Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 02-07-2012 ag-nævn Anna Guttesen opfylder ikke alle standarderne i DDKM, og den manglende opfyldelse anses for at være væsentlig. Akkrediteret med bemærkninger Følgende standarder er ikke opfyldt: 2.1.1, 2.1.9 og 2.3.2. Opfølgning: Disse standarder forventes i alt væsentlighed at kunne blive opfyldt ved indsendelse af dokumentation inden for 3 måneder efter akkrediteringsnævnets afgørelse. Sommerferien (ugerne 26-31, begge uger inklusive) indgår ikke i denne tidsfrist. For en nærmere beskrivelse af opfyldelsen - se under den enkelte standard. Standarder der er ikke opfyldte APO.2.01.01 (1) APO.2.01.09 (1) APO.2.03.02 (1) Recepthåndtering Lager af apoteksforbeholdte og receptordinerede lægemidler Aftale om ansvarsfordeling og drift af håndkøbsudsalg Side 1 af 17 side(r)
APO.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering af virksomhedsgrundlag 2 03 Evaluering af anvendelsen af virksomhedsgrundlag 3 04 Kvalitetsforbedring 4 Delvist opfyldt Der er ikke foretaget prioritering af kvalitetsforbedring. Der er planlagt aktivitet med henblik på at opnå opfyldelse, og der er dokumentation for dette i form af fastsat dato på årshjul. APO.1.01.02 Placering af ledelsesansvar og funktioner (1) 01 Dokumenter for ledelsesansvar og funktioner 1 02 Implementering af dokumenter for ledelsesansvar og funktioner 2 03 Evaluering af ledelsesansvar og funktioner 3 04 Kvalitetsforbedring 4 APO.1.01.03 Planlægning og drift (1) 01 Retningslinjer for planlægning og drift 1 02 Implementering af retningslinjer for planlægning og drift 2 03 Kvalitetsovervågning 3 04 Kvalitetsforbedring 4 Side 2 af 17 side(r)
APO.1.01.04 Ventetid (1) 01 Servicemål for ventetid 1 02 Implementering af servicemål for ventetid 2 03 Evaluering af aktuel ventetid 3 04 Kunderne kan oplyses om ventetid 3 05 Samlet statistik for ventetid 3 06 Kundetilfredshedsundersøgelse 3 07 Kvalitetsforbedring af servicemål for ventetid 4 APO.1.01.05 Apotekets lokaler og øvrige faciliteter (1) 01 Tjekliste til vurdering af apotekets lokaler og øvrige faciliteter 1 02 Planer for apotekets vedligeholdelse og ombygning 1 03 Implementering af planer for vedligeholdelse og ombygning 2 04 Vurdering af lokaler og øvrige faciliteter 3 05 Kundetilfredshedsundersøgelse 3 06 Kvalitetsforbedring af lokaler og faciliteter 4 APO.1.02.01 Kvalitetsstyring (1) Side 3 af 17 side(r)
APO.1.02.01 Kvalitetsstyring (1) 01 Retningslinjer for kvalitetsstyring 1 02 Implementering af retningslinjer for kvalitetsstyring 03 Evaluering af apotekets arbejde med kvalitetsstyring 2 3 04 Evaluering af den samlede kvalitet på apoteket 3 05 Kvalitetsforbedring 4 APO.1.02.02 Kvalitetsorganisation (1) 01 Kvalitetsorganisationen 1 02 Kvalitatsorganisationens arbejde 1 03 Implementering af kvalitetsorganisationen og arbejdet med kvalitetsstyring 2 04 Evaluering af kvalitetsorganisationens arbejde 3 05 Kvalitetsforbedring 4 Delvist opfyldt Der er ikke foretaget prioritering af kvalitetsforbedring. Der er planlagt aktivitet med henblik på at opnå opfyldelse, og der er dokumentation for dette i form af fastsat dato på årshjul. APO.1.02.03 Risikostyring (1) 01 Retningslinjer for risikostyring 1 02 Implementering af retningslinjer for risikostyring 2 03 Identificering og formidling af mulige risici 2 Side 4 af 17 side(r)
