2 For perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Henlæggelse/ Opsparing 14% Variable udgifter 18% Prioritetydelse mv. 54% Faste udgifter 14% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet Antal boliger : 328 Huslejen vil stige i procent : 1,95% Antal bolig m² 23.134 Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år 14 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 730 1
Udgifter Konto nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse 117 Istandsættelse fraflytning 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124 Henlæggelse 125128 Afvikling af forbedringsarbejder 129130 Tab ved lejeledighed & fraflytning. 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136 Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Ændring art 2011 2012 2013 Prio. y. 8.752.401 8.827.000 8.908.000 81.000 Faste 568.681 603.000 629.000 26.000 Variab. 0 98.000 64.000 34.000 Variab. 710.294 752.000 786.000 34.000 Faste 471.956 513.000 504.000 9.000 Variab. 363.924 382.000 393.000 11.000 Faste 1.196.414 1.241.000 1.258.000 17.000 Faste 0 0 0 0 Variab. 1.628.760 1.598.000 1.625.000 27.000 Variab. 250.204 170.000 170.000 0 Variab. 2.511.892 1.822.000 2.024.000 202.000 Variab. 2.511.892 1.822.000 2.024.000 202.000 Variab. 288.208 194.000 288.000 94.000 Variab. 288.208 194.000 288.000 94.000 Variab. 74.591 77.000 76.000 1.000 Variab. 147.134 196.000 177.000 19.000 Henl. 2.319.000 2.268.000 2.479.000 211.000 Prio. y. 681.412 600.000 650.000 50.000 Variab. 318.375 91.000 318.000 227.000 Variab. 318.375 91.000 318.000 227.000 Variab. 0 0 0 0 Prio. y. 0 0 0 0 Faste 30.000 37.000 14.000 23.000 Variab. 0 0 0 0 17.194.771 17.362.000 17.733.000 371.000 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206 Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Overskud 16.266.564 16.566.000 16.889.000 323.000 0 0 0 0 9.900 0 0 0 0 0 0 0 681.412 686.000 742.000 56.000 69.735 15.000 10.000 5.000 179.743 95.000 92.000 3.000 27.512 0 0 0 17.234.866 17.362.000 17.733.000 371.000 40.095 0 0 0 Lejeændring Boliger Erhverv Institution Garager / Carporte 1,95% 0,00% 0,00% 0,00% 2
105 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen. 8.908.000 106 Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : Forventet grundskyldspromille : kr 40.310.400 25,29 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat kr 593.131 Beregnet på grundlag af kr 23.453.200 Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) 6,00% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundskatteloftværdi Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr 1.019.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr. 390.000 629.000 107 Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris Der forventes en prisstigning på 5% næste år Nuværen de pris 40,25 Vandforbrug i m³ 1.500 Pris pr. m³ : kr 42,26 Vandforbrug på fællesareal Antal målere : 1 Pris pr. enhed : kr 1.000,00 64.000 109 Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 5% 2012 Antal Pris 1 Enhedsbidrag bolig 1.035 328 1.087 356.000 3 Enhedsbidrag erhverv + Skaktspande 325 1 341 Tømningsbidrag 140/sæk Liters beholder 1.065 318 1.118 356.000 240 1.506 9 1.581 14.000 660 3.185 6 3.344 20.000 Forventet forbrug til ekstra renovation 40.000 786.000 3
110 Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 2% Betalt i indeværende regnskabsår i hele 1.000 kr. 495 Ejendomsforsikring 459 468.000 Løsøre 5 5.000 Motorkøretøj, inkl.. vægtafgift 15 15.000 Andre erhvervsfors., f. eks. personale 16 16.000 504.000 111 Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Forventet el forbrug : 40.000 Forventet pris pr. KWT : 2,05 Forventet udgift til el 82.000 Udgifter til fælles gadebelysning 0 Udgifter til fælles varme 75.000 Udgift sidste regnskab Udgifter til el og varme, ungdomsboliger 106.993 112.000 Energistyring 23.117 24.000 Forventet udgift til udarbejdelse af varmeregnskab 158.695 100.000 393.000 112 Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til, bestyrelsens udgifter og revision. Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : 3.606 Af dette beløb betales til. 3.317 Antal administrationsenheder 328 Administrationshonorar i alt Bidrag til dispositionsfond pr. enhed 230 I alt Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed 0 I alt 1.183.000 75.000 0 1.258.000 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Byggefonden Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt bidrag til Byggefonden, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden. 4
