Lyngby, den 30. november 2001 NS-J.Nr. 01-145 Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001 Dette notat indeholder information om følgende emner: 1. Forskningsnettets budget for 2002. 2. Anvendelse af den nye betalingsmodel for anden halvdel af 2001 med oversigt over de enkelte institutioners forbrug og betaling. Husk Forskningsnettets årsmøde, tirsdag d. 11 december, som også i år er i Odense, se http://www.fsknet.dk/aarsm for yderligere oplysninger. Husk også den kommende NORDUnet konference, NORDUnet2002, som foregår i København næste forår, fristen for billig tilmelding er 31.december 2001. Yderligere information findes på http://www.nordu.net/nordunet2002 1. Forskningsnettets budget for 2002 Der har i den seneste tid været usikkerhed om Forskningsnettets budget for 2002 og tiden derefter. For 2002 er dette nu afklaret således at de hidtil anvendte forudsætninger om 50% brugerfinansiering kan opretholdes også i 2002. Der er stadig ikke fuld klarhed over situationen efter 2002, men i budgetterne regnes der fortsat med 50% brugerbetaling af de samlede driftsudgifter. Samtidig er der sket en meget positiv udvikling i udgifterne til udlandsforbindelsen via NORDUnet, idet der på baggrund af resultatet af et udbud af kapaciteten til Nordamerika nu er tale om et markant fald i det samlede danske bidrag for de kommende år. Dette fald slår dog ikke helt igennem i Forskningsnettets budget, da Forskningsnettet kommer til at stå for en større del af denne udgift. Samlet giver dette anledning til en lille stigning fra 36,7 MDKK til 37,9 MDKK i Forskningsnettets samlede udgifter for 2002. Det senest opdaterede budget er vist i bilag 1. 2. Betaling for anden halvdel af 2001 Idet budgettet for 2001 blev øget med 1,4 MDKK i løbet af året for at kunne rumme den øgede aktivitet hos ForskningsnetCERT er det samlede brugerbetalingsbeløb for anden halvdel af 2001 øget lidt. Hele denne stigning er lagt på trafikdelen.
Side 2 af 5 Der er benyttet samme retningslinier ved udarbejdelsen af de enkelte delbeløb: 1. NORDUnet trafik-% tallene er beregnet på baggrund af måling af total trafikmængde for den enkelte institution pr. måned. Dette foretages af UNI-C, og perioden er fra 1. juli 2001 til og med november 2001. Disse tal er ikke komplette for alle dage i alle måneder, men dog helt tilstrækkelige til at give et solidt grundlag for den %-vise fordeling af trafikken i perioden. Trafik til alle fællesaktiviteter, dvs. trafik til newsserver, multicast og Sunsite, er fratrukket og indgår således ikke i fordelingsgrundlaget. 2. Det faste bidrag, øko-vægt-bidraget, baserer sig på finanslovs tallene for 2001 hvor disse findes og for de resterende institutioner på tilgængelig tal vedr. omsætning og eller bemanding. Der er benyttet samme tal for første og anden halvdel af 2001. 3. For nogle institutioner er der vedtaget et politisk øko-vægt-bidrag, f.eks. forskerparkerne, hospitalerne og kollegierne, (de sidste er sat til 0 DKK). 4. For enkelte institutioner med meget lav trafik, (under 1000 DKK i NORDUnet trafik-% bidrag er der lavet en nedjustering af det øko-vægt-bidraget). 