Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Transkript

1 Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 22. november 2018 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Mads Nikolajsen (F) Fritz Birk Sørensen (A) Kristina Hviid (V) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Børne- og ungdomsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser Den fremtidige organisering af 10. klasse Center Djursland Den fremtidige organisering af de to dagtilbud i området syd for Grenaa Dispensationsansøgninger til nye børnebyer Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur Videreførelse af skateparken Hal 22 i foreningsregi Forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog for sundhedsplejen Godkendelse af kriterier for tosprogede børn i daginstitutioner Udbedring af vandskade på Vestre Skole Godkendelse af aftaleenheder på børne- og ungdomsudvalgets område for Budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets omåde ultimo oktober Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal Ankeafgørelser Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan Orientering...20 Bilagsoversigt...21 Norddjurs Kommune

3 Børne- og ungdomsudvalget Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet Ø00 18/14514 Åben sag Sagsgang BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 og overslagsårene blev det besluttet at gennemføre en besparelse på dagtilbudsområdet på 1,737 mio. kr. (netto) fra og med Besparelsen medfører, at en tidligere budgetudvidelse på 1,273 mio. kr. (netto), der blev afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2018, samt en generel budgetudvidelse på daginstitutionsområdet på 0,464 mio. kr., der blev afsat i budget 2017, begge tilbagerulles. Det skal bemærkes, at bruttobesparelsen er på 2,260 mio. kr., idet der skal korrigeres for forældrebetaling og fripladser. Ved udmøntningen af de tidligere budgetudvidelser er det i begge tilfælde blevet besluttet, at beløbene skulle fordeles efter den politisk godkendte tildelingsmodel på daginstitutionsområdet. Konsekvenserne for de enkelte børnebyer og områder, hvis der vælges en tilsvarende fremgangsmåde (blot med omvendt fortegn) ved udmøntningen af budgetbesparelsen, fremgår af model 1, der er vedlagt som bilag. På dagtilbudsområdet er der på nuværende tidspunkt afsat en central pulje på 0,440 mio. kr., der bl.a. er blevet anvendt til at dække eventuelle uforudsete udgifter, der opstår i løbet af budgetåret. Da daginstitutionsområdet fremover kommer til at bestå af færre, men større økonomiske enheder, der er mere robuste over for økonomiske udsving, kan det overvejes at anvende de 1

4 Børne- og ungdomsudvalget centrale puljemidler til at finansiere en del af besparelsen. Herved vil den direkte besparelse på dagtilbuddenes budgetter kunne reduceres til 1,820 mio. kr. (brutto) / 1,297 mio. kr. (netto). Konsekvenserne for de enkelte børnebyer og områder er beskrevet i model 2, der er vedlagt som bilag. Det skal bemærkes, at budgetfordelingen i de to modeller er baseret på de enkelte børnebyers og områders pointfordeling i budget Den konkrete udmøntning af besparelsen i budget 2019 vil komme til ske på grundlag af den forventede pointopgørelse for 2019, som pladsanvisningen udarbejder i løbet af november/december måned. Dette kan medføre mindre justeringer af de enkelte beløb i de to modeller. Tilsvarende skal det bemærkes, at det fremgår af budgetaftalen for , at: Aftalepartierne er enige om, fagudvalgene i udmøntningen af budgettet kan indarbejde forslag til ændrede takster og gebyrer for at øge indtægtsgrundlaget. Som mulige takstændringer for at øge indtægterne kan aftalepartierne pege på følgende: På børne- og ungdomsudvalgets område: Takst SFO og takster for klub Ovenstående medfører, at det vil være muligt at reducere besparelsen på dagtilbudsområdet med f.eks. 1,0 mio. kr. mod til gengæld at forøge den kommende SFO-takst i 2019 fra kr. til kr. pr. måned (i 11 måneder om året). På nuværende tidspunkt betaler forældrene 75 pct. af udgiften til SFO. Hvis taksten som nævnt i eksemplet ovenfor forøges med 153 kr. pr. måned vil det medføre, at forældrene skal betale ca. 81,6 pct. af udgiften til SFO. Beregningen af merindtægten på 1,0 mio. kr. er under forudsætning af, at antallet af børn i SFO ikke ændres som følge af takststigningen. Hvis der kommer udmeldinger af SFOordningen, vil den ekstra indtægt fra forældrebetalingen blive reduceret med et beløb, som det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at vurdere. 2

5 Børne- og ungdomsudvalget På børne- og ungdomsudvalgets møde den 25. oktober 2018 blev det besluttet, at: Børne- og ungdomsudvalget anbefaler, at besparelsen på dagtilbudsområdet udmøntes efter model 2 i 2019 og overslagsårene. Derudover anbefaler Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen og Fritz Birk Sørensen, at besparelsen på dagtilbudsområdet reduceres med 0,5 mio. kr. via en takststigning på SFO svarende til en stigning fra 1739 kr. pr. måned (i 11 måneder) til ca. 1815,50 kr. pr. måned (i 11 måneder om året), hvilket svarer til en takststigning på ca. 76,50 kr. pr. måned (i 11 måneder om året). Mads Nikolajsen, Pia Bjerregaard og Kristina Hviid anbefaler, at SFO taksten ikke øges yderligere og vurderer at færre børn vil bruge SFO en i tilfælde af en ekstra betaling. Anbefalingerne til udmøntningen af besparelser på dagtilbudsområdet sendes til høring i bestyrelser i børnebyer og områder. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Besparelsen på dagtilbudsområdet er på 2,260 mio. kr. (brutto) / 1,737 mio. kr. (netto) fra og med Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til, hvordan besparelsen på dagtilbudsområdet skal udmøntes i 2019 og overslagsårene Bilag: 1 Åben Model 1 - Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene /18 2 Åben Model 2 - Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene (inkl. central /18 pulje) 3 Åben Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Udmøntning af besparelser på /18 dagtilbudsområdet 3

6 Børne- og ungdomsudvalget Åben Høringssvar fra Ørsted Børneby - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet 5 Åben Høringssvar fra Vivild Børneby - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet 6 Åben Høringssvar fra Toubro Børneby - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet 7 Åben Høringssvar fra Glesborg Børneby - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet 8 Åben Høringssvar fra Distrikt Ørum - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet 9 Åben Høringssvar fra Vestre Skole - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet 10 Åben Høringssvar fra Kattegatskolen - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet 11 Åben Høringssvar fra Område Auning - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet 12 Åben Høringssvar fra Område Grenaa - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet 13 Åben Høringssvar fra Nørager Børnehave - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet / / / / / / / / / /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at besparelsen på dagtilbudsområdet udmøntes efter model 2 i 2019 og overslagsårene. Derudover bemærker Allan Gjersbøl Jørgensen, Tom Bytoft og Fritz Birk Sørensen, at de er glade for, at forslaget har været i høring og tager de indkomne høringsbidrag til efterretning, hvorfor det fremsatte forslag om takststigning på SFO frafaldes. Regelforenkling på skole- og dagtilbudsområdet tages op i forbindelse med behandling af forenkling af kvalitetsrapporten. Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet. 4

7 Børne- og ungdomsudvalget Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet A26 18/16528 Åben sag Sagsgang BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev der samtidig indgået en aftale blandt budgetforligspartierne om en ny skolestruktur. Det fremgår af aftalen, at Norddjurs Kommune fremover opdeles i fem skoledistrikter: Område Nord, område Midt, område Øst og område Vest samt Anholt, der har sin egen ø- løsning. Som et led i aftalen er det besluttet at etablere en ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af skoleområdet, som baseres på det antal skoleklasser, der skal oprettes i de fire områder. Modellen får virkning fra starten på skoleåret 2019/20. Den nye model afløser den hidtidige ressourcefordelingsmodel, der er baseret på de enkelte skolers elevtal. Denne model gælder frem til afslutningen på det igangværende skoleår 2018/19. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til en grundlæggende beskrivelse af indholdet i den nye ressourcefordelingsmodel for den almene del af skoleområdet. Forslaget er vedlagt som bilag. Desuden er der til orientering vedlagt en beskrivelse af den hidtidige fordelingsmodel. Forslaget har været sendt til høring i bestyrelser, MED-udvalg, Norddjurs Fælles Elevråd og ungdomsrådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. 5

8 Børne- og ungdomsudvalget I forbindelse med høringen har der været afholdt et dialogmøde den 12. november 2018 med aftaleholdere og øvrige relevante repræsentanter fra de enkelte skoler og børnebyer, hvor der blev informeret om indholdet i den nye ressourcefordelingsmodel. Det skal afslutningsvis bemærkes, at den nye ressourcefordelingsmodel ikke skal anvendes på den del af budgettet på skoleområdet, der vedrører specialundervisning. Kommunalbestyrelsen besluttede således på sit møde den 27. juni 2018, at det fortsat skal være KORA-modellen, der anvendes ved fordelingen af specialundervisningsmidler. Samtidig blev det besluttet, at der på et senere tidspunkt kan tages stilling til den fortsatte anvendelse af modellen, hvis en række nærmere specificerede forhold taler for det. Det fremgår af budgetaftalen for 2019, at børne- og ungdomsudvalget skal fremlægge et forslag til: fremtidig indsats med inklusion og specialundervisning og med analyse og inddragelse af områdets aktører. Det er forvaltningens vurdering, at det i den sammenhæng kunne være relevant også at få en stillingtagen til KORA-modellens anvendelse. Økonomiske konsekvenser Den nye ressourcefordelingsmodel er en forudsætning for at kunne opnå hovedparten af den driftsbesparelse på ca. 9,4 mio. kr. i 2019 og ca. 27,9 mio. kr. i 2020, der skal realiseres som følge af aftalen om en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune. I lighed med den hidtidige ressourcefordelingsmodel er den nye model baseret på en opdeling af budgettet, dels til faste og variable centrale udgifter, og dels til faste og variable decentrale udgifter. Heraf er det den variable decentrale del af budgettet, som fordeles ud fra antallet af klasser, der skal oprettes i de fire områder. En oversigt, der viser fordelingen af budgettet på de fire hovedtyper af udgifter, er vedlagt som bilag. 6

9 Børne- og ungdomsudvalget Det fremgår af aftalen om en ny skolestruktur, at det er målsætningen: at der som hovedregel kan dannes klasser på omkring 24 elever. På nuværende tidspunkt kan det i enkelte tilfælde være nødvendigt at gå op til 27 elever i klassedannelsen. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet en række foreløbige beregninger af budgetfordelingen mellem område Nord, område Midt, område Øst og område Vest i perioden august-december 2019 og i budgetåret Beregningerne er vedlagt som bilag. Som nævnt ovenfor i sagsfremstillingen finder budgettildelingen i de første syv måneder af 2019 sted ud fra den hidtidige ressourcefordelingsmodel, der er baseret på de enkelte skoler og børnebyers elevtal, mens budgettildelingen fra og med skoleåret 2019/20 finder sted efter den nye model. Forskellen mellem de fire beregninger, der er lavet for både 2019 og 2020, er udelukkende, at budgettildelingen til de fire områder er baseret på det antal klasser, der skal oprettes, hvis klassedannelsen finder sted ved henholdsvis 24, 25, 26 eller 27 elever. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det samlede beløb, der er til rådighed til fordeling mellem områderne er konstant. Oprettelsen af flere klasser medfører således kun, at det tildelte beløb pr. klasse reduceres, så den samlede budgetramme ikke overskrides. Det skal ligeledes bemærkes, at beregningerne jfr. beskrivelsen af ressourcefordelingsmodellen tager udgangspunkt i det faktiske elevtal i august Da 2019 imidlertid er et særligt overgangsår, hvor der fortsat er betydelig usikkerhed om elevtallet i både 1. halvår af 2019 og skoleåret 2019/20, vil forvaltningen i løbet af december måned foretage en opdatering af beregningerne med udgangspunkt i primært det forventede elevtal pr. 1. januar Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at: 1. forslaget til beskrivelse af indholdet i den nye ressourcefordelingsmodel for den almene del af skoleområdet godkendes. 7

10 Børne- og ungdomsudvalget der tages politisk stilling til, ved hvilket antal elever, klassedannelsen skal finde sted i skoleåret 2019/20. Bilag: 1 Åben Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på den almene del af /18 skoleområdet - baseret på antal klasser 2 Åben Beskrivelse af nuværende ressourcetildelingsmodel på den almene del /18 af skoleområdet 3 Åben Oversigt med centrale og decentrale variable og faste budgetter i /18 almenskolen 4 Åben Ressourcetildeling ved forskellig klassetildeling august til december / Åben Ressourcetildeling ved forskellig klassetildeling helårseffekt på /18 grundlag af budget 2020 med fuld effekt af besparelse 6 Åben Oversigt over kronebeløb pr. klasse ved forskellig klassedeling /18 7 Åben Høringssvar fra Norddjurs Fælles Elevråd - Ny /18 ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet 8 Åben Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel /18 for den almene del af folkeskoleområdet 9 Åben Høringssvar fra Ørsted Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for /18 den almene del af folkeskoleområdet 10 Åben Høringssvar fra Vivild Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for /18 den almene del af folkeskoleområdet 11 Åben Høringssvar fra Børneby Mølle - Ny ressourcefordelingsmodel for den /18 almene del af folkeskoleområdet 12 Åben Høringssvar fra Toubro Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for /18 den almene del af folkeskoleområdet 13 Åben Høringssvar fra Glesborg Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for /18 den almene del af folkeskoleområdet 14 Åben Høringssvar fra Distrikt Ørum - Ny ressourcefordelingsmodel for den /18 almene del af folkeskoleområdet 15 Åben Høringssvar fra Vestre Skole - Ny ressourcefordelingsmodel for den /18 8

11 Børne- og ungdomsudvalget almene del af folkeskoleområdet 16 Åben Høringssvar fra Auning Skoles bestyrelse - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet 17 Åben Høringssvar fra MEDudvalget Auning Skole - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet 18 Åben Høringssvar fra Kattegatskolen - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet 19 Åben Høringssvar fra 10. KCD - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet / / / /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Ad. 1 Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingen. Derudover indstiller Mads Nikolajsen og Ulf Harbo, at indstillingen godkendes med de tilføjelser, at: klasseforløb skal kunne gennemføres uden at skifte afdeling søskende kan gå på samme afdeling udgifter til fratrædelse af ledere afholdes centralt distrikter med halve lederstillinger tildeles fuld ledelsesløn. Ad. 2 Et flertal bestående af Tom Bytoft, Allan Gjersbøl, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hviid og Pia Bjerregaard indstiller, at klassedannelsen finder sted ved 25 elever i skoleåret 2019/20. Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at klassedannelsen finder sted ved 24 elever i skoleåret 2019/20. 9

12 Børne- og ungdomsudvalget UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser G01 18/17533 Åben sag Sagsgang Høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Den 21. august 2018 godkendte kommunalbestyrelsen en 5 pct. besparelsesramme på budgettet til UngNorddjurs. Dette svarer til en helårlig besparelse på 1,283 mio. kr. i 2019 og overslagsårene. Derudover blev det med vedtagelsen af budgettet for 2019 besluttet at reducere juniorklubbernes driftsbudget med 0,263 mio. kr. i 2019, 0,945 mio. kr. i 2020 og 0,910 mio. kr. i de efterfølgende år. På den baggrund har UngNorddjurs i samarbejde med bestyrelsen for UngNorddjurs udarbejdet forslag til, hvordan både den generelle besparelse på 1,283 mio. kr. af budgetrammen og besparelsen på juniorklubberne kan udmøntes. Forslagene er vedlagt som bilag. Forvaltningen har forud for behandlingen i børne- og ungdomsudvalget den 22. november 2018 sendt forslagene til udmøntning af besparelserne til høring i bestyrelser for børnebyer og skoler, Ungdomsrådet, Norddjurs Fælles Elevråd, lokaludvalget i UngNorddjurs og område MED-udvalget på socialområdet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Den samlede besparelse på UngNorddjurs er på 1,546 mio. kr. i 2019, 2,228 mio. kr. i 2020 og 2,193 mio. kr. i de efterfølgende år. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslagene til udmøntning af besparelserne på budgetrammen for UngNorddjurs godkendes. 10

13 Børne- og ungdomsudvalget Bilag: 1 Åben UngNorddjurs - Udmøntning af 5 % rammebesparelse - Oktober /18 2 Åben UngNorddjurs - Juniorklubtilbuddet - Udmøntning af reduceret tilbud /18 - Oktober Åben Høringssvar fra LMU og bestyrelsen i UngNorddjurs - UngNorddjurs /18 - forslag til udmøntning af besparelser 4 Åben Høringssvar fra Norddjurs Fælles Elevråd - UngNorddjurs - forslag til /18 udmøntning af besparelser 5 Åben Høringssvar fra Allingåbro Børneby - UngNorddjurs - forslag til /18 udmøntning af besparelser 6 Åben Høringssvar fra Ørsted Børneby - UngNorddjurs - forslag til /18 udmøntning af besparelser 7 Åben Høringssvar fra Vivild Børneby - UngNorddjurs - forslag til /18 udmøntning af besparelser 8 Åben Høringssvar fra Toubro Børneby - UngNorddjurs - forslag til /18 udmøntning af besparelser 9 Åben Høringssvar fra Børneby Glesborg - UngNorddjurs - forslag til /18 udmøntning af besparelser 10 Åben Høringssvar fra Distrikt Ørum - UngNorddjurs - forslag til /18 udmøntning af besparelser 11 Åben Høringssvar fra Kattegatskolen - UngNorddjurs - forslag til /18 udmøntning af besparelser Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Tiltrådt. 11

14 Børne- og ungdomsudvalget Den fremtidige organisering af 10. klasse Center Djursland A00 18/17968 Åben sag Sagsgang BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Den 21. august 2018 behandlede kommunalbestyrelsen en række besparelsesforslag på børneog ungdomsudvalgets område. Heriblandt var et besparelsesforslag om at flytte 10. Klasse Center Djursland (10. KCD) fra Grenaa Idrætscenter til Kattegatskolen Åboulevarden for derved at opnå en helårlig besparelse på ca. 0,3 mio. kr. på husleje og øvrige driftsomkostninger. På kommunalbestyrelsesmødet blev der truffet følgende beslutning om at gennemføre besparelsen, uden at der samtidig blev taget stilling til den fremtidige placering af 10. KCD: Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra et flertal i børne og ungdomsudvalget vedrørende S 304 om at flytte 10. Klasse Center Djursland til en anden adresse, og at der i den forbindelse gennemføres en dialog med kommunens ungdomsuddannelser og 10. KCD, inden der tages endelig politisk stilling til placeringen. Desuden blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 besluttet, at der skal indregnes en helårlig besparelse på 10. KCD på 0,8 mio. kr. Besparelsen opnås ved at lade 10. KCD indgå som en del af det kommende område Øst. I forlængelse af ovenstående har forvaltningen haft en dialog med henholdsvis Viden Djurs og Grenaa Gymnasium om den fremtidige placering af 10. KCD. Desuden har der været en dialog med 10. KCD om indholdet i deres tilbud til eleverne. Efterfølgende har de to ungdomsuddannelser hver især udarbejdet et forslag til placeringen af Norddjurs Kommunes 10. klassetilbud og til det fremtidige samarbejde om tilbuddet. 12

15 Børne- og ungdomsudvalget Desuden har forvaltningen udarbejdet en beskrivelse af indholdet i det nuværende undervisningstilbud i 10. KCD. Forslagene fra Viden Djurs og Grenaa Gymnasium samt beskrivelsen af 10. KCD er vedlagt som bilag. Det skal bemærkes, at der i forslaget fra Viden Djurs beskrives to forskellige modeller: Model 1: Viden Djurs overtager ansvaret for driften af tilbuddet til alle 10. klasseelever i Norddjurs Kommune. Model 2: Viden Djurs viderefører driften af EUD 10 i Grenaa (mens den øvrige del af 10. KCD fortsætter i kommunalt regi). Grenaa Gymnasium tilbyder at stille op til tre klasselokaler til rådighed for 10. KCD. For begge uddannelsesinstitutioner gælder det, at der udtrykkes et ønske om at indgå i et styrket tværgående samarbejde om 10. klasse. Som det fremgår af forslaget fra Viden Djurs og materialet fra 10. KCD, så er der tale om to forskellige tilgange til, hvordan undervisningsforløbet i 10. klasse skal tilrettelægges. Viden Djurs lægger således op til, at eleverne fra starten skal vælge mellem EUD 10 og GYM 10, og at de dermed allerede påbegynder en form for ungdomsuddannelse, mens de går i 10. klasse. Omvendt lægger 10. KCD op til, at 10. klasse i højere grad skal være et afklarings- og læringsforløb, der ruster eleverne til efterfølgende at påbegynde en ungdomsuddannelse. På mødet i børne- og ungdomsudvalget den 22. november 2018 blev der udleveret et notat med supplerende bemærkninger fra Viden Djurs vedrørende deres fremsendte tilbud. Notatet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser I 2019 er der et helårligt kommunalt budget til drift af 10. KCD og betaling for EUD 10-tilbud på i alt 8,759 mio. kr. Budgettet falder i 2020 og de resterende overslagsår til 8,004 mio. kr., 13

16 Børne- og ungdomsudvalget når de vedtagne besparelser får fuld effekt. Budgettet er baseret på 95 elever i den almindelige 10. klasse og 28 elever i EUD 10-klasser. Dvs. i alt 123 elever. Tilbuddet fra Viden Djurs er baseret på en årlig gennemsnitspris pr. elev på kr. (2019 p/l). Med et elevtal på i alt 123 elever vil det medføre en helårlig udgift i 2020 på 8,029 mio. kr. Som det fremgår ovenfor, så svarer dette beløb til det afsatte kommunale budget til drift af 10. KCD og betaling for EUD 10-tilbud i Det skal bemærkes, at forslaget fra Viden Djurs er betinget af, at det nuværende EUD 10- tilbud i Auning lukkes med mindre, at der er tilmeldt mindst 25 elever (i indeværende skoleår er der på nuværende tidspunkt 15 elever). Hvis Viden Djurs som alternativ kun skal overtage selve EUD 10-tilbuddet i Grenaa (model 2), så vil det medføre en helårlig betaling fra Norddjurs Kommune på 1,110 mio. kr. med det nuværende elevtal (17 elever). Tilbuddet fra Grenaa Gymnasium om at stille tre lokaler til rådighed for 10. KCD vil medføre en helårlig udgift på kr. til el, vand, varme og rengøring. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til, hvor Norddjurs Kommunes fremtidige 10. klassetilbud skal placeres og hvordan tilbuddet skal tilrettelægges. Bilag: 1 Åben Tilbud fra Viden Djurs 10. klasse /18 2 Åben Tilbud Grenaa Gymnasium /18 3 Åben Beskrivelse af 10. KCD /18 4 Åben Beskrivelse af linjer 10. KCD /18 5 Åben Høringssvar fra 10. KCD i forbindelse med budgetforliget /18 6 Åben Notat - præcisering af tilbud fra Viden Djurs vedrørende /18 klassetilbud 14

17 Børne- og ungdomsudvalget Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Et flertal bestående af Tom Bytoft, Fritz Birk Jørgensen, Kristina Hviid og Pia Bjerregaard indstiller model 1, hvor Viden Djurs overtager ansvaret for driften af tilbuddet til alle 10. klasseelever i Norddjurs Kommune. Flertallet bemærker, at en faktor heri er muligheden for at opnå en statslige præmie i størrelsesorden 1,5 2,0 mio. kr. ved, at kommunen indgår en driftsoverenskomst med en erhvervsskole om at stå for driften af kommunens 10. klassetilbud. Beløbet skal deles mellem kommunen og erhvervsskolen. Allan Gjersbøl Jørgensen og Mads Nikolajsen indstiller, at 10. KCD fortsætter som et kommunalt tilbud, der indgår i område Øst, men placeres med udgangspunkt på Grenaa Gymnasium. Driften af EUD10-delen videreføres af Viden Djurs, som de tilbyder i sagsfremstillingen. Dertil skal Grenaa Gymnasium sikre, at 10. klasse er et afklaringsår for eleverne, hvormed eleverne skal præsenteres for ungdomsmiljø og uddannelser på Viden Djurs Erhvervsuddannelser, Viden Djurs Gymnasier og Social- og Sundhedsskolen via eksempelvis linjer, projekter og fag. Ulf Harbo tager forbehold. Et enigt børne- og ungdomsudvalg indstiller, at der uanset valg af model oprettes en styregruppe med repræsentanter fra Norddjurs Kommune og ungdomsuddannelserne i Norddjurs kommune til at koordinere samarbejde og brobygning. 15

18 Børne- og ungdomsudvalget Den fremtidige organisering af de to dagtilbud i området syd for Grenaa A26 18/16528 Åben sag Sagsgang BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev det samtidig besluttet at etablere en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune. Det fremgår af aftalen om skolestrukturen, at Kattegatskolen, Vestre Skole, Mølleskolen og Toubroskolen skal samles til ét skoledistrikt. Det fremgå ligeledes af aftalen, at de to daginstitutionstilbud i Toubro og på Mølle skal bibeholdes og videreføres i fællesskab. Efterfølgende skal det endvidere afklares, om det nye område Øst kan etableres som en samlet børneby med de to daginstitutioner, eller om de skal indgå i én eller flere organisationsenheder, der også indeholder daginstitutionerne i område Grenaa. Dagtilbuddet i Toubro består af dagpleje, en vuggestue og børnehave. Der er pr. 1. november 2018 indskrevet 45 børn i dagtilbuddet og pr. 1. marts forventes der at være indskrevet 46 børn. Dagtilbuddet i Mølle består ligeledes af dagpleje, en vuggestue og børnehave. Der er pr. 1. november 2018 indskrevet 61 børn i dagtilbuddet og pr. 1. marts forventes der at være indskrevet 66 børn. De to dagtilbud i område Syd kan organiseres ud fra følgende forskellige modeller: Model 1 I denne model organiseres de to dagtilbud under område Grenaa med fælles ledelse og bestyrelse. Område Grenaa består i dag af følgende daginstitutioner: Stjernehuset, Landsbyen, Gymnasievejens Børnehave, Regnbuen og Skovbørnehaven samt dagplejen. I område Grenaa er der pr. 1. november 2018 indskrevet 395 børn og pr. 1. marts 2019 forventes der at være indskrevet 426 børn. Med de to nye dagtilbud vil område Grenaa fremadrettet være normeret til omkring 530 børn. 16

19 Børne- og ungdomsudvalget Model 2 Alternativt kan de to dagtilbud sammen med de nuværende dagtilbud i område Grenaa organiseres i to eller flere enheder, der hver har selvstændig ledelse og bestyrelse. Model 3 I denne model organiseres de to dagtilbud i område Øst som en samlet børneby med fælles ledelse og bestyrelse for både skoledelen og dagtilbudsdelen. Denne model kræver, at der ansøges Undervisningsministeriet om dispensation fra folkeskolelovens 24a, der giver mulighed for etablering af en børneby med fælles ledelse og fælles bestyrelse hvis elevtallet er under 300 børn. Model 4 I model 4 organiseres dagtilbuddet i Mølle under område Grenaa med fælles bestyrelse og ledelse. Toubro dagtilbud indgår i område Øst og etableres som et dagtilbud i tilknytning til det nye undervisningssted på Toubroskolen. Denne model forudsætter ligeledes, at der gives dispensation fra Undervisningsmisteriet til, at område Øst kan organiseres som en børneby med fælles bestyrelse og fælles ledelse mellem skolen og dagtilbuddet. Den nye organisering af dagtilbuddene vil træde i kraft pr. 1. august Forslag til ny organisering af dagtilbuddene syd for Grenaa skal sendes til høring i bestyrelserne i Toubro Børneby, Børneby Mølle, Vestre Skole, Kattegatskolen, Område Grenaa samt relevante MED-udvalg. Høringsfristen fastsættes til den 13. december Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til organisering af dagtilbuddene i området syd for Grenaa sendes til høring i bestyrelserne i Toubro Børneby, Børneby Mølle, Vestre Skole, Kattegatskolen, Område Grenaa samt relevante MED-udvalg. 17

20 Børne- og ungdomsudvalget Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 18

21 Børne- og ungdomsudvalget Dispensationsansøgninger til nye børnebyer A26 18/16528 Åben sag Sagsgang BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget blev der indgået en aftale om ny skolestruktur, som består af fem skoledistrikter: Område Nord, område Midt, område Øst, område Vest samt Anholt, der har sin egen ø-løsning. Skoledistrikterne i område Nord, område Midt og område Øst kommer til at bestå af to eller flere af de nuværende skoledistrikter. Område Vest, der består af Auning Skole, og Anholt fortsætter uændret. Som led i aftalen om en ny skolestruktur blev det besluttet, at børneby-modellen ønskes fastholdt. Med folkeskolelovens 24a kan en folkeskole få lov til at fravige folkeskoleloven. Det kan ske for at fremme pædagogisk udviklingsarbejde eller for at bevare små skoler. Ved små skoler og små afdelinger af skoler forstås en skole og afdelinger af en skole i landdistrikter eller skoler og afdelinger med normalt ikke over 300 elever. Formålsparagraffen og krav til lærerkvalifikationer kan ikke fraviges. Det er undervisningsministeriet der på baggrund af en ansøgning fra kommunen kan godkende afvigelser fra folkeskoleloven. De nuværende børnebyer, dog med undtagelse af Distrikt Ørum, er godkendt efter folkeskolelovens 24a, da elevtallet på de nuværende skoler i børnebyerne er under 300 elever. Undervisningsministeriet har givet en dispensation til, at Distrikt Ørum er godkendt til at være en børneby. 19

22 Børne- og ungdomsudvalget Det er en forudsætning for opretholdelsen af en børneby-modellen i de tre områder, at der opnås dispensation fra undervisningsministeriet, da elevtallet i de tre områder overstiger 300 elever. Det skal bemærkes, at det i forhold til område Øst fremgår af aftalen, at Det skal efterfølgende afklares, om den nye skoleenhed kan etableres som en samlet børneby med de to daginstitutioner på Mølle og Toubro eller om de to daginstitutioner skal indgå i en eller flere organisationsenheder, der også indeholder daginstitutionerne i Grenaa. Dette behandles i et særskilt dagsordenspunkt, som behandles endeligt af kommunalbestyrelsen den 22. januar På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der ligeledes fremsendes dispensationsansøgning for område Øst. På baggrund heraf er der udarbejdet en dispensationsansøgning til Undervisningsministeriet for henholdsvis område Nord, område Midt og område Øst, som er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at dispensationsansøgning til etablering af nye børnebyer i område Nord, område Midt og område Øst godkendes. Bilag: 1 Åben Ansøgning om dispensation /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Tiltrådt. 20

23 Børne- og ungdomsudvalget Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur A26 18/16528 Åben sag Sagsgang BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 den 9. oktober 2018 blev det samtidig besluttet at etablere en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune bestående af fem skole distrikter: Område Øst, område Midt, område Nord, område Vest samt Anholt, der har sin egen ø- løsning. Skoledistrikterne i Øst, Midt og Nord bliver større og kommer til at bestå af to eller flere af de nuværende skoledistrikter. Område Vest består af Auning Skole, som fortsætter uændret med indskoling, mellemtrin og overbygning og bibeholder sin nuværende skolebestyrelse. Anholt fortsætter også uændret med den nuværende valgte bestyrelse. Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 25. oktober 2018 retningslinjer for etablering af overgangsbestyrelser i område Øst, område Midt og område Nord. Overgangsbestyrelserne består af udpegede repræsentanter fra de nuværende bestyrelser i området og fungerer indtil, der er valgt nye bestyrelser i de tre områder. Det følger af styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Norddjurs Kommune, at en skolebestyrelse, som udgangspunkt består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. Det følger ligeledes af styrelsesvedtægten, at i børnebyerne sammensættes fællesbestyrelsen således: 4 forældrevalgte fra skolen, 3 forældrevalgte fra dagtilbuddene (heraf en fra dagplejen), 2 medarbejderrepræsentanter fra skolen og 2 medarbejderrepræsentanter fra dagtilbuddet (heraf 1 fra dagplejen) og 2 elevrepræsentanter. Dog er der i børneby Glesborg 4 forældrevalgte fra dagtilbuddene (heraf 1 fra dagplejen). Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til bestyrelser i de tre områder. For hvert område gælder, at der er lavet et forslag til sammensætning både, hvis området opnår dispensation som børneby og hvis området ikke gør. Såfremt der ved tidspunktet for valg til 21

24 Børne- og ungdomsudvalget bestyrelser i de tre områder Nord, Midt og Øst ikke er kommet afklaring på, hvorvidt områderne bliver børnebyer, så vælges bestyrelserne ud fra, at områderne godkendes som børnebyer. Forslag til sammensætning af bestyrelser i de tre områder er vedlagt som bilag. Derudover er vedlagt en tidsplan for valg af bestyrelser. Funktionsperioden for bestyrelserne følger funktionsperioden for de allerede valgte bestyrelser i område Vest og på Anholt. Således er funktionsperioden for skolebestyrelserne i område Nord, Midt og Øst i denne valgperiode 3 år for forældrevalgte i skoledelen og 1 år for forældrevalgte i dagtilbuds/dagplejen. En oversigt over sammensætningen af de nuværende bestyrelser samt en oversigt over den besluttede sammensætning af overgangsbestyrelser er vedlagt som bilag. Bestyrelserne fungerer efter retningslinjerne i styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i Norddjurs Kommune. På baggrund af, beslutningen om en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune vil der blive udarbejdet et forslag til revideret styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune, som vil blive forelagt til politisk godkendelse. De nugældende styrelsesvedtægter er vedlagt som bilag. Forvaltningen forslår derudover, at der i områder, som består af flere undervisningssteder, gives mulighed for at oprette forældreråd på det enkelte undervisningssted. De nærmere retningslinjer herfor beskrives i en revideret styrelsesvedtægt. Forslag skal sendes til høring i bestyrelser. Høringsfristen fastsættes til den 13. december Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til sammensætning af bestyrelser i område Nord, område Midt og område Øst sendes til høring i bestyrelser. 22

25 Børne- og ungdomsudvalget Bilag: 1 Åben Tidsplan for valg til bestyrelser i Område Nord, Midt og Øst /18 2 Åben Oversigt antal bestyrelsesmedlemmer i de nuværende bestyrelser /18 3 Åben Besluttet sammensætning overgangsbestyrelser område Nord, Midt og /18 Øst 4 Åben Styrelsevedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen, november /18 5 Åben Sammensætning af bestyrelser i Område Nord, Midt og Øst.pdf /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. Sendes i høring i de nuværende bestyrelser i skoler og børnebyer, overgangsbestyrelser samt i relevante MED-udvalg. 23

26 Børne- og ungdomsudvalget Videreførelse af skateparken Hal 22 i foreningsregi A00 18/18164 Åben sag Sagsgang BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde den 21. august 2018, at der skulle gennemføres en besparelse på driften af Hal 22, såfremt det var muligt at opnå en ekstern finansiering til driften af Hal 22. På samme møde besluttede kommunalbestyrelsen, at aftalen om leje af Hal 22 skulle opsiges, samt at der i forbindelse med forhandlingerne om budget 2019 skulle tages stilling til anvendelsen af budgettet til driften af Hal 22. Efterfølgende er det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 den 9. oktober 2018 blevet besluttet at lukke Hal 22 og indregne driftsbudgettet til Hal 22 som en besparelse på børne- og ungdomsudvalgets område. På nuværende tidspunkt står der en anseelig mængde ramper mv. til skateboarding og BMX i Hal 22. Da ramper mv. er bygget på stedet og tilpasset hallen, så kan de ikke flyttes eller sælges. Ved indgåelse af lejeaftalen vedrørende Hal 22 forpligtede Norddjurs Kommune sig til at fjerne ramperne ved lejemålets ophør. Lejemålet er opsagt således, at det endeligt ophører den 30. november 2018, men ramper mv. er ikke blevet fjernet fra Hal 22. Dette skyldes, at en række borgere har henvendt sig i forlængelse af beslutningen fra den 9. oktober om at lukke Hal 22, da de ønsker at oprette foreningen Hal 22 Grenaa Skatehal, som bl.a. har til formål at udbrede og fremme streetkulturen i lokalområdet. Et udkast til foreningens vedtægter er vedlagt som bilag. Det bemærkes, at foreningen endnu ikke er stiftet pr. ultimo november 2018, men at forvaltningen er orienteret om, at foreningen snart afholder stiftende generalforsamling. Forvaltningen vurderer, at foreningen vil kunne blive godkendt som folkeoplysende forening på baggrund af de vedtægter, der vedlagt som bilag. 24

