2 For perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016 Henlæggelse/ Opsparing 25% Prioritetydelse mv. 24% Variable udgifter 29% Faste udgifter 22% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet tet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret. Antal boliger : 161 Huslejen vil stige i procent : 3,53% Antal bolig m² : 11.674 Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år 28 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 820 1
Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Landsbyggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124Henlæggelse 125128Afvikling af forbedringsarbejder 129130Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser / selskabet 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Ændring art 2013/14 2014/15 2015/16 Prio. y. 232.740 233.000 233.000 0 Faste 586.581 626.000 612.000 14.000 Variab. 582.783 570.000 705.000 135.000 Variab. 337.973 297.000 346.000 49.000 Faste 102.376 114.000 120.000 6.000 Variab. 286.735 319.000 311.000 8.000 Faste 597.157 648.000 749.000 101.000 Faste 772.363 779.000 793.000 14.000 Variab. 1.158.872 1.088.000 1.174.000 86.000 Variab. 189.550 200.000 200.000 0 Variab. 1.493.759 4.402.000 2.763.000 1.639.000 Variab. 1.493.759 4.402.000 2.763.000 1.639.000 Variab. 109.631 93.000 110.000 17.000 Variab. 109.631 93.000 110.000 17.000 Variab. 103.847 162.000 111.000 51.000 Variab. 249.432 105.000 119.000 14.000 Henl. 3.224.000 3.471.000 2.631.000 840.000 Prio. y. 1.327.764 1.170.000 2.221.000 1.051.000 Variab. 0 34.000 0 34.000 Variab. 0 34.000 0 34.000 Variab. 0 0 0 0 Prio. y. 0 0 0 0 Faste 0 44.000 0 44.000 Variab. 0 0 0 0 9.752.173 9.826.000 10.325.000 499.000 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt 9.021.552 9.248.000 9.574.000 326.000 0 0 0 0 23.456 24.000 25.000 1.000 34.584 36.000 37.000 1.000 376.780 380.000 431.000 51.000 14.864 10.000 16.000 6.000 296.433 128.000 124.000 4.000 37.258 0 118.000 118.000 9.804.927 9.826.000 10.325.000 499.000 Overskud 52.754 0 0 0 Lejeændring Boliger Erhverv Kælder Garager / Carporte 3,53% 0,00% 3,53% 3,53% 2
105 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen. 233.000 106 Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : Forventet grundskyldspromille : kr 27.214.900 22,49 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat år 2015. kr 611.927 Beregnet på grundlag af Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) kr 27.214.900 3,50% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundværdien Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr 612.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr. 0 612.000 107 Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris 3% stigning Udviklingen i Vandprisen i de sidste år: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 46,49 71,14 49,81 63 57,91 50,23 49,60 58,46 Vandforbrug i m³ 11.700 Pris pr. m³ : kr 60 Antal målere : 1 Pris pr. enhed : kr 100,00 705.000 3
109 Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 3% 2015 Antal Pris Husholdning grundtakst 1.086 161 1.119 180.000 Tømningsbidrag pr. sæk 140 L beholder pr. uge 1.165 1.200 140 L beholder 14 dage 2.330 2.400 180 L beholder pr. uge 1.318 1.357 180 L beholder 14 dage 2.636 2.715 240 L beholder pr. uge 1.553 29 1.599 46.000 240 L beholder 14 dage 3.106 3.199 500 L beholder pr. uge 2.251 2.319 500 L beholder 14 dage 4.502 4.637 660 L beholder pr. uge 3.405 3.507 660 L beholder 14 dage 6.810 7.014 Forventet forbrug til ekstra renovation 120.000 346.000 110 Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 8% Betalt i indeværende regnskabsår i hele 1.000 kr. 111 Ejendomsforsikring 97 105.000 Løsøre 2 2.000 Motorkøretøj, inkl.. vægtafgift 12 13.000 Andre erhvervsfors., f. eks. personale 120.000 111 Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Forventet el forbrug : 110.000 Forventet pris pr. KWT : 2,26 Forventet udgift til el 249.000 Forventet udgift til måler 0 Udgift sidste regnskab Udgifter til el og varme, ungdomsboliger 0 0 Energistyring 12.057 13.000 Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab 46.858 49.000 311.000 4