APO.1.02.03 Risikostyring (1) 04 Dokumenteret identifikation og vurdering af risici forbundet med væsentlige forandringer 3 05 Evaluering af arbejdsgange for risikostyring 3 06 Kvalitetsforbedring 4 APO.1.02.04 Implementering af væsentlige forandringer (1) 01 Retningslinjer for implementering af væsentlige forandringer 02 Implementering af retningslinjer for væsentlige forandringer 03 Evaluering af arbejdsgangen for implementering af væsentlige forandringer 1 2 3 04 Kvalitetsforbedring 4 APO.1.02.06 Behandling af produkt- og servicereklamationer (1) 01 Instruktioner for produkt- og servicereklamationer 1 02 Implementering af instruktioner for produkt og servicereklamationer 2 03 Behandling af produkt- og servicereklamationer 3 04 Behandling af alvorlig eller hyppige produkt- og servicereklamationer 3 05 Evaluering af arbejdsgange 3 Delvist opfyldt Evaluering af arbejdsgange er foretaget en gang, og den næste er planlagt til den 1/8-12. 06 Kvalitetsforbedring 4 Delvist opfyldt Jf. manglerne i indikator 5, trin 3. Side 5 af 17 side(r)
APO.1.02.07 Registrering, rapportering, analyse og opfølgning på utilsigtede hændelser (Gyldig fra den 1. februar 2011. Erstatter standard 1.2.5) (1) 01 Retningslinjer for registrering, rapportering, analyse og opfølgning på utilsigtede hændelser 02 Implementering af retningslinjer for registrering, rapportering, analyse og opfølgning på utilsigtede hændelser 1 2 03 Kvalitetsovervågning 3 04 Analyse af alvorlige eller hyppigt forekommende utilsigtede hændelser 3 05 Evaluering af registrerede utilsigtede hændelser 3 Delvist opfyldt Evaluering af registrerede utilsigtede hændelser er foretaget en gang, og den næste er planlagt til den 1/6-12. 06 Evaluering af opfølgning i forhold til kunder, pårørende og personale m. fl. 3 Delvist opfyldt Evaluering af opfølgning i forhold til kunder, pårørende og personale m.fl. er foretaget en gang, og den næste er planlagt til den 1/6-12. 07 Kvalitetsforbedring 4 Delvist opfyldt Jf. manglerne i indikator 5 og 6, trin 3. APO.1.03.01 Dokumentstyring (1) 01 Retningslinjer for dokumentstyring 1 02 Implementering af retningslinjer for dokumentstyring 2 03 Ansvarlig for dokumentstyring 2 04 Gennemgang af dokumentoversigt 3 05 Kvalitetsforbedring 4 Side 6 af 17 side(r)
APO.1.03.02 Datasikkerhed og -fortrolighed (1) 01 Retningslinjer for datasikkerhed og -fortrolighed 1 02 Instruktioner for datasikkerhed og -fortrolighed 1 03 Implementering af retningslinjer og instrukser 2 04 Implementering af retningslinjer og instruktioner for elektronisk databehandling 05 Implementering af retningslinjer og instrukser for personhenførbare dokumenter 06 Systematisk registrering og evaluering af backup af datasystemer 07 Kvalitetsforbedring af datasikkerhed og - fortrolighed 2 2 3 4 APO.1.04.01 Ansættelse og introduktion af nyt personale (1) 01 Retningslinjer for ansættelse og introduktion af nyt personale 02 Implementering af retningslinjer for ansættelse og introduktion af nyt personale 1 2 03 Dokumentation for gennemført introduktion 3 04 Evaluering af introduktionsprogram 3 Ikke opfyldt Introduktionsprogrammet er ikke evalueret ved 3-måneders samtale. Programmet med tjekliste er fulgt, hvilket er dokumenteret. Der er ansat en medarbejder, siden introduktionsprogrammet er indført. 05 Kvalitetsforbedring 4 Ikke opfyldt Der er ikke prioriteret kvalitetsforbedringer. Side 7 af 17 side(r)