114 Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Afdelingens ansatte : John Flemming Stegman Preben Bødker Jensen Poul Højer Carlsen Poul Christensen Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension Udgifter til ATP, AER bidrag 4 Pr. ansat 5.000 Forventet antal timer til ferieafløsning og sygdom 0 a pr. time 210 Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm. Da afdelingen har bopælspligt, gives der lejereduktion til funktionærerne Funktionær omkostninger i alt For afdelingen Forventet udgift til rengøring af fællesområder Anden renholdelse, f. eks. skorstensfejning, rottebekæmpelse mm. 1.535.000 20.000 43.000 22.000 1.620.000 1.620.000 5.000 1.625.000 115 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Ydervægge, indervægge, tagkonstruktioner mv. Vinduer, døre, brystninger mv. Vægge, gulve, lofter mv. Afløb, sanitet, vand, varme og ventilation El anlæg og antenne Køkken og skabsinventar, hårde hvidevarer Øvrige udvendige dele, udstyr i terræn og beplantning Diverse 170.000 170.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år 2.024.000 117 Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Beløbet udbetales til den nye lejer ved indflytning. Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 Henlæggelser 288.000 5
118 Særlige aktiviteter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Udgifter til fællesvaskeri Udgifter til særlige aktiviteter Udgifter til møde & selskabslokaler 38.000 38.000 76.000 119 Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen 35.000 Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm. 10.000 Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm. 26.000 Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm. 68.000 Andre udgifter 13.000 Uforudseelige udgiftsstigninger, maks. 3 % af ordinære driftudgifter 25.000 Maksimal hensættelse på denne post udgør, i hele 1 000 kr. 512 ####### 177.000 120124 Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Forbruget sidste 5 år i hele 1 000 kr. 2011 2010 2009 2008 2007 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 2.512 4.298 2.033 1.680 2.430 Istandsættelse NI 288 194 158 161 184 Tab ved fraflytning 317 91 149 136 122 I hele Udkast År År År År År År År År 1.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 21/22 Primo 3.672 3.652 3.644 3.677 3.685 3.385 3.455 3.540 3.573 Henlæg. 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 4.006 Andet 0 Forbrug 2.024 2.011 1.970 1.995 2.303 1.933 1.918 1.970 3.919 Ultimo 3.652 3.644 3.677 3.685 3.385 3.455 3.540 3.573 3.660 Henlæggelse hovedistandsættelse I alt Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (NI ordning) Konto 402 267 Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Konto 405 144 2.003.000 2.003.000 263.000 213.000 2.479.000 6
125128 Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i 1 000 kr. Udløb år Ydelse Kt. 125 Fremmed lån : Kt. 126 Egne midler : Køkkener 5.535 2020 650.000 650.000 Kt. 127 Bygningsrenovering 650.000 129130 Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 Henlæggelser 318.000 133 Afvikling af underskud tidligere år Ifølge lovgivningen skal tidligere års underskud afvikles over 3 år. Ifølge sidste årsregnskab udgør underskudssaldoen kr. 41.956 Da afdelingen har en underskudssaldo, er der budgetteret med en afvikling af denne. Der afvikles følgende i indeværende regnskabsår 37.000 Hvis afdelingen har en opsamet resultatkonto med overskud, bliver den indtægtsført under konto 203.6 14.000 134136 Andre ekstraordinære udgifter Beskriv arten 201 Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m². 7
201.6 Kældre m.v. Andet Lejeforhøjelser : Udestuer Køkkener 10.000 732.000 742.000 742.000 202 Renteindtægter Lovreglen om, at afdelingens indestående i selskabet skal forrentes med minimum diskontoen minus 2 procentpoint, er ophævet pr. 1.1.2010. Fremover vil afdelingsmidler i fællesforvaltning blive tilskrevet den fulde forrentning. Forventet beregnet indestående : I hele År 1.000 2013 Forventet indestående henlæggelser 4.564 Udlæg til forbedringsarbejder ( egne midler ) 4.885 Underskudssaldo 28 Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud 290 Forventet indestående i regnskabsåret 59 I indeværende budget år forventes en rentesat på 0,60% Forventet gennemsnitlig indestående kr (59.000) 10.000 203 Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :.2 Indtægter til fællesvaskeri 45.000.3 Indtægter til særlige aktiviteter.4 Indtægter til møde & selskabslokaler 47.000.6 Opsamlet overskud tidligere år 0 1/3 heraf 92.000 204206 Andre ekstraordinære indtægter F. eks. Tilskud efter lov om privat byfornyelse 0 Udarbejdet af : Udarbejdet den : Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : Mikael Chrisstensen 11. juni 2012 26. juni 2012 6. august 2012 \\gobolig\cases\asg24\asg201102415\dokumenter\2013 \Orginalt budget\[budg04212013.xlsm] 8
