Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk
Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi og priser Forudsætninger Drift, Service og administration Etablering af vandråd Det videre forløb
Sikker drift Kalundborg Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab, som blev dannet januar 2009, ejet 100% af Kalundborg Kommune. 4 forsyningsarter: Vandforsyning, 3.5 mio. m3 drikkevand til ca. 4.200 husstande og virksomheder Industrivand, 5 mio. m3 procesvand og kølevand til industrien baseret på indvinding af overfladevand fra Tissø. Leveres i pt. 2 kvaliteter Spildevand, 5-7 mio. m3 spildevand fra hele Kalundborg Kommune behandles på 5 renseanlæg Fjernvarme, distribution af fjernvarme til ca. 5.000 husstande i Kalundborg by.
Én Forsyning Diagram over selskabsorganisationen Kalundborg Forsyning Holding A/S Kalundborg Vandforsyning A/S Kalundborg Renseanlæg A/S Kalundborg Varmeforsyning A/S Kalundborg Overfladevand A/S Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Kalundborg Forsyning A/S Assets Aktieselskabet Kalundborg Forsyning Holding A/S management er ejet 100% af Kalundborg Kommune. Kalundborg Forsyning A/S indeholder serviceorganisationen der administrerer de 5 selskaber. Det samlede antal medarbejdere er 67.
Fremtidig løsning på Sejerø Kalundborg forsyning vil: Tilbyde at etablere en fælles fremtidssikret løsning, baseret på det foreliggende FSV projekt Vandkvaliteten vil overholde de gældende krav til drikkevand. Dvs. vandbehandlingen skal tage højde for højt saltindhold. Gennemføre renovering af de eksisterende ledningsanlæg og opsætte elektroniske målere hos alle forbrugere. Sikre at det er en økonomisk attraktiv løsning, i overensstemmelse med hvile i sig selv principperne, som forsyningen er underlagt.
Oversigtskort
Nuværende forsyningsområder
Fra Vestsjællands Amts vurdering af forholdene Vandkvalitet
Forbedret vandkvalitet
2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 40000 35000 30000 25000 20000 15000 INDVINDING Sejerby Sejerø Vestre Mastrup Fruergården Oppumpet vandmængde på de 4 vandværker 10000 5000 0 1980 1990 2000 2010 2020 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Fruergården Mastrup Sejerø Vestre Sejerby
Forudsætninger Der vurderes pt. 2 løsningsmodeller Ledning til Sejerø Vandværk på Sejerø Der etableres et fælles vandværk ved det eksisterende Sejerby Vandværk med en kapacitet på op til 45.000 m3, med mulighed for udbygning Vandværket etableres så det kan behandle salt grundvand med omvendt osmose Forsyningen baseres på 2-5 boringer De eksisterende anlæg overdrages til Kalundborg Forsyning Det vurderes om nogle af de eksisterende anlæg anvendes som back up, hvis ikke nedlægges de Der etableres nye ledningsforbindelser, med trykforøgere, således at der er sammenkoblede ringforbindelser, der sikrer tilstrækkeligt tryk i hele forsyningsnettet, og dermed stor forsyningssikkerhed. Der opsættes elektroniske målere hos alle forbrugere.
Prognose Prognosen revurderes i samarbejde med forsyningerne og Kalundborg Kommune
Ringforbindelser giver forsyningssikkerhed og ensartet tryk i forsyningsnettet Ringforbindelser
Økonomi og priser
Eksisterende takststruktur Sejerø vandforbrug: ca. 35.000 m3 686 forbrugere + 90 private brønde Kalundborg vandforbrug: ca. 2.800.000 m3 4.160 forbrugere Takststruktur excl. moms Fast bidrag pr. M3 Måler Sejerby Vandværk kr. 700 kr. 7 kr. 100 Sejerø Vestre Vandværk kr. 600 kr. 25 kr. 50 Mastrup Vandværk kr. 960 kr. 18 Fruergårdens Vandværk kr. 680 60-28-15 kr. 220 Kalundborg Vandforsyning kr. - kr. 11,80 kr. - Priser er uden afgifter der pt udgør 6,13 kr. ex moms.