27 Børne- og ungdomsudvalget Repræsentanter for foreningen har ønsket at overtage ramper mv. i Hal 22 og indgå en aftale med Erhvervsparken A/S om leje af Hal 22. Repræsentanterne har i den forbindelse tilbudt at overtage Norddjurs Kommunes forpligtigelse til at fjerne ramper mv. mod, at foreningen modtager et beløb fra Norddjurs Kommune på kr., der kan anvendes til at leve op til forpligtigelsen i tilfælde af, at et lejemål mellem foreningen og udlejer måtte ophøre. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ved beregningen af Norddjurs Kommunes besparelse ved en lukning af Hall 22 er taget højde for en udgift på kr. til nedtagning af ramper og retablering af lokalerne i forbindelse med lejemålets ophør. Forvaltningen har været i kontakt med Erhvervsparken A/S, som er indforstået med, at ramper mv. forbliver i Hal 22 under forudsætning af, at foreningen fremadrettet lejer bygningen samt at foreningen, når lejemålet måtte ophøre, bringer bygningen tilbage til samme stand, som da Norddjurs Kommune indgik aftale om leje af bygningen. For at gøre det muligt at få foreningen stiftet inden for forholdsvis kort tid og at foreningen ligeledes inden for forholdsvis kort tid kan indgå en lejeaftale vedrørende Hal 22, vurderes det hensigtsmæssigt, at Norddjurs Kommune ud over det ovennævnte beløb på kr. til overtagelse af kommunens forpligtelser også yder foreningen et engangstilskud på kr. Baggrunden for vurderingen er, at foreningen skal betale et depositum i forbindelse med indgåelse af en lejeaftale om Hal 22. Dertil kommer, at foreningen som udgangspunkt ikke vil kunne modtage lokaletilskud i 2019, da budgetrammen for lokaletilskud i 2019 allerede er anvendt. Det skal desuden bemærkes, at målgruppen for tilbuddet i Hal 22 ikke vurderes at kunne gøre brug af andre fritidstilbud, som Norddjurs Kommune yder lokaletilskud til. Endeligt skal det bemærkes, at der skal foreligge en myndighedsgodkendelse til fremover at anvende Hal 22 som skatepark. En ansøgning om godkendelse til dette formål medfører, at der bl.a. skal tages stilling til, om de brandsikkerhedsmæssige forskrifter kan efterleves samt at der er et tilstrækkeligt antal p-pladser. En overdragelse af ramper mv. til foreningen og 25

28 Børne- og ungdomsudvalget bevilling af tilskud vil således være under forudsætning af, der opnås myndighedsgodkendelse til at anvende hallen som skatepark. Forvaltningen vil bistå foreningen med fremsendelsen af ansøgning om myndighedsgodkendelse af, at hallen anvendes som skatepark. Det vurderes, at der skal anvendes ca kr. til at sikre, at hallen lever op til de nødvendige forskrifter, der er forbundet med at anvende hallen til det ønskede formål. Økonomiske konsekvenser I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev det besluttet at lukke Hal 22. Lukningen medfører fra og med 2020 en helårlig besparelse på 0,515 mio. kr. og en forventet besparelse på 0,186 mio. kr. i I beregningen af besparelsen i 2019 er der afsat 0,2 mio. kr. til nedtagning af ramper og reetablering i Hal 22. Foreningen tilbyder for kr. at overtage Norddjurs Kommunes forpligtelse til at nedtage ramper mv. og aflevere de lejede lokaler i Hal 22 i samme stand, som da Norddjurs Kommune påbegyndte sin leje af hallen. Med udgangspunkt i, at der samtidig skal anvendes ca kr. i forbindelse med myndighedsgodkendelsen af hallen som skatepark samt at der ydes et engangstilskud til foreningen på kr. til bl.a. depositum ved foreningens indgåelse af lejeaftale, så vil besparelsen ved lukningen af Hal 22 stige fra 0,186 mio. kr. til ca. 0,261 mio. kr. i Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at: 1. ramper mv., som er placeret i Hal 22 og er Norddjurs Kommunes ejendom, doneres til foreningen Hal 22 Grenaa Skatehal, under forudsætning af, at foreningen stiftes med de vedtægter, der er vedlagt som bilag. 2. der ydes et engangsbeløb på kr. til foreningen under forudsætning af, at foreningen forpligter sig til at aflevere Hal 22 i samme stand, som da Norddjurs Kommune lejede lokalerne. 26

29 Børne- og ungdomsudvalget der ydes et engangstilskud på kr. til foreningen til finansiering af bl.a. depositum ved foreningens indgåelse af lejeaftale vedrørende Hal der afholdes en udgift på ca kr. til myndighedsgodkendelse af Hal 22 som skatepark. Bilag: 1 Åben Udkast til vedtægter. Foreningen "Hal 22 Grenaa Skatehal" /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Tiltrådt med den tilføjelse at beløbet under punkt 3 forhøjes fra til kr. 27

30 Børne- og ungdomsudvalget Forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog for sundhedsplejen G01 17/2860 Åben sag Sagsgang BUU, høring, BUU Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte 0,425 mio. kr. årligt til en styrkelse af sundhedsplejens tidlige opsporing og forebyggende indsats. Herved blev det muligt også at lade sundhedsplejens aktiviteter omfatte 2. årgang, som ellers ikke er omfattet af det lovpligtige sundhedsplejetilbud og derfor blev antallet af årgange, som sundhedsplejen undersøger i folkeskolen, udvidet fra tre til fire årgange (0., 2., 5. og 8. årgang). Den 21. august 2018 godkendte kommunalbestyrelsen, at budgetudvidelsen ophører, således at sundhedsplejen følger de tre lovpligtige årgange i folkeskolen og at aktiviteterne på 2. årgang ophører. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til en ny kvalitetsstandard med tilhørende indsatskatalog for sundhedsplejen. Forslaget til ny kvalitetsstandard og indsatskatalog for sundhedsplejen er vedlagt som bilag. Forslaget til ny kvalitetsstandard og indsatskatalog for sundhedsplejen skal sendes til høring i handicaprådet og bestyrelser. Høringsfristen fastsættes til den 14. januar Økonomiske konsekvenser Forslaget til ny kvalitetsstandard og indsatskatalog for sundhedsplejen er en udmøntning af kommunalbestyrelsens beslutning om, at sundhedsplejens tiltag på 2. årgang afvikles med henblik på at opnå de besluttede økonomiske besparelser. 28

31 Børne- og ungdomsudvalget Justeringen af serviceniveauet for sundhedsplejen vil give en besparelse på 0,213 mio. kr. i 2019 stigende til 0,425 mio. kr. i overslagsårene Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en ny kvalitetsstandard med tilhørende indsatskatalog for sundhedsplejen sendes til høring i handicaprådet og bestyrelser. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandard for sundhedsplejen /18 2 Åben Indsatskatalog for sundhedsplejen /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 29

32 Børne- og ungdomsudvalget Godkendelse af kriterier for tosprogede børn i daginstitutioner G01 18/16674 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelse besluttede den 12. juni 2018, "at der indføres et loft for tosprogede børn på 30 pct. pr. daginstitution, og at ventelisten kan overspringes af danske børn i institutioner med mange tosprogede børn og for tosprogede børn i institutioner, hvor andelen af tosprogede børn er lav". Andelen af tosprogede børn opgøres særskilt for vuggestue og børnehave. Pladsanvisningen har hidtil defineret et tosproget barn angivet med dato, 3 år efter barnet, eller barnets mor er indrejst til Danmark. I vejledningen til dagtilbudsloven, punkt 694, er et tosproget barn defineret som følgende: "Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund lærer dansk". Institutionerne, oplever ofte, at det først er efter integrationsperioden på de 3 år fra indrejse datoen, at de sproglige og kulturelle udfordringer opstår. Efter de 3 år er borgerne ikke længere omfattet af integrationsprogrammet, hvor der er tolk, familievejledere eller integrationsmedarbejdere med til møder. Personalet oplever derfor, at der skal bruges ekstra ressourcer, i forhold til opstart og samarbejde med familierne, når der er sproglige og kulturelle barrierer. Der skal derfor tages stilling til en ny definition af et tosproget barn og tages stilling til ændring af visitationsreglerne i forhold til overspring på ventelisten jf. Norddjurs Kommunes vedtagne visitationsregler. Der skal samtidig tages hensyn til, at kapaciteten i institutionerne udnyttes. 30

33 Børne- og ungdomsudvalget Forvaltningen forslår derfor, at et barn defineres som et tosproget barn 5 år efter barnet eller mors indrejse dato til Danmark. Visitationen af tosprogede børn ændres til følgende kriterier ved optag af børn i daginstitutioner, som har et loft på 30 pct. indmeldte tosprogede børn i henholdsvis vuggestue og børnehavedelen: Børn på ventelisten -med modersmålet dansk- til et dagtilbud, som har over 30 pct. tosprogede børn indmeldt, tilbydes plads foran et tosproget barn med samme behovsdato. Barnet eller barnets mor skal have haft bopæl i Danmark i minimum 5 år. Der tilbydes jf. ny dagtilbudslov plads efter anciennitet for opskrivning, og ikke som hidtil efter barnets alder. Der er fortsat garanti for plads i et dagtilbud, 3 måneder efter opskrivningsdato, men ikke til et bestemt dagtilbud. Der tages ikke søskendehensyn til tosprogede børn i en institution med 30 pct. to sprogede børn. Dette opgjort for henholdsvis, vuggestue og børnehavedel, i alle integrerede institutioner. Såfremt, der ikke kan laves overspring af børn med dansk som modersmål, jf. ventelisten, tilbydes pladsen til det tosprogede barn med længst anciennitet på ventelisten. Hvis to børn har samme anciennitet, vil det være barnet, som har en søskende i institutionen, der tilbydes pladsen. Børn med særlige pædagogiske behov, som efter en konkret vurdering skal visiteres til vuggestue, kan prioriteres foran ovenstående. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at: 31

34 Børne- og ungdomsudvalget den nye definition af tosprogede børn i daginstitutioner godkendes. de nye visitationskriterier for optag af børn i daginstitutioner med loft på max 30 pct. indmeldte tosprogede børn i henholdsvis vuggestue og børnehave godkendes. Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 32

35 Børne- og ungdomsudvalget Udbedring af vandskade på Vestre Skole A00 18/4768 Åben sag Sagsgang BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget blev der afsat midler i 2019 og 2020 til udbedring af en vandskade på Vestre Skole. Forud for budgetvedtagelsen havde kommunalbestyrelsen senest på et møde den 27. juni 2018 besluttet, at der skulle tages stilling til sagen i forbindelse med budget Vandskaden på Vestre Skole opstod i weekenden den marts 2018 i skolens madkundskabslokale og forårsagede omfattende skade i madkundskabslokalet på 2. sal, ligesom gulve, vægge og lofter på de underliggende etager blev opfugtet. Udover madkundskabslokalet er seks klasselokaler og to SFO-lokaler berørt af vandskaden. Der er udført et forholdsvis omfattende udtørringsarbejde. Det har blandt andet været nødvendigt at fjerne al inventar, lette vægge og gulve fra madkundskabslokalerne, ligesom det har været nødvendigt at fjerne loftsplader, pille maling af væggene, fjerne lette vægge og fjerne dele af gulvbelægningen i de berørte lokaler under madkundskabslokalerne forud for udtørringen. Der er ingen forsikringsdækning af skaden. Det skyldes, dels at bygningen ikke er forsikret mod vandskade, og dels at den tegnede løsøreforsikring ikke dækker, fordi vandrørene har været placeret i en skunk og dermed ikke har været placeret i et tilstrækkeligt opvarmet rum, som er en forudsætning for forsikringsdækning. Inden der kan indhentes tilbud på håndværkerydelserne forbundet med udbedringen af vandskaden, skal der udarbejdes et udbudsmateriale. Det foreslås, at et eksternt 33

36 Børne- og ungdomsudvalget rådgivningsfirma forestår såvel udarbejdelsen af udbudsmaterialet som byggeledelsen og fagtilsynet med den efterfølgende udførelse af håndværkerydelserne. Udbedringen medfører, at der i de berørte lokaler i stuetage og på 1. sal skal opsættes nye gipsvægge, vægge skal pudses op og males, der skal opsættes nye loftsplader, eksisterende lysarmaturer skal genmonteres, elinstallationer skal reetableres, CTS og ventilation skal gennemgås, der skal udføres diverse inddækninger, monteres fodlister og gerigter. Endelig skal gulvbelægningen skiftes. I de berørte lokaler i kælderetagen skal der males, opsættes nye gipsvægge og loftsplader, eksisterende lysarmaturer skal genmonteres, ligesom der skal lægges ny gulvbelægning. Hvad angår madkundskabslokalerne, har Vestre Skole ønsket og foreslået, at der foretages en ændring af de nuværende to madkundskabslokalers indretning, således at der i stedet for to madkundskabslokaler etableres ét madkundskabslokale. Baggrunden for denne løsning er overvejende, at der nu er knyttet én underviser til madkundskabsundervisningen, mens der tidligere har været tilknyttet to. Dermed er det mere hensigtsmæssigt at have ét stort madkundskabslokale, som underviseren kan have overblik over. Samlet set vurderer forvaltningen, at en ændring af madkundskabslokalernes indretning ikke vil medføre en merudgift i forhold til at genetablere madkundskabslokalerne. Dette skyldes, at der ved en genetablering af de to madkundskabslokaler skal afholdes flere udgifter til anskaffelse af nyt køkkeninventar og hårde hvidevarer end hvis indretningen ændres. Hvis indretningen ændres, vil udgiften til VVS-arbejder desuden blive reduceret betragteligt, fordi der ikke skal laves nye VVS-installationer i den ene halvdel af madkundskabslokalet. Til gengæld skal der nedbrydes en væg, ligesom to dobbeltemhætter skal flyttes og der skal fjernes fire emhætter, som kommer i overskud. En ændring af indretningen af madkundskabslokalerne medfører udover ovenstående, at der etableres nyt undergulv og lægges ny gulvbelægning. Herudover skal væggene pudses op og males, ligesom der skal føres VVS- og elinstallationer til det nye køkkeninventar. I forbindelse med udbedringen af madkundskabslokalerne flyttes vandrørene i madkundskabslokalet og i nabolokalet fra skunken til indersiden af ydervæggen for at undgå 34

37 Børne- og ungdomsudvalget et lignende uheld i fremtiden. Endelig skal der foretages mindre reparationer og udføres et stort serviceeftersyn af ventilationsanlægget, som emhætterne er koblet op på. Det vurderes nødvendigt at opstille stillads i skolegården, for at håndværkerne kan få en fornuftig adgang til lokalerne. Det har været nødvendigt at etablere to midlertidige lokaler i en del af området, der er berørt af vandskaden, ligesom bl.a. enkelte faglokaler nu anvendes som klasselokaler. Den lovpligtige madkundskabsundervisning gennemføres på Kattegatskolen Åboulevarden. Der er vedlagt en tidsplan for processen frem mod at udbedringen af vandskaden er gennemført. Økonomiske konsekvenser Der er udgifter forbundet med bygningsteknisk vurdering af skaden, udtørring af de berørte lokaler, forudgående arbejder (fjernelse af loftsplader, maling mv.). Herudover er der udgifter forbundet med genetablering af madkundskabslokaler samt udbedring af skader i de berørte lokaler i etagerne under madkundskabslokalerne. Endelig er der udgifter til anskaffelse af løsøre i lokaler under madkundskabslokalerne, som er ødelagt i forbindelse med vandskaden. Den samlede udgift til bygningsteknisk vurdering af skaden, udtørring og forudgående arbejder forventes at udgøre 0,668 mio. kr. Herudover er der på nuværende tidspunkt afholdt udgifter på 0,062 mio. kr. til etablering af midlertidige lokaler på Vestre Skole. Den samlede forventede udgift til bygningstekniske vurderinger, udtørring, forudgående arbejder og etablering af midlertidige lokaler udgør dermed 0,730 mio. kr. Heraf har Vestre Skole foreløbigt afholdt udgifter på 0,534 mio. kr. Den forventede udgift til den forestående udbedring af vandskaden udgør 3,541 mio. kr. Hertil kommer forventede udgifter på 0,205 mio. kr. til anskaffelse af nyt løsøre. Dermed udgør den samlede anlægsudgift til udført udtørring mv. samt forestående udbedring 4,476 mio. kr. Et anlægsbudget er vedlagt som bilag. 35

38 Børne- og ungdomsudvalget I forbindelse med vedtagelsen af budget er der afsat i alt 4,476 mio. kr. til udbedring efter vandskaden. Heraf er 2,700 mio. afsat i 2019 og 1,776 mio. kr. er afsat i Der er vedlagt et anlægsbudget for udbedringen. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at: 1. tidsplanen godkendes. 2. der indhentes underhåndsbud på rådgivningsopgaven vedrørende henholdsvis udarbejdelse af udbudsmateriale, samt udførelse af byggeledelse og fagtilsyn. 3. håndværkerydelserne forbundet med udbedring af vandskaden udbydes offentligt i fagentrepriser. 4. håndværkerydelserne forbundet med udbedring af vandskaden tildeles efter kriteriet laveste pris. 5. der frigives anlægsbevilling på 4,476 mio. kr. til det samlede anlæg, som finansieres af de på anlægsoversigten for budget 2019 og 2020 afsatte rådighedsbeløb, dog således at 0,730 mio. af rådighedsbeløbet i 2019 fremrykkes til 2018 til dækning af udgifter til udtørring mv. Bilag: 1 Åben Tidsplan for udbedring af lokaler efter vandskade på Vestre Skole /18 2 Åben Anlægsbudget for udtørring og udbedring efter vandskade på Vestre /18 Skole Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Ad. 1 Et flertal bestående af Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hviid og Pia Bjerregaard indstiller tidsplanen til godkendelse. Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at de ikke kan godkende den udarbejdede tidsplan og ønsker en ny tidsplan forelagt før behandlingen i økonomiudvalget. 36

39 Børne- og ungdomsudvalget Øvrige punkter er tiltrådt. 37

40 Børne- og ungdomsudvalget Godkendelse af aftaleenheder på børne- og ungdomsudvalgets område for A00 18/17657 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling I henhold til Principper for aftalestyring i Norddjurs Kommune fra december 2008 skal børne- og ungdomsudvalget efter indstilling fra velfærdsdirektøren beslutte hvilke aftaleenheder, der skal være indenfor udvalgets område. På denne baggrund er der udarbejdet følgende forslag til aftaleenheder i 2019: Aftalegiver Aftaleenhed Aftaleholder Kenneth Koed Nielsen Skole- og dagtilbudsområdet Lene Mehlsen Thomsen Kenneth Koed Nielsen Socialområdet Hanne Nielsen Lene Mehlsen Thomsen Område Auning Doris Bang Lene Mehlsen Thomsen Område Grenaa Bente Have Lene Mehlsen Thomsen Ørsted Børneby René Aakjær Lene Mehlsen Thomsen Allingåbro Børneby Christian Sloth Lene Mehlsen Thomsen Vivild Børneby Jonna Nielsen Lene Mehlsen Thomsen Distrikt Ørum Karsten Refsgaard Lene Mehlsen Thomsen Børneby Glesborg Helle Bruun Poulsen Lene Mehlsen Thomsen Allan Vestrup Toubro Børneby (konstitueret) Lene Mehlsen Thomsen Børneby Mølle Erik Vedelsbo Falk Lene Mehlsen Thomsen Anholt Skole og Børnehave Gyrite Andersen Lene Mehlsen Thomsen Kattegatskolen Allan Vestrup Lene Mehlsen Thomsen Vestre Skole Jacob Hørlyck Lene Mehlsen Thomsen Christina Birch Auning Skole Mogensen 38

41 Børne- og ungdomsudvalget Aftalegiver Aftaleenhed Aftaleholder Lene Mehlsen Thomsen 10. Klasse-Center Djursland Martin Bregendahl Bak Lene Mehlsen Thomsen Birthe Kofoed Djurslandsskolen (konstitueret) Lene Mehlsen Thomsen PPR, udvikling og administration Lene Mehlsen Thomsen Hanne Nielsen Myndigheds- og visitationsenhed Winnie Bjerre Hanne Nielsen UngNorddjurs Henrik Stougaard Larsen Hanne Nielsen Børne- og Ungecentret Norddjurs Elsebeth Møller Hanne Nielsen Forebyggelse og tidlig indsats for børn og unge Betina Gandrup Hanne Nielsen Familiehuset, sundhedsplejen Annette Kristensen Hanne Nielsen Rusmiddelbehandling under 18 år Jan Trygve Hoel Lars Høvenhoff, (er Hanne Nielsen Tandplejen samtidig også leder af Tandplejen i Randers Kommune) Direktørområderne vil i samarbejde med Økonomisk sekretariat og de enkelte aftaleenheder udarbejde et aftale- og dialogstyringsdokument for hver aftaleenhed for perioden 1. januar 2019 til 31. december Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til aftaleenheder på børne- og ungdomsudvalgets område i 2019 godkendes. Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 39

42 Børne- og ungdomsudvalget Budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets omåde ultimo oktober Ø00 18/39 Åben sag Sagsgang BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Børne- og ungdomsudvalget samlet oversigt Ansøgte Korr. tillægsbe budget Forvent villinger ekskl. Forbrug et Ansøgte overslag Budget 2018 Opr. driftsover ultimo regnska Afvigels tillægsbe sår (mio. kr.) budget førslerne oktober b e* villinger i alt Drift 679,5 680,1 572,6 681,1 1,6-0,4-1,5 Anlæg 4,5 2,2 1,4 2,5-2,0 0,4 0,0 *- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Børne- og ungdomsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018 (Mio. kr.) Overført beløb i alt Forventet forbrug af overførsler Børne- og ungdomsudvalget 1,6 0,0 Overordnet konklusion Drift På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på ca. 681,1 mio. kr. Dette svarer til et merforbrug på samlet 1,6 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område i 2018 set i forhold til det oprindelige budget. Heri er der taget højde for en samlet besparelseseffekt af ansættelsesstoppet på børne- og ungdomsudvalgets område på 3,5 mio. kr. i

43 Børne- og ungdomsudvalget Besparelsen fordeler sig med 3,3 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet, samt med 0,2 mio. kr. på socialområdet. Driftsoverførsler På nuværende tidspunkt forventes der ikke et forbrug af driftsoverførslerne fra Overholdelse af udvalgets serviceramme Børne- og ungdomsudvalgets andel af servicerammen udgør 680,1 mio. kr. og det forventes, at udvalgets forbrug inkl. forbrug af overførsler vil ligge på 3,5 mio. kr. over servicerammen. Anlæg På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Budgettet er blevet reduceret med 2,3 mio. kr., så det korrigerede budget nu udgør 2,2 mio. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser I henhold til Norddjurs Kommunes økonomiske politik, skal de enkelte fagudvalg selv anvise kompenserende besparelser eller merindtægter, hvis der forventes budgetoverskridelser på udvalgets område. Der kan ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb. Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Indstilling Indstilling: Velfærdsdirektøren indstiller, at: 1. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til EU Project Ocean Connections. 41

44 Børne- og ungdomsudvalget Indtægterne forøges med 0,172 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,172 mio. kr. 2. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til Turboforløb. Indtægterne forøges med 0,005 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,005 mio. kr. 3. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til Børnegruppe for skilsmissebørn. Indtægterne forøges med 0,010 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,010 mio. kr. 4. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres i 2019 med 1,468 mio. kr. vedrørende betaling til staten for privat- og efterskoleelever i Udgiftsbudgettet reduceres med 1,468 mio. kr. 5. der søges rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. vedr. påbud fra Arbejdstilsynet til Ørum Skole, som finansieres af Ørum Skoles driftsbudget. 6. børne- og ungdomsudvalget drøfter, hvordan det forventede merforbrug på udvalgets område kan reduceres i budgetopfølgningen pr. oktober 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område godkendes. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område /18 ultimo oktober Åben Anlægsoversigt - Oktober /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Ad. 1-5 Tiltrådt. Ad. 6 I forhold til punkt 6 bemærker børne- og ungdomsudvalget, at kommunalbestyrelsen på deres møde den 21. august 2018 godkendte en række besparelser på udvalgets område, som har effekt i

45 Børne- og ungdomsudvalget Ad. 7 Tiltrådt. 43

46 Børne- og ungdomsudvalget Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal A00 18/120 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling Forvaltningen udarbejder hver måned opgørelser over en række nøgletal, der belyser udviklingen på forebyggelses- og anbringelsesområdet. Opgørelserne med de seneste nøgletal vedrørende antal anbringelser og antal underretninger er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at nøgletallene tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Anbringelser ultimo oktober /18 2 Åben Underretninger ultimo oktober /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 44

47 Børne- og ungdomsudvalget Ankeafgørelser A00 18/122 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser fra Ankestyrelsen. Siden børne- og ungdomsudvalgets møde den 25. oktober 2018 er der modtaget to nye ankeafgørelser, hvor socialområdets myndigheds- og visitationsenhed har truffet afgørelse (nr ). Begge sager er blevet hjemvist. Der er kommet to nye afgørelser, som vedrører anbringelsessager, der er behandlet i børn- og ungeudvalget (nr.13-14). Begge sager er blevet stadfæstet. En oversigt over alle afgørelser i 2018 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Ankeafgørelser - Børn og unge-udvalget /18 2 Åben Ankeafgørelser - Socialområdets myndigheds- og visitationsenhed /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 45

48 Børne- og ungdomsudvalget Der udarbejdes en kortfattet redegørelse om årsager til hjemvisninger og eventuelle opmærksomheder, der kan bidrage til at forbedre sagsbehandlingen. 46

49 Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan A00 18/118 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling På grund af de mange ændringer, der følger af budget 2019 vil der blive udarbejdet en ny arbejdsplan for de sager, der skal behandles på børne- og ungdomsudvalgets møder i den første halvdel af Den nye arbejdsplan vil blive forelagt til børne- og ungdomsudvalgets møde den 20. december Der er dog et behov for at få fastlagt tidspunkter for institutionsbesøg, som ikke finder sted forud for ordinære møder i børne- og ungdomsudvalget, for at børne- og ungdomsudvalget kan gennemfører hovedparten af institutionsbesøgene inden sommerferien Der vedlægges et overblik over institutioner, som udvalget har besøgt og institutioner, hvor udvalget endnu ikke har aflagt besøg. Forvaltningen foreslår, at der fastlægges følgende tidspunkter til institutionsbesøg: Den 7. februar 2019 kl Den 4. april 2019 kl Derudover foreslår forvaltningen, at dialogmøder og kontaktudvalgsmøder fastlægges til følgende tidspunkter: Den 8. april 2019 o Kl Dialogmøde med ungdomsrådet o Kl Dialogmøde med handicaprådet o Kl Kontaktudvalgsmøde med bestyrelsesformænd og ledere af skoler, børnebyer og områder samt organisationsrepræsentanter. Den 4. juni 2019 Dialogmøde mellem kommunalbestyrelsen og hhv. dialogforum for integration og dialogforum for socialt udsatte 47

50 Børne- og ungdomsudvalget Den 24. juni 2019 o Kl Dialogmøde med områdeudvalget på skole- og dagtilbudsområdet o Kl Dialogmed med områdeudvalget på socialområdet Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at de foreslåede tidspunkter og orienteringen om børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2018 og første halvår 2019 godkendes. Bilag: 1 Åben Børne- og ungdomsudvalgets besøg /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 48

51 Børne- og ungdomsudvalget Orientering A00 18/115 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Implementering af ny skolestruktur. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 49

52 Børne- og ungdomsudvalget Bilagsoversigt 1. Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet 1. Model 1 - Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene (179402/18) 2. Model 2 - Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene (inkl. central pulje) (179401/18) 3. Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet (201199/18) 4. Høringssvar fra Ørsted Børneby - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet (202183/18) 5. Høringssvar fra Vivild Børneby - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet (204132/18) 6. Høringssvar fra Toubro Børneby - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet (200399/18) 7. Høringssvar fra Glesborg Børneby - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet (201158/18) 8. Høringssvar fra Distrikt Ørum - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet (202406/18) 9. Høringssvar fra Vestre Skole - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet (202592/18) 10. Høringssvar fra Kattegatskolen - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet (200610/18) 11. Høringssvar fra Område Auning - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet (201454/18) 12. Høringssvar fra Område Grenaa - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet (200792/18) 13. Høringssvar fra Nørager Børnehave - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet (202184/18) 2. Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet 1. Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på den almene del af skoleområdet - baseret på antal klasser (191884/18) 50

53 Børne- og ungdomsudvalget Beskrivelse af nuværende ressourcetildelingsmodel på den almene del af skoleområdet (191885/18) 3. Oversigt med centrale og decentrale variable og faste budgetter i almenskolen (203267/18) 4. Ressourcetildeling ved forskellig klassetildeling august til december 2019 (203266/18) 5. Ressourcetildeling ved forskellig klassetildeling helårseffekt på grundlag af budget 2020 med fuld effekt af besparelse (203264/18) 6. Oversigt over kronebeløb pr. klasse ved forskellig klassedeling (203268/18) 7. Høringssvar fra Norddjurs Fælles Elevråd - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (202134/18) 8. Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (201201/18) 9. Høringssvar fra Ørsted Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (202178/18) 10. Høringssvar fra Vivild Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (202185/18) 11. Høringssvar fra Børneby Mølle - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (202285/18) 12. Høringssvar fra Toubro Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (201198/18) 13. Høringssvar fra Glesborg Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (202174/18) 14. Høringssvar fra Distrikt Ørum - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (202401/18) 15. Høringssvar fra Vestre Skole - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (202593/18) 16. Høringssvar fra Auning Skoles bestyrelse - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (203153/18) 17. Høringssvar fra MEDudvalget Auning Skole - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (202827/18) 18. Høringssvar fra Kattegatskolen - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene 51

54 Børne- og ungdomsudvalget del af folkeskoleområdet (201197/18) 19. Høringssvar fra 10. KCD - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (203882/18) 3. UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser 1. UngNorddjurs - Udmøntning af 5 % rammebesparelse - Oktober 2018 (190623/18) 2. UngNorddjurs - Juniorklubtilbuddet - Udmøntning af reduceret tilbud - Oktober 2018 (190622/18) 3. Høringssvar fra LMU og bestyrelsen i UngNorddjurs - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser (200756/18) 4. Høringssvar fra Norddjurs Fælles Elevråd - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser (202112/18) 5. Høringssvar fra Allingåbro Børneby - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser (201229/18) 6. Høringssvar fra Ørsted Børneby - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser (202209/18) 7. Høringssvar fra Vivild Børneby - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser (201268/18) 8. Høringssvar fra Toubro Børneby - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser (200651/18) 9. Høringssvar fra Børneby Glesborg - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser (201232/18) 10. Høringssvar fra Distrikt Ørum - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser (202436/18) 11. Høringssvar fra Kattegatskolen - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser (200648/18) 4. Den fremtidige organisering af 10. klasse Center Djursland 1. Tilbud fra Viden Djurs 10. klasse (200187/18) 2. Tilbud Grenaa Gymnasium (197669/18) 3. Beskrivelse af 10. KCD (200359/18) 52

55 Børne- og ungdomsudvalget Beskrivelse af linjer 10. KCD (199364/18) 5. Høringssvar fra 10. KCD i forbindelse med budgetforliget (203816/18) 6. Notat - præcisering af tilbud fra Viden Djurs vedrørende 10. klassetilbud (208098/18) 6. Dispensationsansøgninger til nye børnebyer 1. Ansøgning om dispensation (203896/18) 7. Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur 1. Tidsplan for valg til bestyrelser i Område Nord, Midt og Øst 2019 (203819/18) 2. Oversigt antal bestyrelsesmedlemmer i de nuværende bestyrelser (182821/18) 3. Besluttet sammensætning overgangsbestyrelser område Nord, Midt og Øst (195877/18) 4. Styrelsevedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen, november 2013 (202499/18) 5. Sammensætning af bestyrelser i Område Nord, Midt og Øst.pdf (208096/18) 8. Videreførelse af skateparken Hal 22 i foreningsregi 1. Udkast til vedtægter. Foreningen "Hal 22 Grenaa Skatehal" (203960/18) 9. Forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog for sundhedsplejen 1. Kvalitetsstandard for sundhedsplejen (202244/18) 2. Indsatskatalog for sundhedsplejen (202243/18) 11. Udbedring af vandskade på Vestre Skole 1. Tidsplan for udbedring af lokaler efter vandskade på Vestre Skole (203136/18) 2. Anlægsbudget for udtørring og udbedring efter vandskade på Vestre Skole (203572/18) 13. Budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets omåde ultimo oktober Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo oktober 2018 (198757/18) 53

56 Børne- og ungdomsudvalget Anlægsoversigt - Oktober 2018 (198089/18) 14. Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal 1. Anbringelser ultimo oktober 2018 (203850/18) 2. Underretninger ultimo oktober 2018 (203854/18) 15. Ankeafgørelser 1. Ankeafgørelser - Børn og unge-udvalget (203899/18) 2. Ankeafgørelser - Socialområdets myndigheds- og visitationsenhed (203898/18) 16. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan Børne- og ungdomsudvalgets besøg (203883/18) 54

57 Børne- og ungdomsudvalget Underskriftsside Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Mads Nikolajsen (F) Fritz Birk Sørensen (A) Kristina Hviid (V) 55

58 Bilag: 1.1. Model 1 - Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

59 Model 1: Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene Børneby / Distrikt Reduktion 1/1-31/ Reduktion 1/8-31/ Reduktion i alt 2019 Reduktion 2020 og overslagsår Område Nord Allingåbro børneby Vivild børneby Ørsted børneby Område Midt Glesborg børneby Ørum børneby Mølle - Toubro Børneby Mølle Toubro børneby Område Grenaa Område Auning Nørager børnehave Forældrebetaling og fripladser I alt Anm: ( - = mindreudgifter / + = mindreindtægter)

60 Bilag: 1.2. Model 2 - Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene (inkl. central pulje) Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

61 Model 2: Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene (inkl. central pulje) Børneby / Distrikt Reduktion 1/1-31/ Reduktion 1/8-31/ Reduktion i alt 2019 Reduktion 2020 og overslagsår Område Nord Allingåbro børneby Vivild børneby Ørsted børneby Område Midt Glesborg børneby Ørum børneby Mølle - Toubro Børneby Mølle Toubro børneby Område Grenaa Område Auning Nørager børnehave Central pulje Forældrebetaling og fripladser I alt Anm: ( - = mindreudgifter / + = mindreindtægter)

62 Bilag: 1.6. Høringssvar fra Toubro Børneby - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

63 13/11/2018 Til BU-udvalget Norddjurs kommune Vedr. forslag til udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet. Bestyrelsen i Toubro Børneby har læst materialet om udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet. Vi anbefaler udmøntningen af besparelserne som beskrevet i model 2, modellen hvor den centrale pulje reducerer besparelserne. Toubro Børnebys bestyrelse mener IKKE, at der skal ske en forøgelse af taksten for SFO, selvom det vil betyde udmøntning af en mindre besparelse på dagtilbudsområdet, da det er bestyrelsen opfattelse, at en takstøgning i betalingen til SFO vil betyde færre SFO børn generelt, og dermed en øget belastning på økonomien. På bestyrelsens og MED-udvalgets vegne Jette Jensen Formand for bestyrelsen Charlotte Høje Kristensen tillidsrepræsentant og næstformand i MED-udvalget Allan Vestrup Aftaleholder Lyngbyvej Trustrup Tel toubrobørneby@norddjurs.dk www: toubroborneby.dk

64 Bilag: Høringssvar fra Kattegatskolen - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

65 13/11/2018 Til BU-udvalget Norddjurs Kommune - vedr. besparelser på dagtilbud MED-udvalget og skolebestyrelsen på Kattegatskolen har nedenstående bemærkninger til det fremsendte høringsmateriale: Hver gang man beslutter sig for at hæve taksterne i dagtilbud og SFO, er der en risiko for at børn meldes ud, og dermed ikke får det bedste pædagogiske tilbud. Det kan man kun være bekymret for. Både dagtilbud og SFO er tilbud, der styrker elevernes personlige og sociale udvikling, ligesom børnene her lærer værdien af fællesskaber. Det er på lang sigt i et samfundsperspektiv risikabelt at spare på tilbud, der har til formål at styrke børns forståelse for sig selv og fællesskabet. På vegne af MED-udvalg og skolebestyrelse på Kattegatskolen Gerda Helene Olling Rasmussen skolebestyrelsesformand Alice Sørensen tillidsrepræsentant og næstformand MED Allan Vestrup - skoleleder Afdeling: Åboulevarden Grenaa kattegatskolen@norddjurs.dk

66 Bilag: Høringssvar fra Område Grenaa - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

67 Til Børne- og ungdomsudvalget Norddjurs kommune Grenaa den 8. November 2018 Hørringssvar fra Bestyrelsen i område Grenaa vedr. Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet. Bestyrelsen i Område Grenaa har behandlet høringsmaterialet vedr. Udmøntningen af besparelser på dagtilbudsområdet og har følgende kommentarer her til: Bestyrelsen i Område Grenaa tilslutter sig anbefalingerne som BUU besluttede den Som udmønter sig efter model 2 i 2019 og overslagsårene inkl. Centralpuljen. Som et led i at medfinansiere en del af besparelserne på et allerede økonomisk ressource udfordret område. På Bestyrelsens vegne Jette Nielsen Forældrerepræsentant fra Regnbuen

68 Bilag: 1.7. Høringssvar fra Glesborg Børneby - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

69 d. 12. nov Høringssvar vedr. udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet. Bestyrelsen i Børneby Glesborg har læst det fremsendte høringsmateriale og anbefaler, at model 2 følges, når den i budget vedtagne besparelse skal gennemføres. Dagtilbudsområdet er hårdt spændt for og denne yderligere besparelse kan alene hentes ved, at der bliver færre eller billigere hænder omkring børnene. Det må derfor være en målsætning at minimere besparelsen. Det er vores oplevelse, baseret på erfaring fra tidligere år, at den centrale pulje ofte er blevet udmøntet ved årets udgang ud fra, hvordan budgetterne så ud i de forskellige distrikter, og dermed måske ikke rigtigt kom i spil, som puljen var tiltænkt. Med de store besparelser der allerede er kommet på dagtilbudsområdet, er der, efter vores mening, ikke råd til at have en stå stor pulje penge stående. Pengene vil gøre bedre gavn i de enkelte afdelinger, som dermed fra årets start ved, hvilket budget de kan arbejde med. Bestyrelsen drøftede desuden forslaget i høringsmaterialet om, at taksten for SFO skal hæves yderligere. I det vedtagne budget er taksten allerede hævet fra (år 2018) kr. til (år 2019) kr. Det er en forøgelse på godt 26 %. I budgettet for er det forudsat, at denne takststigning ikke betyder tilbagegang i antal tilmeldte børn i SFO. Vi vil klart fraråde, at SFO-taksten hæves yderligere. Med en yderligere stigning til 1.815,50 kr. vil det være en stigning på ca. 32 % i løbet af ét år. SFO er et fantastisk tilbud til vores børn i klasse, og det må ikke blive så dyrt, at det bliver fravalgt. Vi frygter, at en yderligere prisstigning for forældrene, vil medføre en betydelig tilbagegang i antal tilmeldte børn - ikke som et aktivt fravalg af tilbuddet men, fordi det simpelthen bliver for dyrt. Med venlig hilsen Birgitte Aagaard Bønnerup Fmd. Bestyrelsen i Børneby Glesborg

70 Bilag: 1.3. Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

71 Allingåbro Børneby Til Børne- og ungdomsudvalget d. 13. november 2018 Norddjurs Kommune Høringssvar vedr.: Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet. Fællesbestyrelsen og MED-udvalget ved Allingåbro Børneby ønsker at udtale følgende: Efter gennemførelsen af strukturændringerne på skole- og dagtilbudsområdet bliver dagtilbudsenhederne større og økonomisk set mere robuste ift. økonomiske udsving. Derved er der ikke samme behov som tidligere for en redningspulje, som den enkelte aftaleenhed alligevel ikke ved, om den får del af. Derfor anbefaler vi, at den centrale pulje på kr. anvendes til at finansiere en del af besparelsen på dagtilbudsområdet, hvorved alle enheder får en del af puljen. På denne måde opnås desuden, at resursen kommer ud at arbejde i enhederne, som med den skitserede ordning får lidt flere resurser til at oparbejde en mindre redningsbuffer. I høringsmaterialet nævnes endvidere muligheden for at mindske besparelsen på dagtilbudsområdet ved at øge forældrebetalingen til SFO og derefter kanalisere penge derfra til dagtilbuddene. Vi anser ikke denne løsning for at være en god løsning. I forvejen anser vi de nye takster i SFO for at være høje, og forøges betalingen for en SFO-plads yderligere, kan det medføre udmeldinger i SFO. Derved bliver provenuet mindre, og så skal der igen findes områder at spare på for at nå besparelsesmålet. På Fællesbestyrelsens og MED-udvalgets vegne Jonna Madsen Formand for Fællesbestyrelsen Lis Pedersen Næstformand i MED-udvalget

72 Bilag: Høringssvar fra Område Auning - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

73 OMRÅDE AUNING Norddjurs Kommune Att.: Børne- og ungdomsudvalget Høringssvar Udmøntning af besparelsen på dagtilbudsområdet Bestyrelsen i Område Auning har læst det udsendte høringsmateriale. Bestyrelsen foretrækker Model 2, selv om det kan medføre, at de centrale puljemidler dermed bliver fjernet, med de nedenstående udfordringer, som også er beskrevet i sagsfremstillingen: Der vil dermed ingen centrale midler være til, at understøtte enhederne, hvis der grundet udsving i børnetallet (langt flere børn end forventet) og dermed en økonomiske større udgift end udmøntet i budgettet. Det er uklart hvilke konsekvenser en stigning af SFO-taksten kommer til at betyde, såfremt der kommer udmelding af børn i SFO. Hvorledes skal den eventuelle manglende indtægt fra forældrebetalingen dækkes ind? At selv om beløbet fra Model 1 til Model 2 kun udgør ,00 kr. for Område Auning, kan det alligevel betyde forskellen på mellem 7 8 timer ugentligt i normeringen. At det er positivt, at den konkrete udmøntningen af besparelsen sættes i forhold til den forventede pointopgørelse for På vegne af bestyrelsen i Område Auning Formand Søren Hansen.

