Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme BUDGETNOTAT Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler Baggrund Siden 2007 har der været et omfattende arbejde i gang med renovering og genopretning af de københavnske skoler. Der er samlet investeret 1.870 mio. kr. Senest blev der med Budget 2014 afsat 127,8 mio. kr. (2014 pl.) til helhedsrenovering af 2 skoler i perioden fra 2014-2017. På Børne- og Ungdomsforvaltningens skoleområde estimeres det resterende investeringsbehov ved helhedsrenovering til 2.139 mio. kr. (jf. 2025-planen). Der er sket en forøgelse af investeringsbehovet på baggrund af justeringer ud fra ændrede behov og erfaringstal fra igangsatte helhedsrenoveringer. Investeringsbehovet er derfor 483 mio. kr. højere end oplyst ved budgetforhandlingerne for Budget 2014. Skoleområdet består i dag af 61 folkeskoler og 5 specialskoler. Der er 27 skoler som er helhedsrenoveret, eller har fået bevilling hertil. (Se uddybning i bilag 1) Grundtanken ved helhedsrenovering er at samle og koordinere indsatsen på forskellige områder (genopretning, modernisering, energirenovering, klimatilpasning, indeklima og tilgængelighed) så der opnås effektivitet og synergieffekt. 24. 03. 2014 Sagsbehandler Louise Pedersen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ NEJ edoc: 2014-0032102-1 JA Indhold Det foreslås, at der afsættes 525,669 mio. kr. til helhedsrenovering af 8 københavnske folkeskoler. Hermed videreføres den målrettede indsats for at komme genopretningsbehovet på skoleområdet til livs. Herudover ønskes 25,4 mio. kr. til færdigrenovering af Ny Østerbro skole i forbindelse med ombygningen af ejendommen til skole og 3,5 mio. kr. til helhedsrenovering af Solvang Bibliotek i forbindelse med den igangværende helhedsrenovering af Dyvekeskolen. Yderligere foreslås afsat 2,5 mio. kr. til forundersøgelser af 10 skoler forud for forhandlingerne om Budget 2015. Beløbet fremgår af økonomitabel 2A. Tabel 1: Prioriterede skoler til helhedsrenovering og til færdiggørelse i forbindelse med tidligere besluttet helhedsrenovering (2014 p/l) Side 1 af 9 Budget Færdiggørelsesår Afsatte midler siden 2007* Nr. Skole Bydel (1.000 kr.) 0 Solvang Bibliotek - Dyvekeskolen ** Amager 3.500 2014 0 Ny Østerbro Skole*** Østerbro 25.400 2015 1 Ålholm Skole Valby 82.655 2018 1.924 2 Gasværksvejens Skole Vesterbro/Kgs. Enghave 31.694 2018 51.495 3 Lykkebo Skole Valby 67.503 2018 11.525 4 Lundehusskolen**** Bispebjerg 81.888 2018 13.901 5 Hyltebjerg Skole Vanløse 90.745 2018 14.788 6 Den Classenske Legatskole Indre By 35.347 2018 39.426 7 Bellahøj Idrætsskole***** Brønshøj-Husum 55.414 2018 14.709 8 Oehlenschlægersgades Skole***** Vesterbro/Kgs. Enghave 80.423 2018 6.232 I alt 554.569 Note: De 8 folkeskoler er udpeget i samarbejde mellem Københavns Ejendomme og Børneog Ungdomsforvaltningen.
