Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk
2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og skoler Bind 2 viser fremdriften i implementeringen af de nationale og kommunale politikker, handleplaner og kvalitetstandarder Bind 3 samler alle faktaoplysninger om dagtilbuddene og skolernes ressourcer og rammebetingelser. Nærværende rapport er bind 3. God læselyst! Finn N. Mikkelsen Skole- og dagtilbudschef
3 Skole- og dagtilbudsstrukturen Skolestrukturen i er opbygget således, at der i 8 ud af 11 distrikter er etableret samdrift mellem skole og dagtilbud de såkaldte børnebyer. Figur 1: Kort over skole- og dagtilbudsstrukturen i Der er ikke etableret samdrift mellem skole og dagtilbud i Auning Skoles distrikt, Kattegatskolens distrikt og Vestre Skoles distrikt. Børnehaver, vuggestuer og dagpleje i disse områder er organiseret i hhv. Område Auning og Område Grenå. Der er etableret børnebyer i følgende distrikter: Ørsted Børneby Rougsøskolen, SFO, Skovsprutten og dagpleje. Dagtilbuddene har fysisk base på skolen. Allingåbro Børneby Allingåbroskolen, SFO, Allingåbro Børnecenter og dagplejen. I 2015 får børnehaven og dagplejen fysisk base på skolen. Vivild Børneby Langhøjskolen, SFO, Børnehaven Blinklyset og dagplejen. I 2015 får børnehaven og dagplejen fysisk base på skolen.
4 Distrikt Ørum Børneby Glesborg Toubro Børneby Ørum Skole, SFO, Fjellerup Børnehave, Børnehaven Åparken og dagplejen. Glesborg Skole, SFO, Glesborg Børnehave, Bønnerup Børnehave, Børnehaven Savværket og dagplejen. Glesborg Børnehave har fysisk base på skolen. Toubroskolen, SFO, Børnenes Hus og dagplejen. Dagtilbuddene har fysisk base på skolen. Børneby Mølle Mølleskolen, SFO, Børnehaven Møllehaven og dagplejen. Dagtilbuddene har fysisk base på skolen. Anholt Område Auning Anholt Skole og børnehaven samme fysiske base. Børnehaverne Nyvang, Skovvang og BetteBo samt dagpleje og specialteamvest Område Grenå Børnehaverne Landsbyen, Skovbørnehaven, Regnbuen, Gymnasievejen, Vores Hus, Frihedslyst, Vuggestuen Åboulevarden samt dagpleje samt Inklusionsteam Øst
5 Nøgletal dagtilbud Tabel 1 Gennemsnitsudgift pr. barn pr. dagtilbud og samlet på tværs af kommunen Budget til Strukturtekst materialer Budget til Budget i alt og materialer og 2013 pr. aktiviteter aktiviteter dagtilbud Budget i alt for 2013 pr. for 2013 pr. pr. barn dagtilbud barn Fællesudg. og -indtægter -8.100.000-952.000 0 Støttekorps Fælles 251.000-0 0 Område Auning Område Auning fælles 253.000-0 0 Dagpleje område Auning Børnehaven Skovvang Børnehaven Bettebo 10.044.000 105.357 121.000 1.269 3.475.000 66.086 87.000 1.655 3.811.000 71.906 137.000 2.585 Børnehaven Nyvang 4.663.000 64.839 137.000 1.905 Støttekorps Vest 4.447.000 7.000 0 Område Grenaa Børnehaven Landsbyen Børnehaven Gymnasievej Skovbørnehaven Børnehaven Regnbuen Børnehaven Frihedslyst 2.962.000 45.982 138.000 2.142 4.066.000 58.086 151.000 2.157 2.616.000 57.232 111.000 2.428 5.499.000 60.539 187.000 2.059 1.949.000 74.722 87.000 3.335 Dagplejen, Område Grenaa 19.819.000 116.468 235.000 1.381 Område Grenaa fælles udgifter og indtægt 1.802.000 80.000 0 Børneinstitutionen Vores Hus, Vuggestuen Åboulevarden, Alm. 3.064.000 44.139 152.000 2.190 4.591.000 114.299 157.000 3.909 Vores hus og Åboulevarden, handicapafd. 