Kommune Kujalleq Tillæg til budget 2015 1
Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 TILRETNING AF BUDGET 2015... 3 0.01 HOVEDOVERSIGT... 5 0.02 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 6 1.00 ADMINISTRATIONEN... 6 1.11 DEN KOMMUNALE FORVALTNING... 6 1.18 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER... 7 4.00 DET SOCIALE OMRÅDE... 8 4.41 HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE... 8 4.45 OFFENTLIG HJÆLP... 9 4.48 HANDICAPOMRÅDET... 10 4.49 ANDRE SOCIALE UDGIFTER... 11 5.00 SKOLE- & DAGINSTITUTIONER... 11 5.00 KULTUROMRÅDET... 12 5.53 KULTUR, FRITIDSVIRKSOMHEDSOMRÅDET... 12 5.59 KULTURELLE FORMÅL, TILSKUD... 12 6.00 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER... 13 6.68 ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER... 14 7.00 ANLÆG... 15 7.70 ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE BOLIGOMRÅDET... 15 7.71 ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE ADMINISTRATIONEN... 15 7.72 ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE DET TEKNISKE OMRÅDE... 16 7.75 ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE UNDERVISNINGS- OG KULTUROMRÅDET... 17 8.00 INDTÆGTER OG RENTER... 17 8.80 PERSONLIG INDKOMSTSKAT... 17 8.83 GENERELLE TILSKUD OG UDLIGNINGSSKAT... 18 8.86 ANDRE INDTÆGTER... 19 11.00 STANDARTKONTOOVERSIGT... 20 2
Tilretning af budget 2015 Dette tillægsbudget for 2015 med tilhørende budgetoverslag for årene 2016 2018 blev behandlet af kommunalbestyrelsen på mødet den 22. December 2014. efter at selvstyret har godkendt en finanslov omkring udligningsordning til kommunerne for 2015. Dermed var der et nyt rådighedsbeløb til Kommune Kujalleq på 13. mio. kr. der gør, at det godkendte budget af 26. November 2014 måtte tilrettes ud fra det nye rådighedsbeløb der blev afsat fra Selvstyret. Ved næste side fremgår det nye rammeforslag der blev fremlagt overfor Kommunalbestyrelsen den 22. december 2014, hvor der samtidig blev fremlagt forslag af tilretning af budgettet. Prioriteringerne er sket ud fra koalitionsparternes mål, med fokus på aktivering af ledige samt borgerservice. Forslag og godkendt tilretning af budget 2015. Forslag til tilretning af Budget 2015 Nyt rådighedsbeløb 13.000.000,00 Offentlig hjælp - tilbageført 1.000.000,00 I alt til rådighed 14.000.000,00 Neriusaaq 318.000,00 Krisecenter 100.000,00 Familiepleje 500.000,00 Strukturpulje Børn & Unge Revalidering - inklusion 4.600.000,00 Ældre Puilasoq renovering 1.800.000,00 B-5 renovering 1.000.000,00 Forbrændingsanlægget 1.000.000,00 Broen 1.000.000,00 20-20-60 byggeri 1.000.000,00 Energioptimering 250.000,00 Kompetenceudviklingspulje 250.000,00 Vakante stillinger 1.250.000,00 Fritids- og frivillighedsleder 400.000,00 Forvaltningsrevision 400.000,00 Kulturinitiativer 132.000,00 Forslag til forbrug, i alt 14.000.000,00 3
CWH den 05-01-2015 Forslag til Budget rammer År År År År År 2014 2015 2016 2017 2018 Indtægtsområdet Bloktilskud 131111 137311 138684 140071 141472 Handicapområdet 44074 52858 53387 53920 54460 Personlig indkomstskat 210600 211300 204600 199600 200000 PPR & VSP 8523 8611 8697 8784 8872 Udligningsskat 101620 106255 106255 106255 106255 Selskabsskat 2000 2000 2000 2000 2000 Øvrige 10400 3388 4193 4193 4193 508328 521723 517816 514823 517252 Administration og folkevalgte -77813-73625 -72767-73524 -74288 Teknisk område -23992-24232 -24474-24719 -24966 Arbejdsmarked og Erhverv -22302-23444 -22486-22720 -22958 Socialområde -186927-190524 -191007-192943 -194899 Døgnistitutions regulering -2827 Daginst. Og undervisning -161119-162251 -163210-164854 -166514 Kultur og fritid Rådighedsbeløb -13000 Forsyningsområde 46-554 -560-565 -571 Bygdebestyrelse -6477-6542 -6607-6673 -6740 Anlæg i øvrigt -24133-15939 -9400-5800 -5800 Drifts- og anlægsudgifter ialt -502717-512938 -490511-491798 -496736 Driftsresultat 5611 8785 27305 23025 20516 LIKVIDITET År År År År År 2014 2015 2016 2017 2018 Trækningsmuligheder primo 25999 22950 25072 42717 63974 Værdipapirbeholdning primo 606 606 606 606 606 Likvidbeholdning primo 26605 23556 25678 43323 64580 Likviditetsforskydninger +/- Regnskabsresultat 5611 8785 27305 23025 20516 Afdrag på gamle lån -10360-10363 -10360-2468 -2468 Finansforskydninger 1000 3000 Afskrivninger medregnet i regnskab 700 700 700 700 700 Afdrag særligt banklån -4000 Trækningsmuligheder ultimo 22950 25072 42717 63974 78722 Værdipapirbeholdning ultimo 606 606 606 606 606 Likvidbeholdning ultimo 23556 25678 43323 64580 79328 Kassebeholdning ultimo i % 4,7% 5,0% 8,8% 13,1% 16,0% TILSYNSRÅDETS 5% REGEL Likviditetsreserve incl. Værdipapirbeholdning 25136 25647 24526 24590 24837 4
