KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Lindrand A/S Fulbyvej 53 4180 Sorø Lindrand A/S KLS system Gyldig fra: 6/1-2017 Rev. nr.: 3 Godkendt af: Kim Henriksen BK - rev. 03 06-01-2017 1
Forord Nærværende kvalitetsledelsessystem (KLS system) har som formål at opfylde krav i lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Derudover er formålet, at alle relevante krav til sikkerhed, sundhed og miljø overholdes i forbindelse med udførelse af autorisationskrævende arbejde opfyldes. I forhold til myndigheder, samarbejdspartnere og kunder m.v. er formålet endvidere at kunne dokumentere, at alle relevante krav til kvalitet i ydelser og arbejder efterleves. Internt i virksomheden medvirker kvalitetsledelsessystemet til at sætte fokus på kvaliteten i arbejdernes udførelse, og skal samtidig sikre, at alle medarbejdere er opmærksomme på, hvordan de kan medvirke til at opfylde virksomhedens mål. Kvalitetsledelsessystemet gælder for alle medarbejdere i virksomheden, og for de underleverandører vi benytter os af, som arbejder med autorisationskrævende arbejder. Kvalitetsledelsessystemet består af følgende elementer: Denne KLS håndbog Diverse bilag med standardblanketter til dokumentation og registrering Navn Ejer/Direktør Tidspunkt for KLS systemets implementering i virksomheden Kim Henriksen 12/2-2015 Dato: Underskrift: 2
Indholdsfortegnelse: Kapitel Afsnit Afsnit Side 1 1.1 Virksomhedens data 3 1 1.2 Gyldighedsområdet for certificeringen 3 1 1.3 Organisation 4 1 1.4 Politik 5 1 1.5 Mål 5 2 2.1 Ledelsessystemet 5 2 2.2 Eksterne dokumenter 6 2 2.3 Registre 6 3 3.1 Uddannelse og træning 6 3 3.2 Prøve- og måleudstyr 6 3 3.3 Intern audit 7 3 3.4 Ledelsens evaluering 7 3 3.5 Ekstern audit 8 3 3.6 Afvigelser 8 3 3.7 Bemanding og slutkontrol ved arbejdets udførelse 8 1. Virksomhedsbeskrivelse. 1.1 Virksomhedens data Virksomhedens navn LINDRAND A/S Hovedadresse FULBYVEJ 53 Postnr., by 4180 SORØ Telefon 20806450 Hjemmeside www.lindrand.dk Mail info@lindrand.dk CVR nr. 19317870 Aut, nr. 435 Direktør Kim Henriksen Fagligt ansvarlig Kim Henriksen Kvalitetsansvarlig Kim Henriksen, Catrine Kristoffersen 1.2. Gyldighedsområdet for certificeringen Lindrand udfører salg, projektering, installation og service indenfor hovedsagligt brolægningsopgaver på alle plan, samt afvandings opgaver og kloakrenoveringsopgaver, ofte i forbindelse med belægninger, eller mindre kloakeringsopgaver for private og offentlige. Virksomheden udfører følgende arbejder inden fro det kloak- autoriserede område: Byggemodning, nyanlæg, reparation, renovering og rensning af spilde-regn og dræninstallationer i kloakerede områder, samt afvanding i forbindelse med belægningsopgaver. Virksomheden arbejder primært på Sjælland. Arbejderne kan udføres i såvel hoved- som underentreprise for private og offentlige bygherrer, efter tilbud eller regning. Vi har autorisation som Kloakmester og er underlagt Byggeriets Kvalitetskontrol for sikring af lovpligtig ekstern 3. parts audit og godkendelse af KLS systemet. 3
Arbejderne kan udføres som nyanlæg/ændringer/udvidelser/fejlfinding/reparationer/service. Direktøren har det overordnede ansvar for at KLS systemet etableres, indføres, anvendes og vedligeholdes. 