmet uden ledsagelse. Kontaktperson skal ledsage til kursus, landsstævnemøde, erfa-møder, uddannelsestilbud for døvblinde, ferie, aktiviteter til praktiske hverdagsgøremål og gåture, ligesom lovpligtige kurser for kontaktpersoner også er en del af bevillingen. Borgerstyret personlig assistance (BPA) kan bevilges til borgere, hvis behov ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og personlig hjælp, socialpædagogisk støtte, ledsagerordning, f.eks. fordi hjælpen har en så personlig karakter, at det er væsentligt, at borgeren selv får mulighed for at vælge sine hjælpere, eller fordi hjælperordningen skal dække opgaver, der går ud over, hvad der normalt kan dækkes som praktisk og personlig hjælp, herunder ledsagefunktioner. Borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder. Heri ligger f.eks. udvælgelse af hjælpere til ansættelse, udarbejdelse af jobbeskrivelser og vagtplaner for hjælperne, oplæring af nye hjælpere, afholdelse af personalemøder mv. 150 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Social- og Sundhedsudvalget TOTAL 36 8.356 36 8.219 36 8.156 36 8.134 Ledsagerordning 25 531 25 524 25 521 25 520 Kontaktperson for døvblinde 3 400 3 394 3 392 3 391 BPA-ordninger 8 9.818 8 9.692 8 9.633 8 9.613 Betaling fra Region Syddanmark -2.083-2.083-2.083-2.083 Refusion dyre enkeltsager -310-308 -306-306 samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2013 Ledsagerordning for personer under 67 år Bevillingen fortsætter uændret efter at personen er fyldt 67 år. Ordningen forudsætter, at personen kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. En person, der opfylder betingelserne for ledsagerordning har ret til ledsagelse uanset boform med 15 timer månedlig. Ledsageordningen skal ses som et led i bestræbelserne på at øge handicappedes muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Der er p.t. 25 personer tilknyttet ordningen, heraf 10 borgere i andre kommuner. Ledsagerordning anvendes ikke altid i fuldt omfang, hvilket der er taget højde for i Budget 2015 og frem. Kontaktperson for døvblinde Formålet er, at give voksne døvblinde mulighed for at få en særlig form for hjælp, der kan være med til at bryde den døvblindes isolation samt bidrage til, at den pågældende kan leve så normalt som muligt på trods af det meget svære kommunikationshandicap og massive ledsagebehov. Der er budgettet med 3 personer, som er bevilget kontaktperson med i alt 1.800 timer årlig. Borgerstyret personlig assistance Der er taget afsæt i afsluttet regnskab 2013 på BPA-ordningerne. Der er lagt en gns. timetakst på 210 kr. (2014 takst) til grund for budget 2015 og med afsæt i 45.995 timer årligt inkl. arbejdsbestemte tillæg, pension, ferietillæg, lønadministration, arbejdsgiverbidrag samt lovpligtig forsikring, kurser, dækning af udgifter forbundet med hjælperordning m.m. Der er i 4 borgere, som er bevilget døgnhjælp og 4 borgere har bevillinger varierende mellem 20 84 timer ugentligt. Sociale formål Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Personkredsen omfatter personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, hvor merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Ordningen omfatter ikke personer, der er tilkendt pension før 1. januar 2003. Merudgiftsydelsen skal sikre, at en person med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.000 kr. årlig, og afrundes op til nærmeste 100 kr. TOTAL 55 3.343 55 3.322 55 3.303 55 3.296 CSV voksenundervisning 1.890 1.878 1.867 1.863 Merudgift voksne 55 706 55 702 55 698 55 696 Statsrefusion på merudgift -353-351 -349-348 Hjerneskaderådgivning 325 323 321 321 Abonnementsordning 775 770 766 764 151 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Vedrørende voksenundervisning er der indgået en bilateral aftale med CSV i Odense Kommune. Hjerneskaderådgivning Hjerneskaderådgivning er omfattet af entreprenøraften