0.01 Hovedoversigt Budget 2011 Hovedoversigt Budget Tillæg Ny budget 2015 2015 2015 2016 2017 2018 Driftsudgifter 1 Administrationsområdet 74.210 6.500 80.710 73.352 74.109 74.873 2 Teknik- og miljøområdet 30.565 0 30.565 30.807 31.052 31.299 3 Arbejdsmarked- & Erhvervsområde 21.414 0 21.414 20.931 21.231 21.536 4 Det sociale område 191.089 2.745 193.834 191.162 193.098 195.054 5 Undervisning- & Kulturområdet 162.678 532 163.210 163.637 165.281 166.941 6 Forsyningsvirksomheder 1.216 1.250 2.466 1.222 1.227 1.233 00 Kom best besparelser og Trusler Driftsudgifter i alt 464.332 11.027 492.199 481.111 485.998 490.936 70 Boligområdet 1.000 1.000 2.000 71 Administrationsområdet 1.639 1.000 2.639 1.000 1.000 1.000 72 Tekniske område 3.900 1.000 4.900 3.900 3.900 3.900 74 Det sociale område 8.500 0 8.500 3.600 75 Undervisnings- og kulturområdet 900 1.800 2.700 900 900 900 76 Forsyningsvirksomhed 77 Byggemodningsområde 79 Budgetforhandlingskonti Anlægsudgifter i alt 16.863 4.800 20.739 9.400 5.800 5.800 Udgifter i alt 481.195 15.827 512.938 489.904 491.186 496.117 80 Personlig indkomstskat -214.300 3.000-211.300-204.600-199.600-200.000 81 Selskabsskat -2.000 0-2.000-2.000-2.000-2.000 83 Generelle tilskud og udligningsskat -290.913-14.122-305.035-307.023-309.030-311.059 85 Renter samt kurstab- og gevinst -35 0-35 -1.885-1.885-1.885 86 Andre indtægter -4.015-38 -4.053-3.008-3.008-3.008 88 Afskrivninger 700 0 700 700 700 700 89 Årets driftsresultat Indtægter i alt -481.195-11.160-521.723-517.816-514.823-517.252 Driftsresultat -13.452 4.667-8.785-27.305-23.025-20.516 Ovennævnte beløb er ikke fordelt på udvalg. 5
0.02 Generelle bemærkninger 1.00 Administrationen I dette afsnit behandles de budgetområder, der indgår i administrationen. Disse er vist i nedenstående tabel. Hovedafsnit 10-18 Administrationen 10 Udgifter til folkevalgte 8.621 8.614 8.614 7.598 7.598 7.598 11 Den kommunale forvaltning 60.209 55.309 57.209 54.563 54.135 55.282 12 Kantinen 13 IT 4.110 4.454 4.454 5.358 6.543 6.160 18 Øvrige formål 4.873 5.248 9.848 5.248 5.248 5.248 I alt 77.820 73.625 80.125 72.767 73.524 74.288 1.11 Den kommunale forvaltning Kontoen indeholder bl.a. udgifter til; lønninger, personaleomkostninger, kontorholdsudgifter, fremmede tjenesteydelser, varekøb, anskaffelse af materiel og inventar, driftsmidler, reparation og vedligeholdelse. Kontoen indeholder også indtægter fra administrationen, lejeindtægter og øvrige indtægter for administrationen i Kommune Kujalleq samt for kommunens samtlige 11 bygder. 2. MÅLGRUPPE Samtlige borgere, erhvervsdrivende og politikere. 3. Formål og opgaver Målsætningen er at fastholde og samtidigt forbedre den service, administrationen yder kommunens borgere institutioner og virksomheder. MÅL På medarbejdersiden søges målsætningen opfyldt ved dels at tilrettelægge normeringen til kommunens behov for arbejdskraft og dels ved at forbedre den individuelle aflønning for kommunens ansatte. Kommunen prioriterer kurser og videreuddannelse højt. Efteruddannelser vil i videst muligt omfang blive gennemført lokalt eller som interne kurser, idet man herved kan opnå, at en større antal medarbejdere opkvalificeres samtidig med, at der kan opnås en besparelse. 4. Hovedafsnit 11 Den kommunale forvaltning Konto Kontonavn I 1.000 kr. 11-00 Den kommunale forvaltning 60.209 55.309 57.209 54.563 54.135 55.282 I alt 60.209 55.309 57.209 54.563 54.135 55.282 6