1.3. Organisation Direktør Direktøren har ansvaret for: At alle krav til udførelse af autorisationskrævende arbejde overholdes At fastlægge politik og mål for KLS systemet At informere alle medarbejdere om politikker og mål i KLS systemet At ansvar og beføjelser, er kommunikeret til de medarbejdere, det vedrører At kommunikere løbende fremskridt og forbedringer i KLS systemet At overvåge og følge op på begåede fejl i installationerne og klager fra kunder At godkende KLS systemet At KLS systemets effektivitet løbende evalueres og afprøves At de nødvendige arbejdsforhold for at kunne arbejde i overensstemmelse med kravene i KLS systemet stilles til rådighed for medarbejderne Kvalitetsansvarlig Den kvalitetsansvarlige vedligeholder KLS systemet og sørger for, at certificering og intern audit gennemføres, samt at der følges op på konklusioner fra intern og ekstern audit. Den kvalitetsansvarlige er ledelsens repræsentant og har beføjelser til: At de processer, der er nødvendige for KLS systemets anvendelse, løbende gennemgås og vedligeholdes Rapportere til direktøren om KLS systemets effekt og eventuelle behov for ændringer At vedligeholde KLS systemets dokumenter At oplære og løbende opdatere medarbejderne i alle relevante dele af KLS systemet, herunder vejledninger og instrukser At foretage intern audit og udsende referat herfra At udsende information om relevante nye love og ændrede krav fra myndigheder, kunder og samarbejdspartnere til de personer, det vedrører Fagligt ansvarlig person (FA) FA (Kim Henriksen) har bestået den autorisationsgivende prøve, og er ansat i 37 timer ugentligt, med et opsigelsesvarsel på mindst 3 måneder. FA har følgende beføjelser: Skal sørge for, at arbejderne udføres i overensstemmelse med de gældende love og forskrifter og i overensstemmelse med virksomhedens KLS system Har ansvar for, at bemande opgaver, og for at medarbejderne er kvalificerede til at udføre arbejdet Skal give medarbejderne instruktion og føre nødvendigt tilsyn med, at arbejdet udføres i overensstemmelse med instruktionerne Skal gennem deltagelse i relevante kurser, eller på anden tilsvarende måde, holde sin faglige viden ajour, særligt hvad angår kendskabet til relevante tekniske bestemmelser 4
Medarbejdere som er beskæftiget med autorisationskrævende arbejde Medarbejderne er ansvarlige for at holde sig orienterede om KLS systemets indhold og efterleve KLS systemet, herunder alle relevante procedurer og instruktioner i forbindelse med udførelse af det autorisationskrævende arbejde. Medarbejdere er ansvarlige for at rapportere afvigelser til den kvalitetsansvarlige. 1.4. Politik Lindrand A/S vil overholde alle lov- og myndighedskrav der stilles til de arbejder vi udfører, samt opfylde alle relevante kundekrav. Vi forpligter os til en løbende forbedring af KLS systemet. Vi skal være en ansvarsbevidst virksomhed, der er kendt for at levere ydelser af høj kvalitet og stor sikkerhed til aftalt tid og pris. Vi stiller arbejdsforhold herunder muligheder for uddannelse og træning samt nødvendigt udstyr til rådighed for at medarbejderne kan opfylde vore politikker og mål. 1.5. Mål Kvalitet Lindrand A/S udfører kun arbejder efter forudgående aftale. Arbejdet skal opfylde det aftalte og de til enhver tid gældende regler. Vi har derudover følgende kvalitetsmål: Udførte arbejder skal være fejlfri og opfylde kundens krav. Nødvendige beskrivelser og vejledninger samt ajourførte tegninger udleveres til kunden ved arbejdets afslutning Henvender en kunde sig med en berettiget klage over fejl i udførte installationer, skal kunden senest 10 hverdage efter henvendelsen have fejlen udbedret Indgåede aftaler om tidspunkter for arbejdets udførelse skal så vidt muligt overholdes. Hvis aftalte tidspunkter undtagelsesvist ikke kan overholdes, skal kunden altid kontaktes så hurtigt som muligt 2. Dokumentstyring 2.1 Ledelsessystemet Den kvalitetsansvarlige er ansvarlig for løbende at gennemgå og vedligeholde KLS systemet og sørge for, at gældende dokumentation er godkendt og tilgængelig for alle medarbejdere. Ved ændringer i KLS