5. Der er benyttet følgende modeller for fakturering til de enkelte POP er: a. SDU modellen: En faktura med stordriftsfordel på trafikdelen. POP erne kan selv tilføje lokale afgifter og står for inddrivelse af beløb fra de institutioner, der er tilsluttet POP en. b. AAU-AU-DTU-KU-modellen: Faktura udsendes fra NetSek til alle institutionerne tilsluttet POP en. Der opnås stordriftsfordele, men der kan ikke tillægges lokal udgifter. En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb Med de her benyttede budget og trafik-tal betyder dette at konstant A for anden halvdel af 2001, der benyttes i formelen til udregning af det enkelte trafikbidrag bliver 347.811 for et helt år. Konstanten B, der benyttet til at beregne øko-vægt-bidraget, er i 2001 beregnet til 0,62*10-3. De resulterende tal er vist for alle institutioner i bilag 2. Med venlig hilsen Steen Pedersen
Side 3 af 5 Bilag 1: Forskningsnettets budget Budget for forskningsnettet 9. september 2001 SP Post År (tal i MDKK, år 2001 niveau) 2001 2002 2003 2004 Udgifter 10 Backbone/basisnet etablering (UNI-C) 1,6 1,6 1,6 1,6 11 Etablering back-bone (NetSek) 0,5 0,5 30,0 0,5 20 Basisnet drift (UNI-C) 7,4 7,4 7,4 7,4 21 Backbone driftsaftaler (NetSek) 2,4 2,4 2,4 1,0 30 Support og tjenester (UNI-C) 3,3 3,3 3,3 3,3 31 Regionale driftscentre (NetSek) 0,5 0,5 0,5 0,5 40 Avancerede anvendelser (UNI-C) 1,5 2,5 2,5 2,5 50 Netsekretariat drift (FSK) 2,1 2,1 2,1 2,1 60 NORDUnet (FSK) 14,1 15,6 15,6 15,6 70 Nordunet2 (FSK) 1,3 80 Udviklingspulje (Styregruppe) 2,0 2,0 3,0 3,0 Udgifter ialt 36,7 37,9 68,4 37,5 Stigning i % -23 3 80-45 Indtægter 100 Brugerbetaling 18,3 18,9 19,2 18,7 Indtægter ialt 18,3 18,9 19,2 18,7 Fordeling af udgifter 110 FSK omk. (+ særlig etablering) 18,3 18,9 49,2 18,7 Institutioners omk 18,3 18,9 19,2 18,7 Inst. egenfinanciering i % 50 50 50 50 Oversigt over samlet forbrug af oprindelig bevilling Post År (tal i MDKK, år 2001 niveau) 2001 2002 2003 2004 Overført fra tidligere år 24,8 16,7-2,2-51,4 Afsat i bevilling 10,3 Forskningsministeriets omkostninger 18,3 18,9 49,2 18,7 200 Acc. over/underskud 16,7-2,2-51,4-70,1
Side 4 af 5 Bilag 2: De enkelte institutioners bidrag for anden halvdel af 2001. 28. november 2001 Steen Pedersen 1 2 3 4 5 6 7 8 Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Faktura POPsum Grundlag for faktura H2 2001 måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum H2-2001 H2-2001 Nr trafik [%] trafik [%] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] 1 AKF, Amternes og Kommunernes Forsk. Inst. 0,063 10.601 13.073 23.674 2 Arbejdsmiljøinstituttet 0,026 4.433 30.878 35.311 3 Bornholms Forskningscenter 0,041 6.908 5.000 11.908 4 Carlsberg Forskningscenter 0,079 13.240 40.854 54.094 5 CAT Center for Avanceret Teknologi 0,293 44.715 9.805 54.520 6 Center for Udviklingsforskning 0,025 4.376 7.782 12.158 7 Danmarks JordbrugsForskning, Foulum 0,868 108.682 161.300 269.982 8 Danmarks Meteorologiske Institut 0,621 84.029 75.327 159.356 9 Dansk Design Center 0,009 1.637 5.000 6.637 10 Dansk Maritimt Institut 0,073 12.287 32.683 44.970 11 Dansk Standard 0,064 10.794 49.025 59.819 12 Dansk Teknologisk Institut 0,000 0 40.854 40.854 13 Dansk Brystcancer gruppe RH 0,002 267 5.000 5.267 14 DSI Institut for Sundhedsvæsen 0,005 939 6.537 7.476 15 Forskningscenter Risø 0,862 108.095 153.144 261.239 16 Forskningsministeriet 0,089 14.902 49.025 63.927 17 Forskningsstyrelsen 0,017 2.959 13.260 16.219 18 Forsvarets Forskningstjeneste 0,002 335 10.677 11.012 19 Fødevaredirektoratet 0,150 24.364 62.254 86.618 20 Geoteknisk Institut 0,020 3.450 13.618 17.068 21 Glyptoteket 0,003 483 5.000 5.483 22 Handelshøjskolen i København 5,047 312.955 180.661 493.616 23 IT Højskolen (ITU) 1,028 