APO.1.04.02 Kompetenceudvikling og -evaluering (1) 01 Retningslinjer for kompetenceudvikling og - evaluering 02 Implementering af retningslinjer for kompetenceudvikling og evaluering 03 Dokumentation for afholdte medarbejderudviklingssamtaler 1 2 3 04 Individuelle uddannelses- og udviklingsplaner 3 05 Evaluering af samlede kompetencer 3 06 Kvalitetsforbedring 4 APO.1.04.03 Uddannelsesapotekets opgaver og ansvar (1) 01 Retningslinjer for uddannelsesapotekets opgaver og ansvar 02 Implementering af retningslinjer for uddannelsesapotekets opgaver og ansvar 1 2 03 Uddannelsessamtaler 3 04 Kvalitetsforbedring 4 APO.1.05.01 Brand, røveri eller overfald (1) 01 Planer for brand, røveri eller overfald 1 02 Implementering af planer for brand, røveri eller overfald 2 Side 8 af 17 side(r)
APO.1.05.01 Brand, røveri eller overfald (1) 03 Den enkelte medarbejders ansvar og opgaver 2 04 Evaluering af aktuelle forløb 3 05 Kvalitetsforbedring 4 APO.1.06.01 Håndtering af måleudstyr (1) 01 Instruktion for håndtering af måleudstyr 1 02 Implementering af instruktionfor håndtering af måleudstyr 2 03 Dokumentation for kalibrering 3 04 Kvalitetsforbedring 4 APO.2.01.01 Recepthåndtering (1) Ikke opfyldt 01 Instruktioner for recepthåndtering 1 Der ses mangel i forhold til indikator 2. Denne mangel anses som væsentlig for standardens formål. Der er ikke aktiviteter i gang, der vil føre til opfyldelse. Manglen i indikator 2 vurderes ved indsendelse af dokumentation for implementeringen. 02 Implementering af instruktioner for recepthåndtering 03 Systematisk registrering og analyse af fejludleveringer 2 Delvist opfyldt Enkelte medarbejdere undlader at identificere kunden ved taksation af gule recepter. Instruks ellers implementeret. 3 04 Systematisk registrering af receptinterventioner 3 05 Kvalitetsforbedring 4 06 Opfølgning på receptinterventioner 4 Side 9 af 17 side(r)
APO.2.01.02 Ekspedition af apoteksforbeholdte lægemidler ved systemnedbrud (1) 01 Instruktion for arbejdsgang ved systemnedbrud 1 02 Implementering af instruktion for arbejdsgang ved systemnedbrud 03 Evaluering af arbejdsgang for ekspedition ved systemnedbrud 2 3 04 Kvalitetsforbedring 4 APO.2.01.03 Apotekernes vagttjeneste (1) 01 Retningslinjer for apotekets vagttjeneste 1 02 Implementering af retningslinjer for apotektes vagttjeneste 03 Systematisk registrering af receptinterventioner under vagttjeneste 04 Evaluering af arbejdsgange ved særlige forhold under vagttjeneste 2 3 3 05 Kvalitetsforbedring 4 APO.2.01.04 Ekspedition af dosispakket medicin (1) 01 Instruktioner for arbejdsgang, kompetenceforhold og dokumentation 1 02 Implementering af instruktioner 2 03 Systematisk registrering og analyse af fejl i udarbejdelse og ajourføring af doseringskort 3 Side 10 af 17 side(r)
