Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget
3. Folketinget Tekst
3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden for udgiftsloft... 1.026,2 1.039,9 13,7 Heraf anlægsbudget... - - - Udgifter ved Folketinget... 674,5 2,4 3.11. Folketinget... 674,5 2,4 Folketingets Ombudsmand... 69,0 0,9 3.21. Folketingets Ombudsmand... 69,0 0,9 Statsrevisorerne og Rigsrevisionen... 212,7 4,0 3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen... 212,7 4,0 Folketingets pensioner... 83,7 6,4 3.41. Folketingets pensioner... 83,7 6,4 Artsoversigt: Driftsposter... 684,0 7,3 Øvrige overførsler... 343,8 6,4 Finansielle poster... 0,2 - Kapitalposter... 11,9 - Aktivitet i alt... 1.039,9 13,7 Årets resultat... - - Nettostyrede aktiviteter... -7,3-7,3 Bevilling i alt... 1.032,6 6,4
4 3. B. Bevillinger. Udgifter ved Folketinget Udgift Indtægt Mio. kr. 3.11. Folketinget 01. Folketinget (Driftsbev.)... 404,4-03. Folketingets medlemmer (Lovbunden)... 264,0-05. Erhvervelse af medlemsboliger (Anlægsbev.)... - - 06. Medlemsboliger (Driftsbev.)... 3,7 - Folketingets Ombudsmand 3.21. Folketingets Ombudsmand 01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.)... 68,1 - Statsrevisorerne og Rigsrevisionen 3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen 01. Statsrevisorerne (Driftsbev.)... 5,2-11. Rigsrevisionen (Driftsbev.)... 203,5 - Folketingets pensioner 3.41. Folketingets pensioner 01. Folketingets pensioner... 83,7 6,4
3. Folketinget Anmærkninger
3. 7 I Folketingets budget indgår budgetter for Folketingets Ombudsmand, Statsrevisorerne samt Rigsrevisionen. Folketingets Præsidium afgiver indstilling til Udvalget for Forretningsordenen, der afslutter behandlingen af budgettets størrelse og sammensætning. Det vedtagne budget tilstilles regeringen med henblik på indarbejdelse i forslag til finanslov. Af Folketingets budget afholdes udgifter til pension og eftervederlag til tidligere medlemmer af Folketinget samt udgifter til pension til tidligere tjenestemænd i Folketingets Administration, Folketingets Ombudsmand, Statsrevisorerne og Rigsrevisionen. Budgetterne på 03.11.01. Folketinget, 03.11.03. Folketingets medlemmer, 03.11.06. Medlemsboliger, 03.21.01. Folketingets Ombudsmand, 03.31.01. Statsrevisorerne og 03.41.01. Folketingets pensioner er udgiftsbaserede. Flerårsbudget: Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal... 1.009,7 1.004,9 1.026,7 1.026,2 1.025,7 1.025,4 1.025,4 Udgift... 1.026,1 1.018,3 1.040,5 1.039,9 1.039,4 1.039,1 1.039,1 Indtægt... 16,4 13,4 13,8 13,7 13,7 13,7 13,7 Specifikation af nettotal: Udgifter ved Folketinget... 675,5 660,7 675,1 672,1 671,9 671,6 671,6 3.11. Folketinget... 675,5 660,7 675,1 672,1 671,9 671,6 671,6 Folketingets Ombudsmand... 63,5 63,3 65,1 68,1 67,8 67,8 67,8 3.21. Folketingets Ombudsmand... 63,5 63,3 65,1 68,1 67,8 67,8 67,8 Statsrevisorerne og Rigsrevisionen... 202,1 204,1 209,4 208,7 208,7 208,7 208,7 3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen... 202,1 204,1 209,4 208,7 208,7 208,7 208,7 Folketingets pensioner... 68,7 76,7 77,1 77,3 77,3 77,3 77,3 3.41. Folketingets pensioner... 68,7 76,7 77,1 77,3 77,3 77,3 77,3 Artsoversigt: Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019 Bevilling i alt... 1.004,7 1.008,3 1.026,7 1.026,2 1.025,7 1.025,4 1.025,4 Årets resultat... 5,0-3,5 - - - - - Aktivitet i alt... 1.009,7 1.004,9 1.026,7 1.026,2 1.025,7 1.025,4 1.025,4 Udgift... 1.026,1 1.018,3 1.040,5 1.039,9 1.039,4 1.039,1 1.039,1 Indtægt... 16,4 13,4 13,8 13,7 13,7 13,7 13,7 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift... 677,0 676,5 660,5 684,0 683,9 683,6 683,6 Indtægt... 6,1 6,6 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 Øvrige overførsler: Udgift... 349,0 341,7 345,3 343,8 343,4 343,4 343,4 Indtægt... 10,3 6,9 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4 Finansielle poster: Udgift... 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Kapitalposter: Udgift... - - 34,5 11,9 11,9 11,9 11,9
