Evaluering Projektplan 2015 Teknik og Miljø Grøn: Projektet er igangsat og gennemføres planmæssigt. Gul: Projektet er igangsat, men der er visse udfordringer, der kan have betydning for projektets gennemførelse. Rød: Projektet er enten ikke igangsat efter planen eller er igangsat, men møder væsentlige udfordringer, der med sikkerhed har betydning for projektets gennemførelse. Sagsnr.: 00.01.00-P16-5-14 Dato: 31. juli 2015
Erhvervskontakten Udvalget for Teknik og Miljø samt Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges medio 2015 en status på implementeringen af ansøgningssystemet BYG og MILJØ, Erhvervskontakten og arbejdet med at forbedre virksomhedernes møde med forvaltningen Grøn satsning på energi og vand Med udgangspunkt i Byrådets beslutning og intentioner, udarbejdes der stillings- og personprofil for projektleder for den grønne satsning, m.h.p. tiltrædelse snarest muligt og senest den 1. april 2015 Boligpolitik Målsætningen indarbejdes i såvel den løbende prioritering af lokalplaner, som i de enkelte lokalplaner Almene boliger Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges i sidste halvår af 2015 en status, herunder en gennemgang af de aftalte projekter og med forslag til justeringer af enkelte projekter Endelave Færgefart I 2015 forelægges byrådet et udbudsmateriale for byggeri af en ny færge til betjening af Endelave Fysisk planlægning Regional- og landsplanlægning Opfølgning på nye landsplantiltag Input til regional planlægning Kommuneplanlægning Planstrategi, Kommuneplan 2017-29 Udvikling i landdistrikterne. Udarbejdelse af politik for udviklingen af landdistrikterne. jfr. Budgetaftale Kommuneplan tematillæg, byvækst Kommuneplan tematillæg, fritidsformål Kommuneplan tematillæg, detailhandel Kommuneplan tematillæg, revision af kommuneplanrammer Kommuneplan 2017-29, igangsætning 2
Mellembyer Udviklingsplan for Brædstrup bysamfund Brædstrup i samarbejde med lokale kræfter. Herunder afsættes der 100.000 kr. årligt til at understøtte varetagelse af grønne fællesarealer. Østbirk og Vestbirk, Helhedsplan Hatting-Torsted, Helhedsplan Egebjerg, Helhedsplan Helheds-, dispositions- og lokalplanlægning Helhedsplaner Byudviklingsplan for Horsens midtby, jfr. Budgetaftale Helhedsplan for området nord for Nørrestrand Dispositionsplaner Horsens Havn, opfølgning på Masterplan Midtbyplan, opfølgning Byvækstområde ved Ørnstrup Møllevej Lokalplaner Fængslet, offentlige formål m.m., Horsens Ravnebjerget, boliger, Søvind Coldingvej, boliger, Hovedgård Havnetrekanten, blandet bolig og erhverv, Horsens Værvej, boliger, Horsens Kirkevej, boliger, Gedved Emilies Plads, blandet bolig og erhverv, Horsens Sønderbrogade, boliger og butik, Horsens, Filtersten, erhverv, Addit Revision af lokalplan 170 (højlager ved Raitan), Horsens Havnefronten Jens Hjernøes Vej, boliger, Horsens Egebjerggårdsvej, boliger, Egebjerg Ørnstrup Møllevej, boliger, Horsens Østerhåb Vest, boliger, Horsens, Nordre Strandvej, Nørrestrand, boliger, Horsens Kirkevej etape ll, boliger, Horsens Havnen, blandet bolig og erhverv m.m., Horsens (bibliotek) Rædersgade, Parkeringshus, erhverv, Horsens Egebjerg Bakke, boliger, Egebjerg Rugballegård rideskole, Offentlige formål, Hatting Rugballegård stuehus, 14, Hatting Nim by i byzone, Nim Egebjergvej 173, boliger, Egebjerg Banegårdsgrunden, Offentlige formål, Horsens Yding som byzoneby, Blandet bolig og erhverv, Yding Elbæk, fritidshuse, Horsens Landdistrikter 3