systemet med tilhørende bilag udarbejder den kvalitetsansvarlige et udkast til dokument, som godkendes af direktøren. Når dokumentet er godkendt, sørger den kvalitetsansvarlige for distribution og formidling. KLS systemet og tilhørende bilag forsynes med et revisions nummer og en gyldighedsdato. Derefter oplistes dokumenterne i liste til styring af KLS systemets dokumenter. (bilag 01) KLS systemet opbevares hos direktøren, og gøres tilgængeligt for alle medarbejdere i ringbind på den kvalitetsansvarliges kontor. KLS systemet opbevares elektronisk sker dette på virksomhedens computere under mappen KLS system. Den kvalitetsansvarlige foretager backup af KLS systemet på ekstern harddisk. Backup foretages med intervaller som sikrer alle relevante data, og backup opbevares sikkert. 5
2.2. Eksterne dokumenter Eksterne dokumenter omfatter relevant og ajourført lovgivnings- og vejledningsmateriale, der er dækkende for forretningsområdet og som er nødvendigt, for sikker etablering drift og servicering af installationer. Eksterne dokumenter er oplistet på særligt bilag over gældende regelgrundlag. (bilag 02) Klager identificeres med dato for modtagelsen, og videresendes til den kvalitetsansvarlige. 2.3. Registre Som en del af KLS systemet oprettes følgende registre i ringbind eller i elektronisk form: Register Ansvarlig Placering Opbevaringstid KLS systemet Direktøren Direktøren 5 år Forældede udgaver af KLS systemet Kvalitetsansvarlige Kvalitetsansvarlige 5 år Afvigelser og forebyggende handlinger Kvalitetsansvarlige Kvalitetsansvarlige 5 år Intern auditrapport Kvalitetsansvarlige Kvalitetsansvarlige 5 år Ledelsens evaluering Kvalitetsansvarlige Kvalitetsansvarlige 5 år Klager over fejl i installationer Kvalitetsansvarlige Kvalitetsansvarlige 10 år Rapporter, kursusbeviser og referater kvalitetsansvarlige kvalitetsansvarlige 5 år 3. Styring af kvaliteten 3.1. Uddannelse og træning Medarbejderne skal have fornødne kompetencer til at udføre pålagte opgaver i rette kvalitet uden risiko for dem selv, virksomheden eller det eksterne miljø. Dette sikres ved at medarbejderne gennemfører relevant træning, oplæring og lovpligtig uddannelse. Vurdering af behovet for uddannelse og efteruddannelse skal ske i forhold til de opgavetyper, den enkelte medarbejder udfører. Dokumentation for medarbejderuddannelse, kopi af relevante kursusbeviser og certifikater m.v. opbevares i virksomheden, og ajourføres løbende. Medarbejderkvalifikationer og kompetencer registreres på egnet blanket med angivelse af status på uddannelse og efteruddannelse. (bilag 03) 3.2. Prøve- og måleudstyr Der skal fastlægges, tilvejebringes og opretholdes det nødvendige prøve- og måleudstyr og specialværktøj. Udstyr skal måle korrekt for at arbejdet kan udføres korrekt. Udstyr efterses og kalibreres i henhold til fabrikantens anvisninger. Alt eldrevet værktøj efterses og mærkes jf. stærkstrømsbekendtgørelsen. Dette eftersyn udføres af eksternt godkendt virksomhed eller af eget personale, som opfylder kravene til eftersyn af el drevet værktøj. Prøve- og måleudstyr registreres på egnet blanket med angivelse af status på foretagne eftersyn og kalibreringer. (bilag 04) Rapporter til dokumentation af at eftersyn af prøve- og måleudstyr er foretaget med krævede intervaller, opbevares i KLS systemet. 6