Esbjerg almennyttige Boligselskab Afsnit / SFAktivitet 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 lb rep tag facade sokkel 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 lb check & rep 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 størrer udbedring af fuger mursten 0 0 51 0 0 0 0 51 0 0 116210 Ydermure, tegl 21 21 71 21 21 21 21 71 21 21 1 limning & rep af revner 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116220 Indervægge, primære bygningsdele 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 lb rep & service 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 1 udskift lister beslag m v 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 116310 Døre, udvendige af PVC 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 1 Vedligehold/opretning 116313 Udestuer 1 skifte punkterede ruder m. v. 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 116314 Termoruder/glas 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 1 rep & service veluxvinduer 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 116370 Kvistvinduer og velux tagvinduer 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 rep & rensning 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 skifte rendejern/etablere fuglestop 116376 Tagrender og nedløb 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 maling facader/træværk 30 30 1 maling facader/træværk 0 30 300 0 0 0 1 maling facader/træværk 0 0 30 300 0 0 1 maling facader/træværk 0 0 0 30 300 0 1 maling udhuse m v 0 0 0 0 30 300 116410 Udvendige vægoverflader 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 1 udbedring revner m glasvæv & malin 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 opsætning fliser i brusenicher 30 30 30 3 0 0 1 rep gummifuger i bad m v 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 116420 Indvendige vægoverflader 46 46 46 46 16 16 16 16 16 16
Esbjerg almennyttige Boligselskab Afsnit / SFAktivitet 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 116423 Udgifter ved fraflytning 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1 rep & slibe/lakere 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 rep badgulve, samlinger 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 116430 Gulve belagt med parket 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 1 lb rep eller selvrisiko 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 116470 Tagdækning af betontagsten, incl.u 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 udskift sanitet/haner/brusere 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 116520 Afløb og sanitet 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 1 udskift rør/ventiler m v 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 rep & service 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 116530 Vand (koldt/varmt/behandlet vand 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 1 udskift varmeveksler 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 1 lb udskift 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 1 lb vedligehold & service 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 0 0 0 66 0 116560 Varme, forsyningsanlæg i lejemål, 41 52 41 41 41 41 52 41 107 41 1 lb udskift rad & vent 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 116561 Radiatorer og ventiler 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 ventiler/regulering 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 116562 Varmearmaturer 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 udskift urstyring varme 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 116563 Reguleringsanlæg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 rep, rensning & service 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 116570 Ventilationsanlæg 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 lb rep & udskift 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 større udskift
Esbjerg almennyttige Boligselskab Afsnit / SFAktivitet 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 116571 Ventilation, emhætter 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 udskift til nye 0 81 0 0 0 116580 Vaskerimaskiner 0 81 0 0 0 1 rep udendørslys 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 116630 Belysningsanlæg 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 1 rep og supplering 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 116641 Antenneanlæg i bygning 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 udskift EDB 0 19 0 0 0 1 større udskiftning 45 0 0 0 0 45 0 0 0 0 1 lb rep & udskift 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 116720 Dataudstyr 50 5 5 5 5 50 24 5 5 5 1 lb rep & udskift 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 116732 Komfurer 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 1 lb rep & udskift 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 116733 Køleskabe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 lb rep & udskift 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 større udskift 116751 Vaskemaskiner i lejemål 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 udskift låger bordplader m v 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 116760 Inventar i lejemål 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 div rep & maling 0 0 30 0 0 116820 Materialegård 0 0 30 0 0 1 lb. opretninger og fornyelser 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 