Samarbejde med Landsbyrådet og Samby Reorganisering af Landsbyrådet og Samby Pilotprojekt om Tryghedslandsbyer, jfr. Budgetaftale Forskønnelse af landsbyer, nye tiltag Anvendelse af nedrivningspulje Yding som byzoneby Voervadsbro som byzoneby/afgrænsning af Voervadsbro Afgrænsning af Elbæk Afgrænsning af Vestbirk Grønne planer og byrumsprojekter Puljen for Stærke lokalmiljøer i mellembyerne Bylivsprojekter Omlægning af Andreas Steenbergs Plads Bevægelsespark i Bygholm Park. Udvikling af Bygholm Park der ønskes i 2015 fremlagt et forslag til udvikling af parken, jfr. Budgetaftale Plan for forskønnelse af indfaldsveje, jfr. Budgetaftale Miljøvurdering og VVM Miljøvurderinger af kommuneplantillæg, enkelte lokalplaner, spildevandsplaner, tilladelser til større udledninger af spildevand, vandindvindingstilladelser m.v. Byfornyelse og kvarterløft Bygningsfornyelse af enkeltejendomme Fælles friarealer, 1-2 områder Udbedring af skimmelsvampeskader Nedrivningspulje Arkitektur Designmanual for Horsens by færdiggøres By- og havneudvikling Køb af relevante arealer og grundlejekontrakter på Nordhavnen Løbende afdækning af forurenings- og geotekniske risici Færdiggørelse af byggeprogram for nyt bibliotek Udarbejdelse af lejekontrakt for nyt bibliotek med fastlagte lejevilkår Udarbejdelse af designmanual, krav til højvandssikring, parkering, forsyning, vej/trafik, kajrenovering samt promenade for Inderhavn Udbud af Jens Hjernøesvej 20 og efterfølgende udarbejdelse af lokalplan Udarbejdelse af version 2.0 for lystbådehavn Udarbejdelse af cashflow-model for infrastrukturinvesteringer (kaj, promenade, veje, kanal, havneø samt broer) på Nordhavnen Udvælgelse af optionskøber på Campusgrunden og start på planlægningsproces 4
Understøtte planproces for NOPA-grunden Understøtte planproces for Havnetrekanten Projekt for kajrenovering på Havnetrekanten Byggemodning Boliger Byggemodning af 2. etape, Rødtjørnen (49 Pc) Byggemodning af 1. etape, Billes Have Bygholm Bakker (18 Pc) Rødtjørnen. Færdiggørelsesarbejder (afhængig af grundsalg) Hvidtjørnen 2. etape (syd). Færdiggørelsesarbejder. (afhængig af grundsalg) Brombærhegnet. Færdiggørelsesarbejder (afhængig af grundsalg) Færdiggørelsesarbejder i Egeparken, Egebjerg-øst Galgehøj, Stensballe. Færdiggørelsesarbejder (afhængig af grundsalg) Erhverv Horsens Vest. Fortsættelse af færdiggørelsesarbejder (afhængig af salg) Horsens Nord. Fortsættelse af færdiggørelsesarbejder (afhængig af salg) Horsens syd -2. etape. Færdiggørelsesarbejder. Kærvej v. Gl. Kirkevej. Færdiggørelsesarbejder. Veje og trafik Trafikmiljøområdet Undersøgelse af mulighederne for at mindske trafikbelastningen af midtbyen med tung trafik til og fra havnen og der erhvervsdrivende i området. Strandpromenaden - Renovering af cykelsti på Strandpromenaden, Horsens Emil Møllers Gade, Horsens - Renovering og trafiksanering af Emil Møllers Gade, idet der på strækningen imellem Konsul Jensens Gade og Madevej etableres cykelsti og fartdæmpning på strækningen mellem Madevej og Vestergade (projekt under Cykelpuljen 2013 ) Kirkebakken, Hatting etablering af cykelsti på Kirkebakken på strækningen mellem Smedebakken og viadukten Voervadsbro, Holmedal Etablering af stianlæg på Holmedal mellem Holmekollen og krydset Gudenåvej/Holmedal/Ådalen. Frederik Bajers Gade, Horsens Etablering af cykelsti langs begge sider af Frederik Bajers Gade Thorsgårdsvej, mellem Siriusvej og Torstedallé i Torsted Etablering af ny cykelsti langs Thorsgårdsvej. Andreas Steenbergs Plads, Horsens forskønnelse og renovering af plads/torv i forbindelse med boligselskabs omdannelse af tilstødende arealer Nord for Hatting - ny motorvejstilslutning nord for Hatting, samt vejforbindelse mellem det nye tilslutningsanlæg og Hattingvej. Projektering, arealerhvervelse og udbud i 2015/2016 Ny vejforbindelse mellem Vejlevej og Bjerrevej Udarbejdelse af planforslag til en udvidelse af Niels Gyldings Gade fra 2 til 4- spor Udarbejdelse af cykelstiprojekt langs Haldrupvej imellem Søvind og / 5