5. Budgetbemærkninger Lønomkostninger: Ved første budgetvedtagelse blev samtlige ledige stillinger sat i bero, da man på daværende tidspunkt ikke havde nogen afgørelse på udligningsskatten og dermed midler nok at bibeholde de ledige normeringer der var på daværende tidspunkt. Efterfølgende er budgetgrundlaget kommet i orden, hvor der under månedsløn er sat 1.2 mio. kr. ind i den eksisterende ramme hvor man havde fjernet beløbet tidligere. Energioptimering: Der afsat 450.000 kr. til gennemgang af mulige energiopteringer i Kommunen, for at man evt. på længere sigt kan sparer ved Grøn energi. Forvaltningsrevision: Der er afsat 400.000 kr. for at kommunen kan få foretaget en forvaltningsrevision, hvor der ses på muligheder omkring strukturændringer og besparelser på visse kommunale områder, hvor hensigten er at der anvendes et ekstern forum til at udfører en afklaringsrapport. 1.18 Tværgående aktiviteter Kontoen indeholder udgifter til øvrige formål, herunder kontingenter til De Grønlandske Kommuners Landsforening, Kontingent til KANUKUPE, samt Forsikringer for hele det kommune område (excl. Udlejningsboliger). 2. Målgruppe KANUKOKA, KANUKUPE, Vagtværn, Forsikringer 3. Hovedafsnit 18 Øvrige formål 18-02 Forsikring og vagtværn 3.455 3.540 3.540 3.540 3.540 3.540 18-03 Rabatter ved storkøb/kasserabat 18-05 Kommunikation 50 301 301 301 301 301 18-06 Kontingenter og tilskud m.v. 1.368 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 18-83 Økonomiudvalgets dispositionskonto 4.600 I alt 4.873 5.248 9.848 5.248 5.248 5.248 5. Budgetbemærkninger Økonomiudvalgets dispositionskonto: Der er afsat 4.6 mio. kr. til strukturpuljen, hvor midlerne skal anvendes ud fra Kommunalbestyrelsens koalitionsaftale, hvor struktur og mål fremgår. Midlerne skal efterfølgende fordeles til områder for Børn- & Unge, Revalidering inklusion samt ældreområdet, og dette vil ske løbende ud fra de projekter der bliver i gangsat i løbet af 2015. 7
4.00 Det sociale område I dette afsnit behandles de budgetområder, der indgår i det sociale område. Disse er vist i nedenstående tabel. Hovedafsnit 40-49 Socialområdet 40 Fripladser på daginstitutionsområdet 115 114 114 114 114 114 41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 34.240 31.982 32.425 32.911 34.818 36.744 43 Førtidspension 14.502 14.857 14.857 14.857 14.857 14.857 44 Underholdsbidrag 90 90 90 90 90 90 45 Offentlig hjælp 19.903 19.358 18.358 19.442 19.471 19.501 46 Andre sociale ydelser 8.580 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 47 Ældreforsorg 54.670 61.484 61.484 61.079 61.079 61.079 48 Handicapområdet 52.292 50.813 54.015 50.688 50.688 50.688 49 Andre sociale udgifter 2.266 1.826 1.926 1.826 1.826 1.826 I alt 171.671 186.658 193.269 191.007 192.943 194.899 Det sociale område er opdelt i fire større områder, som er følgende: Børn-Unge området med familier Offentlig hjælp Ældre- og Handicapområdet Offentlig pension. 4.41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge Udgifter til børneområdet, som omfatter plejeophold i Grønland: Anbringelse af børn i familiepleje, akut familiepleje, samt anbringelse på Selvstyrets døgninstitutioner. 2. Målgruppe Børn og unge, som bl.a. lever under utilfredsstillende hjemlige forhold, omsorgssvigt og forældrenes manglende varetagelse af børnenes tarv. 3. Formål og opgaver Placering i familiepleje fremfor anbringelse på døgninstitution i henhold til Landstingsforordning. 4. Hovedafsnit 41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 41-01 Hjælpeforanstaltninger 1.203 1.693 1.693 1.693 1.693 1.693 41-05 Social forebyggelsesarbejde 41-06 Social - Familiecentre 5.605 8.689 8.689 7.764 7.764 7.764 41-08 Miljømedarbejder 241 0 318 41-21 Almindelig familiepleje 3.516 3.364 3.489 3.364 3.364 3.364 41-22 AKUT FAMILIEPLEJE 85 70 70 70 70 70 41-30 Døgninstitutionsophold 24.523 18.166 18.166 20.020 21.927 23.853 I alt 34.240 31.982 32.425 32.911 34.818 36.744 8