8 3. Standardkontooversigt: Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019 Driftsposter... 670,9 670,0 653,2 676,7 676,6 676,3 676,3 11. Salg af varer... 6,1 6,6 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 16. Husleje, leje af arealer, leasing... 38,2 38,1 40,6 40,5 40,5 40,5 40,5 18. Lønninger / personaleomkostninger... 412,2 407,1 406,4 416,2 419,1 419,1 419,1 20. Af- og nedskrivninger... 1,3 1,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 22. Andre ordinære driftsomkostninger... 225,3 230,3 211,4 225,2 222,2 221,9 221,9 Øvrige overførsler... 338,7 334,9 338,8 337,4 337,0 337,0 337,0 34. Øvrige overførselsindtægter... 10,3 6,9 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 8,3 7,8 9,5 9,3 9,3 9,3 9,3 44. Tilskud til personer... 220,8 212,4 213,3 212,4 212,0 212,0 212,0 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 119,9 121,5 122,5 122,1 122,1 122,1 122,1 Finansielle poster... 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 26. Finansielle omkostninger... 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Kapitalposter... -5,0 3,5 34,5 11,9 11,9 11,9 11,9 51. Anlægsaktiver (anskaffelser)... - - 34,5 11,9 11,9 11,9 11,9 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)... 5,0-3,5 - - - - - I alt... 1.004,7 1.008,3 1.026,7 1.026,2 1.025,7 1.025,4 1.025,4 Videreførselsoversigt: Reserva- Driftsbevillinsomhebevilling Statsvirk- Anlægstionsbevilling Mio. kr. Beholdning primo 2015... 90,7-4,4 -
03.1. 9 Udgifter ved Folketinget 03.11. Folketinget Nærmere oplysninger om Folketinget kan findes på www.folketinget.dk. Merudgifter som følge af kommende folketingsvalg indgår ikke i budgettet. 03.11.01. Folketinget (Driftsbev.) Budgetspecifikation: Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019 Nettoudgiftsbevilling... 397,4 387,8 405,2 404,4 404,2 403,9 403,9 Udgift... 399,1 389,7 407,6 406,8 406,6 406,3 406,3 Indtægt... 1,6 1,9 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 10. Almindelig virksomhed Nettoudgift... 372,7 364,3 372,5 371,8 371,9 371,6 371,6 Udgift... 374,4 366,2 374,9 374,2 374,3 374,0 374,0 16. Husleje, leje af arealer, leasing... 16,6 16,8 17,3 17,4 17,4 17,4 17,4 18. Lønninger / personaleomkostninger 198,4 198,3 193,7 202,4 205,3 205,3 205,3 22. Andre ordinære driftsomkostninger 159,1 150,2 130,2 143,9 141,5 141,2 141,2 26. Finansielle omkostninger... 0,0 0,0 - - - - - 44. Tilskud til personer... 0,2 0,6 0,6 0,4 - - - 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... - 0,3 - - - - - 51. Anlægsaktiver (anskaffelser)... - - 33,1 10,1 10,1 10,1 10,1 Indtægt... 1,6 1,9 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 11. Salg af varer... 1,6 1,9 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 30. Udvalgsarbejde Nettoudgift... 11,0 11,2 16,9 16,3 16,3 16,3 16,3 Udgift... 11,0 11,2 16,9 16,3 16,3 16,3 16,3 22. Andre ordinære driftsomkostninger 11,0 11,2 16,9 16,3 16,3 16,3 16,3 40. Interparlamentariske forsamlinger Nettoudgift... 13,7 12,4 15,8 16,3 16,0 16,0 16,0 Udgift... 13,7 12,4 15,8 16,3 16,0 16,0 16,0 22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,4 4,6 6,3 7,0 6,7 6,7 6,7 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 8,3 7,8 9,5 9,3 9,3 9,3 9,3 Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2015 Øvrige beholdninger... 83,7 I alt... 83,7 Personaleoplysninger R R R R R B F BO1 BO2 BO3 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Personaleforbrug omregnet til årsværk 10. Almindelig virksomhed... 384 382 383 392 392 398 403 403 403 403 I alt... 384 382 383 392 392 398 403 403 403 403