3.3. Intern audit Formålet med intern audit er at følge op på, om KLS systemet er ajourført, effektivt og efterleves, samt at KLS systemet understøtter virksomhedens aktiviteter og mål. Den kvalitetsansvarlige sørger for planlægning og gennemførelse af intern audit mindst én gang årligt. Intern audit foretages som stikprøvekontrol på minimum følgende områder: 1. Opfyldelse af virksomhedens mål 2. Om medarbejdernes kompetencer er registreret og ajourført, herunder at dokumentation i form af kursusbeviser m.v. forefindes i KLS systemet 3. Om nødvendige instruktioner i arbejdernes udførelse er tilgængelige for medarbejderne 4. Om regelgrundlaget er ajourført og tilgængeligt for relevante medarbejdere 5. Om krævede intervaller for eftersyn og kalibrering af prøve- og måleudstyr er fulgt og dokumenteret 6. Om slutkontrol på udførte installationer er fyldestgørende og korrekt dokumenteret 7. Om krav til indleje er opfyldt ved indlejning af personale fra anden virksomhed 8. Om der foreligger krævet dokumentation ved tilslutning af installationer, som er udført af ekstern kabel- eller rørmontør (gælder kun for el og vvs området) 9. Om der er fulgt op på begåede fejl med nødvendige forebyggende og korrigerende handlinger 10. Opfølgningen på krav fra Byggeriets Kvalitetskontrol Hvis der ved intern audit konstateres uoverensstemmelser, iværksættes en afvigelsesbehandling. Resultatet af intern audit indgår i ledelsens evaluering. Intern audit dokumenteres ved anvendelse af egnet blanket eller ved udarbejdelse af referat. (bilag 05) 3.4. Ledelsens evaluering Ledelsens evaluering gennemføres mindst én gang årligt med deltagelse af direktøren, den fagligt ansvarlige og den kvalitetsansvarlige. Evalueringen skal sikre, at virksomhedens system er tilpasset og understøtter virksomhedens aktiviteter, samt at KLS systemet til enhver tid er egnet til at opnå de opstillede mål, og opfylde gældende krav. Det skal som minimum sikres, at områder, hvor intern audit har påvist fejl eller manglende efterlevelse, indgår i ledelsens evaluering. Evalueringen omfatter følgende: 1. Vurdering af om politikker, mål og procedurer efterleves og fortsat er egnede 2. Resultatet af interne audit og opfølgning på tidligere interne audits. 3. Status for afvigelser og klager 4. Vurdering af ressourcebehov, herunder kvalitetsforbedringer 5. Vurdering af behovet for forbedringer af KLS systemet 6. Vurdering af nye tiltag 7. Undersøgelse af om der er fulgt op på krav fra Byggeriets Kvalitetskontrol 7
Den kvalitetsansvarlige udarbejder referat, som skal godkendes af direktøren inden det udsendes. (bilag 06) Den kvalitetsansvarlige sikrer at eventuelle ændringer indarbejdes i KLS systemet. 3.5. Ekstern audit Den kvalitetsansvarlige sikrer, at KLS systemet bliver auditeret af Byggeriets Kvalitetskontrol, så fornyet certificering kan opnås senest 2 år efter seneste certificering. FA og den kvalitetsansvarlige er til rådighed ved audit, og sikrer opfølgning på anmærkninger, afvigelser og forbedringsforslag ved, at relevante forebyggende eller korrigerende handlinger iværksættes. 3.6. Afvigelser Der er tale om en afvigelse i følgende situationer: Hvis KLS systemets procedurer ikke følges Ved modtagelse af berettigede kundeklager over fejl i installationer Ved begåede fejl i forbindelse med udførelse af installationer Fejl i udarbejdelsen af elinstallationsrapporter (gælder kun elområdet) Alle medarbejdere som opdager afvigelser, har ansvaret for at rapportere afvigelsen til den kvalitetsansvarlige. Afvigelser behandles af den kvalitetsansvarlige som sikrer, at der iværksættes fornødne forebyggende og korrigerende handlinger for at undgå, at fejl gentages. Afvigelser dokumenteres på en afvigelsesrapport med angivelse af forbyggende og korrigerende handlinger. (bilag 07) 3.7. Bemanding og slutkontrol ved arbejdets udførelse For at sikre, at alle forhold af betydning for sikkerhed, sundhed og miljø undersøges, skal FA inden en arbejdsopgave bemandes, vurdere behovet