Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Transkript

1 Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1

2 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER.. FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 BESPARELSER KONTO 51 SKOLER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 4 BESPARELSER KONTO 53 FRITID... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 5 BESPARELSER KONTO 59 TILSKUD... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2

3 Konto 4 Socialområdet B-2013 FR-2013 B-2014 Reduktion B-2014 Reduction i pct Fripladser på daginstitutionsområdet Sum Fripladser , Fælles indsats på børne- og ungeområdet , Hjælpeforanstaltninger , Plejeophold Døgninstitutionsophold , Familiebehandling , Familiernes Hus Sum Børn & ungeområdet , Hjemmeboende handicappede børn Aktiviteter handicappede børn Institutionsanbringelse i Grønland Børn Institutionsanbringelse i Danmark Børn Sum Handicapområdet ,0 Konto 4 Social området Konto 5 Undervisning og kultur B-2013 FR-2013 B-2014 Reduktion B Fælles formål Vuggestuer Børnehaver Reduction i pct Fritidshjem , Integrerede institutioner Dagpleje Sum Daginstitutioner , Den kommunale skole , Pædagogisk/Psykologisk rådgivningskontor , Kollegier og skolehjem Sum Skoleområdet , Fritidsundervisning , Fritidsklubber/Skolepasning , Kultur- og folkeoplysning , Forsamlingshuse Sum Fritidsvirksomhed , Tilskud til idrætsformål ,9 Sum Tilskud til kultur og fritidsformål ,9 Konto 5 Undervisning og kultur

4 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE Der foreslås en reduktion af budgetønsker på konto 41 området på i alt 7,0 millioner. Vedr. konto besparelse på 1,6 mio. kr. er forvaltningen opmærksom på, at midlerne oprindeligt er afsat til tværfaglig udvikling og projekter. Vi kan imidlertid konstatere, at der ikke har været målrettede projekter konteret her, og fastholder anbefalingen om at midlerne for så vidt angår 2014 reduceres med 1,6 mio. kr. Der er på konto bevilliget 2,2 millioner og der er i 2013 brugt 29 % af det bevilliget, så her kan der også bespares 1.0 million. Det er en konto hvor bla. Kan bevilliges pædagogiske rejser, hvor man besøger det anbragte barn (tilsyn) rejse ledsager for et barn, efterskoleophold, projektture osv. Besparelserne på konto skal opnås ved at genforhandle eller opsige aftalen med Mælkebøtten, hvor vi ved at der er udgifter på tomme pladser og der vil kunne sparres ca. 1.5 millioner. Vedr. konto besparelse på 0,9 mio. kr. har vi ingen forventning om at denne besparelse vil have en negativ påvirkning af det nuværende tilbud i Børne- og Familiecentret i Nuuk. Vi ser, at vi kan lave besparelsen som et led i den synergi, man i 2014 vil kunne koble sammen med Familiernes hus. Her vil vi arbejde på at skabe en større tværgående effekt ved at få flere af vores kræfter/tiltag til at arbejde ind i hinanden. Der vil på konto 41-07, Familiernes hus blive en besparelse på 2,0 millioner i 2014, da processen med rekrutteringen og kompetence udviklingen til huset, ikke vil løbe op i 5,0 millioner i BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER Der foreslås reduktion af budgetønsker på konto 50 på i alt 3,0 mio. kr. Den planlagte ændring i ledelsesstrukturen forudsættes gennemført indenfor budgetrammen. Der ønskes en analyse med bredere overblik over kapacitet på de forskellige pasningsområder. Denne analyse fremlægges ved udgangen af 2013, og skal indeholde rationeler på ikke under 2 mill. Kr. Der skal spares min. 1,0 mio. kr. på nedbringelse af restancer vedr. forældrebetaling. Dette vil kræve en målrettet indsats på tværs mellem flere afdelinger. Overført til central konto. 3 BESPARELSER KONTO 51 SKOLER Der foreslås reduktion af budgetønsker på konto 51 på i alt 10,8 mio. kr. Heraf reduceres MISI med en ramme på 0,3 mio. kr. i lønsum. På den kommunale skole reduceres med 10,5 mio. kr. i 2014 stigende til 17,1 mio. kr. i Denne forskel skyldes, at de fleste reduktioner realistisk set først slår igennem ved starten af et nyt skoleår medio 2014 og dermed får helårsvirkning fra Udmøntning af reduktionerne. Stillinger 5/12 ad budgetåret 2014 Stillinger Hele budgetåret 2015 Budget 2016 Holddannelser Nuuk byskoler 6,7 2,7 9,4 3,8 0 Konsekvenser af besparelserne Reduktion på 6,7 lærerstillinger vil kunne findes ved naturlig afgang i 2014; men i 2015 må det ske ved afsked. Fra 1/ vil der være 5000 timer til holddannelse udover det lovbestemte. Hvilket svarer til 1 4