10 03.11.01.10. 10. Almindelig virksomhed Kontoen omfatter Folketingets Administrations udgifter til lønninger, kontorhold, lokaler, edb, øvrig drift mv. Kontoen omfatter også udgifter, der angår folketingsmedlemmerne, folketingsgrupperne og Presselogen. Finanslovsbevillingen for Folketingets Administrations pensionsudgifter og overførselsindtægter findes på 03.41.01. Folketingets pensioner. 30. Udvalgsarbejde Kontoen omfatter udgifter til Folketingets udvalgsarbejde, herunder bl.a. studierejser, besøgsog repræsentationsudgifter mv. Budgettet for udvalgenes udenlandske studierejser fastsættes for en 1-årig periode, men med adgang for udvalgene til at videreføre ubrugte bevillinger til efterfølgende budgetår. Endvidere er afsat et budgetbeløb, som efter Folketingets Præsidiums godkendelse kan overføres til udvalg uden særskilt rejsebudget samt til udvalg med ekstra rejsebehov. I 2016 er i alt afsat 8,8 mio. kr. til udenlandske studierejser. 40. Interparlamentariske forsamlinger Kontoen omfatter udgifter til kontingenter samt møder og rejser for Folketingets delegationer til interparlamentariske forsamlinger. I 2016 er afsat 9,7 mio. kr. til Nordisk Råds danske delegation, 1,1 mio. kr. til Dansk Interparlamentarisk Gruppe, 1,1 mio. kr. til delegationen til NATO Parliamentary Assembly, 1,4 mio. kr. til delegationen til Europarådets forsamling, 1,3 mio. kr. til delegationen til OSCE-forsamlingen, 1,2 mio. kr. til dækning af udgifter til folketingsmedlemmernes deltagelse i FN's årlige generalforsamling samt 0,5 mio. kr. til UfM-PA samt enkeltstående internationale konferencer og møder mv. 03.11.03. Folketingets medlemmer (Lovbunden) Budgetspecifikation: Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019 Udgiftsbevilling... 276,4 264,2 266,5 264,0 264,0 264,0 264,0 10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse Udgift... 144,4 131,0 131,8 130,5 130,5 130,5 130,5 22. Andre ordinære driftsomkostninger 4,6 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 44. Tilskud til personer... 139,8 126,4 127,3 126,5 126,5 126,5 126,5 20. Befordringsudgifter Udgift... 12,2 12,1 12,2 11,4 11,4 11,4 11,4 22. Andre ordinære driftsomkostninger 12,2 12,1 12,2 11,4 11,4 11,4 11,4 30. Folketingsgruppestøtte Udgift... 119,9 121,2 122,5 122,1 122,1 122,1 122,1 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 119,9 121,2 122,5 122,1 122,1 122,1 122,1 10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse Kontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og midlertidige medlemmer samt eftervederlag og udgifter til efteruddannelse til tidligere medlemmer. Der udbetales vederlag og boliggodtgørelse til medlemmer af Folketinget samt eftervederlag, midler til efteruddannelse og pension til forhenværende medlemmer af Folketinget efter lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), jf. LB nr. 369 af 10. april 2014 med senere ændringer. Til Folketingets formand udbetales vederlag efter samme regler, som gælder for vederlag til statsministeren.