Haldrup (ej udførelse) Udarbejdelse af cykelstiprojekt langs Bollervej mellem Sejet og Højvangen (ej udførelse) Eventuelle vej- og stiprojekter som affødes af realiseringen af helhedsplanerne for oplandsbyerne (Stærke lokalmiljøer) Eventuelle vejprojekter der affødes af udviklingen af Horsens Nordhavn. Forbedring af trafikafvikling i kryds Overvågning af lyssignaler Parkeringspolitik/parkeringsstrategi for Horsens Kommune Senere: Værvej - Opgradering og sideudvidelse af Værvej, Stensballe.- 2. af i alt 3 etaper Vedligeholdelse af kørebanebelægninger inkl. sideanlæg Fortsættelse af implementeringen af Vejman.dk herunder inddatering Slidlagsarbejder i prioriteret rækkefølge og i henhold til vejkategoriseringen Løbende reparationer af huller m.v. Gaderenoveringer inkl. renovering af vand-, spildevands- og øvrige ledningsanlæg Emil Møllers Gade, 1. etape (Er også anført under afsnittet ovenfor) Øvrige fællesprojekter, som afdækkes i forbindelse med koordineringsmøder mellem Horsens Kommune og ledningsejerne Fortovs- og cykelstibelægninger Der er 420 430 km fortovsstrækninger i Horsens Kommune. Der forventes omlagt ca. 3 km fortove primært i forbindelse med gaderenoveringer og ledningsarbejder Vintervedligeholdelse Vintervedligeholdelsen udføres iht. regulativ for renholdelse og vintertjeneste Vejbelysning Fremtidig drift, fornyelse og organisering af vejbelysningen skal drøftes, idet der på baggrund af den udarbejde overordnede handlingsplan for udskiftning og fornyelse af vejbelysningen, iværksættes en udredning af hvilken organisering der er mest økonomisk optimal for kommunen, under skyldig hensyntagen til udfasningen af kviksølvslyskilder, kabellægning af luftledninger og udskiftning af udtjente master og armaturer til mere energivenlige typer Gennemførelse af udredning af Horsens Kommunes gadebelysningsanlæg både med henblik på etablering af de nødvendige måler- og kontaktorskabe, kabelforbindelsernes kapacitet samt styringen af tændingstiderne Kollektiv trafik 6
Der udarbejdes forslag til optimeringsstrategi sammen med Midttrafik Initiativer for at øge kendskabet til teletaxa-ordningen. Teknik- og Miljøudvalget skal forelægges en orientering om indsatsen og den effekt Indførelse af rejsekortet (Næsten gennemført i 2014) Optimering af den kollektive bustrafik også i forhold til oplandsbyerne og skolebustrafikken Affald og genanvendelse Affaldsplanlægning Realisering og implementering af affaldshåndteringsplanens indsamlingsordning Politisk afklaring af samarbejdsformer på affaldsområdet. Opstart af nye initiativer i medfør af affaldshåndteringsplanens målsætninger Information/kampagner Fokus på Affald og Genbrugs kanalstrategi i sammenhæng med de nye medier, storskærm, sorteringsguide, sms nyheder mv. Deltagelse i Grøn Generation Husholdningsaffald Udbud og indsamling af restaffald Udbud og indsamling af embalageaffald Udbud af affaldsbeholdere Implementering af nyt affaldssystem Implementering af KOMHEN 2.0 bølge3 (Private) Oversætte udvalgte informationer Informationskampagne for at fastholde indsamlingen af papir, pap og glas / Affald fra virksomheder Indkaldelse og opfølgning på anmeldelser af bygge- og anlægsaffald Deponering Genbrugsplads/kompostplads/mellemdepot Etablering af omlastningsstation Finde aftager og opstille containere til flere typer byggeaffald Optimering af Mellemdepotets indretning samt belægning af pladsen Optimere skiltningen og informationen på genbrugspladserne Vurdere indsamling og håndteringen af asbest Vurdere og evt. indføre nye åbningstider på genbrugspladserne i Brædstrup og Vedslet 7