med Odense Kommune og er en abonnementsordning. Abonnementsordning Mindre objektive abonnementsordninger omhandlende den generelle kommunale rådgivningsforpligtigelse på det sociale område, jævnfør servicelovens 10 og 12, såsom Center for døve, Nyborgskolen, Kontaktpersonsordning, Døvblinde, Kofoedsminde (udviklingshæmmede lovovertrædere m.fl.). Handicapcenter Nordfyn TOTAL 94 26.429 98 27.203 98 27.203 98 27.203 Fællesudgifter Handicapcenter 2.970 2.967 2.967 2.967 Udeteam - 85 2.133 2.118 2.118 2.118 Nordfynsværkstedet 32 3.555 36 3.904 36 3.904 36 3.904 Toftekær 13 2.287 13 2.261 13 2.261 13 2.261 Edelkær 8 1.376 8 1.376 8 1.376 8 1.376 Bøgeparken 9 1.266 9 1.257 9 1.257 9 1.257 Stadionvej 11 2.235 11 2.220 11 2.220 11 2.220 Botilbud Vestervænget/Møllehaven 9* 6.167 9 6.692 9 6.692 9 6.692 Botilbud Vesterled 12 4.439 12 4.407 12 4.407 12 4.407 Fællesudgifter Handicapcenter består af ledelse og administration og øvrige fællesudgifter. Udeteam 85 Handicap består af 5 fuldtidsstillinger, som p.t. dækker 45 brugere. Nordfynsværkstedet er et beskyttet værksted med samværs- og aktivitetstilbud, og er normeret i forholdt til 10 værkstedspladser og 18 dagcenterpladser. Toftekær, Bøgeparken, Stadionvej og Edelkær er et midlertidigt botilbud til udviklingshæmmede der er normeret til i alt 41 pladser. Botilbud Vestervænget er et længerevarende botilbud til Senhjerneskadede der er normeret til 6 pladser. Med virkning fra 1. marts 2014 forventes tilbuddet udvidet med 3 pladser til 9 pladser i alt på baggrund af flytningen fra Vestervænget til Møllehaven. Botilbud Vesterled er et længerevarende botilbud til udviklingshæmmede, der er normeret til 12 pladser. Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at ombygge Nordfynsværkstedet og udvide antallet af pladser. Der er således prioriteret 379.000 kr. i 2015 og 758.000 kr. i 2016 2018 til udvidelse af antallet pladser på Nordfynsværkstedet. Der er indarbejdet en besparelse på 150.000 kr. i 2015 og 300.000 kr. i 2016 2018 på 103 tilbud og en besparelsen på 366.000 kr. i 2015 og 643.000 kr. i 2016 til 2018 på 104 tilbud ved hjemtagelse af borgere i eksterne tilbud. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at flytte botilbud til senhjerneskadede fra Vestervænget til Møllehaven og udvide antallet af pladser ved hjemtagelse af borgere i eksterne tilbud. Det betyder at der er prioriteret 1.720.000 kr. i 2015 og 2.294.000 kr. i 2016 2018 til Botilbud for Senhjerneskadede, mens der er indarbejdet en besparelse på køb af eksterne pladser på 2.153.000 kr. i 2015 og 2.871.000 kr. i 2016 2018. Psykiatricentret Nordfyns Psykiatricenter 152 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Social- og Sundhedsudvalget TOTAL 4.742 4.709 4.709 4.709 Psykiatricentret 4.241 4.209 4.209 4.209 Værestedet 501 501 501 501 Psykiatricenter består af 16 boliger, som er midlertidig botilbud for sindslidende samt 18 pladser i dagcenter for målgruppen, og et uvisiteret tilbud for sindslinde på Værestedet i Otterup. Psykiatri - Fredensbo Alle beløb i hele 1.000 kr.og 2015-priser TOTAL 1.881 1.861 1.861 1.861 85 Fredensbo 1.861 1.861 1.861 1.861 Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har sat fokus på at begrænse tilgangen af unge på permanente ydelser, understøtte unge til at gennemføre ungdomsuddannelse samt sikre støtte til unge med psykiatriske lidelser/dobbeltdiagnoser, ligesom den ny førtids- og fleksjobreform også har en afsmittende effekt på den socialpædagogiske støtte. Det socialpsykiatriske team Der er budgetlagt med 4 årsværk, som varetager opgaver i forhold til ca. 50 borgere som omfattet af målgruppen psykisk skrøbelige, misbrug eller særlig socialt udsatte, jævnfør bevilling fra Handicap- og psykiatriafdelingen. Genhusning Jf. kapitel 3 især 12 i integrationsloven skal kommunen, når ansvaret for en flygtning overgår til kommunen, anvise flygtningen