03.11.03.10. 11 Folketingsvederlaget består af et grundvederlag og et skattefrit omkostningstillæg. Grundvederlaget svarer til lønnen på skalatrin 51 i statstjenestemandslønsystemet, som pr. 1. april 2015 udgør 624.887 kr. årligt inkl. reguleringstillæg. Omkostningstillægget udgør pr. 1. april 2015 i alt 60.103 kr. årligt, dog 80.137 kr. for medlemmer valgt på Grønland eller Færøerne. Folketinget stiller en supplerende bolig til rådighed for ordinære medlemmer af Folketinget, der har bopæl uden for det sjællandske område. Folketinget har i to ejendomme indrettet i alt 58 medlemslejligheder. Såfremt Folketinget ikke kan anvise en bolig, kan Folketinget i stedet dække udgifter til hotelovernatninger i Københavnsområdet. Medlemmer, der allerede modtager godtgørelse for en supplerende bolig efter tidligere gældende regler i lov om valg til Folketinget, kan dog fortsætte hermed i henhold til disse regler, selv om Folketinget siden måtte få mulighed for at stille en bolig til rådighed for medlemmet. Godtgørelsen for en fast supplerende bolig efter disse regler udgør pr. 1. april 2015 op til 74.667 kr. pr. år og udbetales mod dokumentation til dækning af egentlige boligudgifter. I særlige tilfælde kan Folketingets formand endvidere efter forhandling med næstformændene tillade, at ordinære folketingsmedlemmer i stedet modtager godtgørelse for en fast supplerende bolig i Københavnsområdet. Der udbetales uden dokumentation 29.868 kr. (1. april 2015- niveau) pr. år til dækning af udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse til ordinære medlemmer, der får stillet en bolig til rådighed, til ordinære medlemmer, der har bopæl uden for det sjællandske område, og som i Københavnsområdet råder over en supplerende bolig, og til medlemmer af Folketingets Præsidium, som ville være berettiget til en bolig, såfremt de ikke var medlem af Præsidiet. Medlemmer af Folketinget, der bor på Sjælland, kan få dækket udgifter til op til 12 hotelovernatninger i Københavnsområdet i forbindelse med møder, som er relateret til folketingsarbejdet, hvis medlemmerne ikke får stillet en lejlighed til rådighed af Folketinget og ikke modtager godtgørelse for boligudgifter eller dækning af udgifter til dobbelt husførelse. Medlemmer af Folketinget kan derudover få dækket udgifter til op til 12 hotelovernatninger pr. kalenderår ved møder i den storkreds, hvor medlemmerne er opstillet, hvis afstanden mellem storkredsen og medlemmernes bopæl gør det rimeligt. Denne betingelse anses som opfyldt for medlemmer med bopæl inden for det sjællandske område, hvis medlemmerne er opstillet på Fyn eller i Jylland. Et ordinært folketingsmedlem, hvis medlemskab ophører på grund af folketingsvalg eller sygdom, oppebærer efter sin udtræden et eftervederlag svarende til grundvederlaget i 12-24 måneder afhængigt af varigheden af medlemskabet. I eftervederlaget modregnes fra første dag for lønindtægter og pensioner mv. Dog sker der ikke modregning for indtægter op til 133.566 kr. (pr. 1. april 2015) i de første 12 måneder. Et ordinært folketingsmedlem, hvis medlemskab ophører på grund af folketingsvalg eller sygdom, kan få dækket udgifter til efteruddannelse i eftervederlagsperioden. Der optjenes 26.713 kr. pr. hele medlemsår, dog højest 133.566 kr. (1. april 2015-niveau). Bemærkninger: ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Kontoen omfatter boliggodtgørelse mv. til folketingsmedlemmer samt udgifter til AUB-bidrag for medlemmerne. ad 44. Tilskud til personer. Kontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og eftervederlag til tidligere folketingsmedlemmer. 20. Befordringsudgifter Kontoen omfatter udgifter til folketingsmedlemmernes indenlandske befordring som led i varetagelsen af det politiske arbejde. Udgifterne afholdes i henhold til Rejseregler for Folketingets Medlemmer m.fl. som vedtaget af Udvalget for Forretningsordenen den 15. marts 1995 og senest ændret den 6. maj 2015. Medlemmerne har i forbindelse med varetagelsen af det politiske arbejde ret til fri indenlandsk personbefordring med offentligt transportmiddel, herunder lufthavnsbus eller flytaxa. Medlemmerne har endvidere ret til fri biloverførsel med indenlandske færger samt over broer, hvor der opkræves afgift.