123.002 24.528 147.530 24 Kort- og Matrikelstyrelsen 0,316 47.774 91.482 139.256 25 Kunstakademiets Arkitektskole 0,213 33.513 39.313 72.826 26 Københavns Amtssygehus i Herlev 1,409 152.880 65.367 218.247 27 Rigshospitalet, H:S 1,520 160.740 94.937 255.677 28 Roskilde Universitetscenter 1,581 164.908 123.543 288.451 29 Statens Arkiver 0,020 3.364 20.232 23.596 30 Statens Museum for kunst 0,011 1.918 22.754 24.672 31 Statens Skadedyrslaboratorium 0,003 535 5.000 5.535 32 Statens Veterinære Institut for Virusforskning 0,003 573 8.949 9.522 33 Symbion 0,849 106.928 49.025 155.953 34 Telebit Ericsson 0,006 1.068 5.000 6.068 Alle inst. med direkte tilslutning, total 15,320 1.567.650 1.520.887 3.088.538 35 DPU, samlet 1,209 1,209 140.431 140.431 99.606 99.606 240.037 240.037 36 Forskningscentret ved Hørsholm, samlet 1,845 1,845 181.844 181.844 140.071 140.071 321.915 321.915 37 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 3,142 3,142 247.156 247.156 303.767 303.767 550.923 550.923 38 Danmarks Tekniske Universitet 32,034 606.596 400.323 1.006.919 39 Dansk Institut for Fundamental Metrologi 0,014 262 5.000 5.262 40 Danmarks Transportforskning 0,004 71 5.000 5.071 41 Danmarks Fiskeri Undersøgelser, DFU 0,096 1.825 23.345 25.170 42 Symphogen 0,006 123 5.000 5.123 DTU-POP 32,155 608.876 438.668 1.047.544 43 Københavns Universitet 9,395 379.870 787.573 1.167.443 44 Det Kongelige Bibliotek 0,493 19.916 53.196 73.112 45 Danmarks Farmaceutiske Højskole 0,291 11.752 54.503 66.255
Side 5 af 5 28. november 2001 Steen Pedersen 1 2 3 4 5 6 7 8 Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Faktura POPsum Grundlag for faktura H2 2001 måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum H2-2001 H2-2001 Nr trafik [%] trafik [%] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] 46 Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige 0,005 186 5.000 5.186 Bibliotek 47 Dansk Rumforskningsinstitut 0,195 7.867 16.933 24.800 48 Dansk Polarcenter 0,000 0 5.136 5.136 49 Det Danske Center for Menneskerettigheder 0,024 954 17.711 18.665 50 Rektorkollegiet 0,004 159 5.000 5.159 51 EU Miljøagentur 0,103 4.159 5.000 9.159 KU-POP 10,508 424.863 950.052 1.374.915 52 Syddansk Universitet 293.682 53 Forskerparken Fyn 6.537 54 Ingeniørhøjskolen OdenseTeknikum 19.454 55 Det fynske musikkonservatorium 5.416 56 Institut for Grænseregionsforskning 5.000 57 Dansk Data Arkiv 5.000 58 Odense Universitetshospital 9.805 SDU-POP 9,155 9,155 403.113 403.113 344.894 748.007 748.007 59 Aalborg Universitet 11,799 427.276 285.932 713.208 60 Danmarks Biblioteksskole 0,211 7.633 26.427 34.060 61 NOVI Nordjyllands Videnpark 0,489 17.701 6.537 24.238 Aalborg-POP 12,499 452.610 318.896 771.506 62 Aarhus Universitet 11,163 372.614 535.601 908.215 63 Det Jyske Musikkonservatorium 0,008 252 15.252 15.504 64 Danmarks Journalist Højskole 0,127 4.242 17.773 22.015 65 Handelshøjskolen i Aarhus. 0,768 25.626 69.880 95.506 66 Forskerparken i Aarhus 0,430 14.354 6.537 20.891 67 Århus Universitetshospitaler 0,953 31.822 19.610 51.432 68 Statsbiblioteket, Århus 0,353 11.777 9.805 21.582 69 Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum 0,351 11.703 22.411 34.114 70 Analyseinstituttet for Forskning 0,012 406 5.000 5.406 71 Danmarks Sygeplejeske Højskole 0,002 56 5.000 5.056 Århus-POP 14,165 472.852 706.869 1.179.721 Sum 100,000 100,000 4.499.395 4.499.395 4.823.710 4.823.710 9.323.105 9.323.105