Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................ 14.651 7.493-15.928 7.346-14.541 7.566- Heraf refusion............................. 102-50- 50-01 Forsyningsvirksomheder m.v................. 13.226 19.025-13.901 18.969-13.290 18.929- Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur.................... 36.924 12.619-28.866 6.291-31.383 6.291-03 Undervisning og kultur...................... 242.683 28.023-244.600 27.779-241.212 23.799- Heraf refusion 04 Sundhedsområdet......................... 47.976 233-50.165 180-47.898 24-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m............ 733.107 279.496-697.265 240.799-681.581 236.007- Heraf refusion............................. 145.605-150.002-145.685-06 Fællesudgifter og administration m............. 97.171 6.232-93.793 3.940-89.920 3.238- Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.............. 1.185.739 353.121-1.144.518 305.304-1.119.824 295.854- Heraf refusion............................. 145.707-150.052-145.735- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................ 66.424 37.559-87.368 39.519-28.843 20.020-01 Forsyningsvirksomheder m.v................. 2.570 868-5.272 4.822 02 Transport og infrastruktur.................... 10.149 922-11.801 655-6.750 03 Undervisning og kultur...................... 6.161 837-19.771 693-9.027 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m............ 45.110 49.796 8.294 06 Fællesudgifter og administration m............. 5.062 31-10.407 2.835 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT............. 135.477 40.217-184.415 40.867-60.571 20.020- C. RENTER I ALT.......................... 7.004 5.067-6.254 4.710-4.617 1.115- D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( + ) / forbrug( - ) Af likvide aktiver(08.22)..................... 27.267 60.372-8.827- Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)............................. 339.018 424.877-341.781 390.244-383.308 382.490- D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT........ 366.285 424.877-341.781 450.616-383.308 391.317- E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT...................................... 8.469 9.147 8.679 A + B + C + D + E............................ 1.702.973 823.282-1.686.114 801.497-1.576.999 708.306- F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55)............ 18.800-20.254-3.530- Tilskud og udligning........................ 38.688 189.696-37.003 187.927-37.003 186.216- Refusion af købsmoms...................... 1.945 Skatter.................................. 711.829-713.440-715.950- F. FINANSIERING I ALT..................... 40.633 920.325-37.003 921.621-37.003 905.696- BALANCE.................................. 1.743.607 1.743.607-1.723.117 1.723.117-1.614.002 1.614.002-

0 Teknisk Udvalg - udlejning Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 4 0 Teknisk Udvalg - udlejning.............. 1.240.241 4.650.590-1.668.300 5.082.400-90.400-429.900 00 Byudvikling, bolig- og................. 1.240.241 4.650.590-1.668.300 5.082.400-90.400-429.900 miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning..........................*. * * 23.593-311.470-85.200 191.800-9.000-3.100-02 Boligformål...............................* * 110.877-155.492-600 17.900-3.100-1 Drift..................................... * 040 Mellemregn.interne regninger,............. 110.877-111.818-155.492-600 17.900-3.100- anlæg 002020 MALTHESEJE (RØRTHVEJ 180)..............* 941 136.800-3.100-048 Skatter, afgifter og....................... 941 084 Indtægter.............................. 085 Forpagtningsindtægter................... 136.800-3.100-002070 SAXILD, LANDBRUGSAREAL............... * 11.572-11.500- BLOMMEVÆNGET 400, MATR.NR. 21 B. 084 Indtægter.............................. 11.572-11.500-002080 DYNGBYVEJ 7 - UBEBYGGET............... * 600 PARCEL 046 El og vand............................. 600 002090 ØRTING III, UDSTYKNINGSOMR............. * 7.120-6.400- SMEDEGADE, MATR.NR. 2 EZ, M. FL. 084 Indtægter.............................. 7.120-6.400-03 Erhvervsformål............................* * 8.640-8.600-1 Drift..................................... * 8.640-8.600-003002 GAMLE UDSTYKNINGER...................* 084 Indtægter.............................. 8.640-8.640-8.600-8.600-04 Offentlige formål..........................* * 4.860 1 Drift..................................... * 4.860 004009 BANEGÅRDSGADE 5 (PAKHUSET)........... * 4.860 046 El og vand............................. 4.860 05 Ubestemte formål..........................* * 82.423 147.338-84.600 165.300-9.000-1 Drift..................................... * 82.423 147.338-84.600 165.300-9.000-005003 ANKJÆR..............................* 084 Indtægter.............................. 8.951-8.951-3.700-3.700-005006 SKOLEPARKEN,ODDER................... * 084 Indtægter.............................. 8.951-8.951-5.600-5.600-005009 VIOLVEJ 2.............................* 1.892 048 Skatter, afgifter og....................... 1.892 005014 STAMPMØLLEVEJ 57.....................* 46.066 52.400 8.200-044 Opvarmning............................ 15.825 15.400 046 El og vand............................. 23.278 16.500 048 Skatter, afgifter og....................... 6.963 20.500 8.200-005015 DYNGBYVEJ 7..........................* 4 048 Skatter, afgifter og....................... 4 005020 EGHOLMVEJ 15, (BRDR................... * 51.249-63.700- MORTENSEN) 084 Indtægter.............................. 51.249-63.700-005032 MEJERIVEJ 3, ODDER.....................* 34.463 61.629-32.200 65.300-800- 044 Opvarmning............................ 9.271 16.800 046 El og vand............................. 17.709 9.600

0 Teknisk Udvalg - udlejning Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 5 048 Skatter, afgifter og....................... 7.483 5.800 800-082 Varmebidrag........................... 13.029-16.800-084 Indtægter.............................. 41.400-41.400-085 Elbidrag............................... 7.200-7.100-005036 MATR. NR. 22 BK, HALLING................ * 084 Indtægter.............................. 8.200-8.200-005042 HALLING ØSTERGÅRD.................... * 084 Indtægter.............................. 5.925-5.925-5.900-5.900-005051 MATR. NR. 7 E, LANGGADE 5 B,.............. * 1.563-1.500- HUNDSLUND. 084 Indtægter.............................. 1.563-1.500-005052 HUNDSLUND II, MATR. NR. 1A,.............. * 9.071-11.400- TORUP, TORUPVEJ 29 084 Indtægter.............................. 9.071-11.400-25 Faste ejendomme.......................*. * * 1.263.834 4.339.121-1.583.100 4.890.600-81.400-433.000 10 Fælles formål.............................* * 391.783 389.200 1 Drift..................................... * 391.783 389.200 022 Fællesudgifter vedr. faste................. 391.783 389.200 ejendomme 11 Beboelse.................................* * 814.503 2.567.104-1.049.900 3.148.500-49.400-433.000 1 Drift..................................... * 814.503 2.567.104-1.049.900 3.148.500-49.400-433.000 011003 TUNØ HOVEDGADE 3 A.B.C................ * 141.325 126.300-139.300 129.500-024 Husleje-udgift.......................... 128.675 129.300 046 El og vand............................. 3.315 4.500 048 Skatter afgifter og....................... 9.334 5.500 080 Lejeindtægt............................ 126.300-129.500-011004 ÅLYKKECENTRET 31-43, 61-75.............. * 88.104 717.009-149.700 756.000-4.900-044 Opvarmning............................ 69.607 126.000 046 El og vand............................. 17.000 17.000 048 Skatter afgifter og....................... 1.497 6.700 4.900-080 Lejeindtægt............................ 630.000-630.000-082 Varmebidrag........................... 87.009-126.000-011005 HAVREVÆNGET 9........................* 24.399 103.590-31.600 105.600-1.000-044 Opvarmning............................ 16.253 21.600 046 El og vand............................. 3.404 3.600 048 Skatter afgifter og....................... 4.742 6.400 1.000-080 Lejeindtægt............................ 84.000-84.000-082 Varmebidrag........................... 19.590-21.600-011006 VESTERGADE 37 A-B-C, HOU............... * 12.322 133.200-19.200 151.200-1.200-044 Opvarmning............................ 11.952 18.000 048 Skatter afgifter og....................... 370 1.200 1.200-080 Lejeindtægt............................ 133.200-082 Varmebidrag........................... 133.200-18.000-011008 KIRKEVANG 37-45, HUNDSLUND............ * 59.523 247.918-60.100 258.000-2.100-044 Opvarmning............................ 35.463 48.000 046 El og vand............................. 9.888 8.600 048 Skatter afgifter og....................... 14.171 3.500 2.100-080 Lejeindtægt............................ 207.400-210.000-082 Varmebidrag........................... 40.518-48.000-011009 KILDEGADE 6...........................* 79.245-8.000 79.300-044 Opvarmning............................ 8.000

0 Teknisk Udvalg - udlejning Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 6 080 Lejeindtægt............................ 082 Varmebidrag........................... 71.245-8.000-71.300-8.000-011010 ROSENSGADE 10, 2. SAL.................. * 1.182 69.207-11.400 65.400-044 Opvarmning............................ 8.400 046 El og vand............................. 1.182 3.000-3.000 3.000-54.000-8.400-080 Lejeindtægt............................ 082 Varmebidrag........................... 53.988-12.219-011015 TUNØ HOVEDGADE 10.................... * 390 9.250-1.700 048 Skatter afgifter og....................... 390 1.700 16.700-1.300-1.300-080 Lejeindtægt............................ 9.250-16.700-011020 NØLEVVEJ 6/RATHLOUSGADE 3............ * 52.156-60.000- (MAST). 080 Lejeindtægt............................ 52.156-60.000-011025 PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE........... * 252.594 829.642-282.800 885.100-11.200-105-107 038 Rengøring............................. 4.820 4.500 044 Opvarmning............................ 103.997 93.600 046 El og vand............................. 35.683 25.437-74.000 50.400-048 Skatter afgifter og....................... 108.093 69.700 11.200-070 Omkostninger.......................... 54.940-41.000 41.100-080 Lejeindtægt............................ 681.120-683.600-082 Varmebidrag........................... 63.145-93.600-084 Køb og salg af vaskekort.................. 5.000-16.400-011026 PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE........... * 234.145 199.487-346.100 641.700-26.000-433.000 109-111 038 Rengøring............................. 32.847 40.000 044 Opvarmning............................ 102.000 046 El og vand............................. 79.556 38.600 048 Skatter afgifter og....................... 121.743 120.100 26.000-070 Omkostninger.......................... 45.400 080 Lejeindtægt............................ 174.660-539.700-24.827-102.000-082 Varmebidrag........................... 433.000 011027 ÅBYGADE 7............................* 520 048 Skatter afgifter og....................... 520 100-1.700-1.700-080 Lejeindtægt............................ 100-12 Erhvervsejendomme.......................* * 52.794 1.470.036-73.300 1.411.300-23.900-1 Drift..................................... * 52.794 1.470.036-73.300 1.411.300-23.900-012003 RÅDHUSGADE 39-43, ODDER.............. * 4.697 1.282.849-20.000 1.280.000-14.300- KURSUSCENTER 048 Skatter, afgifter og....................... 4.697 20.000 14.300-080 Lejeindtægt............................ 1.282.849-1.280.000-012005 BIOGRAFFORENINGEN FOTORAMA.......... * 48.097 111.634-44.200 68.800-9.600-044 Opvarmning............................ 26.512 16.800 046 El og vand............................. 1.321 2.400 048 Skatter, afgifter og....................... 20.263 25.000 9.600-080 Lejeindtægt............................ 90.750-52.000-082 Varmebidrag........................... 20.884-16.800-012006 ROSENSGADE 10 (LEJEMÅL OVER...........* 75.553-9.100 62.500- BIOGRAF) 044 Opvarmning............................ 8.000 046 El og vand............................. 1.100 080 Lejeindtægt............................ 68.916-54.500-

0 Teknisk Udvalg - udlejning Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 7 082 Varmebidrag........................... 6.638-8.000-13 Andre faste ejendomme.....................* * 4.754 210.545-13.700 210.800-8.100-1 Drift..................................... * 4.754 210.545-13.700 210.800-8.100-013003 RØNHØJVEJ 5 SYNSHAL FOR...............* 1.295 140.994-6.000 140.400-4.400- MOTORSAGKYNDIG 048 Skatter, afgifter og....................... 1.295 6.000 4.400-080 Lejeindtægt............................ 140.994-140.400-013004 ODDER MUSEUM........................* 080 Lejeindtægt............................ 69.551-69.551-70.400-70.400-013070 BALSHAVEVEJ 50, RANDLEV............... * 3.459 7.700 3.700- BLICHERGÅRDEN 048 Skatter, afgifter og....................... 3.459 7.700 3.700-15 Byfornyelse...............................* * 91.436-57.000 120.000-1 Drift..................................... * 91.436-57.000 120.000-025 Kommunal ydelse ved.................... 57.000 byfornyelse 040 Forbedringstilskud Rosensgade............ 91.436-120.000-105

1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 8 1 Bygningsvedligeholdelse............... 6.234.147 15.154-3.944.400 238.230 00 Byudvikling, bolig- og................. 756.834 100.100 175.000 miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning..........................*. * * 31.819 68.100 120.100 04 Offentlige formål..........................* * 4.833 19.000 1 Drift..................................... * 4.833 19.000 004009 BANEGÅRDSGADE 5 (PAKHUSET)........... * 4.833 19.000 032 Vedligeholdelse......................... 4.833 19.000 05 Ubestemte formål..........................* * 26.987 49.100 120.100 1 Drift..................................... * 26.987 49.100 120.100 005013 BANEGÅRDSGADE 1..................... * 120.100 032 Vedligeholdelse......................... 120.100 005014 STAMPMØLLEVEJ 57.....................* 4.532 29.000 032 Vedligeholdelse......................... 4.532 29.000 005032 MEJERIVEJ 3, ODDER.....................* 22.455 20.100 032 Vedligeholdelse......................... 22.455 20.100 25 Faste ejendomme.......................*. * * 609.791 44.000-80.000 11 Beboelse.................................* * 326.622 209.000-80.000 1 Drift..................................... * 326.622 209.000-80.000 011001 FÆLLESKONTO......................... * 122.415 500.000-80.000 022 Kortlægning af.......................... 122.415 80.000 energibesparelser 050 Bygningsvedligeholdelse.................. 500.000- Rammebesparelse 2007 011003 TUNØ HOVEDGADE 3 A.B.C................ * 7.070 8.000 026 Bygningsvedligeholdelse.................. 7.070 8.000 011004 ÅLYKKECENTRET 31-43, 61-75.............. * 45.096 73.000 026 Bygningsvedligeholdelse.................. 45.096 73.000 011005 HAVREVÆNGET 9........................* 4.637 6.000 026 Bygningsvedligeholdelse.................. 4.637 6.000 011006 VESTERGADE 37 A-B-C, HOU............... * 8.140 30.000 026 Bygningsvedligeholdelse.................. 8.140 30.000 011008 KIRKEVANG 37-45, HUNDSLUND............ * 25.987 21.000 026 Bygningsvedligeholdelse.................. 25.987 21.000 011015 TUNØ HOVEDGADE 10.................... * 23.525 23.000 026 Bygningsvedligeholdelse.................. 23.525 23.000 011025 PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE........... * 22.652 90.000 105-107 026 Bygningsvedligeholdelse.................. 22.652 90.000 011026 PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE........... * 67.100 40.000 109-111 026 Bygningsvedligeholdelse.................. 67.100 40.000 12 Erhvervsejendomme.......................* * 191.532 73.000 1 Drift..................................... * 191.532 73.000 012003 RÅDHUSGADE 39-43, ODDER.............. * 114.269 38.000 KURSUSCENTER 026 Bygningsvedligeholdelse.................. 114.269 38.000 012005 BIOGRAFFORENINGEN FOTORAMA.......... * 77.263 35.000 026 Bygningsvedligeholdelse.................. 77.263 35.000 13 Andre faste ejendomme.....................* * 91.636 92.000 1 Drift..................................... * 91.636 92.000 013003 RØNHØJVEJ 5 SYNSHAL FOR...............* 36.892 47.000 MOTORSAGKYNDIG 026 Bygningsvedligeholdelse.................. 36.892 47.000

1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 9 013070 BALSHAVEVEJ 50, RANDLEV............... * 54.744 45.000 BLICHERGÅRDEN 026 Bygningsvedligeholdelse.................. 54.744 45.000 32 Fritidsfaciliteter.........................*. * * 4.355 15.100 1.700-31 Stadions, idrætsanlæg og...................* * 3.832 10.000 svømmehaller 1 Drift..................................... * 3.832 10.000 031100 DET GAMLE RENSNINGSANLÆG............ * 3.832 10.000 026 Bygninger............................. * 3.832 10.000 20 Vedligeholdelse...................... 3.832 10.000 35 Andre fritidsfaciliteter......................* * 523 5.100 1.700-1 Drift..................................... * 523 5.100 1.700-035001 NØLEVVEJ 8 (ODDER CYKELKLUB)........... * 523 5.100 1.700-026 Bygninger............................. * 523 5.100 1.700-20 Vedligeholdelse...................... 523 5.100 1.700-58 Redningsberedskab.....................*. * * 110.869 60.900 23.400-95 Redningsberedskab........................* * 110.869 60.900 23.400-1 Drift..................................... * 110.869 60.900 23.400-095001 REDNINGSBEREDSKAB................... * 110.869 60.900 23.400-001 Fælles formål.......................... * 110.869 23.400 14.100 28 Fast ejendom........................ 110.869 23.400 14.100 028 Fast ejendom.......................... * 37.500 37.500-14 Bygningsvedligehold,.................. 37.500 37.500- indvendig 02 Transport og infrastruktur............. 84.567 70.800 22 Fælles funktioner.......................*. * * 84.567 70.800 05 Driftsbygninger og -pladser.................* * 84.567 70.800 1 Drift..................................... * 84.567 70.800 040 Vedligeholdelse......................... 84.567 70.800 03 Undervisning og kultur................ 2.043.073 15.041-1.860.800 76.000 22 Folkeskolen m.m.......................*. * * 1.911.630 15.041-1.716.600 76.000 01 Folkeskoler...............................* * 1.814.532 15.041-1.685.600 24.000-1 Drift..................................... * 1.814.532 15.041-1.685.600 24.000-301101 GYLLING SKOLE........................ * 64.326 95.200 028 Bygninger og udenomsarealer.............. * 25.441 67.000 20 Udvendig........................... 25.441 67.000 bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og.............. * 38.885 28.200 andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse.............. 38.885 28.200 301102 HOU SKOLE............................* 174.478 103.400 028 Bygninger og udenomsarealer.............. * 118.032 71.000 20 Udvendig........................... 118.032 71.000 bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og.............. * 56.446 32.400 andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse.............. 56.446 32.400 301103 HUNDSLUND SKOLE..................... * 232.501 89.000 028 Bygninger og udenomsarealer.............. * 140.749 42.000 20 Udvendig........................... 140.749 42.000 bygningsvedligeholdelse