for instruktion og tilsyn i forhold til medarbejdernes kvalifikationer. I forbindelse med vurderingen, skal FA undersøge om nødvendige skriftlige instruktioner i form af aftaler, tilladelser, oplysninger, tegninger, beskrivelser, installationsvejledninger, tjeklister til slutkontrol m.v. er til rådighed. FA sørger for, at arbejdet bemandes med kvalificerede medarbejdere som opfylder gældende krav til kurser og certifikater m.v. Endvidere sørger FA for nødvendig instruktion og for, at alle relevante skriftlige instruktioner er til rådighed for de medarbejdere der udfører arbejdet. FA fører tilsyn med arbejdernes udførelse i relevant omfang, og kontrollerer i den forbindelse, at slutkontrollen foretages og dokumenteres på skema til slutkontrol. (bilag 08) Ved arbejdets afslutning skal skema til slutkontrol (bilag 08) være udfyldt med dokumenteret egenkontrol af alle relevante punkter. For at sikre sporbarhed skal adresse, sagsnummer, udførelsesdato og navne på medarbejdere der har stået for opgaven ligeledes være påført skemaet til slutkontrol. FA dokumenterer afslutningsvis udført tilsyn med underskrift på skema til slutkontrol. (bilag 08) 8
Hvis der under udførelse, tilsyn eller slutkontrol af arbejdet opdages fejl i installationer eller begås fejl af betydning, foretages afvigelsesbehandling jf. KLS systemet. Inden bemanding af opgaver med indlejet personale fra anden virksomhed, foretager FA en vurdering af det indlejede personale ved at undersøge kursusbeviser og anden relevant dokumentation for deres kvalifikationer. Derudover sikres det, at der foreligger korrekt indgået lejeaftale med den virksomhed der udlejer personalet. (bilag 09) Installerede materialer skal være godkendt, egnede og lovlige til den tilsigtede brug. Materialeforbruget skal opgøres og registreres på følgesedler, dagsedler, arbejdsmappe eller på anden tilsvarende måde. Ved arbejdets afslutning sørger virksomheden for, at arbejdet afleveres til bygherren, herunder at driftsog vedligeholdelsesplan, ajourførte tegninger og kvalitetsdokumentation udleveres i relevant og aftalt omfang. Arbejdet færdigmeldes til myndigheder og forsyningsselskaber i krævet omfang. Afslutningsvist godkendes kvalitetsdokumentationen af FA og arkiveres på en sikker og let genfindeligt måde i virksomheden. 9
Bilag 03 Kompetenceskema for virksomhedens ansatte Opgavetyper som medarbejder har nødvendige kompetencer og kvalifikationer til at udføre (indskriv kode fra vurderingsnøgle i tabel herunder) Nyanlæg - kloak Reparation - kloak Entrepriselede r/ Sjakbajs Maskinfører/ Håndmand Rørlægger Fratrådt pr. dato Navn Kim Henriksen 4 4 4 4 4 Ralf Rasmussen 4 4 4 4 4 Nicolai Nedergaard 0 0 0 1 0 Lasse Arnemand Nielsen 0 0 0 1 0 Kasper Jeppe 0 0 0 2 0 Hans Nielsen 0 0 0 2 0 Catrine Kristoffersen 0 0 0 1 0 Lasse Jørding 0 0 0 2 0 Vurderingsnøgle: Beskrivelse af medarbejderens baggrund i form af uddannelse, træning og erfaring for udførelse af opgaven Medarbejderen har ikke den fornødne baggrund til at udføre opgaven Må ikke arbejde selvstændigt på opgaven Effektiv instruktion og tilsyn nødvendigt Medarbejderen har begrænset baggrund til at udføre opgaven Må arbejde på opgaven efter instruktion. Tilsyn nødvendigt Medarbejderen har delvist den fornødne baggrund til at udføre opgaven Må arbejde på opgaven efter instruktion Ingen tilsyn Medarbejderen har fornøden baggrund til at udføre opgaven Instruktion gennemføres efter behov Igen tilsyn. Medarbejderen har fornøden baggrund til at planlægge og udføre opgaven Kan arbejde selvstændigt uden instruktion og tilsyn Kode 0 1 2 3 4 KLS system Gyldig fra: 06-01-2017 Rev. nr.: 2 Godkendt af: Kim og Catrine BK - 13.09.2015 10