12 03.11.03.20. Folketinget dækker udgifter til medlemmernes taxakørsel mellem Christiansborg og Københavns Lufthavn, Københavns Hovedbanegård, Østerport Station samt metroen på Kongens Nytorv. Ved tjenesterejser til udlandet dækkes taxaudgifter eller kørsel i egen bil fra bopæl i hovedstadsområdet eller hotel/supplerende bopæl til Christiansborg og til disse trafikknudepunkter inden for hoteldispositionsbeløbet. Ved tjenesterejser til udlandet dækkes endvidere udgifter til kørsel i egen bil mellem bopæl uden for hovedstadsområdet og Københavns Lufthavn. Folketinget dækker udgifter til taxakørsel eller kørsel i egen bil i provinsen mellem medlemmets bopæl og nærmeste provinslufthavn/provinsbanegård, såfremt der ikke findes hensigtsmæssig offentlig transport, som medlemmet med rimelighed kan henvises til at benytte. Medlemmer kan disponere over sidstnævnte transportudgift til at dække taxa eller kørsel i egen bil til et politisk møde på denne strækning, når det er omkostningsneutralt for Folketinget. I provinslufthavne uden flytaxa dækkes taxaudgiften til nærmeste banegård eller i en radius af 7 km fra lufthavnen. I forbindelse med medlemmernes politiske arbejde dækker Folketinget visse taxaudgifter og yder i visse tilfælde skattefri kilometergodtgørelse for kørsel i egen bil. Folketinget dækker kørsel i egen bil, når det erstatter en indenrigsflyrejse, på strækningen mellem Christiansborg og bopæl samt mellem supplerende medlemsbopæl eller hotel og bopæl, Christiansborg og politisk møde, bopæl og politisk møde samt bopæl og Københavns Lufthavn. På disse strækninger dækkes taxaudgifter eller kørsel i egen bil i kombination med offentlig transport, når det erstatter en indenrigsflyrejse og dermed er omkostningsneutralt for Folketinget. 30. Folketingsgruppestøtte Kontoen omfatter udgifter til tilskud til Folketingets folketingsgrupper og medlemmer til disses varetagelse af deres opgaver i forbindelse med folketingsarbejdet. Tilskuddet ydes i henhold til Regler om tilskud til folketingsgrupperne i Folketinget som vedtaget af Udvalget for Forretningsordenen den 1. oktober 2012. Tilskuddet ydes månedligt med et basisbeløb på 288.484 kr. til folketingsgruppen plus et mandatbeløb på 45.234 kr. pr. mandat i gruppen (2015-satser). Folketingsgrupper med mindre end 4 medlemmer modtager kun 1/4 basisbeløb pr. medlem. For medlemmer, som samtidig er minister eller folketingsformand, er det månedlige mandatbeløb dog kun 15.078 kr. Desuden kan der ydes løsgængere et beløb, som svarer til mandatbeløbet. 03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger (Anlægsbev.) Budgetspecifikation: Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019 Udgiftsbevilling... - 6,5 - - - - - 10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger Udgift... - 6,5 - - - - - 22. Andre ordinære driftsomkostninger - 6,5 - - - - - Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2015 Øvrige beholdninger... 4,4 I alt... 4,4
03.11.05.10. 13 10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger På kontoen er afsat bevillinger til erhvervelse af ejendomme og etablering af supplerende medlemsboliger samt eventuelle ombygninger af disse. Mulighederne for at få godtgjort boligudgifter mv., jf. 03.11.03.10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse, vil blive indskrænket i takt med, at Folketinget i løbet af de kommende valgperioder vil råde over et passende antal supplerende medlemsboliger. 03.11.06. Medlemsboliger (Driftsbev.) Budgetspecifikation: Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019 Nettoudgiftsbevilling... 1,7 2,2 3,4 3,7 3,7 3,7 3,7 Udgift... 1,7 2,2 3,4 3,7 3,7 3,7 3,7 10. Drift af medlemsboliger Nettoudgift... 1,7 2,2 3,4 3,7 3,7 3,7 3,7 Udgift... 1,7 2,2 3,4 3,7 3,7 3,7 3,7 16. Husleje, leje af arealer, leasing... 0,9 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,7 1,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 51. Anlægsaktiver (anskaffelser)... - - 1,4 1,8 1,8 1,8 1,8 Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2015 Øvrige beholdninger... 2,6 I alt... 2,6 10. Drift af medlemsboliger Folketinget kan efter nærmere fastsatte regler stille en supplerende bolig i Københavnsområdet til rådighed for medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område. I særlige tilfælde kan medlemmer med bopæl i det sjællandske område også få stillet en supplerende bolig til rådighed. Medlemmer, som får stillet en supplerende bolig til rådighed, kan hverken få godtgjort boligudgifter mv. eller udgifter til hotelovernatning i forbindelse med møder i Folketinget, jf. 03.11.03.10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse. Bemærkninger: ad 16. Husleje, leje af arealer, leasing. Kontoen omfatter udgifter i supplerende medlemsboliger til varme, el, vand samt diverse skatter og afgifter. ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Kontoen omfatter løbende indvendigt og udvendigt vedligehold i medlemsboliger samt diverse omkostninger i forbindelse med bygningsdrift.