1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 10 043 Indvendig vedligeholdelse og.............. * 91.752 47.000 andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse.............. 91.752 47.000 301104 PARKVEJENS SKOLE.....................* 427.433 10.283-477.000 24.000-028 Bygninger og udenomsarealer.............. * 80.233 263.000 12.000-20 Udvendig........................... 80.233 263.000 12.000- bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og.............. * 347.200 10.283-214.000 12.000- andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse.............. 347.200 10.283-214.000 12.000-301105 RANDLEV SKOLE........................* 176.878 143.900 028 Bygninger og udenomsarealer.............. * 87.794 116.200 20 Udvendig........................... 87.794 116.200 bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og.............. * 89.083 27.700 andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse.............. 89.083 27.700 301106 SAXILD SKOLE..........................* 106.725 104.200 028 Bygninger og udenomsarealer.............. * 51.727 61.500 20 Udvendig........................... 51.727 61.500 bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og.............. * 54.999 42.700 andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse.............. 54.999 42.700 301107 SKOVBAKKESKOLEN.....................* 243.383 4.757-250.200 028 Bygninger og udenomsarealer.............. * 92.962 113.000 20 Udvendig........................... 92.962 113.000 bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og.............. * 150.421 4.757-137.200 andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse.............. 150.421 4.757-137.200 301108 TUNØ SKOLE...........................* 43.797 46.100 028 Bygninger og udenomsarealer.............. * 46.661 15.500 20 Udvendig........................... 46.661 15.500 bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og.............. * 2.863-30.600 andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse.............. 2.863-30.600 301109 ØRTING SKOLE......................... * 150.539 97.800 028 Bygninger og udenomsarealer.............. * 99.891 71.000 20 Udvendig........................... 99.891 71.000 bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og.............. * 50.648 26.800 andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse.............. 50.648 26.800 301110 VESTERMARKSKOLEN....................* 194.472 278.800 028 Bygninger og udenomsarealer.............. * 7.500 95.000 20 Udvendig........................... 7.500 95.000 bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og.............. * 186.972 183.800 andre udgifter til drift af institutionen

1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 20 Indvendig vedligeholdelse.............. 186.972 183.800 11 04 Pædagogisk psykologisk...................* * 89.089 100.000 rådgivning m.v. 1 Drift..................................... * 89.089 100.000 024 Bygninger............................. * 89.089 100.000 20 Vedligeholdelse...................... 89.089 100.000 08 Kommunale specialskoler...................* * 8.008 31.000 1 Drift..................................... * 8.008 31.000 308105 HELDAGSSKOLEN....................... * 8.008 31.000 028 Bygninger og udenomsarealer.............. * 8.008 31.000 20 Indvendig vedligeholdelse.............. 6.288 9.500 21 Udvendig vedligeholdelse.............. 1.720 21.500 32 Folkebiblioteker........................*. * * 49.963 84.400 50 Folkebiblioteker...........................* * 49.963 84.400 1 Drift..................................... * 49.963 84.400 024 Ejendom.............................. * 49.963 84.400 10 Indvendig vedligeholdelse.............. 29.712 9.900 20 Udvendig vedligeholdelse.............. 20.251 74.500 35 Kulturel virksomhed....................*. * * 81.481 43.300 60 Museer.................................. *. * 44.916 1 Drift..................................... * 44.916 2 Selvejende/privat........................... * 44.916 360001 ODDER MUSEUM........................* 44.916 045 Bygningsvedligehold,.................... 44.916 udvendig 64 Andre kulturelle opgaver....................* * 36.565 43.300 1 Drift..................................... * 36.565 43.300 065 Lokalhistorisk Arkiv, Odder................ * 36.565 43.300 15 Vedligeholdelse...................... 36.565 43.300 38 Folkeoplysning og...................... *. * * 16.500 fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål.............................* * 16.500 1 Drift..................................... * 16.500 370006 FRITIDSHUSET, ALRØVEJ 357.............. * 16.500 024 Bygninger............................. * 16.500 20 Vedligeholdelse i teknisk............... 16.500 regi 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 2.463.814 114-1.537.300 17.230 m.v 25 Dagtilbud til børn og unge............... *. * * 1.838.430 114-1.029.600 17.230 12 Vuggestuer...............................* * 39.943 1 Drift..................................... * 39.943 1 Egne.....................................* 39.943 512111 ØRTING VUGGESTUE.....................* 39.943 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 14.294 15 Udvendig........................... 14.294 bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 25.649 og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............... 25.649 13 Børnehaver...............................* * 1.588.144 114-724.100 17.230 1 Drift..................................... * 1.588.144 114-724.100 17.230 1 Egne.....................................* 1.281.675 114-552.900 17.230

1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 12 513111 RANDLEV BØRNEHAVE................... * 13.269 59.500 17.230 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 1.568 7.500 15 Udvendig........................... 1.568 7.500 bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 11.701 52.000 17.230 og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............... 11.701 52.000 17.230 513112 KRIBLE KRABLE HUSET...................* 209.238 49.000 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 183.073 19.000 15 Udvendig........................... 183.073 19.000 bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 26.165 30.000 og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............... 26.165 30.000 513113 HOU BØRNEHAVE....................... * 31.790 84.000 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 20.292 70.500 15 Udvendig........................... 20.292 70.500 bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 11.499 13.500 og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............... 11.499 13.500 513115 BØRNEINSTITUTIONEN....................* 39.453 69.000 SKOVBAKKEN 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 4.400 43.000 15 Udvendig........................... 4.400 43.000 bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 35.053 26.000 og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............... 35.053 26.000 513116 BØRNEHAVEN ØSTERMARKEN............. * 35.164 114-54.700 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 97 5.000 15 Udvendig........................... 97 5.000 bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 35.067 114-49.700 og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............... 35.067 114-49.700 513117 BØRNEHUSET SAXILD.................... * 42.053 63.000 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 24.786 41.000 15 Udvendig........................... 24.786 41.000 bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 17.266 22.000 og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............... 17.266 22.000 513119 EGHOLMGÅRD..........................* 222.180 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 149.812 15 Udvendig........................... 149.812 bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 72.368 og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............... 72.368 513121 BØRNEHAVEN VENNELUND................ * 532.977 104.500 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 31.839 32.500

1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 15 Udvendig........................... 31.839 32.500 bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 501.138 72.000 og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............... 501.138 72.000 13 513122 BØRNEHAVEN BLÆKSPRUTTEN............ * 135.326 26.100 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 85.288 3.500 15 Udvendig........................... 85.288 3.500 bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 50.038 22.600 og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............... 50.038 22.600 513123 STJERNEHUSET.........................* 20.225 43.100 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 10.000 5.000 15 Udvendig........................... 10.000 5.000 bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 10.225 38.100 og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............... 10.225 38.100 2 Selvejende/privat........................... * 306.469 171.200 513124 PARKVEJENS BØRNEHAVE................ * 204.538 72.400 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 72.613 41.500 15 Udvendig........................... 72.613 41.500 bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 131.925 30.900 og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............... 131.925 30.900 513125 BØRNEHUSET GYLLING................... * 29.264 49.100 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 19.688 18.700 15 Udvendig........................... 19.688 18.700 bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 9.576 30.400 og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............... 9.576 30.400 513126 BØRNEHAVEN SOLSTRÅLEN............... * 72.667 49.700 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 11.712 22.000 15 Udvendig........................... 11.712 22.000 bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 60.955 27.700 og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............... 60.955 27.700 14 Integrerede daginstitutioner.................* * 103.099 115.400 1 Drift..................................... * 103.099 115.400 1 Egne.....................................* 103.099 115.400 514111 BØRNEHUSET OTTILIA....................* 103.099 115.400 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 10.532 91.000 15 Udvendig........................... 10.532 91.000 bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 92.567 24.400 og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............... 92.567 24.400

14 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 16 Klubber og andre..........................* * 107.243 190.100 socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift..................................... * 107.243 190.100 1 Egne.....................................* 107.243 190.100 516112 KLUB EGESTAMMEN..................... * 107.243 190.100 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 38.750 73.000 15 Udvendig........................... 38.750 73.000 bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 68.493 117.100 og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............... 68.493 117.100 32 Tilbud til ældre og handicappede........ *. * * 621.095 501.700 34 Plejehjem og beskyttede boliger..............* * 621.095 501.700 1 Drift..................................... * 621.095 501.700 1 Egne.....................................* 620.626 501.700 534101 ODDER KOMMUNES ÆLDRESERVICE......... * 613.039 486.700 028 Fast ejendom.......................... * 613.039 486.700 20 Bygningsvedligehold.................. 501.884 327.600 25 Bygningsvedligehold,.................. 111.155 159.100 udvendig 534110 ØLYKKECENTRET....................... * 7.587 15.000 028 Fast ejendom.......................... * 7.587 15.000 20 Bygningsvedligehold.................. 7.587 15.000 2 Selvejende/privat........................... * 469 534110 ØLYKKECENTRET....................... * 469 026 Vedligeholdelse af grønne................ 469 områder 38 Tilbud til voksne med særlige............ *. * * 4.289 6.000 behov 50 Botilbud til længerevarende................. * * 1.224 ophold (pgf. 108) 1 Drift..................................... * 1.224 550004 FABOS - BOFORM....................... * 1.224 002 Længerevarende botilbud for............... * 1.224 personer med nedsat funktionsevne 44 Bygningsvedligehold,.................. 108 udvendig 45 Bygningsvedligehold,.................. 1.116 indvendig 52 Botilbud til midlertidigt..................... * * 6.000 ophold (pgf. 107) 1 Drift..................................... * 6.000 552070 ÅHUSENE.............................. * 6.000 002 Midlertidigt botilbud for................... * 6.000 personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 28 Bygninger og udenomsarealer........... 6.000 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf................ * * 3.065 103) 1 Drift..................................... * 3.065

1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov 15 558001 FABOS - AKTIVITETSCENTER............... * 3.065 002 Beskyttet beskæftigelse til................. * 3.065 personer med nedsat funktionsevne 45 Bygningsvedligehold,.................. 3.065 indvendig 06 Fællesudgifter og administration....... 885.859 375.400 30.000- m.v 45 Administrativ organisation.............. *. * * 885.859 375.400 30.000-50 Administrationsbygninger...................* * 885.859 375.400 30.000-1 Drift..................................... * 885.859 375.400 30.000-650000 RÅDHUSET.............................* 869.494 350.000 030 Indvendig............................. 754.037 220.000 30.000-30.000- bygningsvedligehold 031 Udvendig bygningsvedligehold............. 115.457 130.000 650002 KILDEGADE 6...........................* 16.365 25.400 030 Indvendig............................. 15.190 15.000 bygningsvedligehold 031 Udvendig bygningsvedligehold............. 1.175 10.400

2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 16 2 Teknisk Udvalg......................... 56.464.852 30.843.962-52.124.600 26.453.100-1.956.320-1.756.000 00 Byudvikling, bolig- og................. 3.921.117 1.077.281-3.398.600 902.200-1.886.200 210.000- miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning..........................*. * * 3.590 12.000 3.700 02 Boligformål...............................* * 833 12.000 900 1 Drift..................................... * 833 12.000 900 002054 NYE BYGGEMODNINGER.................. * 833 12.000 900 032 Vedligeholdelse......................... 833 12.000 900 03 Erhvervsformål............................* * 2.757 2.800 1 Drift..................................... * 2.757 2.800 003002 GAMLE UDSTYKNINGER...................* 2.757 2.800 032 Vedligeholdelse......................... 2.757 2.800 25 Faste ejendomme.......................*. * * 176.175 169.600 64.100 10 Fælles formål.............................* * 120.290 156.600 9.800 1 Drift..................................... * 120.290 156.600 9.800 010010 OFFENTLIGE TOILETTER.................. * 120.290 156.600 9.800 026 Bygningsvedligehold..................... 55.655 62.600 038 Rengøring............................. 21.423 21.400 042 Varme................................ 2.934 4.000 046 El og vand............................. 16.905 48.100 048 Skatter, afgifter og....................... 23.372 41.900 11.600-11 Beboelse.................................* * 55.619 13.000 54.100 1 Drift..................................... * 55.619 13.000 54.100 011001 FÆLLESKONTO......................... * 1.460 13.000 026 Bygningsvedligeholdelse.................. 1.460 13.000 011005 HAVREVÆNGET 9........................* 9.884 9.900 026 Bygningsvedligeholdelse.................. 9.884 9.900 011008 KIRKEVANG 37-45, HUNDSLUND............ * 29.085 29.100 026 Bygningsvedligeholdelse.................. 29.085 29.100 011025 PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE........... * 9.193 9.100 105-107 026 Bygningsvedligeholdelse.................. 9.193 9.100 011026 PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE........... * 5.998 6.000 109-111 026 Bygningsvedligeholdelse.................. 5.998 6.000 12 Erhvervsejendomme.......................* * 266 200 1 Drift..................................... * 266 200 012003 RÅDHUSGADE 39-43, ODDER.............. * 266 200 KURSUSCENTER 026 Bygningsvedligeholdelse.................. 266 200 28 Fritidsområder..........................*. * * 708.265 70.359-550.200 68.900-479.000 20 Grønne områder og naturpladser.............* * 708.265 70.359-550.200 68.900-479.000 1 Drift..................................... * 708.265 70.359-550.200 68.900-479.000 021 Fast ejendom.......................... * 484.771 5.520-458.900 323.200 10 Vedligeholdelse...................... 413.959 5.520-362.800 323.200 20 El og vand.......................... 15.290 31.200 30 Skatter, afgifter og.................... 55.522 64.900 031 Arealer og pladser.......................* 223.494 91.300 155.800 10 Vedligeholdelse...................... 223.494 91.300 155.800 041 Indtægter..............................* 64.839-68.900-10 Lejeindtægter........................ 64.579-20 Øvrige indtægter..................... 260-68.900-

2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 17 32 Fritidsfaciliteter.........................*. * * 1.220.369 419.187-449.800 297.100-783.700 31 Stadions, idrætsanlæg og...................* * 1.033.989 32.346-297.500 23.100-681.700 svømmehaller 1 Drift..................................... * 1.033.989 32.346-297.500 23.100-681.700 032 Baner og beplantning.................... * 1.033.989 27.846-297.500 681.700 20 Vedligeholdelse...................... 1.033.989 27.846-297.500 681.700 084 Indtægter.............................. 4.500-23.100-35 Andre fritidsfaciliteter......................* * 186.381 386.841-152.300 274.000-102.000 1 Drift..................................... * 186.381 386.841-152.300 274.000-102.000 035008 TUNØ TELTPLADS....................... * 186.381 386.841-152.300 274.000-102.000 022 Personale............................. 64.319 86.500 026 Bygninger............................. * 86.547 18.800 10 Vedligeholdelse...................... 43.384 20 Vedligeholdelse...................... 43.163 18.800 038 Rengøring............................. 9.000 042 Opvarmning............................ 5.800 046 El og vand............................. 9.575 6.600 046 El og vand............................. 4.008 6.600 10 El og vand.......................... 5.567 048 Skatter, afgifter og....................... 21.497 20.500 2.500-048 Skatter, afgifter og....................... 3.733 20.500 2.500-10 Skatter, afgifter og.................... 17.764 070 Andre udgifter.......................... 4.442 5.100 070 Andre udgifter.......................... 3.902 5.100 10 Andre udgifter........................ 540 076 Overført over/underskud.................. 104.500 085 Indtægter..............................* 386.841-274.000-10 Korttidscampering.................... 309.688-258.100-15 Korttidscampering.................... 56.145-20 Brusebad........................... 21.008-15.900-38 Naturbeskyttelse........................*. * * 742.151 86.890-653.800 135.700 50 Naturforvaltningsprojekter..................* * 226.975 349.000 1 Drift..................................... * 226.975 349.000 030 Håndværkerudgifter..................... * 230.905 10 Driftscentret......................... 230.905 079 Budgetkonto........................... 3.930-349.000 51 Natura 2000...............................* * 185.538 250.000 1 Drift..................................... * 185.538 250.000 079 Budgetkonto........................... 185.538 250.000 53 Skove................................... *. * 329.638 86.890-54.800 135.700 1 Drift..................................... * 329.638 86.890-54.800 135.700 021 Anskaffelser og......................... 329.638 54.800 135.700 vedligeholdelse 041 Salg af træ............................. 86.890-48 Vandløbsvæsen........................*. * * 432.130 634.600 151.100 70 Fælles formål.............................* * 234.660 414.000 1 Drift..................................... * 234.660 414.000 030 Håndværkerudgifter..................... * 114.221 10 Driftcentret.......................... 114.221 079 Vandløbsvæsen - budgetkonto............. 120.439 414.000 71 Vedligeholdelse af vandløb..................* * 197.470 220.600 151.100 1 Drift..................................... * 197.470 220.600 151.100 030 Vedligeholdelse......................... 197.470 220.600 151.100