3.168.000 666.947 120.000 25.263 Støttekorps Øst 2.993.000-7.000 12 Distrikt Ørsted Skovsprutten Dagplejen, Distrikt Ørsted 4.670.000 67.033 137.000 1.967 3.536.000 108.800 45.000 1.385
6 Distrikt Allingåbro Allingåbro Børnecenter Dagplejen, Distrikt Allingåbro Distrikt Langhøj Børnehaven Blinklyset Dagplejen, Distrikt Langhøj Distrikt Ørum Åparkens børnehave Fjellerup Børnehave Dagplejen, Distrikt Ørum Distrikt Glesborg Glesborg børnehave Bønnerup Børnehave Børnehaven Savværket Dagplejen, Distrikt Glesborg Distrikt Toubro Toubro Børnehave Dagplejen, Distrikt Toubro Distrikt Mølleskolen Børnehaven Møllehaven Dagplejen, Distrikt Mølleskolen Distrikt Anholt Anholt Børnehave Nørager Børnehave Nørager Børnehave I alt 3.340.000 54.383 136.916 2.229 4.176.000 134.710 62.000 2.000 2.835.000 70.875 87.000 2.175 2.788.000 94.776 39.000 1.326 3.835.000 53.202 137.000 1.901 3.078.000 68.274 86.000 1.908 4.417.000 109.062 57.000 1.407 3.180.000 69.635 87.000 1.905 2.320.000 136.471 87.000 5.118 2.177.000 97.843 87.000 3.910 1.687.000 117.017 22.000 1.526 3.536.000 72.782 137.916 2.839 3.003.000 102.667 40.000 1.368 3.246.000 56.167 138.916 2.404 1.924.000 123.465 28.000 1.797 1.460.000 85.882 67.000 3.941 2.673.000 84.857 87.000 2.762 129.252.000 82.060 4.338.748 2.755 Kilde: Økonomi og indkøb
7 Tabel 2 Gennemsnitlige udgifter pr. barn pr. dagtilbud og afholdte udgifter pr. barn pr. dagtilbud Strukturtekst Budget 2013 Budget 2014 Fællesudg. og -indtægter -8.100.000-1.785.000 Støttekorps Fælles 251.000 249.000 Område Auning Område Auning fælles 253.000 166.000 Dagpleje område Auning 10.044.000 9.861.000 Børnehaven Skovvang 3.475.000 2.697.000 Børnehaven Bettebo 3.811.000 3.012.000 Børnehaven Nyvang 4.663.000 3.370.000 Støttekorps Vest 4.447.000 4.516.000 Område Grenaa Børnehaven Landsbyen 2.962.000 2.315.000 Børnehaven Gymnasievej 4.066.000 3.602.000 Skovbørnehaven 2.616.000 1.949.000 Børnehaven Regnbuen 5.499.000 4.640.000 Børnehaven Frihedslyst 1.949.000 2.151.000 Dagplejen, Område Grenaa 19.819.000 20.412.000 Område Grenaa fælles udgifter og indtægt 1.802.000 1.676.000 Børneinstitutionen Vores Hus, 3.064.000 2.059.000 Vuggestuen Åboulevarden, Alm. 4.591.000 3.893.000 Vores hus og Åboulevarden, handicapafd. 3.168.000 3.603.000 Støttekorps Øst 2.993.000 3.657.000 Distrikt Ørsted Skovsprutten 4.670.000 3.712.000 Dagplejen, Distrikt Ørsted 3.536.000 4.248.000 Distrikt Allingåbro Allingåbro Børnecenter 3.340.000 3.076.000 Dagplejen, Distrikt Allingåbro 4.176.000 3.625.000 Distrikt Langhøj Børnehaven Blinklyset 2.835.000 2.503.000 Dagplejen, Distrikt Langhøj 2.788.000 2.385.000 Distrikt Ørum Åparkens børnehave 3.835.000 3.074.000 Fjellerup Børnehave 3.078.000 2.159.000 Dagplejen, Distrikt Ørum 4.417.000 4.578.000 Distrikt Glesborg Glesborg børnehave 3.180.000 2.279.000 Bønnerup Børnehave 2.320.000 1.330.000