Bilag 02 Kloakområdet - Lovgivnings- og vejledningsmateriale til KLS (afsnit 2.2 i KLS håndbog) Nr. Standard Link til internettet DS 432 4. udgave 2009 DS 432 Tillæg 1 2012 DS 436 2. udgave 1993 DS 475 2. udgave 2012 DS 440 2. udgave 1983 DS 169 1. udgave 2012 Norm for afløbsinstallationer Sikring mod opstemning Højvandslukkere Norm for dræning af bygværker Norm for etablering af ledningsanlæg i jord Norm for mindre afløbsanlæg i jord Håndbog for Vand- og afløbssystemer i jord Lægning af stive og fleksible ledninger Nr. Reglementer Link til internettet BR15 Bygningsreglementet www.bygningsreglementet.dk 258 SBI-anvisning om bygningsreglementet www.bygningsreglementet.dk Nr. Lov 401 af 28.04. 2014 Bek. 547 af 30.05. 2014 Bek 545 af 30.05. 2014 Love og bekendtgørelser Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet www.retsinformation.dk www.retsinformation.dk www.retsinformation.dk Nr. Tekniske anvisninger og vejledninger Link til internettet 5., 6., eller 7. udgave Håndbog i Kloakmesterarbejde (enten håndbog i kloakmesterarbejde eller de 3 SBIanvisninger herunder) SBI-Anvisning 255 SBI-Anvisning 256 Systemer og dimensionering Anlæg og komponenter SBI-Anvisning 257 Installationsgenstande og udførelse Vejledning nr. 2 Miljøstyrelsens vejledning om nedsivningsanlæg op til 30 PE www.mst.dk/nedsivning Vejledning nr. 3 Retningslinjer nr. 25 Miljøstyrelsens vejledning om sandfilteranlæg op til 30 PE Miljøstyrelsens retningslinjer for etablering af pileanlæg op til 30 PE www.mst.dk/sandfilteranlæg www.mst.dk/pileanlæg Retningslinjer nr. 26 Miljøstyrelsens retningslinjer for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE www.mst.dk/pileanl/mnedsiv Vejledning nr. 52 Miljøstyrelsens vejledning om Beplantede filtre med nedsivning op til 30 PE www.mst.dk/beplantedefiltre Rørcenteranvisning nr. 013 Erfaringer med nedsivningsanlæg (Kan bestilles på tlf. 70 12 06 00) Rørcenteranvisning nr. 016 Rørcenteranvisning nr. 021 Håndtering af regnvand på egen grund Kælderoversvømmelser www.laridanmark.dk Rørcenteranvisning 021 Navn: Kim Henriksen og Catrine Kristoffersen Dato: 06-01-2017 BK 05.12. 2016 KLS system Gyldig fra:06-1-2017 Rev. nr.:3 Godkendt af: Kim Henriksen og Catrine Kristoffersen 11
Bilag 05 Intern Audit afsnit 3.3 i KLS håndbog Nr. Auditpunkt Afsnit i KLS håndbog uden ansatte 1 Kvalitetsmål opfyldt 1.4 1.5 Afsnit i KLS håndbog med ansatte Bemærkninger Sign 2 Medarbejdernes kompetencer og registrering 3 Instruktion af medarbejderne -- 3.1 Bilag 03 Bilag 03 Ikke relevant 3.7 Bilag ajourført 6/1-17 4 Regelgrundlag til rådighed Registrering 5 Eftersyn af prøveog måleudstyr Registrering 6 Udtag et repræsentativt antal udførte sager til stikprøvekontrol Kontrollér om KLS systemet er fulgt i sin helhed på de udtagne sager 2.2 Bilag 02 3.1 Bilag 04 3.5 Kloak: Bilag 08 Bilag 15 VVS: Bilag 08 Bilag 35 Bilag 36 El: Bilag 08a Bilag 08b 2.2 Bilag 02 3.2 Bilag 04 3.7 Kloak: Bilag 08 Bilag 15 VVS: Bilag 08 Bilag 35 Bilag 36 El: Bilag 08a Bilag 08b DS./Normer er ajourført 6/1-17 Registreret pr. 6/1-17 Adresse/sagsnr. på sager udtaget til stikprøvekontrol: 7 Indleje af personale af anden virksomhed 3.6 Bilag 09 3.9 Bilag 09 Har ikke været aktuelt i perioden 8 Brug af ekstern kabel- eller rørmontør (el/vvs) 9 Afvigelsesbehandling af fejl og klager 10 Opfølgning på rapporter fra Byggeriets Kvalitetskontrol 3.7 Bilag 10 3.4 Bilag 07 Seneste auditrapport 3.10 Bilag 10 3.6 Bilag 07 Seneste auditrapport Har ikke været aktuelt i perioden Har ikke været aktuelt i perioden Anmærkninger og afvigelser er fulgt op på. Navn: (ansvarlig) Kim Henriksen og Catrine Kristoffersen Dato: 06-01-2017 BK 05.12. 2016 KLS system Gyldig fra: 06-01-2017 Rev. nr.: 3 Godkendt af: Kim Henriksen 12