Endelave Arbejde videre med en ny affaldsordning på Endelave, som erstatning for den nuværende containerplads Byggesag Byggesager og olietanksager gøres snarest tilgængelige for rådgivere og borgere via en webløsning Implementering og fuld udnyttelse af digital løsning for byggeansøgninger Byg og Miljø (Budgetaftale 2015) Implementering af kanalstrategi for differentieret serviceniveau på sagstyper og kanaler Gennemførelse af tilfredshedsundersøgelse mhp. at optimere samarbejdet mellem ansøgere og sagsbehandlere, med ekstern evaluering og løbende synliggørelse på kommunens hjemmeside (Budgetaftale 2015) (får ikke besvarelser ind som forventet) Industrimiljø Godkendelser Behandle ansøgninger om etablering af listevirksomheder 1 inden for 6 måneder fra sagen er fuldt belyst. (1 overskredet) Behandle ansøgninger om tilslutning af spildevand til det offentlige spildevandssystem inden for 6 måneder fra sagen er fuldt belyst. (5.prioritet) Behandle ansøgninger om udvidelser og ændringer af listevirksomheder inden for 6 måneder fra sagen er fuldt belyst. Ansøgninger skal screenes for manglende oplysninger og for behov for høring/behandling i andre afdelinger inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen (2 overskredet) Tilsyn Hvert år skal mindst 40 % af listevirksomhederne have et fysisk miljøtilsyn. Alle listevirksomheder skal have et basistilsyn (= altomfattende) mindst hvert 3. år. Vi har 107 listevirksomheder ultimo 2014. (nu 111) Hvert år skal mindst 25 % af brugerbetalingsvirksomhederne 2, herunder autoværksteder og renserier have et fysisk miljøtilsyn. Alle brugerbetalingsvirksomheder skal have et basistilsyn (= altomfattende) mindst hvert 6. år Vi har 214 brugerbetalingsvirksomheder ultimo 2014. (nu 210) Vi har 151 autoværksteder ultimo 2014. (nu 155) Vi har 5 renserier ultimo 2014. Vi skal gennemføre mindst 2 tilsynskampagner i samarbejde med Landbrugsteam årligt. Tilsynsrapporter skal sendes til virksomhederne senest 10 arbejdsdage efter 1 Virksomheder som skal have godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5. 2 Virksomheder, som ikke skal have miljøgodkendelse, men som skal have miljøtilsyn. 8
tilsynets udførelse. Behandling af klager over tilsynspligtige virksomheder. Jordforurening Administrationspraksis for sagsbehandling af sager vedr. oplag/afbrænding af miljøfarligt affald på private ejendomme, herunder afklaring af interessenter og snitflader internt i Teknik og Miljø Kortlægning af brancher, der kan have givet anledning til forurening med PFAS i grundvandet (perfluorerede stoffer) Koordinering af jordflytninger og gravetilladelser Jordplan: overordnet plan for håndtering af overskudsjord ved større private og offentlige byggearbejder til genanvendelse i f.eks. støjvolde, kælkebakker, diger Påbegynde systematisering af arkivoplysninger for ejendomme udgået af kortlægning, men hvor der er anden viden om forurening Udarbejde information/vejledning om jordhåndtering Bekæmpelse af skadedyr Implementere Horsens Kommunes Rottehandlingsplan - strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Revidere Horsens Kommunes Rottehandlingsplan strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Miljøbeskyttelse i øvrigt Etablere digitalt anmeldelsessystem til håndtering af miljøklager, herunder sikre en ensartet vejledning til borgere og virksomheder Udarbejde en kortfattet vejledning om Det gode naboskab Udarbejde vejledning vedrørende miljøkrav i forbindelse med dyrehold i byzone Udarbejde vejledning vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Natur Indsats for at sikre overlevelse af plante- og dyrearter, der er truet af udryddelse Opfølgning på indsats for bekæmpelse af bjørneklo Pleje af udvalgte fredede områder og Natura 2000-områder Pleje af udvalgte kommunalt ejede arealer med værdifuld natur under hensyn til nuværende og fremtidig anvendelse Behandling af indkomne sager efter naturbeskyttelsesloven og planloven Udarbejde høringssvar på baggrund af Statens udmeldinger om vore 5 Natura 2000-planområder: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov; Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå; Yding Skov og Ejer Skov; Bygholm Ådal; Horsens Fjord, havet øst for og Endelave Kulturmiljø 9