APO.2.01.04 Ekspedition af dosispakket medicin (1) 04 Kvalitetsforbedring 4 Delvist opfyldt Der er ikke foretaget prioritering af kvalitetsforbedring. Der er planlagt aktivitet med henblik på at opnå opfyldelse, og der er dokumentation for dette i form af fastsat dato på årshjul. APO.2.01.05 Forsendelse (1) 01 Instruktioner for forsendelse 1 02 Implementering af instruktioner for forsendelse 2 03 Registrering og behandling af fejlleverancer 3 04 Kundetilfredshedsundersøgelse 3 05 Evaluering af registrerede fejllevarancer 3 06 Kvalitetsforbedring 4 APO.2.01.06 Rådgivning om lægemidler og om egenomsorg til enkeltpersoner (1) 01 Retningslinjer for rådgivning om lægemidler og om egenomsorg 02 Implementering af retningslinjer for rådgivning om lægemidler og om egenomsorg 1 03 Evaluering af apotekets rådgivning 3 04 Faglig vurdering af farmakonomer og farmaceuter 3 05 Kundetilfredshedsundersøgelse 3 2 Delvist opfyldt Apotekets retningslinjer tager udgangspunkt i Danmarks Apotekerforenings "Sektorkrav til skrankerådgivning". 2 ud af flere adspurgte medarbejdere har ikke kendskab til at frihandelsvarer er inkluderet i Sektorkravene. Side 11 af 17 side(r)
APO.2.01.06 Rådgivning om lægemidler og om egenomsorg til enkeltpersoner (1) 06 Kvalitetsforbedring 4 APO.2.01.07 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (1) 01 Retningslinjer for aktiviteter inden for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme 02 Implementering af retningslinjer for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme 03 Evaluering af apotekets aktiviteter inden for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme 1 2 3 04 Kvalitetsforbedring 4 Ikke opfyldt Der prioriteres ikke kvalitetsforbedringer. APO.2.01.08 Varehåndtering (1) 01 Instrukser for varehåndtering 1 02 Implementering af instruktioner for varehåndtering 2 03 Evaluering af arbejdsgange for varehåndtering 3 04 Kvalitetsforbedring 4 APO.2.01.09 Lager af apoteksforbeholdte og receptordinerede lægemidler (1) Ikke opfyldt 01 Retningslinjer for håndtering af apotekets lager 1 Der ses mangler i forhold til indikator 3 og 4. Den manglende eksterne leveringsgrad af apoteksforbeholdte lægemidler vurderes som væsentlige for opfyldelsen af standardens formål. Der er ikke aktiviteter i gang, der vil føre til opfyldelse. Manglerne i indikator 3 og 4 vurderes ved indsendelse af dokumentation. Side 12 af 17 side(r)
APO.2.01.09 Lager af apoteksforbeholdte og receptordinerede lægemidler (1) 02 Implementering af retningslinjer for håndtering af lægemidler 03 Systematisk registrering og evaluering af den eksterne leveringsgrad af lægemidler 2 3 Delvist opfyldt Der er foretaget en delvis kvalitetsovervågning, der ikke i fuldt omfang lever op til kravene i indikatoren. Der er ikke foretaget en systematisk registrering og evaluering af ekstern leveringsgrad af apoteksforbeholdte lægemidler. 04 Kvalitetsforbedring 4 Delvist opfyldt Jf. manglerne indikator 3, trin 3. APO.2.01.10 Overvågning af euforiserende midler (1) 01 Instruktion for overvågning af euforiserende lægemidler 02 Implementering af instruktioner for overvågning af euroforiserende lægemidler 1 2 03 Lagerbeholdning 3 04 Stikprøvekontrol af receptbilag 3 05 Kvalitetsforbedring 4 APO.2.02.01 Kommunikation med kunder (1) 01 Retningslinjer for apotekets kommunikation 1 02 Implementering af retningslinjer for apotekets kommunikation 2 03 Evaluering af apotekets kommunikationsaktiviteter 3 04 Kvalitetsforbedring 4 Ikke opfyldt Der prioriteres ikke kvalitetsforbedringer. Side 13 af 17 side(r)