2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v 18 52 Miljøbeskyttelse m.v....................*. * * 377.809 197.576-641.500 202.300-271.100 210.000-80 Fælles formål.............................* * 18.310 16.700 1 Drift..................................... * 18.310 16.700 075 Miljøforsikring.......................... 18.310 16.700 86 Vandindvinding...........................* * 30.500 17.600-1 Drift..................................... * 30.500 041 Analyse af vandprøver fra................. 12.900 17.600-17.600- private brønde m.v. 050 Undersøgelse af grundvand............... 17.600 Tunø 87 Miljøtilsyn - virksomheder...................* * 48.726 37.663 100.000 1 Drift..................................... * 48.726 37.663 100.000 001 Godkendelse/tilsyn - fælles................ * 46.630 100.000 formål 79 Budgetkonto......................... 46.630 100.000 002 Godkendelse/tilsyn med.................. 37.663 brugerbetalingspligtige virksomheder 003 Godkendelse/tilsyn med ikke.............. 2.095 brugerbetalingspligtige virksomheder 89 Øvrig planlægning,........................* * 310.773 235.239-494.300 184.700-271.100 210.000- undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift..................................... * 310.773 235.239-494.300 184.700-271.100 210.000-089001 MILJØCENTER ØSTJYLLAND I/S............. * 1.710 035 Administration.......................... 1.710 089003 MILJØTILSYN - LOSSEPLADSER.............* 211.581 15.753 285.700 128.000 030 Planering og vedligehold.................. 206.581 285.700 035 Administration.......................... 5.000 050 Tilsyn og undersøgelser.................. 15.753 076 Overført over/underskud.................. 128.000 089004 INDSATSPLANLÆGN. INDENFOR............ * 210.451-210.000- GRUNDVAND 023 Adm. bidrag fra Staten................... 3.767-089 Indtægter..............................* 206.683-210.000-10 Betaling fra vandværker................ 193.162-200.000-15 Betaling fra.......................... 13.522-10.000- erhvervsindvindere 089006 MILJØTILSYN........................... * 24.990 40.541-92.200 179.900-84.200 040 Undersøgelser......................... 16.301 33.600 060 Gebyr................................ 40.541-179.900-070 Projekter.............................. 58.600 072 Projekt Sløjfning af brønde................. 8.689 og boringer 080 Overført over/underskud.................. 84.200 089007 BADEVAND............................* 72.492 116.400 4.800-58.900 022 Personale............................. 4.300 050 Tilsyn og undersøgelser.................. 72.492 112.100 4.800-076 Overført over/underskud.................. 58.900 55 Diverse udgifter og indtægter............ *. * * 259.361 303.269-287.100 333.900-3.400-91 Skadedyrsbekæmpelse.....................* * 259.361 303.269-287.100 333.900-3.400-1 Drift..................................... * 259.361 303.269-287.100 333.900-3.400-022 Kloakrotter-personale.................... 38.880 41.800 030 Kloakrotter............................. 6.225 32.900 040 Landrotter............................. 214.256 303.269-212.400 333.900-076 Overført over/underskud.................. 3.400-

2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab 19 58 Redningsberedskab.....................*. * * 1.267 1.200 95 Redningsberedskab........................* * 1.267 1.200 1 Drift..................................... * 1.267 1.200 095001 REDNINGSBEREDSKAB................... * 1.267 1.200 001 Fælles formål.......................... * 1.267 1.200 28 Fast ejendom........................ 1.267 1.200 01 Forsyningsvirksomheder m.v.......... 13.225.515 19.024.694-13.289.500 18.928.700-611.920 40.000-35 Spildevandsanlæg......................*. * * 13.225.515 19.024.694-13.289.500 18.928.700-611.920 40.000-40 Fælles formål.............................* * 1.511.674 16.807.164-1.331.000 16.894.000-696.800 1 Drift..................................... * 1.511.674 16.807.164-1.331.000 16.894.000-696.800 001 Direkte udgifter......................... * 1.038.673 617.200 697.600 05 Spildevandsafgift..................... 1.038.673 617.200 697.600 005 Overførte udgifter....................... * 473.001 713.800 800-05 Administrationsudgifter................. 595.915 613.800 800-10 Renter af kommunens udlæg............ 122.913-100.000 092 Vejafvandingsbidrag -.................... 216.100- statsveje 093 Vandafledningsbidrag, boliger..............* 16.807.164-16.568.600- og erhvervsejendomme 05 Boliger............................. 16.807.164-16.568.600-097 Øvrige indtægter........................ 109.300-43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og..............* * 10.694.299 1.019.081-10.853.100 916.900-84.890-40.000- detailkloakker 1 Drift..................................... * 10.694.299 1.019.081-10.853.100 916.900-84.890-40.000-143000 KOMMUNALE SPILDEVANDSANLÆG......... * 10.694.299 001 Direkte udgifter......................... * 10.694.299 1.019.081-10.853.100 103.251-10.853.100 916.900-71.000-84.890-84.890-40.000-40.000-22 Personale........................... 3.465.891 3.216.000 350.000 23 Beklædning......................... 31.992 54.700 10.000-25 Refusion af sygedagpenge............. 85.394-85.390-28 Vedligeholdelse af grønne.............. 226.444 229.600 områder 33 Rensningsanlæg med................. 728.705 44.924-788.400 47.300-90.500- tilhørende bygninger og pladser 35 Pumpestationer og bygværker........... 207.497 219.300 50.000- med tilhørende arealer m.v. 38 Rengøring.......................... 72.253 91.100 10.000-40 Slamdeponering...................... 929.268 1.124.200 224.910-43 Kemikalier.......................... 396.957 468.200 50.000-45 Driftskontrol......................... 312.124 262.400 50.000 48 Maskiner og materiel.................. 88.245 64.655-246.700 23.700-120.000-40.000-51 Overvågnings- og radioanlæg........... 227.616 189.800 50.000 54 Ledninger, brønde og.................. 2.982.245 6.328 2.918.900 35.300 regnvands- bassiner 60 Opvarmning......................... 27.051 47.800 10.000-61 El og vand.......................... 917.852 796.500 120.000 63 Skatter, afgifter og.................... 66.338 143.300 70.300-64 Administrationsudgifter................. 158 65 Andre udgifter........................ 99.057 56.200 30.920 097 Indtægter..............................* 915.830-845.900-10 Andre indtægter...................... 312.224-231.000-20 Andre indtægter (excl.................. 603.606-614.900- moms) 44 Tømningsordninger........................* * 1.019.542 1.198.449-1.105.400 1.117.800-1 Drift..................................... * 1.019.542 1.198.449-1.105.400 1.117.800-001 Direkte udgifter......................... * 1.019.542 424.300 681.100

2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 01 Forsyningsvirksomheder m.v 35 Spildevandsanlæg 20 30 Entreprenører........................ 415.936 405.900 60 Administrationsudgifter................. 603.606 18.400 681.100 005 Overførte udgifter....................... * 681.100 681.100-10 Udgiftsandel overført fra................ 681.100 681.100- funktion 01.35.41 093 Bidrag for tømning....................... 1.198.449-1.117.800-02 Transport og infrastruktur............. 35.610.962 10.454.232-31.311.800 6.291.400-4.522.730-2.006.000 22 Fælles funktioner.......................*. * * 13.523.839 4.846.620-12.159.000 175.300-5.602.130-01 Fælles formål.............................* * 12.447.495 4.247.757-11.899.400 61.700-5.712.630-1 Drift..................................... * 400 Parkeringsfond......................... 12.447.495 4.247.757-11.899.400 61.700-61.700-5.712.630-201001 DRIFTSCENTER - LØN OG................. * 7.111.607 3.981.388-10.202.400 6.215.630- ADMINISTRATION 022 Personaleudgifter....................... * 6.149.156 100.542-10.088.700 6.063.130-10 Lønninger........................... 11.611.179 9.340.500 12 Løn til driftsleder...................... 568.151 544.800 17 Beklædning......................... 168.884 691-132.200 18 Refusioner.......................... 256.018-99.851-28.400-30 Indtægter........................... 6.067.427-6.067.400-40 Øvrige personaleudgifter............... 124.389 99.600 4.270 026 Overført til andre konti.................... 1.934.385-1.934.400-055 Indkøb og vedligeholdelse................ 16.290 16.300 058 Kontorhold............................. 297.033 124-65.500 3.000-069 Tilskud................................* 57.240 48.200 15.500 05 Byfest.............................. 41.721 48.200 10 Diverse arrangemenster................ 15.519 15.500 072 Arbejder for fremmede................... 2.526.273 3.880.722-1.496.800 072 Arbejder for fremmede................... 2.526.273 3.593.554-1.496.800 01 Art 72, incl. moms.................... 287.168-076 Overført over/underskud.................. 256.300 201002 MASKINER OG MATERIEL.................. * 5.335.888 266.369-1.697.000 503.000 055 Indkøb og vedligeholdelse................ 5.335.888 44.204-1.697.000 503.000 056 Indtægter incl. moms..................... 222.165-03 Arbejder for fremmed regning............... * * 344.922 363.084-1 Drift..................................... * 344.922 363.084-028 Veje.................................. * 344.922 363.084-40 Præstager.......................... 344.922 363.084-05 Driftsbygninger og -pladser................. * * 731.422 235.779-259.600 113.600-110.500 1 Drift..................................... * 731.422 235.779-259.600 113.600-110.500 040 Vedligeholdelse......................... 508.041 17.196-87.700 140.600 042 Opvarmning............................ 23.224 43.400 043 El og vand............................. 142.434 23.783-82.700 23.100-045 Skatter, afgifter og....................... 57.723 45.800 30.100-082 Indtægter.............................. 194.800-90.500-09 Øvrige fælles funktioner 1 Drift 209001 DRIFTSCENTER LØN OG ADMINISTRATION 022 Personale............................. * 3 10 Lønninger........................... 3 025 Refusioner............................. 3-28 Kommunale veje........................*. * * 13.526.536 917.384-10.364.700 12.000-4.299.600 11 Vejvedligeholdelse m.v..................... * * 8.483.650 854.009-4.869.400 12.000-4.322.200 1 Drift..................................... * 8.483.650 854.009-4.869.400 12.000-4.322.200 022 Veje og grønne områder.................. 6.360.267 759.396-3.126.300 12.000-3.724.200 022 Veje og grønne områder.................. 6.360.267 114.395-3.126.300 3.724.200

2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 21 10 Indtægter, incl. moms.................. 031 Parkeringsfond......................... 645.001-94.613-12.000-032 Vejbelysning........................... * 2.122.369 1.718.500 598.000 08 Signalregulering...................... 106.886 200.000 10 Vedligeholdelse...................... 58.596 405.300 20 Omlægninger, kabellægninger........... 9.300 251.400 m.v. 30 Elforbrug............................ 1.947.587 1.061.800 398.000 035 Trafiksikkerhedsudvalg................... 1.015 24.600 12 Belægninger m.v..........................* * 1.455.000 598.000-1 Drift..................................... * 1.455.000 598.000-410 Reparation og fornyelse af................ 711.200 belægning 412 Renovering af vejafmærkning.............. 743.800 598.000-14 Vintertjeneste.............................* * 5.042.886 63.375-4.040.300 525.400 1 Drift..................................... * 5.042.886 63.375-4.040.300 525.400 030 Snerydning og.......................... 5.042.886 63.375-4.040.300 525.400 glatføregrusning 23 Standardforbedringer af....................* * 50.000 færdselsarealer 1 Drift..................................... * 50.000 021 Revision af............................ 50.000 trafiksikkerhedsplaner 32 Kollektiv trafik..........................*. * * 7.571.601 3.634.972-5.968.200 2.763.300-154.600-30 Fælles formål.............................* * 71.109 59.000 24.000 1 Drift..................................... * 71.109 59.000 24.000 030 Anskaffelser........................... 71.109 59.000 24.000 31 Busdrift..................................* * 1.896.370 111.682-2.107.000 212.800-1 Drift..................................... * 1.896.370 111.682-2.107.000 212.800-030 Bybuskørsel........................... 748.028 829.000 031 Billetindtægter (bybusdrift)................. 111.682-193.200-040 Handicapkørsel......................... 574.167 771.000 043 Bidrag til trafikselskab.................... 574.175 507.000 050 Statstilskud vedr. bybusser................ 19.600-33 Færgedrift................................* * 5.604.123 3.523.290-3.802.200 2.550.500-178.600-1 Drift..................................... * 5.604.123 3.523.290-3.802.200 2.550.500-178.600-233000 FÆRGEFARTEN.........................* 5.344.594 3.523.290-3.802.200 2.314.500-178.600-022 Personale............................. * 3.090.372 2.630.400 22.700 10 Lønninger........................... 3.094.842 2.606.900 22.700 15 Refusion af sygedagpenge............. 6.830- efter de første 2 ugers sygefravær 20 Uddannelse......................... 2.360 23.500 025 Driftsmidler, incl. el...................... 623.663 373.400 027 Rengøring............................. 162.877 111.000 028 Vedligeholdelse af færge................. 522.582 55.004-438.300 031 Skatter, afgifter og....................... 258.946 201.500 034 Administration.......................... 111.251 50.300 1.300-037 Havneafgift Hou og Tunø Havn............ 117.610 212.400 samt bygningsleje Hou 040 Andre udgifter.......................... 26.038 10.100 043 Møder, rejser og........................ 17.143 16.800 repræsentation 045 Kiosken............................... 229.832 298.459-8.000 13.500-047 Øl- og sodavandsautomat................. 8.000 13.500-8.000-13.500

2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 02 Transport og infrastruktur 32 Kollektiv trafik 22 050 Udgifter, hvoraf moms ikke................ 184.280 refunderes af Toldvæsnet 070 Salg af billetter samt..................... 2.603.085-1.982.900- betaling for ekstra ture 072 Fragtindtægter......................... 452.989-318.100-074 Takstkompensation...................... 113.753-081 Overført over/underskud.................. 200.000-082 Rammebesparelse - budget............... 250.000-2007 233001 FÆRGELEJE, TUNØ HAVN,................. * 259.529 236.000- LÅNEYDELSER 060 Låneydelser............................ 210.953 236.000-061 Renter................................ 48.576 35 Havne..................................*. * * 988.985 1.055.256-2.819.900 3.340.800-3.065.600-2.006.000 40 Havne...................................* * 988.985 1.055.256-2.819.900 3.340.800-3.065.600-2.006.000 1 Drift..................................... * 988.985 1.055.256-2.819.900 3.340.800-3.065.600-2.006.000 240000 TUNØ HAVN............................* 983.226 1.055.256-813.800 1.334.800-1.064.200-022 Personale............................. * 389.557 385.100 10 Lønninger........................... 389.557 385.100 024 Skatter, afgifter og....................... 50.373 37.600 4.800-027 Administration.......................... 13.286 3.600 030 Vedligeholdelse af toilet og................ 49.494 12.300 administrationsbygning 033 Vedligeholdelse af kajanlæg............... 264.977 121.000 og havneareal 036 Vedligeholdelse af bassin og.............. 68.390 113.000 sejlrende ( uddybning og oprensning) 038 Andre udgifter.......................... 18.485 040 Rengøring toiletbygning.................. 2.670 8.500 042 El og vand............................. 125.318 132.700 044 Visa/eurokort - afgift og................... 676 gebyr 060 Vareafgifter............................ 118.425-77.500-062 Leje af jord og bygninger.................. 500-2.700-064 Skibsafgifter (lystbåde)................... 627.679-978.600-066 Skibs- og havneafgift..................... 146.832-198.400-068 Varm vand............................. 54.999-77.600-070 Indtægter - fordelingskonto................ 106.821-076 Overført over/underskud.................. 1.059.400-240001 HOU HAVN............................. * 5.760 2.006.100 2.006.000-2.001.400-2.006.000 022 Personale............................. * 380.100 380.100-10 Lønninger........................... 380.100 380.100-033 Vedligeholdelse af kajanlæg............... 87.000 87.000- og havneareal 036 Vedligeholdelse af bassin og.............. 109.000 109.000- sejlrende ( uddybning og oprensning) 037 Andre udgifter.......................... 5.760 5.700 038 Andre udgifter.......................... 1.303.000 1.304.000-042 El og vand............................. 127.000 127.000-062 Leje af jord og bygninger.................. 181.000-181.000 065 Skibsafgifter (færger).................... 294.000-294.000 067 Vareafgifter (færger)..................... 1.399.000-1.399.000 069 Andre indtægter........................ 132.000-132.000 03 Undervisning og kultur................ 3.688.814 287.755-4.124.700 330.800-49.800