Pleje af fortidsminder Undersøge mulighederne for at flytte Gudenåmuseets samlinger til Klostermølle Friluftsliv, parker og kommunalt ejede arealer Parker og grønne områder Badefaciliteter ved Husodde. I løbet af 2015 forelægges en plan for forbedring af badeforholdene ved Husodde Strand. Projektet finansieres i henhold til budgetaftalen for 2014 indenfor Byudviklingspuljen, jfr. Budgetaftale Aktivitetspark i Brædstrup. Realisering af udviklingsplanen for Brædstrup indeholder etablering af en aktivitetspark. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2016 til udviklings- og aktivitetsplanen for Brædstrup, idet Teknik og Miljø har mulighed for at prioritere en påbegyndelse i 2015, jfr. Budgetaftale Indarbejde tanker om folkeskov i byudviklingsplaner, jf. Budgetaftale Bortforpagtning af kommunale landbrugsjorder og arealer i øvrigt Drift af parker, skove, grønne arealer og naturstier Drift og vedligeholdelse af vejbeplantning Vedligeholdelse og udvikling af hjemmeside og Gis-data inden for grøn drift og friluftsliv Udarbejdelse og revision af foldere og kortborde Administration i forbindelse med sejladsregler for Gudenåen Etablering af stier m.m. i forbindelse med fredning af Bjergene, Stensballe Deltagelse i grønne partnerskaber som giver forbedrede friluftsoplevelser Vandløb, søer og kystvande Færdiggøre regulativer for St. Hansted Å og Bygholm Å Forberede og gennemføre 5 vandløbsrestaureringer i henhold til vandplanen Behandle indkomne sager efter vandløbsloven Afslutte forundersøgelse af Halle Sø med henblik på restaurering Udarbejde høringssvar på baggrund af Statens udmeldinger om vore 2 vandoplande: Horsens Fjord opland og Randers Fjord opland Landbrug Godkendelser og anmeldelser Behandle ansøgninger om udvidelser og ændringer på landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold (tilladelser, godkendelser, anmeldelser) efter reglerne i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. Tidsrammen for 11 og 12 godkendelser er inden for 6 måneder fra sagen er fuldt belyst Revurdere utidssvarende miljøgodkendelser indenfor den lovbundne periode og sikre, at der anvendes bedst tilgængelig teknologi (BAT) på de godkendte husdyrbrug Miljøsagsbehandle byggesager på landbrug Tilsyn 10
Føre basistilsyn og prioriterede tilsyn på landbrug, der har et erhvervsmæssigt dyrehold ud fra reglerne i den nye tilsynsbekendtgørelse. Gennemføre en tilsynskampagne, som vedrører miljøtilsynet på landbrugene i kommunen, f.eks. ved at deltage i dyrskue eller afholde dialogmøde med udvalgte husdyrbrug Behandle klager over gener fra landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold Øvrige fokusområder Foretage den nødvendige VVM-screening af udspredningsarealer, som modtager afgasset biomasse fra Horsens Bioenergi Foretage den nødvendige sagsbehandling i forhold til udspredning af slam på landbrugsarealer i kommunen Medvirke til at udvikle de IT-systemer og det datagrundlag, som anvendes i landbrugssagsbehandlingen, herunder det landsdækkende ansøgningssystem samt kommunens egne systemer og registreringer Medvirke til, at lovgivningen på området bliver så hensigtsmæssigt som muligt, ved at kommentere på nye ændringer af love og bekendtgørelser Dambrug Tilsyn med og påbegyndelse af godkendelse af kommunens ene dambrug Grundvand og drikkevand Udarbejde vandforsyningsplan for kommunen Udarbejde indsatsplan for Brædstrupområdet Påbegynde indsatsplan for Hovedgårdområdet Godkendelse af vandværkernes takstblade 43 stk. Gennemgang og opdatering af vandværkernes analyseprogrammer