Firmanavn: Lindrand A/S ARBEJDSMAPPE Kloakarbejde Sags nr.: Bilag 15 Arbejdsopgave: Kunde: Tlf.nr.. Oprettelsesdato: Adresse: Post nr.: By: Arbejdssted: Kontaktperson: Tlf. nr.: Tilbud Bolig Nyanlæg Regning Industri Ændring Overslag Erhverv Udvidelse Mundtlig aftale Landbrug Fejlfinding Skriftlig aftale Ekstra arbejder Servicearbejde Anden form for aftale Reparation Andet: Arbejdsbeskrivelse / skitsetegning: Dokumenter til opgaven: Dokumenter Ja Nej Bemærkninger Tegninger / beskrivelser Aftaler/kontrakter/tilbud Tilladelser Kvalitetsdokumentation Myndighedskontakt (anmeldelse/færdigmelding) Ledningsoplysninger (LER, forsyningsselskaber, ejer) Ydeevneerklæringer for CE mærkning Arbejdsmiljø instrukser Monteringsanvisninger og -instrukser Følgesedler 13
Lindrand A/S KLS system Gyldig fra: 12/2-2015 Rev. nr.:002 Godkendt af: Kim BK - rev. 02-14.10.2014 Aftale-, projekt og procesgennemgang af opgaven Aftalegennemgang Ja Nej Bemærkninger Er aftalen med kunden fyldestgørende og klar Er kravene til den færdige installation klare Er der behov for ekstra arbejder Er alle aftalevilkår accepteret af kunde/bygherre Projektgennemgang Er der bemærkninger til tegninger Er der bemærkninger til tilladelser Er der bemærkninger til beskrivelser Er der bemærkninger til indhentede LER oplysninger Er der fejl af betydning i projektet Er der behov for ændringer i projektet Skal der bruges CE mærkede produkter Skal der indhentes ydeevneerklæringer (DOP) Skal der holdes opstartsmøde med kunde/bygherre Procesgennemgang Skal der indkøbes materialer/komponenter Er der behov for instruktion af medarbejdere Er der behov for tilsyn ved arbejdernes udførelse Skal der udleveres skriftlige instruktioner Udføres proces- og slutkontrol af medarbejdere Er eventuelle underentreprenører autoriserede Er der indgået lejeaftale ved indlejet arbejdskraft Er alle relevante afløbsforhold på grunden oplyst Skal der graves i forurenet jord Er alle krav til arbejdsmiljø opfyldt Afvigelser Er der ved gennemgangen konstateret afvigelser Er korrigerende handlinger iværksat/gennemført Afvigelsesrapport nr.: Afvigelsesrapport nr.: Hvilke: Supplerende bemærkninger: 14
Slutkontrol- Kloakarbejder BR10 / DS 432 Sag nr.: Tegning nr.: Medarbejder: Nr. Kontrol af Kontrolleret/afprøvet 1 Instruktion Relevante instruktioner om arbejdets udførelse er fulgt, herunder nødvendige tegninger, beskrivelser og tilladelser 2 Afløbsmaterialer Installerede afløbsmaterialer er korrekt mærket og godkendt til formålet, samt i overensstemmelse med projektkrav 3 Placering af Installationsdele, ledninger, brønde, anlæg og andre komponenter Installationsdele i bygning, ledninger, brønde, anlæg og andre komponenter er installeret indenfor tilladte tolerancer i korrekt dybde, frostsikret i nødvendigt omfang, og placeret let tilgængelig for rensning og inspektion Afløbsinstallationer er placeret i korrekt afstand til bygningsdele, anlæg og skel 4 Ledningers fald Ledninger er udført med tilstrækkeligt fald for selvrensning, og ledningsfaldet er i overensstemmelse med projektkrav eller tegninger 5 Udjævnings- og omkringfyldningsmaterialer ved afløbsledninger af plast i jord 6 Tilslutninger, samlinger, dimensionsændringer og overgange Udført af materiale hvor stenstørrelse ikke overstiger 16 mm, og kornstørrelse mellem 8 og 16 mm max udgør 10 %. Skarp flint eller andet knust materiale er ikke brugt. Udjævnings- og omkringfyldningsmaterialer er udlagt mindst 50 mm under ledningen og mindst 100 mm over ledningen Udført af godkendte materialer, så alle krav til