4. Budgetbemærkninger Neriusaaq: Ved budgetvedtagelsen november 2014 var Neriusaaq fjernet ved sparerunden i første omgang, hvor man reelt fandt det vigtigt at Børn og unge foresat skulle havde et sted som Neriusaaq, at kunne gå til når der var behov. Der blev afsat 318.000 til daglig drift af området. Plejevederlag: Der blev sat midler ind på Plejevederlagskontoen i Nanortalik på i alt 125.000 kr. 4.45 Offentlig hjælp Trangsvurderet hjælp under arbejdsløshed, engangshjælp. Afskrivning af hjælp med tilbagebetalingspligt. Omskoling af langtidsledige eller andre, der umiddelbart ikke kan beskæftiges. 2. Målgruppe Erhvervsaktive personer I alderen 18-65 samt unge under 18 år med forsørgelsespligt. Personer, der ikke er I stand til af skaffe sig selv og sin familie det nødvendige til livets opretholdelse. 3. Formål og opgaver Trangsvurderet hjælp kan udbetales til enhver, der opholder sig i Grønland, såfremt pågældende ikke er i stand til at skaffe sig og sin familie det nødvendige til livets opretholdelse eller til kur og pleje under sygdom, eller som i øvrigt opfylder betingelserne for at opnå hjælp i henhold til Forordning. 4. Hovedafsnit 45 Offentlig hjælp 45-01 Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 7, Kap.5 13, Kap.6 24 19.183 18.158 17.158 18.242 18.271 18.301 45-03 Offentlig hjælp - ikke skattepligtig 720 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 I alt 19.903 19.358 18.358 19.442 19.471 19.501 5. Budgetbemærkninger Betingelser for udbetaling af engangshjælp er det samme som for trangsvurderet hjælp. Engangshjælp ydes i stedet for som supplement til trangsvurderet hjælp eller udvidet behovsvurderet hjælp, f.eks. nødvendigt bohave. Hvis arbejdsledige nægter at påtage sig anvist arbejde eller selv er skyld i afskedigelse fra arbejdspladsen reduceres offentlig hjælp med 50 % i en måned. Da det blev en realitet omkring Selvstyrets større anlægsplaner i Kommune Kujalleq for 2015, er forventninger omkring faldende ledighed og omkostninger til offentlige hjælp indregnet i Kommune Kujalleq, hvor man ud fra godkendt budget har en forventning om en besparelse på 1. mio. kr. 9
4.48 Handicapområdet Pr. 1.1.2013 er der 62 borgere med handicap i Qaqortoq fordelt på 55 voksne, samt 7 børn og unge. Heri inkluderes ikke personer med vidtgående handicap, der efter tilkendelse af førtidspension får hjemmehjælp. Pr. 1.1.2013 er der 28 borgere med handicap i Narsaq. Heri inkluderes ikke personer med vidtgående handicap, der efter tilkendelse af førtidspension får hjemmehjælp. I Nanortalik er der 24 borgere med handicap. Heri inkluderes ikke personer med vidtgående handicap, der efter tilkendelse af førtidspension får hjemmehjælp. I Qaqortoq findes der 1 mini boenhed med plads til 7 personer med vidtgående psykisk handicap. I Qaqortoq er der 1 bokollektiv med plads til 4 personer med fysisk og psykisk vidtgående handicap. Øvrige hjemmeboende med handicap i byen har støttepersoner. I Narsaq finder der en boenhed for 4 yngre personer med psykisk handicap. I Nanortalik er der 2 bo-enheder med plads til 8 personer. Beboere. I Nanortalik er der bokolletiv med 3 personer,1 bo-enhed med 4 personer, som er hjemtaget fra kysten. Beskyttet værksted i Nanortalik Qupannaaqqat bruges af 11 personer. Beskyttet værksted i Qaqortoq "Orniffik" har pr. 1.1.2014 ca. 25 personer. 2. Hovedafsnit 48 Handicapområdet 48-00 Fællesudgifter til handicapområdet 3.883 5.446 5.446 5.446 5.446 5.446 48-01 Handicappede børn 1.764 2.392 2.392 2.392 2.392 2.392 48-02 Hjemmeboende handicappede voksne 3.781 4.195 4.195 4.195 4.195 4.195 48-03 Bofællesskaber 12.984 11.262 11.637 11.137 11.137 11.137 48-04 Aktiviteter for handicappede 3.380 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 48-06 Ekstraordinær udgifter 48-15 Hjælpemidler 600 600 600 600 600 600 48-16 Handicapinstitutioner i Grønland 11.940 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 48-20 Handicapinstitutioner i Danmark 13.960 11.501 14.328 11.501 11.501 11.501 I alt 52.292 50.813 54.015 50.688 50.688 50.688 3. Budgetbemærkninger Bofællesskaber: Der er foretaget korrektioner af normativ hvor lønmidler til Beskyttet boenhed i Nanortalik Ullut & Ulluaqqat er tilrettet under månedsløn. Handicapinstitutioner i Danmark: Bevillig er forhøjet med 2.8 mio. kr. ud fra forventet forbrug i 2014, da tidligere besparelser ud fra forventet hjemsendelser ikke er en realitet, og dermed også en forsat omkostning for Kommunen. 10