112 Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens udgifter og revision. Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : 3.817 Af dette beløb betales til DAB. 3.529 Antal administrationsenheder 165 Administrationshonorar i alt Bidrag til dispositionsfond pr. enhed 554 I alt Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed 156 I alt 631.000 92.000 26.000 749.000 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt bidrag til Byggefonden, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden. 793.000 114 Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Afdelingens ansatte : Henrik Jacobsen Kenny L. Andersen Fordeling af funktionæromkostninger til hhv.: Fast løn 94,6% Gl. Vartov 1,0% Bondebyen 2,2% Gl. Bagsværdsvej 2,2% Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension Udgifter til ATP, AER bidrag 2 Pr. ansat 5.000 Forventet timer til ferieafløsn., sygdom og vejrlig 50 a pr. time 210 Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm. Da afdelingen har bopælspligt, gives der lejereduktion til funktionærerne Funktionær omkostninger i alt For afdelingen 94,6% Forventet udgift til rengøring af fællesområder Anden renholdelse, f. eks. skorstensfejning, rottebekæmpelse mm. 878.000 10.000 11.000 34.000 26.000 959.000 907.000 260.000 7.000 1.174.000 5
115 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel 200.000 200.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år 2.763.000 117 Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 Henlæggelser 110.000 118 Særlige aktiviteter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Udgifter til fællesvaskeri Udgifter til særlige aktiviteter Udgifter til møde & selskabslokaler 106.000 5.000 111.000 119 Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen 20.000 Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm. 9.000 Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm. Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm. 45.000 Andre udgifter 10.000 Uforudseelige udgiftsstigninger, maks. 3 % af ordinære driftudgifter 35.000 Maksimal hensættelse på denne post udgør, i hele 1 000 kr. 243 ####### 119.000 6
120124 Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Forbruget sidste 5 år i hele 1 000 kr. 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.494 2.377 2.029 2.217 2.069 Istandsættelse NI 110 93 131 140 86 Tab ved fraflytning 5 163 47 59 I hele Udkast År År År År År År År År 1.000 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/2323/24/2425 Primo 4.437 3.974 4.651 4.736 5.985 7.278 7.996 9.288 10.965 Henlæg. 2.300 2.300 2.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 6.600 * Andet 0 25.000 * Forbrug 2.763 1.623 2.216 27.050 2.008 2.582 2.008 1.623 4.600 Ultimo 3.974 4.651 4.736 5.985 7.278 7.996 9.288 10.965 12.965 Beløbene er pristalsreguleret. Ændringer i drift og vedligeholdelsesplanen er grå markeret. I 20132014 er udarbejdet foreløbig tilstandsvurdering og foreløbig renoveringsplan. På baggrund af den er indarbejdet et projekt med udskiftning af tag i 2018/19 med i alt 25 mill kr. Endvidere vil det blive overvejet, om projektet skal suppleres med andre arbejder, som fx udskiftning af vinduer samt isolering af facader og gavle samt eventuelt mekanisk ventilation. Under alle omstændigheder er tilstanden af afdelingens bygninger og boliger i en tilstand, der over de nærmeste år vil kræve større vedligeholdelsesarbejder og dermed også større henlæggelser hertil. Det må forventes at resultere i en lejeudvikling, der over de kommende år vil være noget højere end den almindelige prisudvikling samt yderligere lejestigning, når renoveringprojektet/forbedringsarbejder til sin tid er gennemført, idet udgifterne hertil skal finansieres af boligafdelingen. Over de nærmeste tre budgetår er henlæggelserne nedsat med 1 mill/år, som i stedet anvendes til hurtigere afvikling på eksternt lån på konto 125. Når dette er fuldt afviklet, vil boligafdelingen have mulighed for at optage nyt eksternt lån, som i større grad kan finansiere renoveringsarbejdet uden at medføre markant lejestigning. Henlæggelse hovedistandsættelse 2.300.000 I alt Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt 2.300.000 Saldo sidste regnskab Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (NI ordning) Konto 402 398 110.000 Tilbageført henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning ovf. 402 118.000 Ekstra udgifter i forbindelse med overgang til faktisk istandsættelse 50.000 Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Selskabet dækker tab større end 319 kr. pr. lejemålsenhed Konto 405 102 53.000 2.631.000 7