2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 23 22 Folkeskolen m.m.......................*. * * 3.688.441 287.755-4.124.700 330.800-49.400 06 Befordring af elever i.......................* * 3.688.441 287.755-4.124.700 330.800-49.400 grundskolen 1 Drift..................................... * 3.688.441 287.755-4.124.700 330.800-49.400 306002 SKOLEBUSDRIFT........................* 3.688.441 287.755-4.124.700 330.800-49.400 025 Befordringsudgifter...................... 3.679.951 4.069.500 49.400 Trafikselskab Midtjylland 035 Andre udgifter.......................... 3.620 41.900 045 Kontorholdsudgifter...................... 4.870 13.300 055 Statstilskud til skolebusser................ 32.000-065 Salg af billetter......................... * 287.755-298.800-10 Blå skolekort......................... 240.043-113.600-20 Enkeltbilletter skolebørn/................ 47.712-185.200- alm. rejsende 35 Kulturel virksomhed....................*. * * 373 400 60 Museer.................................. *. * 373 400 1 Drift..................................... * 373 400 2 Selvejende/privat........................... * 373 400 360001 ODDER MUSEUM........................* 373 400 040 Odder Museum......................... 373 400 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 6.563 6.600 m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede........ *. * * 6.563 6.600 34 Plejehjem og beskyttede boliger..............* * 6.563 6.600 1 Drift..................................... * 6.563 6.600 1 Egne.....................................* 6.563 6.600 534101 ODDER KOMMUNES ÆLDRESERVICE......... * 6.563 6.600 028 Fast ejendom.......................... * 6.563 6.600 20 Bygningsvedligehold.................. 6.563 6.600 06 Fællesudgifter og administration....... 11.880 11.900 m.v 42 Politisk organisation....................*. * * 11.880 11.900 43 Valg m.v.................................* * 11.880 11.900 1 Drift..................................... * 11.880 11.900 001 Fælles formål.......................... * 11.880 11.900 30 Anskaffelse af valgboxe og............. 11.880 11.900 stemmeurner

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 24 3 Udvalget for Undervisning og........... 405.486.045 65.224.626-403.781.600 59.469.500-4.291.440 3.712.930- Kultur 00 Byudvikling, bolig- og................. 3.916.110 4.580.700 657.100- miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning..........................*. * * 68.829 139.500 8.100-04 Offentlige formål..........................* * 68.829 139.500 8.100-1 Drift..................................... * 68.829 139.500 8.100-004009 BANEGÅRDSGADE 5 (PAKHUSET)........... * 68.829 139.500 8.100-044 Opvarmning............................ 32.028 58.000 046 El og vand............................. 14.075 68.200 048 Skatter, afgifter og....................... 22.725 13.300 8.100-32 Fritidsfaciliteter.........................*. * * 3.847.281 4.441.200 649.000-31 Stadions, idrætsanlæg og...................* * 3.847.281 118.100 3.674.100 svømmehaller 1 Drift..................................... * 3.847.281 118.100 3.674.100 026 Bygninger............................. * 520 4.600 40 El og vand.......................... 520 4.600 048 Skatter, afgifter og....................... 2.195 1.000 1.200-060 Tilskud til foreninger..................... 69.362 73.000 031100 DET GAMLE RENSNINGSANLÆG............ * 46.385 39.500 3.300-033 Opvarmning............................ 29.681 22.300 040 El og vand............................. 12.481 13.800 048 Skatter, afgifter og....................... 4.224 3.400 3.300-031101 ODDER SVØMMEHAL.....................* 11.819 048 Skatter, afgifter og....................... 11.819 38.400-38.400-2 Selvejende/privat........................... * 3.717.000 3.717.000 031201 ODDER SVØMMEHAL.....................* 2.374.300 2.374.300 021 Kommunalt tilskud....................... 2.374.300 2.374.300 031202 ØRTING-HALLEN........................ * 317.400 317.400 021 Kommunalt tilskud....................... 317.400 317.400 031203 ODDER-HALLEN.........................* 841.300 841.300 021 Kommunalt tilskud....................... 841.300 841.300 031204 HOU-HALLEN...........................* 179.600 179.600 021 Kommunalt tilskud....................... 179.600 179.600 031205 TILSKUD TIL STIGENDE................... * 4.400 4.400 ENERGIUDGIFTER 021 Kommunalt tilskud....................... 4.400 4.400 32 Idræts- og svømmehaller....................* * 4.323.100 4.323.100-1 Drift..................................... * 4.323.100 4.323.100-2 Selvejende/privat........................... * 4.323.100 4.323.100-032003 ODDER SVØMMEHAL.....................* 2.980.400 021 Kommunale tilskud til.................... 2.980.400 2.980.400-2.980.400- idrætshaller 032004 ØRTING HALLEN........................ * 317.400 021 Kommunale tilskud til.................... 317.400 317.400-317.400- idrætshaller 032005 ODDER HALLEN.........................* 841.300 021 Kommunale tilskud til.................... 841.300 841.300-841.300- idrætshaller

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 25 032006 HOU HALLEN...........................* 179.600 021 Kommunale tilskud til.................... 179.600 179.600-179.600- idrætshaller 032007 TILSKUD TIL STIGENDE................... * 4.400 4.400- ENERGIUDGIFTER 021 Kommunale tilskud til.................... 4.400 4.400- idrætshaller 03 Undervisning og kultur................ 234.814.060 27.711.461-231.896.400 23.468.300-4.305.860 3.980.200-22 Folkeskolen m.m.......................*. * * 214.206.824 25.283.885-212.824.400 21.284.300-3.928.360 3.668.200-01 Folkeskoler...............................* * 119.512.132 7.453.760-115.983.800 2.517.000-59.120-1 Drift..................................... * 119.512.132 7.453.760-115.983.800 2.517.000-59.120-301001 FÆLLESUDGIFTER OG-INDTÆGTER......... * 5.936.936 5.483.686-6.147.900 022 Løn til................................ * 1.141.850 1.322.561-2.965.300 2.498.700-3.006.000-2.869.280- institutionspersonale 10 Faste lærere......................... 136.571 140.200 19 Specialpulje, børne- og................ 300.100 349.580- fam.centret 20 Vikarer under sygdom m.v.............. 1.989-24 Tjenestemandspensioner............... 2.183.700 2.183.700-27 Demografi........................... 162.400 162.400-28 Pulje i f.m. takstændring................ 97.000 97.000-29 Ændret optællingstidspunkt.............. 175.000-175.000 35 Pulje i f.m. nye opgaver................ 251.600 251.600-40 Lønudbetaling for andre................ 873.254 1.147.858- kommuner Børne- og familiecentret 50 Lønudbetaling for andre................ 134.013 174.703- kommuner 60 Uddannelse, Annoncer,................ 5.300 Gratialer 025 Lærerboliger........................... * 2.925-80 Lejeindtægter m.v.................... 2.925-046 Undervisningsmidler..................... 186.879 337.700 150.820-050 Elevaktiviteter.......................... * 4.630 11.500 96 Andre udgifter/nordisk................. 4.630 11.500 lejrskole mv. 058 Administration.......................... * 35.701 32.200 15 Kurser m.v. for skoleledere............. 35.701 32.200 064 Modersmål-undervisning.................. 52.278 300.400 60.400-070 Pulje forsøgs- og........................ 96.200 udviklingsarbejde 071 Videndelingsværktøjer................... 165.000 072 IT-udviklingsplan........................ * 356.363 81.569-645.100 186.700-05 Serversupport....................... 200.000 10 Skole-IT............................ 356.363 81.569-445.100 30 Overført over/underskud............... 080 Betaling for undervisning i................. * 933.338 880.390-1.105.700 1.248.700-186.700- andre kommuners skoler 10 Folkeskoler.......................... 933.338 880.390-1.105.700 1.248.700-081 Betaling for undervisning på............... 1.639.456 døgnin-stitutioner 082 Betaling til/fra kommuner................. 1.586.441 3.196.241-750.000 1.250.000- Børn med særlige behov Børne- og familiecentret 301101 GYLLING SKOLE........................ * 5.883.344 54.757-5.995.400 022 Løn til................................ * 4.932.040 4.827.700 430-132.800- institutionspersonale 01 Løn til pedeller....................... 293.688 294.300

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 26 03 Telefongodtgørelse,................... 300 pedeller 06 Løn til skolesekretærer................. 176.533 161.900 08 Forsikringer, personale................ 9.100 40.100-10 Faste lærere......................... 4.278.238 4.291.300 132.800-15 Pensionsbidrag til..................... 73.189 65.000 tjenestemænd 20 Vikarer under sygdom m.v.............. 33.138 11.200 22 Kørselsgodtgørelse................... 9.002 2.600 60 Uddannelse, Annoncer,................ 59.152 41.200 Gratialer 023 Refusion af sygedagpenge................ 13.560- efter de første 2 ugers sygefravær 028 Bygninger og udenomsarealer.............. * 43.759 67.600 10 Vedligeholdelse af grønne.............. 43.759 67.600 områder 043 Indvendig vedligeholdelse og.............. * 234.333 420.600 29.200- andre udgifter til drift af institutionen 30 Opvarmning......................... 112.085 224.700 40 El og vand.......................... 88.170 103.100 45 Skatter, afgifter og.................... 34.078 92.800 29.200-045 Rengøring............................. * 333.417 428.500 10 Personale........................... 333.417 428.500 047 Øvrige udgifter..........................* 353.355 54.757-251.000 161.570 38 Rengøring.......................... 42.314 29.000 42 Inventar............................ 33.388 13.758-24.000 46 Undervisningsmidler................... 178.710 3.967-146.200 7.070 50 Elevaktiviteter........................ 54.651 37.032-12.100 58 Administration....................... 28.972 30.600 1.700-60 Andet.............................. 15.320 9.100 76 Overførte uforbrugte.................. 156.200 driftsmidler 301102 HOU SKOLE............................* 8.490.898 38.969-8.113.500 255.530 022 Løn til................................ * 6.898.465 6.414.600 213.350 institutionspersonale 01 Løn til pedeller....................... 344.537 294.300 03 Telefongodtgørelse,................... 200 pedeller 06 Løn til skolesekretærer................. 130.242 187.400 08 Forsikringer, personale................ 12.600 53.900-10 Faste lærere......................... 6.113.804 5.912.200 187.590 15 Pensionsbidrag til..................... 63.755 1.000 tjenestemænd 20 Vikarer under sygdom m.v.............. 117.556 15.100 22 Kørselsgodtgørelse................... 13.447 3.800 60 Uddannelse, Annoncer,................ 102.524 54.500 25.760 Gratialer 023 Refusion af sygedagpenge................ 88.842- efter de første 2 ugers sygefravær 028 Bygninger og udenomsarealer.............. * 60.777 69.200 5.700-10 Vedligeholdelse af grønne.............. 60.777 69.200 5.700- områder 043 Indvendig vedligeholdelse og.............. * 507.515 567.100 47.700- andre udgifter til drift af institutionen 30 Opvarmning......................... 361.800 353.300

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 27 40 El og vand.......................... 110.882 106.600 45 Skatter, afgifter og.................... 34.832 107.200 47.700-045 Rengøring............................. * 709.118 732.400 10 Personale........................... 709.118 732.400 047 Øvrige udgifter..........................* 403.866 38.969-330.200 95.590 38 Rengøring.......................... 32.421 38.000 42 Inventar............................ 22.168 33.200 80.000 46 Undervisningsmidler................... 237.752 202.600 11.200 50 Elevaktiviteter........................ 55.535 38.969-16.000 5.700 58 Administration....................... 27.884 30.600 2.700-60 Andet.............................. 28.106 9.800 1.390 301103 HUNDSLUND SKOLE..................... * 6.064.917 92.042-5.877.700 41.680 022 Løn til................................ * 4.928.994 16.573-4.694.300 28.400 institutionspersonale 01 Løn til pedeller....................... 320.032 294.300 03 Telefongodtgørelse,................... 200 pedeller 06 Løn til skolesekretærer................. 168.729 161.900 08 Forsikringer, personale................ 8.800 37.600-10 Faste lærere......................... 4.275.291 4.178.500 28.400 15 Pensionsbidrag til..................... 65.817 46.000 tjenestemænd 20 Vikarer under sygdom m.v.............. 46.332 9.800 22 Kørselsgodtgørelse................... 14.199 2.100 60 Uddannelse, Annoncer,................ 29.796 16.573-39.100 Gratialer 023 Refusion af sygedagpenge................ 19.956- efter de første 2 ugers sygefravær 028 Bygninger og udenomsarealer.............. * 54.479 67.700 10 Vedligeholdelse af grønne.............. 54.479 67.700 områder 043 Indvendig vedligeholdelse og.............. * 296.809 419.100 28.900- andre udgifter til drift af institutionen 30 Opvarmning......................... 165.537 223.600 40 El og vand.......................... 101.124 96.500 45 Skatter, afgifter og.................... 30.148 99.000 28.900-045 Rengøring............................. * 486.759 448.200 10 Personale........................... 486.759 448.200 047 Øvrige udgifter..........................* 317.833 75.469-248.400 42.180 38 Rengøring.......................... 32.049 31.900 42 Inventar............................ 48.475 37.843-23.200 23.700 46 Undervisningsmidler................... 156.635 141.700 7.380 50 Elevaktiviteter........................ 41.165 37.626-11.900 12.900 58 Administration....................... 28.859 30.600 1.800-60 Andet.............................. 10.650 9.100 301104 PARKVEJENS SKOLE.....................* 28.658.776 550.620-26.957.900 1.582.330 022 Løn til................................ * 24.862.659 117.682-22.625.200 762.600 institutionspersonale 01 Løn til pedeller....................... 989.516 926.300 03 Telefongodtgørelse,................... 1.312 1.400 pedeller 05 Løn til øvrig personale................. 66.800 06 Løn til skolesekretærer................. 540.599 494.100 07 Pensionsbidrag til..................... 68.125 73.000 tjenestemænd, skolesekretærer

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 28 08 Forsikringer, personale................ 48.761 136.000-4.660 10 Faste lærere......................... 22.290.308 20.829.700 164.300 11 Øvrige personaleudgifter............... 75.426 14 Refusion fra barselsfond............... 545.540 15 Pensionsbidrag til..................... 164.865 158.000 tjenestemænd 20 Vikarer under sygdom m.v.............. 251.421 46.600 21 Tolkebistand......................... 19.491 11.800 22 Kørselsgodtgørelse................... 16.937 11.700 60 Uddannelse, Annoncer,................ 329.098 117.682-208.600 48.100 Gratialer 023 Refusion af sygedagpenge................ 800.490- efter de første 2 ugers sygefravær 028 Bygninger og udenomsarealer.............. * 253.802 133.300 10 Vedligeholdelse af grønne.............. 253.802 133.300 områder 043 Indvendig vedligeholdelse og.............. * 1.153.393 1.689.700 156.800- andre udgifter til drift af institutionen 30 Opvarmning......................... 544.184 906.600 40 El og vand.......................... 459.645 396.500 45 Skatter, afgifter og.................... 149.564 386.600 156.800-045 Rengøring............................. * 1.399.101 1.459.400 40 Rengøringsselskab................... 1.335.661 1.418.000 50 Rengøringsmidler..................... 63.440 41.400 047 Øvrige udgifter..........................* 1.790.309 432.938-1.050.300 976.520 42 Inventar............................ 143.400 11.838-74.600 46 Undervisningsmidler................... 810.280 13.116-734.300 139.220 50 Elevaktiviteter........................ 581.337 385.436-118.900 75.600 58 Administration....................... 184.878 1.728-91.900 9.000-60 Andet.............................. 70.414 20.821-30.600 76 Overførte uforbrugte.................. 770.700 driftsmidler 301105 RANDLEV SKOLE........................* 5.417.450 67.279-5.210.600 314.770 022 Løn til................................ * 4.441.515 4.218.200 238.580 institutionspersonale 01 Løn til pedeller....................... 367.309 294.300 03 Telefongodtgørelse,................... 200 pedeller 06 Løn til skolesekretærer................. 224.085 161.900 08 Forsikringer, personale................ 8.100 36.800-10 Faste lærere......................... 3.432.532 3.750.600 215.320 14 Refusion fra barselsfond............... 23.260 15 Pensionsbidrag til..................... 2.893 tjenestemænd 20 Vikarer under sygdom m.v.............. 354.481 9.800 22 Kørselsgodtgørelse................... 9.676 2.600 60 Uddannelse, Annoncer,................ 42.438 35.600 Gratialer 028 Bygninger og udenomsarealer.............. * 12.361 67.700 10 Vedligeholdelse af grønne.............. 12.361 67.700 områder 043 Indvendig vedligeholdelse og.............. * 193.584 278.300 33.100- andre udgifter til drift af institutionen 30 Opvarmning......................... 98.363 155.100 40 El og vand.......................... 57.287 61.000