4.49 Andre sociale udgifter Tilskud til krisecenter drevet af Arnat Suleqatigiit 2. Målgruppe Brugere af Krisecentret, voldsramte kvinder med børn. 3. Formål og opgaver Krisecentrets leder og dets bestyrelse skal i samarbejde med frivillige medarbejdere forbedre servicen for brugerne. 4. Hovedafsnit 49 Andre sociale udgifter 49-01 Tilskud til foreninger med et socialt sigte 1.866 1.526 1.626 1.526 1.526 1.526 49-04 Alkoholbehandling 300 300 300 300 300 300 49-06 Folkekøkken 100 I alt 2.266 1.826 1.926 1.826 1.826 1.826 5. Budgetbemærkninger Tilskud til foreninger med et social sigte Eksisterende budget til Krisecenter i Qaqortoq forhøjet med yderligere 100.000,- kr. hvor det samlede beløb så er 568.000,- kr. for budget 2015. 5.00 Skole- & daginstitutioner I dette afsnit behandles de budgetområder, der indgår i skoleområdet samt daginstitutioner. Hovedafsnit 50 Kultur, børn og unge 50 Daginstitutionsområdet for børn og unge 45.275 45.147 45.147 44.906 44.906 44.906 51 Skolevæsenet 95.033 95.925 95.925 97.225 98.869 100.529 53 Fritidsvirksomhed 10.733 10.088 10.488 9.988 9.988 9.988 55 Biblioteksvæsen 2.117 2.281 2.281 2.281 2.281 2.281 56 Museer 2.112 2.643 2.643 2.643 2.643 2.643 59 Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål 5.978 6.167 6.299 6.167 6.167 6.167 I alt 161.248 162.251 162.783 163.210 164.854 166.514 11
5.00 Kulturområdet 5.53 Kultur, Fritidsvirksomhedsområdet Kulturområdet omfatter fritidsvirksomhed, som omfatter fritidsundervisning, fritidsklubvirksomhed for unge, folkeoplysningsområdet der omfatter mange godkendte foreninger. Det omfatter også museumsvirksomhed i byerne. Tilskud til en række foreninger, samlingssteder og arrangementer som er i henhold til gældende regler. Mange aktiviteter igangsættes og støttes med hjemmel i regler, og ikke mindst indenfor kommunalbestyrelsens rammer. Kulturområdet kan generelt karakteriseres ved en stor frihedsgrad for kommunen, hvor vi arbejder i henhold til regler som er fastsat af kommunalbestyrelsen. 2. Målgruppe Kultur- og fritidslivet spiller en stor rolle i bestræbelserne på at skabe fælles identitet og skal være med til at profilere Kommune Kujalleq i forhold til indbyggere/borgere, turister/gæster og evt. potentielle tilflyttere som Kommune Kujalleq har brug for. 3. Formål og opgaver De kommende års udfordringer på området vil være kendetegnet af øget fokus på kvalitet og på tværfagligt samarbejde med andre, hvorigennem der kan skabes merværdi og udvikling af kultur- og fritidslivet i kommune Kujalleq. 3. Hovedafsnit 53 Fritidsvirksomhed 53-01 Kultur- & Fritidsundervisning 2.839 3.314 3.714 3.214 3.214 3.214 53-03 Fritidsklubber/skolepasning 5.971 5.562 5.562 5.562 5.562 5.562 53-06 Kultur- og folkeoplysning 1.923 1.212 1.212 1.212 1.212 1.212 I alt 10.733 10.088 10.488 9.988 9.988 9.988 4. Budgetbemærkninger Kultur- & Fritidsundervisning: Det er besluttet, at der var behov for ansættelse af en ny Kultur- & fritidsleder i Qaqortoq, og dermed en bevilling til området. 5.59 Kulturelle formål, tilskud Kulturelle formål er omfattet af folkeoplysningsområdets mange godkendte foreninger. Det omfatter også museer, naturformidling, børnekultur, forebyggelse og kunstudstillinger, musikarrangementer og tilskud til en række foreninger, rejser, samlingssteder og arrangementer som er i henhold til gældende regel udarbejdet i 2009. Det er sket harmonisering på områderne, som er harmoniseringsegnede, det er dog fundet vigtigt at der også skal tages hensyn til individuelle kulturer byer/bygder imellem. 12
2. Målgruppe Kultur- og foreningslivet spiller en stor rolle i bestræbelserne på at skabe fælles identitet og skal være med til at profilere Kommune Kujalleq udadtil. 3. Formål og opgaver Der er udarbejdet vision, og årsplaner som skal blive til et dagligt arbejdsredskab, og ikke mindst være borgernes redskab til at se indad vores retning, således at vi kan arbejde hen til hvad borgere i Kommune Kujalleq ønsker. 