APO.2.02.02 Skriftlig og elektronisk informationsmateriale (1) 01 Retningslinjer for skriftlig og elektronisk informationsmateriale 02 Implementering af retningslinjer for informationsmateriale 03 Evaluering af apotekets brug af informationsmateriale i rådgvinsgsaktiviteter 1 2 3 04 Gennemgang af informationsmateriale 3 05 Kvalitetsforbedring 4 APO.2.03.01 Leverandørsamarbejde (1) 01 Samarbejdsaftaler med faste leverandører 1 02 Implementering af samarbejdsaftaler med leverandører 2 03 Samlet evaluering af leverandørsamarbejde 3 04 Kvalitetsforbedring 4 APO.2.03.02 Aftale om ansvarsfordeling og drift af håndkøbsudsalg (1) Ikke opfyldt Der ses mangler i forhold til indikator 1, 2 og 4. Disse mangler vurderes som væsentlige for opfyldelse af standardens formål. Der er ikke aktiviteter i gang i forhold til indikator 1 og 2, der vil føre til opfyldelse. Manglerne i indikator 1, 2 og 4 vurderes ved indsendelse af dokumentation. Side 14 af 17 side(r)
APO.2.03.02 Aftale om ansvarsfordeling og drift af håndkøbsudsalg (1) 01 Samarbejdsaftale om ansvarsfordeling og drift af håndkøbsudsalg 1 Delvist opfyldt Der foreligger en samarbejdsaftale mellem apoteket og forretningsindehaveren om ansvarsfordeling og drift af håndkøbsudsalg. Samarbejdsaftalen mangler et af ni krav: Regler for tavshedspligt. 02 Implementering af samarbejdsaftale om ansvarsfordeling og drift af håndkøbsudsalg 03 Tilsyn med håndkøbsudsalg 3 2 Delvist opfyldt Jf. indikator 1. 04 Kvalitetsforbedring 4 Delvist opfyldt Der er ikke foretaget prioritering af kvalitetsforbedring. Der er planlagt aktivitet med henblik på at opnå opfyldelse, og der er dokumentation for dette i form af fastsat dato på årshjul. APO.2.03.03 Aftale om ansvarsfordeling og drift af medicinudleveringssted (1) 01 Samarbejdsaftale om ansvarsfordeling og drift af medicinudleveringssted 02 Implementering af samarbejdsaftale for mediciudleveringssteder 1 2 03 Tilsyn med medicinudleveringssteder 3 04 Kvalitetsforbedring 4 Delvist opfyldt Der er ikke foretaget prioritering af kvalitetsforbedring. Der er planlagt aktivitet med henblik på at opnå opfyldelse, og der er dokumentation for dette i form af fastsat dato på årshjul. Side 15 af 17 side(r)
APO.3.01.05 Tjek på inhalation (1) 01 Retningslinjer for tjek på inhalationen 1 02 Implementering af retningslinjer for tjek på inhalation 2 03 Dokumentation for kompetencer 2 04 Faglig vurdering 3 05 Evaluering af dokumentation for tjek på inhalationen 06 Evaluering af nødvendige faciliteter, interne ressourcer og kompetence 3 3 07 Kvalitetsforbedring 4 Standarder der er fravalgt i denne survey Standard APO.1.02.05 APO.1.06.02 APO.2.01.11 APO.3.01.01 APO.3.01.02 APO.3.01.03 APO.3.01.04 Registrering, analyse og opfølgning på lægemiddelrelaterede utilsigtede hændelser (Udgår den 31. januar 2011. Erstattes af standard 1.2.7) Håndtering af udstyr på dosispakkeapotek Produktion af dosispakket medicin i ruller Medicingennemgang på plejehjem og i hjemmeplejen Kvalitetssikring af medicinhåndtering på plejehjem Undervisning af plejepersonale på plejehjem og i hjemmeplejen Medicingennemgang - få styr på medicinen Side 16 af 17 side(r)
APO.3.01.06 APO.3.01.07 Rådgivning om rygestop Etablering, levering og evaluering af øvrige sundhedsydelser Side 17 af 17 side(r)