Økonomiske forudsætninger. Fremtidig vandforsyning Sejerø Eksisterende anlæg, vandværk, ledninger overdrages til Kalundborg Vandforsyning A/S Likvider i de enkelte selskaber anvendes til nye anlæg herunder nyt vandværk Alle hustande (excl. byggegrunde) indbetaler anlægsbidrag på maksimalt 6000 kr. (7.500 kr. inkl. moms) enten via den opsparing, der findes i det enkelte vandværk, eller som opkrævning til den enkelte husstand. (kan evt. afdrages over max 5 år.) Fusionsomkst. 200-250 kr. pr. husstand faktureres det enkelte vandværk inden sidste regnskabsafslutning, og indgår i ovennævnte beløb. Sejerøs forbrugere indgår som en del af Kalundborg Vandforsynings forsyningsområde og betaler efter samme takststruktur, som øvrige kunder. Investeringsbehovet estimeres samlet til 11,5 mill. kr. for vandværk og ledningsomlægninger, der finansieres via kommunalt garanterede lån og anlægsbidraget Forventet takstudvikling (ex. moms) 2014-2030: 11.80 kr. 12.50 kr. pr. m3 Der arbejdes ikke med faste bidrag.80 m3 vand koster på Sejerø i dag mellem 2.313 kr. 4.993 kr. I Kalundborg er prisen 1.793 kr.
Hvad koster 35 m3 og 80 m3 i 2014 Prisen for en husstand med forbrug 35 m3 35 Sejerby Sejerø Vestre Mastrup Fruergården Kalundborg Fastbidrag kr. 700 kr. 600 kr. 960 kr. 680 kr. - Variabel bidrag pr. m3 kr. 245 kr. 875 kr. 630 kr. 1.780 kr. 413 Målerafgift kr. 100 kr. 50 kr. - kr. 220 kr. - Vandafgift (6,13 pr. m3) kr. 490 kr. 490 kr. 490 kr. 490 kr. 490 Moms 25% kr. 384 kr. 504 kr. 520 kr. 793 kr. 226 Årlig omkostning ved forbrug 80 m3kr. 1.919 kr. 2.519 kr. 2.601 kr. 3.963 kr. 1.129 Prisen for en husstand med forbrug 80 m3 80 Sejerby Sejerø Vestre Mastrup Fruergården Kalundborg Fastbidrag kr. 700 kr. 600 kr. 960 kr. 680 kr. - Variabel bidrag pr. m3 kr. 560 kr. 2.000 kr. 1.440 kr. 2.604 kr. 944 Målerafgift kr. 100 kr. 50 kr. - kr. 220 kr. - Vandafgift (6,13 pr. m3) kr. 490 kr. 490 kr. 490 kr. 490 kr. 490 Moms 25% kr. 463 kr. 785 kr. 723 kr. 999 kr. 359 Årlig omkostning ved forbrug 80 m3kr. 2.313 kr. 3.926 kr. 3.613 kr. 4.993 kr. 1.793
Hvad koster 35,80,170 m3 i 2014 kr. 8.000 Sammenligning Udgift til Vand 2014 kr. 7.000 kr. 6.000 kr. 5.000 kr. 4.000 kr. 3.000 Sejerby Sejerø Vestre Mastrup Fruergården Kalundborg kr. 2.000 kr. 1.000 kr. - 35 m3 80 m3 170 m3
Drift, service og administration Anlæggene, både vandværk og pumpestationer, etableres som automatiske anlæg, med så stor automatik som muligt Styring og overvågning af det samlede anlæg sker fra Kalundborg Forsyning, hvor det kobles på det centrale SRO-anlæg og dermed døgnvagt Der uddannes personale på Sejerø, der timeansættes af Kalundborg Forsyning, til at varetage dagligdags vedligehold og driftsmæssige opgaver, herunder ledningsbrud. Måleraflæsning foretages automatisk, der vil være fokus på reduktion af vandspild fra lækager på ledningsnet. Som en service vil unormalt højt forbrug blive meddelt Løbende prøvetagning og overvågning af vandkvalitet vil ske i henhold til DDS og Kalundborgs ISO certificering
Etablering af Vandforsyningsråd Vi foreslår at Vandforsyningsrådets medlemmer skal komme fra de 4 forsyninger Vandforsyningsrådet er permanent Vandforsyningsrådets primære opgave vil være: Styre- og følgegruppe i forhold til etablering af nyt VV Planlægning og prioritering af ledningsrenovering Udbygninger Grundvandsbeskyttelse Bæredygtig indvinding
Det videre forløb Beslutning/vedtagelse i vandforsyningerne (ekstraordinære generalforsamlinger) Endelig beskrivelse af forsyningsmodellen Juridiske, lovgivningsmæssige afklaringer Gennemgang af anlæg og udbud af vandværksprojekt Etablering og drift af vandværk Etablering af prioritet 1 ledningsforbindelser, prioriteres efter forsyningsikkerhed og hurtigst mulig etablering af ringforbindelsen. Udskylning af ledninger. Ny vandforsyning fra foråret 2015
Klip fra vores kundetilfredshedsundersøgelser Har boet på Sejerø igennem 15 år, og har aldrig haft rent drikkevand, og derfor tager vi vand med fra fastlandet.