4. Hovedafsnit 59 Forskellige kulturelle og oplysende virksomheder 59-01 Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål 1.320 1.533 1.665 1.533 1.533 1.533 59-03 Tilskud til idrætsformål 4.266 4.441 4.441 4.441 4.441 4.441 59-04 Tilskud til Kulturhus 200 59-05 Kommunale aktiveringsprojekter 192 193 193 193 193 193 59-07 Kulturhuse I alt 5.978 6.167 6.299 6.167 6.167 6.167 3. Budgetbemærkninger Tilskud kulturinitiativer Der er afsat yderligere midler til kulturområdet under kulturinitiativer på i alt 132.000 kr. 6.00 Forsyningsvirksomheder I dette afsnit behandles de budgetområder, der vedrører forsyningsvirksomheder. Hovedafsnit 6 Forsyningsvirksomheder 66 Renovation m.v. -2.359-2.367-2.367-2.368-2.368-2.369 68 Øvrige forsyningsvirksomheder 2.313 2.921 4.171 2.928 2.933 2.940 I alt -46 554 1.804 560 565 571 Under konto 66 Renovation m.v. samt konto 68 Øvrige forsyningsvirksomheder er det politisk besluttet, at drift af affaldsforbrændingsanlæg, modtagerstation for farligt affald og kontrolleret losseplads delvis er brugerfinansieret og således som udgangspunkt hviler i sig selv over en vis tidshorisont. Der kan være merforbrug eller mindre forbrug i forhold til det i det enkelte budgetår afsatte budget for området. Skulle der således et år være et merforbrug, finansieres dette enten via kommunens kassebeholdning eller som en efterfølgende takstregulering. Der har de seneste år været behov for en løbende renovering af forbrændingsanlægget. Anlægget har nået en alder, hvor behovet for renoveringer har været stigende. Udgifterne hertil afholdes af eget budget det er i den forbindelse et stort ønske at der tilføres området nødvendige midler, således at tidligere års driftsunderskud kan undgås. Jf. Affaldsanlægssektorplanen, som er under udarbejdelse af Miljødepartementet i Selvstyret, er der lagt op til, at forbrændingsanlæggene på kysten skal tilstandsregistreres, opgraderes og levetidsforlænges. Forvaltningen håber at denne udmelding følges op under de kommende forhandlinger af FL2015. 13
Affaldsindsamlingen i Narsaq foretages af kommunen og dagrenovationen pakkes og transporteres til Qaqortoq s forbrændingsanlæg. Der er indarbejdet 1,5 % takststigninger i henhold til indeksreguleringer for alle renovationsafgifter. Der er sket mindre omplaceringer med hensyn til bygdernes indtægter, hvor der nu betales i henhold til affaldsregulativet. Der skal endvidere nævnes at Kommune Kujalleq er overgået til et nyt edb-system i renovationsdelen, som blev ibrugtaget første gang 2.kvartal 2012. I denne forbindelse er der omplaceret indtægter fra dagrenovationskontoen (66-02) til modtagerstationens konto 66-05, da dumpafgiften hører hjemme under denne konto. Det forventes at et nyt affaldsregulativ vil træde i kraft pr. januar 2015, som lægger op til en hel ny struktur og større krav til erhvervslivet og borgerne. Regulativerne lægger op til, at virksomhederne fremover skal betale for den mængde affald og skrot, som tilføres dumpene i stedet for, en fast dumpafgift for virksomhederne. 6.68 Øvrige forsyningsvirksomheder Driftsudgifter til Kommunale havneanlæg, skorstensfejning og forbrændingsanlæg i by og bygder, samt vandforsyning. 2. Målgruppe Kommunens borgere, erhvervslivet og institutioner. 3. Formål og opgaver Kommunen ønsker at være Grønlands grønneste kommune. MÅL At dagrenovation forbrændes på kommunens forbrændingsanlæg. At der sikres en tilstrækkelig og forsvarlig standard af beddinger, fortøjningsbøjer og pontonbroer. At der foretages forsvarlig skorstensfejning i henhold til gældende regler. At der sikres sommer- og vintervand til by og bygderne. 4. Hovedafsnit 68 Øvrige forsyningsvirksomheder 68-01 Kommunale havneanlæg 330 257 257 257 257 257 68-03 Skorstensfejning 166 130 130 130 130 130 68-05 Forbrændingsanlæg 1.515 2.202 3.202 2.209 2.214 2.221 68-09 Taphuse og anden vandforsyning 302 332 332 332 332 332 68-10 Energioptimeringsprojekt 250 I alt 2.313 2.921 4.171 2.928 2.933 2.940 5. Budgetbemærkninger Forbrændingsanlæg: Da forbrændingsanlæg i Qaqortoq de sidste par år har haft en del drifts og reparationsudgifter, er der for 2015, besluttet for at der bevilliges 1 mio. kr. til vedligeholdelse af forbrændingen, da der er en del nødvendige reparationer der skal til for at det virker optimalt. 14