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 29 45 Skatter, afgifter og.................... 37.935 62.200 33.100-044 Eriksmindevej 11A...................... * 12.829 16.800 10 Opvarmning......................... 6.957 9.300 20 El og vand.......................... 3.731 6.400 30 Skatter og afgifter..................... 2.142 1.100 045 Rengøring............................. * 283.306 399.600 10 Personale........................... 90.305 399.600 40 Rengøringsselskab................... 193.002 047 Øvrige udgifter..........................* 473.854 67.279-230.000 5.590 38 Rengøring.......................... 106.968 35.200 42 Inventar............................ 78.553 20.300 46 Undervisningsmidler................... 129.169 124.000 6.690 50 Elevaktiviteter........................ 6.569 2.899-10.800 58 Administration....................... 52.637 30.600 1.100-60 Andet.............................. 99.959 64.380-9.100 076 Overført over/underskud fra................ 103.700 tidl. år 301106 SAXILD SKOLE..........................* 5.868.631 109.939-6.210.200 022 Løn til................................ * 4.989.128 67.927-4.861.500 11.900-616.420-11.500- institutionspersonale 01 Løn til pedeller....................... 438.289 67.927-278.400 03 Telefongodtgørelse,................... 200 pedeller 06 Løn til skolesekretærer................. 199.863 161.900 08 Forsikringer, personale................ 10.215 41.300-920 10 Faste lærere......................... 4.181.297 4.293.200 49.350-14 Refusion fra barselsfond............... 35.530 15 Pensionsbidrag til..................... 113.526 116.000 tjenestemænd 20 Vikarer under sygdom m.v.............. 8.029 10.400 22 Kørselsgodtgørelse................... 4.027 3.100 60 Uddannelse, Annoncer,................ 33.882 39.600 1.400 Gratialer 023 Refusion af sygedagpenge................ 108.588- efter de første 2 ugers sygefravær 028 Bygninger og udenomsarealer.............. * 28.548 69.200 10 Vedligeholdelse af grønne.............. 28.548 69.200 områder 043 Indvendig vedligeholdelse og.............. * 284.557 10.315-428.600 11.900-109.700- andre udgifter til drift af institutionen 30 Opvarmning......................... 122.458 222.200 69.300-40 El og vand.......................... 89.604 100.600 45 Skatter, afgifter og.................... 72.495 105.800 40.400-80 Lejeindtægter mv..................... 10.315-11.900-045 Rengøring............................. * 593.300 10 Personale........................... 593.300 047 Øvrige udgifter..........................* 674.987 31.697-257.600 4.780 38 Rengøring.......................... 387.249 30.300 42 Inventar............................ 43.430 24.700 46 Undervisningsmidler................... 162.048 150.600 8.380 50 Elevaktiviteter........................ 42.780 31.697-12.300 58 Administration....................... 25.539 30.600 3.600-60 Andet.............................. 13.940 9.100 076 Overført over/underskud fra................ 500.000- tidl. år

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 30 301107 SKOVBAKKESKOLEN.....................* 26.618.733 685.777-25.051.400 755.420 022 Løn til................................ * 22.696.192 116.726-20.692.100 524.240 institutionspersonale 01 Løn til pedeller....................... 903.182 926.300 03 Telefongodtgørelse,................... 1.701 1.400 pedeller 06 Løn til skolesekretærer................. 529.646 532.500 08 Forsikringer, personale................ 42.464 175.300-7.960 10 Faste lærere......................... 20.489.216 19.027.500 164.000 14 Refusion fra barselsfond............... 444.070 15 Pensionsbidrag til..................... 116.948 110.000 tjenestemænd 20 Vikarer under sygdom m.v.............. 331.603 62.200 22 Kørselsgodtgørelse................... 22.289 17.300 60 Uddannelse, Annoncer,................ 259.143 116.726-190.200 91.800- Gratialer 023 Refusion af sygedagpenge................ 612.525- efter de første 2 ugers sygefravær 024 Praktiklæreruddannelse.................. 57.520 43.200 141.200 028 Bygninger og udenomsarealer.............. * 249.820 134.200 10 Vedligeholdelse af grønne.............. 249.820 134.200 områder 036 Kantinedrift............................ 354.009 347.351-01 Kantinedrift - indtægter................. 347.351-037 Drikkeautomat.......................... 23.027 38.543-038 Rengøring............................. * 81.382 58.900 20 Rengøringsmidler..................... 20.718 32.800 30 Vinduespudsning..................... 18.125 16.200 40 Andet.............................. 42.540 9.900 042 Inventar............................... 81.108 80-73.000 043 Indvendig vedligeholdelse og.............. * 936.122 14.188-1.552.900 134.000- andre udgifter til drift af institutionen 30 Opvarmning......................... 418.490 730.500 40 El og vand.......................... 402.465 487.100 50 Skatter, afgifter,...................... 115.167 335.300 134.000-80 Lejeindtægter mv..................... 14.188-045 Rengøring............................. * 1.444.506 1.507.800 40 Rengøringsselskab................... 1.421.227 1.507.800 70 Andet.............................. 23.280 047 Øvrige udgifter..........................* 1.143.755 152.106-864.700 83.580 46 Undervisningsmidler................... 932.852 7.792-734.100 83.580 50 Elevaktiviteter........................ 210.803 144.310-130.600 60 Andet.............................. 100 4-058 Administration.......................... * 96.429 16.781-94.500 14.700-10 Skolebestyrelsesmøder................ 5.000 11 Inventar og kontormaskiner.............. 1.549 10.700 12 Kontorhold.......................... 94.880 16.781-78.800 14.700-059 Annoncer.............................. 3.450 061 Andet.................................* 63.240 30.100 10 Møder, rejser og...................... 51.688 22.700 repræsentation 15 Forældresamarbejde.................. 885 5.500 20 Andet.............................. 10.667 1.900 075 Støtteforening.......................... 697 4-2.340 076 Overført over/underskud fra................ 152.760 tidl. år

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 31 301108 TUNØ SKOLE...........................* 291.908 138.400 291.600 022 Løn til................................ * 243.838 284.300 institutionspersonale 01 Løn til pedeller....................... 37.470 13.500 08 Forsikringer, personale................ 100 10 Faste lærere......................... 200.667 268.600 20 Vikarer under sygdom m.v.............. 5.602 60 Uddannelse, Annoncer,................ 2.200 Gratialer 028 Bygninger og udenomsarealer.............. * 16.000 10 Vedligeholdelse af grønne.............. 16.000 områder 043 Indvendig vedligeholdelse og.............. * 25.487 85.400 7.500- andre udgifter til drift af institutionen 30 Opvarmning......................... 10.211 56.700 40 El og vand.......................... 8.200 9.100 45 Skatter, afgifter og.................... 7.076 19.600 7.500-045 Rengøring............................. * 32.300 10 Personale........................... 32.300 047 Øvrige udgifter..........................* 22.583 4.700 14.800 38 Rengøring.......................... 192 4.700 42 Inventar............................ 2.000 46 Undervisningsmidler................... 1.058 5.800 50 Elevaktiviteter........................ 170 3.000 58 Administration....................... 16.062 3.000 60 Andet.............................. 5.102 1.000 301109 ØRTING SKOLE......................... * 5.260.429 68.377-5.344.000 022 Løn til................................ * 4.331.826 60.500-4.362.900 184.980 76.700- institutionspersonale 01 Løn til pedeller....................... 325.440 60.500-294.300 03 Telefongodtgørelse,................... 200 pedeller 06 Løn til skolesekretærer................. 206.229 161.900 08 Forsikringer, personale................ 8.100 35.900-10 Faste lærere......................... 3.689.141 3.893.500 76.700-20 Vikarer under sygdom m.v.............. 79.561 9.600 22 Kørselsgodtgørelse................... 3.795 2.600 60 Uddannelse, Annoncer,................ 19.559 36.700 Gratialer 023 Refusion af sygedagpenge................ 79.858- efter de første 2 ugers sygefravær 028 Bygninger og udenomsarealer.............. * 92.737 69.200 10 Vedligeholdelse af grønne.............. 92.737 69.200 områder 043 Indvendig vedligeholdelse og.............. * 267.626 7.877-362.800 31.000- andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse.............. 7.877-30 Opvarmning......................... 173.585 236.700 40 El og vand.......................... 63.618 54.600 45 Skatter, afgifter og.................... 30.423 71.500 31.000-045 Rengøring............................. * 310.975 342.100 10 Personale........................... 310.975 342.100 047 Øvrige udgifter..........................* 337.123 207.000 292.680 38 Rengøring.......................... 26.763 28.300 42 Inventar............................ 74.172 18.200

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 32 46 Undervisningsmidler................... 167.183 110.700 5.880 50 Elevaktiviteter........................ 20.216 10.100 58 Administration....................... 27.037 30.600 2.600-60 Andet.............................. 21.752 9.100 76 Overførte uforbrugte.................. 289.400 driftsmidler 301110 VESTERMARKSKOLEN....................* 16.957.626 65.494-16.372.200 599.640 022 Løn til................................ * 15.017.354 14.341.100 123.840 institutionspersonale 04 Løn til tekn./adm..................... 678.954 532.900 personale 08 Forsikringer, personale................ 34.751 95.200-10.330 10 Faste lærere......................... 13.531.896 13.784.100 700-14 Refusion fra barselsfond............... 71.910 18 Tjenestemandspensioner............... 16.596 5.000 20 Vikarer under sygdom m.v.............. 565.041 10.500 23 Andet.............................. 12.169 60 Uddannelse, Annoncer,................ 177.948 103.800 42.300 Gratialer 023 Refusion af sygedagpenge................ 197.513- efter de første 2 ugers sygefravær 028 Bygninger og udenomsarealer.............. * 212.075 202.100 10 Vedligeholdelse af grønne.............. 212.075 202.100 områder 043 Indvendig vedligeholdelse og.............. * 429.506 8.150 592.000 44.800- andre udgifter til drift af institutionen 30 Opvarmning......................... 179.903 261.200 40 El og vand.......................... 180.920 187.100 50 Skatter, afgifter,...................... 68.682 143.700 44.800-80 Lejeindtægter mv..................... 8.150 045 Rengøring............................. * 776.413 725.400 40 Rengøringsselskab................... 755.907 687.600 60 Vinduespudsning..................... 8.095 70 Andet.............................. 12.411 37.800 047 Øvrige udgifter..........................* 719.790 73.644-511.600 11.610 42 Inventar............................ 3.984 62.300 46 Undervisningsmidler................... 525.598 379.800 21.210 50 Elevaktiviteter........................ 102.665 45.852-28.000 58 Administration....................... 77.754 4.117-30.600 9.600-60 Andet.............................. 9.789 23.676-10.900 076 Overført over/underskud fra................ 509.000 tidl. år 301113 10. KLASSE CENTER..................... * 3.302.168 229.942-3.767.300 022 Løn til................................ * 2.979.871 3.290.400 474.020-477.900- institutionspersonale 08 Forsikringer, personale................ 17.400-10 Faste lærere......................... 2.967.247 3.280.100 570.900-14 Refusion fra barselsfond............... 93.000 60 Uddannelse, Annoncer,................ 12.624 27.700 Gratialer 023 Refusion af sygedagpenge................ 97.121- efter de første 2 ugers sygefravær 047 Øvrige udgifter..........................* 419.418 229.942-476.900 3.880 42 Inventar............................ 10.966 16.300 46 Undervisningsmidler................... 48.496 160.000 4.380 50 Elevaktiviteter........................ 334.451 183.440-300.200 500-

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 60 Andet.............................. 25.504 46.502-400 33 301119 SKOLEBIBLIOTEKER..................... * 760.316 6.876-797.300 021 Bøger m.v............................. * 565.938 6.876-602.700 6.400-11.800 400-01 Gylling skole......................... 20.735 36.700 02 Hou skole........................... 24.693 48.500 03 Hundslund skole...................... 21.445 31.000 04 Parkvejens skole..................... 83.867 95.400 05 Randlev skole........................ 14.692 31.700 06 Saxild skole......................... 20.508 34.600 07 Skovbakkeskolen..................... 80.190 123.700 08 Ørting-Falling skole................... 12.745 28.100 09 Vestermarkskolen.................... 52.944 43.400 10 Fællessamling....................... 19.717 2.976-36.100 11 Diverse............................. 214.402 3.900-93.500 400-022 Løn til................................ * 181.202 156.200 institutionspersonale 12 Lønninger skolebibliotek............... 165.255 118.300 13 Kørselsudgifter til..................... 13.654 32.700 oplandsbibliotek 61 Uddannelse......................... 2.293 5.200 042 Inventar............................... 5.155 15.300 049 Forfatterbesøg m.v...................... 2.500 15.800 058 Administration.......................... 873 4.600 300-061 Andet................................. 4.648 2.700 076 Overført over/underskud fra................ 12.500 tidl. år 078 Indtægter.............................. 6.400-03 Syge- og hjemmeundervisning...............* * 1.082.393 169.000 679.330 1 Drift..................................... * 1.082.393 169.000 679.330 030 Undervisning i hjemmet Børne-............. 119.400 500.000 og familiecentret 031 Undervisning i hjemmet................... 49.600 41.670-040 Undervisning uden for hjemmet............ 1.082.393 090 Betaling til/fra kommuner................. 221.000 04 Pædagogisk psykologisk...................* * 8.493.824 1.150.171-7.597.700 2.280.720-920.000- rådgivning m.v. 1 Drift..................................... * 8.493.824 1.150.171-7.597.700 2.280.720-920.000-022 Personale............................. * 6.566.676 5.592.700 283.950-13 Skolepsyk./socialrådg................. 6.037.452 5.403.700 229.850-20 Pensionsbidrag til..................... 53.104 57.000 tjenestemænd 81 Uddannelse......................... 378.399 54.900 62.900-83 Tjenestekørsel....................... 97.722 77.100 8.800 023 Refusion af sygedagpenge................ 104.130- efter de første 2 ugers sygefravær 024 Bygninger............................. * 1.336.081 80.200 810.900 23 Rengøring.......................... 214.341 71.700 148.300 26 Opvarmning......................... 111.596 29.400 90.600 30 El og vand.......................... 7.000 49.000 33 Skatter, afgifter og.................... 1.010.144 27.900-523.000 042 Inventar............................... * 209.872 10.200 89.300 11 Anskaffelser......................... 209.872 10.200 89.300 046 Undervisningsmidler..................... 21.000 21.000-057 Andet................................. 39.391 058 Administration.......................... * 445.934 77.600 357.800 11 Kontorhold.......................... 445.934 77.600 357.800 059 Diverse indtægter....................... 1.150.171-920.000-

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 34 060 Overførte uforbrugte..................... 1.394.000- driftsmidler 061 Demografi............................. 1.816.000 1.839.770-05 Skolefritidsordninger.......................* * 32.704.862 14.270.727-31.608.900 13.351.100-3.782.540 2.448.200-1 Drift..................................... * 32.704.862 14.270.727-31.608.900 13.351.100-3.782.540 2.448.200-305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER.......... * 9.602.151 14.234.252-11.467.200 13.298.800-112.100-2.448.200-002 Søskenderabat......................... 3.048.794 2.757.700 400.000 003 Fripladser i............................ 1.681.164 1.751.200 skolefritidsordninger 022 Institutionspersonale..................... * 177.516 308.018-607.200 512.100-20 Løn til vikarer........................ 36.700 50 Forventet udvidelse p.g.a............... 19.000 19.000- elevtal 60 Støttepulje.......................... 70 Lønudbetalinger for andre.............. 177.516 308.018-551.500 493.100- kommuner 084 Betaling til/fra kommuner................. 4.415.325 705.388-6.092.900 2.637.500- vedr. specialskoler 090 Betaling til/fra kommuner................. 279.352 142.048-258.200 87.300-092 Forældrebetaling incl..................... 13.078.797-13.211.500-189.300 fripladser og søskenderabat 305101 GYLLING SKOLE........................ * 1.810.142 1.583.400 22.390-022 Institutionspersonale..................... * 1.904.499 1.523.700 19.690-10 Løn m.v. til fast personale.............. 1.789.747 1.440.500 19.800-20 Løn til vikarer........................ 8.122 59.100 800-30 Løn til støttepædagoger................ 96.872 40 Uddannelse......................... 4.181 20.900 90 Andet.............................. 5.578 3.200 920 023 Refusion af sygedagpenge................ 152.179- efter de første 2 ugers sygefravær 042 Inventar............................... 14.656 044 Forplejning............................ 12.796 048 Beskæftigelsesmaterialer................. 19.472 59.700 2.000-050 Diverse udgifter vedr..................... * 10.897 700- børnene 90 Andet.............................. 10.897 700-305102 HOU SKOLE............................* 2.569.486 2.419.500 302.250 022 Institutionspersonale..................... * 2.497.487 2.338.400 301.450 10 Løn m.v. til fast personale.............. 2.382.799 2.215.600 130.200 20 Løn til vikarer........................ 94.795 90.800 94.440 30 Løn til støttepædagoger................ 60.400 40 Uddannelse......................... 14.533 26.400 16.410 90 Andet.............................. 5.360 5.600 023 Refusion af sygedagpenge................ 32.692- efter de første 2 ugers sygefravær 042 Inventar............................... 22.254 2.000 044 Forplejning............................ 24.377 28.000 048 Beskæftigelsesmaterialer................. 31.582 81.100 44.400-050 Diverse udgifter vedr..................... * 26.478 15.200 børnene 90 Andet.............................. 26.478 15.200 305103 HUNDSLUND SKOLE..................... * 1.704.510 1.499.600 201.300 022 Institutionspersonale..................... * 1.621.610 1.444.500 187.700 10 Løn m.v. til fast personale.............. 1.374.152 1.373.600 11.500-20 Løn til vikarer........................ 64.529 56.200 500-30 Løn til støttepædagoger................ 162.467 199.700 40 Uddannelse......................... 8.423 15.500