74 Bilag: 1.4. Høringssvar fra Ørsted Børneby - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

75 Udtalelse vedrørende udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet MED udvalget og bestyrelsen i Ørsted Børneby ønsker at udtale følgende: Der er ingen tvivl om, at besparelser af en sådan karakter til kunne mærkes i hverdagen, men vi anerkender også den svære økonomiske situation, som kommunen er i. Vi vil foretrække, at man benytter model 2, da områderne nu har en størrelse, der lettere gør det muligt at klare uforudsete hændelser selv. Med hensyn til takstændringer i SFO ønsker vi ikke, at der sker en takstændring, da vi kan frygte, at det vil gå ud over de sværest stillede børn der ikke har mulighed for økonomisk friplads så de ikke fremadrettet kan få et pasningstilbud, som de har behov for. På MED-udvalgets og bestyrelsens vegne. Venlig hilsen Lone Pedersen Næstformand MED-udvalget Jane Christiansen formand for børnebybestyrelsen Ørsted Børneby, Rougsøvej 168, 8950 Ørsted - Tlf. nr Hjemmeside: -adresse: oerstedboerneby@norddjurs.dk

76 Bilag: Høringssvar fra Nørager Børnehave - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

77 Norddjurs Kommune Børne- og Ungeudvalget Nørager Børnehave Høringssvar til udmøntning af besparelser, budget 2019 Tak for endnu et høringsmateriale. Vi understøtter B&U-udvalgets indstilling om model 2, da vi til enhver tid vil vælge at få fjernet så få penge som muligt. Vi vil endnu en gang gøre opmærksom på, at tilbagerulningen af økonomien i 2018 samt den yderligere besparelse på 2019-budgettet og fremover medfører en væsentlig forringelse af en institutions økonomi. Ydermere kan vi konstatere, at vi må forvente kun at få tildelt ganske få specialpædagog-timer til de børn med behov herfor, som vi har. Samtidig skal vi ude i institutionerne finde plads til 32- børn. Dette betyder, at nedskæringerne reelt set bliver endnu større. Bare lige og med venlig hilsen Bestyrelsen for Nørager Børnehave Hanne Sørensen Smith, formand

78 Bilag: 1.8. Høringssvar fra Distrikt Ørum - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

79 Ørum, den Børne- og Ungdomsudvalget, Norddjurs Kommune Høringssvar vedr. Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet Bestyrelse og MED-udvalg i Distrikt Ørum har behandlet materialet Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet Vi anbefaler model 2 dvs. reduktion af den decentrale besparelse ved at spare på den centrale pulje. Vi kan ikke anbefale takststigninger i SFO, da tilbuddet i forvejen er dyrt i forhold til åbningstiden. Vi frygter, at de mindst velstillede forældre vil melde deres børn ud og dermed forstærke betydningen af social arv. På bestyrelsens og MED-udvalgets vegne Rikke Andersen Jesper Skjødt Hansen Karsten Refsgaard Formand for bestyrelsen Formand MED-udvalget distrikt Ørum Distriktsleder

80 Bilag: 1.9. Høringssvar fra Vestre Skole - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

81 Til Børne- og ungdomsudvalget Norddjurs Kommune D. 14/ Høringssvar vedr. udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet. Bestyrelsen ved Vestre Skole har læst og drøftet det udsendte materiale. Bestyrelsen er enige i at besparelsen på dagtilbudsområdet, skal begrænses så meget som muligt, idet de jo i forvejen er særdeles pressede på såvel normeringer som driftsbudgetter! Men at man foreslår at forældre der har børn i SFO, skal betale for børn og forældre i dagtilbud, finder vi fuldstændig urimeligt. Der er jo ikke nogen direkte økonomisk sammenhæng mellem de to områder. Prisen på SFO steget uforholdsmæssigt meget siden prisfastsættelsen i forbindelse med indførelsen af skolereformen, hvor prisen blev reguleret proportionalt med den kortere åbningstid i SFO. Med de foreslåede takster for 2019, er prisen på SFO efterhånden på niveau med taksten før skolereformen. Vi gør samtidig opmærksom på, at prisstigningen vil ramme særdeles skævt og vil medføre massive, udmeldes af SFO. Det vil formegentlig samtidig medføre at flere børn tilmelder sig juniorklubberne en særdeles dårlig forretning for kommunen, da en plads i klubberne, er væsentlig dyrere for kommunen, end en tilsvarende plads i SFO. På bestyrelsens vegne Bjørn Johansen Formand Tlf.: vestreskole@norddjurs.dk SFO:

82 Bilag: 1.5. Høringssvar fra Vivild Børneby - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

83 Børne- og ungdoms udvalget Vivild Børneby Norddjurs Kommune Dato: Fællesbestyrelsen Vivild børneby høringssvar vedr. udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet. Vi har behandlet forslaget, og vi mener, at det er meget ærgerligt, at denne besparelse på dagtilbudsområdet er vedtaget. En nedsættelse af normeringen på dagtilbudsområdet medfører ofte, at det giver yderligere omkostninger senere i børnenes liv, hvis ikke der er ressourcer, tid og nærvær til en tidlig indsats. Vi ser gerne, at der sendes et klart signal om, at der er opgaver, der ikke længere kan udføres på området, eller som kan nedprioriteres og hvordan kerneopgaven fremover kan varetages bedst muligt. Aktører på området bør inddrages i vurderingen af, hvilke opgaver der fremover ikke længere skal udføres eller som skal nedprioriteres. Vi mener, at det er godt, at puljen, der tidligere har været anvendt til uforudsete udgifter, anvendes til at finansiere en del af besparelsen. Fællesbestyrelsen i Vivild Børneby mener, at det er væsentlig, at SFO taksten ikke sættes yderligere op, da vi allerede har fået udmeldelser efter den allerede varslede takstforhøjelse. Der er meget få timers åbningstid i SFO, så den efterhånden meget høje takst vil bare medføre yderligere udmeldelser. På vegne af Fællesbestyrelsen for Vivild Børneby Tom Haugaard Bolvig

84 Fællesbestyrelsesformand Høringssvaret indsendes til Charlotte Sørensen på mail: senest den 14. november 2018.

85 Bilag: 2.2. Beskrivelse af nuværende ressourcetildelingsmodel på den almene del af skoleområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

86 Beskrivelse af den nuværende ressourcefordelingsmodel på den almene del af skoleområdet Ressourcefordelingen på skoleområdet er baseret på kalenderår. Den andel af budgettet på skoleområdet, der vedrører specialundervisningsmidler, fordeles efter KORA-modellen jfr. kommunalbestyrelsens beslutning den 27. juni Den del af budgettet, der anvendes til den almene del af skoleområdet, fordeles efter nedenstående ressourcefordelingsmodel. I lighed med mængdeudviklingsmodellen bygger ressourcefordelingsmodellen også på en opdeling i fire omkostningstyper: Centrale omkostninger: Faste omkostninger: Ledelse, administrative udgifter, IT, inventar, materiel, udgifter vedrørende grunde og bygninger, svømmeundervisning og halleje, skolekonsulenter og specialvejledere, udgifter og indtægter i forbindelse med frikøbte lærere under DLF, fællestillidsrepræsentant samt mellemkommunale betalinger vedrørende specialskole- og specialklasseelever fra andre kommuner. Variable omkostninger: Løn til fagpersonale, uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter, betalinger for elever i privat/friskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser, betalinger til/fra kommuner/regioner og elevbefordring. Decentrale omkostninger: Faste omkostninger: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøring, IT, inventar, materiel, udgifter vedrørende grunde og bygninger. Faste omkostninger fordeles ikke ud fra elevtal, men ud fra de faktiske omkostninger. Variable omkostninger: Løn til fagpersonale, vikarer, uddannelse, øvrige personaleudgifter samt materiale- og aktivitetsudgifter. De decentrale, variable omkostninger fordeles på de enkelte skoler/børnebyer og til 10. klasse efter følgende principper: o De enkelte skoler/børnebyer modtager et grundbeløb, som afhænger af skolestørrelse baseret på intervaller med 25 elever pr. interval. Overbygningsskolerne opdeles i overbygning og indskoling/mellemtrin, der hver betragtes som selvstændige skoleenheder, der modtager et grundbeløb ud fra elevtallet i enhederne. Skoler med 0-74 elever får 2,0 mio. kr. i grundtildeling, skoler med elever får 1,6 mio. kr. i grundtildeling, skoler med elever får 1,2 mio. kr. i grundtildeling, skoler med elever får 0,9 mio. kr. i grundtildeling, skoler med elever får 0,7 mio. kr. i grundtildeling, skoler med elever får 0,5 mio. kr. i grundtildeling og skoler med elever får 0,3 mio. kr. i grundtildeling. 1

87 Skoler med et elevtal på over 400 elever modregnes forlods et beløb på 1,0 mio. kr. som følge af stordriftsfordele. Der tildeles ikke et grundbeløb til 10. Klasse Center Djursland. o o o o o Der afsættes et centralt puljebeløb på 0,2 mio. kr. til kompensation for eventuelle skævheder i fordelingen. Der afsættes en fælles lønpulje på 2,0 mio. kr. på skoleområdet. Der afsættes et fast beløb pr. elev i 10. klasse. Beløbet prisfremskrives hvert år og er i 2019 på kr. pr. elev. Der afsættes et fast budgetbeløb til Anholt Skole uafhængig af elevtallet. Beløbet prisfremskrives hvert år og er i 2019 på 3,305 mio. kr. Beløbet dækker samtlige skolens udgifter. Restbeløbet (hovedparten af det decentrale variable budget) vægtes efter timetallet i indskolingen, på mellemtrinnet og i overbygningen og fordeles med udgangspunkt i det faktiske elevtal opgjort pr. 1. august året forud for budgetåret. Den samlede ressourcefordeling til de faste og variable udgifter på skoleområdet er gældende for hele det efterfølgende kalenderår. 2

88 Bilag: 2.1. Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på den almene del af skoleområdet - baseret på antal klasser Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

89 Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på den almene del af skoleområdet Ressourcefordelingen på skoleområdet er baseret på kalenderår. Den andel af budgettet på skoleområdet, der vedrører specialundervisningsmidler, fordeles efter KORA-modellen jfr. kommunalbestyrelsens beslutning den 27. juni Den del af budgettet, der anvendes til den almene del af skoleområdet, fordeles efter nedenstående ressourcefordelingsmodel. I lighed med mængdeudviklingsmodellen bygger ressourcefordelingsmodellen også på en opdeling i fire omkostningstyper: Centrale omkostninger: Faste omkostninger: Ledelse, administrative udgifter, IT, inventar, materiel, udgifter vedrørende grunde og bygninger, svømmeundervisning og halleje, skolekonsulenter og specialvejledere, udgifter og indtægter i forbindelse med frikøbte lærere under DLF, fællestillidsrepræsentant samt mellemkommunale betalinger vedrørende specialskole- og specialklasseelever fra andre kommuner. Variable omkostninger: Løn til fagpersonale, uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter, betalinger for elever i privat/friskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser, betalinger til/fra kommuner/regioner og elevbefordring. Decentrale omkostninger: Faste omkostninger: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøring, IT, inventar, materiel, udgifter vedrørende grunde og bygninger. Faste omkostninger fordeles ikke ud fra elevtal, men ud fra de faktiske omkostninger. Variable omkostninger: Løn til fagpersonale, vikarer, uddannelse, øvrige personaleudgifter samt materiale- og aktivitetsudgifter. De decentrale, variable omkostninger fordeles på de enkelte skoler/børnebyer og til 10. klasse efter følgende principper: o Der afsættes et centralt puljebeløb på 2,0 mio. kr., der i løbet af budgetåret fordeles til de enkelte skoler/børnebyer til kompensation for ekstraordinære udgifter og eventuelle skævheder i den samlede budgetfordeling. o o Der afsættes et fast beløb pr. elev i 10. klasse. Beløbet prisfremskrives hvert år og er i 2019 på kr. pr. elev. Der afsættes et fast budgetbeløb til Anholt Skole uafhængig af elevtallet. Beløbet prisfremskrives hvert år og er i 2019 på 3,305 mio. kr. Beløbet dækker samtlige skolens udgifter. o Restbeløbet (hovedparten af det decentrale variable budget) fordeles efter det antal skoleklasser, der skal oprettes i de enkelte områder/skoledistrikter dvs. i område Nord, område Midt, område Øst og område Vest. 1

90 Beregningen af antal klasser tager udgangspunkt i det faktiske elevtal i august måned i året forud for budgetåret. Beløbet pr. klasse vægtes efter timetallet i indskolingen, på mellemtrinnet og i overbygningen. Den samlede ressourcefordeling til de faste og variable udgifter på skoleområdet er gældende for hele det efterfølgende kalenderår. I forbindelse med opstarten på arbejdet med det kommende års budget nedsættes der en følgegruppe med udvalgte medarbejdere fra skoler/børnebyer og økonomisk afdeling, der kan følge budgetarbejdet og fordelingen af ressourcerne på skoleområdet. Forud for fastlæggelsen af den endelige ressourcefordeling afholdes der desuden et dialogmøde mellem skole- og dagtilbudschefen, budgetmedarbejdere fra økonomisk afdeling, aftaleholderne på skoleområdet og øvrige relevante repræsentanter fra de enkelte skoler/børnebyer. 2

91 Bilag: 2.6. Oversigt over kronebeløb pr. klasse ved forskellig klassedeling Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

92 Kronebeløb pr. klasse ved forskellig klassedeling. Tildeling pr. klasse Klassedeling kl kl kl kl 24 elever elever elever elever Anm: beløbet pr klasse er baseret på helårseffekt i 2020 med fuld effet af besparelsen

93 Bilag: 2.3. Oversigt med centrale og decentrale variable og faste budgetter i almenskolen Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

94 Oversigt med centrale og decentrale variable og faste budgetter i almenskolen Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2019 perioden aug til dec Budget før Budget efter Budget før Budget efter Budget før Budget efter Budget før Budget efter Budget før Budget efter Udgiftstype besparelse Besparelse besparelse besparelse Besparelse besparelse besparelse Besparelse besparelse besparelse Besparelse besparelse besparelse Besparelse besparelse CENTRALE OMKOSTNINGER Faste omkostninger Variable omkostninger DECENTRALE OMKOSTNINGER Faste omkostninger Variable omkostninger SAMLET klasse Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget før besparelse Besparelse Budget efter besparelse Budget før besparelse Besparelse Budget efter besparelse Budget før besparelse Besparelse Budget efter besparelse Budget før besparelse Besparelse Budget efter besparelse DECENTRALE OMKOSTNINGER Faste omkostninger Variable omkostninger Anholt skole Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget før besparelse Besparelse Budget efter besparelse Budget før besparelse Besparelse Budget efter besparelse Budget før besparelse Besparelse Budget efter besparelse Budget før besparelse Besparelse Budget efter besparelse DECENTRALE OMKOSTNINGER Faste omkostninger Variable omkostninger Anm: eksklusiv budget til tjenestebolig på Anholt

95 Bilag: 2.4. Ressourcetildeling ved forskellig klassetildeling august til december 2019 Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

96 Ressourcetildeling ved forskellig klassetildeling august til december 2019 (baseret på klassetal pr. august 2018) Område Øst (tidl. Kattegat, Vestre, Mølle og Toubro, samt overbygning fra Ørum) Klassetal v. Klassetal v. Klassetal v. Klassetal v. Klassedeling Klassedeling v. Klassedeling v. Klassedeling Klassekvotient Klassekvotient Klassekvotient Klassekvotient Elevtal 24 elever 25 elever 26 elever 27 elever v. 24 elever 25 elever 26 elever v. 27 elever v. 24 elever v. 25 elever v. 26 elever v. 27 elever Bh. kl ,1 24,7 24,7 24,7 1. kl ,3 22,3 22,3 26,8 2. kl ,9 24,3 24,3 24,3 3. kl ,3 24,4 24,4 24,4 4. kl ,5 22,5 22,5 27,0 5. kl ,6 23,6 23,6 23,6 6. kl ,1 23,1 23,1 27,0 7. kl ,0 24,8 24,8 24,8 8. kl ,0 23,0 23,0 26,3 9. kl ,7 23,7 23,7 23,7 I alt ,3 23,6 23,6 25,2 Område Midt (tidl. Glesborg og Ørum uden overbygning) Klassetal v. Klassetal v. Klassetal v. Klassetal v. Klassedeling Klassedeling v. Klassedeling v. Klassedeling Klassekvotient Klassekvotient Klassekvotient Klassekvotient Elevtal 24 elever 25 elever 26 elever 27 elever v. 24 elever 25 elever 26 elever v. 27 elever v. 24 elever v. 25 elever v. 26 elever v. 27 elever Bh. kl ,5 18,5 18,5 18,5 1. kl ,5 16,5 16,5 16,5 2. kl ,7 25,0 25,0 25,0 3. kl ,3 24,5 24,5 24,5 4. kl ,7 25,0 25,0 25,0 5. kl ,0 17,0 25,5 25,5 6. kl ,0 20,0 20,0 20,0 I alt ,2 20,7 22,1 22,1 Område Nord (tidl. Langhøj, Allingåbro og Rougsø) Klassetal v. Klassetal v. Klassetal v. Klassetal v. Klassedeling Klassedeling v. Klassedeling v. Klassedeling Klassekvotient Klassekvotient Klassekvotient Klassekvotient Elevtal 24 elever 25 elever 26 elever 27 elever v. 24 elever 25 elever 26 elever v. 27 elever v. 24 elever v. 25 elever v. 26 elever v. 27 elever Bh. kl ,7 23,7 23,7 23,7 1. kl ,7 23,7 23,7 23,7 2. kl ,3 21,3 21,3 21,3 3. kl ,3 20,3 20,3 27,0 4. kl ,5 23,5 23,5 23,5 5. kl ,0 19,0 25,3 25,3 6. kl ,0 18,0 18,0 27,0 I alt ,1 21,1 22,1 24,4 Område Vest (tidl. Auning) Klassetal v. Klassetal v. Klassetal v. Klassetal v. Klassedeling Klassedeling v. Klassedeling v. Klassedeling Klassekvotient Klassekvotient Klassekvotient Klassekvotient Elevtal 24 elever 25 elever 26 elever 27 elever v. 24 elever 25 elever 26 elever v. 27 elever v. 24 elever v. 25 elever v. 26 elever v. 27 elever Bh. kl ,5 21,5 21,5 21,5 1. kl ,0 21,0 21,0 21,0 2. kl ,0 19,0 19,0 19,0 3. kl ,5 23,5 23,5 23,5 4. kl ,0 18,0 18,0 27,0 5. kl ,0 18,0 18,0 27,0 6. kl ,0 17,0 25,5 25,5 7. kl ,4 22,4 22,4 22,4 8. kl ,2 21,2 21,2 26,5 9. kl ,3 21,3 21,3 21,3 I alt ,4 20,4 21,0 23,2 Samlet Norddjurs folkeskoler Klassetal v. Klassetal v. Klassetal v. Klassetal v. Klassedeling Klassedeling v. Klassedeling v. Klassedeling Klassekvotient Klassekvotient Klassekvotient Klassekvotient Elevtal 24 elever 25 elever 26 elever 27 elever v. 24 elever 25 elever 26 elever v. 27 elever v. 24 elever v. 25 elever v. 26 elever v. 27 elever Bh. kl ,4 23,0 23,0 23,0 1. kl ,5 21,5 21,5 23,2 2. kl ,8 22,6 22,6 22,6 3. kl ,9 23,0 23,0 24,9 4. kl ,4 22,0 22,0 26,0 5. kl ,4 20,4 23,1 24,7 6. kl ,5 20,5 21,9 25,6 7. kl ,1 23,8 23,8 23,8 8. kl ,3 22,3 22,3 26,4 9. kl ,8 22,8 22,8 22,8 I alt ,0 22,1 22,6 24,2

97 Bilag: 2.5. Ressourcetildeling ved forskellig klassetildeling helårseffekt på grundlag af budget 2020 med fuld effekt af besparelse Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

98 Ressourcetildeling ved forskellig klassetildeling helårseffekt på grundlag af budget 2020 med fuld effekt af besparelse (baseret på klassetal pr. augst 2018) Område Øst (tidl. Kattegat, Vestre, Mølle og Toubro, samt overbygning fra Ørum) Klassetal v. 24 Klassetal v. Klassetal v. Klassetal v. Klassedeling Klassedeling Klassedeling Klassedeling Klassekvotient Klassekvotient Klassekvotient Klassekvotient Elevtal elever 25 elever 26 elever 27 elever v. 24 elever v. 25 elever v. 26 elever v. 27 elever v. 24 elever v. 25 elever v. 26 elever v. 27 elever Bh. kl ,1 24,7 24,7 24,7 1. kl ,3 22,3 22,3 26,8 2. kl ,9 24,3 24,3 24,3 3. kl ,3 24,4 24,4 24,4 4. kl ,5 22,5 22,5 27,0 5. kl ,6 23,6 23,6 23,6 6. kl ,1 23,1 23,1 27,0 7. kl ,0 24,8 24,8 24,8 8. kl ,0 23,0 23,0 26,3 9. kl ,7 23,7 23,7 23,7 I alt ,3 23,6 23,6 25,2 Område Midt (tidl. Glesborg og Ørum uden overbygning) Klassetal v. 24 Klassetal v. Klassetal v. Klassetal v. Klassedeling Klassedeling Klassedeling Klassedeling Klassekvotient Klassekvotient Klassekvotient Klassekvotient Elevtal elever 25 elever 26 elever 27 elever v. 24 elever v. 25 elever v. 26 elever v. 27 elever v. 24 elever v. 25 elever v. 26 elever v. 27 elever Bh. kl ,5 18,5 18,5 18,5 1. kl ,5 16,5 16,5 16,5 2. kl ,7 25,0 25,0 25,0 3. kl ,3 24,5 24,5 24,5 4. kl ,7 25,0 25,0 25,0 5. kl ,0 17,0 25,5 25,5 6. kl ,0 20,0 20,0 20,0 I alt ,2 20,7 22,1 22,1 Område Nord (tidl. Langhøj, Allingåbro og Rougsø) Klassetal v. 24 Klassetal v. Klassetal v. Klassetal v. Klassedeling Klassedeling Klassedeling Klassedeling Klassekvotient Klassekvotient Klassekvotient Klassekvotient Elevtal elever 25 elever 26 elever 27 elever v. 24 elever v. 25 elever v. 26 elever v. 27 elever v. 24 elever v. 25 elever v. 26 elever v. 27 elever Bh. kl ,7 23,7 23,7 23,7 1. kl ,7 23,7 23,7 23,7 2. kl ,3 21,3 21,3 21,3 3. kl ,3 20,3 20,3 27,0 4. kl ,5 23,5 23,5 23,5 5. kl ,0 19,0 25,3 25,3 6. kl ,0 18,0 18,0 27,0 I alt ,1 21,1 22,1 24,4 Område Vest (tidl. Auning) Klassetal v. 24 Klassetal v. Klassetal v. Klassetal v. Klassedeling Klassedeling Klassedeling Klassedeling Klassekvotient Klassekvotient Klassekvotient Klassekvotient Elevtal elever 25 elever 26 elever 27 elever v. 24 elever v. 25 elever v. 26 elever v. 27 elever v. 24 elever v. 25 elever v. 26 elever v. 27 elever Bh. kl ,5 21,5 21,5 21,5 1. kl ,0 21,0 21,0 21,0 2. kl ,0 19,0 19,0 19,0 3. kl ,5 23,5 23,5 23,5 4. kl ,0 18,0 18,0 27,0 5. kl ,0 18,0 18,0 27,0 6. kl ,0 17,0 25,5 25,5 7. kl ,4 22,4 22,4 22,4 8. kl ,2 21,2 21,2 26,5 9. kl ,3 21,3 21,3 21,3 I alt ,4 20,4 21,0 23,2 Samlet Norddjurs folkeskoler Klassetal v. 24 Klassetal v. Klassetal v. Klassetal v. Klassedeling Klassedeling Klassedeling Klassedeling Klassekvotient Klassekvotient Klassekvotient Klassekvotient Elevtal elever 25 elever 26 elever 27 elever v. 24 elever v. 25 elever v. 26 elever v. 27 elever v. 24 elever v. 25 elever v. 26 elever v. 27 elever Bh. kl ,4 23,0 23,0 23,0 1. kl ,5 21,5 21,5 23,2 2. kl ,8 22,6 22,6 22,6 3. kl ,9 23,0 23,0 24,9 4. kl ,4 22,0 22,0 26,0 5. kl ,4 20,4 23,1 24,7 6. kl ,5 20,5 21,9 25,6 7. kl ,1 23,8 23,8 23,8 8. kl ,3 22,3 22,3 26,4 9. kl ,8 22,8 22,8 22,8 I alt ,0 22,1 22,6 24,2

99 Bilag: Høringssvar fra Børneby Mølle - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

100 Børneby Mølle Ålsrodevej Grenaa / /Høringssvar vedr. ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet. Børneby Mølle den 15. november 2018 Høringssvar vedr. ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet. Børneby Mølles bestyrelse og MED-udvalg afgiver hermed sit høringssvar til Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse vedr. forslag om ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet. Formålet med den nye ressourcefordelingsmodel er at kunne opnå hovedparten af driftsbesparelse på ca. 9,4 mio. kr. i 2019 og ca. 27,9 mio. kr. i 2020, der skal realiseres som følge af aftale om en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune. Det fremgår af aftalen, at det er målsætningen, at der som hovedregel skal dannes klasser på omkring 24 elever, og at det i enkelte tilfælde kan være nødvendigt at gå op på 27 elever i klassedannelsen. Bestyrelse og MED-udvalg opfatter den nye model, som en udregning af ressourcer for tildeling af den økonomiske ramme til de enkelte aftaleenheder i Nord, Midt, Øst og Vest. Beregningen af antal klasser tager udgangspunkt i det faktiske elevtal i august måned forud for det kommende budgetår. Antal elever i august divideres med 24, og når der tages højde for timetallet i indskoling, mellemtrin og overbygning, så er den økonomiske ramme udregnet for den enkelte aftaleenhed. Om der er 22 eller 27 elever i klasserne er op til den enkelte bestyrelse og aftaleholder, blot det holdes indenfor den økonomiske ramme. Etableres der således klasser på mindre end 24 elever, så må der også etableres klasser på op til 27 elever på den enkelte aftaleenhed i de forskellige distrikter. Bestyrelse og MED-udvalg synes, at der er en urimelig kort høringsfrist og at høringsmaterialet er meget ufuldstændigt. Det fremgår ikke hvordan beløbet pr. klasse vægtes efter timetallet i indskolingen, på mellemtrinnet eller i overbygningen. Det fremgår heller ikke hvad beløbet er pr. klasse i indskolingen, på mellemtrinnet eller i overbygningen. Der mangler et overblik over hvilken normering man kan forvente i klasserne på de forskellige trin. Bestyrelse og MED-udvalg er usikre på, hvilken skæringsdato, der danner grundlaget for antal klasser, da det ikke fremgår af materialet i forbindelse med budget Til høringsmaterialet bør der være bilagsmateriale, der indeholder sådanne data. Bestyrelse og MED-udvalg er klar over, at det er op til bestyrelse og ledelse at prioritere den økonomisk udmålte ramme, men bestyrelse og MED-udvalg kender ikke forudsætningerne for udregningen af den økonomiske ramme, og som følge deraf kender bestyrelse og MED-udvalg heller ikke det forventede serviceniveau for kommunens borgere. 1

101 Når der ikke foreligger datamateriale, er det svært at gennemskue tingene, og som følge deraf er der sandsynlighed for, at der senere opstår hovsa-løsninger. Ligeledes er bestyrelse og MED-udvalg optaget af, hvad klassetildelingsmodellen kan afstedkomme af forskelligheder mellem små- og store afdelinger i det enkelte distrikt. Kan modellen afstedkomme, at der på de små matrikler bliver små klasser, og at der så derfor bliver store klasser med børn i klasserne på de store matrikler, for at få den økonomiske ramme til at slå til? Eller kan det få helt andre konsekvenser, at børn fra Grenaa eksempelvis skal gå på matriklen Syd for Grenaa, for at lave nogenlunde lige store klasser? Hvis bestyrelse og ledelse skal beslutte dette, så kan vi frygte, at bestyrelsesarbejdet bliver svært, pga. forskellige interesser mellem de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer fra by og land. Disse betragtninger lå tidligere på forvaltningsniveau. Bestyrelse og MED-udvalg er bekymret for, hvad det kan betyde mht. økonomiske midler, hvis der er mange elever, der benytter et andet skoletilbud end det kommunale i Norddjurs kommune. Der er afsat et centralt puljebeløb på 2,0 mio. kr., der i løbet af budgetåret fordeles til de enkelte skoler/børnebyer til kompensation for ekstraordinære udgifter og eventuelle skævheder i den samlede budgetfordeling. Med de mange usikkerhedsmomenter ressourcefordelingsmodellen indeholder, så kan de 2,0 mio. kr. hurtig blive brugt. På dialogmødet mandag den i gæstekantinen kom der et spørgsmål om, om det er det enkelte distrikt eller alle distrikter, der skal afholde evt. udgifter i forbindelse med afskedigelse af ledere. Bestyrelse og MED-udvalg mener ikke, at det er det enkelte distrikt, der skal afholde denne udgift, men at det må afholdes fælles, da det er et fælles skole- og dagtilbudstilbud i Norddjurs kommune. Det er rigtig vigtigt, at alle distrikter kommer godt fra start, og derfor må distrikterne ikke starte med en negativ startkapital. Det havde været rart, hvis der forelå nogle pædagogiske tanker i forbindelse med ressourcefordelingsmodellen, f.eks., er der en forventning om fra politikernes side, at der er læsevejledere, matematikvejledere, pædagogisk servicecenter, IT-vejleder, AKT-vejledere på de enkelte matrikler, eller at disse skal cirkulere imellem matriklerne, som en slags konsulenter, der bruger tid på landevejen og ikke kender børnene ret godt. Hele ressourcefordelingsmodellen indeholder ikke pædagogiske betragtninger, men kun rent økonomiske. Bestyrelse og MED-udvalg er klar over, at den nye ledelse og bestyrelse skal have disse drøftelser, men mener alligevel, at det ville være rart, at politikerne melder noget ud omkring, hvad kommunens borgere kan forvente, og at kravene/forventningerne er de samme i de forskellige distrikter i Norddjurs kommune, uanset hvilken matrikel man går i skole eller dagtilbud på. Med den nye struktur kan bestyrelse og MED-udvalg have en bekymring for at det samlede skole- og dagtilbud i Norddjurs kommune ikke bliver så ensartet/fælles, som det tidligere har været, da der vil blive lagt rigtig meget ud til aftaleholderne og bestyrelserne. Bestyrelse og MED-udvalg oplever, at det er fornuftigt i denne overgangsperiode, at KORA-modellen fortsat anvendes i 2019 til fordeling af specialundervisningsmidler. 2

102 Bestyrelse og MED-udvalg anerkender, at der kommer en ny ressourcefordelingsmodel, men at der er alt for mange usikkerhedsmomenter på nuværende tidspunkt, hvilket et meget uheldigt ifm. den meget store strukturændring, der skal finde sted. Med venlig hilsen Børneby Mølles bestyrelse og Børneby Mølles MED-udvalg. 3

103 Bilag: Høringssvar fra Toubro Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

104 13/11/2018 Til BU-udvalget Norddjurs Kommune - vedr. forslag om ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet På orienteringsmøde 12. november 2018 blev vi orienteret om, at modellen er vedtaget, og at høringen ikke drejer sig om, hvorvidt vi synes den er god eller ikke, men at høringen udelukkende drejer sig om udmøntningen af modellen. Indledningsvis har vi brug for at kommentere den meget korte høringsperiode og det udsendte materiale om et forhold, der har stor betydning for dagligdagen på de forskellige institutioner. Det er ikke tilfredsstillende at skulle udtale sig på den baggrund. Materialet rejser mange spørgsmål, som vi ikke har mulighed af får svar på. Eksempelvis blev der sagt på mødet, at bevillingen pr. klasse vil være til lidt mere end 1 lærer pr. klasse. Lidt mere!. Det vil sige at det lidt mere skal dække udgifter til støtte, intern specialundervisning, vejlederfunktioner osv. Vi kan altså imødese skoler uden ressourcer til øvrige opgaver. Det må betyde, at alle de centrale krav, der gennem årene er stillet til skolerne, og dermed til lærerne og vejledere må ophøre. Vi har en forventning om at centrale krav ændres, så de er tilpasset den nye virkelighed, hvor der kun er ressourcer til undervisning, forstået som genindførsel af 1-tallets tyranni! Lyngbyvej Trustrup Tel toubrobørneby@norddjurs.dk www: toubroborneby.dk