116841 Vejbelægninger 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 service og vedligehold grundvandspu 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 lb rep & eftersyn 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 116850 VVSanlæg, terræn 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Esbjerg almennyttige Boligselskab Afsnit / SFAktivitet 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 lb. vedligehold + udskiftning 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 renovering & udskift 1 lb rep & udskift 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 sikkerhedseftersyn 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 116870 Postkasser 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 nyindkøb store maskiner 0 0 0 0 415 1 nyindkøb større maskine 0 0 0 76 0 0 0 0 76 0 116874 Traktor 0 0 0 76 415 0 0 0 76 0 1 småindkøb/rep/driftmidler 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 116875 Maskiner, redskaber og værktøj 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 1 lb supp & udskift m v 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 udskiftn. svellekanter/stensætninger 6 116880 Beplantninger 90 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Aktiviteter i alt 2.024 2.011 1.970 1.995 2.303 1.933 1.918 1.970 2.030 1.888
20 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo 2013 3.672 2.003 2.024 3.652 2014 3.652 2.003 2.011 3.644 2015 3.644 2.003 1.970 3.677 2016 3.677 2.003 1.995 3.685 2017 3.685 2.003 2.303 3.385 2018 3.385 2.003 1.933 3.455 2019 3.455 2.003 1.918 3.540 2020 3.540 2.003 1.970 3.573 2021 3.573 2.003 2.030 3.546 2022 3.546 2.003 1.888 3.660 2023 3.660 2.003 2.888 2.775 2024 2.775 2.003 1.980 2.798 2025 2.798 2.003 1.939 2.862 2026 2.862 2.003 1.964 2.900 2027 2.900 2.003 1.908 2.996 2028 2.996 2.003 1.964 3.035 2029 3.035 2.003 2.314 2.724 2030 2.724 2.003 1.939 2.788 2031 2.788 2.003 2.030 2.760 2032 2.760 2.003 1.888 2.875 13
Esbjerg almennyttige Boligs oversigt Udgifter Konto nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse 117 Istandsættelse fraflytning 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124 Henlæggelse 125128 Afvikling af forbedringsarbejder 129130 Tab ved lejeledighed & fraflytning. 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136 Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt 2009 2010 2011 2012 2013 8.498.000 8.603.000 8.675.000 8.827.000 8.908.000 503.000 522.000 563.000 603.000 629.000 0 0 4.000 98.000 64.000 764.000 772.000 818.000 752.000 786.000 331.000 336.000 344.000 513.000 504.000 350.000 330.000 324.000 382.000 393.000 986.000 1.001.000 1.196.000 1.241.000 1.258.000 1.533.000 1.603.000 1.635.000 1.598.000 1.625.000 219.000 219.000 219.000 170.000 170.000 1.793.000 4.266.000 1.976.000 1.822.000 2.024.000 1.793.000 4.266.000 1.976.000 1.822.000 2.024.000 184.000 161.000 158.000 194.000 288.000 184.000 161.000 158.000 194.000 288.000 85.000 117.000 141.000 77.000 76.000 187.000 189.000 225.000 196.000 177.000 2.471.000 2.420.000 2.319.000 2.268.000 2.479.000 100.000 105.000 462.000 600.000 650.000 137.000 148.000 156.000 91.000 318.000 137.000 148.000 156.000 91.000 318.000 0 0 30.000 37.000 14.000 16.027.000 16.217.000 16.955.000 17.362.000 17.733.000 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206 Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Resultat Gennemsnit leje pr. m² 15.651.000 15.832.000 16.273.000 16.566.000 16.889.000 0 115.000 462.000 0 0 0 0 0 686.000 742.000 147.000 54.000 66.000 15.000 10.000 229.000 216.000 154.000 95.000 92.000 16.027.000 16.217.000 16.955.000 17.362.000 17.733.000 677 684 703 716 730 14
Esbjerg almennyttige Boligsels udkast udkastet for en gennemsnitsbolig Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse 117 Istandsættelse fraflytning 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124 Henlæggelse 125128 Afvikling af forbedringsarbejder 129130 Tab ved lejeledighed & fraflytning. 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136 Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Pr. Pr. art 2012 Bolig m² Prio. y. 8.908.000 27.159 385 Faste 629.000 1.918 27 Variab. 64.000 195 3 Variab. 786.000 2.396 34 Faste 504.000 1.537 22 Variab. 393.000 1.198 17 Faste 1.258.000 3.835 54 Faste 0 0 0 Variab. 1.625.000 4.954 70 Variab. 170.000 518 7 Variab. 2.024.000 6.171 87 Variab. 2.024.000 6.171 87 Variab. 288.000 878 12 Variab. 288.000 878 12 Variab. 76.000 232 3 Variab. 177.000 540 8 Henl. 2.479.000 7.558 107 Prio. y. 650.000 1.982 28 Variab. 318.000 970 14 Variab. 318.000 970 14 Variab. 0 0 0 Prio. y. 0 0 0 Faste 14.000 43 1 Variab. 0 0 0 17.733.000 54.064 767 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206 Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt 16.889.000 51.491 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742.000 2.262 32 10.000 30 0 92.000 280 4 0 0 0 17.733.000 54.064 767 Side 15