8 Børnehaven Savværket 2.177.000 2.095.000 Dagplejen, Distrikt Glesborg 1.687.000 1.903.000 Distrikt Toubro Toubro Børnehave 3.536.000 3.165.000 Dagplejen, Distrikt Toubro 3.003.000 2.752.000 Distrikt Mølleskolen Børnehaven Møllehaven 3.246.000 2.841.000 Dagplejen, Distrikt Mølleskolen 1.924.000 1.765.000 Distrikt Anholt Anholt Børnehave 1.460.000 1.273.000 Nørager Børnehave Nørager Børnehave 2.673.000 2.735.000 123.540.00 I alt 129.252.000 0 Kilde:Økonomi og indkøb Note: I budget 2014 er merindskrivningspuljen på 12,9 mio. kr. ikke fordelt til institutionerne, hvilket sker ultimo budgetåret, på grundlag af årets indskrivningstal.
9 Nøgletal skoler Tabel 3. Antal elever set over de seneste 3 skoleår Tabel 4. Gennems nitligt elevfravæ r set over de seneste 3 skoleår Note 1: Den gennemsnitlige fraværsprocent er beregnet som et gennemsnit af de enkelte elevers fraværsprocent. Det betyder, at hver elev vægter lige meget i beregningen. Note 2: Skolerne indberetter elevernes dagsfravær. Det er op til skolelederen på de enkelte skoler at fastsætte, hvordan dagsfravær defineres.
10 Tabel 5. Gennemsnitligt elevfravær fordelt på skoler Note 1: Den gennemsnitlige fraværsprocent er beregnet som et gennemsnit af de enkelte elevers fraværsprocent. Det betyder, at hver elev vægter lige meget i beregningen. Note 2: Skolerne indberetter elevernes dagsfravær. Det er op til skolelederen på de enkelte skoler at fastsætte, hvordan dagsfravær defineres.
11 Økonomi Tabel 6. Udgifter til folkeskolen pr. elev Note: Udgifter til undervisning er bruttodriftsudgifterne fratrukket indtægter og statsrefusion - det vil sige nettoudgifter. Udgifterne er reguleret i forhold til udviklingen i priser og lønninger med 2014 som basisår.
12 Tabel 7. Udvikling i udgifter til specialpædagogisk bistand Strukturtekst Budget i alt for skoleåret 2012/13 Budget i alt for skoleåret 2013/14 Specialskoler fælles. Og -indt. -33.726.000-29.204.000 Læsecenter ved vestre Skole 1.882.000 2.113.000 Familieskolen 1.611.000 1.622.000 Specialklasser Auning Skole 5.901.000 7.412.000 Kattegatskolen 9.368.000 10.458.000 Djurslandsskolen 52.746.000 50.105.000 Allingåbroskolen 3.122.000 0 Langhøjskolen 4.984.000 4.557.000 Mølleskolen 5.096.000 5.830.000 Special SFO Auning Skole 1.228.000 806.000 Kattegatskolen 2.730.000 2.157.000 Djurslandsskolen 14.732.000 15.624.000 Langhøjskolen 2.644.000 3.012.000 Mølleskolen 1.761.000 1.260.000 I alt 74.079.000 75.752.000 Kilde: Økonomi og indkøb Note: Specialklasser ved Allingåbroskolen er overgået til Auning skole fra skoleåret 2013/14 Tabel 8. Ressourcer til undervisning i dansk som 2. sprog - modtageklasse Strukturtekst Budget i alt for skoleåret 2012/13 Budget i alt for skoleåret 2013/14 Kattegatskolen 464.000 469.522 Centrale midler 411.000 683.000 I alt 875.000 1.152.522 Kilde: Økonomi og indkøb