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 35 90 Andet.............................. 023 Refusion af sygedagpenge................ 12.040 6.147-800- efter de første 2 ugers sygefravær 042 Inventar............................... 9.575 15.000 044 Forplejning............................ 21.829 048 Beskæftigelsesmaterialer................. 29.326 55.100 800-050 Diverse udgifter vedr..................... * 28.317 600- børnene 90 Andet.............................. 28.317 600-305104 PARKVEJENS SKOLE.....................* 4.073.633 4.434-3.976.700 356.000 022 Institutionspersonale..................... * 3.988.851 3.834.900 253.070 10 Løn m.v. til fast personale.............. 3.821.324 3.642.500 236.700 12 Refusion fra barselsfonden.............. 10.370 15 Kørselsgodtgørelse................... 4.286 20 Løn til vikarer........................ 136.648 149.300 6.000 40 Uddannelse......................... 17.668 39.400 90 Andet.............................. 8.926 3.700 023 Refusion af sygedagpenge................ 84.731- efter de første 2 ugers sygefravær 042 Inventar............................... 28.170 048 Beskæftigelsesmaterialer................. 113.268 4.434-141.800 6.400 050 Diverse udgifter vedr..................... * 16.353 1.300- børnene 90 Andet.............................. 16.353 1.300-060 SFO-ferieåbent......................... * 11.721 97.830 10 Løn til personale...................... 89.790 20 Rengøring.......................... 3.959 4.100 50 Rammebeløb........................ 7.762 3.940 305105 RANDLEV SKOLE........................* 1.424.542 1.378.300 45.250 022 Institutionspersonale..................... * 1.393.349 1.329.800 43.450 10 Løn m.v. til fast personale.............. 1.367.349 1.259.700 28.900 20 Løn til vikarer........................ 10.931 51.700 1.200 22 Kørselsgodtgørelse................... 3.047 30 Løn til støttepædagoger................ 2.609 13.350 40 Uddannelse......................... 6.345 16.000 90 Andet.............................. 3.068 2.400 023 Refusion af sygedagpenge................ 1.029- efter de første 2 ugers sygefravær 042 Inventar............................... 649 044 Forplejning............................ 6.115 048 Beskæftigelsesmaterialer................. 12.061 48.500 2.000 050 Diverse udgifter vedr..................... * 13.397 200- børnene 90 Andet.............................. 13.397 200-305106 SAXILD SKOLE.......................... * 1.977.492 2.069.500 8.700 022 Institutionspersonale..................... * 1.964.584 1.987.400 10.900 10 Løn m.v. til fast personale.............. 1.840.188 1.894.100 17.300-20 Løn til vikarer........................ 55.796 77.700 700-30 Løn til støttepædagoger................ 59.355 28.900 40 Uddannelse......................... 4.571 18.300 90 Andet.............................. 4.673 2.700-023 Refusion af sygedagpenge................ 68.839- efter de første 2 ugers sygefravær 042 Inventar............................... 41.385 044 Forplejning............................ 13.664 048 Beskæftigelsesmaterialer................. 17.788 82.100 1.200-

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 36 050 Diverse udgifter vedr..................... * 8.909 1.000- børnene 90 Andet.............................. 8.909 1.000-305107 SKOVBAKKESKOLEN.....................* 4.933.104 5.445-4.764.400 286.670 022 Institutionspersonale..................... * 4.778.559 4.615.100 264.870 10 Løn m.v. til fast personale.............. 4.640.791 4.381.000 42.000 15 Kørselsgodtgørelse................... 3.759 20 Løn til vikarer........................ 88.551 179.700 1.700 30 Løn til støttepædagoger................ 7.258 194.250 40 Uddannelse......................... 27.152 49.600 26.000 90 Andet.............................. 11.048 4.800 920 023 Refusion af sygedagpenge................ 22.660- efter de første 2 ugers sygefravær 042 Inventar............................... 9.982 15.000 044 Forplejning............................ 48.733 048 Beskæftigelsesmaterialer................. 36.544 149.300 7.600 050 Diverse udgifter vedr..................... * 81.945 5.445-800- børnene 90 Andet.............................. 81.945 5.445-800- 305108 SFO - FERIEÅBENT.......................* 26.596-123.500 52.300-97.830-022 Institutionspersonale..................... * 111.200 89.790-10 Løn m.v. til fast personale.............. 104.900 84.700-20 Løn til vikarer........................ 6.300 5.090-038 Rengøring............................. 4.100 4.100-048 Beskæftigelsesmaterialer................. 8.200 3.940-092 Forældrebetaling incl..................... 26.596-52.300- fripladser og søskenderabat 305109 ØRTING SKOLE......................... * 1.454.439 1.584.700 31.600-022 Institutionspersonale..................... * 1.384.129 1.527.800 29.500-10 Løn m.v. til fast personale.............. 1.328.215 1.458.600 49.900-20 Løn til vikarer........................ 50.287 59.800 2.000-30 Løn til støttepædagoger................ 22.400 40 Uddannelse......................... 647 11.900 90 Andet.............................. 4.981 2.500-023 Refusion af sygedagpenge................ 3.415- efter de første 2 ugers sygefravær 042 Inventar............................... 11.001 044 Forplejning............................ 9.450 048 Beskæftigelsesmaterialer................. 42.142 56.900 2.000-050 Diverse udgifter vedr..................... * 11.132 100- børnene 90 Andet.............................. 11.132 100-305110 VESTERMARKSKOLEN....................* 618.872 742.100 208.800 022 Institutionspersonale..................... * 558.611 590.900 206.800 10 Løn m.v. til fast personale.............. 345.629 396.900 20 Løn til vikarer........................ 157.767 158.600 30 Løn til støttepædagoger................ 1.944 206.800 40 Uddannelse......................... 45.316 35.400 90 Andet.............................. 7.954 044 Forplejning............................ 32.031 048 Beskæftigelsesmaterialer................. 16.997 151.200 2.000 050 Diverse udgifter vedr..................... * 11.234 børnene 90 Andet.............................. 11.234 305112 AMTS SPECIALKLASSE -.................. * 2.536.490 2.637.500 FRITIDSTILBUD 075 Fritidstilbud ifm......................... * 2.536.490 2.637.500 specialklasser

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 37 22 Udgifter til fast personale............... 2.227.689 2.637.500 24 Uddannelse......................... 17.748 26 Vikarudgifter......................... 100.464 30 Forsikringer, personale................ 3.200 32 Beskæftigelsesmaterialer............... 69.588 33 Leasing af bus....................... 62.133 34 Administration....................... 16.449 36 Lokaleudgifter........................ 39.220 06 Befordring af elever i.......................* * 2.614.693 178.087-2.679.300 49.400-300.000- grundskolen 1 Drift..................................... * 2.614.693 178.087-2.679.300 49.400-300.000-306001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER......... * 2.614.693 178.087-2.679.300 49.400-300.000-030 Central svømmeundervisning.............. * 219.700 219.700-10 Befordring........................... 219.700 219.700-040 Befordring til/fra kommunens.............. * 596.254 432.200 170.300 skoler 10 Betaling til vognmænd................. 9.606 92.600 20 Offentlige transportmidler............... 156.164 136.700 30 Befordring af sygeelever............... 27.869 24.600 40 Skolesejlads......................... 376.015 178.300 50 Befordring af sygeelever............... 26.601 til ung- domsuddannelser 60 Kørsel.............................. 170.300 050 Specialklasse.......................... * 1.161.519 427.400 Skovbakkeskolen 10 Betaling til vognmænd................. 1.161.519 427.400 060 Specialklasser i andre.................... 856.920 178.087-1.600.000 300.000- kommuner 07 Specialundervisning i regionale..............* * 2.594.796 102.153 1.203.800 50.100- tilbud 1 Drift..................................... * 2.594.796 102.153 1.203.800 50.100-001 Objektiv finansiering af................... 374.079 regionale tilbud 021 Kommunikationsområdet................. 1.479.337 1.197.000 50.100-022 Undervisningspersonale.................. * 256.888 10 Løn til.............................. 256.888 undervisningspersonale 070 Andre udgifter.......................... 28.272 6.800 080 Betaling til/fra amtskommuner............. 456.220 081 Betaling til/fra kommuner................. 102.153 08 Kommunale specialskoler...................* * 21.911.953 2.333.292-28.803.600 5.416.200-1.059.240 1 Drift..................................... * 21.911.953 2.333.292-28.803.600 5.416.200-1.059.240 308100 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER......... * 6.050.674 2.257.900-13.911.600 5.416.200-304.000 090 Betaling til/fra kommuner................. 6.050.674 2.257.900-13.911.600 5.416.200-304.000 308101 SKOVBAKKESKOLENS....................* 6.668.030 1.143-6.769.500 44.420- SPECIALKLASSE 022 Personaleomkostninger.................. * 6.629.670 6.629.800 10 Løn til faste lærere, pædg............... 6.565.300 6.565.300 m.v. 16 Forsikringer, personale................ 10.900 29 Uddannelse, gratialer,................. 53.470 64.500 annoncer 047 Undervisningsmidler..................... 24.106 71.900 050 Elevaktiviteter.......................... * 14.255 1.143-58.000 44.420-10 Ekskursioner........................ 6.000 20 Lejrskoler........................... 14.255 1.143-52.000 055 Inventar............................... 7.700 068 Forældresamarbejde..................... 2.100

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 38 308102 HOU SKOLES SPECIALKLASSE............. * 612.284 440.400 116.380 022 Personaleomkostninger.................. * 610.802 435.800 116.380 10 Løn til faste lærere, pædg............... 605.442 425.900 116.380 m.v. 13 Løn til vikarer........................ 7.400 16 Forsikringer, personale................ 800 29 Uddannelse, gratialer,................. 4.560 2.500 annoncer 047 Undervisningsmidler..................... 3.300 050 Elevaktiviteter.......................... * 1.033 600 10 Ekskursioner........................ 430 500 20 Lejrskoler........................... 603 100 055 Inventar............................... 100 500 068 Forældresamarbejde..................... 348 200 308103 E-KLASSEN............................* 1.521.378 74.250-945.300 305.000 022 Personaleomkostninger.................. * 1.354.175 890.200 305.000 10 Løn til faste lærere, pædg............... 1.352.515 890.200 305.000 m.v. 16 Forsikringer, personale................ 1.660 047 Undervisningsmidler..................... 94.085 12.450-48.500 050 Elevaktiviteter.......................... * 55.132 54.800-6.600 10 Ekskursioner........................ 1.629 20 Lejrskoler........................... 14.730 6.600 31 Andet.............................. 38.772 54.800-055 Inventar............................... 17.987 7.000-308104 PARKVEJENS SKOLES....................* 3.905.858 3.887.600 25.650 SPECIALKLASSER 022 Personaleomkostninger.................. * 3.721.329 3.651.600 25.650 10 Løn til faste lærere, pædg............... 3.369.790 3.212.900 m.v. 13 Løn til vikarer........................ 25.880 192.800 14 Løn til afd.ledelse,.................... 316.126 245.900 sekretær 16 Forsikringer, personale................ 5.767 29 Uddannelse, gratialer,................. 3.766 25.650 annoncer 047 Undervisningsmidler..................... 78.856 161.900 050 Elevaktiviteter.......................... * 4.901 35.700 10 Ekskursioner........................ 2.966 20 Lejrskoler........................... 1.935 35.700 053 Administration.......................... 21.278 38.400 055 Inventar............................... 79.495 308105 HELDAGSSKOLEN....................... * 3.153.729 2.849.200 352.630 022 Personaleomkostninger.................. * 2.691.670 2.593.200 182.680 10 Løn til faste lærere, pædg............... 2.778.376 2.588.500 98.110 m.v. 13 Løn til vikarer........................ 7.500 26 Refusion af sygedagpenge............. 116.010-27 Refusion fra barselsfonden.............. 77.070 29 Uddannelse, gratialer,................. 27.074 20.100 annoncer 30 Andet.............................. 2.230 15.400-028 Bygninger og udenomsarealer.............. * 300.384 106.600 170.050 10 Vedligeholdelse af grønne.............. 280.621 44.600 175.350 områder 30 Opvarmning......................... 17.600 40 El og vand.......................... 13.337 26.600 45 Skatter, afgifter og.................... 6.426 17.800 5.300-045 Rengøring............................. 65.511 53.300

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 39 047 Undervisningsmidler..................... 11.043 30.000 050 Elevaktiviteter.......................... * 52.273 45.500 10 Ekskursioner........................ 39.730 45.500 20 Lejrskoler........................... 12.543 055 Inventar............................... 10.257 058 Administration.......................... 20.281 19.600 100-060 Andet................................. 2.310 1.000 09 Sprogstimulering for tosprogede.............* * 189.723 128.700 141.490 børn i førskolealderen 1 Drift..................................... * 189.723 128.700 141.490 030 Styrkelse af sprogudviklingen.............. 189.723 128.700 141.490 hos børn med andet modersmål end dansk 10 Bidrag til statslige og private................* * 18.507.882 18.431.600 10.900 skoler 1 Drift..................................... * 18.507.882 18.431.600 10.900 001 Elever i frie grundskoler.................. 18.482.788 16.744.900 10.900 samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 002 Bidrag til staten for elever................. 25.094 med svære handicap ved frie grundskoler og efterskoler 004 Skolefritidsordninger ved.................. 1.686.700 frie grundskoler 12 Efterskoler og.............................* * 4.588.089 4.529.800 55.000 ungdomskostskoler 1 Drift..................................... * 4.588.089 4.529.800 55.000 037 Efterskoler - bidrag til/fra.................. 4.529.377 4.518.300 55.000 staten 050 Tilskud til elever på Tunø................. 58.712 11.500 14 Ungdommens.............................* * 1.430.269 1.462.600 59.200 Uddannelsesvejledning 1 Drift..................................... * 1.430.269 1.462.600 59.200 021 Ungdommens.......................... 1.505.384 1.462.600 59.200 Uddannelsesvejledning 022 Dagpengerefusioner..................... 75.115-16 Specialpædagogisk bistand til...............* * 576.207 225.600 580.000 børn i førskolealderen 1 Drift..................................... * 576.207 225.600 580.000 001 Objektiv finansiering af................... * 573.118 580.000 regionale tilbud 05 Rådgivningscenter.................... 326.579 348.000 10 Børn- og ungecenter.................. 246.539 232.000 030 Undervisningspersonale.................. 3.089 225.600 30 Ungdomsuddannelser................... *. * * 68.288 68.300 45 Erhvervsgrunduddannelser..................* * 68.288 68.300 1 Drift..................................... * 68.288 68.300 002 Undervisning........................... * 68.288 68.300 20 Uddannelse......................... 68.288 68.300 32 Folkebiblioteker........................*. * * 6.768.438 476.196-6.360.700 506.100-318.900 50 Folkebiblioteker...........................* * 6.768.438 476.196-6.360.700 506.100-318.900 1 Drift..................................... * 6.768.438 476.196-6.360.700 506.100-318.900 003 Bøger m.v............................. * 661.955 874.200 10 Bøger til voksne...................... 488.260 625.600 21 Bøger til børn........................ 173.695 248.600 008 Andre udlånsmaterialer................... 442.494 472.000 022 Personale............................. * 4.017.789 4.113.200 184.300

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker 40 10 Bibliotekarer......................... 2.434.070 2.507.000 20 Andet personale...................... 1.326.414 1.413.600 254.300 30 Vikarer............................. 182.516 61.300 40 Uddannelse......................... 51.394 49.100 50 Tjenestekørsel....................... 23.396 12.200 61 Direkte udbetalte pensioner/............ 70.000 70.000- - Tjenestemandspensioner 023 Refusion af sygedagpenge................ 12.977- efter de første 2 ugers sygefravær 024 Ejendom.............................. * 289.116 263.700 26.100-30 Rengøring.......................... 144.915 105.500 40 Opvarmning......................... 40.839 60.100 50 El og varme......................... 74.387 69.700 60 Skatter, afgifter og.................... 28.975 25.200 26.100-70 Leje af lokaler........................ 3.200 028 Udenomsarealer........................ * 23.316 22.300 10 Vedligeholdelse af grønne.............. 23.316 22.300 områder 030 Inventar og apparatur.................... 289.231 46.400 040 Kulturelle arrangementer.................. 84.220 72.017-34.000 (børn og voksne) 050 Administration m.v....................... 939.011 1.796-627.900 2.000-055 Tjenesterejser, møder og................. 27.661 7.000 repræsenta-tion 058 Rammebesparelse 2007.................. 100.000-060 Overførte uforbrugte..................... 162.700 driftsmidler 080 Indtægter..............................* 6.622 420.153-506.100-10 Bøder og erstatninger................. 356.708-463.200-40 Salg af fotokopier..................... 28.901-35.400-50 Kassedifferencer..................... 6.622 80 Andre indtægter...................... 34.545-7.500-092 Indtægter..............................* 17.771 40 Beløb opkrævet af.................... 17.771 incassokontoret 35 Kulturel virksomhed....................*. * * 5.015.657 1.648.192-4.909.400 1.565.600-198.600 312.000-60 Museer.................................. *. * 1.531.201 1.506.200 1 Drift..................................... * 1.531.201 1.506.200 2 Selvejende/privat........................... * 1.531.201 1.506.200 360001 ODDER MUSEUM........................* 1.531.201 1.506.200 040 Odder Museum......................... 1.531.201 1.506.200 62 Teatre...................................* * 52.600 26.200-42.700 21.800-1 Drift..................................... * 52.600 26.200-42.700 085 Det Opsøgende Teater................... 52.600 26.200-42.700 21.800-21.800-63 Musikarrangementer.......................* * 3.082.260 1.621.992-2.928.000 1.543.800-129.900 312.000-1 Drift..................................... * 3.082.260 1.621.992-2.928.000 1.543.800-129.900 312.000-363002 ODDER MUSIKSKOLE.....................* 3.082.260 1.621.992-2.928.000 1.543.800-129.900 312.000-022 Personale............................. * 3.047.274 7.180-2.868.000 71.100 10 Løn m.v............................ 2.953.895 7.180-2.754.900 71.100 15 Løn til sekretær...................... 88.466 108.800 30 Uddannelse......................... 805 4.300 50 Kørselsgodtgørelse................... 4.108 023 Refusion af sygedagpenge................ 86.945- efter de første 2 ugers sygefravær 040 Administration.......................... * 96.916 10.069-38.800 58.800