105 Vi kan imødese vældige serviceforringelser på skoleområdet! Det er et vilkår vi må acceptere, men det er nødvendigt for os at kommentere på enkelte områder, man fortsat skal have fokus på. Vi vil foreslå at man i tildelingsmodellen giver hvert spor en ekstra klassetildeling, som kan bruges til den interne specialundervisning/lokale inklusionsgrupper. Vi er alvorligt bekymret for, at sårbare elever bliver tabere i den skole vi får, hvis ikke vi allerede nu afsætter ressourcer til dem. Der skal afsættes en central pulje på 2 millioner, til at rette op på opståede skævheder. Vi er af den opfattelse at den pulje er for lille! På orienteringsmødet blev der sagt, at de faste centrale omkostninger skal ses efter i sømmende, så de bliver tilpasset forbrug. Det er en rigtig god idé. Det er vigtigt for os at vide, at budgettildelingstallet ikke efterreguleres i løbet af året. At skæringsdatoen for elevtallet er 1. august er fint, men der skal være sikkerhed for at tildelingen gælder for hele året. Vi vil foreslå at tildelingen pr. klasse beregnes ud fra et elevtal på 24. Til sidst vil vi kommentere orienteringen om finansieringen af de ledere, der ikke ansættes i lederstillinger. På mødet fik vi at vide, at en overvejelse er, at det vil være en udgift for det enkelte område. Det forslag finder vi direkte uartigt! Der kan være en enorm forskel fra område til område, og vi mener, at den udgift må være en fælles udgift for hele skolevæsenet, så vi foreslår at beløbet fratrækkes centralt inden fordeling til de enkelte områder. På bestyrelsens vegne Jette Jensen formand Toubro Børnebys bestyrelse Lyngbyvej Trustrup Tel toubrobørneby@norddjurs.dk www: toubroborneby.dk

106 Charlotte Høje Kristensen tillidsrepræsentant og næstformand MED Allan Vestrup aftaleholder Lyngbyvej Trustrup Tel www: toubroborneby.dk

107 Bilag: Høringssvar fra MEDudvalget Auning Skole - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

108 Sdr. Fælledvej Auning Tlf auning-skole@norddjurs.dk Høringssvar fra MED - udvalget fra Auning Skole, vedr. ressourcefordelingsmodel på den almene del af skoleområdet. I ledelsesgrundlaget for Norddjurs Kommune står der, at der skal ledes efter værdierne: Åbenhed, ligeværdighed, dialog, sund fornuft og prøvehandlinger. Disse værdier hilser vi velkommen og i dialogens ånd kommer her høringssvar fra MED - udvalget ved Auning Skole. Vi ønsker at vi med disse værdier kan opnå en større tiltro til beregningsgrundlaget og til at det er truffet på et bevidst grundlag og ikke på skøn og synsninger. I fordelingen af de ressourcer, der er til skoleområdet, deles der i centrale og decentrale omkostninger - disse er beskrevet med ord og ikke med tal. Åbenhed, ligeværdighed og sund fornuft kræver og sikres gennem faktuelle tal og åbenhed om hvordan disse tal er fremkommet. Så er der basis for reel dialog. Kendskab til forudsætningerne for beregningerne af de decentrale omkostninger set i forhold til de faktiske er nødvendigt, for at værdierne åbenhed, ligeværdighed og sund fornuft er til stede. Der afsættes 2,0 mio. til en fleksibel pulje som buffer til skævheder i budgetfordelingen. MED-udvalget ved Auning Skole stiller spørgsmålstegn ved, hvordan disse fordeles, så det bliver ligeværdigt. Er det de decentrale enheder, der har ekstra udgifter i forbindelse med opsigelse af ledere og medarbejdere? Er det meget store klasser? Er det organisationsudviklende tiltag i nye samarbejdsfora? Eller er det dem, der råber højest? Hos os tolkes det som en prøvehandling, hvor der på sigt må komme klare retningslinjer for prioriteringen af en sådan pulje eller evt. fjernelse af samme. 1

109 Restbeløbet bruges på kerneopgaven nemlig undervisning af elever Som skole er vi interesseret i, at det beløb, der er tilbage hertil, er så stort som muligt da det er her effekten hos eleverne mærkes. Her er det tænkt at midlerne fordeles efter klasser alt efter hvor mange klasser der skal oprettes. Her har vi følgende bemærkninger: Det samme elevtal bør gælde for alle skoler Elev nummer 29 udløser en ekstra klasse og da der i praksis er 1,5 år fra planlægning af et skoleår, til budgettet følger med er det for usikkert, hvis 27 bruges som beregningsgrundlag som skole kan en elevtilvækst betyde, at skolen SKAL oprette ekstra klasser, uden at økonomien følger med før et år efter. Vi anbefaler 24 elever som beregningsgrundlag velvidende, at beløbet pr. klasse så bliver mindre. Beregningsdato bør være 5/9, der i forvejen er den fælleskommunale afregningsdato. På Auning Skole vil klasseoptimeringsmodellen betyde, at vi får 8 klasser med elever (ud af de 31 klasser, der kan oprettes) (vi har pt. 2 klasser med 27 elever) Vi er bekymrede for, om der i beløbet pr. klasse er økonomisk råderum til at kunne tænke tolærer timer ind i disse klasser. Vores erfaring og forskning viser, at inklusion kan lykkes også i store klasser men at det kræver, at der er mulighed for CO-teaching og holddeling i nogle timer. At begrebet én lærer en klasse ikke er fordrende for inklusion og optimal læring og jo større klasser jo vigtigere er det. Endvidere vil mange store klasser udfordre vores lokaler da vi kun har få lokaler, der størrelsesmæssigt rummer mulighed for indretning af det gode og fleksible læringsmiljø OG har plads til 27 elever. På Auning skole vil klasseoptimeringsmodellen udfordre klassebegrebet i udskolingen. Der er et naturlig frafald af elever i 8. og 9. klasse elever, der vælger at gå på efterskole. Med venlig hilsen MED-udvalget på Auning Skole

110 Bilag: Høringssvar fra Kattegatskolen - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

111 Kattegatskolen 13. november 2018 Høringssvar vedr. ny ressourcefordelingsmodel for den almen del af folkeskoleområdet Kattegatskolens skolebestyrelse og MED-udvalg har læst materialet og deltaget i orienteringsmøde den 12. november omkring den nye ressourcefordelingsmodel, og udtaler følgende: Kattegatskolen anerkender, at der i forbindelse med den økonomiske situation i Norddjurs og den nye skolestruktur, skal ændres i ressourcefordelingsmodellen, så de nye skoledistrikter kan få et økonomisk råderum. Den nye model baserer sig på en klassefordeling, fremfor en elevtalsfordeling. Umiddelbart er det vanskeligt at vurdere, hvad det reelt kommer til at betyde for det enkelte distrikt, da der endnu ikke er meldt beløb ud for, hvad en klasse udløser eller vist økonomiske eksempler på den nye tildeling. En grundlæggende præmis for den nye models bæredygtighed er en klasseoptimering, og der regnes på modeller med henholdsvis 24 og 27 elever. Vi vil klart anbefale, at det bliver 24 elever. Det vil skabe et større råderum i fordelingen af elever, og også gøre det muligt at indskrive elever i løbet af et skoleår på de respektive afdelinger. I den hidtidige elevtalsfordelingsmodel har mindre skoler modtaget et grundbeløb og større skoler med overbygning afgivet et beløb, da der skulle have været stordriftsfordele, og ved indførelsen af skolereformen i 2013 blev 8. mio. flyttet fra overbygning til indskoling- og mellemtrin. Det har skabt økonomiske udfordringer for skoler med overbygning, og det har været svært at gennemskue, hvad der menes med stordriftsfordele. Vi hilser det velkomment, at den præmis ændres med den nye model. I den nye model er afsat et centralt puljebeløb på 2 mio. kr., som bl.a. skal afhjælpe eventuelle skævheder i den samlede budgetfordeling. Vi vil anbefale, at der i overgangsfasen med den nye skolestruktur og fordelingsmodel afsættes et større beløb. Dels til der er et reelt billede af eventuelle skævheder i form af nødvendigheden af at oprette mindre klasser på lokale afdelinger, dels til dækning af eventuelle omkostninger i forbindelse med afskedigelser i skole- og dagtilbud. Særligt kan der komme væsentlige omkostninger for det enkelte distrikt, hvis der skal afskediges ledere i Norddjurs. Den udgift bør dækkes centralt. Afdeling: Åboulevarden Grenaa kattegatskolen@norddjurs.dk

112 Vi er alle bevidste om, at økonomien i Norddjurs vil være stram de kommende år. På den baggrund er det centralt, at ambitioner, lokale såvel som nationale, står mål med den økonomiske virkelighed. For nuværende er skolerne udfordret på at leve op til forventningerne og kravene om vejledere til læsning, matematik, IT, akt/inklusion, FAV/fast og Synlig Læring. Ligeledes er ressourcerne til pædagogiske læringscentre (skolebiblioteker) meget begrænsede. På IT-området er skolerne ligeledes udfordrede af hastigheden af implementeringen af digitale læringsplatforme og digitale læringsportaler, da der ikke er ressourcer til en til en computere til eleverne. Muligheden for at iværksætte særlige lokale indsatser på den enkelte skoler til elever med særlige behov er også stærkt begrænsede pga. af økonomi. I overgangsåret vil skolerne dels agere med den nuværende model i 7/12 dele af året, dels den nye i de resterende 5/12-dele, desuden kan Distrikt Øst også indeholde både 10 kl. og daginstitutioner (endnu uafklaret), som har en anden fordelingsmodel. Det er derfor centralt, at der snarest muligt kommer en tydelig tidsplan og at beregningsmodellerne til budgetlægning bliver så tydelige og gennemskuelige som muligt. Skolernes økonomi har, jf KL s analyse af budgetlægning, været meget uigennemskuelige og økonomien har været svær at håndtere. Det bliver ligeledes meget centralt, når special-midlerne, KORA- (VIVE) modellen, skal implementeres i den nye fordelingsmodel. 2

113 Bilag: Høringssvar fra Distrikt Ørum - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

114 Ørum, den Børne- og Ungdomsudvalget, Norddjurs Kommune Høringssvar vedr. Ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Bestyrelse og MED-udvalg i Distrikt Ørum har behandlet materialet Ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Vi er bekymrede for, hvorvidt der risikerer at opstå alvorlige budgetproblemer i løbet af Baggrunden for denne bekymring er, at der i modellen lægges op til at tildele midler på baggrund af antallet af klasser målt på elevtallet august Vi ved, at der er en del af vores elever i nuværende 6-8. klase, der overvejer andre løsninger end den nye overbygningsskole i Grenå. Der er også en del der tyder på, at elever fra Mølleskolen i stort tal søger ud af kommunen. Vi kan derfor være nervøse for, om der i budget 2019 afsættes tilstrækkelige midler til elever på private skoler, efterskoler og andre kommuner. Vi ønsker ikke at stå i en situation, hvor vi i august måned 2019 får udmeldt hovsabesparelser som i år med anlægs- og ansættelsesstop, fordi budgettet til elever uden for Folkeskolen skrider. Vi anbefaler derfor i år 1 med den nye struktur, at der laves en nøjere analyse af, hvor mange elever og dermed klasser der reelt er pr. 1. august I forhold til klassestørrelse svirrer der tal fra elever som grundlag for en klassetildeling. Vi anbefaler et tal tættere på 24 end på 27; idet en klassetildeling på baggrund af 27 elever kan betyde at skolerne står med akutte problemer i løbet af skoleåret, hvis der pludselig dukker 2-3 tilflyttere op; hvilket vil udløse en ny klasse. Her en buffer fra 24 elever mere sikker. På bestyrelsens og MED-udvalgets vegne Rikke Andersen Jesper Skjødt Hansen Karsten Refsgaard Formand for bestyrelsen Formand MED-udvalget distrikt Ørum Distriktsleder

115

116 Bilag: 2.8. Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

117 Allingåbro Børneby Til Børne- og ungdomsudvalget d. 13. november 2018 Norddjurs Kommune Høringssvar vedr.: Ny resursefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet. Fællesbestyrelsen og MED-udvalget ved Allingåbro Børneby ønsker at udtale følgende: Tildelingsmodellens udformning samt det medfølgende budget har afgørende betydning for, hvordan det bliver muligt at drive skole. Derfor finder vi det nødvendigt, at der er lydhørhed ift. at justere modellen i løbet af kort tid samt fremadrettet at gøre det løbende naturligvis i respekt for skolernes mulighed for at planlægge. Vi præciserer dette, da denne nye model skal udmåle og fordele resurserne på en helt ny måde, som ingen af os selvsagt har erfaring i at bedømme kvaliteten af. Vi har alle en interesse i, at kommunens skolevæsen bliver så godt som muligt. Klasseoptimering: Modellens hovedpunkt fsa. andelen til decentrale variable udgifter koncentrerer sig om klasseoptimeringer, da der herigennem skal spares rigtig mange penge. I bestræbelserne på at opnå dette er det uhyre vigtigt at huske kvaliteterne ved børnebyerne, som heldigvis stadig nævnes som et særkende for Norddjurs Kommune. Derfor anbefaler vi, at hver skole sikres, at der oprettes minimum én klasse på hvert af skolens klassetrin på hver matrikel (der vil stadig blive sparet mange klasser). Dét har afgørende betydning for, at tankerne om sammenhæng og overgange i børnebyerne fortsat har mening: Her er det vigtigt, at: forældre med børn i klasse ikke risikerer at have børn på flere af skolens matrikler elever går på samme matrikel, som deres søskende gør sikre et kontinuerligt aldersforløb på hver matrikel sikre rød tråd i undervisningen fra klasse på hver matrikel Der kan hentes en betydelig resurse til denne klassedannelse ved at spare den daglige skolebuskørsel mellem den enkelte skoles egne matrikler. En skolebusordning koster løn til en buschauffør, brændstof samt slitage på bus. Resurser til skolernes vejledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter: På skoler med flere matrikler vil der være udfordringer ift. anvendelse af vejledere (læse-, matematik-, IT- og læringsvejledere m.fl.), tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Det vil på flere-matrikel-skoler koste ekstra resurser uanset, om de nævnte funktioner finder anvendelse ved at hver vejleder/tr/amr forefindes på hver 1

118 Allingåbro Børneby matrikel, eller de nævnte personer skal bruge tid og brændstof på at køre rundt mellem matriklerne. At køre rundt mellem matriklerne vil betyde uproduktiv tid og unødige kørselsudgifter. Derfor anbefaler vi meget, at der under Decentrale faste omkostninger til disse skoler afsættes en fast resurse, der svarer til denne ekstra udgift. Specialpædagogiske muligheder: Det er de store besparelser på ledelse samt, som tidligere nævnt, klasseoptimeringen, der skal bære de omfattende besparelser igennem. Her er det vigtigt at erindre, at den nødvendige og direkte følge af klasseoptimering er, at klasserne bliver væsentligt større, end de er i dag. Ingen må forvente, at vi i samme grad fremover med succes kan inkludere så mange elever med specialpædagogiske behov, som vi kan i dag, når klasserne bliver noget større. Desuden vil den mindre ledelsesresurse ikke have de samme muligheder for at støtte op om lærerne i den sammenhæng. Det er derfor vigtigt, at man fra politisk side tager stilling til, hvordan man vil sikre, at alle elever får den støtte, som de har krav på. Løn til ledelse: Vi anbefaler, at der forud for hvert budgetår beregnes, hvilken udgift det enkelte distrikt har til det antal ledere, der er normeret til distriktet, og naturligvis efterfølgende tildeles budget dertil (nævnt i modellen som faktiske omkostninger ). Årsagen til denne vigtighed er, at distriktets lønbelastning til ledere i høj grad afhænger af, hvilken ansættelsesform den enkelte leder har, og vi mener, at ansættelsesformen ikke bør have indflydelse på distriktets resurse til varme hænder. Ledelsesnormering: Gennemsigtigheden i, hvordan normeringen til distrikternes ledelser er udregnet, er vanskelig at se. F.eks. finder vi, at en normering på 1,5 leder til hele dagtilbudsområdet og SFO i Distrikt Nord er for lavt. Der er mange børn og ansatte i dagplejen, vuggestuerne, børnehaverne og SFO erne, og de befinder sig på 3 matrikler med henholdsvis 6,3 km., 8,8 km. og 11,2 km. imellem sig. Vi mener, at der er for få ledelsestimer til dette område. Tilmed vil vi påpege, at normering af ledelse, som ikke rammer et helt tal (f.eks. 1,5) vil i det eksempel betyde en lønudgift på 2,0 leder, uanset om lederen skal bruge halvdelen af sin arbejdstid på undervisning eller pasning af børn, eftersom man iflg. overenskomsten ikke lønmæssigt kan være leder på halv tid. Derfor er det vigtigt, at distrikter, der tildeles halve lederstillinger, tildeles fuld ledelsesløn. Ellers er der kun resursen til pædagogernes pasning og lærernes undervisning at betale lønforskellen med. Sekretærnormering: Det er vigtigt, at der er en sekretær på alle skolens matrikler. Ud over det strengt administrative løser de mange praktiske opgaver, som kræver deres tilstedeværelse på 2

119 Allingåbro Børneby den enkelte matrikel. Sekretæren er den og bør fremover være den, der altid er tilstede. Sekretæren sikrer tryghed for børn og forældre, fordi de altid kan finde vedkommende, når vanskelige situationer opstår. Med mindre ledelse er det endnu mere påkrævet, at der er tilstrækkelig sekretærkraft for at få dagligdagen til at fungere. Det er vores klare opfattelse, at sekretærnormeringen skal øges. Aflønning af medarbejdere og ledere, der afskediges i den forestående proces: Der er en risiko for, at processen med at danne nye enheder og nå frem til den fremtidige personalenormering med heraf følgende afskedigelser af medarbejdere og ledere ikke er i mål inden d. 1. august Det vil betyde, at opsigelserne koster penge efter d. 1. august Derfor vil vi anbefale, at aftaleenhederne enkeltvis holdes ude af den udgift, da det vil være helt tilfældigt, hvordan den rammer, og det kan blive en rigtig dårlig start for de nye enheder. Vi anbefaler, at der laves en fælles løsning. Ved overgangen til Børnebyer blev enhederne også fritaget for denne udgift. Vi anbefaler desuden, at hvis der i distrikter afskediges kontraktansatte aftaleholdere, så afsættes forlods resursen til aflønning af disse afskedigede aftaleholdere centralt, så et distrikt ikke belastes af en-to ekstra lederlønninger det første år, men at udgiften fordeles solidarisk på hele skole- og dagtilbudsområdet. Vi er klar over, at den samlede resurse til skoleområdet ligger fast. Der tildeles ikke ekstra midler til de foreslåede justeringer. Vi foreslår derfor, at det centrale puljebeløb på 2 mio. kr. hæves, så det i 2019 dækker strukturændringernes utilsigtede tilfældige ekstraudgifter. På Fællesbestyrelsens og MED-udvalgets vegne Jonna Madsen Formand for Fællesbestyrelsen Lis Pedersen Næstformand i MED-udvalget 3

120 Bilag: 2.7. Høringssvar fra Norddjurs Fælles Elevråd - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

121 Norddjurs Fælles Elevråd HØRINGSSVAR NFE Norddjurs Fælles Elevråd NFE takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på den almene del af skoleområdet og vil i den forbindelse gerne udtale følgende: NFE kan godt være MEGET bekymret for at skolerne (ledelsen og bestyrelsen) fremadrettet, vil blive tvunget til en udelukkende økonomitænkning frem for elev tænkning, når der skal dannes klasser. Her tænkes især på de skoler med fælles ledelse, der er fordelt på flere skoler(matrikler) NFE har svært ved at se hvordan dette skal kunne løses uden, at det kommer til at betyde, ufrivillig skole (matrikel) flytning for enkelte elever, for at holde sig til målsætningen om de 24 elever pr. klasse. I den forbindelse kan NFE også blive bekymret for at skolerne vil komme alt for mange elever ind i klasserne, uden mulighed for hensyn til den enkelte elevs behov og forusætninger. Det kan også undre NFE, hvordan man vil kunne overholde Kriterierne for der frie skolevalg, hvis nogle elever skal flyttes til en anden bygning, i en anden by, for at nå målsætningen på de 24 elever. NFE mener at den øget fokus på økonomi, vil resultere i mindre fokus på den generelle trivsel og derved også påvirke mulighederne for læring og udvikling. NFE er i den forbindelse også rigtig bekymret for at lærernes arbejdsvilkår -hvis de skal undervise på flere forskellige skoler på en dag- og derved får mindre tid til at forberede sig og tage sig af de enekelte elevproblematikker. Med venlig hilsen NFE Norddjurs Fælles Elevråd Norddjurs kommune

122 Bilag: Høringssvar fra Glesborg Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

123 d. 12. nov Høringssvar vedr. ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet. Bestyrelsen og MED-udvalget har læst det fremsendte høringsmateriale vedr. ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet samt deltaget i informationsmødet d. 12/ Det er en stor ændring, at gå fra en ressourcefordelingsmodel, som tager udgangspunkt i antallet af elever på den enkelte skole til en ressourcefordelingsmodel, som tager udgangspunkt i det samlede antal klasser på tværs af skoler i de nye samlede distrikter, og det var derfor givtigt at deltage i informationsmødet. Vi kunne dog ønske, at vi var blevet præsenteret for nogle helt konkrete budgeteksempler på de økonomiske følger af f.eks. klassedannelse ud fra 24 elever, klassedannelse ud fra 27 elever osv. Det er vores oplevelse, at dette kunne have medvirket til at højne kvaliteten af vores høringssvar. Det virker som om, at ej heller politikerne har det fulde overblik over, hvad ændringerne reelt får af betydning - hverken pædagogisk eller økonomisk. Så det kan vel ikke undre, at det som bestyrelse og MED-udvalg også opleves vanskeligt at afgive et fyldestgørende høringssvar ud fra det sparsomme høringsmateriale. Klassedannelse på 24 eller 27 elever. Da puljen af midler til decentrale omkostninger ligger fast, uanset hvilken model ressourcerne tildeles efter og, der ikke er fremlagt konkrete økonomiske beregninger, har vi svært ved entydigt at pege på den ene eller den anden model. Vi har dog alligevel gjort os nogle overordnede betragtninger. Generelt set vil et distrikt med et elevtal på årgangene, som udløser budget til et uændret antal klasser, uanset om budgettildelingen sker ud fra 24 eller 27 elever, få flest økonomiske midler tildelt med en budgettildeling ud fra 27 elever. Da der ikke foreligger konkrete beregninger, kan vi kun gisne om, hvilke økonomiske og pædagogiske konsekvenser en budgettildeling ud fra klassedannelse på 27 elever vil få for de forskellige områder. Pædagogisk set vil det i praksis som udgangspunkt være at foretrække klasser med 24 elever frem for klasser med 27 elever. Men hvis en ressourcetildelingsmodel baseret på klasser med 27 elever i praksis giver økonomisk mulighed for flere støttetimer/pædagogtimer i klasserne end, hvis ressourcerne fordeles ud fra klasser med 24 elever, ja så kan det pludselig være en bedre pædagogisk løsning med en ressourcetildelingsmodel baseret på

124 klasser med 27 elever. I så tilfælde vil vi lokalt foretrække den model, som giver de bedste økonomiske og dermed pædagogiske muligheder. Vi opfordrer således til, at der hurtigst muligt udarbejdes konkrete økonomiske beregninger ved klassedannelse ud fra henholdsvis 24 elever og 27 elever for alle distrikter, og herefter kigges på de økonomiske (og dermed også pædagogiske) konsekvenser for henholdsvis den ene og den anden model i alle distrikter evt. sammenholdt med skolernes nuværende budgetter. På baggrund af et sådant oplyst grundlag, vil man forhåbentligt kunne træffe en rimelig politisk beslutning således, at vi lokalt hurtigst muligt kan komme i gang med den konkrete planlægning frem mod aug Denne konkrete planlægning fordrer som minimum, at vi kender vores budgetter. Centralt puljebeløb til kompensation for ekstraordinære udgifter. Der er afsat 2 mio. kr. til kompensation for ekstraordinære udgifter og eventuelle skævheder i den samlede budgetfordeling. På informationsmødet kom det frem, at de enkelte områder skal kunne håndtere fratrædelsesudgifter i det budget, som området tildeles efter den nye ressourcefordelingsmodel. Da ansættelsen af aftaleholdere først sker i december og afdelingsledere i januar og, at størrelsen på eventuelle fratrædelsesudgifter dermed pt. er ukendt, må vi indstille til, at disse udgifter i stedet håndteres samlet i kommunen herunder bl.a. fra den centrale pulje altså en solidarisk løsning på tværs af områderne. Det kan være en uoverskuelig og uacceptabel udgift, som pålægges de enkelte lokale områder. Hvis ikke fratrædelsesudgifterne betales solidarisk fra en central pulje, kan vi risikere, at det får en utilsigtet betydning i forbindelse med ansættelse af aftaleholdere og afd. ledere, hvilket ingen på den lange bane kan have interesse i. Det ærgrer og undrer os, at man ikke allerede i forbindelse med vedtagelse af budget , har indregnet et realistisk bud på fratrædelsesgodtgørelser mv. og budgetteret med dette beløb på en fælles central konto. Signalværdien heraf ville uden tvivl have været mere positiv. Med venlig hilsen Birgitte Aagaard Bønnerup Fmd. Bestyrelsen i Børneby Glesborg Martin Hasfeldt næstformand i MED-udvalget

125 Bilag: 2.9. Høringssvar fra Ørsted Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

126 Høringssvar til ny ressourcetildelingsmodel på det almene skoleområde Bestyrelsen samt MED udvalget i Ørsted Børneby ønsker at udtale følgende Tildelingsmodellens udformning samt det medfølgende budget har afgørende betydning for, hvordan det bliver muligt at drive skole. Derfor finder vi det nødvendigt, at der er lydhørhed ift. at justere den i løbet af kort tid samt fremadrettet at gøre det løbende: naturligvis i respekt for skolernes mulighed for at planlægge. Vi præciserer dette, da denne nye model skal udmåle og fordele resurserne på en helt ny måde, som ingen af os selvsagt har erfaring i at bedømme kvaliteten af. Vi har alle en interesse i, at vores skolevæsen bliver så godt som muligt. Klasseoptimering: Modellens hovedpunkt omhandler andelen til decentrale variable udgifter, der koncentrerer sig om klasseoptimeringer, da der herigennem skal spares rigtig mange penge. I bestræbelserne på at opnå dette, er det uhyre vigtigt, at huske kvaliteterne ved børnebyerne, som heldigvis stadig nævnes som et særkende for Norddjurs Kommune. Derfor skal hver skole sikres, at der som udgangspunkt oprettes minimum én klasse på hvert af skolens klassetrin på hver matrikel (der vil stadig blive sparet mange klasser væk). Det har afgørende betydning for, at tankerne om sammenhæng og overgange i børnebyerne fortsat har mening. Det er vigtigt, at: forældre med børn i klasse ikke risikerer at have børn på flere af skolens matrikler elever går på samme matrikel, som søskende gør sikre et kontinuerlig aldersforløb på hver matrikel sikre rød tråd i undervisningen fra klasse på hver matrikel Der kan hentes en betydelig resurse til denne klassedannelse ved at spare den daglige skolebuskørsel mellem den skolens matrikler. En skolebusordning koster løn til en buschauffør, brændstof samt slitage på bus. Ørsted Børneby, Rougsøvej 168, 8950 Ørsted - Tlf. nr Hjemmeside: -adresse: oerstedboerneby@norddjurs.dk

127 Resurser til skolernes vejledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter: På skoler med flere matrikler vil der være udfordringer ift. anvendelse af vejledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Det vil på flere-matrikel-skoler koste ekstra resurser uanset, om de nævnte funktioner finder anvendelse ved at én vejleder/tr/amr forefindes på hver matrikel, eller de nævnte personer skal bruge tid og brændstof på at køre rundt mellem matriklerne. At køre rundt mellem matriklerne vil koste uproduktiv tid og brændstof. Derfor anbefaler vi meget, at der under Decentrale faste omkostninger til disse skoler afsættes en fast resurse, der svarer til denne ekstra udgift. Specialpædagogiske muligheder: Det er de store besparelser på ledelse samt, som tidligere nævnt, klasseoptimeringen, der skal bære de store besparelser igennem. Her er det vigtigt at erindre, at den nødvendige og direkte følge af klasseoptimering er, at klasserne bliver væsentligt større. Ingen må forvente, at vi i samme grad fremover med succes kan inkludere så mange elever med specialpædagogiske behov, som vi kan i dag, når klasserne bliver noget større. Desuden vil den reducerede ledelse ikke have de samme muligheder for at støtte op om lærerne i den sammenhæng. Det er derfor vigtigt, at man fra politisk side tager stilling til, hvordan man vil sikre, at alle elever får den støtte, som de har krav på. Løn til ledelse: Vi anbefaler, at der forud for hvert budgetår beregnes, hvilken udgift det enkelte distrikt har til det antal ledere, der er normeret til distriktet, og naturligvis efterfølgende tildeles budget dertil (nævnt i modellen som faktiske omkostninger). Årsagen til denne vigtighed er, at distriktets lønbelastning i høj grad afhænger af, hvilken ansættelsesform den enkelte leder har, og ansættelsesformen bør ikke have indflydelse på distriktets resurse til varme hænder. Ledelsesnormering: Gennemsigtigheden i, hvordan normeringen til distrikternes ledelser er udregnet, er vanskelig at spore. F.eks. finder vi, at en normering på 1,5 leder til hele dagtilbudsområdet og SFO i Distrikt Nord er for lavt. Der er mange børn og ansatte i dagplejen, vuggestuerne, børnehaverne og SFO erne, og de befinder sig på 3 matrikler med henholdsvis 6,3 km., 8,8 km. og 11,2 km. imellem sig. Vi mener, at der er for få ledelsestimer til dette område. Tilmed vil vi påpege, at enhver normering af ledelse, som ikke rammer et helt tal (f.eks. 1,5) vil i det eksempel betyde en lønudgift på 2,0 leder, uanset om lederen skal bruge halvdelen af sin arbejdstid på undervisning eller pasning af børn, eftersom man iflg. overenskomsten ikke lønmæssigt kan være leder på halv tid. Derfor er det vigtigt, at distrikter, der tildeles halve lederstillinger, tildeles fuld ledelsesløn. Ellers er der kun resursen til pædagogernes pasning og lærernes undervisning at betale lønforskellen med. Ørsted Børneby, Rougsøvej 168, 8950 Ørsted - Tlf. nr Hjemmeside: -adresse: oerstedboerneby@norddjurs.dk

128 Sekretærnormering: Det er vigtigt, at der er en sekretær på alle skolens matrikler. Ud over det strengt administrative løser de mange praktiske opgaver, som kræver deres tilstedeværelse på den enkelte matrikel. Sekretæren er den og bør fremover være den, der altid er tilstede. Sekretæren sikrer tryghed for børn og forældre, fordi de altid kan finde vedkommende, når vanskelige situationer opstår. Med mindre ledelse er det endnu mere påkrævet, at der er tilstrækkelig sekretærkraft for at få dagligdagen til at fungere. Det er vores klare opfattelse, at sekretærnormeringen skal øges. Aflønning af medarbejdere og ledere, der afskediges i den forestående proces: Til slut vil vi anføre, at hvis processen med at danne nye enheder og nå frem til den fremtidige personalenormering med heraf følgende afskedigelser af medarbejdere og ledere først er i mål på et tidspunkt, hvor opsigelsesvarsler koster penge efter 1. august 2019, vil vi anbefale, at aftaleenhederne holdes ude af den udgift for at få så god en økonomisk start som muligt. Ved overgangen til Børnebyer i 2011 blev enhederne også fritaget for denne udgift. Vi anbefaler desuden, at hvis der i distrikter afskediges kontraktansatte aftaleholdere, så afsættes forlods resursen til aflønning af disse afskedigede aftaleholdere centralt, så et distrikt ikke belastes af en-to ekstra lederlønninger det første år, men at udgiften fordeles solidarisk på hele skole- og dagtilbudsområdet. På MED-udvalgets og bestyrelsens vegne. Venlig hilsen Lone Pedersen Næstformand MED-udvalget Jane Christiansen formand for børnebybestyrelsen Ørsted Børneby, Rougsøvej 168, 8950 Ørsted - Tlf. nr Hjemmeside: -adresse: oerstedboerneby@norddjurs.dk

129 Bilag: Høringssvar fra Vivild Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

130 Børne- og ungdoms udvalget Vivild Børneby Norddjurs kommune Dato: Fællesbestyrelsen og MED-udvalget Vivild Børneby: Høringssvar vedr. ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet. Fællesbestyrelsen og MED-udvalget ved Vivild Børneby ønsker at udtale følgende: Udformningen af ressourcefordelingsmodellen samt det medfølgende budget har afgørende betydning for, hvordan det bliver muligt at drive skole i Område Nord. Derfor finder vi det nødvendigt, at der er lydhørhed ift. at justere den i løbet af kort tid. Vi præciserer dette, da modellen skal udmåle og fordele ressourcerne på en helt ny måde, som ingen af os selvsagt har erfaring i at bedømme kvaliteten af. Vi har alle en interesse i, at vores skolevæsen bliver så godt som muligt. Klasseoptimering: Ressourcefordelingsmodellens hovedpunkt for så vidt angår andelen til decentrale variable udgifter koncentrerer sig om klasseoptimeringer, da der herigennem skal spares rigtig mange penge. I bestræbelserne på at opnå dette, er det uhyre vigtigt, at huske kvaliteterne ved børnebyerne, som heldigvis stadig nævnes som et særkende for Norddjurs Kommune. Derfor anbefaler vi en model, der sikrer, at der som udgangspunkt oprettes minimum én klasse på hvert af skolens klassetrin på hver matrikel. Det har afgørende betydning for at tankerne om sammenhæng og overgange i børnebyerne fortsat har mening. Det er vigtigt, at: alle børn kan gå på den lokale skole i området elever går på samme matrikel, som søskende gør sikre et kontinuerlig aldersforløb på hver matrikel sikre rød tråd i undervisningen fra klasse på hver matrikel Der kan hentes en betydelig ressource til denne klassedannelse ved at spare den daglige skolebuskørsel mellem den enkelte skoles egne matrikler. En skolebusordning koster løn til en buschauffør, brændstof samt slitage på bus. Faglige vejledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter: Vi ser, at det i en forandringstid er vigtigt for arbejdsmiljøet, at det er muligt at have tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på de enkelte matrikler.