Det anbefales, at prioritere skoler til helhedsrenovering ud fra disse kriterier: kan færdiggøres efter delvis renovering ved GOPF eller ved om- og sporudbygningsprojekter, (GOPF: Genopretningsplan Folkeskoler) er i ekstraordinær dårlig vedligeholdelsesstand I forlængelse af erfaringerne som er gjort på allerede igangsatte helhedsrenovering og som følge af nye funktionskrav på baggrund af bl.a. folkeskolereformen vil der på initiativ fra BUF ske en drøftelse og yderligere revidering af investeringsbehovet til moderniseringstiltaget i helhedsrenovering frem mod Budget2015. * Afsatte midler til skolerne siden 2007 Siden 2007 er der løbende tildelt midler til de prioriterede skoler. Beløbet afspejler midler afsat til både om- og udbygninger, skoleidrætshal, etablering af elevatorer og skolekøkkener samt renovering af gårdtoiletter og andre GOPF tiltag. I om- og udbygninger samt andre byggesager på indgår oftest delvise renoverings og moderniseringstiltag. I investeringsbehovet til helhedsrenovering er GOPF tiltagenes konkrete genopretningsarbejder fratrukket. ** Færdiggørelse af helhedsrenovering på Dyvekeskolen ved helhedsrenovering af Solvang Bibliotek Solvang Bibliotek er bygningsmæssigt en integreret del af Dyvekeskolen-ejendommen. Midlerne til en helhedsrenovering af biblioteket er ved en fejl ikke blevet medtaget i ønsket om midler til helhedsrenovering af Dyvekeskolen. En samlet indsats, hvor biblioteket helhedsrenoveres samtidig med skolen, vil imidlertid betyde mest muligt for pengene samt en afsluttet helhedsrenoveringsindsats af hele ejendommen. Ønsket fremgår også af Kultur og Fritidsforvaltningens budgetønske Helhedsrenovering af Solvang Bibliotek. *** Færdigrenovering af Ny Østerbro Skole i forbindelse med ombygningen af ejendommen til skole Borgerrepræsentationen godkendte den 20. juni 2012 Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling vedr. køb af ejendommene Strandboulevarden 47 og Rosenvængets Hovedvej 35. Yderligere blev der givet en anlægsbevilling til projektering og bygherrerådgivning til ombygning af ejendommene. Københavns Ejendomme bemærkede i sit høringssvar, at der på ejendommene skønnedes behov for genoprettende arbejder i størrelsesordnen 20 mio. kr. inden for en tidshorisont på 2-3 år for at sikre bygningernes funktionsduelighed. Eftersom der ikke er afsat midler til de genoprettende arbejder inden for nuværende anlægsbudget til byggesagens 1. etape, der er igangsat, skal der, som også bemærket i høringssvaret, findes alternativ finansiering. I indstillingen til Borgerrepræsentationen om køb af ejendommen fremgik, at Hvis KEjd ikke finder det muligt at finde tilstrækkelige Side 2 af 9
vedligeholdelsesmidler til at dække behovet på ca. 20 mio. kr. ekskl. moms inden for de kommende år, kan behovet indgå i budgetforhandlingerne om budget 2013. Indstilling om midler til genopretning indgik i forhandlingerne i forbindelse med Overførselssagen 2012-13 samt Budget 2014, men blev ikke prioriteret. **** Helhedstænkning ved prioritering af Lundehusskolen I overførselssagen Fremgang i fællesskab for 2012-2013 indgik, at parterne var enige om at afsætte 1,0 mio. kr. i anlæg i 2013 til forprojektering af en idrætshal på Lundehusskolen. I Budget 2014 Stærke skoler stærk by blev der afsat i alt 44,7 mio. kr. i anlæg til etablering af idrætshal ved Lundehusskolen. Da Lundehusskolen indgår i de prioriterede skoler til helhedsrenovering, bør der ud fra en helhedsbetragtning bevilliges midler hertil. Ved samtidig opførelse af hallen og helhedsrenovering af skolen opnås der mulighed for bedre koordinering mellem byggepladser samt færre gener for brugere. ***** Skoler udpeget af BUF som ønskes udbygget med Budget2015 Der vil muligvis blive søgt om midler til sporudvidelser til Oehlenschlægersgades Skole og Bellahøj Idrætsskole i budgetforhandlingerne for 2015. Ved tildeling af midler til helhedsrenovering af disse skoler vil forarbejdet til helhedsrenoveringen tage højde for en at en eventuel sporudvidelse besluttes med budget 2015, så de to anlægsprojekter kan sammentænkes og synergieffekten ved helhedstænkning kan opnås. Enhedspriser for skolerenovering Den gennemsnitlige m 2 -pris for helhedsrenovering af de resterende 39 skoler er ca. 6.000 kr. pr. m 2 med store variationer i de enkelte skolers behov. Beløbet er beregnet