Energiprojekt: Et nyt område, hvor Kommunen skal have klarlagt og overblik over om der er mulighed for udnyttelse af grøn energi i kommunen og hvilken muligheder der kan ligge til grund for at udvikle området til fordel for kommunen. 7.00 Anlæg I dette afsnit behandles de budgetområder, der indgår i anlægsområdet. Disse er vist i nedenstående tabel. Hovedafsnit 7 Anlæg 70 Anlægsudgifter vedrørende boligområdet 1.400 1.000 2.000 71 Anlægsudgifter vedrørende administrationen 3.584 1.639 2.639 1.000 1.000 1.000 72 Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område 5.900 3.900 4.900 3.900 3.900 3.900 74 Anlægsudgifter vedrørende det sociale område 9.487 8.500 8.500 3.600 75 Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur 3.762 900 2.700 900 900 900 I alt 24.133 15.939 20.739 9.400 5.800 5.800 7.70 Anlægsudgifter vedrørende boligområdet Området dækker aktiviteter i forbindelse med anlægsopgaver, der kan relateres til boligområdet. 2. Hovedafsnit 70 Anlægsudgifter vedrørende boligområdet Regnskab Budget 2013 2014 2015 2016 2018 2019 70-01 Byggesæt 70-02 Studiolejligheder 70-05 10-40-50 Byggeri/ordning 70-07 20-20-60 hus byggeri 1.400 2.000 1.400 2.000 3. Budgetbemærkninger Afsat midler til 20-20-60 støtteordning i forbindelse med husbyggeri i 2015 hvor der indsat 1 mio. kr. oven på eksisterende budget, efter II behandlet budget. 7.71 Anlægsudgifter vedrørende Administrationen Området dækker aktiviteter i forbindelse med anlægsopgaver, der kan relateres til området for det Kommunale Administrationsområde. 15
2. Hovedafsnit 72 Anlægsudgifter vedrørende Administrationen Konto Kontonavn 71-01 Renovering administration 3.584 1.639 1.639 1.000 1.000 1.000 71-02 B-5 Renovering (gl. dyrelægebolig) 1.000 I alt 3.584 1.639 2.639 1.000 1.000 1.000 3. Budgetbemærkninger Kirkegårdsvej Kommunen har overtaget B-5 fra Selvstyret (tidligere dyrelægebolig Qaqortoq) og hvor der er afsat 1. mio. kr. til renovering af boligen for skimmelsvamp således at ejendommen kan udnyttes optimalt. 7.72 Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område Området dækker aktiviteter i forbindelse med anlægsopgaver, der kan relateres til området for teknik- og miljø. 2. Hovedafsnit 72 Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område Konto Kontonavn 72-00 Kloakrenovering - fælles 5.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 72-01 Kloakrenovering 72-08 Kloakering projekter 72-12 Bro v. torvet 1.000 I alt 5.900 3.900 4.900 3.900 3.900 3.900 3. Budgetbemærkninger Bro renovering: Da broen ved torvet/politistationen er i så ringe stand, at større biler ikke må kører over broen, og især fiskeindustrien har problemer med transport af fisk fra havnen til fabrikken, har man fundet det nødvendigt at få repareret broen, så denne kan anvendes at større og tungere vogne. 16
7.75 Anlægsudgifter vedrørende undervisnings- og kulturområdet Området dækker aktiviteter i forbindelse med anlægsopgaver, der kan relateres til området for undervisning og kultur. 2. Hovedafsnit 75 Anlægsudgifter vedrørende undervisnings- og kulturområdet 75-01 Ungdomscenter 75-02 Skolerenovering m.m 3.762 900 2.700 900 900 900 75-03 Renovering I alt 3.762 900 2.700 900 900 900 3. Budgetbemærkninger Kulturhus Puilasoq: Kommunen har i 2014, fået Kulturhus Puilasoq retur fra Sulisartut Højskoliat, hvor hele underetagen er ramt af skimmelsvamp, og dermed begrænser brugen af stedet til Kulturelle aktiviteter, og der er aftalt 2.7 mio. til renovering af Kulturhuset Puilasoq. 8.00 Indtægter og renter I dette afsnit behandles de budgetområder, der udgør kommunens indtægter og renter. Hovedafsnit 8 Indtægter og renter 80 Personlig indkomstskat -210.600-214.300-211.300-204.600-199.600-200.000 81 Selskabsskat -2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000 83 Generelle tilskud og udligning -288.228-290.913-305.035-307.023-309.030-311.059 85 Renter, kapitalafkast, kurstab og gevinst -4.647-35 -35-1.885-1.885-1.885 86 Andre indtægter -3.553-4.015-4.053-3.008-3.008-3.008 88 Afskrivninger 700 700 700 700 700 700 89 Driftsresultat I alt -508.328-510.563-521.723-517.816-514.823-517.252 8.80 Personlig indkomstskat Personskatteindtægter indeværende år, personskatteindtægter regulering fra tidligere år. 2. Målgruppe Samtlige borgere med skattepligt til Kommune Kujalleq 3. Formål og opgaver At skatteindtægterne sammen med bloktilskuddet fra Selvstyret skal kunne finansiere drifts- og anlægsudgifter. (Dog ikke driftsområder, hvor driftsudgifter skal finansieres ved fuld brugerbetaling) 17