en bolig. Er det ikke muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise et midlertidigt opholdssted. Jævnfør 59 & 62 i lov om almene boliger skal kommunen stille garanti for en flygtnings kontraktmæssige forpligtigelser over for udlejer ved fraflytning. Målet med boplacering samt lejetab og garantiforpligtigelse i relation til flygtninge er at sikre en hurtig og smidig forankring/integration af de anviste flygtninge i lokalområdet. Når det ikke er muligt at skaffe en permanent bolig fra starten, indkvarteres flygtningene i midlertidige boliger, indtil permanente forefindes. TOTAL 40 291 40 290 40 290 40 290 Midlertidig boligplacering 40 186 40 185 40 185 40 185 Lejetab og garanti ved fraflytning 106 105 105 105 Udlændingestyrelsen har udmeldt en kommunekvote for 2015, hvor der forventes 40 flygtninge til Nordfyns Kommune. 153 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Ydelser - Udbetaling Danmark Social- og Sundhedsudvalget I 2013 er udbetalingsopgaven vedrørende følgende ydelser overgået til Udbetaling Danmark: Boligstøtte Pensioner Varmetillæg Budgetansvaret for den kommunale nettoudgift er imidlertid fortsat forankret i kommunerne jævnfør 26 i lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark. Boligstøtte Boligydelse til pensionister Udbetaling af boligydelse foretages jf. Lov om Individuel Boligstøtte (boligstøtteloven). Boligydelse udbetales til husstande, hvor mindst 1 person modtager folke- eller førtidspension efter pensionsreglerne fra før 1. januar 2003. Det er en betingelse, at boligen anvendes til helårsbeboelse. Boligydelse ydes som tilskud til lejeboliger og som både tilskud og lån til andelsboliger og som rentelån til ejerboliger. TOTAL 1.387 12.177 1.387 12.177 1.387 12.177 1.387 12.177 Boligydelse 1.387 12.177 1.387 12.177 1.387 12.177 1.387 12.177 Budgetlægningen er sket ud fra udgiften i april måned 2014 omregnet til årsudgift og sammenholdt med udgifterne i 2013. Efterregulering sker 1 gang årligt, hvor man sammenholder beregningsgrundlaget med faktisk indkomst. Boligsikring Udbetaling af boligsikring foretages jf. Lov om individuel Boligstøtte (boligstøtteloven). Boligsikring udbetales til husstande med lav indkomst eller husstande med børn, primært enlige forsørgere. Boligsikringen giver disse familier et økonomisk grundlag for en ordentlig bolig. TOTAL 722 5.423 722 5.423 722 5.423 722 5.423 Boligsikring 722 5.423 722 5.423 722 5.423 722 5.423 Budgettet for 2015 svarer samlet set til budgettet for 2014. Førtidspension efter 2003-35 % Førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003 efter Lov om social pension. 154 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Social- og Sundhedsudvalget TOTAL 843 98.355 868 102.906 893 107.462 918 111.226 Førtidspension 843 98.132 868 102.683 893 107.239 918 111.003 Betaling til/fra kommuner 223 223 223 223 Budgettet for 2015 er beregnet ud fra en nettotilgang på 25 sager. Denne nettotilgang dækker over: Tilgang af forventede tilkendte pensioner i 2014 Indregning af effekten af en forventet pensionsreform, hvor borgere under 40 år ikke vil kunne tilkendes pension men i stedet skal have et ressourceforløb Indregning af en procentvis afgang på 3% (flytning, overgang til folkepension samt død) Budgetaftalen 2014 Konsekvens af ny sygedagpengereform Mellemkommunal afregning dækker nettoudgiften til pensioner, hvor Nordfyns Kommune har tilkendt pensionen og derfor hæfter for denne i 6 år og nettoudgiften for tilflyttede førtidspensionssager, hvor tilkendelseskommunen afregner til os. I 2014 forventes tilkendt 22 årssager, idet effekten af ny pensionsreform ikke helt er slået igennem. Borgere skal gennemføre ressourceforløb inden pension. Kun åbenlyse alvorlige lidelser kan danne grundlag for pensionstilkendelse. Betaling til/fra kommuner er beregnet ud fra forbrug de første 3 måneder af 2014. Tallet er vanskeligt at forudsige, idet vi ikke ved, hvor mange borgere, som har fået tilkendt pensionen, der flytter til andre kommuner, og ligeså andre kommuners borgere flytter til os. Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetvedtagelsen er de nye førtidspensionssager blevet reduceret med 4.000.000 kr. årligt. Førtidspension før 2003-35 % refusion Førtidspension tilkendt efter 1. januar 1999 efter Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Førtidspension tilkendt mellem 1. januar 1999 og 31. december 2002 tilkendtes borgere, der på grund af helbredsmæssige forhold eller i kombination med sociale forhold har mistet mere end halvdelen af erhvervsevnen. Disse førtidspensionssager skal stadig sagsbehandles efter gammel lov indtil borgeren fylder 65 år. Retten til særlige tillæg i form af førtidsbeløb, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb bevares indtil det 67. år, hvis pensionen er tilkendt før 1. januar 2002, men finansieres mellem 65 og 67 år 100% af staten. Hvis pensionen er tilkendt før 1. januar 2002, bevares retten til førtidspensionen til det 67. år, men finansieres 100% af staten i perioden mellem 65 og 67 år. TOTAL 480 17.865 456 16.977 434 16.136 412 14.786 Alm. og forhøjet pension 62 1.631 58 1.549 56 1.472 53 1.398 Højeste og mellemste førtidspension 418 16.102 398 15.296 378 14.532 359 13.256 Betaling til kommuner 132 132 132 132 Budgettal er beregnet ud fra udgiften i de første 3 måneder i 2014 omregnet til årsudgift pr. person. I denne beregning er taget højde for en forventelig afgang på 5% grundet flytning af gamle pensionssager til andre kommuner, overgang til folkepension eller dødsfald. Betaling til/fra andre kommuner dækker over sager, hvor Nordfyns Kommune har borgere anbragt på institution i andre kommuner, eller hvor andre kommuner har borgere anbragt hos os. En del borgere har valgt at overgå til ny førtidspension med tilbagevirkende kraft til 1.januar 2013, hvorfor udgiften overgår til ny pensionsordning. 155 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Førtidspension 50% refusion Social- og Sundhedsudvalget Førtidspensioner tilkendt før 1. januar 1999 efter Lov om Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Førtidspension tilkendt før 1. januar 1999 tilkendtes borgere, der på grund af helbredsmæssige forhold eller i kombination med sociale forhold havde mistet mere end ½-delen af erhvervsevnen. Disse førtidspensionssager skal stadig sagsbehandles efter gammel lov indtil borgeren fylder 65 år. Retten til særlige tillæg bevares for denne borgergruppe indtil det fyldte 67 år, hvis pensionen er tilkendt før 1. januar 2002, men finansieres af staten 100 %. Denne udgift er budgetlagt under 100 % pensioner. Mellemkommunal afregning er en nettoindtægt og dækker udgifter/indtægter til borgere, der flytter i institutioner i andre kommuner, eller borgere fra andre kommuner, der er flyttet til institutioner her. F.eks. psykiatricenter, støttecenter eller ældreboliger/plejecentre. TOTAL 246 14.733 234 13.994 222 13.293 210 12.628 Alm. og forhøjet pension 67 3.968 64 3.769 60 3.580 57 3.401 Højeste og mellemste førtidspension 179 10.787 170 10.247 162 9.735 153 9.249 Betaling fra kommuner -22-22 -22-22 Budgettet er beregnet ud fra Budget 2014. I denne beregning er der taget højde for afgang til folkepension, dødsfald og flytning på forventelig 5%. Afgangen er beregnet med baggrund i statistik pr. 1. april 2014. Betaling til/fra andre kommuner dækker over sager, hvor Nordfyns Kommune har borgere anbragt på institution i andre kommuner, eller hvor andre kommuner har borgere anbragt hos os. En del borgere har valgt at overgå til ny førtidspension med tilbagevirkende kraft til 1.januar 2013, hvorfor udgiften overgår til ny pensionsordning. Varmetillæg Varmetillæg kan udbetales til pensionister, hvor indtægten ud over den sociale pension er lav, og hvor varmeudgiften overstiger egenbetalingen. Der kan udbetales varmetillæg til alle opvarmningsformer. TOTAL 1.336 1.399 1.336 1.399 1.336 1.399 1.336 1.399 Varmetillæg 1.336 1.399 1.336 1.399 1.336 1.399 1.336 1.399 Varmetillæg udbetales af Udbetaling Danmark. Budget 2015 er beregnet med baggrund i forbrug de første 3 måneder af 2014. 