14 03.2. Folketingets Ombudsmand 03.21. Folketingets Ombudsmand 03.21.01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.) I henhold til lov om Folketingets Ombudsmand, jf. LB nr. 349 af 22. marts 2013 med senere ændringer, vælger Folketinget en ombudsmand, som på Folketingets vegne har indseende med statens civile og militære forvaltning samt kommunernes forvaltning. Folketinget fastsætter almindelige bestemmelser for ombudsmandens virksomhed, men i øvrigt er han i udøvelsen af sit hverv uafhængig af Folketinget. Ombudsmanden antager og afskediger selv sine medarbejdere. Disses antal, aflønning og pension fastsættes i overensstemmelse med de i Forretningsorden for Folketinget indeholdte regler, og de med ombudsmandshvervet forbundne udgifter afholdes på Folketingets budget. Ombudsmanden afgiver årligt en beretning til Folketinget om sin virksomhed. Beretningen trykkes og offentliggøres. Nærmere oplysninger om Folketingets Ombudsmand kan findes på www.ombudsmanden.dk. Budgetspecifikation: Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019 Nettoudgiftsbevilling... 63,5 63,3 65,1 68,1 67,8 67,8 67,8 Udgift... 64,3 64,1 66,0 69,0 68,7 68,7 68,7 Indtægt... 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 10. Almindelig virksomhed Nettoudgift... 63,5 63,3 65,1 68,1 67,8 67,8 67,8 Udgift... 64,3 64,1 66,0 69,0 68,7 68,7 68,7 16. Husleje, leje af arealer, leasing... 5,2 5,2 5,4 5,6 5,6 5,6 5,6 18. Lønninger / personaleomkostninger 51,3 51,0 52,2 53,8 53,8 53,8 53,8 22. Andre ordinære driftsomkostninger 7,8 7,9 8,4 9,6 9,3 9,3 9,3 26. Finansielle omkostninger... 0,0 0,0 - - - - - Indtægt... 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 11. Salg af varer... 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 34. Øvrige overførselsindtægter... 0,0 - - - - - - Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2015 Øvrige beholdninger... 3,7 I alt... 3,7 Personaleoplysninger R R R R R B F BO1 BO2 BO3 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Personaleforbrug omregnet til årsværk 10. Almindelig virksomhed... 75 77 79 84 83 83 85 85 85 85 I alt... 75 77 79 84 83 83 85 85 85 85
03.21.01.10. 15 10. Almindelig virksomhed Kontoen omfatter Folketingets Ombudsmands udgifter til lønninger, kontorhold, lokaler, edb, øvrig drift mv. Finanslovsbevillingen for Folketingets Ombudsmands pensionsudgifter og overførselsindtægter findes på 03.41.01. Folketingets pensioner.
16 03.3. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen 03.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen 03.31.01. Statsrevisorerne (Driftsbev.) I henhold til lov om Statsrevisorerne, jf. LB nr. 4 af 7. januar 1997 med senere ændringer, vælger Folketinget mindst fire og højst seks lønnede statsrevisorer og en stedfortræder for hver statsrevisor. Statsrevisorerne kontrollerer, at det årlige statsregnskab er rigtigt, og at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter. De vurderer, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet. Statsregnskabet forelægges Folketinget til beslutning med statsrevisorernes endelige betænkning. Nærmere oplysninger om statsrevisorerne kan findes på www.folketinget.dk. Budgetspecifikation: Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019 Nettoudgiftsbevilling... 4,9 5,0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 Udgift... 4,9 5,0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 Indtægt... 0,0 0,0 - - - - - 10. Almindelig virksomhed Nettoudgift... 4,9 5,0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 Udgift... 4,9 5,0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 18. Lønninger / personaleomkostninger 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,6 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 44. Tilskud til personer... 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Indtægt... 0,0 0,0 - - - - - 11. Salg af varer... 0,0 0,0 - - - - - Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2015 Øvrige beholdninger... 0,7 I alt... 0,7 Personaleoplysninger R R R R R B F BO1 BO2 BO3 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Personaleforbrug omregnet til årsværk 10. Almindelig virksomhed... 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 I alt... 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