125128 Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i 1 000 kr. Udløb år Ydelse Kt. 125 Fremmed lån : Realkreditdanmark, altanrenov. 5.424 2021 Ekstraordinær afvikling i 3 år 790.000 1.000.000 1.790.000 Kt. 126 Egne midler : Køkkener 2.013 2019 431.000 431.000 Kt. 127 Bygningsrenovering 2.221.000 129130 Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 Henlæggelser og tilskud fra selskabet 133 Afvikling af underskud tidligere år Ifølge lovgivningen skal tidligere års underskud afvikles over 3 år. Ifølge sidste årsregnskab udgør underskudssaldoen kr. Da afdelingen har en underskudssaldo, er der budgetteret med en afvikling af denne. Der afvikles følgende i indeværende regnskabsår 44.000 Hvis afdelingen har en opsamlet resultatkonto med overskud, bliver den indtægtsført under konto 203.6 134136 Andre ekstraordinære udgifter 201 Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m². 8
201.6 Kældre m.v. Leje af ekstra kælderrum 24.000 Garager & Carporte 35.000 59.000 Lejeforhøjelser : Køkkener Badeværelser 431.000 431.000 490.000 202 Renteindtægter Afdelingens midler i fællesforvaltning skal forrentes med en procentsats, der svarer til det faktiske opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler. Forventet beregnet indestående : I hele År 1.000 15/16 Forventet indestående henlæggelser 4.968 Udlæg til forbedringsarbejder ( egne midler ) 2.013 Resultatkonto 0 Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud 1.104 Forventet indestående i regnskabsåret 4.058 I indeværende budget år forventes en rentesat på 0,40% Forventet gennemsnitlig indestående kr 4.058.000 16.000 203 Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :.2 Indtægter til fællesvaskeri 118.000.3 Indtægter til særlige aktiviteter.4 Indtægter til møde & selskabslokaler 6.000.6 Opsamlet overskud tidligere år 1/3 heraf 124.000 204206 Andre ekstraordinære indtægter F. eks. Tilskud efter lov om privat byfornyelse Tilbageført henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning ovf. 402 118.000 118.000 Udarbejdet af : Udarbejdet den : Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : Helle Werchmeister 25. november 2014 23. februar 2015 3. marts 2015 \\gobolig\cases\asg365\asg201403220\dokumenter\originalt budget 20152016\[Budg17042015.xlsm] 9
Afsnit / SFB Aktivitet konto 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 1 Løbende vedligeholdelse 0 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1 Udsk. af 3 vandstik 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +283 116120 Terræn, tekniske anlæg 283 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1 løbende vedligeholdelse 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 116130 Terræn, inventar 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 Grønt abn. 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 116140 Terræn, beplantning 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 1 Rep. fuger udsk.af sten 0 0 0 43 0 0 0 0 43 0 1 Rep. af facadepuds 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 116220 Bygning, klimaskærm, facade 69 69 69 112 69 69 69 69 112 69 1 Udsk. af tagsten/understrygning mv. 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 1 Løbende vidligeholdelse 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 1 Vedligeholdelse af tagrender 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 1 Udskiftning af tag 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 116230 Bygning, klimaskærm, tag 300 300 300 25.300 300 300 300 300 300 300 1 Nye kælder indgangsdøre 0 0 98 98 98 98 98 0 0 0 1 Udsk af kældervinduer 0 0 287 287 287 287 287 0 0 0 116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 0 0 385 385 385 385 385 0 0 0 1 Afdelingens andel 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 1 Fliser i bad 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 1 Forventet udg. skimmel 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 1 Renovering af selskabslokale 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116310 Bygning, bolig / erhvervsenhed, konstruktion og inventar 444 342 342 342 342 342 342 342 342 342 1 Udskiftning 0 124 124 124 124 124 124 124 124 124 1 Vaskeri maskiner udsk. 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116320 Bygning, bolig / erhvervsenhed, installationer 663 124 124 124 124 124 124 124 124 124 10