med udgangspunkt i det samlede resterende helhedsrenoveringsbehov på 2,139 mia. kr. For de 8 prioriterede skoler er den gennemsnitlige m 2 -pris 7.558 kr. pr. m² for helhedsrenovering. Behov for forundersøgelser og screening På baggrund af ønsket om, at alle københavnske folkeskoler skal helhedsrenoveres foreslås det, at der afsættes midler til forundersøgelser af skoler, der skal helhedsrenoveres fremadrettet, forud for politisk beslutning om at igangsætte helhedsrenoveringen. Det vil give mulighed for, at kvalificere de nøgletal, der ligger til grund for den forventede udgift til helhedsrenovering af den enkelte skole. Endvidere vil det øge eksekveringshastigheden ved at forundersøgelsen er afsluttet inden de samlede midler bevilges, frem for at den igangsættes efterfølgende. Side 3 af 9
Udgiften til forundersøgelse på en skole er ca. 250 t.kr. Budget til forundersøgelser indgår i de midler, der er afsat til helhedsrenovering hidtil. Det vil således ikke betyde en forøgelse af budgettet til helhedsrenoveringer, men blot en fremrykning af en del af udgiften. Det foreslås, at der afsættes 2,5 mio. kr. til at foretage forundersøgelser på 10 skoler, hvor der er ønske om en helhedsrenovering, men som endnu ikke er blevet prioriteret i de politiske forhandlinger. Det vil betyde, at der til budgetforhandlingerne for 2015 vil være et mere kvalificeret grundlag for beslutning om prioritering af midler til disse skoler. Børne- og Ungdomsforvaltningen beslutter, hvilke skoler der er i givet fald vil skulle foretages forundersøgelser på. For hver skole vil forundersøgelsen indeholde: Overblik over skolens nuværende energiforbrug på el, vand og varme. Overblik over fremtidige forhold, Heldagsskole, funktionsændringer mm. i samarbejde med brugerne Miljøforhold Genhusning, undersøgelse af behov for genhusning under byggeperioden. Plan for at nedbringe energiforbruget med 40 pct. På baggrund af de første undersøgelser udarbejdes forslag /overslag til renovering/ ombygning, med fordeling af udgifterne i de forskellige indsatsområder i helhedsrenovering: genopretning (udvendig og indvendig), modernisering, klimatilpasning, indeklima, tilgængelighed og energirenovering. De økonomiske konsekvenser Tabel 2a. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter ved helhedsrenovering 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 2018 2019 * Anlæg: Ålholm Skole 83 3.306 8.266 32.979 38.021 * Gasværksvejens Skole 32 1.268 3.169 12.646 14.579 * Lykkebo Skole 68 2.700 6.750 26.934 31.052 * Lundehusskolen 82 3.276 8.189 32.673 37.668 * Hyltebjerg Skole 91 3.630 9.074 36.207 41.743 * Den Classenske Legatskole 35 1.414 3.535 14.104 16.260 * Bellahøj Idrætsskole 55 2.217 5.541 22.110 25.490 * Oehlenschlægersgades Skole 80 3.217 8.042 32.089 36.995 * Forundersøgelser 10 skoler 2.500 - - - - * Anlægsudgifter i alt 3.026 21.027 52.567 209.742 * Side 4 af 9
241.808 Heraf til KEjd 3.026 21.027 52.567 209.742 241.808 * Afledte serviceudgifter: Energibesparelser på skoler Afledte serviceudgifter i alt 0 0 0 0-122 -467 Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet som anlægsbevilling ved vedtagelse af overførselssagen. Tabel 2b. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter ved færdiggørelse af tidligere besluttede helhedsrenoveringer. 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Anlæg: Færdiggørelse Solbjerg bibliotek 3.500 * Færdiggørelse Ny Østerbro skole 12.000 13.400 * Anlægsudgifter i alt 15.500 13.400 * Heraf til KEjd 15.483 13.400 * Afledte serviceudgifter: Energibesparelser 0 0 0 0 Afledte serviceudgifter i alt 0 0 0 0 Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet som anlægsbevilling ved vedtagelse af overførselssagen. Besparelserne på de afledte serviceudgifter indarbejdes i det kommende indkaldelsescirkulære, og kan indgå i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i de kommende år. -122-467 * Tidsangivelse Tabel 3. Tidsangivelse for anlægsprojekt Måned og år Anlægsbevilling givet Maj 2014 Anlægsbevilling overført til KEjd Maj 2014 Rådgiverudbud afsluttet August 2014 Entrepriseudbud afsluttet August 2015 Opførelse igangsat September 2016 Opførelse afsluttet August 2018 Facilitet ibrugtaget August 2018 Dato for ibrugtagning og eventuel overførsel af bevilling til KEjd vil indgå i aftalen for overførselssagen, og der vil blive fulgt op på disse i Styr på eksekvering (anlægsoversigt). Tabel 4. Udgifter til ekstern rådgivning, internt lønforbrug og anlæg (2014 p/l) Side 5 af 9