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 41 10 Kontorhold.......................... 96.916 10.069-38.800 58.800 042 Inventar............................... * 13.458 1.750-16.000 10 Anskaffelser......................... 9.626 1.750-8.300 50 Vedligeholdelse...................... 3.833 7.700 046 Undervisningsmidler..................... 2.856 8.000 060 Andet................................. * 8.701 2.800-20 Møder, rejser og...................... 4.101 repræsentation 90 Forsikringer......................... 4.600 2.800-080 Indtægter.............................. * 1.602.993-1.543.800-312.000-10 Elevindbetalinger..................... 1.008.275-1.142.600-157.000-20 Statstilskud.......................... 416.240-401.200-44.000-30 Øvrige indtægter..................... 3.075-40 Betaling til/fra andre................... 175.403-111.000- kommuner 64 Andre kulturelle opgaver....................* * 349.597 432.500 68.700 1 Drift..................................... * 349.597 432.500 68.700 031 Øvrige tilskud.......................... 21.890 84.000 054 Historisk arkiv, Saxild.................... * 6.900 6.900 14 Andet.............................. 6.900 6.900 065 Lokalhistorisk Arkiv, Odder................ * 217.700 217.700 11 Tilskud............................. 217.700 217.700 070 Odder Billedskole....................... 77.543 81.700 077 Kunstpulje............................. * 25.565 42.200 68.700 10 Renovering.......................... 25.565 42.200 68.700 38 Folkeoplysning og...................... *. * * 8.754.853 303.188-7.801.900 112.300-208.300- fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål.............................* * 80.946 71.826-13.300 5.900-1 Drift..................................... * 80.946 71.826-13.300 5.900-370006 FRITIDSHUSET, ALRØVEJ 357.............. * 62.998 51.504-13.300 024 Bygninger............................. * 62.998 51.504-13.300 4.000-4.000-30 Opvarmning......................... 35.742 40 El og vand.......................... 9.161 50 Skatter, afgifter og.................... 11.494 13.300 4.000-60 Inventar............................ 2.993 70 Øvrige udgifter....................... 3.608 80 Lejeindtægter........................ 51.504-370009 MEDBORGERHUSET FOR HOU OG........... * 17.948 20.322-1.900- OMEGN 024 Bygninger............................. * 17.948 20.322-1.900-30 Opvarmning......................... 12.948 40 El og vand.......................... 4.420 50 Skatter, afgifter og.................... 580 1.900-80 Lejeindtægter........................ 20.322-72 Folkeoplysende...........................* * 1.873.297 96.405-941.500 100.300-206.200 voksenundervisning 1 Drift..................................... * 1.873.297 96.405-941.500 100.300-206.200 001 Undervisning........................... 361.345 681.100 021 Overført over/underskud.................. 14.132 206.200 024 Personale............................. * 383.800 10 Lederhonorarer...................... 36.361 20 Lærere............................. 347.440 070 Betaling fra andre kommuner.............. 96.405-100.300-082 Betaling til andre kommuner............... 1.114.019 260.400 73 Frivilligt folkeoplysende....................* * 618.140 595.000 foreningsarbejde

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 1 Drift..................................... * 618.140 595.000 021 Medlemstilskud......................... 414.397 414.400 022 Tilskud til lederuddannelse................ 101.600 101.600 025 Tilskud til særlige formål.................. 82.142 59.000 030 Tilskud til el-udgifter,..................... 20.001 20.000 kommunale lysanlæg 74 Lokaletilskud.............................* * 3.201.545 3.252.100 1 Drift..................................... * 3.201.545 3.252.100 001 Lokaletilskud til......................... 8.222 33.300 folkeoplysende voksenundervisning 002 Lokaletilskud til det...................... 3.120.588 2.578.100 frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 021 Foreningstilskud til leje af.................. 72.735 640.700 svømmehallen 42 75 Fritidsaktiviteter uden for...................* * 1.573 2.300 folkeoplysningsloven 1 Drift..................................... * 1.573 2.300 022 Naturlegeplads i Hundslund............... 1.573 2.300 76 Ungdomsskolevirksomhed..................* * 2.979.353 134.958-2.997.700 12.000-408.600-1 Drift..................................... * 2.979.353 134.958-2.997.700 12.000-408.600-376000 UNGDOMSSKOLEN.......................* 2.619.723 111.247-2.506.200 12.000-408.600-024 Personale............................. * 2.280.158 2.266.400 05 Inspektør og souschef................. 649.235 1.036.800 06 Sekretær........................... 336.506 113.500 10 Erhvervsklassen...................... 39.154 15 Løse timer, almene fag................ 1.156.995 1.011.400 35 Pensionsbidrag til..................... 74.533 76.100 tjenestemænd 40 Befordringsgodtgørelse................ 12.777 11.400 50 Uddannelse......................... 4.758 28.900 60 Forsikringer......................... 6.200 11.700-026 Refusion af sygedagpenge................ 24.840- efter de første 2 ugers sygefravær 030 Rammebesparelse 2007.................. 198.000-046 Undervisningsmidler..................... 185.517 34.799-221.500 51 HU-klassen......................... 19.463 54 Almen ungdomsskole.................. 166.054 34.799-047 Knallertkørselundervisning................ 123.388 14.300-86.300 10.800-048 Inventar............................... * 106.644 25.900 10 Anskaffelser......................... 50.586 11.000 15 Vedligeholdelse...................... 56.058 14.900 052 Befordring af elever...................... 45.587 4.870-20.000 053 Lejrskoler.............................. 30.556 19.631-054 Ekskursioner og weekend-................ 12.900 ophold 055 Bisgårdsvej 54..........................* 37.606 58.500 15 Rengøring.......................... 11.430 29.200 20 Opvarmning......................... 6.097 16.800 25 El og vand.......................... 15.100 10.900 30 Skatter, afgifter og.................... 4.979 1.600 056 Ungdomsskolen........................ * 24.000 10 Bygningsvedligehold,.................. 24.000 indvendig 058 Administration.......................... 226.602 19.647-45.800 2.100-059 Rengøring............................. 177.344

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 43 070 Andet.................................* 579.340-18.500 20 Elev...................... 579.340-8.700 40 Udgifter i anledning af................. 5.600 tyveri 50 Praktikløn, tilskud til................... 1.300 arbejdsgiver 60 Andet.............................. 2.900 076 Overførte uforbrugte..................... 489.000- driftsmidler 078 Betaling fra andre kommuner............... 18.000-1.200- for ungdomsskoleundervisning 080 Betaling til andre kommuner................ 10.500 6.900 for ungdomsskoleundervisning 376100 UNGDOMSKLUBBER..................... * 295.260 23.711-491.500 031 Klubmedarbejdere....................... 253.977 315.100 033 Inventar............................... 77.600 035 Klubaktiviteter.......................... 37.970 23.711-58.200 037 Administration.......................... 3.313 36.800 038 Klubrådskurser......................... 3.800 376300 UNGDOMSVEJLEDNINGEN................. * 64.369 024 Personale............................. * 64.369 17 Ungdomsvejledningen................. 64.369 04 Sundhedsområdet..................... 11.530.298 229.244-10.972.300 23.800-201.700-156.000-62 Sundhedsudgifter m.v................... *. * * 11.530.298 229.244-10.972.300 23.800-201.700-156.000-85 Kommunal tandpleje.......................* * 8.440.333 229.244-8.327.400 23.800-278.500-156.000-1 Drift..................................... * 8.440.333 229.244-8.327.400 23.800-278.500-156.000-485001 KOMMUNAL TANDPLEJE.................. * 8.440.333 229.244-8.327.400 23.800-278.500-001 Tandpleje for 0-18 årige.................. * 7.729.728 102.652-7.690.800 23.800-1.800 156.000-61.000- opdelt på kommunens egne klinikker 22 Institutionspersonale.................. 6.482.890 5.909.200 668.300 23 Uddannelse......................... 173.381 55.200 85.000 24 Demografi........................... 964.400 964.400-30 Andet.............................. 8.400 7.000-33 Vedligeholdelse og drift af.............. 11.563 10.900 tjenestevogne 38 Rengøring.......................... 2.014 3.200 1.000-43 Medikamenter....................... 491.229 370.900 55 Klinikinventar........................ 260.960 115.600 156.000 58 Administration....................... 226.544 48.667-160.300 8.900-73.900 23.000-60 Laboratorieudgifter.................... 72.747 23.205-108.100 16.000-24.000-81 Børn, bosiddende i anden.............. 30.780-14.900-14.000- kommune, som behandles i Odder kommune 002 Tandpleje 0-18 årige hos................. * 314.846 167.600 91.000 øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) 10 Privat praksis........................ 310.436 160.400 80.000 82 Børn, bosiddende i Odder.............. 4.410 7.200 11.000 kommune, som behandles i anden kommune 003 Omsorgs- og specialtandpleje..............* 160.585 126.592-469.000 268.400-95.000- på kommunens egne klinikker 10 Specialtandpleje...................... 160.585 126.592-469.000 268.400-95.000-004 Omsorgs- og specialtandpleje..............* 235.175 275.400 hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v 44 10 Omsorgstandpleje.................... 235.175 275.400 076 Overført over/underskud.................. 378.300-89 Kommunal sundhedstjeneste................* * 3.089.965 2.644.900 76.800 1 Drift..................................... * 3.089.965 2.644.900 76.800 489001 KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE.......... * 3.089.965 2.644.900 76.800 022 Institutionspersonale..................... * 2.698.214 2.569.900 3.000-10 Fast løn............................ 2.547.357 2.391.200 16 Tjenestekørsel....................... 64.302 82.200 18 Refusion af syedagpenge.............. 1.108-40 Telefon............................. 15.971 10.900 50 Pensionsbidrag tjenestemænd........... 48.860 49.000 60 Uddannelse......................... 22.833 33.600 90 Andet.............................. 3.000 3.000-036 Medicin............................... 13.634 2.900 10.600 055 Inventar............................... 18.000 18.000-058 Administration.......................... 354 54.100 56.100-070 Projekt "knytte bånd - en.................. 377.764 143.300 god start på livet" 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 155.225.577 37.283.922-156.066.900 35.977.400-1.109.680 423.270 m.v 25 Dagtilbud til børn og unge............... *. * * 119.356.847 29.238.986-118.400.500 29.213.700-1.126.380 423.270 10 Fælles formål.............................* * 5.563.434 2.116.466-6.308.700 487.000-2.349.730-1 Drift..................................... * 5.563.434 2.116.466-6.308.700 487.000-2.349.730-510001 FÆLLESUDG./INDT....................... * 5.563.434 2.116.466-6.308.700 487.000-2.349.730- DAGINSTITUTIONER MV 017 Søskendetilskud ( 43, stk................ 2.572.064 2.978.200 252.400-1, 63, Stk. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbuds- loven) 018 Tilskud til forældre, der................... 425.045 425.000 vælger privat pasning ( 80 i dagtilbuds- loven) 019 Tilskud til forældre på.................... 132.541 135.000 børnepas- ningsorlov ( 39 og 40 i lov om social service) og tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn ( 86 i dagtilbudsloven) 033 Demografi............................. 693.800 693.830-034 Pulje til 2-sprogede børn.................. 20.500 035 Pulje forsøgs- og........................ 23.600 udviklingsarbejde 038 "Bedre kvalitet i dagtilbud".................. 295.225 888.000-042 Vikar-pulje............................. 121.000 54.300-043 Støttepulje -............................ 1.281.700 1.319.300- daginstitutioner 045 Konsulentordning vedr. børn............... 207.300 188.500- med specielle behov 050 Særlig forhøjet.......................... 17.959- forældrebetaling 080 Betaling til/fra kommuner................. 2.138.559 523.932-581.200 359.800-088 Forældrebetaling (betaling................ 686.575-127.200- for daginst.i andre komm.) 11 Dagpleje................................. * * 41.490.499 9.831.446-44.483.100 11.065.500-4.144.350-1.050.200 1 Drift..................................... * 41.490.499 9.831.446-44.483.100 11.065.500-4.144.350-1.050.200 001 Løn til dagplejere........................ * 35.717.759 39.145.000 3.945.710-05 Løn til dagplejere..................... 37.165.775 39.145.000 4.159.200-

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 45 13 Refusion af dagpenge efter............. 1.448.016- de første 14 dages sygefravær 14 Refusion fra barselsfonden............. 213.490 021 Kurser................................ 207.614 195.900 021 Kurser................................ 167.688 195.900 10 Forplejning.......................... 12.464 50 Massage m.v........................ 27.461 022 Løn til tilsynsførende..................... 3.454.582 3.334.800 022 Løn til tilsynsførende..................... 3.383.663 3.274.600 20 Tjenestekørsel....................... 70.919 60.200 023 Administration.......................... 257.654 54.900 5.140-024 Fleksjob - kommunalt.................... 273.492 143.620-025 Arbejdsskadeforsikring................... 97.952 74.100-4.400 048 Beskæftigelsesmaterialer................. 89.580 568.700 052 Udflugter, underholdning og............... 90.704 legestue 055 Inventar............................... * 544.135 129.400 200.000 05 El-barnevogne....................... 202.126 200.000 10 Anskaffelser......................... 323.495 129.400 20 Reparation og....................... 18.513 vedligeholdelse 076 Overført overskud/underskud.............. 093 Særlig forhøjet.......................... 1.193-217.900- forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 15 a i serviceloven) 511100 FRIPLADS I DAGPLEJEN.................. * 757.027 9.686.633-1.128.500 11.065.500-180.000-1.050.200 002 Friplads (dagtilbudslovens............... 757.027 1.128.500 180.000-43, Stk. 2-4) 092 Forældrebetaling incl..................... 9.686.633-11.065.500-1.050.200 tilskud 12 Vuggestuer...............................* * 2.518.906 720.858-2.590.000 614.900-3.040 5.890 1 Drift..................................... * 2.518.906 720.858-2.590.000 614.900-3.040 5.890 1 Egne.....................................* 2.518.906 720.858-2.590.000 614.900-3.040 5.890 512100 FRIPLADS I VUGGESTUER................. * 81.646 628.830-186.300 614.900-002 Friplads............................... 81.646 186.300 092 Forældrebetaling incl..................... 628.830-614.900- tilskud 512111 ØRTING VUGGESTUE.....................* 2.437.260 92.028-2.403.700 3.040 5.890 022 Institutionspersonale..................... * 2.017.730 2.226.900 3.340 10 Løn til fast personale.................. 1.834.765 2.119.400 3.340 20 Løn til vikar.......................... 165.115 95.900 40 Uddannelse......................... 17.674 21.600 90 Andet.............................. 176 10.000-028 Bygninger og udenomsarealer............. * 25.139 46.400 20 Vedligeholdelse af grønne.............. 25.139 46.400 områder 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 54.050 68.500 og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og.................... 54.050 16.100 30 Opvarmning......................... 28.000 40 El og vand.......................... 24.400 044 Rengøring............................. * 177.101 61.900 10 Arktikler og papirvarer................. 4.663 61.900 20 Bleer............................... 22.140 30 Rengøring.......................... 150.299

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 46 045 Inventar............................... 18.777 047 Madordning............................ 75.971 88.463-050 Diverse udgifter vedr. børn................ 33.538 058 Administration.......................... * 34.955 3.565-300- 5.890 20 Kontorhold.......................... 34.955 3.565-300- 5.890 13 Børnehaver...............................* * 57.174.971 13.931.613-54.373.400 14.947.600-6.035.090 594.900-1 Drift..................................... * 57.174.971 13.931.613-54.373.400 14.947.600-6.035.090 594.900-513100 FRIPLADS I BØRNEHAVER................. * 1.209.609 13.628.160-1.787.200 002 Friplads (dagtilbudslovens................ 1.209.609 1.787.200 14.947.600-300.000-300.000-597.300-17, Stk. 6 og 43, stk. 2-4) 092 Forældrebetaling incl..................... 13.628.160-14.947.600-597.300- tilskud 1 Egne.....................................* 45.680.222 249.135-42.806.900 5.210.150 2.400 513111 RANDLEV BØRNEHAVE................... * 2.704.850 2.775.300 121.170 022 Institutionspersonale..................... * 2.514.359 2.590.200 94.170 05 Refusion fra barselsfond............... 71.150 10 Løn m.v. til fast....................... 2.543.262 2.454.600 8.170- personale 30 Løn m.v. til vikarer.................... 177.159 113.200 17.300 40 Uddannelse......................... 17.550 26.600 13.890 45 Refusion af dagpenge efter............. 230.589- de første 2 ugers sygefravær 90 Andet.............................. 6.978 4.200-028 Bygninger og udenomsarealer............. * 14.621 46.400 17.620 20 Vedligeholdelse af grønne.............. 14.621 46.400 17.620 områder 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 63.832 65.300 6.000- og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og.................... 14.767 21.700 6.000-30 Opvarmning......................... 23.252 21.000 40 El og vand.......................... 25.812 22.600 044 Rengøring............................. 7.150 95.100 4.290 045 Inventar............................... 19.407 046 Forplejning............................ * 28.575 10 Fødevarer.......................... 27.745 90 Andet.............................. 830 047 Sundhedsmæssige...................... 737 foranstaltninger 048 Beskæftigelsesmaterialer................. 25.006 049 Bålhytte............................... 1.555 3.100 050 Diverse udgifter vedr..................... * 13.895 21.700-1.000- børnene 10 Udflugter m.v........................ 13.895 90 Andet.............................. 21.700-1.000-058 Administration.......................... * 15.714 20 Kontorhold.......................... 15.714 076 Overført overskud/underskud.............. 9.000 513112 KRIBLE KRABLE HUSET...................* 3.558.833 3.461.300 125.130 022 Institutionspersonale..................... * 3.149.447 3.217.300 116.330 10 Løn m.v. til fast....................... 3.047.885 3.017.400 31.230 personale 30 Løn m.v. til vikarer.................... 207.969 139.300 35 Løn til støttepædagoger................ 85.100 40 Uddannelse......................... 33.641 48.200