4. Hovedafsnit 80 Personlig indkomstskat Konto Kontonavn I 1.000 kr. 80-01 Personlig indkomstskat -210.600-214.300-211.300-204.600-199.600-200.000 I alt -210.600-214.300-211.300-204.600-199.600-200.000 5. Budgetbemærkninger Der er sket en korrektion af forventet indkomstskat ud fra de grundlæggende oplysninger om forventet indtægt i år 2014, hvor aktivitet og beregningsgrundlag gør, at man nedsætter forventningen ned med 3. mio. kr. hvor der Brutto også afdrages af på et lån givet af selvstyret på en tidligere større restskat fra Selvstyret. Aftalen omkring modtagne a/c beløb skulle gøre at Kommune Kujalleq reelt for reguleret det for meget modtaget a/c Skat for tidligere år samt at likviditeten skulle blive forbedret, og der stille så også krav til kommunen fra Naalakkersuisut, om at der skal fremsendes månedsvise redegørelser til Departementet for Finanser for udviklingen i kommunes driftsudgifter, likviditet samt gæld. 8.83 Generelle tilskud og udligningsskat Generelle tilskud fra Selvstyret, Tilskud til vanskeligt stillede kommuner, bidrag til skatteudligning, Grundtilskud, bloktilskud til kloakrenovering, skoleområdet samt kompensationsskat. 2. Målgruppe Kommune Kujalleq 3. Hovedafsnit 83 Generelle tilskud og udligning Konto Kontonavn I 1.000 kr. 83-01 Tilskud og udligning -288.228-290.913-305.035-307.023-309.030-311.059 I alt -288.228-290.913-305.035-307.023-309.030-311.059 3. Budgetbemærkninger Bidrag fra skatteudligning Efter nye forhandlinger og aftaler, blev der medio meldt ud fra Selvstyret, hvorledes udligningsordningen vil forholde sig, hvor Kommune Kujalleq kunne forhøje forventet indtægt med 5.2 mio. kr. (og overslagsårene blev reguleret i budgettet) Handicapområdet Efter forhandlingsresultatet imellem Selvtyret og Kanukoka omkring bloktilskud og udligning, kunne kommune forhøje budgette med 8.7 mio. kr. yderligere i tilskud. PPR bevilling Der var en mindre indtægts regulering på 88.000,- i forhold til første budgetberetning. 18
8.86 Andre indtægter Forsikringserstatninger, salg af fast ejendom, tilslutningsudgifter - byggegrunde, kasserabatter, dagbøder fra anlægsopgaver m.v., refusioner Hjemmestyret fra tidligere år, og så indbetalinger i forbindelse med byggemodning Målgruppe Kommune Kujalleq 3. Hovedafsnit 86 Andre indtægter 86-02 SALG AF FAST EJENDOM -3.045-3.507-3.545-2.500-2.500-2.500 86-03 BETALING FOR BYGGEMODNING -508-508 -508-508 -508-508 86-04 Ekstraordinærer indtægter I alt -3.553-4.015-4.053-3.008-3.008-3.008 Budgetbemærkninger Salg af ejendomme En mindre regulering på forventet indtægt på salg af ejendomme i alt 38.000,- kr. 19
11.00 Standartkontooversigt Standardkontooversigt 2012 2014 Standardkonto: 7. + 8. ciffer i specifikationskontonummeret Ny korr 2015 2015 01 Lønninger m.v. 267.192 269.217 05 Personaleomkostninger 16.011 16.066 06 Vacantboliger 815 815 10 Kontorholdsudgifter 9.592 9.602 11 EDB 2.165 2.165 12 Fremmede tjenesteydelser 31.490 32.400 15 Varekøb 9.978 9.988 16 Forplejningsudgifter 13.019 13.079 20 Anskaffelse af materiel og inventar m.v. 8.506 8.516 21 Driftsmidler m.v. 22.857 22.914 22 Reparations- og vedligeholdelsesarbejder 11.967 12.977 25 Husleje m.v. 4.483 4.579 30 Skattepligtige sociale ydelser 141.939 141.064 31 Ikke skattepligtige sociale ydelser 30.087 30.087 35 Tilskud til foreninger og private virksomheder 17.505 22.337 42 Betalinger til Hjemmestyret og andre kommuner 44.791 47.618 46 Renteudgifter og kurstab 1.980 1.980 48 Afskrivning på udestående fordringer 795 795 50 Anlægsudgifter 15.939 20.739 Udgifter i alt 630.594 666.938 70 Takstbetaling -5.057-5.057 71 Lejeindtægter -4.133-4.133 79 Øvrige indtægter -25.705-25.743 82 Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner -411.353-425.475 86 Renteindtægter og kursgevinster -2.015-2.015 90 Finansforskydninger -216.300-213.300 93 Fordelingskonto 0 Indtægter i alt -664.563-675.723 Resultat -13.452-8.785 20
21