Revision af vandværkernes regulativer opdateres så de er tidssvarende Revision af badevandsprofiler 13 stk. Udarbejde projektbeskrivelse for opsporing og sløjfning af ubenyttede brønde og boringer Udarbejde projektbeskrivelse for håndtering af enkeltindvindere Tilsyn med rentvandsbeholdere på vandværkerne Fysisk tilsyn med svømmebadene Spildevand Revision af spildevandsplanen, hvor der bl.a. indarbejdes nye kommuneplanlagte oplande, nye separatkloakerede oplande, klimatilpasning og kloakering af kolonihaver Udsende ca. 150 påbud til ejendomme om forbedret rensning af spildevand Udarbejde retningslinjer for håndtering af regnvand Handleplan for den fremtidige håndtering af spildevand i kolonihaver Oplysningskampagne en forlængelse af red fisken kampagnen, hvor borgere og virksomheder oplyses om, hvad der sker med regnvand, som ledes i regnvandskloakken. Forskel på fælles- og separatkloakerede oplande Digitalisering af alle udledningstilladelser Forbedre spildevandsdata i GIDAS, BBR og DÅLLY, jf. dataansvarsaftalen Forbedre hjemmeside for spildevandsområdet 11
Overblik og strukturering af samletanke i Horsens Kommune Klimatilpasning Involvere relevante interne- og eksterne parter i fastlæggelse af ambitionsniveau, økonomi m.v. Nedsætte arbejdsgrupper, som skal udarbejde forslag til konkrete projekter og finansieringsmuligheder for klimasikring af de højest prioriterede områder. Ifølge klimatilpasningsplanens tidsplan er der 4 fokusområder, der skal arbejdes med i perioden 2014 til 2016, hhv. Horsens By kortlægning, planlægning og udførelse, Hatting kortlægning, planlægning og udførelse, og de kendte oversvømmelsesområder samt kommunens sektor- og beredskabsplaner Nedsætte arbejdsgruppe, der skal forbedre datagrundlaget for i højere grad at kunne kvalificere styregruppens beslutninger og projektgruppernes arbejde Ejendomscentret Ejendomscenter Overskriften for Ejendomscentrets tredje år er, at der forsat skal være fokus på sikker drift og samarbejdet mellem såvel ejendomscentrets administrativ del som de tekniske servicemedarbejdere i marken og brugerne af de kommunale institutioner For ejendomscentret folder den indhøstede effektiviseringsgevinsten sig i 2015 fuldt ud og runder 10 % hvorfor der også i 2015 Indenfor vedligeholdelse vil der i 2015 vil være fuld fokus på udbud på tværs af direktørområder for at sikre stordrift fordele. Specielt vil der være fokus på opsamling, registrering og udbud af vedligeholdelsesopgaver indenfor tekniske installationer og serviceaftaler I 2015 vil fokus ligeledes rettes mod igangsætning af de øvrige mål, der er opstillet i Ejendomscentrets Strategi og handlingsplan for 2013-2015 herunder areal og lokale optimering indenfor den kommunale ejendomsportefølje. Evaluering af ejendomscentret i 2015, bl.a. med vurdering af snitflader mellem ejendomscentret og institutionerne Nyt it-værktøj til styring og planlægning af vedligeholdelsesopgaver, disposition af økonomi, herunder rekvisition og fakturering samt arealforvaltning og energiforbrug på nøgletals niveau, it-værktøjet forventes implementeret i 2015 Klausuler i forbindelse med udbud af kommunale byggeopgaver, indbygning af sociale klausuler (uddannelses- og praktikpladser) og arbejdsklausuler (mod social dumping) i forbindelse med byggeopgaver Sikre at opgaver i ejendomscentret udbudes efter hvilke udbudsform der er bedst for kommunen, herunder at fremme af fagentreprise udbud og at flest mulige deltager i udbud. Der fremlægges oversigt over kommunens fag og totalentrepriseudbud i økonomi og erhvervsudvalget Ejendomscentrets tekniske servicemedarbejdere er en del budgetaftalens opkvalificering af medarbejdere, i alt 7 medarbejdere vil i løbet af 2015 og 2016 gennemfører uddannelse til ejendomsserviceteknikker. Vedligeholdelse Ramme udbud af entreprenør og håndværker ydelser, etape 1 rammeudbud indenfor udvalgte fagområder med henblik på at sikre 12