Afsnit / SFB Aktivitet konto 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 1 Elinst. i trappeog fælles 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 1 Maling af trappeopgange 0 0 0 0 0 0 0 0 631 0 1 Maling af trappeopgange 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 1 Udsk. af køleskabe 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 116410 Bygning, fælles, indvendig 120 120 120 120 120 120 120 120 751 800 1 Rensning af tagrende 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 1 Bl.batt. haner iøvrigt 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1 Diverle løbende vedl 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 Udsk. af faldstammer 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 1 Abonn. Rottefælder 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 116510 Bygning, tekniske installationer, afløb 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 1 Udsk. af kedler og vvandsbeholder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116530 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nye varmemålere (radiostyret) 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Udskiftning af kedler og vvandsbeholder 0 0 208 0 0 0 0 0 0 0 1 Varmeinst. løbende vedl. 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 116540 Bygning, tekniske installationer, vand 368 138 346 138 138 138 138 138 138 138 1 Containere 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 Løbende vedligeholdelse 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 1 Nyindkøb traktor og græsslåmaskine 0 0 0 0 0 574 0 0 0 0 1 Indkøb af græsslåmaskine 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +70 116620 Materiel, andet 96 26 26 26 26 600 26 26 26 26 Aktiviteter i alt 2.763 1.623 2.216 27.050 2.008 2.582 2.008 1.623 2.297 2.303 11
20 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo 2015/16 4.437 2.300 2.763 3.974 2016/17 3.974 2.300 1.623 4.651 2017/18 4.651 2.300 2.216 4.736 2018/19 4.736 28.300 27.050 5.985 2019/20 5.985 3.300 2.008 7.278 2020/21 7.278 3.300 2.582 7.996 2021/22 7.996 3.300 2.008 9.288 2022/23 9.288 3.300 1.623 10.965 2023/24 10.965 3.300 2.297 11.968 2024/25 11.968 3.300 2.303 12.965 2025/26 12.965 3.300 2.060 14.205 2026/27 14.205 3.300 1.623 15.882 2027/28 15.882 3.300 1.623 17.559 2028/29 17.559 3.300 1.666 19.193 2029/30 19.193 3.300 1.623 20.870 2030/31 20.870 3.300 2.197 21.973 2031/32 21.973 3.300 1.623 23.650 2032/33 23.650 3.300 1.623 25.326 2033/34 25.326 3.300 1.666 26.961 2034/35 26.961 3.300 1.623 28.638 12
udkast udkastet for en gennemsnitsbolig Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124 Henlæggelse 125128 Afvikling af forbedringsarbejder 129130 Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136 Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Pr. Pr. art 2015/16 Bolig m² Prio. y. 233.000 1.447 20 Faste 612.000 3.801 52 Variab. 705.000 4.379 60 Variab. 346.000 2.149 30 Faste 120.000 745 10 Variab. 311.000 1.932 27 Faste 749.000 4.652 64 Faste 793.000 4.925 68 Variab. 1.174.000 7.292 101 Variab. 200.000 1.242 17 Variab. 2.763.000 17.161 237 Variab. 2.763.000 17.161 237 Variab. 110.000 683 9 Variab. 110.000 683 9 Variab. 111.000 689 10 Variab. 119.000 739 10 Henl. 2.631.000 16.342 225 Prio. y. 2.221.000 13.795 190 Variab. 0 0 0 Variab. 0 0 0 Variab. 0 0 0 Prio. y. 0 0 0 Faste 0 0 0 Variab. 0 0 0 10.325.000 64.130 884 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206 Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt 9.574.000 59.466 820 0 0 0 25.000 155 2 37.000 230 3 431.000 2.677 37 16.000 99 1 124.000 770 11 118.000 733 10 10.325.000 64.130 884 13