131 Det samme gælder for de faglige vejledere, da let tilgængelighed til de faglige vejlederes hjælp øger lærere og pædagogers brug af faglig vejledning, hvilket bidrager til øget trivsel og læring for eleverne. Vi er bekymret for, at de store besparelser vil medføre, at det ikke er muligt at afsætte ressourcer til tr/amr og faglige vejledere på hver matrikel, så matriklerne kommer til at dele fagpersoner. Hvilket vil koste både køretid og kørepenge. Derfor anbefaler vi, at der afsættes en fast ressource til skoler med flere matrikler, som svarer til den ekstra udgift og indfører den under Decentrale faste omkostninger. Specialpædagogiske muligheder: Vi er bekymret for, at de meget store klassekvotienter, som bliver en følge af klasseoptimeringen, gør, at vi ikke i samme grad fremover med succes kan skabe læringsmiljøer, som kan inkludere så mange elever med specialpædagogiske behov, som vi kan i dag. Samtidig vil reduktionen af ledelse i skolen gøre, at ledelsen ikke i samme grad som nu kan støtte op omkring elever med specialpædagogiske behov. For mange elever med specialpædagogiske behov betyder 15 min. stille pause på kontoret eller en god samtale på gangen med lederen, når det er for svært at være i klassen, at eleven bliver klar til at klare resten af skoledagen. Det er derfor vigtigt, at man fra politisk side tager stilling til, hvordan man vil sikre, at elever med specialpædagogiske behov får den støtte, som de har krav på. Ledelsesnormering: Vi anbefaler, at der forud for hvert budgetår beregnes, hvilken udgift det enkelte Område har til det antal ledere, der er normeret til Området, og naturligvis efterfølgende tildeler budget dertil. Årsagen til denne vigtighed er, at Områdets lønbelastning i høj grad afhænger af, hvilken ansættelsesform den enkelte leder har, og lederens ansættelsesform bør ikke have indflydelse på Områdets ressource til varme hænder. Vi undrer os over, at der kun er en normering på 1,5 leder til hele dagtilbudsområdet i Område Nord, hvor der er mange børn og ansatte. Over 20 dagplejere, 2 vuggestuer, 3 børnehaver og 3 SFOer, som befinder sig på 3 matrikler med henholdsvis 6,3 km., 8,8 km. og 11,2 km. i mellem sig. Vi kan ikke gennemskue, efter hvilke kriterier normeringen til ledelse er udregnet. Vi mener, at der er alt for få ledelsestimer til dagtilbudsområdet i Område Nord, og vi vil opfordre jer til at få tjekket om denne ledelsesnormering er rigtig beregnet. Vi vil også påpege, at enhver normering af ledelse, som ikke rammer et helt tal (f.eks. 1,5 leder) vil betyde en lønudgift på 2,0 leder, uanset om lederen skal bruge halvdelen af sin arbejdstid på undervisning eller pasning af børn, eftersom man iflg. overenskomsten ikke lønmæssigt kan være leder på halv tid. Derfor er det vigtigt, at distrikter, der tildeles halve lederstillinger, tildeles fuld ledelsesløn. Ellers er der kun ressourcen til pædagoger og lærere at betale lønforskellen med. Central ressource til afskedigede det første år. Vi anbefaler, at hvis der i et Område er afskedigede kontraktansatte aftaleholdere, så afsættes ressourcen til aflønning af disse afskedigede aftaleholdere centralt, så en

132 aftaleenhed ikke skal belastes af en-to ekstra lederlønninger i det første år, men at udgiften fordeles solidarisk på hele skole- og dagtilbudsområdet. Ligeledes hvis processen med at danne nye enheder og nå frem til den fremtidige personalenormering med heraf følgende afskedigelser af medarbejdere og ledere først er i mål på et tidspunkt, hvor opsigelsesvarsler koster penge efter 1. august 2019, vil vi anbefale, at aftaleenhederne holdes ude af den udgift for at få så god en økonomisk start som muligt. Vi anbefaler at der afsættes en central pulje, så udgiften fordeles solidarisk på hele skole- og dagtilbudsområdet. På vegne af Fællesbestyrelsen og MED-udvalget Vivild børneby Tom Bolvig Formand Fællesbestyrelsen Anni Hovmann Næstformand for MED-udvalget

133 Bilag: Høringssvar fra Vestre Skole - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

134 Til Børne- og ungdomsudvalget Norddjurs Kommune D. 14/ Høringssvar vedr. ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet. Bestyrelsen ved Vestre Skole har læst og drøftet det udsendte materiale vedr. en ny ressourcefordelingsmodel. I forbindelse med ændringen af skolestrukturen ønskes der også en ændring af ressourcefordelingsmodellen, således at de enkelte nye distrikter sikres et større økonomisk råderum. Vi kan have vores store tvivl om hvorvidt modellen vil sikre et større økonomisk råderum. Der skal samtidigt sparres ca. 28 millioner kroner på driften. Vi kan frygte at denne model endnu en gang flytter penge fra de store skoler/distrikter med mange elever i klasserne til de små enheder. Med modellen kan vi også forudsige en stor udfordring i område øst, hvor det ser ud til, at afdelingen i Toubro bliver en meget lille enhed med få elever. Dette kan betyde, at det økonomiske råderum fra de store klasser i byen nødvendigvis flyttes til Toubro for at der kan være et tilbud der. Det kan igen betyde at der ikke bliver råd til faglige vejledere, bibliotekspersonale, ekstra tid til udsatte elever, indsatsområder mv. Vi mener ikke, at det er rimeligt, at den kommende ledelse og bestyrelse for område øst skal udsættes for de svære prioriteringer. Derfor bør I fra politisk side prioritere en særskilt ressourcetildeling til afdelingen i Toubro. Sker dette ikke, kan vi frygte en gentagelse af hvordan Voldby Skole blev lukket. Ovenstående nævner vi en del bekymringer i forhold til en fremtidig fordeling. Vi håber, at der hurtigt kommer mere konkret tal, således de kommende ledelser og bestyrelser hurtigt kan danne sig et overblik over hvad bliver muligt og ikke mindst over hvad der ikke bliver muligt. Den nye model er baseret på en klasseoptimering, og der regnes på modeller med mellem 24 og 27 elever. Vi vil klart anbefale, at det bliver 25 elever. Det vil skabe et større råderum i fordelingen af elever, og også gøre det muligt at indskrive elever i løbet af et skoleår på de respektive afdelinger. Det vil også skabe en tydelig linje i fordelingen, således der ikke er usikkerhed fra år til år. På orienteringsmødet vedr. ressourcemodellen d. 12. nov. blev der også nævnt omkostningerne ved naturlig afgang og evt. opsigelser af medarbejdere/ledelse. Dette er åbenbart ikke blevet indregnet i besparelserne for 2019! På mødet blev der sagt, at den evt. ekstra udgift skal dækkes af de nye distrikter. Dette finder vi ikke rimeligt, da der kan være en skæv fordeling imellem distrikterne og det vil endnu være et eksempel på en udgift der vil sluge det økonomiske råderum fra starten af. Vi mener udgiften skal dækkes fra centralhold. På bestyrelsens vegne Bjørn Johansen Formand Tlf.: vestreskole@norddjurs.dk SFO:

135 Bilag: Høringssvar fra Auning Skoles bestyrelse - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

136 Norddjurs Kommune Høringssvar Ressourcefordelingsmodel på den almene del af skoleområdet Af Skolebestyrelsen Auning Skole 14. november 2018 Indledning Som skolebestyrelse og dermed skolens tilsynsmyndighed, bør det være et krav og samtidig formålstjenligt at kunne fremlægge et budget, som både er retvisende og overskueligt, men til trods indeholder alle nødvendige parametre for optimal omkostningsstyring. Skolebestyrelsen på Auning Skole har netop afholdt et internt møde, hvor det nuværende budgetlægningsprogram samt forudsætninger herforuden, blev gennemgået og forsøgt forklaret for skolebestyrelsen. Det er skolebestyrelsens umiddelbare opfattelse, at det foreliggende budgetmateriale, og dermed det grundlag, som De ønsker vores høringssvar til, ikke udviser den nødvendige sikkerhed for overblik og styring. Det bemærkes endvidere, at Deres tidsmæssige forventninger til tilbagemeldinger/høringssvar er uacceptabelt. Skal De modtage seriøse høringssvar, skal forholdene omkring materialer og tidsgrænser optimeres! Ressourcefordelinger og fordelingsnøgler Når De beder os om et høringssvar på en ændret ressourcefordelingsmodel, bør dette også følges af en generel vurdering af de materialer, som både De som kommune samt respektive skoleledelser ønsker og faktisk kan anvende, tillige vi som bestyrelse kan anvende til at føre den nødvendige tilsynspligt og skabe det konkrete overblik over, hvordan ser skolens egentlige økonomi ud. Et materiale som vil lykkes os at bruge optimalt i forbindelse med opfølgninger og månedsnedslag i konkrete forhold omkring drift. Ønsket fra Skolebestyrelsen på Auning Skole kan inddeles i 3 forhold: 1. Udvikling og anvendelse af et budgetværktøj, som på månedsbasis angiver dels indtægter (tildelte midler fra kommunen) samt omkostninger. Dette tilsigter et stringent og ganske simpelt budgetværktøj, som tillige er kendt fra andre virksomheder. 2. At Norddjurs Kommunes anvendelse af variable omkostninger eller variable forhold omkring nedjustering af tildelte midler elimineres. Der bør kunne udarbejdes en konkret model, hvor der tildeles en overordnet ramme for kommende budgetår allerede 5.9. i året før budgetåret, som således kan tilrettes med konkret og faste bevillinger umiddelbart ved nytårstide.

137 3. At der arbejdes seriøst på gennemsigtighed af alle omkostningsparametre i et budget og i en tildeling fra Norddjurs Kommune. Herved kan både De, skoleledere samt skolebestyrelser konkret forholde sig til den enkelte tildelte pulje samt de omkostninger, der skal afholdes af den tildelte pulje. I dag er der ikke tilstrækkelig gennemsigtighed, idet vi som skolebestyrelse ikke har et overblik over, hvordan tildelte midler mellem almen skolen, specialklasser etc. i tilfælde af positivt cash flow, skal fordeles. Hvis en skole formår at opbygge en mindre reserve (overskud) i almen skolen, skal denne kunne anvendes til interne forhold (ekstra investeringer, vedligehold etc.) og ikke puljes i en anden gren af skolens økonomi (specialklasser etc.). Hvorvidt De ønsker at gøre brug af 27- eller 29-elevers reglen i en klasse, kan vi kun appellere mod. Vi vurderer ikke, at det vil være hensigtsmæssigt set i lyset af undervisningskvalitet samt det yderligere pres en underviser skal underlægges, at der er mere end maksimalt 24 elever i en klasse. Vi må respektere situationen i Norddjurs Kommune og dermed fakta om, at der skal spares penge, men dette bør ikke have noget med den egentlige ressourcefordelingsmodel at gøre. Konklusion Skolebestyrelsen på Auning Skole appellerer til udvikling af et gennemsigtigt budgetsystem, hvor alle kendte indtægter og omkostninger fremgår allerede ved budgetlægning. Præcis som man vil budgetlægge i en anden virksomhed. Eventuelle tildelinger eller reduktioner i løbet af et budgetår skal elimineres. Det skal være muligt for en skoleledelse at overskue det egentlige cashflow, dvs. fastlagte indtægter som følge af elevtal og de omkostninger, som er nødvendige at afholde. Vi beder Dem huske på, at det IKKE skal være Norddjurs Kommune, der leder en skole og skolens økonomi, men at det er skoleledelsen, som ud fra en konkret tildelt pulje, må drifte skolen. Underskud accepteres ikke, men overskud på en skole, hvor undervisningskvalitet etc. er opfyldt, bør være skolens fortjeneste og til anvendelse i andet formål på skolen. Hermed skal vi indlede sagen. Venlig hilsen Skolebestyrelsen på Auning Skole Søren Blach, Brian Bjerregaard Axelsen og Kurt Skovsted Kirkebæk

138 Bilag: Høringssvar fra 10. KCD - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

139 10. Klasse Center Djursland Høringssvar ressourcefordelingsmodel 10. Klasse Center Djurslands bestyrelse ønsker at udtale følgende. Vi mener, at det er hensigtsmæssigt, at fastholde en model, hvor 10. Klasses budget bliver udmøntet på baggrund af elevtal, og en pris på kr. pr. elev. Med en flytning af 10KCD, vil der være en besparelse på administration, ledelse og husleje. Dog kan vi frygte, at besparelsen ikke står mål med det grundbeløb, man ifølge forslaget ikke længere vil tildele 10KCD. I dag får vi et beløb pr. elev, samt et grundbeløb på cirka 3 mio. kr. Vi er bekymrede for om det er muligt, at drive et 10. klasses tilbud med så få midler. Derudover kan man frygte, at andelen af elever fra Syddjurs kommune vil falde, da 10KCD ikke længere fungerer som et selvstændigt center. I dag tager vi KL s mellemkommunale takst på næsten kr./elev for elever der kommer udenfor Norddjurs kommune. Falder andelen af dem, vil det betyde en yderligere reduktion af budgettet. Når vi arbejder med en klassetildelingsmodel kan vi nemt ende i en situation, hvor en enkelt elev til eller fra kan få stor økonomisk betydning. Elev nummer 55 kan således betyde, at man får tildelt 3 klasser på en årgang i stedet for 2, og omvendt hvis et par elever rejser lige inden sommerferien. Det giver nogle høje trappetrin, som kan være svært, især for de små enheder, at arbejde med. Derfor håber vi, at den centrale pulje på 2 mio kr. er tilstrækkelig og at der tages hånd om situationen, hvis det viser sig ikke at være tilfældet. På bestyrelsens vegne Stig Bendix Bestyrelsesformand Adresse: Telefon: Web: Stadion Allé kcd@norddjurs.dk 8500 Grenaa

140 Bilag: 3.1. UngNorddjurs - Udmøntning af 5 % rammebesparelse - Oktober 2018 Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

141 Udmøntning af 5 % rammebesparelse i UngNorddjurs Processen i forbindelse med UngNorddjurs indstilling til udmøntningen af rammebesparelsen på 1,283 mio. kr. har været følgende: Rammebesparelsen bliver vedtaget i KB (21. august 2018) MED-udvalg orienteres om indstilling til ungdomsskolebestyrelsen (27. august 2018) Ungdomsskolebestyrelsen beslutter, hvordan rammebesparelsen skal udmøntes (5. september 2018) Ungdomsskolebestyrelsen besluttede at udmønte 5 % rammebesparelse ligeligt fordelt med 5 % besparelse på budgetterne i alle afdelinger. Første fællesmøde i de enkelte afdelingen om mulige tiltag i forhold til udmøntningen (Medio september) Individuelle samtale med medarbejdere i de enkelte afdelinger (Ultimo september) Andet fællesmøde i de enkelte afdelingen om mulige tiltag i forhold til udmøntningen (Primo oktober) Udmøntningen af rammebesparelsen på 1,283 mio. kr. vil have følgende konsekvenser: Reduktion af personaletilstedeværelse i alle tilbuddene Reduktion af skolesamarbejdet og fritidstilbuddet i UngNorddjurs Nedprioritering af udvalgte opgaver og serviceniveau Reduktion af rengøringen i alle UngNorddjurs lokaler (10 lokaliteter) Udmøntning pr. Kr. Konsekvens profitcenter I alt En samlet reducering på ca. tre fuldtidsstillinger Sorggruppen Færdselsskolen Reduktion af personaletid, herved mindre tid de unge Reduktion af personaletid herved længere ventetid på holdstart UngNorddjurs fælles Reduktion af personaletid herved nedprioritering af udvalgte opgaver og serviceniveau såsom markedsføring, IT og længere responstid på henvendelser, administrative opgave mv. Ungdomsskole undervis Reducering af personaletid herved mindre tid ind i skolesamarbejde og en reducering af fritidstilbud (færre aktiviteter) Ungdomsskole klub Reducering af personaletid herved mindre tid ind i skolesamarbejde og en reducering af fritidstilbud (færre aktiviteter) Juniorklub Reducering af personaletid herved flere børn pr. medarbejdere

142 Heltidsundervisningen Reducering af personaletid og prioritering af undervisningstid, materialer og aktiviteter bl.a. mindre økonomi til indkøb af materialer og fødevare til undervisningen, mindre transportmuligheder, færre lejrskoledage, færre svømmetimer, mv. Ungdomskonsulenter Reducering af personaletid mindre tid til samarbejdspartner i forhold til sparring, oplæg, mødevirksomhed, mv SSP Bygninger Mindre økonomi til materialer Mindre rengøring og længere tid imellem der bliver gjort rent i alle UngNorddjurs lokaler Ung Univers Reducering af personaletid herved mindre tilstedeværelsestid i forhold til de unge. Iværksættelsestidspunktet er sat til d. 1. januar 2019.

143 Bilag: 3.2. UngNorddjurs - Juniorklubtilbuddet - Udmøntning af reduceret tilbu d - Oktober 2018 Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

144 Forslag til et reduceret juniorklubtilbud Proces i forbindelse med UngNorddjurs indstilling til udmøntningen af besparelsen på juniorklubtilbuddet: Besparelsen bliver vedtaget i KB (9. oktober 2018) Første fællesmøde i juniorklubafdelingen om mulige tiltag i forhold til udmøntningen (Medio oktober) Individuelle samtale med alle medarbejdere (Medio oktober) Andet fællesmøde i juniorklubafdelingen om mulige tiltag i forhold til udmøntningen (Ultimo oktober) MED-udvalg orienteres og tilslutter sig nedenstående indstilling til udmøntningen af besparelsen (Ultimo oktober 2018) Ungdomsskolebestyrelsen orienteres og tilslutter sig nedenstående indstilling til udmøntningen af besparelsen (Ultimo oktober 2018) Nuværende juniorklubtilbud Samlet normering (antal børn) : 155 børn Indmeldte børn (gennemsnit for året) : 152 børn Nuværende antal juniorklubber : 4 Placering : Auning, Ørum og Grenaa Åbningstid : Åben fra kl til på skoledage i året. Udvidet åbningstid på skolefridage fra kl , dog ikke mellem jul og nytår samt uge 28, 29 og 30. Morgenmodul varetages af SFO erne. Nuværende budget : 2,7 mio. Antal tilmeldte børn i de tre byer pr. måned det sidste år (perioden oktober 2017 til september 2018): Ørum Grenaa Auning Oktober Antal indmeldte børn November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Gennemsnit Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Ørum Grenaa Auning

145 Som det fremgå af ovenstående tabel, har juniorklubtilbuddet i Ørum aldrig helt slået igennem. Tendensen har ligeledes de sidste 5 måneder været et kraftigt faldende antal brugere fra 20 børn i april 2018 til 11 børn i september 2018 (næsten en halvering). Juniorklubtilbuddet i Auning har været de sidste 5 måneder været meget stabilt med omkring 30 tilmeldte børn. Juniorklubtilbuddene i Grenaa benyttes af 75 procent af de indmeldte børn i alle juniorklubber. Antallet af indmeldte børn i Grenaa svinger fra 100 til 140 børn henover året. Forslag til et reduceret juniorklubtilbud Samlet normering (antal børn) : 120 børn Samlet antal juniorklubber : 3 Placering : Auning og Grenaa Åbningstid : Åben fra kl til på skoledage i året. Udvidet åbningstid fra kl i skolernes efterårsferie, vinterferie og to uger i sommerferien. Åbningstidens placering kan variere alt efter lokale forhold. Morgenmodul forsætter og varetages af SFO erne. Budget i overslagsår : 1,8 mio. Placering Normering (antal børn) Personaletid Fristedet, Auning 30 2 x 26 timer Enggården, Grenaa 45 2 x 26 timer og 1 x 17,5 timer Åboulevarden, Grenaa 45 2 x 26 timer og 1 x 17,5 timer I det omfang, at antallet af tilmeldte børn forskubber sig mellem de enkelte afdelinger, vil personalet ligeledes følge med. Der skal gøres opmærksom på, at UngNorddjurs stadig har en stort ønske om, at juniorklubben Fristedet i Auning flyttes til den gamle børnehave Nyvangs lokaler. Iværksættelsestidspunktet vil være d. 1. august 2019.

146 Bilag: Høringssvar fra Kattegatskolen - UngNorddjurs - forslag ti l udmøntning af besparelser Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

147 13/11/2018 Til BU-udvalget Norddjurs Kommune - vedr. besparelser på Ung Norddjurs Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Kattegatskolen har følgende bemærkninger til det fremlagte forslag om besparelser på Ung Norddjurs: Vi har ingen bemærkninger til beskrivelsen af besparelser fra bestyrelsen og medarbejder i Ung Norddjurs. Vi er ikke i tvivl om de har størst indsigt i, hvordan skadevirkninger begrænses mest muligt. Men vi er dybt bekymrede over de fortsatte besparelser på Ung Norddjurs. På Kattegatskolen har vi et godt samarbejde med Ung Norddjurs på mange områder, og vi ved, hvilket stort arbejde der laves for børn og unge i Norddjurs kommune af Ung Norddjurs. Vi ser hvordan sårbare børn trives og blomstrer i juniorklubberne, fordi de møder voksne, der forstår at rumme det enkelte barn. Når antallet af voksne reduceres, når tiden skal prioriteres anderledes, går det ud over de mest udsatte og sårbare børn. Vi kan imødese er virkelighed, hvor de børn og unge, der har allermest brug for samfundets hjælp, kommer til at betale prisen for økonomisk uorden. Hverken som forældre eller professionelle er det til at bære at vide, at vi i den grad svigter de svageste, de, der har brug for os. Det gode samarbejde med skolerne påvirkes også. Konkret for os på Kattegatskolen betyder det, at mangfoldigheden i tilbud til vore elever begrænses. Det kan man også kun begræde. Ung Norddjurs er gode til at vise børn og unge den spændende verden, der omgiver dem. Nu bliver udsynet begrænset. Det er der ingen, der har brug for! på MED-udvalgets og skolebestyrelsens vegne Gerda Helene Olling Rasmussen bestyrelsesformand Alice Sørensen Afdeling: Åboulevarden Grenaa kattegatskolen@norddjurs.dk

148 tillidsrepræsentant og næstformand MED Allan Vestrup skoleleder 2

149 Bilag: 3.8. Høringssvar fra Toubro Børneby - UngNorddjurs - forslag ti l udmøntning af besparelser Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

150 13/11/2018 Til BU-udvalget Norddjurs Kommune Bestyrelsen og MED-udvalget på Toubro Børneby har følgende bemærkninger til forslaget om besparelser på Ung Norddjurs: Vi er af den opfattelse, at bestyrelse og medarbejdere i Ung Norddjurs bedst ved, hvordan besparelserne kan gennemføres, så det går mindst muligt ud over børn og unge i kommune, men vi vil gerne udtrykke bekymring over, at man endnu engang sparer på tilbud, der i høj grad gør hverdagen for sårbare børn og unge lidt bedre. Alle børn og unge i vores kommunen fortjener de bedste muligheder for gode fritidstilbud. Når de begrænses, begrænser man deres muligheder for et indholdsrigt liv. Det er synd, og på sigt får det negativ indflydelse på dem og hele vores kommune. På vegne af bestyrelse og MED-udvalg på Toubro Børneby Jette Jensen formand børnebyens bestyrelse Charlotte Høje Kristensen tillidsrepræsentant og næstformand MED-udvalget Allan Vestrup aftaleholder Lyngbyvej Trustrup Tel toubrobørneby@norddjurs.dk www: toubroborneby.dk

151 Bilag: 3.3. Høringssvar fra LMU og bestyrelsen i UngNorddjurs - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

152 Høringssvar vedrørende rammebesparelse på 5% og reduktion af juniorklubtilbuddet i UngNorddjurs Det lokale MED-udvalg og bestyrelsen i UngNorddjurs har følgende kommentarer til de to besparelser: Rammebesparelse på 5 %. Denne besparelse har som den eneste af alle besparelser for såvel budget 2018 som 2019 et iværksættelsestidspunkt for udmøntning pr. 1. januar Vi rammer d. 11. december 2018, før vi kan sætte i værk omkring en udmøntning, og da en stor del af besparelsen skal findes igennem personalereducering, er udmøntningstidspunktet på ingen måde realistisk. Vi er nærmere henne i april/maj måned, før alle opsigelsesperioder for opsagte medarbejdere er udløbet. Derved skal UngNorddjurs reelt finde yderligere ca kr. i budget 2019, for at budgettet går i nul. Yderligere er rammebesparelsen udregnet med udgangspunkt i et budget for UngNorddjurs, hvor der ikke var yderligere besparelser. Desværre kom der yderligere besparelser, hvorved man har udregnet en rammebesparelse på tilbud, der lukker eller bliver reduceret. Da man ikke kan pille håret af en skallet mand, bliver den reelle besparelsesprocent for de resterende tilbud i UngNorddjurs på 5,5 %. Det lyder måske ikke af meget, men det er en ekstra besparelse for de resterende tilbud på ca kr. Reduktion af juniorklubtilbuddet. Vi vil endnu engang pointere, at vi har et stort ønske om at kunne anvende den gamle børnehave Nyvang i Auning som juniorklub. Vi ved, at andre også har et ønske om brug af denne og ser kun positivt på et samarbejde om brugen af Nyvang. Som det kan ses af udmøntningsforslagene, så bakkes de op af både det lokale MED-udvalg og bestyrelsen. Der har været en god proces, hvor medarbejdere har budt aktivt og konstruktiv ind i forhold til udmøntningen. Grenaa, d. 10. november 2018 På vegne af bestyrelsen Niels Basballe Formand På vegne af lokalt MED-udvalg Hanne Bang Næstformand 1

153 Bilag: 3.5. Høringssvar fra Allingåbro Børneby - UngNorddjurs - forslag ti l udmøntning af besparelser Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

154 Allingåbro Børneby Til Børne- og ungdomsudvalget d. 13. november 2018 Norddjurs Kommune Høringssvar vedr.: Besparelser på UngNorddjurs. Fællesbestyrelsen ved Allingåbro Børneby ønsker at udtale følgende: Vi vil gerne anerkende, at UngNorddjurs og deres bestyrelse har fået mulighed for selv at vurdere, hvordan besparelsen skal ramme. Ligeledes vil vi anerkende, at UngNorddjurs i meget høj grad har gennemført en involverende proces i egen organisation for at finde besparelserne. Således er det dem, der er tæt på praksis, der har fået stor indflydelse på, hvor besparelserne kan sættes ind og gøre mindst ondt. Vi har derfor tillid til, at der med forslaget er fundet frem til den mest skånsomme besparelsesmetode, og vi bakker hermed op om UngNorddjurs forslag. På Fællesbestyrelsens vegne Jonna Madsen Formand for Fællesbestyrelsen

155 Bilag: 3.9. Høringssvar fra Børneby Glesborg - UngNorddjurs - forslag ti l udmøntning af besparelser Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

156 d. 12. nov Høringssvar vedr. besparelser på UngNorddjurs. Bestyrelsen har læst det fremsendte høringsmateriale vedr. besparelser på UngNorddjurs som blev vedtaget i 2018 samt ved indgåelse af budget Det er med stor beklagelse, vi læser, hvor stor effekt de vedtagne besparelser vil få på UngNorddjurs tilbud til vores unge mennesker i kommunen. Vi må dog samtidig konstatere, at vi ikke kan finde på bedre forslag til, hvordan besparelserne skal udmøntes, og vi tager derfor forslagene til efterretning. Med venlig hilsen Birgitte Aagaard Bønnerup Fmd. Bestyrelsen i Børneby Glesborg

157 Bilag: 3.7. Høringssvar fra Vivild Børneby - UngNorddjurs - forslag ti l udmøntning af besparelser Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

158 Børne- og ungdoms udvalget Vivild Børneby Norddjurs Kommune Dato: Fællesbestyrelsen Vivild børneby høringssvar vedr. Rammebesparelse i UngNorddjurs Vi har behandlet forslaget, og vi anerkender de forslag til besparelser som UngNorddjurs selv har udarbejdet, selvom besparelserne er rigtig ærgerlige, da UngNorddjurs løser nogle vigtige opgaver med børn/unge. På et punkt har vi dog en stor bekymring. Vi anbefaler, at besparelsen på sorggruppen fjernes, da det altid er en meget voldsom oplevelse at miste sin mor, far eller søskende som barn eller ung. Disse børn/unge får ofte brug for langvarig professionel hjælp for at lære at leve med tabet og sorgen. På vegne af Fællesbestyrelsen for Vivild Børneby Tom Haugaard Bolvig Fællesbestyrelsesformand

159 Bilag: 3.4. Høringssvar fra Norddjurs Fælles Elevråd - UngNorddjurs - forslag ti l udmøntning af besparelser Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

160 Norddjurs Fælles Elevråd HØRINGSSVAR NFE Norddjurs Fælles Elevråd NFE takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. Udmøntning af 5% rammebesparelse + Forslag til reduceret juniorklubtilbud i UngNorddjurs og vil i den forbindelse gerne udtale følgende: I forhold til 5% rammebesparelsen i UngNorddjurs vil NFE gerne starte med at henvise til tidligere høringssvar, vedr. Budget 2019, hvor man påpegede en grundlæggende bekymring ved en rammebesparelse på UngNorddjurs. Men NFE støtter op om at det er en god ide at lade dem, der arbejder dér (i UngNordsdjurs) til hverdag altså har området som speciale -om at bestemme hvordan besparelsen skal udmøntes, da de nok bedst ved, hvordan det mindst muligt vil gå ud over de mange børn og unge der benytter sig af tilbuddene i UngNorddjurs. NFE vil gerne henvise til tidligere høringssvar ang. Juniorklubberne ( Fremtidig organisering af SFO og Juniorklubtilbud + Budget 2019 ) og synes stadigvæk at det er rigtig ærgerligt at der skal sparres på Juniorklubområdet, men også hér, mener NFE at det er godt at dem der arbejder med juniorklubberne og deres ledelse selv kan bestemme hvordan et fremtidigt Juniorklubtilbud skal se ud. Med venlig hilsen NFE Norddjurs Fælles Elevråd Norddjurs kommune

161 Bilag: 3.6. Høringssvar fra Ørsted Børneby - UngNorddjurs - forslag ti l udmøntning af besparelser Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

162 Udtalelse vedrørende besparelser på Ungnorddjurs MED udvalget og bestyrelsen i Ørsted Børneby ønsker at udtale følgende: Det er altid trist at se, hvordan gode tilbud til kommunens børn og unge forsvinder. I Ørsted Børneby har vi svært ved at se, hvordan besparelserne vil ramme os i første omgang. Vi har dog stor tiltro til, at forslagene er gennemtænkte, så det er på disse områder, at kerneopgaven bliver berørt mindst muligt. På MED-udvalgets og bestyrelsens vegne. Venlig hilsen Lone Pedersen Næstformand MED-udvalget Jane Christiansen formand for børnebybestyrelsen Ørsted Børneby, Rougsøvej 168, 8950 Ørsted - Tlf. nr Hjemmeside: -adresse: oerstedboerneby@norddjurs.dk

163 Bilag: Høringssvar fra Distrikt Ørum - UngNorddjurs - forslag ti l udmøntning af besparelser Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

164 Ørum, den Børne- og Ungdomsudvalget, Norddjurs Kommune Høringssvar vedr. Udmøntning af 5 % rammebesparelse på UngNorddjurs og Juniorklubtilbuddet Bestyrelse og MED-udvalg i Distrikt Ørum har behandlet materialet Udmøntning af 5 % rammebesparelse på UngNorddjurs og Juniorklubtilbuddet I forhold til rammebesparelsen på 5 % respekterer vi UngNorddjurs eget udspil; idet de ved bedre end os, hvordan besparelsen rammer mindst muligt. I forhold til Juniorklubber ærgrer vi os over, at vi her i MIDT endnu engang står til at miste et tilbud. Omvendt må vi konstatere, at det er ganske få, der har brugt tilbuddet. Vi gør opmærksom på, at lukningen af Juniorklubben i MIDT, vil medføre en merudgift til etablering af SFO 2 på Ørum Skole. På bestyrelsens og MED-udvalgets vegne Rikke Andersen Jesper Skjødt Hansen Karsten Refsgaard Formand for bestyrelsen Formand MED-udvalget distrikt Ørum Distriktsleder

165 Bilag: 4.1. Tilbud fra Viden Djurs 10. klasse Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

166 Norddjurs Kommune Velfærdsdirektør, Kenneth Koed Nielsen og Skole-og dagtilbudschef, Lene Mehlsen Thomsen 6. november klasse i Norddjurs Kommune i samarbejde med Viden Djurs. Viden Djurs ønsker at byde ind med 2 mulige modeller for kommende 10 klasses tilbud i Norddjurs kommune. 1. Model: Viden Djurs overtager ansvaret for alle 10. klasses elever i Norddjurs Kommune. 2. Model: Viden Djurs overtager driften af EUD Model Vi ser en stor værdi i at 10. klasse foregår i et skolemiljø tæt på ungdomsuddannelserne, både læringsmæssig og motivationsmæssigt. Vi ønsker at skabe et skolemiljø med: 1. Målrettet afklaring og forventningsafstemning ift. EUD og GYM 2. Et tæt samspil mellem de fagfaglige fag og koblingen til ungdomsuddannelserne 3. Et tilbud, der giver en større variation i læringsformer og metodevalg 1. Et lokalt forankret 10 klasses tilbud, herunder den lovpligtige EUD10, har til formål at fungere som afklarings- og modnings år med fokus på at få hjulpet den enkelte elev frem til det uddannelsesvalg som matcher såvel kompetencer og interesse. Vi ønsker en tydelig markering af at et 10 klasses forløb er en investering i den bedst mulige start på ungdomsuddannelserne, frem for en afslutning på folkeskolen. 2. Vi ønsker at bevare den eksisterende beliggenhed på Grenaa Idrætscenter. Som en del af CAMPUS miljøet, og tæt på både SOSU, STX/HF, VID Erhvervsgymnasier og VID Erhvervsuddannelser, sikrer man at eleverne oplever et skoleår med mulighed for daglig spejling ind i de forskellige ungdomsuddannelsesmiljøer. Eleverne vil løbende, som en naturlig del af deres skoleforløb, komme rundt på relevante uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der kan være med til at kvalificere deres valg af ungdomsuddannelse. 3. Enhver elev lærer på sin måde. Nogle lærer bedst, imens de bevæger sig. Andre, når de sidder stille og lytter. De fire læringsstile kaldet 'se', 'høre', 'røre' og 'gøre' har sine særlige kendetegn, og alle elever har dem alle fire. Der er bare stor forskel på, hvor den enkelte lærer nye ting bedst og hurtigst muligt. Det traditionelle danske skole- og uddannelsessystem baserer sig i vid udstrækning på undervisningsmetoder der appellerer til se og høre eleven. Det er på en erhvervsskole noget nemmere at implementere de læringsformer, der har appel til de elever, der har brug for både at gøre og røre, altså at få tingene i hænderne. På Viden Djurs kan vi i tillæg byde på en tydelig erhvervspædagogik, hvor eleverne oplever koblingen fra de almene fag til praksis i fag og brancher. På den måde vil de fleste elever kunne se en mening i at lære bl.a. matematik, dansk og engelsk. Eleverne, såvel i grupper som individuelt, skal styrkes i at turde udfordre sig selv i processen med at finde frem til det mest rigtige videre valg af ungdomsuddannelse. Det handler langt fra kun om de faglige krav,

167 men i mindst lige så høj grad om at kunne gå fra at stille spørgsmålet: Hvad kan jeg blive? til at finde ind til Hvem ønsker jeg at blive?. For at dette lykkes bedst, er vi af den overbevisning, at hver enkelt elev skal mødes og behandles forskelligt. Både i forhold til de faglige, de sociale og de personlige kompetencer og udfordringer. Samtidig er det vigtigt at eleverne oplever et overordnet fællesskab, og følelsen af at være blandt klassekammerater de kan relatere sig til. Derfor lægger vi op til en model, hvor dele af skoleforløbet er et samlet tilbud for alle elever, men man indgår enten i en EUD10 eller en GYM10 linje hvor der tones til de relevante uddannelsesvalg. Det betyder at de 3 obligatoriske fag, dansk, matematik og engelsk samt valgfagene går på tværs af EUD10 og GYM klasse med EUD10 og GYM10 Nedenfor følger en uddybning af, hvilke tiltag der vil blive de bærende elementer i de to retninger. Denne tænkning vil også gøre sig gældende for personalet omkring 10 klasserne. Der vil være en gruppe af grundfagslærere som vil tilgå alle elever, mens der vil være en række fagundervisere som kun vil tilgå den retning de repræsenterer med deres respektive faglighed. EUD10 vil introducere til erhvervsuddannelsernes 4 hovedområder: Kontor, handel og forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Omsorg, sundhed og pædagogik GYM10 vil introducere til de 4 gymnasiale studieretninger: STX HHX HF HTX Jf. gældende lovgivning for såvel 10. klasse og EUD10, vil relevante valgfag udbydes efter interesse og behov. På både EUD10 og GYM10 vil eleverne starte med at blive introduceret bredt, hvorefter de vil få mulighed for en fordybelse inden for ét eller flere interesseområder, kombineret med muligheden for brobygning, praktikker, virksomhedsbesøg og andre relevante projekter, workshops, events mm. Der vil altid være mulighed for at skifte mellem EUD10 og GYM10, hvis afklaringen tilsiger dette!

168 MODELBILLEDE +

169 Samarbejdspartnere 1. Ung Norddjurs vil kunne medvirke til elevernes personlige udvikling og teamudvikling. Særligt i en opstartsfase er dette ekstremt vigtigt, men der skal i tillæg ske en løbende opfølgning med indlagte trivselsdage hen over skoleåret, for at fastholde eleverne i træningen af disse kompetencer. Og så vil de kunne bidrage med tilbud om aktiviteter i- og uden for skoletiden. Ud over de eksisterende tilbud, bør der etableres mulighed for at eleverne kan tilgå særligt tilrettelagte forløb som understøtter et både fysisk og mentalt sundt fritidsliv. I forbindelse med fagture og studieture, vil UngNorddjurs også kunne bidrage med deres erfaring og personale. 2. Grenå Gymnasium og HF samt VID Gymnasier vil indgå ift. GYM10s forløb, hvor der i fællesskab skal udvikles et koncept der sikrer den enkelte elev mulighed for gennem brobygning, projekter, temaforløb, praktikker mm, at få et nuanceret indblik i de 4 gymnasiale retninger (STX, HF, HHX og HTX). 3. Randers Social og Sundhedsskole, Tradium og VID Erhvervsuddannelse vil indgå ift. EUD10s forløb, hvor der i fællesskab skal videreudvikles på det eksisterende koncept, der sikrer den enkelte elev mulighed for gennem brobygning, projekter, temaforløb, praktikker mm, at få et nuanceret indblik i de 4 hovedområder. 4. UU Djursland følger alle ikke uddannelsesparate elever gennem hele skoleåret, hvor de er til rådighed for både elever og forældre i forhold til støtte og vejledning hen mod valget af ungdomsuddannelse. Dette sker bla. via brobygning og praktikforløb, men nok allervigtigst, gennem personlige samtaler hen over det meste af skoleåret. 5. Grenå Idrætscenter, hvor idræt og sportsaktiviteter kan gennemføres, evt. i samarbejde med UngNorddjurs eller elever fra Gymnasierne. 6. Erhvervslivet og virksomhederne i Norddjurs Kommune skal inddrages aktivt på vores 10. klasse, så vi på den måde får skabt en tydelighed hos vores elever ift. praktikpladser, men også sådan at virksomhederne ser 10. klasse som en mulighed for at komme i kontakt med fremtidige lærlinge, evt. indgå kontrakter med dem inden opstart på Grundforløbet. Vi har allerede nu gode kontakter til Erhverv Grenå samt ShopiCity i Grenå, der dels gerne vil stille op som oplægsholdere, dels er meget interesseret i at tilbyde fritidsjobs. Vi vil dermed have mulighed for at skabe en konkret kobling mellem kommunens erhvervspolitik/strategi og tilhørende behov for uddannet arbejdskraft.