mulighed for flerårig aftaler om priser. Registrering og systematisering af vedligehold af inventar på de kommunale institutionernes legepladser. Tilstandsvurdering af tekniske installationer og anlæg med henblik på udbud af systematisk periodisk vedligeholdelse. Bygningssyn og opfølgning på systematisk vedligeholdelse og udvikling i forhold til en kategorisering af de kommunale bygninger. T&M og Økonomiudvalgets pulje til vedligeholdelse 2015 Nybyggeri, anlægsopgaver generelt Digitale udbud og projektweb, etablering af stationær projektweb for digital udbud af større bygge- og anlægsopgaver samt implementering af web baseret tegningsarkiv. Implementering og udfoldelse af den digital aflevering i forbindelse med aflevering af byggeopgaver. Sundhed og Social området Udvidelse af omsorgstandplejen Borgmesterbakken, forventes ibrugtaget august 2015. 10 stk. Akutpladser, igangsætning af forprojektering for udvidelser med 10 akutpladser. Kommunale almene ældreboliger, salg/overdragelse til boligforening eller konkurrenceudsættelse af administration, drift og vedligehold. Moderne og imødekomne sundhedscentre - Ikke fastlagt Dagtilbudsområdet Kapacitetstilpasninger inden for dagtilbudsområdet, specielt indenfor vuggestue området. Fremtidens pasningstilbud i midtbyen, programmering og igangsætning af ny daginstitution indenfor midtbyens institutioner. Ny daginstitution i Dagnæs aflevering og ibrugtagning sommeren 2015. Indretning af børnepasningstilbud, afdeling af daginstitution Rytterkilden, på Langmarkskolen Skoler Styrkelse af udskolingen j.f. budgetaftalen og tilhørende bygningsmæssige tilpasninger indenfor en række folkeskoler, herunder afdækning af de bygningsmæssige udfordringer og muligheder. - Ikke fastlagt. Børneenhed Søndermark, ombygning af tidligere Søndermarkskole, delaflevering og ibrugtagning af daginstitution juni 2015 Kulturområdet, idrætsanlæg m.m. Anlægsinvesteringer på Kulturområdet: - Kulturstationen på Skolegade(gl. Midtbyskole), indretning og lyd 13
forbedringer i øvelokaler til Musikskolen Torstedhallen, udvidelse med hal 2 og renovering af hal 1, aflevering og ibrugtagning efteråret 2015 Vesthallen Fussingsvej, i samarbejde med de fremtidige brugere, programsætning, projektering, udbud og udførsel af nye omklædningsfaciliteter Igangsætning og udførsel af 2 x kunstgræsbaner fra budgetaftale 2014 Stensballe og Langmarksvej Andet Energibesparende foranstaltninger 2015, herunder 3 års regionale energibesparende udviklingssamarbejde mellem ELENA Energimærkning opfølgning udbygges og mærkning > 5 år fornyes jf. lovgivning Rottespærre projekt, etablering af rottespærre indenfor de kommunale institutioner, efter bekendtgørelse fra 2012 Nedbrydning af restejendomme og bygninger, tilgået den kommunale ejendomsporte-følje fra strategisk opkøb eller restbygninger indenfor de kommunale ejendomme Service og Beredskab Servicere kunderne : Kommunens forskellige afdelinger, så kvalitet matcher det aftalte og prisniveauet afspejler konkurrencedygtighed. Være klar til at løse nye opgaver når og hvis der er behov Medvirke til at løse den sociale udfordring kommunen har med at indsluse borgere på arbejdsmarkedet Fastholde en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø Service og Beredskab vil være den arbejdsplads i kommunen med den bedste trivsel Service og Beredskab vil tilpasse organisationen sådan, at vi er forretningsorienterede, servicemindede og faglige kompetente Service og Beredskab vil være den pålidelige og effektive samarbejdspartner, som skaber tilfredsstillende resultater. Dette gøres ved planlægning og effektiv ressourcestyring 14