03.31.01.10. 17 10. Almindelig virksomhed Der ydes vederlag til statsrevisorerne svarende til halvdelen af aflønningen af en statstjenestemand på skalatrin 51. Vederlaget udgør pr. 1. april 2015 312.444 kr. årligt. Bemærkninger: ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. I beløbet er afsat midler til statsrevisorernes eventuelle årlige besigtigelsesrejse. 03.31.11. Rigsrevisionen (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nettoudgiftsbevilling... 192,2 202,5 204,2 203,5 203,5 203,5 203,5 Indtægt... 3,7 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Udgift... 200,8 202,9 208,2 207,5 207,5 207,5 207,5 Årets resultat... -5,0 3,5 - - - - - 10. Almindelig virksomhed Udgift... 200,8 202,9 204,2 203,5 203,5 203,5 203,5 Indtægt... 3,7 3,9 - - - - - 90. Indtægtsdækket virksomhed Udgift... - - 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Indtægt... - - 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3. Hovedformål og lovgrundlag Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget, der reviderer statens regnskaber. Rigsrevisionen undersøger, om de statslige virksomheders regnskaber er rigtige, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og om statens penge går til de formål, som Folketinget bevilger pengene til. Rigsrevisionen vurderer endvidere, om de penge, statens virksomheder modtager, er anvendt på den bedst mulige måde. Rigsrevisionen afgiver beretninger og notater om resultaterne af sin revision til Statsrevisorerne, der videregiver resultaterne til Folketinget. Rigsrevisionen er således en del af den parlamentariske kontrol i Danmark. Statsrevisorerne kan som de eneste anmode Rigsrevisionen om at foretage undersøgelser. Rigsrevisionen er uafhængig og fastlægger selv, hvilke mål der skal opfyldes for at løse sine lovpligtige opgaver. Rigsrevisionens arbejdsområde er revision af statens regnskaber mm. i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (rigsrevisorloven), jf. LB nr. 101 af 19. januar 2012 med senere ændringer. Der redegøres udførligt for Rigsrevisionens virksomhed i den årlige virksomhedsberetning. Rigsrevisor foretager i henhold til rigsrevisorlovens 8, stk. 1, undersøgelser og afgiver beretning vedrørende forhold, som statsrevisorerne ønsker belyst. Herudover afgiver rigsrevisor beretning til statsrevisorerne ved afslutningen af sådanne revisionssager, som rigsrevisor under hensyn til deres økonomiske eller principielle betydning finder anledning til at fremdrage, jf. rigsrevisorlovens 17, stk. 2. Ifølge rigsrevisorlovens 1, stk. 8, afgiver rigsrevisor sin indstilling om budget til statsrevisorerne, som efter behandling videresender budgetforslaget med deres bemærkninger til Folketingets formand. Rigsrevisionen er omkostningsbudgetteret. Finanslovsbevillingen for Rigsrevisionens pensionsudgifter og overførselsindtægter findes på 03.41.01.60. Rigsrevisionens pensioner. Nærmere oplysninger om Rigsrevisionen kan findes på www.rigsrevisionen.dk.
18 03.31.11. Virksomhedsstruktur 03.31.11. Rigsrevisionen, CVR-nr. 77806113. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance. 5. Opgaver og mål Opgaver Årsrevision Større undersøgelser Mål At undersøge, om regnskaberne er rigtige og giver et retvisende billede af omkostninger og indtægter samt aktiver og passiver. At undersøge, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. At vurdere, om der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. At skabe værdi i forvaltningen gennem en erklæring om regnskabets rigtighed for hvert ministerområde. At undersøge, om statens penge bliver anvendt, som Folketinget har besluttet. At undersøge, om virksomhederne har opnået et tilfredsstillende resultat ved anvendelsen af pengene. At bidrage til at fremme en effektiv og redelig forvaltning gennem undersøgelser, der bl.a. handler om effektivitet, produktivitet og sparsommelighed. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave R Mio. kr. 2013 R 2014 B 2015 F 2016 BO1 2017 BO2 2018 BO3 2019 Udgifter i alt (2016-pl)... 205,8 204,9 210,2 207,5 207,5 207,5 207,5 0. Hjælpefunktioner og generel ledelse, herunder internationale opgaver... 52,0 59,9 60,9 60,6 60,6 60,6 60,6 1. Revision (Rigsrevisorlovens 2) - årsrevision... 94,1 77,0 84,0 77,9 77,9 77,9 77,9 - større undersøgelser... 41,1 48,7 40,0 49,3 49,3 49,3 49,3 2. Regnskabsgennemgang (Rigsrevisorlovens 4-5) - årsrevision... 3,4 3,5 3,3 3,6 3,6 3,6 3,6 - større undersøgelser... 14,0 14,8 20,2 15,0 15,0 15,0 15,0 3. Rådgivning og bistand... 1,2 1,0 1,8 1,1 1,1 1,1 1,1 7. Specifikation af indtægter R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Indtægter i alt... 3,7 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 1. Indtægtsdækket virksomhed... - - 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6. Øvrige indtægter... 3,7 3,9 - - - - - Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed omfatter indtægter ved revision, jf. rigsrevisorlovens 18 d (LB nr. 101 af 19. januar 2012 med senere ændringer).