170 Neutralitet og Kvalitetssikring Det tætte samarbejde med UU vejlederne omkring afsøgningen af mulige uddannelsesveje, sikrer at den enkelte elev føler sig bedst muligt klædt på til at træffe et kvalificeret valg. Ikke kun i relation til uddannelsesretning, men også valg af uddannelsessted. Som det også fremgår af høringssvarene fra STX, så er det naturligvis vigtigt at der nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra alle relevante instanser. De eksisterende EUD10 skoler under Viden Djurs, har gennem alle årene haft minimum 3 styregruppemøder om året, med deltagelse af både skoleforvaltningschef, de samarbejdende ungdomsuddannelser samt leder for UU. Her fremlægges faktuelle tal for frafald, fravær, uddannelsesparathed, karakterer, valg af ungdomsuddannelse samt fastholdelse i valg efter 20 uger. Og i tillæg til det, er der løbende fokus på kvalitetssikring af fælles mål, metodevalg, undervisningsaktiviteter mv. En model vi har fundet meget anvendelig og gerne ser videreført, uanset hvilket form 10. klasses tilbuddet ender med at få. 2. Model Dersom man i Norddjurs Kommune beslutter sig for en løsning, hvor det eksisterende 10. klasses tilbud forbliver kommunalt, vil Viden Djurs gerne byde ind med et tilbud om at bevare en særskilt EUD10 Skole, i stil med den der blev etableret i Auning tilbage i 2016, men som nu lukkes med udgangen af indeværende skoleår. En sådan enhed vil få en placering i bygningerne på VID Erhvervsuddannelser, hvor grundtankerne og fundamentet vil være det samme som skitseret overfor. Grundfagsundervisningen i dansk, matematik og engelsk, samt dele af de erhvervsrettede aktiviteter og valgfag vil finde sted på Århusvej, men også SOSU og TRADIUM vil - som tilfældet har været gennem de sidste 3 år - fortsat være tætte samarbejdsparter og aktører i forhold til elevgruppen. Det vil både gøre sig gældende via de afklarende forløb, som i valgfagene, projekter, workshops mm. Vi oplever en stor gavn af den tætte kobling mellem grundfag og fagfaglige fag, ikke mindst i relation til personalet, som gensidigt opnår stor indsigt i hinandens tilgange til eleverne. Noget der efter vores vurdering er med til at skabe en tydelig rød tråd for eleverne, hvilket især for elever med særlige udfordringer fagligt, socialt og/eller personligt, har en stor betydning for deres motivation og evner til at overskue skoleforløbet, og stå bedst muligt rustet til næste valg af uddannelse. Økonomi for begge modeller Uanset om der vælges Model 1 eller Model 2 med ovenstående struktur og indhold, vil taksten være fuld variabel med en fast enhedspris, uanset antal elever og særlige elevforudsætninger. Nuværende elevtal på 10. klasse er 116, som vi forventer vil falde det kommende år, dels pga. demografien, dels pga. transportudfordringer. Dette vil indebære et behov for nemt at kunne tilpasse kapacitetsomkostninger, hvilket vores løsning og set-up indebærer. Taksten vil være kr ,- pr. elev (2018 tal). Taksten fremskrives med kommunens generelle pris- og lønfremskrivningsprocent, hvert år den 1. januar. Der er 2 afregningstidspunkter/tælledatoer, den 5.9 med 5/11 betaling og den 5.1 med 6/11 betaling.

171 Med venlig hilsen Ole Svit og Annette Alsner Viden Djurs

172 Bilag: 4.2. Tilbud Grenaa Gymnasium Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

173 Norddjurs Kommune Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Sekretariatschef Marie-Louise Eskerod Ifversen Dato Journalnr. Sagsbehandler Sagsbeh. tlf.nr Helene Bendorff Kristensen Beskrivelse af tilbud fra Grenaa Gymnasium i forbindelse med påtænkt flytning af 10 kl. til Kattegatskolen. Med udgangspunkt i de to tidligere høringssvar indsendt til høringsrunder i forbindelse med udarbejdelse af budget for Norddjurs Kommune, sender Grenaa Gymnasium hermed en uddybende beskrivelse af forslag om husning, eller delvis husning af 10.kl i lokaler på Grenaa Gymnasium. Da Grenaa Gymnasium har ledige undervisningslokaler forestiller vi os, at disse kan udnyttes ved at huse undervisningen af 10. kl. Vi tager udgangspunkt i, at 10.kl. hører under Kattegatskolen og ledes her fra, men at undervisningen af 10.kl. primært kunne huses på Grenaa Gymnasium og derved adressere to forhold, nemlig at skabe mere plads på Kattegatskolen til andre undervisningsaktiviteter, og yderligere at skabe et miljø omkring 10.kl., hvor årgangen kan føle sig som selvstændig i forhold til et folkeskolemiljø, og samtidig drage fordel af at være placeret i et ungdomsmiljø. Vi forestiller os, at 10.klasses undervisningen, i det omfang den foregår på Grenaa Gymnasium, skal huses i Grenaa Gymnasiums østligste klasselokaler de lokaler, der ligger tættest på Kattegatskolen - i forbindelse med Grenaa Gymnasiums læsesal. Vi forestiller os desuden, at vi tager disse lokaler ud af Grenaa Gymnasiums skemalægning, sådan at de fuldt kan disponeres over af 10.kl. i forhold til skemalægning og planlægning. I mellem disse lokaler ligger et studierum, som eventuelt kan huse administrative funktioner, eller fungere som lærerplanlægningsrum for 10.kl. Vi ønsker i samarbejde med Norddjurs Kommune og ledelsen i den kommende skolestruktur, at skabe et 10.kl., hvor vi både skærmer 10.kl. eleverne, så de kan få lov at trække sig til egne lokaler, men også et 10.kl., hvor eleverne kan få lov til at indgå i Grenaa Gymnasiums hverdag i det omfang, det passer ind didaktisk i 10.kl. året. Vi skal sammen med 10.kl. personalet kunne skabe et miljø og en skoledag, hvor eleverne føler sig velkomne og tilpasse, uanset om de er på vej mod en erhvervsfaglig eller gymnasial ungdomsuddannelse. Vi ønsker også at bidrage til at skabe et 10.kl. år, hvor eleverne får mest muligt udbytte af, at Grenaas ungdomsuddannelser ligger i tæt afstand af hinanden. Således ønsker vi at være med i et samarbejde, hvor de elever, der har valgt et afklarende 10.kl. år kommer rundt på ungdomsuddannelserne og får knyttet egne forløb til de ungdomsuddannelser, der måtte have relevante tilbud i forbindelse med forløbene. Yderligere ser vi også dette som et startskud til at udvikle tættere samarbejde med kolleger på de forskellige

174 ungdomsuddannelser for eksempel kunne et forløb om sundhed i 10.kl. involvere at trække på bidrag fra Social- og Sundhedsskolen, idræt/biologi fra Grenaa Gymnasium og bioteknologi fra Vid Gymnasier HTX. I mange sammenhænge kunne man arbejde på at integrere 10.kl. forløb med input fra alle ungdomsuddannelser såvel erhvervsuddannelser, som gymnasiale uddannelser i Grenaa. Der foregår allerede i dag et samarbejde med 10.kcd. om dette, men en flytning kan give anledning til at tage disse muligheder op til fornyet fælles planlægning og samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne. Derfor forestiller vi os ikke, at 10.kl. eleverne vil gøre brug af lokalerne på Grenaa Gymnasium kontinuerligt hen over et skoleår. Vi forestiller os, at eleverne i planlagte forløb vil deltage i undervisning hos de andre ungdomsuddannelser i Grenaa. I det omfang, at der ikke er mulighed for husning af 10.kl. eleverne på de andre ungdomsuddannelser kan det også tænkes, at de andre ungdomsuddannelser kunne sende undervisere til 10.kl. lokalerne på Grenaa Gymnasium for der at afvikle fælles forløb. I det ovenfor skitserede er 10.kl. tænkt ind i lokaler, der specifikt er planlagt til 10.kl. brug, men Grenaa Gymnasium vil også kunne tilbyde brug af faglokaler i forbindelse med kreative og naturvidenskabelige fag i det omfang, det er nødvendigt. Brugen af disse vil dog skulle tænkes ind i forhold til gymnasiets daglige skema. Desuden forestiller vi os, at 10.kl. eleverne også skal have samme adgang til gymnasiets bibliotek, som gymnasiets elever. Vi forestiller os også, at lærerne på 10.kl. kan færdes frit i forhold til lærerfaciliteterne på Grenaa Gymnasium, såsom lærerværelse, pædagogisk værksted etc., lige såvel som de naturligvis også meget nemt kan gå over på Kattegatskolen til møder, frokost osv. i det omfang de ønsker. Nedenfor har vi angivet vores en model for økonomien i vores forslag, men vi vil meget gerne i dialog med kommunen herom, såfremt der ønskes andre løsninger. Modellen angiver en nøgle for betaling af forbrugsudgifter og rengøring, som er det vi tænker dækket af 10.kl. ved brug af lokalerne. Andre udgifter i forbindelse med bygningsdrift afholdes af Grenaa Gymnasium. Dog vil vi forbeholde os ret til at aftale en pris for kopiering og materiale etc. hvis lærerne på 10.kl. skal bruge pædagogisk værksted på Grenaa Gymnasium i dagligt omfang. I modellen nedenfor har vi taget udgangspunkt i en fuldtidsbrug af 3 klasselokaler over et skoleår, men er klar over, at vi elevtalsmæssigt nok snarere skal bruge 4 lokaler, som så ikke bliver brugt fuldtid, da EUD10 eleverne ikke vil skulle undervises på Grenaa Gymnasium i en ret stor del af deres 10.kl. forløb, og at de andre 10.kl. elever heller ikke vil skulle undervises på gymnasiet gennem hele skoleåret. Gammel afdeling 11 Idræt 1 Ny afdeling 20 Lokaler i alt 32 Betalingsmodel pr. lokale (1/32-del): 0,03125 Øvrige bygningsomkostninger kr. (Lys, vand, varme, rengøringsydelser/varer)

175 Løn til rengøring på Grenaa Gymnasium kr. Antal lokaler 1 lokale 3 lokaler Løn til rengøring Lys, vand, varme, rengøringsydelser/varer Samlede udgifter: Vi håber, vores beskrivelse har været uddybende, men står selvfølgelig til rådighed for alle de spørgsmål, der måtte være om planlægning, brug af lokaler og faciliteter og samarbejde med andre ungdomsuddannelser i kommunen. Med venlig hilsen Helene Bendorff Kristensen Rektor

176 Bilag: 4.3. Beskrivelse af 10. KCD Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

177 Beskrivelse af 10. Klasse Center Djursland 10. Klasse Center Djursland Folderen I den vedhæftede folder er meget af vores virksomhed beskrevet. Heri er der et overblik over linjernes indhold og fokus, samt en beskrivelse af de oplevelser man kan forvente af et skoleår på 10. Klasse Center Djursland. I løbet af årene har vi flere gange diskuteret linjernes berettigelse, og hvorvidt vi skulle skifte dem ud med en anden model. Men i tilfredshedsundersøgelserne og de tilbagemeldinger vi generelt får fra tidligere elever, er det netop linjerne, der bliver fremhævet som et meget positivt element i tilbuddet. Det har en positiv indflydelse på fællesskabet, og for mange af de udsatte elever, fastholder det dem i deres skoleforløb, og styrker deres uddannelsesparathed. Elevgrundlag 10KCD modtager elever fra hele Djursland. Andelen af elever fra de enkelte distrikter ligger nogenlunde jævnt over de seneste år, dog har vi set et lille fald i andelen af elever, der kommer fra Syddjurs kommune. I år kommer hver fjerde elev fra Syddjurs, hvor vi tidligere har modtaget omkring 30 procent. Elever fordelt på distrikter 2018/ % 24% 11% 9% 6% 4% 3% 28% Kattegatskolen Syddjurs Glesborg Vestre Ørum Mølle Ørsted Toubro Allingåbro Auning Eleverne vælger 10KCD af mange forskellige årsager. Mange kommer fordi de har brug for et år til at modnes, inden de skal videre i uddannelsessystemet. Andre kommer fordi de har brug for et boost, enten fagligt, personligt eller socialt. Og andre igen kommer fordi de ikke er afklarede i forhold til ungdomsuddannelse. Næsten hver tredje ved ikke engang, om de ønsker en erhvervs- eller gymnasial uddannelse, når de starter skoleåret. I foråret 2018 fik vi lavet en præsentationsfilm om 10KCD, hvor eleverne blandt andet udtaler sig om baggrunden for deres valg af 10. Klasse: Skema Den enkelte elev skema er individuelt tilrettet. Det betyder, at de aktivitetstimer og PLUS timer vi udbyder, afhænger af de behov eleverne har. I år er der meget fokus på matematikken, hvor der sidste år var et større behov for Dansk og Dansk som 2. sprog. Skemaet kan desuden variere indenfor det enkelte skoleår. Det gennemgående er, de 420 timers Dansk, Matematik 1

178 10. Klasse Center Djursland og Engelsk, som vi lovgivningsmæssigt er forpligtet på at levere, samt linjerne der skaber sammenhængen for elevernes skoledag. Vores EUD elever er ude af huset onsdag og torsdag, hvor Viden Djurs varetager undervisningen. Derfor ser deres skema lidt anderledes ud de resterende tre dage, de har på 10KCD. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Matematik Dansk Dansk Dansk Matematik Engelsk Engelsk Dansk Engelsk Kontaktlærertid Aktivitet/Tys/Fy s Kontaktlærertid Linjetime Matematik Linjetime Linjetime Plustime + Linjetime Matematik Linjetime Aktivitet/Tys/Fy Linjetime Tysk/Fysik Linjetime s Tysk/Fysik Fysik Uddannelsesparathed Vi arbejder systematisk med elevernes uddannelsesparathed. Inden skoleårets start afholder skole- og viceleder individuelle samtaler med hver elev på deres egen skole. Til samtalen tager vi udgangspunkt i vores PULSSPIND, som er en udløber af synlig læringsprojektet, og som er det redskab, vi bruger til at tydeliggøre og visualisere for eleverne, hvilke kriterier vi vurderer deres uddannelsesparathed på. Samtidig hjælper det eleverne med dét, de skal arbejde på, for at styrke deres muligheder for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Spindet bliver herefter udfyldt og brugt til samtalerne med eleverne i kontaktlærertiden i løbet af skoleåret, og er ligeledes udgangspunktet for skole-hjemsamtalerne med forældrene. Ved afslutningen af sidste skoleår var 96% af vores elever uddannelsesparate. Da vi startede skoleåret var tallet 62%. Valg af ungdomsuddannelse Vi har et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne, og vores elever bruger mange timer, både på de gymnasiale og erhvervsrettede uddannelser. De unge får derfor et solidt grundlag, hvorpå de kan træffe deres uddannelsesvalg. I det forgangne skoleår valgte 50% af vores elever en gymnasial uddannelse, og ca. 47% valgte en EUD. 2

179 10. Klasse Center Djursland Herunder ses en fordeling af hvilke uddannelser eleverne valgte. Gymnasial Antal HF 20 HHX 16 HTX 9 Internationale gymnasiale uddannelser 1 STK 0 STX 8 I alt 54 EUD Antal Fødevarer, jordbrug og oplevelser 3 Kontor, handel og forretningsservice 20 Omsorg, sundhed og pædagogik 11 Teknologi, byggeri og transport 22 EUD 2. del grundforløb 0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 0 Kombineret Ungdomsuddannelse 0 Erhvervsgrunduddannelse (egu) 0 I alt 56 Andet Antal Meddelelse om andre aktiviteter 3 I alt 3 3

180 Bilag: 4.4. Beskrivelse af linjer 10. KCD Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

181 PÅ 10. KLASSE CENTER DJURSLAND VIL DU OPLEVE et ungdomsmiljø sammen med jævnaldrende et samarbejde om din vej ind i fremtiden brobygning til uddannelse en obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) praktikmulighed mere end 1 gang studietur ski eller storby 7 timers linjefag pr. uge dansk, matematik og engelsk som obligatorisk tysk og fysik som tilvalgsfag vejledning der er tæt på UU og kontaktlærer indflydelse på hverdagen gennem elevrådet spændende indslag fra mennesker, der har mærket livet en skoledag fra kl at vi finder individuelle løsninger at vi er tæt på dig og meget meget mere hvis du vil og tør PULS Parathed, Udvikling og Læring med Succes KONTAKT Stadion Allé, 8500 Grenaa kcd@norddjurs.dk Se mere på eller besøg os på facebook Tilmelding senest den 1. marts på Klasse Center Djursland Tæt på alle ungdom s- uddannelserne i Grenaa En enestående chance det er nu det gælder 10. Klasse Center Djursland

182 PÅ 10KCD KAN DU VÆLGE FØLGENDE LINJER Generelt for alle linjer gælder det, at uanset hvilken linje du vælger, har du mulighed for at komme videre på enten en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Det, der afgør dine muligheder, er din uddannelsesparathed ikke dit linjevalg. KREA På KREA linjen får du lov til at udfordre og udforske dine talenter gennem kreative projekter og mange forskellige materialer. Hele tiden med udgangspunkt i materialet og med kulturen som omdrejningspunkt. På linjen bliver du ikke målt og vejet på, hvad du kan i forvejen. Vi tager afsæt der fra, hvor du er, og begiver os ud på en vej, hvor vi udforsker materialer og metoder, og glæder os over, at vi kan skabe smukke ting. Vi laver små udstillinger hen ad vejen, og tager selv på opdagelser uden for skolen. EUD10 - Grenaa Er dine tanker rettet mod en erhvervsuddannelse, er EUD en rigtig god mulighed for at blive inspireret, afklaret eller uddannelsesparat til netop den uddannelse, der passer til dig. I samarbejde med erhvervsskolerne får du kendskab til forskellige områder indenfor erhvervslivet, og du skal f.eks. være parat til at prøve kræfter med en handicaplift, skønt du hellere vil rode i en motor. Samfund og Kultur Linjen sætter faglig fordybelse og forbered else til de gymnasiale uddannelser i fokus. Du får mulighed for at opleve og fornemme de faglige, personlige og sociale krav, som ungdomsuddannelserne stiller til de studerende. Du skal være nysgerrig på verden, fagligt/ bogligt orienteret og være parat til at prøve kræfter med projektarbejde og fremlæggelser. Idræt og Sport Vi spiller, leger og konkurrerer inden for mange forskellige sportsgrene og aktiviteter. Nogle med bold, andre uden. Udover at dyrke en masse idræt får du også indsigt i kost, anatomi, fysiologi, sundhed og idrætsteori. Derudover vil du også opleve friluftaktiviteter, som skal være med til at udvikle dig personligt og samtidig sætte fokus på sammenhold og samarbejde gennem teambuilding og teamwork. esport og Gaming Vil du blive en bedre gamer, og vil du vide meget mere om spil Så er esport og Gaming linjen for dig. At være en god gamer kræver andet end litervis af Redbull og chips det kræver træning af både krop og hjerne. Vi arbejder bl.a. med strategi, mental træning, samarbejde, analyse, kommunikation og livsstil. Den teoretiske del går bl.a. ud på at opnå kendskab til de grundelementer, der skaber et spil, og derfor kigger vi også på nyere brætspil og spil design. Vi skal prøve kræfter med esportskonkurrencer.

183 Bilag: 4.5. Høringssvar fra 10. KCD i forbindelse med budgetforliget Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

184 10. Klasse Center Djursland Høring budget 2019 MED udvalget og skolebestyrelsen på 10. Klasse Center Djursland, ønsker at udtale følgende. Den økonomiske situation Vi anerkender den vanskelige økonomiske situation Norddjurs Kommune står i. Der skal skæres og trimmes mange steder, og serviceniveauet vil naturligt lide under det den kommende tid. Derfor ønsker vi, at BUU gør arbejdet færdigt. Med det udspil, der foreligger, mangler vi 17 millioner kr. i Det mener vi ikke er godt nok. Det skaber usikkerhed både hos medarbejdere og borgere, og det er uanstændigt overfor de mange mennesker besparelserne vil berøre. Gør det nu ordentligt, og gør det færdigt! Ansættelsessituationen Vi ønsker desuden, at I politisk forholder jer til de mange spørgsmål, der er i forbindelse med personalesituationen i Norddjurs kommune. Vi har en fratrædelses- og tryghedspolitik i kommunen, men den er på ingen måder dækkende i forhold til de omvæltninger, der skal ske på skole- og dagtilbudsområdet. Der er mange ubesvarede spørgsmål. - Hvordan foregår ansættelse af ledere i kommunen (aftaleholdere og afdelingsledere)? Kan de indgive ønsker om, hvor de vil omplaceres, eller skal de søge deres egne stillinger? - Ved sammenlægning af 2 eller flere enheder, er alle lærere så i princippet fyret, og skal de så efterfølgende søge deres stillinger? Eller har de ansatte på den tilbageværende distriktsskole forhåndsret? - Kan man som lærer ønske ansættelse på en anden skole end den, man oprindeligt var på? - Hvis en distriktsleder bliver placeret på en enhed, hvor vedkommende ikke har noget forkendskab til personalet, hvordan skal han så kunne foretage de nødvendige afskedigelser og ansættelser? Ovenstående er blot nogle af de spørgsmål, de mange ansatte i vores kommune bærer rundt på. Det er vigtigt for trivslen og arbejdsmiljøet, at I politisk forholder jer til de spørgsmål, og træffer beslutninger omkring dem. Og det må gerne ske meget snart. 10KCD skal flytte I forhold til 10. Klasse Center Djursland, vil vi gerne udtrykke vores ønske om en fremtidig placering. Vi ved, at vi skal bidrage til en øget kassebeholdning, og at der skal findes en sum penge i vores budget. Vi kan derfor se en mulighed i at høre under en distriktsleder i distrikt øst, der kunne varetage det overordnede økonomiske og personalemæssige ansvar. Dermed kan vi spare lønnen til en aftaleholder. 10KCD vil dermed være organiseret med en afdelingsleder, samt en sekretær på stedet. Der vil yderligere kunne være en besparelse på det administrative område, så vi dermed når op på de kr., der er i spareforslaget. Adresse: Telefon: Web: Stadion Allé kcd@norddjurs.dk 8500 Grenaa

185 10. Klasse Center Djursland Vi ønsker at høre under distrikt øst, for at bevare vores naturlige tilknytning til folkeskolen. Vi er placeret i spændingsfeltet mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne, men er forankret i folkeskolen. Vi udfører en pædagogisk og faglig meget vigtig opgave for kommunen, som handler om at hjælpe vores unge til at blive afklaret og uddannelsesparate. Flere af dem kommer uden at være sikker på, hvilken ungdomsuddannelse de ønsker, og året på 10KCD betyder for de langt fleste (98%), at de når frem til en afklaring og et valg. Den mulighed frarøver man de unge ved at presse dem ud i et for tidligt valg om Gym eller EUD. Et andet vigtigt element i vores arbejde handler om centertanken. Vi har til huse i Grenå Idrætscenter, og vi er dermed et center for os selv samtidig med, at vi er i umiddelbar nærhed af de uddannelsesinstitutioner, som vores elever skal videre på. Vi er en ny start, en ny mulighed, og så er vi IKKE den gamle folkeskole og ej heller den ungdomsuddannelse, som man ikke er parat til. Det er vigtigt og værd at bevare. Adresse: Telefon: Web: Stadion Allé kcd@norddjurs.dk 8500 Grenaa

186 Bilag: 4.6. Notat - præcisering af tilbud fra Viden Djurs vedrørende 10. klassetilbud Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

187 Notat Dato: Journalnr.: 18/17968 Præcisering fra Viden Djurs vedrørende 10. klassetilbud i Norddjurs Kommune På baggrund af dagsorden fremsendt til behandling i børne- og ungdomsudvalget den 22. november 2018 har direktør for Viden Djurs Ole Svit d.d. været i kontakt med forvaltningen med henblik på at foretage nedenstående præciseringer i forhold til sagen om den fremtidige placering af 10. klasse i Norddjurs Kommune. 1 Præcisering af økonomi i tilbuddet Viden Djurs ønsker præciseret, at enhedsprisen på kr. pr. elev ligger fast uanset antallet af elever, således at Norddjurs Kommune ved et faldende elevtal vil have en lavere afregning og at Viden Djurs påtager sig den økonomiske tilpasningsrisiko ved et lavere elevtal. I tillæg hertil oplyser Viden Djurs, at de forventer, at elevtallet til 10. klassetilbud vil falde bl.a. som følge af, at et stigende antal elever vælger at gå på efterskole. Deres vurdering er et samlet elevtal på ca. 100 elever. Præcisering af den fremsendte model Viden Djurs har endvidere ønsket at præcisere deres fremlagte model i forhold til beskrivelsen i sagsfremstillingen: Viden Djurs ser 10. klasse som et afklarings- og læringsforløb, men at vi gennem vores model kvalificerer muligheden for et mere målrettet afklarings- og læringsforløb. Viden Djurs betragter ikke 10. klassetilbuddet som om, at eleverne derved allerede påbegynder en form for ungdomsuddannelse. Det fremgår ligeledes af tegningen i tilbuddet, at eleverne sagtens kan skifte mellem de to retninger, i takt med deres afklaringsproces. 1

188 Fysiske udgangspunkt Viden Djurs lægger i deres tilbud op til, at et 10. klasse tilbud i regi af Viden Djurs vil have sit fysiske udgangspunkt på Grenaa Idrætscenter, hvilket også fremgår af det fremsendte tilbud. Antal elever i Auning Viden Djurs oplyser, at der i dag er 20 elever i EUD i Auning, hvoraf 15 af eleverne er fra Norddjurs Kommune. 2

189 Bilag: 6.1. Ansøgning om dispensation Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

190 Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Afdeling: Skole og dagtilbud Dato: Reference: Charlotte Sørensen Tlf.: cs@norddjurs.dk Journalnr.: 18/16528 Ansøgning om dispensation Folkeskolelovens 24a Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 besluttet at etablere en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune, der består af fem skoledistrikter: Område Nord, område Midt, område Øst og område Vest samt Anholt. Det er et udtrykt politisk ønske, at børneby-modellen fastholdes Skoledistrikterne område Nord, område Midt og område Øst bliver større skoledistrikter, der består af to eller flere af de nuværende skoledistrikter. De fleste af de tidligere skoledistrikter fortsætter som undervisningsteder under de større skoledistrikter. Det fremgår af beslutningen bag etableringen af en ny skolestruktur, at børneby-modellen ønskes fastholdt i de tre nye områder. Den nye skolestruktur skal gælde fra skoleåret 2019/20 og træder således i kraft fra august En række af de nuværende skoler er oprettet som Børnebyer efter Folkeskolelovens 24a. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Ørum Skole har opnået dispensation som børneby. På baggrund af ønsket om at fastholde børneby-modellen for at understøtte sammenhængskraften i de små landsbyer ansøger Norddjurs Kommune om dispensation til at de nye områder kan fortsætte som børnebyer. Områderne opbygges af følgende børn og unge: Område Midt Skoleelever Dagtilbudsbørn Børneby Glesborg klasse 101 elever 116 børn Distrikt Ørum klasse 205 elever 111 børn (har pt. dispensation fra 24a) I alt 306 elever 227 børn Glesborg Børneby er oprettet efter Folkeskolelovens 24a. Ørum Skoles overbygning flyttes efter den nye struktur til område Øst. Elevtallet har været årsag til dispensationen. Norddjurs Kommune indsamler, opbevarer, håndterer og anvender forskellige personoplysninger. Disse oplysninger, som f.eks. navne og adresser, tages i brug f.eks. i forbindelse med afsendelse af breve til borgerne. Det er vigtigt for Norddjurs Kommune, at alle kan være trygge ved, at Norddjurs Kommune opbevarer og behandler oplysningerne på en gennemsigtig og sikker måde. Du kan på norddjurs.dk læse mere om, hvordan Norddjurs Kommune behandler personoplysninger og finder oplysningspligten. Du kan også få en printet udgave ved henvendelse i Borgerservice. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf.: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: norddjurs@norddjurs.dk Sikker sikkerpost@norddjurs.dk

191 Område Nord Skoleelever Dagtilbudsbørn Ørsted Børneby klasse 174 elever 86,5 barn Vivild Børneby klasse 182 elever 48,0 børn Allingåbro Børneby klasse 127 elever 90,0 børn I alt 483 elever 224,5 barn Alle børnebyerne er oprettet efter Folkeskolelovens 24a. Område Øst Skoleelever Dagtilbudsbørn Vestre Skole 0-6. klasse 455 elever Kattegatskolen 0-6 klasse 346 elever Mølle Børneby 146 elever 70,5 barn Toubro Børneby 58 elever 60,5 barn Vestre Skole klasse 198 elever Kattegatskolen klasse 239 elever Ørum Skole klasse 107 elever 10. Klasse Center Djursland 92 elever I alt elever 130,0 barn Hertil kommer 77 specialbørn, som fordeles på 2-3 af matriklerne. Mølleskolen nedlægges som selvstændig skole. Toubro Børneby er oprettet efter Folkeskolelovens 24a klasse er fordelt på 3 matrikler, klasse samles på en matrikel, dagtilbuddene fortsætter på 2 matrikler. Med de nye områder bibeholdes børnebyerne i landdistrikterne, hvor dagpleje, børnehave og skolebevares, samtidig med at sammelægningen i større områder med fælles ledelse giver gensidige fordele for skoler og dagpasningstilbud. Der er et fald i børnetallet, og en optimering af klassekvotienterne giver en bedre økonomi og mulighed for at bevare institutionerne i nærmiljøet. Det giver større mulighed for faglig sparring og mere attraktive arbejdspladser, hvor det bliver nemmere at rekruttere gode ledere og medarbejdere. Små institutioner kan have svært ved en innovativ opgaveløsning, da økonomien på grund af lavt børnetal er mindre fleksibel. Der etableres i øjeblikket overgangsbestyrelser i områderne, og i løbet af foråret sker der nyvalg til bestyrelserne i områderne. Sammensætningen af bestyrelserne vedlægges som bilag. Venlig hilsen Lene Mehlsen Thomsen Skole- og dagtilbudschef 2

192 Bilag: 7.2. Oversigt antal bestyrelsesmedlemmer i de nuværende bestyrelser Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

193 Skole Allingåbro Børneby Vivild Børneby Skole = 5 Dagpasning = 4 I alt = 9 Skole = 4 Dagpasning = 5 I alt = 9 Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant Ledelsesrepræsentant Elevrepræsentant Anden udd. Andre Antal Fritidsliv = 1 17 Ørsted Børneby Forening = 1 17 Børneby Glesborg Distrikt Ørum Skolen = 5 Dagpasning = 4 I alt = 9 Skolen = 5 Dagpasning = 4 I alt = Forening = Ungdomsuddannelser = 1 Fritidsliv = 1 Glesborg = 1 20 Kattegatskolen Kommunalt = 1 13 Vestre Skole Ungdomsuddannelser = 1 Fritidsrådet = 1 16 Børneby Mølle Toubro Børneby kl. center Ungdomsuddannelser = 1 Djurslands erhvervsråd = 1 Norddjurs Kommune = 1 11

194 Bilag: 7.3. Besluttet sammensætning overgangsbestyrelser område Nord, Midt og Øst Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

195 Overgangsbestyrelser Område Nord Skole/Børneby Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant Ledelsesrepræsentant Elevrepræsentant Anden udd. Antal Allingåbro Børneby - skole Vivild Børneby - skole Ørsted Børneby - skole Allingåbro Børneby - dagtilbud Vivild Børneby - dagtilbud Ørsted Børneby - dagtilbud Aftaleholder 13 Område Midt Ørum Skole - skole 2 Ørum Skole - dagtilbud 1 Glesborg Børneby - skole 2 Glesborg Børneby - dagtilbud Aftaleholder 9 Område Øst Kattegatskolen 4* 1 1 Vestre Skole Ørum Skole - overbygning Børneby Mølle - skole Toubro Børneby - skole 1 1 Børneby Mølle - dagtilbud** Toubro Børneby - dagtilbud** Aftaleholder 10. Klasse Center Djursland*** *1 repræsentant fra specialklasserækken 1 ungdomsuddannelser 24 **Det er ikke afklaret, hvorvidt daginstitutionstilbuddene i Tourbro og Mølle skal etableres som en del af børnebyen eller om de skal indgå i en eller flere daginstitutionsenheder, der også indeholder daginsinstitutionerne i Grenaa. Såfremt at dagtilbuddene i Toubro og Mølle skal indgå i en daginstitutionsenhed, så bortfalder de to dagtilbudspladser i overgangsbestyrelsen. ***Der pågår en dialog med kommunens ungdomsinstitutioner om den fremtidige placering og organisering af 10. KCD. Såfremt 10. KCD ikke skal være en del af Område Øst, så bortfalder 10. KCD's plads i overgangsbestyrelsen.