Udgifter (1000.kr.) I alt Ekstern rådgivning 88.731 Internt lønforbrug 12.201 Anlæg 453.638 Total 554.569 Side 6 af 9
Risikovurdering i anlægsprojekter Helhedsrenovering kan indebære mange samtidige arbejder på én ejendom. Af hensyn til brugerne af de berørte ejendomme og en hensigtsmæssig gennemførsel af byggesagerne, kan der ske justeringer af tidsplanerne, der medfører forskydninger af forbruget imellem årene 2013-2016. Forbruget kan endvidere forskydes for at sikre en optimal koordinering af helhedsrenoveringerne og eventuelle andre anlægssager på ejendommene. Dette vil i givet fald ske i dialog mellem Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Endelig kan der ske en omprioritering mellem de omfattede skolers budgetter, hvis den detaljerede planlægning og forundersøgelser viser, at de faktiske behov for renovering er større eller mindre end oprindeligt forudsat. Dette vil blive afspejlet i indrapporteringerne til anlægsoversigten. Tidligere afsatte midler Tabel 5. Afsatte midler til genopretning og helhedsrenovering af folkeskoler i tidligere aftaler: 1.000 kr. (løbende p/l) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I alt GOPF I 591.000 Budgetaftale 2011:GOPF II 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 Energirenoverings-midler i Budget 2011: 14.110 6.960 6.960 6.970 35.000 KBH I VÆKST OFS 2010 23.000 104.000 104.000 0 231.000 OFS 2011-2012 12.200 78.100 144.400 9.100 243.800 Salg KE-Trans. 511 5.100 44.000 52.389 102.000 Budgetaftale 2013 3.000 68.300 136.100 34.000 241.400 OFS 2012-2013 511 6.130 43.932 51.594 102.167 Budgetaftale 2014 200 2.200 15.700 51.000 58.700 127.800 Afsatte midler i alt 87.110 173.671 247.871 322.000 257.221 136.594 58.700 1.874.167 Side 7 af 9
Bilag 1: På baggrund af en beslutning i Budget 2012 udarbejdede Københavns Ejendomme en opgørelse af de fremtidige investeringsbehov og afledte driftsbesparelser ved helhedsrenovering af kommunens ejendomme. Opgørelsen indgår i den samlede kommunale 2025-plan. Tabel A: Resterende investeringsbehov for helhedsrenovering af skoleområdet 1.000 kr. 2014 p/l Beløb Helhedsrenovering skoler i alt 2.138.654 Genopretning, modernisering, klimatilpasning, indeklima, handicaptilgængelighed og energirenoveringer. Det øvrige undervisningsområde. Helhedsrenoveringsbehov af de undervisningsbygninger, der findes i tillæg til folkeskoleområdet, f.eks. Charlottegården og observationsskolen Furesøkolonien. 240.792 Anlæg total 2.379.446 Driftsbesparelser - Driftsbesparelser i BUF (langsigtede energibesparelser) -5.412 Der er primo 2014 sket revidering og opjustering af investeringsbehovet på skoler på baggrund af erfaringstal fra de første runder af skoler som helhedsrenoveres (midler bevilliget hhv. Budget13 og OFS13). Der er sket en stigning på 0,483 mia. kr. i det samlede investeringsbehov. Stigningen skyldes: 1. Nye kendte behov for de 8 prioriterede skoler til OFS14. 99,8 mio. kr. skyldes øget behov for etablering og/eller opgradering af mekanisk ventilation for at efterkomme lovkrav til luftkvalitet i skoler. 3,9 mio. kr. skyldes indekseringer, p/l-regulering. 66,5 mio. kr. til nye registrerede genopretningsbehov. 2. Justeringer af nøgletal (på baggrund af erfaringstal) for alle 39 skoler som mangler helhedsrenovering. 245 mio. kr. til bl.a. akustikregulering (med Miljø i Byggeri og Anlæg for KK har man bestemt en efterklangstid på 0,4). Det skyldes også at indeklimatiltaget er justeret på baggrund af erfaringstal vedr. etablering og eller opgradering af mekanisk ventilation. 29 mio. kr. til lovkrav ifm. tilgængelighed. 38 mio. kr. til øvrige justeringer af nøgletal på baggrund af erfaringstal, samt et generelt øget investeringsbehov pga. nye arealopmålinger. Side 8 af 9
Tabel B: Helhedsrenoverede skoler KBH i Vækst 2010-2011 Helhedsrenovering 6 Overførselssag 2011-2012 Helhedsrenovering 8 Bevilling betinget af salg KE Trans. Helhedsrenovering 2 Budget 2013 Helhedsrenovering 6 Overførselssag 2012-2013 Helhedsrenovering 3 Budget 2014 Helhedsrenovering 2 I alt 27 39 skoler mangler helhedsrenovering. Der er således stadig et væsentligt behov for helhedsrenovering på skoleområdet. Side 9 af 9