03.31.11. 19 8. Personale R R B F BO1 BO2 BO3 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Personale i alt (årsværk)... 261 253 260 258 258 258 258 Lønninger i alt (mio. kr.)... 159,9 155,3 158,1 157,6 157,6 157,6 157,6 Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)... - - 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Lønsumsloft (mio. kr.)... 159,9 155,3 155,1 154,6 154,6 154,6 154,6 9. Finansieringsoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Reguleret egenkapital... - - 3,4 - - - - Overført overskud... - - 25,3 - - - - Egenkapital i alt... - - 28,7 - - - - Langfristet gæld primo... 2,3 1,7 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 + anskaffelser... 0,6 0,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 - afhændelse af aktiver... - 0,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 - afskrivninger... 1,3 1,0 - - - - - Samlet gæld ultimo... 1,7 0,5 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Låneramme... - - 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Udnyttelsesgrad (i pct.)... - - 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 10. Almindelig virksomhed Kontoen omfatter omkostninger til Rigsrevisionens opgaver i forhold til rigsrevisorloven, jf. hovedformål og lovgrundlag. Omkostninger til revision i henhold til rigsrevisorlovens 18 d er dog udskilt til underkontoen vedrørende indtægtsdækket revision. 90. Indtægtsdækket virksomhed Kontoen omfatter omkostninger til og indtægter fra revision i henhold til rigsrevisorlovens 18 d. Klienternes betaling for Rigsrevisionens revision skal alene dække Rigsrevisionens omkostninger til revisionen. Timeprisen for revisionen fastsættes én gang årligt med dette udgangspunkt. Et eventuelt overskud på kontoen bortfalder. Det forudsættes, at eventuelle underskud på kontoen udlignes via indtægter i løbet af de 3 efterfølgende år.
20 03.4. Folketingets pensioner 03.41. Folketingets pensioner 03.41.01. Folketingets pensioner På hovedkontoen afholdes udgifter til medlemspensioner og tjenestemandspensioner samt oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Folketinget, Folketingets Ombudsmand, Statsrevisorerne og Rigsrevisionen indbetaler for tjenestemænd. Budgetspecifikation: Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019 Udgiftsbevilling... 79,0 83,6 83,6 83,7 83,7 83,7 83,7 Indtægtsbevilling... 10,3 6,9 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4 10. Folketingets medlemspensioner Udgift... 50,5 53,8 53,7 53,5 53,5 53,5 53,5 44. Tilskud til personer... 50,5 53,8 53,7 53,5 53,5 53,5 53,5 30. Folketingets Administrations pensioner Udgift... 17,6 18,2 18,3 18,2 18,2 18,2 18,2 44. Tilskud til personer... 17,6 18,2 18,3 18,2 18,2 18,2 18,2 Indtægt... 2,8 3,0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 34. Øvrige overførselsindtægter... 2,8 3,0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 40. Folketingets Ombudsmands pensioner Udgift... 1,2 1,3 1,5 1,9 1,9 1,9 1,9 44. Tilskud til personer... 1,2 1,3 1,5 1,9 1,9 1,9 1,9 Indtægt... 5,1 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 34. Øvrige overførselsindtægter... 5,1 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 50. Statsrevisorernes pensioner Udgift... 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 44. Tilskud til personer... 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 60. Rigsrevisionens pensioner Udgift... 8,5 9,1 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - - 44. Tilskud til personer... 8,5 9,1 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Indtægt... 2,4 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 34. Øvrige overførselsindtægter... 2,4 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 10. Folketingets medlemspensioner På underkontoen afholdes udgifter til pensioner til tidligere medlemmer af Folketinget. Folketingspensionen svarer til pensionen for en statstjenestemand på skalatrin 51, idet fuld pensionsalder, som for statstjenestemænd opnås efter 37 års ansættelse, dog for folketingsmedlemmer opnås allerede efter 20 års medlemskab af Folketinget. 30. Folketingets Administrations pensioner På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner og oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Folketingets Administration beregner for sine tjenestemænd.
03.41.01.40. 21 40. Folketingets Ombudsmands pensioner På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner og oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Folketingets Ombudsmand beregner for sine tjenestemænd. 50. Statsrevisorernes pensioner På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner og til pensioner for tidligere statsrevisorer og oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Statsrevisorerne beregner for sine tjenestemænd. 60. Rigsrevisionens pensioner På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner samt oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Rigsrevisionen indbetaler for sine tjenestemænd.
fm.dk