196 Bilag: 7.4. Styrelsevedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen, november 2013 Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

197 Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013

198 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Kapitel Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel Skolebestyrelsens beføjelser. 7 Kapitel Pædagogisk Råd 8 Kapitel Elevråd 9 Kapitel Fælles rådgivende organer 9 Kapitel af 11

199 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består som udgangspunkt af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På Kattegatskolen, Mølleskolen, Langhøjskolen og Auning Skole, hvor der er specialklasserækker, skal forældrerepræsentationen for denne mindst udgøre 1 medlem og 1 stedfortræder. For 10. Klasse-Center Djursland sammensættes skolebestyrelsen således: 2 medlemmer vælges af og blandt fødeskolernes skolebestyrelser, således at der vælges 1 repræsentant fra hver af kommunerne efter retningslinier udarbejdet i de enkelte kommuner. Hvis der ikke vælges en repræsentant fra Syddjurs Kommune besættes pladsen af en repræsentant fra Norddjurs Kommune. 1 medlem vælges af og blandt skolens øvrige samarbejdspartnere fra de lokale ungdomsuddannelser Funktionsperioden for disse 3 medlemmer følger den almindelige funktionsperiode for skolebestyrelser i folkeskolen (4 år). 4 medlemmer vælges af og blandt forældre til elever indskrevet i 10. Klasse-Center Djursland. Funktionsperioden er 1 år. Det årlige nyvalg skal være afholdt inden den 1. juni forud for valgperiodens påbegyndelse. Dispensation for denne sammensætning er meddelt i skrivelse fra Undervisningsministeriet af 20. december I børnebyerne Ørsted, Allingåbro, Vivild, Ørum, Toubro og Mølle sammensættes fællesbestyrelserne således: 4 forældrevalgte fra skolen, 3 forældrevalgte fra dagtilbuddene (heraf 1 fra dagplejen), 2 medarbejderrepræsentanter fra skolen, 2 medarbejderrepræsentanter fra dagtilbuddene (heraf 1 fra dagplejen) og 2 elevrepræsentanter. I børneby Glesborg sammensættes fællesbestyrelsen således: 4 forældrevalgte fra skolen, 4 forældrevalgte fra dagtilbuddene (heraf 1 fra dagplejen), 2 af 11

200 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune 2 medarbejderrepræsentanter fra skolen, 2 medarbejderrepræsentanter fra dagtilbuddene (heraf 1 fra dagplejen) og 2 elevrepræsentanter. På Anholt Skole og Børnehave sammensættes fællesbestyrelsen således: 7 forældrevalgte 4 fra skolen og 3 fra børnehaven 2 personalerepr. - 1 fra børnehaven og 1 fra resten af skolen Sammensætningen for Anholt Skole og Børnehave er godkendt af Undervisningsministeriet den 10. april Stk. 2. Et af kommunalbestyrelsens medlemmer kan deltage i skolebestyrelsesmøder uden stemmeret. Stk.3. Aftaleholderen og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Stk. 4. Elevrepræsentanterne må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkelte elever eller lærere. 2. Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere vælges efter reglerne i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om valg af repræsentanter til skolebestyrelser, hvortil henvises. Der kan i henhold til bekendtgørelsen afholdes forskudte valg til skolebestyrelsen. Ved forskudt valg vælges 4 medlemmer ved det ordinære valg, 3(4) medlemmer vælges 2 år efter for alle gælder det dog, at alle vælges for 4 år ad gangen. I Norddjurs Kommune er forskudte valg obligatoriske på overbygningsskoler, der er distriktsskole for overbygningselever fra klasse-skoler. Øvrige skoler beslutter selv, hvorvidt man vil have forskudte valg. Forældrerepræsentanter for dagtilbuddene vælges altid for 2 år ad gangen, så det sikres, at forældre til børn i dagtilbuddet til enhver tid er repræsenteret i den fælles bestyrelse. Stk. 2. Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at aftaleholderen indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen og dagtilbuddene, til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. De to medarbejdere, der har fået flest og næst-flest stemmer, er valgt. Der vælges to stedfortrædere efter samme fremgangsmåde. Afstemningen sker skriftlig. Ved medarbejdere forstås personer, der arbejder ved aftaleenheden, og som er omfattet af aftaleholderens ledelseskompetence. Valgbare og valgberettigede medarbejderes 3 af 11

201 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune ansættelsesforhold må ikke have en varighed på under et år, fordi medlemmernes valgperiode er 1 år. Personer med tjenestested ved flere skoler/dagtilbud, vil kunne stemme hvert sted. Kun medarbejdere med et ansættelsesomfang på mere end 1/3 af fuld tid tillægges stemmeret. Tvivlstilfælde afgøres af kommunalbestyrelsen. Ved stemmelighed foretages der ét omvalg blandt de kandidater, der har lige mange stemmer. Såfremt der stadigvæk er stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning. Stk. 3. Medarbejdernes valgperiode er et skoleår. Valget finder sted i forbindelse med skolens planlægning af det kommende skoleår. Stk. 4. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af elevrådet. Valgperioden er et år. Valget finder sted i august måned. 3. På skolebestyrelsens første møde vælger medlemmerne en af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg. Mødevirksomhed 4. Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre, hvilket betyder, at der som hovedregel ikke kan deltage andre end de i 1, stk. 1-3, nævnte personer. Deltagerne må ikke referere, hvad andre har sagt, men må inden for rammerne af lovgivningens regler om tavshedspligt offentliggøre sine egne meninger. Stk. 2. Skolebestyrelsen kan indbyde gæster til drøftelse af dagsordenpunkter, der har særlig interesse for dem. Hverken skolebestyrelsen eller andre kan beslutte, at møderne skal være åbne. Forretningsorden 5. Det skal fremgå aftaleenhedens interne forretningsorden, hvorvidt der skal indkaldes stedfortræder, såfremt et medlem er forhindret i et deltage i et skolebestyrelsesmøde. 4 af 11

202 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune 6. Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden eller når en tredjedel af skolebestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen. Der afholdes normalt møde en gang om måneden. Stk. 2. Formanden fastsætter tid og sted for møderne. 7. Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. Stk. 2. Formanden udarbejder en dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før, mødet afholdes. Stk. 3. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. 8. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. 9. Medlemmerne kan kun deltage i skolebestyrelsens afstemninger, når de er personligt tilstede under disse. 10. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 11. Der føres en protokol over skolebestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt skolebestyrelsens udtalelser og beslutninger. Aftaleholderen vil i forbindelse med spørgsmål om beslutningernes legalitet kunne tilføje protokollen sin opfattelse. Stk. 3. Skolens leder eller dennes stedfortræder fører under møderne skolebestyrelsens protokol. 5 af 11

203 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune 12. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning. Stk. 2. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af aftaleenhedens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen. 13. Skolebestyrelsen skal selv fastsætte sin forretningsorden, men må ikke overskride de rammer, der følger af loven og de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. 14. Kommunalbestyrelsen yder fast vederlag til forældre- og elevrepræsentanterne i forbindelse med varetagelse af deres medlemskab af skolebestyrelsen. 6 af 11

204 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune Kapitel 2 Skolebestyrelsens beføjelser. 15. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i henhold til 44 i folkeskoleloven og inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder: Undervisningens organisering Samarbejdet mellem skole og hjem og underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen Arbejdets fordeling mellem lærerne Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. Skolebestyrelsen godkender: inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen, skolens budget undervisningsmidler og fastsætter ordens- og samværsregler inden for kommunalbestyrelsens fastsatte retningslinier, om voksne kan deltage i folkeskolens undervisning og fastsætter principper herfor om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætter principper herfor Skolebestyrelsen: skal afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere skal afgive udtalelse om og har ret til at deltage i ansættelse af lærere udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvist delegere sine beføjelser efter folkeskoleloven til skolebestyrelsen bortset fra de beføjelser, der følger af bevillings- og arbejdsgiverkompetencen. 7 af 11

205 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune Kapitel 3 Pædagogisk Råd 16. Det pædagogiske råd består af alle medarbejdere, der varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver på skolen. Aftaleholderen er medlem af rådet. Alle medlemmer har pligt til at deltage i rådets møder. Stk. 2. Rådet er rådgivende for aftaleholderen. Det skal udtale sig om alle spørgsmål, der forelægges det af aftaleholderen eller af skolebestyrelsen. Rådet kan af egen drift udtale sig om pædagogiske forhold af betydning for skolen. Stk. 3. Rådets udtalelser fremsendes gennem aftaleholderen. 17. Pædagogisk råd vælger selv sin mødeleder. 18. Rådets møder afholdes som regel uden for elevernes undervisningstid. Stk. 2. Aftaleholderen fastlægger i samråd med mødelederen tid og sted for møderne. Mødelederen udarbejder i samråd med aftaleholderen dagsorden for mødet og indkalder medlemmerne. 19. Mødelederen, eventuelt en valgt sekretær, fører under møderne rådets protokol. Mindretal kan forlange deres opfattelser tilføjet protokollen i kort form og medsendt rådets udtalelser. Stk. 2. Rådets protokol oplæses ved mødets afslutning og underskrives af mødelederen. 20. Det pædagogiske råd fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 8 af 11

206 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune Kapitel 4 Elevråd 21. Skolens elever danner et elevråd. Stk. 2. Elevrådet medvirker bl.a. ved udarbejdelse af: - Undervisningsmiljøvurdering - Forslag til skolens ordens- og samværsregler - Forslag til skolens trivselspolitik - Forslag til indretning af skolens fællesarealer. Stk. 3. Elevrådet vælger 2 repræsentanter til skolebestyrelsen. Stk. 4. Elevrådet udpeger repræsentanter til alle råd, udvalg, arbejdsgrupper og lign., som skolen har nedsat, og som behandler spørgsmål, der har betydning for eleverne i almindelighed jfr. bek. nr. 26 af Stk.5. Elevrådet fastlægger selv sin forretningsorden. Der er fra 2013 etableret fælleselevråd for overbygningsklasserne, som fra 2014 også omfatter klasse. Hver overbygningsskole deltager med 2-3 elevrepræsentanter og fra klasse skolerne deltager ligeledes 2-3 elevrepræsentanter. Administrativ support ydes af repræsentanter fra overbygningsskolerne, ungdomsrådet og UngNorddjurs. Kapitel 5 Fælles rådgivende organer 22. Fælles Rådgivende organer Der er ikke oprettet fælles rådgivende organ i Norddjurs Kommune. Kommunalbestyrelsens forpligtigelse til afholdelse af minimum to årlige møder med repræsentanter for 9 af 11

207 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune skolebestyrelserne og kommunen jfr. lovens 46a fremgår af den vedtagne dialogstruktur. Kapitel Denne vedtægt træder i kraft den 1. december 2009 og erstatter tidligere vedtægter. Revideret som følge af beslutningen om etablering af børnebyer i oktober 2011 samt nedlæggelse af Voldby Skole som selvstændig skole og sammenlægning af Østre og Søndre Skole til Kattegatskolen i februar Det er i juni 2013 besluttet at lukke Voldby Skole helt. Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 3. november 2009 og revideret den 12. november Jan Pedersen Borgmester Kenneth Koed Nielsen Velfærdsdirektør 10 af 11

208 Bilag: 7.1. Tidsplan for valg til bestyrelser i Område Nord, Midt og Øst 2019 Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

209 Bestyrelsesvalg 2019 Januar 2019 Februar 2019 Marts 2019 April 2019 Maj 2019 Juni 2019 T 1 Nytårsdag F 1 F 1 Valglister tilgængelige M 1 14 O 1 L 1 O 2 Ferie L 2 L 2 T 2 T 2 S 2 T 3 S 3 S 3 O 3 F 3 M 3 Konstituering 23 F 4 M 4 6 M 4 Valglister tilgængelige 10 T 4 L 4 T 4 Konstituering L 5 T 5 T 5 Valglister tilgængelige F 5 S 5 O 5 Grundlovsdag S 6 O 6 O 6 Valglister tilgængelige L 6 M 6 Evt. valg 19 T 6 Konstituering M 7 2 T 7 T 7 Valglister tilgængelige S 7 T 7 Evt. valg F 7 T 8 F 8 F 8 Valglister tilgængelige M 8 Frist for kandidatlister 15 O 8 Evt. valg L 8 O 9 L 9 L 9 T 9 T 9 Evt. valg S 9 Pinsedag T 10 S 10 S 10 O 10 F 10 Evt. valg M pinsedag 24 F 11 M 11 Ferie 7 M T 11 L 11 T 11 Offentliggørelse af valget L 12 T 12 Ferie T 12 F 12 S 12 O 12 Offentliggørelse af valget S 13 O 13 Ferie O 13 L 13 M T 13 Offentliggørelse af valget M 14 3 T 14 Ferie T 14 S 14 Palmesøndag T 14 F 14 Offentliggørelse af valget T 15 F 15 Ferie F 15 M 15 Ferie 16 O 15 L 15 O 16 L 16 L 16 T 16 Ferie T 16 S 16 T 17 S 17 S 17 O 17 Ferie F 17 Store bededag M F 18 M 18 8 M T 18 Skærtorsdag L 18 T 18 L 19 T 19 T 19 F 19 Langfredag S 19 O 19 S 20 O 20 O 20 L 20 M 20 Frist for klage over valg 21 T 20 M 21 4 T 21 T 21 S 21 Påskedag T 21 F 21 T 22 F 22 F 22 M påskedag 17 O 22 L 22 O 23 L 23 L 23 T 23 T 23 S 23 T 24 S 24 S 24 O 24 F 24 M F 25 M 25 9 M 25 Orienterings-/opstillingsmøder 13 T 25 L 25 T 25 L 26 T 26 T 26 Orienterings-/opstillingsmøder F 26 S 26 O 26 S 27 O 27 O 27 Orienterings-/opstillingsmøder L 27 M T 27 M 28 5 T 28 T 28 Orienterings-/opstillingsmøder S 28 T 28 F 28 Sidste skoledag T 29 F 29 M O 29 L 29 O 30 L 30 T 30 T 30 Kristi himmelfartsdag S 30 T 31 S 31 F 31 Ferie

210 Bilag: 7.5. Sammensætning af bestyrelser i Område Nord, Midt og Øst.pdf Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

211 Område Nord Undervisningssted / daginst Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant Ledelsesrepræsentant Elevrepræsentant Andre repræsentanter Antal Allingåbro Skole 2 Langhøjskolen 2 Ørsted Skole 2 2 Aftaleholder 2 12 Forældrerepræsentant for specialrækkeklasser 1 Forældrerepræsentanter valgt på stemmetal 1 Forslag sammensætning bestyrelser i område Nord, Midt og Øst Allingåbro Skole 2 Langhøjskolen - skole 2 Ørsted Skole 2 Område Nord Forældrerepræsentant for specialrækkeklasser 1 (status børneby) Allingåbro - dagtilbud 1 Vivild - dagtilbud 1 Ørsted Børneby - dagtilbud 1 Dagplejen 1 2 fra skolen og 2 fra dagtilbudenen (heraf en fra dagplejen) Aftaleholder 2 18 Område Midt Ørum Skole - skole 2 Glesborg Børneby - skole 2 Forældrerepræsentanter valgt ved stemmeflertal 3 2 medarbejderrepræsentanter Aftaleholder 2 12 Ørum Skole - skole 2 Ørum Skole - dagtilbud 1 Område Midt Glesborg Børneby - skole 2 (status børneby) Glesborg Børneby - dagtilbud 1 Forældrerepræsentant fra dagplejen 1 2 fra skolen og 2 fra dagtilbudenen (heraf en fra dagplejen) Aftaleholder 2 14 Område Øst Kattegatskolen Skolebakken 2 Kattegatskolen Åboulevarden 2 Vestre Skole 2 Toubro Børneby - skole 2 Forædrerepræsentant for specialrækkeklasser Klasse Center Djursland*/** 1 2 medarbejderrepresentanter Aftaleholder 2 1 ungdomsuddannelser 16 Kattegatskolen Skolebakken 2 Kattegatskolen Åboulevarden 2 Vestre Skole 2 Toubro Børneby - skole 2 Område Øst 10. Klasse Center Djursland*/** 1 (status børneby) Forædrerepræsentant for specialrækkeklasser 1 Toubro - dagtilbud 1 Mølle - dagtilbud 1 Forældrerepræsentant fra dagplejen 1 2 fra skolen og 2 fra dagtilbudenen (heraf en fra dagplejen) Aftaleholder 2 1 ungdomsuddannelser 21 *funktionsperioiden er 1 år og det årlige nyvalg skal være afholdt inden den 1. juni 2018 **Såfremt 10. KCD besluttes placeret organisatorisk som en den af Viden Djurs, så udgår den forældrevalgte repræsentant fra 10. KCD af bestyrelsen i område Øst. Pladsen vil i stedet blive tildelt en forældrerepræsentant valgt ved stemmeflertal.

212 Bilag: 8.1. Udkast til vedtægter. Foreningen "Hal 22 Grenaa Skatehal" Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

213 Vedtægter for Hal 22 Grenaa Skatehal 1 Navn Foreningens navn er Hal 22 Grenaa Skatehal 2 Formål Stk. 1: Det er foreningens formål at udbrede og fremme streetkulturen i lokalområdet. Stk. 2: At tilbyde en attraktiv facilitet, med mulighed for socialt samvær og sportslig udfoldelse i trygge omgivelser for alle udøvere af de forskellige aktiviteter indenfor streetkulturen. Stk. 3: At etablere og udbygge faciliteter i lokalområdet til udøvelse af streetkultur. Stk. 4: At fremme folkesundheden gennem aktiv og kreativ udfoldelse. Stk. 5: At samarbejde med beslægtede foreninger om kulturelle arrangementer i lokalområdet. Stk. 6: At samle et socialt netværk med positive værdier. 3 Medlemmer Hal 22 Grenaa Skatehal optager alle interesserede som medlemmer, som går ind for foreningens formål 4 Økonomi Stk. 1: Økonomien er baseret på: Medlemskontingent Offentligt tilskud Entreindtægter ved arrangementer Fondstilskud Legater Sponsering, gaver m.m. Stk. 2: Eventuelt overskud går til at styrke forholdet i 2

214 Stk. 3: Regnskabsåret følger kalenderåret, dog vil første års regnskab indeholde december måned for forgangne år. 5 Generalforsamling Stk. 1: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage før og sendes på mail, samt annonceres påhal22.dk og hal22 Facebook-side. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Stk. 2: Generalforsamlingen foretager valg af bestyrelse på 7 medlemmer. 3 vælges på ulige år og 4 på lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær Bestyrelsen kan tilknytte en kasserer uden for bestyrelsen Generalforsamlingen foretager også valg af bestyrelsessuppleant Generalforsamlingen foretager også valg af revisor 2.3. Formandens beretning, samt det af kasseren opstillede regnskab forelægges til behandling og godkendelse Generalforsamlingen vedtager foreningens vedtægter og ændringer til disse Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsfremlæggelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 3 på ulige år og 4 på lige år. 7. Valg af bestyrelses suppleant. 8. Valg af revisor 9. Eventuelt.

215 Stk. 4: Alle valg afgøres ved simpelt stemmeflertal på generalforsamlingen. Stk. 5: Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert myndigt medlem eller dennes forældre/værge, der senest en måned forinden generalforsamlingens afholdelse, er behørigt indmeldt og senest den 1. Februar har betalt kontingent. Stk. 6: Hal 22 Grenaa Skatehal tilbyder individuelt medlemskab Individuelt medlemskab giver 1 stemme på generalforsamlingen Kontingent opkræves i januar måned for 1 år til betaling senest d. 1. februar Ved indmeldelse betales kontingent pr. løbende måned + resten af året 6.4. Udmeldelse skal ske senest d. 30/11 for det kommende år. Stk. 7: Ethvert af foreningens personligt myndige medlemmer er valgbare til bestyrelse og revision, medmindre der foreligger eksklusionsgrunde jf. 8 Stk. 8: Generalforsamlingen kan kun opløse foreningen, hvis 2/3 af de fremmødte begærer en ekstraordinær generalforsamling, hvor et flertal på 2/3 kan opløse foreningen. Stk. 9: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, eller på skriftligt forlangende af 20 % af foreningens medlemmer med tydelig angivelse af forslag, ønskes behandlet. Indkaldelsen sker senest 14 dage efter, at sagen der ønskes behandlet, er indgivet til bestyrelsen, og med mindst 8 dages varsel med oplysning om hvilke sager, der behandles. Kun de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling, må behandles på denne. 6 Bestyrelsen Stk. 1: Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Stk. 2: Bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 3: Der etableres udvalg efter behov. 7 Tegningsret Stk. 1: Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden i forening med et andet medlem. Stk. 2: Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

216 8 Sikkerhed Sikkerhedsregler og retningslinjer i Hal22 Grenaa Skatehal skal overholdes jf. de til enhver tid gældende bestemmelser. Stk. 1: Al aktivitet i og omkring Skatehallen er på eget ansvar. Skatehallen har ikke en forsikring som dækker brugerne. Alle medlemmer opfordres til at tegne ulykkesforsikring samt indboforsikring ved tilfælde af tyveri. Stk. 2: Alle børn og unge op til 18 år SKAL bruge hjelm. (Vi opfordre til at ALLE bruger hjelm) Stk. 3: Der må ikke indtages eller nydes alkohol eller stoffer i forbindelse med aktiviteter i eller omkring Hal22 Grenaa Skatehal Stk. 4: Bestyrelsen kan til enhver tid oprette/ændre sikkerhedsregler og retningslinjer i Hal22 Grenaa Skatehal 9 Eksklusion Stk. 1: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem i følgende tilfælde: 1.1 Når forfaldent kontingent trods erindringsskrivelse ikke er modtaget Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende modarbejder eller misligholder foreningen interesser. 10 Ophør Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag, om ophør på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre ugers mellemrum. Stk. 2: Ved foreningens opløsning udloddes eventuel formue til almennyttige formål, henvendt mod ungdommen i lokalområdet

217 Bilag: 9.1. Kvalitetsstandard for sundhedsplejen Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

218 Kvalitetsstandard: Sundhedsplejen Målgruppe Målgruppen er: Alle børn og unge fra 0 16 år og deres familier, samt gravide med særlige behov, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Børn og unge, der går i skole i en anden kommune end bopælskommunen, skal tilbydes sundhedspleje i den kommune, hvor skole er beliggende. Børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter servicelovens 66, pkt. 1-4, tilbydes sundhedspleje i den kommune, hvor barnet/den unge er anbragt. Børn, der opholder sig på døgninstitution under servicelovens 67 tilbydes sundhedspleje i den kommune, hvor institutionen er beliggende. Børn, der opholder sig med en af forældrene på en af kriminalforsorgens institutioner eller på et krisecenter, der er beliggende i en anden kommune end barnets bopælskommune tilbydes sundhedspleje i den kommune, hvor institutionen er beliggende. Kriterier og omfang Sundhedsplejen arbejder sundhedsfremmende og forebyggende ved at tilbyde ydelser til familien ud fra nedenstående hovedtemaer: Tilsyn med og vurdering af barnets fysiske og psykiske sundhed, udvikling og trivsel, samt råd og vejledning i relation til dette. Vurdering af samspillet og relationerne mellem barnet og forældrene. Opsporing af og forebyggelse af sygdomstilstande, samt psykiske helbredsproblemer. Opsporing af børn og familier med særlige sundhedsfaglige og sociale behov, samt intervention i relation til dette. Indsatsen tager altid udgangspunkt i familiens ressourcer og barnets behov og inddrager familiens private netværk og andre fagfolk, i samarbejdet med familierne. Sundhedsplejens tilbud afsluttes efter behov og endeligt ved undervisningspligtens ophør. Formål Sundhedsplejens formål er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. 1

219 I barnealderen er tilbuddene rettet mod forældrene, der har den primære omsorg for børnene. Målet er at børn og unge gradvist gennem skoleforløbet lærer at tage ansvar for egen sundhed. Afgørelse Sundhedsplejen er et frivilligt og gratis tilbud til alle gravide, børn, unge og deres familier. Indsatsen foregår i private hjem, sundhedsplejeklinikker, dagtilbud, andre offentlige institutioner, hospital og skoler. Sundhedsplejens tilbud afsluttes efter behov og endeligt ved undervisningspligtens ophør. Levering Tilbud om sundhedspleje er gratis. Indsatsen udføres af sundhedsplejersker. Aktiviteter Sundhedsplejens indsatser er organiseret i en række basistilbud til børn, unge og deres familier, samt en række supplerende indsatser, der tilbydes med baggrund i en faglig vurdering og hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes motivation. Sundhedsplejens indsatser: Dialog Sparring Rådgivning Vejledning Undersøgelse Screening Undervisning Information Indsatserne uddybes i kommunens indsatskatalog. Kvalitetskrav Indsatsen udføres af sundhedsplejersker. Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske. Sundhedsplejersken har desuden gennemgået en videreuddannelse/specialuddannelse specielt med henblik på børn og deres fysiske, psykiske og sociale udvikling, opdragelse, samfundsforholdenes betydning for opvækst, ernæring, støtte og hjælpemuligheder for børn samt sundhedsfremme 2

220 og forebyggelse generelt. Sundhedsplejerskerne er omfattet af reglerne om tavshedspligt. Sundhedsplejerskerne har desuden som offentligt ansatte en skærpet underretningspligt ifølge servicelovens 153. Der ydes sundhedspleje på alle hverdage mellem kl. 8 og 17. Barselsbesøg på 4. og 5. dagen ydes også på lørdage og udvalgte søgne-og helligdage mellem kl. 8 og 13. Sundhedsplejens Telefonvagt Region Midt er åben hver dag fra kl Sundhedsplejen tager kontakt til gravide og spædbørnsforældre, når der er modtaget elektronisk meddelelse om graviditet eller fødsel fra jordemødre og hospital. Opfølgning Barnets sundhedsmæssige tilstand og udvikling fra fødslen til barnet går ud af skolen registreres i en journal. Journalen er sundhedsplejerskernes redskab til faglig dokumentation og kommunikation, samt giver et sammenhængende overblik over barnets sundhed og udvikling. Forældrene har adgang til journaloptegnelserne via hjemmesiden: Sundhedsplejens tilbud afsluttes efter behov og endeligt ved undervisningspligtens ophør. Klage og ankemuligheder Klager over den måde, arbejdet i sundhedsplejen udføres på, rettes til sundhedsplejens leder på tlf Klager over forhold vedr. sundhedsplejen kan dog ikke føre til en formel afgørelse. Klager over den sundhedsfaglig virksomhed rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed via en selvbetjeningsløsning på borger.dk: for klage over brud på patientrettighed for klage over sundhedsfaglig behandling 3

221 Se yderligere information om klagemuligheder og digital klage på: Lovgrundlag Sundhedsplejens lovgrundlag er: Sundhedsloven Kontaktinformationer Sundhedsplejens information til børn, unge og familier foregår via forskellige informationskanaler: Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune træffes på tlf Sundhedsplejens tilbud bliver løbende opdateret på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Jordemoderkonsultationerne i Randers og Grenaa har henvisningsskemaer til sundhedsplejen. Indsatsen ved sundhedsplejen i Norddjurs Kommune er beskrevet på Fødestedets (Randers Regionshospitals) hjemmeside, samt i in-formationsfoldere. Sundhedsplejersken udleverer relevant informationsmateriale. Sundhedsplejersken informerer forældrene om sine informationer omkring barnet og den unges udvikling og trivsel. Sundhedsplejen skriver i barnets og den unges journal i Novax. Forældrene kan læse og udskrive småbørnsjournalen på Sundhedsvejen.dk. Børn, unge og deres familier kan kontakte sundhedsplejersken via telefon og mail. Vigtig information Følgende indsatser beskrives nærmere i indsatskataloget for området Spæd- og småbørnssundhedsplejen basistilbud: Graviditetsbesøg Barselsbesøg på dagen Etableringsbesøg 3 ugers besøg/konsultation 2 måneders konsultation med tilbud om screening for efterfødselsreaktion 5-6 måneders konsultation 8-10 måneders besøg/boel-besøg 4

222 Supplerende indsatser: Behovsbesøg Familier med præmature børn Adoptivbørn Mødregruppe - unge, sårbare gravide og nybagte mødre Mødregruppe til gravide og mødre med anden etnisk baggrund end dansk Kostgruppe Åben konsultation. Skolesundhedsplejens basistilbud: Indsats 0. klasse Indsats 5. klasse Indsats 8. klasse. Supplerende indsatser: Behovssamtaler Åben konsultation skolesundhedsplejen. Sundhedsplejen har desuden følgende indsatser: Konsulentfunktion ift. dagtilbud og skoler Børneinkontinensklinik Indsats for overvægtige børn. 5

223 Bilag: 9.2. Indsatskatalog for sundhedsplejen Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

224 Indsatskatalog, Sundhedsplejen Graviditetsbesøg Målgruppe Alle førstegangsgravide samt flergangsgravide som henvises af jordemoder, familieambulatorium, socialrådgiver, læge eller sundhedsplejen. Kvalitetsmål At bidrage til at etablere kontakt til familien og dermed bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med at have børn. At medvirke til opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Under graviditetsbesøget kan følgende temaer drøftes: Forventninger til at få et barn Praktiske forberedelser Det nyfødte barn Amning Parforhold og forældreskab Forventning til forældrerollen og samværet med det nyfødte barn Spørgsmål der er relevant for den enkelte familie, fx særlige bekymringer, tidligere efterfødselsreaktioner, ung mor, mv. Specifik opsporing i forhold til tidlig tilknytning og tidlig indsats Stillingtagen til det videre forløb, samt evt. iværksættelse af tværfaglig indsats. Borgerens opgaver Ingen Vejledende tidsforbrug Beror på konkret faglig vurdering. Varighed/tidsbegrænsning Graviditetsbesøget tilbydes til det kommende forældrepar i eget hjem. Besøget tilbydes i 2. trimester i graviditeten. Gravide med særlige behov tilbydes flere kontakter, samt tværfaglig indsats. Hjemmebesøg Graviditetsbesøget foregår ved hjemmebesøg. Det anbefales at den vordende far deltager.

225 Indsatskatalog, Sundhedsplejen dagsbesøg Målgruppe Forældre med nyfødte børn, der er 4-5 dage gamle, og udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen Kvalitetsmål At medvirke til at observere mor og barns tilstand, samt understøtte etablering af amning eller anden ernæring. At medvirke til at styrke og støtte forældrene i omsorgen for deres barn i de første dage efter fødslen og dermed sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel. At forebygge genindlæggelser med en tidlig kommunal indsats. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Borgerens opgaver Ved barselsbesøget vil der være fokus på: Der vejledes i: Amning Barnets trivsel (barnet vejes) Om barnet er sufficient ernæret Icterus Familiedannelse, familiens psykiske velbefindende Relationen mellem forældre og barn Mors psykiske tilstand Amning Tegn på trivsel hos det spæde barn Barnets behov for mad, trøst, omsorg og kærlighed Evt. forebyggelse og behandling af icterus Evt. vejledning i anden form for ernæring end amning dvs. behov for at give tilskud på bæger eller flaske Flaskegivning Stillingtagen til det videre forløb, herunder henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen eller andre samarbejdspartnere. Ingen Vejledende tidsforbrug Beror på en konkret faglig vurdering Varighed/tidsbegrænsning Indsatsen leveres på 4. eller 5. dagen efter barnets fødsel og leveres i dagtimerne. Hjemmebesøg Besøget foregår i hjemmet. Indsatsen indgår i Sundhedsplejens vagtberedskab på lørdage og udvalgte søgne- og helligdage

226 Indsatskatalog, Sundhedsplejen Etableringsbesøg Målgruppe Der tilbydes etableringsbesøg til alle familier med et nyfødt barn Kvalitetsmål At biddrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel At medvirke til opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Vurdering af: Børneundersøgelse Vægt, længde og hovedomfang Barnets samspil med voksne Hovedfacon (asymmetri) Motorisk udvikling Barnets almentilstand Vejledning i: Amning/flaskegivning Helbredsundersøgelse og vaccinationer Kropspleje Hygiejne At støtte barnet i en sund udvikling Søvn og døgnrytme Sikkerhed Aktuelle problemstillinger og/eller spørgsmål fra forældrene Drøftelse af: Graviditet, fødsel, efterfødselsreaktioner Ressourcer, netværk, familiens trivsel Sundhedsplejersketilbud afhængig ag behov Udlevering og gennemgang af relevant materiale, samt info om sundhedsplejens åbne tilbud (åben konsultation, kostgruppe). Stillingtagen til det videre forløb, herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. Borgerens opgaver Ingen Vejledende tidsforbrug Beror på en konkret faglig vurdering. Varighed/tidsbegrænsning Hjemmebesøg Etableringsbesøget tilbydes tidligst 7 dage (jf. Sundhedsaftalerne) efter udskrivelsen fra fødestedet. Etableringsbesøget finder sted i hjemmet.

227 Indsatskatalog, Sundhedsplejen 3- ugers besøg Målgruppe Familier, der har børn i alderen 3 uger til 1 måned Kvalitetsmål At bidrage til, at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksen tilværelse. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Opfølgning på etableringsbesøget, med særligt fokus på barnets trivsel og opsporing af gulsot. Vurdering af: Vægt, længde og hovedomfang Barnets samspil med den voksne Hovedfacon (asymmetri) Motorisk udvikling Barnets almentilstand Vejledning i: Amning/flaskegivning Helbredsundersøgelser og vaccinationer Kropspleje At støtte barnet i en sund udvikling Søvn og døgnrytme Aktuelle problemstillinger og/eller spørgsmål fra forældrene Drøftelse af familiens trivsel. Stillingtagen til det videre forløb, samt evt. henvisning til andre faggrupper. Borgerens opgaver Ingen Vejledende tidsforbrug Beror på konkret faglig vurdering Varighed/tidsbegrænsning Indsatsen tilbydes inden barnet er en måned gammel og foregår i dagtimerne Klinik Indsatsen foregår som udgangspunkt i sundhedsplejens klinikker, men kan ved særlige behov foregå i hjemmet.

228 Indsatskatalog, Sundhedsplejen 2 måneders besøg Målgruppe Denne ydelse tilbydes alle familier med et 2 måneder gammelt barn Kvalitetsmål At bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksen tilværelse. At sikre kontinuerligt tilsyn med spædbarnets og familiens trivsel. At opspore evt. fødselsdepression af begge forældre. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Opfølgning på barnets trivsel og udvikling samt familiedannelse. Der udføres funktionsundersøgelse af barnet. Der er særligt fokus på: Barnets opmærksomhed, evne til selvregulering og reaktionsmønstre. Tilknytning mellem barn og forældre samt forældrenes psykiske velbefindende. Forebyggelse af uønsket ammeophør Tilbud om screening af begge forældre for evt. fødselsdepression (EPDS) I øvrigt er det muligt at drøfte de spørgsmål, der har relevans for familien, fx parforhold, søskende og meget andet. Borgerens opgaver Ingen Vejledende tidsforbrug Beror på en konkret faglig vurdering Varighed/tidsbegrænsning Indsatsen tilbydes når barnet er 2 måneder Klinik Denne ydelse tilbydes i sundhedsplejens klinikker

229 Indsatskatalog, Sundhedsplejen 5-6 måneders besøg Målgruppe Børn i 5-6 måneders alderen kun til førstefødte barn i familien Kvalitetsmål Støtte kvinden i fortsat amning/flaskegivning. En undersøgelse af barnets gennerelle udvikling. En dialog med udgangspunkt i familiens ønsker, spørgsmål og behov. At drøfte overgangen til anden mad end mælk. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Barnets generelle udvikling og sundhed vurderes og beskrives ud fra sundhedsplejerskens observationer, og forældrenes beskrivelse af deres barn. Besøget kan fx indeholde vejledning i forhold til: Drøftelse af fortsat amning/flaskegivning i forhold til moderens, familiens ønsker og behov Kost, herunder at informere om supplerende jerntilskud Vurdere, beskrive og vejlede i forhold til forældre/barn samspil Søvn Vækst: barnet vejes og måles Udvikling Leg og bevægelse, der stimulerer barnets motoriske udvikling Sikkerhed Sproglig udvikling Henvise til relevante samarbejdspartnere ved behov. Borgerens opgaver Ingen Vejledende tidsforbrug Beror på en konkret faglig vurdering. Varighed/tidsbegrænsning Tidspunktet for aftalen om hvornår kontakten mellem 5-6 måneder skal finde sted afhænger af familiens behov. Klinik Indsatsen foregår som udgangspunkt i sundhedsplejens klinikker.

230 Indsatskatalog, Sundhedsplejen 8-10 måneders besøg/boel-besøg Målgruppe Familier med barn på 8-10 måneder. Kvalitetsmål At drøfte familiens trivsel og via dialog understøtte familien til en positiv udvikling for såvel barn som forældre At sundhedsplejersken i løbet af besøget gennemfører en vurdering af barnets udvikling såvel motorisk, sprogligt, sansemæssigt og temperamentsmæssigt. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Barnets generelle udvikling og sundhed vurderes og beskrives ud fra sundhedsplejerskens observationer, og forældrenes beskrivelse af deres barn. Besøget kan fx indeholde vejledning i forhold til: Forældre/barn samspil Barnets tiltagende selvstændighed Nysgerrighed for omverdenen Sproglig udvikling Leg og bevægelse der stimulerer barnets motoriske udvikling Amning/ernæring Søvn Søskende BOEL-prøve (blik orienteret efter lyd) Vækst: barnet vejes og måles Overgang til dagpasning Forebyggelse af ulykker Der henvises til relevante samarbejdspartnere ved behov. Borgerens opgaver Ingen. Vejledende tidsforbrug Beror på konkret faglig vurdering. Varighed/tidsbegrænsning Indsatsen tilbydes når barnet er 8 10 måneder. Hjemmebesøg Besøget foregår i familiens hjem.

231 Indsatskatalog, Sundhedsplejen Åben konsultation spæd-småbørnssundhedsplejen Målgruppe Forældre med spæd- og småbørn Kvalitetsmål At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Konsultationerne kan omhandle en bred vifte af sundhedsmæssige emner, som f. eks.: Amning Vejning Søvn Uroligt barn Kost/måltider Hovedfacon Motorik Hudproblemer Der henvises til andre instanser. Borgerens opgaver Ingen Vejledende tidsforbrug Beror på konkret faglig vurdering. Varighed/tidsbegrænsning Forældre der tilhører spæd-småbørnssundhedsplejen kan møde op uden forudgående tidsbestilling. Tid og sted fremgår af sundhedsplejens hjemmeside, jf. kvalitetsstandard for sundhedsplejen. Klinik Indsatsen tilbydes i sundhedsplejens klinikker på onsdage fra kl Der dokumenteres i Novax elektronisk journal.

232 Indsatskatalog, Sundhedsplejen Behovsbesøg Målgruppe Familier med børn i alderen 0-6 år, som har behov for ekstra besøg udover spæd-småbørnssundhedsplejens basistilbud. Kvalitetsmål At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel. At medvirke til tidlig opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Ud fra faglig samtale og refleksion med forældre ydes rådgivning og vejledning, eksempelvis: Amning Ernæring/trivsel Uroligt barn Døgnrytme/søvnproblemer Udvikling Sygdom hos barnet Kontakt/samspil Sygdomme hos forældre Efterfødselsreaktioner Usikkerhed hos forældre Belastninger hos forældre Tegn på mistrivsel Forældres omsorgskapacitet Stillingtagen til det videre forløb, evt. henvisning til yderligere indsatser fra sundhedsplejen, samt evt. henvisning til andre faggrupper. Borgerens opgaver Ingen Vejledende tidsforbrug Beror på konkret faglig vurdering. Varighed/tidsbegrænsning Beror på konkret faglig vurdering. Andet Indsatsen foregår i form af hjemmebesøg, men kan efter nærmere faglig vurdering også foregå i klinikkerne.

233 Indsatskatalog, Sundhedsplejen Familier med præmature børn Målgruppe Forældre til for tidligt fødte børn før 37 fulde uger. Kvalitetsmål At yde sundhedspleje til forældre med et præmaturt barn med de særlige behov, barn og familie har. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Barnets generelle udvikling og sundhed vurderes og beskrives ud fra sundhedsplejerskens observationer, og forældrenes beskrivelse af deres barn. Besøget kan fx indeholde vejledning i forhold til: Amning/ernæring i forhold til moderens, familiens ønsker og behov Kost, herunder at informere om supplerende jerntilskud, ACDdråber Forældre/barn samspil Barnets særlige sensitivitet Barnets spæde sprog og signaler Søvn Vækst: barnet vejes og måles Børn der er født før 34 fulde uger eller vejer mindre end 1700 gram, tilbydes henvisning til fysioterapeut Pladsanvisningen orienteres, efter aftale med forældrene, om at der er født et præmaturt barn, som evt. får behov for et særligt pasningstilbud. Borgerens opgaver Ingen Vejledende tidsforbrug Opfølgning en gang ugentligt indtil barnet vejer 3 kg. Besøgene vil blive aflagt efter behov, hvilket afhænger af barnets reaktioner og udvikling og forældrenes behov for støtte. Varighed/tidsbegrænsning Som ovenfor. Andet Indsatsen tilbydes som udgangspunkt i form af hjemmebesøg.

234 Indsatskatalog, Sundhedsplejen Adoptivbørn Målgruppe Alle kommende og nybagte adoptivfamilier. Kvalitetsmål At yde sundhedspleje til forældre med adoptivbarn med de særlige behov, barn og familie har. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Forbesøg: Sundhedsplejen tilbyder forbesøg inden barnet modtages. I besøget kan der fx tales om: Forventninger til barnet Forældrerollen og de kommende ændringer i familien Tilknytning Praktiske forberedelser Sundhedsplejens tilbud Besøg i hjemmet: Besøget kan indeholde samtaler om: Barnets trivsel og udvikling fysisk og psykisk Barnets reaktioner på den nye situation Tilknytning og kontakt Barnets ernæring Barnets søvnrytme Barnets leg og behov for stimulering Barnets helbred Sprog Det at blive forældre/forældrerollen Forhold til den nærmeste familie og venner Start i dagpleje eller institution Brug af PAS-ordning (post adoptiv service) via Familiestyrelsen Der er mulighed for kontakt med fysioterapeut fra PPR. Borgerens opgaver Ingen Vejledende tidsforbrug Beror på en konkret faglig vurdering på baggrund af barnets reaktioner og udvikling og forældrenes behov for støtte. Varighed/tidsbegrænsning Som ovenfor Andet Indsatsen tilbydes i hjemmet.