156 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Nøgletal på udvalgte områder Social- og Sundhedsudvalget Med udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik, er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Nøgletal relateret til Aktiv pleje og omsorg Udgifter til pleje og omsorg af ældre I nedenstående graf er medtaget udgifter til pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede samt plejehjem og beskyttede boliger. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over på Fyn gennemsnittet på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik Nøgletal relateret til Sundheds- og Rehabiliteringsområdet Udgifter til aktivitetsbestemt sundhed I nedenstående graf er medtaget udgifter til aktivitetsbestemt sundhed. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under på Fyn gennemsnittet under gennemsnittet for hele Region Syddanmark på samme niveau som gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik 157 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Udgifter til hjælpemidler I nedenstående graf er medtaget udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under på Fyn gennemsnittet under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik Nøgletal relateret til Socialcentrets områder Udgifter til behandlingstilbud (alkohol- og stofmisbrugere) I nedenstående graf er medtaget udgifter til alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede samt behandling af stofmisbrugere. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under på Fyn gennemsnittet under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik 158 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Udgifter til botilbud til midlertidig ophold I nedenstående graf er medtaget udgifter til botilbud til midlertidig ophold. Social- og Sundhedsudvalget Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over på Fyn gennemsnittet over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik Udgifter til botilbud til længerevarende ophold I nedenstående graf er medtaget udgifter til botilbud til længerevarende ophold. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over på Fyn gennemsnittet over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: 159 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Udgifter til aktivitets- og samværstilbud I nedenstående graf er medtaget udgifter til aktivitets- og samværstilbud. Social- og Sundhedsudvalget Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over på Fyn gennemsnittet over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik Udgifter til kontaktperson- og ledsagerordning I nedenstående graf er medtaget udgifter til kontaktperson- og ledsagerordninger. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under på Fyn gennemsnittet under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik 160 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Nøgletal relateret til områder hørende under Udbetaling Danmark Udgifter til boligstøtte I nedenstående graf er medtaget udgifter til boligydelser til pensionister samt boligsikring. Social- og Sundhedsudvalget Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under på Fyn gennemsnittet under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik Udgifter til førtidspensioner I nedenstående graf er medtaget udgifter til førtidspensioner. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under på Fyn gennemsnittet på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik 161 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018