5 Elevudgifter (drift) Elevværdi på 3300 (fra 3600) 1,2 Elevværdi på 3300 (fra 3600) 0 0 ugentlig lektion pr. klasse i Nuuk by. Konsekvenser kan holdes på et minimum ved, at pålægge skolerne udelukkende at bestille lærebøger og undervisningsmaterialer i Inerisaavik/ Ilinniusiorfik. Ad - og masterudd. 2,5 1, Reduktion på 2.5 lærerstilling vil kunne findes ved pålagt reduktion i den planlagte overtid. Besparelsen vil kunne give anledning til kommentarer fra lærernes fagforening. Sammenlæsning af årgange i bygder og Ittoqqortoormiit Justering af timetillæg til det aftalebestemte minimum Lærernes arbejdsseminar (minus 1 dag) 1,5 0,6 2,1 0,8 0 4,5 1,0 3,2 1,3 0 1,9 0, stillinger i forvaltningen 2 stillinger 1,1 0 0 Kvalitetsudviklere 0,75 0,3 1 0,4 AKT lærere 1 lærer 0,4 1,2 0,5 0 Generel lønbesp. løse overtimer 4 1, Mindre vedligeholdelse 0 0,1 0 0,1 0 I alt 24,9 10,5 16,9 6,9 Samlet reduktion 10,5 17,4 0 0 Reduktion på 1,5 og 2,1 lærerstillinger kan eventuelt begrænses ved omlæggelse af fuldtids timelæreransættelser til ansættelser på deltid. Reduktion på 4,5 og 3,2 lærerstillinger må overvejende ske ved afsked. Reduktionen på 1,9 lærerstilling kan findes ved pålagt reduktion i den planlagte overtid. Reduktionen på 2 stillinger sker ved afsked. Reduktionen på 0,75 lærerstillinger sker ved afsked. Reduktionen på 1,5 lærerstillinger sker ved afsked. Reduktionen på 4 lærerstillinger må findes ved afsked. I forbindelse med de store renoveringer på ASK, USK og NUUS er behovet for mindre vedligeholdelse stærkt reduceret. Bemærk! Det forventes at reduktionen af stillinger sandsynligvis for hovedpartens vedkommende kan gennemføres ved naturlig afgang pr. 1. august BESPARELSER KONTO 53 FRITID Samlet fremlægger afdelingen følgende forslag til reduktioner for konto 53 og 59 på i alt 7 mio. kr. i forhold til ønsket budget 2014: Konto Fritidsundervisning Harmonisering ,- kr. Konto Registreringssystem ,- kr. Kursus ,- kr. 5

6 Konsulenter Vedligehold klubber Nyt normeringsnøgletal Juniorklub i Paamiut tilpasning til belægning NUIF sponsorater Fælleskonto ungdomsklubber Konto MIA sommerlejr Nuuk MIA sommerlejr andre byer Rammebesparelse Sct. Georgs samt forslag på konto ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. 5 BESPARELSER KONTO 59 TILSKUD Konto Rammebesparelse Tilskud haller, rejser m.m ,- kr. Uddybende notat fra Fritidsafdelingen vedr. ovenstående besparelser på konto 53 og 59 foreligger. Økonomiudvalget indstiller: - at Budget 2014 på konto 53 og 59 fastholdes på samme niveau som budget at yderligere 8 mio. kr. tilføres Økonomiudvalgets dispositionskonto - disse kan søges frigivet af Udvalget for Børn, Familie og Skoler efter, at retningslinier for tilskud m.m. er udarbejdet og godkendt politisk. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 17., 19. og 21. oktober - at budgettet for summen af Fritidsvirksomhed (konto 53-01, 53-03, 53-06, 53-07) samt Tilskud til idrætsformål (konto 59-03) i 2014 fastsættes til niveauet for budget Derudover tilføres Økonomiudvalgets dispositionskonto 8 mio. kr. Efter indstilling fra ressortudvalget kan midlerne overføres til fritidsområdet mod, at der udarbejdes klare retningslinjer på området Forvaltningen opfordres til at undersøge muligheden for fondsfinansiering af nogle ferieophold. Forvaltningen skal afklare den organisatoriske og driftsmæssige placering af Sct. Georges Gilde. 6