235 Indsatskatalog, Sundhedsplejen Kostvejledning i grupper Målgruppe Familier med børn i alderen fra ca. 4 måneder (når familien har behov for viden om barnets kost) Kvalitetsmål At forældrene undervises i tegn og signaler på, at barnet er parat til at spise anden mad end modermælk/modermælkserstatninger, således at barnet kommer i gang med skemad på et tidspunkt, det er klar til det. At forældrene får viden om alderssvarende og sufficient ernæring. At forældrene føler sig velinformerede og trygge ved at begynde at tilbyde barnet anden mad end mælk, således at overgangsperioden forløber så problemfrit som muligt. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen I kostgruppen tilbydes forældre rådgivning om overgang til anden mad end modermælk/modermælkserstatning, herunder tegn og signaler på barnets parathed til skemad. Vejledning i spædbarnets kost i forhold til barnets alder og modenhed, sådan at barnet, når det er ca. 1 år, spiser som resten af familien. 1. Overgangskosten når barnet er under 6 måneder 2. Overgangskosten når barnet er 6-9 måneder 3. Overgangskosten når barnet er 9-12 måneder 4. Jerntilskud, vitaminer og mælkebehov Stemningen omkring måltidet Borgerens opgaver Ingen Vejledende tidsforbrug Vejledningen foregår i grupper, p.t. foregår vejledningen 2 steder i Norddjurs Kommune, nemlig på biblioteket i Grenaa og i Familiehusets afd. I Allingåbro. (se info på kommunens hjemmeside, jf. kvalitetsstandard for sundhedsplejen). Familien deltager, når den skønner at barnet er ved at være parat til skemad. Det er muligt at deltage 1 eller flere gange. Varighed/tidsbegrænsning Som ovenfor Åbent hus arrangement Ydelsen tilbydes som et åbent hus arrangement

236 Indsatskatalog, Sundhedsplejen Mødregruppe Målgruppe Alle nybagte mødre Kvalitetsmål At øge og styrke mødrenes sociale netværk i lokalområdet. At gruppen bidrager til at udveksle viden og erfaringer om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at mor styrkes i at mestre de udfordringer, der er forbundet med at have børn. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Gruppen af mødre med børn på omtrent samme alder mødes hos hinanden på skift og tilrettelægger selv forløbet og er dermed selv ansvarlige for mødernes indhold. Borgerens opgaver Som ovenfor Vejledende tidsforbrug Sundhedsplejersken sammensætter gruppen, aftaler første møde, udsender invitation og deltagerliste, men deltager ikke selv. Gruppen af mødre mødes på skift hos hinanden efter aftale. Deltagerne aftaler kommende møder. Varighed/tidsbegrænsning Ingen Andet Mødregrupperne mødes i private hjem.

237 Indsatskatalog, Sundhedsplejen Mødregruppe unge, sårbare gravide og nybagte mødre Målgruppe Det er et åbent tilbud til unge, sårbare gravide og nybagte mødre med særlig behov for støtte. Denne mødregruppe er et tilbud til kommende og nybagte mødre, som har brug for et mere omfattende tilbud om støtte end en almindelig mødregruppe kan tilbyde. Det kan være mødre, der: er usikre i forhold til at varetage forældrerollen har svært ved at aflæse og forstå barnets signaler har svært ved at knytte sig til barnet er ensomme mødre og mangler nogen at dele deres erfaringer med har brug for at få nogle positive oplevelser med deres barn Kvalitetsmål At styrke båndet mellem mor og barn og dermed være med til at sikre, at barnet får de bedste udviklingsbetingelser. At øge deltagernes viden om børns behov og udvikling. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Mødrene tilbydes: Samvær og aktiviteter med andre unge mødre, bl.a. babysvømning, juleafslutning og sommerudflugt Mulighed for rådgivning og vejledning vedrørende barnets udvikling Mulighed for at udveksle erfaringer med andre unge mødre Mulighed for at dele glæder og sorger med ligestillede Mulighed for at få nyt netværk Snak om fremtiden job/uddannelse? At hjælpe kvinderne til at kunne drage nytte af hinandens erfaringer At være relationsskabende At give professionelle råd og vejledning i forhold til graviditet og fødsel At give råd og vejledning i nyfødthedsperioden At være medvirkende til at kvinderne får nogle positive oplevelser med deres barn og med det at være forælder Borgerens opgaver Ingen Vejledende tidsforbrug Henvisning sker via sundhedsplejen. Gruppestørrelse max 6 gravide/mødre. Der er løbende optag. Der kan indgå aktiviteter ud af huset. Grupperne mødes som udgangspunkt en gang om ugen i ca. 2 timer. Varighed/tidsbegrænsning Deltagelse ophører efter eget ønske og senest ved barselsperiodens ophør. 1

238 Indsatskatalog, Sundhedsplejen Andet Mødregruppetilbuddet er et åbent tilbud og afvikles i Familiehuset og Sundhedsplejens lokaler. Grupperne ledes af en sundhedsplejerske og en familiebehandler. 2

239 Indsatskatalog, Sundhedsplejen Mødregruppe til gravide og mødre med anden etnisk baggrund end dansk Målgruppe Det er et åbent ad hoc tilbud til gravide eller nybagte mødre af anden etnisk baggrund end dansk med børn i alderen 0-1 år. Kvinderne er kommet til Danmark af flere forskellige grunde og kan derfor have lidt mere omfattende behov for støtte end en almindelig mødregruppe kan tilbyde. Det kan være gravide eller mødre, der: har brug for nogen at tale med kan have svært ned at forstå det danske sundhedssystem har brug for at tale om hvad der forventes af at være forældre i Danmark Kvalitetsmål At øge deltagernes viden om børns behov og udvikling At øge deltagernes viden om det danske sundhedssystem og om forventningerne til det at være forældre i Danmark. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Deltagerne tilbydes: Socialt samvær og aktiviteter, bl.a. besøg af tandplejer, kostvejledning mad til spædbørn og ernæring, babymassage, leg med din baby Mulighed for at udveksle erfaringer med andre mødre Professionelle råd og vejledning i forhold til graviditet og fødsel Rådgivning og vejledning vedrørende barnets udvikling (eks. ernæring, kost, barnets sprog og søvn) Rådgivning og vejledning vedrørende større børn og søskende Mulighed for at tale om det at være forældre i et nyt land Mulighed for at tale om dagpleje/vuggestue og evt. få hjælp til at ansøge herom Mulighed for at tale om sprogskole, job og uddannelse Rådgivning og vejledning om prævention Mulighed for at tale om kulturer Mulighed for at få hjælp til små hverdagsting, såsom at få oversat et brev eller blive guidet til at kunne rette henvendelse til en anden offentlig instans, o.lign. Borgerens opgaver Ingen Vejledende tidsforbrug Varighed/tidsbegrænsning Andet Henvisning sker via sundhedsplejen. Gruppen etableres og sammentættes hvis behovet opstår og det vurderes hensigtsmæssigt at samle et antal gravide og nybagte mødre. Gruppen mødes som udgangspunkt hver 14. dag i 2-3 timer. Der er tolkebistand når der er brug for det. Mødregruppetilbuddet forløber under kvindernes barselsperiode. Mødregruppetilbuddet er et åbent tilbud og ledes af en sundhedsplejerske og en familiekonsulent og foregår i Familiehusets og Sundhedsplejens lokaler.

240 Indsatskatalog, Sundhedsplejen Indsats 0. klasse Målgruppe Alle børn i 0. klasse og deres forældre Kvalitetsmål At bidrage til generel sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme på skolen. At medvirke til at børn bliver bevidste om deres egen sundhed og bliver i stand til at handle i forhold til egen og andres sundhed og trivsel. At opspore sygdom, mistrivsel og fejludvikling og at henvise til relevant udredning eller behandling Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen I 0. klasse inviterer skolesundhedsplejerskerne klassen med til Sundhedsmysteriet en opdagelsesrejse med hav- det-godtdetektiverne. Sundhedsmysteriet forløber over en hel skoledag, hvor klasselæren også deltager. Gennem leg og aktiv deltagelse beskæftiger børnene sig med emnerne: Mad og drikke At holde sig rask Venskaber Aktivitet og søvn Funktionsundersøgelse af alle børn uden forældre (herunder konference med børnehaveklasselederen) hvor højde, vægt, syn og hørelse undersøges. Behovsorienterende sundhedssamtaler med forældre og evt. barn. Der henvises videre til relevante sundhedstilbud samt behandling i tværfagligt regi. Borgerens opgaver Forældrene holder sig opdateret om sundhedsplejens indsats på skoleintra. De forældre, der ønsker det, kan booke en tid til en individuel samtale med sundhedsplejersken om barnets udvikling, sundhed og trivsel. Vejledende tidsforbrug Indsatsen planlægges i samarbejde med skolens børnehaveklasselærer. Ca. en uge før indsatsen hilser sundhedsplejersken på klassen og uddeler skriftligt materiale, som også lægges på Intra, ligesom der oprettes en side til booking af sundhedssamtaler på Intra. Varighed/tidsbegrænsning Som ovenfor. Andet Indsatsen udføres på skolerne i det lokale, der er stillet til rådighed for skolesundhedsplejersken, eller i andre af skolens lokaler/klasseværelser.

241 Indsatskatalog, Sundhedsplejen Indsats 5. klasse Målgruppe Alle børn i 5. klasse og deres forældre. Kvalitetsmål At bidrage til generel sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme på skolen. At medvirke til at børn bliver bevidste om deres egen sundhed og bliver i stand til at handle i forhold til egen og andres sundhed og trivsel. At opspore sygdom, mistrivsel og fejludvikling og at henvise til relevant udredning eller behandling Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen. I 5. klasse kommer skolesundhedsplejersken ud i klassen og taler med børnene om de forandringer, der sker med kroppen i puberteten. Klassen bliver opdelt i pige- og drengegruppen, og børnene er selv medbestemmende om indholdet. Individuel funktionsundersøgelse, hvor højde, vægt og syn undersøges. Behovsorienterede sundhedssamtaler med børn og evt. forældre. De børn, som har behov, tilbydes desuden en individuel sundhedssamtale, hvor det er barnet selv, der evt. i samarbejde med forældrene - bestemmer, hvad der skal snakkes om. Der henvises til andre instanser ved behov, samt til behandling i tværfagligt regi. Borgerens opgaver Forældre har mulighed for at deltage i sundhedssamtale med eget barn. Vejledende tidsforbrug Indsatsen planlægges i samarbejde med klasselæreren. Varighed/tidsbegrænsning Som ovenfor Andet Indsatsen udføres på skolen i det lokale, der er stillet til rådighed for sundhedsplejersken, eller i andre af skolens lokaler/klasseværelser.

242 Indsatskatalog, Sundhedsplejen Indsats 8. klasse Målgruppe Alle unge i 8. klasse Kvalitetsmål At bidrage til generel sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme på skolen. At medvirke til at børn og unge bliver bevidste om deres egen sundhed og bliver i stand til at handle i forhold til egen og andres sundhed og trivsel. At opspore sygdom, mistrivsel og fejludvikling og at henvise til relevant udredning eller behandling. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Sundhedspædagogisk aktivitet i samarbejde med SSP. På 8. årgang deltager skolesundhedsplejerskerne sammen med SSP og Ung Norddjurs i forebyggelsesdagen, som afholdes på alle overbygningsskoler på en skoledag i begyndelsen af året. Her tales med de unge om emner som: Seksualitet Forelskelse Følelser Grænser Prævention Alkohol Rygning Kommunens tilbud til de unge Funktionsundersøgelse af alle unge (syn, hørelse, højde og vægt) herunder dele af sundhedseksperimentariet. I forbindelse med disse undersøgelser deltager de unge i et sundhedseksperimentarium, hvor de får lov til selv at undersøge deres blodtryk, puls, kondital, farvesyn, balance, styrke og smidighed. Behovsorienterede individuelle sundhedssamtaler med de unge, hvor det er den unge selv, der bestemmer, hvad der skal snakkes om. Borgerens opgaver Ingen Vejledende tidsforbrug Indsatsen planlægges i samarbejde med klasselæreren og forebyggelsesdagene med SSP og Ung Norddjurs. Varighed/tidsbegrænsning Som ovenfor Andet Indsatsen udføres på skolen i det lokale, der er stillet til rådighed for sundhedsplejersken, eller andre af skolens lokaler/klasseværelser.

243 Indsatskatalog, Sundhedsplejen Åben konsultation - skolesundhedsplejen Målgruppe Børn, unge og forældre Kvalitetsmål At kunne støtte og vejlede, når børn af egen drift præsenterer behov og/eller problemer At bidrage til at børn, unge og forældre får ejerskab til problemet Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Både børn og forældre kan kontakte sundhedsplejersken ved behov for støtte og vejledning f.eks. i forhold til: Mad og spiseproblemer Over- og undervægt Syn og hørelse Motorik Hygiejne Motion Søvn og søvnproblemer Ufrivillig vandladning og afføringsproblemer Forældre/barn samspil og konflikthåndtering Kroppens forandringer, selvbillede og pubertet Seksuel sundhed Trivselsproblemer herunder hovedpine, mavepine, selvværdsproblemer, selvskadende adfærd, tristhed eller problemer i sociale relationer Forandringer og reaktioner i forbindelse med sorg, skilsmisse eller sygdom i familien Rygning, alkohol og stoffer Borgerens opgaver Ingen Vejledende tidsforbrug Forældre, børn og unge der tilhører skolesundhedsplejen kan kontakte den sundhedsplejerske, de er tilknyttet med henblik på, at aftale tid og sted. Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden, jf. sundhedsplejens kvalitetsstandard og på skolernes Intra. Varighed/tidsbegrænsning Som ovenfor. Andet Indsatsen tilbydes i sundhedsplejens lokale på skolen.

244 Indsatskatalog, Sundhedsplejen Indsats: Børneinkontinensklinikken Målgruppe Børn i alderen 3 16 år med ufrivillig vandladning om dagen og om natten. Kvalitetsmål Øge barnets muligheder for at opnå kontrolfærdigheder ift. ufrivillig vandladning om dagen og om natten gennem samarbejde med barnets forældre og det øvrige netværk, der er en del af barnets hverdagsliv. At opspore sygdom. At bidrage til generel sygdomsforebyggelse go sundhedsfremme. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Ift. barnet/den unge: Råd og vejleding til børn og forældre Udredning af problematikken Udfylde væske-vandladningsskema eller afføringsdagbog Stix af urinprøve Igangsætte behandlingsforløb, evt. med brug af ringeapparat Evt. viderehenvisning til egen læge Borgerens opgaver Vejledende tidsforbrug Varighed/tidsbegrænsning Ift. personalet i daginstitutioner og skoler: Generel vidensformidling til personalet i daginstitutioner og skoler Afholdelse af netværksmøder med daginstitutioner og skoler ift. konkrete børn/unge efter samtykke med forældre Nødvendiggør den igangsatte behandling et ringeapparat anskaffes og betales denne af forældrene Opfølgning på igangsatte behandlingsforløb foregår enten telefonisk eller ved konsultationsbesøg. Behandlingsforløbet ophører når målet er nået eller når behandlingsforløbet bringes til ophør af familien, eks.vis i forbindelse med viderehenvisning til egen læge. Andet Indsatsen udføres at sundhedsplejersker med specialviden på området. Indsatsen foregår som udgangspunkt i Sundhedsplejens klinikker, samt i form af telefonkonsultation. Praktiserende læger kan henvise til indsatsen.

245 Sundhedsplejens overvægtstilbud jf. Holbækmodellen Målgruppe Overvægtige børn i alderen 3 16 år Kvalitetsmål At reducere overvægt blandt 3 16 årige børn At styrke barnets muligheder for at opnå vægttab/vægtstagnation Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Indsatsen indeholder: Første kontrol: Vægt Højde Vejledning Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med barnet og forældre Anden kontrol efter ca. 6-8 uger: Vægt Højde Vejledning Justering af handleplan Efterfølgende kontrol med ca. 2 til 3 måneders intervaller Ydermere er der en samarbejdsaftale med børneafdelingen på Randers Regionshospital, hvor Norddjurs Kommune har 15 behandlingspladser til svært overvægtige børn. Disse forløb opstartes med lægesamtale på børneafdelingen, hvor sundhedsplejersken deltager. Borgerens opgaver Vejledende tidsforbrug Forældrene skal indgå aktivt i behandlingsforløbet og understøtte barnet i at opnå det ønskede vægttab/vagtstagnation. Beror på en konkret faglig vurdering Varighed/tidsbegrænsning Der vil typisk være kontrol med ca. 6-8 ugers intervaller, andre gange med længere intervaller afhængig af det enkelte barn og families behov. Andet Indsatsen foregår i Sundhedsplejens klinikker og lokaler på skolerne og udføres af sundhedsplejersker med specialviden indenfor området.

246 Bilag: Tidsplan for udbedring af lokaler efter vandskade på Vestre Skole Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

247 Tidsplan for udbedring af lokaler efter vandskade på Vestre Skole. November november 2018 Børne- og ungdomsudvalget indstiller: Udbudsform og tildelingskriterier for håndværkerydelser. 4. december 2018 Økonomiudvalget indstiller: Frigivelse af anlægsbevilling og tildeling af rådighedsbeløb i Udbudsform og tildelingskriterier for håndværkerydelser. Frigivelse af anlægsbevilling og tildeling af rådighedsbeløb i december 2018 Kommunalbestyrelsen beslutter: Udbudsform og tildelingskriterier for håndværkerydelser. Frigivelse af anlægsbevilling og tildeling af rådighedsbeløb i Medio dec ultimo jan Primo februar Ultimo februar ultimo april Indhentning af tilbud på udarbejdelse af udbudsmateriale samt udførelse af byggeledelse og fagtilsyn. Tre tilbudsgivere. Forvaltningen indgår aftale med rådgiver. Udbudsmateriale for håndværkerydelser udarbejdes. 28. maj Børne- og ungdomsudvalget behandler oplæg til udbudsmateriale. 11. juni Økonomiudvalget behandler oplæg til udbudsmateriale. 18. juni Kommunalbestyrelsen behandler oplæg til udbudsmateriale. Medio juni Ultimo august Udbudsperiode for håndværkerydelser. 19. september Børne- og ungdomsudvalget behandler licitationsresultat og igangsætning af udbedringsarbejder. 1. oktober Økonomiudvalget behandler licitationsresultat og igangsætning af udbedringsarbejder.

248 8. oktober Kommunalbestyrelsen behandler licitationsresultat og igangsætning af udbedringsarbejder. Primo november Udbedringsarbejder påbegyndes. 28. november Børne- og ungdomsudvalget frigiver anlægsbevilling og tildeler rådighedsbeløb i december Økonomiudvalget frigiver anlægsbevilling og tildeler rådighedsbeløb i december 2019 Kommunalbestyrelsen frigiver anlægsbevilling og tildeler rådighedsbeløb i Ultimo februar 2020 Udbedringsarbejder forventes afsluttet.

249 Bilag: Anlægsbudget for udtørring og udbedring efter vandskade på Vestre Skole Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

250 Anlægsbudget for udtørring og udbedring efter vandskade på Vestre Skole. Budgetpost Bygningsteknisk vurdering af skade, udtørring, forudgående arbejder samt midlertidige lokaler kr Håndværkerydelser for ny indretning af madkundskabslokaler og udbedring af skader i underliggende etager (inkl. nyt køkkeninventar i madkundskabslokaler) kr Udarbejdelse af udbudsmateriale, byggeledelse og fagtilsyn kr Afsat til uforudsete udgifter kr Afsat til nyt løsøre (ekskl. køkkeninventar i madkundskabslokaler) kr Omkostninger (afholdelse af udbud, forsikring, byggestrøm mv.) kr I alt kr

251 Bilag: Anlægsoversigt - Oktober 2018 Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

252 Anlægsbudget oktober 2018 (1.000 kr.) Forventet regnskab 2018 Anlægsbevilling Oprindeligt Korr. Forventet Afvigelse i forhold til oprindeligt Udvalg Anlæg Forbrug budget budget regnskab budget ØK Anlæg Arealerhvervelse - pulje ja Byggemodning - pulje nej Etablering af fibernet ja Granbakkevej, Allingåbro ja Handicaprådets tilgængelighedspulje ja Hesselvang Grenaa ja Hvedevænget, Nørager ja Håndværkervej Glesborg nej Indt. jordforsyning boligformål pulje nej Indt. jordforsyning erhvervsformål pulje nej IT til administrationen herunder KOMBIT ja IT-anlægspulje ja Mortensensvej Auning ja Møgelbjerg, Grenaa, etape 5 ja Nyt boligområde i Nørager ja Nyt erhvervsområde i Nørager ja Salg af sommerhusgrunde ja Salg/ køb div. bygninger og arealer 2017 ja Salg/ køb div. bygninger og arealer 2018 ja Tidl. Hedebocenter - salg af del af bygn nej Trafikknudepunkt Auning ja Udbredelse af bredbånds- og mobildækn. ja Østergade 36 flytning og genhusning ja Åbyen - boligområde ja Aarhus Lufthavn ja ØK Anlæg Sum BUU - Anlæg Folkeskolereformen-udg. til it-genanskaf* ja Kattegatskolen påbud ja Ny daginstitution (Auning) ja Ny daginstitution (Østre Skole) ja Ørum skole - påbud fra arbejdstilsynet ja BUU - Anlæg Sum KFU - Anlæg El-tavle i Byparken i Auning ja Grenaa Idrætscenter - projektering delvis Kattegatcentrets fremtidige udvikling delvis Multiaktivitetspladser ja Naturlegeplads ved Enslevgården - Udvikling ja Renovering haller og idrætsanlæg mv 2017 ja Thomasminde nej Ørsted Rideklub ja KFU - Anlæg Sum MTU - Anlæg Asfalt på en del af Færingevej ja Asfalt Vestre Skole skolegården ja Asfaltbelægninger 2017 ja Asfaltbelægninger 2018 ja Diverse trafiksikkerhedsprojekter ja Ekstra p-pladser Mogensgade ja Energiinvesteringspulje ja Energimærkning komm. ejd. + selvej. inst ja Etablering af vej til biogasanlæg Grenaa nej Fælles bygningsvedligeholdelse 2017 ja 0 0 Fælles bygningsvedligeholdelse 2018 ja Gadebelysning LED-lys ja Grenaa-Anholt Færge, dokning 2018 ja Højmose-genopretning Løvenholm ja Klimahandlingsplan & energiplan ja Kloakseparering kommunale ejendomme ja Kystsikring Anholt ja Landsbyfornyelse pulje 2016 ja Letbaneprojekter ja Mindre trafiksikkerhedsprojekt/mobilitet ja Mobilitetsprojekter 2018 ja Nedlæggelse af brandhaner nej Omfartsvej nord for Grenaa ja Områdefornyelse Auning (fra 2018) ja Områdefornyelse Grenaa (fra 2018) delvis Plan for stormflodssikring Grenaa ja Pulje - cykelstier 2018 ja Pulje - Diverse klimatilpasninger nej Pulje til ekstra asfalt og belægninger ja Pulje til landsbyfornyelse 2015 ja Pulje til landsbyfornyelse 2017 ja Renovering af broer og bygværker nej Renovering af offentlige toiletfaciliteter nej Restaurering Dystrup - Ramten søerne ja Rådhuset i Grenaa - renovering af elevator ja Sti mellem Fjellerup og Skovgårde ja Strategiske udviklingsprojekter nej Trafikknudepunkt Auning ja Udbyhøj Kabelfærge, dokning 2018 ja Ungdomsunivers, GD-N.P. Josiassensvej ja Øster Alling Vådenge ja MTU - Anlæg Sum VPU - Anlæg Deponering - Sygeplejeklinikken - udvidelse nej Renovering af køkkener på plejecentre ja VPU - Anlæg Sum Hovedtotal

253 Bilag: Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo oktober 2018 Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

254 Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2018 på børneog ungdomsudvalgets område Samlet oversigt Børne- og ungdomsudvalget - samlet oversigt Budget 2018 (mio. kr.) Opr. budget Korr. budget ekskl. driftsoverførsler Forbrug ultimo oktober Forventet regnskab Afvigelse* Drift 679,5 680,1 572,6 681,1 1,6 Anlæg 4,5 2,2 1,4 2,5-2,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Afvigelse i forhold til oprindeligt budget. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Børne- og ungdomsudvalget - udvikling i budget 2018 Budget 2018 (mio. kr.) Opr. budget Tillægsbev. ekskl. driftsoverførsler Overførsler Korr. budget Drift inden for servicerammen 680,6 0,6 1,6 682,8 Drift uden for servicerammen -1,1 0,0 0,0-1,1 Drift i alt 679,5 0,6 1,6 681,7 Anlæg 4,5-5,2 2,9 2,2 Børne- og ungdomsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018 Børne- og ungdomsudvalgets område (mio. kr.) Overført beløb i alt Forventet forbrug af overførsler* I alt 1,6 0,0 * + = overført mindreforbrug/merindtægt, - = overført merforbrug/mindreindtægt. Drift På driften forventes et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det oprindelig budget ekskl. overførte mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Heri er der taget højde for en samlet besparelseseffekt af ansættelsesstoppet på børne- og ungdomsudvalgets område på 3,5 mio. kr. i Besparelsen fordeler sig med 3,3 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet, samt med 0,2 mio. kr. på socialområdet. Driftsoverførsler På nuværende tidspunkt forventes der ikke et forbrug af driftsoverførslerne fra 2017.

255 Anlæg På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Budgettet er reduceret med 2,3 mio. kr., så det korrigerede budget nu udgør 2,2 mio. kr. Overholdelse af serviceramme Børne- og ungdomsudvalgets andel af servicerammen udgør 680,1 mio. kr. og det forventes, at udvalgets forbrug vil ligge 3,5 mio. kr. over servicerammen, når der er taget højde for effekten af ansættelsesstoppet. I henhold til den vedtagne økonomiske politik skal servicerammen overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budgettet og servicerammen. Drift Børne- og ungdomsudvalget drift fordelt på områder Område (mio. kr.) Opr. budget Korrigeret budget ekskl. driftsoverførsler Forbrug ultimo oktober Forventet regnskab 2018 Afvigelse* Skole- og dagpasningsområdet 495,3 496,2 417,8 492,2-3,1 Socialområdet 184,3 183,9 154,8 188,9 4,6 I alt 679,5 680,1 572,6 681,1 1,6 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Børne- og ungdomsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018 fordelt på områder Område (mio. kr.) Overført beløb i alt Forventet forbrug af overførsler* Skole- og dagpasningsområdet 8,7 0,0 Socialområdet -7,1 0,0 I alt 1,6 0,0 * + = overført mindreforbrug/merindtægt, - = overført merforbrug/mindreindtægt. Skole- og dagtilbudsområdet På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 3,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på skole- og dagtilbudsområdet i Heri er der taget højde for en besparelseseffekt af ansættelsesstoppet på skole- og dagtilbudsområdet på ca. 3,3 mio. kr. i Aftaleenhederne på området har samlet overført et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. fra 2017 til Dette medfører, at der set i forhold til det korrigerede budget er et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. i 2018.

256 Opmærksomhedspunkter Der er følgende tre aftaleenheder under administration: Djurslandsskolen det forventes, at gælden er afviklet i Djurslandsskolen vil derfor blive fritaget for at være under administration med udgangen af Distrikt Ørum der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. ekskl. overførsler. I mindreforbruget er der indregnet en indtægt på 1,3 mio. kr. i forbindelse med det statslige Program for løft af de fagligt svageste elever. Der er desuden taget højde for en anlægsudgift på 0,4 mio. kr. i forbindelse med påbuddet fra Arbejdstilsynet på Ørum Skole. Distrikt Ørum vil derfor blive fritaget for at være under administration med udgangen af Auning Skole - der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler. I det forventede merforbrug er der indregnet en indtægt på 1,4 mio. kr. i forbindelse med det statslige Program for løft af de fagligt svageste elever. Auning Skole vil fortsat være under administration i Derudover er der følgende aftaleenhed, som er udfordret økonomisk i 2018: Kattegatskolen der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. ekskl. overførsler. Det bemærkes, at der fra 2017 har været en positiv overførsel på 0,8 mio. kr. samt at der i Kattegatskolens budgetopfølgning er indregnet en indtægt på 1,4 mio. kr. i forbindelse med det statslige Program for løft af de fagligt svageste elever. Det skal desuden bemærkes, at Kattegatskolens budget i 2018 er reduceret med 1,3 mio. kr., som følge af nedtrapning over en 4 årig periode af det særlige tilskud, som skolen har modtaget til dækning af ekstraordinært store udgifter til specialundervisning. Generelt oplever hovedparten af aftaleenhederne, at det er vanskeligt at overholde den del af deres driftsbudgetter, der vedrører skolerne. Dette skyldes primært en stigning i antallet af elever, der modtager specialundervisningstilbud samtidig med, at budgettet er reduceret fra 68,0 mio. kr. i 2017 til 67,0 mio. kr. i 2018, som følge af mængdereguleringer. Hertil kommer, at Kattegatskolens særlige tilskud til specialundervisning er blevet reduceret. Desuden er den samlede budgetramme ud over mængdereguleringer blevet reduceret med 2,1 mio. kr., jf. beslutning i budgetforliget i 2016, og med ca. 0,3 mio. kr. som følge af manglende prisfremskrivning af ikke-lønkonti. Endvidere er det statslige tilskud til gennemførelse af folkeskolereformen blevet nedtrappet med ca. 2,2 mio. kr. Socialområdet På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på ca. 4,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på socialområdet i Heri er der taget højde for en besparelseseffekt af ansættelsesstoppet på socialområdet på ca. 0,2 mio. kr. i 2018.

257 På området inden for servicerammen forventes et merforbrug på ca. 6,1 mio. kr., heraf vedrører ca. 6,3 mio. kr. et merforbrug på socialområdets centrale konti. For aftaleenhederne på socialområdet forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært Familiehuset. Merforbruget inden for servicerammen skyldes primært stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger herunder betydelige udgifter til flygtninge, som følge af bortfald af statsrefusion efter integrationsperiodens udløb. Samtidig kan det konstateres, at investeringen i forebyggende foranstaltninger endnu ikke kan finansieres fuld ud via en reduktion i antallet af anbringelser. Der foregår på nuværende tidspunkt et arbejde med at gennemgå alle anbringelses- og aflastningssager for på bedre vis at kunne styre udgifterne på området. I arbejdet indgår også mulighederne for bl.a. at afslutte igangværende anbringelser hurtigere, benytte flere korttidsanbringelser og foretage en mere målrettet visitation til de forebyggende foranstaltninger. Uden for servicerammen forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært statsrefusion samt en ekstraordinær efterregulering af statsrefusionen for vedrørende specialskolekørsel. Det skal bemærkes, at der på socialområdet er en negativ budgetoverførsel på ca. 7,1 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget forventes der således et samlet merforbrug på ca. 12,1 mio. kr. i Det skal endvidere bemærkes, at der på nuværende tidspunkt verserer 3 ankesager fra 2018 vedrørende mellemkommunale refusioner i forbindelse med anbringelsessager. Hvis sagerne tabes, kan det medføre ekstra udgifter på op til 1,4 mio. kr. En eventuel tilbagebetaling indgår ikke i det forventede resultat på socialområdet. Ansøgte tillægsbevillinger - drift Der er på børne- og ungdomsudvalgets område søgt og givet tilsagn fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til Erasmusprojektet EU Project Ocean Connections på ca. 0,2 mio. kr. Projektet er placeret under Kattegatskolen. Projektet har til formål, at indarbejde virtual reality i naturfag. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling i 2018 på indtægtssiden på 0,172 mio. kr. og tilsvarende søges en tillægsbevilling i 2018 på udgiftssiden på 0,172 mio. kr. Den samlede ændring er budgetneutral. Desuden er der på børne- og ungdomsudvalgets område søgt og givet tilsagn fra Undervisningsministeriet til projekt Turboforløb på ca. 0,005 mio. kr. Projektet er placeret under Auning skole. Projektet har til formål at opnå sikker viden om effekten af forskellige modeller for turboforløb på faglighed, trivsel og uddannelsesparathed også på langt sigt. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling i 2018 på

258 indtægtssiden på 0,005 mio. kr. og tilsvarende søges en tillægsbevilling i 2018 på udgiftssiden på 0,005 mio. kr. Den samlede ændring er budgetneutral. Endelig er der på børne- og ungdomsudvalgets område søgt og givet tilsagn fra Lions Club til projekt Børnegruppe for skilsmissebørn på ca. 0,010 mio. kr. Projektet er placeret under UngNorddjurs. Projektet er rettet mod etablering af en børnegruppe for skilsmissebørn På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling i 2018 på indtægtssiden på 0,010 mio. kr. og tilsvarende søges en tillægsbevilling i 2018 på udgiftssiden på 0,010 mio. kr. Den samlede ændring er budgetneutral. Der søges en negativ tillægsbevilling vedrørende kommunalt bidrag til staten for elever, som går på privatskoler og efterskoler. Opgørelsen af elever, som kommunen skal betale for, foreligger medio september for privatskoleelever og ultimo oktober for efterskoleelever. Opgørelsen er udarbejdet på baggrund af tal fra sidste regnskabsår. Opgørelsen for den forventede betaling i 2019 er på 20,1 mio. kr. for privatskoleelever og 6,9 mio. kr. for efterskoleelever. Det samlede afsatte budget i 2019 er på 28,5 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på ca.1,5 mio. kr. i På baggrund heraf søges der om en negativ tillægsbevilling i 2019 på 1,468 mio. kr. Der søges om en negativ tillægsbevilling på Ørum skole på 0,4 mio. kr. Beløbet skal overføres til anlæg, hvor der tilsvarende søges om en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. vedrørende påbud fra Arbejdstilsynet på Ørum skole. Det er besluttet, at Ørum skole skal finansiere udgifterne som følge af påbuddet, da Ørum skole har modtaget 1,3 mio. kr. i forbindelse med det statslige Program for løft af de fagligt svageste elever. Ansøgte tillægsbevillinger - drift Der søges om en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. til anlæg vedrørende påbud fra Arbejdstilsynet på Ørum skole. Bevillingen finansieres af driftsbudgettet på Ørum skole, da det er besluttet, at Ørum skole skal finansiere udgifterne som følge af påbuddet, da Ørum skole har modtaget 1,3 mio. kr. i forbindelse med det statslige Program for løft af de fagligt svageste elever. Anlæg Børne- og ungdomsudvalget anlæg - fordelt på områder Område (mio. kr.) Opr. budget Korrigeret budget Forbrug ultimo oktober Forventet regnskab 2018 Afvigelse* Skole- og dagtilbudsområdet 4,5 2,2 1,4 2,5-2,0 I alt 4,5 2,2 1,4 2,5-2,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Afvigelse i forhold til oprindeligt budget. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

259 Kommunalbestyrelsen har den 27. juni 2018 besluttet, at der indføres et anlægsstop. Dermed forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. En oversigt over det forventede forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune er vedlagt som et separat bilag. Der søges om frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2019 for igangværende anlægsprojekter vedrørende henholdsvis ny daginstitution i Auning og ny daginstitution i Grenaa.

260 Bilag: Anbringelser ultimo oktober 2018 Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

261 Nøgletal anbringelser Anbringelser i tilbud uden for socialområdet Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Gns. i året 2014 Plejefamilier Plejefamilier Plejefamilier Plejefamilier Plejefamilier Netværksfamilie Netværksfamilie Netværksfamilie Netværksfamilie Netværksfamilie Opholdssteder Opholdssteder Opholdssteder Opholdssteder Opholdssteder Kost/efterskole Kost/efterskole Kost/efterskole Kost/efterskole Kost/efterskole Eget værelse Eget værelse Eget værelse Eget værelse Eget værelse Døgninst Døgninst Døgninst Døgninst Døgninst Sikret inst Sikret inst Sikret inst Sikret inst Sikret inst

262 Anbringelser i Norddjurs Kommunes egne tilbud Januar Februar Marts April Maj Maj Juli August September Oktober November December Gns. i året Norddjurs Børnecenter Børneafd Norddjurs Børnecenter Børneafd Norddjurs Børnecenter 2016, Børneafd Norddjurs Børnecenter 2017, Børneafd Norddjurs Børnecenter, Børneafd Unghuse Unghuse Unghuse Unghuse Unghuse Anbringelser i alt - egne tilbud på socialområdet Anbringelser i alt - tilbud udenfor socialområdet Samlet antal anbringelser år år År År År Aflastninger, Norddjurs Børnecenter år år År Aflastninger i alt 2017 Aflastninger børnecenter årige årige årige Handicap aflastninger Aflastninger i alt Aflastninger i alt 2018 Aflastninger børnecenter årige årige årige Handicap aflastninger Aflastninger i alt

263 år 2014 år 2015 År 2016 År 2017 År

264 Bilag: Underretninger ultimo oktober 2018 Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 22. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

265 Udvikling i antallet af underretninger 2018 Underretter jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec I alt Anden kommunal afdeling Anden kommunal myndighed Anden offentlig myndighed Flytning ml kommuner 0 Modtaget fra anden kommune Anbringelsessted Skole SFO 0 Dagpleje 0 Daginstitution Sundhedsplejerske Døgnvagt/UngNorddjurs PPR Kontaktperson Klub Psykiatri Læge Politi Sygehus Psykolog Domstol 1 1 Tandplejen Familie Familierådgivning 0 Familiebehandling Familiens bekendtskabskreds Barnets netværk Anonym Naboer Foreninger Krisecenter Øvrige sundhedsvæsen 1 1 Øvrige* I alt * Underretning fra øvrige omfatter underretning fra bl.a jobcenter, boligforeninger, anbringelsessteder Underretninger jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Årlige underretninger I alt Underretninger