funktion, tæthed og holdbarhed er opfyldt. Tilslutninger er udført så utilsigtet opstemning undgås Strøm er tilsluttet pumpeanlæg, højvandslukkere og alarmer i nødvendigt omfang 7 Karme, riste og dæksler Karme, riste, dæksler m.m. er udført af godkendte materialer så alle krav til funktion, tæthed, styrke og holdbarhed er opfyldt. Afsluttet i højde med terræn 8 Grundvand Grundvandsniveau er pejlet og dokumenteret i relevant omfang. Brønde er sikret mod opdrift i nødvendigt omfang. Faskiner og nedsivningsanlæg er placeret korrekt i forhold til grundvandsniveau 9 Jordens nedsivningsevne ved nedsivningsanlæg og faskiner Jordens nedsivningsevne er undersøgt og dokumenteret i relevant omfang. Nedsivningsanlæg og faskiner er dimensioneret efter jordens nedsivningsevne 10 Udluftninger Afløbsinstallationer, udskillere, neutralisatorer, brønde, renseanlæg og pumpeanlæg er udluftet efter gældende regler og projektkrav/tegninger 11 Dimensioner / størrelse Ledninger, brønde, udskillere og andre anlæg er dimensioneret efter gældende regler og projektkrav. Krav til størrelse, effektivitet og kapacitet er opfyldt 12 TV Inspektion TV inspektion er foretaget og dokumenteret i overensstemmelse med projektkrav 13 Funktionen Relevante dele i afløbsinstallationen er gennemgået og afprøvet for funktion 14 Tegningsmateriale Tegninger er ajourført med hensyn til placering, entreprisegrænser, omfang af tilsluttede installationsgenstande, størrelse og funktionen m.m. 15 Oprydning Udstyr, værktøj, skilte, maskiner, køreplader m.v. er fjernet fra arbejdspladsen 16 Færdigmelding Nødvendig dokumentation er udleveret til ejer/bruger og arbejdet er færdigmeldt til myndigheder i krævet omfang Dato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bemærkninger Sign. 15
Er der konstateret afvigelser: Slutkontrol er foretaget af: Dato: Afvigelsesrapport nr./dato: Fagligt ansvarlig: Dato: SAGENS AFSLUTNING JA NEJ BEMÆRKNINGER Er sagen færdigmeldt til myndigheden (kommunen) Aflevering (D/V plan, rettede tegninger, KLS dokumentation) Fakturagrundlag udfærdiget Er eventuelle afvigelser lukket Materialeforbrug Arbejdssted: Sags nr.: Underskrift/signatur: Beskrivelse 110 mm 160 mm Beskrivelse Mængde Beskrivelse Mængde Plastrør 6000 mm Drænrør 80 mm Rottespærre 110 mm Plastrør 3000 mm Dræn T-stykke. 80 mm Rottespærre 160 mm Plastrør 2000 mm Drænendeprop 80 mm HVL type 1 110 mm Plast rør 1000 mm Drænsamlemuffe 80 mm HVL type 1 160 mm Plastrør 500 mm Dræntilslutning 80 / 110 HVL type 2 110 mm Plast rør 250 mm Kegle / dæksel til 315 mm HVL type 2 160 mm Bøjninger Kegle/dæksel til 425 mm HVL type 3 110 mm Grenrør Bund til 315 mm opføring HVL type 3 160 mm Fodbøjninger Bund til 425 mm opføring HVL type 5 110 mm Reduktion 160 / 110 Opføring 315 x 1250 mm HVL type5 160 mm Stikmuffe/skydemuffe Opføring 315 x 3000 mm Vakumventil Overgang plast -BT Opføring 425 x 1250 mm Fedtudskiller Overgang plast gl. ler Opføring 425 x 3000 mm Olieudskiller Overgang plast - dræn Tætningsring til opføring Sand-/slamfang Overgang plast - STJ Karm/rist/ dæksel 315 mm Prøveudtagningsbrønd P vandlås Karm/rist/dæksel 425 mm Nøddesten 16/32 mm S vandlås Afløbsrende m/ rist Fiberdug Indbygningsvandlås Gavl til afløbsrende Type A sand Gulvafløb med karm/rist Bundfældningstank Alarm Overgangsmanchet Påboringsman chet Murgennemføring Spulebrønd 315 mm Spulebrønd 425 mm Tagbrønd 200 mm Tagbrønd 315 mm Nedsivningsrør - gravitation Pumpebrønd inkl. pumpe Nedsivningsrør - tryk Bundfældningstank med indbygget pumpe Samletank Faskine - regnvandskassette Nedløbsbrønd 315 mm Supplerende oplysninger om materialer Materialebeskrivelse Dimension mængde 16
17
18