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 47 45 Refusion af dagpenge efter............. 168.957- de første 2 ugers sygefravær 90 Andet.............................. 28.909 12.400 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 32.746 46.400 20 Vedligeholdelse af grønne.............. 32.746 46.400 områder 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 71.056 103.900 4.400- og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og.................... 13.475 15.300 4.400-30 Opvarmning......................... 26.544 42.300 40 El og vand.......................... 31.037 46.300 044 Rengøring............................. 212.601 114.700 045 Inventar............................... 22.089 046 Forplejning............................ * 25.018 10 Fødevarer.......................... 25.018 048 Beskæftigelsesmaterialer................. 20.556 050 Diverse udgifter vedr..................... * 12.755 21.000-1.100- børnene 10 Udflugter m.v........................ 11.629 90 Andet.............................. 1.125 21.000-1.100-058 Administration.......................... * 21.633 20 Kontorhold.......................... 21.633 076 Overført overskud/underskud.............. 9.068-14.300 513113 HOU BØRNEHAVE....................... * 3.372.917 28.509-3.186.500 482.190 022 Institutionspersonale..................... * 2.848.561 2.970.400 28.090 10 Løn m.v. til fast....................... 2.742.258 2.810.200 810- personale 30 Løn m.v. til vikarer.................... 81.424 129.700 35 Løn til støttepædagoger................ 13.960 28.900 40 Uddannelse......................... 9.795 28.800 45 Refusion af dagpenge efter............. 7.614- de første 2 ugers sygefravær 90 Andet.............................. 8.738 1.700 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 47.714 46.400 20 Vedligeholdelse af grønne.............. 47.714 46.400 områder 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 64.037 96.300 9.300- og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og.................... 13.826 24.100 9.300-30 Opvarmning......................... 30.362 44.600 40 El og vand.......................... 19.849 27.600 044 Rengøring............................. 155.791 111.300 10.000 045 Inventar............................... 15.885 046 Forplejning............................ * 13.274 10 Fødevarer.......................... 11.125 90 Andet.............................. 2.149 047 Sundhedsmæssige...................... 1.230 foranstaltninger 048 Beskæftigelsesmaterialer................. 9.540 050 Diverse udgifter vedr..................... * 23.654 37.900-800- børnene 10 Udflugter m.v........................ 22.947 90 Andet.............................. 707 058 Administration.......................... * 18.932 28.509-37.900-800-

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 48 20 Kontorhold.......................... 18.932 28.509-076 Overført overskud/underskud.............. 279.900 089 Løn til EGU-elever i...................... 174.300 174.300 praktik 513115 BØRNEINSTITUTIONEN....................* 3.325.425 77-3.412.000 436.230 SKOVBAKKEN 022 Institutionspersonale..................... * 3.092.878 3.194.300 90.530 10 Løn m.v. til fast....................... 3.067.756 3.015.300 10.030 personale 30 Løn m.v. til vikarer.................... 39.832 139.100 67.800 35 Løn til støttepædagoger................ 12.700 40 Uddannelse......................... 6.313 34.800 45 Refusion af dagpenge efter............. 36.218- de første 2 ugers sygefravær 90 Andet.............................. 15.195 5.100 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 23.727 46.400 20 Vedligeholdelse af grønne.............. 23.727 46.400 områder 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 68.431 77.500 7.400- og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og.................... 16.821 15.300 7.400-30 Opvarmning......................... 13.394 30.400 40 El og vand.......................... 38.217 31.800 044 Rengøring............................. 8.660 114.800 2.800 045 Inventar............................... 40.058 046 Forplejning............................ * 16.666 77-10 Fødevarer.......................... 15.574 77-90 Andet.............................. 1.092 048 Beskæftigelsesmaterialer................. 15.456 050 Diverse udgifter vedr..................... * 40.958 21.000-1.100- børnene 10 Udflugter m.v........................ 40.958 90 Andet.............................. 21.000-1.100-058 Administration.......................... * 18.591 20 Kontorhold.......................... 18.591 076 Overført overskud/underskud.............. 351.400 513116 BØRNEHAVEN ØSTERMARKEN............. * 4.597.996 7.260-3.433.300 1.233.830 022 Institutionspersonale..................... * 4.308.693 3.207.100 1.111.530 10 Løn m.v. til fast....................... 4.193.049 3.026.400 799.530 personale 30 Løn m.v. til vikarer.................... 230.581 139.700 106.100 35 Løn til støttepædagoger................ 200.100 40 Uddannelse......................... 20.119 36.500 5.800 45 Refusion af dagpenge efter............. 145.446- de første 2 ugers sygefravær 90 Andet.............................. 10.389 4.500 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 34.928 46.700 20 Vedligeholdelse af grønne.............. 34.928 46.700 områder 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 66.387 112.200 12.900 og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og.................... 12.221 30.400 400 30 Opvarmning......................... 17.169 34.100 6.700 40 El og vand.......................... 36.997 47.700 5.800

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 49 044 Rengøring............................. 15.961 67.300 29.600 045 Inventar............................... 41.225 046 Forplejning............................ * 23.779 7.260-10 Fødevarer.......................... 23.779 7.260-048 Beskæftigelsesmaterialer................. 13.893 050 Diverse udgifter vedr..................... * 42.936 1.900- børnene 10 Udflugter m.v........................ 39.634 90 Andet.............................. 3.302 1.900-053 Oplevelser børn......................... 29 058 Administration.......................... * 50.165 20 Kontorhold.......................... 50.165 076 Overført overskud/underskud.............. 81.700 513117 BØRNEHUSET SAXILD.................... * 4.155.460 3.877.900 664.280 022 Institutionspersonale..................... * 3.639.849 3.674.200 356.380 05 Refusion fra barselsfond............... 4.810 10 Løn m.v. til fast....................... 3.587.689 3.475.400 176.270 personale 30 Løn m.v. til vikarer.................... 53.971 160.400 123.200 35 Løn til støttepædagoger................ 2.543 52.100 40 Uddannelse......................... 46.672 42.200 45 Refusion af dagpenge efter............. 59.394- de første 2 ugers sygefravær 90 Andet.............................. 8.368 3.800-028 Bygninger og udenomsarealer............. * 117.322 46.800 20 Vedligeholdelse af grønne.............. 117.322 46.800 områder 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 69.311 63.400 10.100- og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og.................... 2.060 5.700 2.400-30 Opvarmning......................... 22.118 23.500 7.700-40 El og vand.......................... 45.133 34.200 044 Rengøring............................. 150.260 139.600 11.500 045 Inventar............................... 51.223 046 Forplejning............................ * 27.432 10 Fødevarer.......................... 27.432 048 Beskæftigelsesmaterialer................. 58.645 050 Diverse udgifter vedr..................... * 12.309 46.100-500- børnene 10 Udflugter m.v........................ 12.309 90 Andet.............................. 46.100-500- 058 Administration.......................... * 29.111 20 Kontorhold.......................... 29.111 076 Overført overskud/underskud.............. 307.000 513119 EGHOLMGÅRD..........................* 8.176.058 190.389-7.775.400 165.080 022 Institutionspersonale..................... * 7.203.720 157.941-7.146.800 557.080 05 Refusion fra barselsfond............... 1.220 10 Løn m.v. til fast....................... 6.607.457 6.737.300 77.460 personale 30 Løn m.v. til vikarer.................... 331.501 320.600 126.900 35 Løn til støttepædagoger................ 151.500 38 Fleksjob............................ 126.502 157.941-40 Uddannelse......................... 109.589 78.700 200.000 45 Refusion af dagpenge efter............. 23.628- de første 2 ugers sygefravær 90 Andet.............................. 52.298 10.200

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 50 027 Vedligeholdelse af E'Bus................. 34.275 145.400 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 45.578 93.400 20 Vedligeholdelse af grønne.............. 45.578 93.400 områder 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 326.428 231.800 7.200- og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og.................... 34.574 56.300 7.200-30 Opvarmning......................... 173.965 87.600 40 El og vand.......................... 117.889 87.900 044 Rengøring............................. 261.761 32.448-246.700 5.100 045 Inventar............................... 5.037 046 Forplejning............................ * 33.579 10 Fødevarer.......................... 33.579 048 Beskæftigelsesmaterialer................. 89.389 050 Diverse udgifter vedr..................... * 5.676 88.700-2.000- børnene 10 Udflugter m.v........................ 5.676 88.700-2.000-058 Administration.......................... 170.615 076 Overført overskud/underskud.............. 387.900-513121 BØRNEHAVEN VENNELUND................ * 9.657.770 21.430-9.271.400 1.119.000 2.400 022 Institutionspersonale..................... * 8.889.601 8.745.100 426.400 2.400 05 Refusion fra barselsfond............... 65.870 10 Løn m.v. til fast....................... 8.705.978 8.240.100 105.030 personale 30 Løn m.v. til vikarer.................... 285.842 381.000 81.700 35 Løn til støttepædagoger................ 173.800 40 Uddannelse......................... 140.116 97.300 45 Refusion af dagpenge efter............. 271.915- de første 2 ugers sygefravær 70 Salg af tj.ydelser...................... 2.400 90 Andet.............................. 29.580 26.700 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 60.520 93.600 20 Vedligeholdelse af grønne.............. 60.520 93.600 områder 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 193.271 229.500 15.800- og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og.................... 52.670 59.000 15.800-30 Opvarmning......................... 62.703 71.000 40 El og vand.......................... 77.897 99.500 044 Rengøring............................. 111.698 046 Forplejning............................ * 37.912 598-10 Fødevarer.......................... 37.912 598-050 Diverse udgifter vedr..................... * 2.000- børnene 10 Udflugter m.v........................ 2.000-052 Rammebeløb...........................* 351.892 203.200 4.300 10 Rammebeløb fælles................... 326.964 180.800 4.300 20 Rammebeløb Troldhøj................. 11.845 11.200 30 Rammebeløb Gaia.................... 13.083 11.200 058 Administration.......................... * 406 20 Kontorhold.......................... 406 065 Aktivitetsudvalg......................... * 12.469 20.832-10 Aktivitetsudvalg - Gaia................. 5.941 8.805-20 Aktivitetsudvalg -..................... 6.529 12.027- Troldhøj

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 51 076 Overført overskud/underskud.............. 706.100 513122 BØRNEHAVEN BLÆKSPRUTTEN............ * 2.816.305 510-2.647.200 258.210 022 Institutionspersonale..................... * 2.576.650 2.464.100 233.810 05 Refusion fra barselsfond............... 92.120 10 Løn m.v. til fast....................... 2.529.422 2.326.900 38.090 personale 30 Løn m.v. til vikarer.................... 72.700 107.400 13.400 35 Løn til støttepædagoger................ 1.493-100 90.200 40 Uddannelse......................... 52.031 28.800 45 Refusion af dagpenge efter............. 82.167- de første 2 ugers sygefravær 90 Andet.............................. 6.157 900 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 65.672 46.700 20 Vedligeholdelse af grønne.............. 65.672 46.700 områder 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 66.702 69.100 4.200- og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og.................... 13.085 18.800 4.200-30 Opvarmning......................... 31.531 32.200 40 El og vand.......................... 22.085 18.100 044 Rengøring............................. 16.656 89.000 1.800 050 Diverse udgifter vedr..................... 51.395 21.700-700- børnene 058 Administration.......................... * 39.231 510-20 Kontorhold.......................... 39.231 510-076 Overført overskud/underskud.............. 27.500 513123 STJERNEHUSET.........................* 3.314.607 961-2.966.600 605.030 022 Institutionspersonale..................... * 3.100.661 2.750.900 380.830 10 Løn m.v. til fast....................... 3.160.790 2.607.600 298.730 personale 30 Løn m.v. til vikarer.................... 46.418 120.300 82.100 40 Uddannelse......................... 43.032 31.700 45 Refusion af dagpenge efter............. 161.647- de første 2 ugers sygefravær 90 Andet.............................. 12.068 8.700-028 Bygninger og udenomsarealer............. * 3.388 46.400 20 Vedligeholdelse af grønne.............. 3.388 46.400 områder 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 52.679 111.100 5.500- og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og.................... 13.493 40.500 5.500-30 Opvarmning......................... 25.873 37.500 40 El og vand.......................... 13.314 33.100 044 Rengøring............................. 4.074 95.600 3.100 045 Inventar............................... 20.314 046 Forplejning............................ * 20.279 961-10 Fødevarer.......................... 20.279 961-048 Beskæftigelsesmaterialer................. 31.119 050 Diverse udgifter vedr..................... * 69.099 37.400-300- børnene 10 Udflugter m.v........................ 23.397 90 Andet.............................. 45.701 37.400-300- 058 Administration.......................... * 12.995 20 Kontorhold.......................... 12.995

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 52 076 Overført overskud/underskud.............. 226.900 2 Selvejende/privat........................... * 10.285.140 54.317-9.779.300 1.124.940 513124 PARKVEJENS BØRNEHAVE................ * 3.950.772 4.602-3.839.800 314.970 022 Institutionspersonale..................... * 3.476.951 3.606.300 179.370 05 Refusion fra barselsfond............... 22.090 10 Løn m.v. til fast....................... 3.346.362 3.363.300 22.170 personale 30 Løn m.v. til vikarer.................... 122.860 153.400 135.100 40 Uddannelse......................... 13.890 40.500 45 Refusion af dagpenge efter............. 17.223- de første 2 ugers sygefravær 90 Andet.............................. 11.063 49.100 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 38.792 46.400 20 Vedligeholdelse af grønne.............. 38.792 46.400 områder 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 99.440 105.100 4.000- og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og.................... 39.218 31.600 4.000-30 Opvarmning......................... 35.257 46.800 40 El og vand.......................... 24.965 26.700 044 Rengøring............................. 118.911 128.100 5.200 045 Inventar............................... 15.988 046 Forplejning............................ * 49.660 718-10 Fødevarer.......................... 49.660 718-048 Beskæftigelsesmaterialer................. 30.296 050 Diverse udgifter vedr..................... * 79.168 46.100-700- børnene 10 Udflugter m.v........................ 55.435 90 Andet.............................. 23.733 46.100-700- 058 Administration.......................... * 41.567 3.884-20 Kontorhold.......................... 41.567 3.884-076 Overført overskud/underskud.............. 135.100 513125 BØRNEHUSET GYLLING................... * 3.137.758 43.905-2.863.700 354.690 022 Institutionspersonale..................... * 2.861.747 2.643.000 276.590 05 Refusion fra barselsfond............... 28.200 10 Løn m.v. til fast....................... 2.785.189 2.474.600 157.990 personale 30 Løn m.v. til vikarer.................... 46.944 114.200 90.400 40 Uddannelse......................... 38.992 34.200 45 Refusion af dagpenge efter............. 15.508- de første 2 ugers sygefravær 90 Andet.............................. 6.130 20.000 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 40.121 46.400 20 Vedligeholdelse af grønne.............. 40.121 46.400 områder 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 95.274 125.300 3.900- og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og.................... 40.176 43.400 3.900-30 Opvarmning......................... 37.453 57.100 40 El og vand.......................... 17.645 24.800 044 Rengøring............................. 19.601 95.100 10.100 045 Inventar............................... 20.572 046 Forplejning............................ * 37.357 26.450-10 Fødevarer.......................... 37.357 26.450-

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 53 048 Beskæftigelsesmaterialer................. 12.749 050 Diverse udgifter vedr..................... * 5.595 46.100-600- børnene 10 Udflugter m.v........................ 5.595 46.100-600- 056 Pulje vedr. "frie.......................... 15.078 15.429-6.600 børnehaver" 058 Administration.......................... * 29.664 2.026-20 Kontorhold.......................... 29.664 2.026-076 Overført overskud/underskud.............. 65.900 513126 BØRNEHAVEN SOLSTRÅLEN............... * 3.196.610 5.811-3.075.800 455.280 022 Institutionspersonale..................... * 2.701.811 2.875.700 123.820 10 Løn m.v. til fast....................... 2.541.657 2.683.000 64.580- personale 30 Løn m.v. til vikarer.................... 163.247 123.700 86.300 35 Løn til støttepædagoger................ 102.100 40 Uddannelse......................... 30.972 31.700 45 Refusion af dagpenge efter............. 41.514- de første 2 ugers sygefravær 90 Andet.............................. 7.448 37.300 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 85.460 53.300 20 Vedligeholdelse af grønne.............. 85.460 53.300 områder 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 88.111 82.500 3.200- og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og.................... 37.124 21.000 3.200-30 Opvarmning......................... 29.176 36.200 40 El og vand.......................... 21.811 25.300 044 Rengøring............................. 105.300 300 045 Inventar............................... 94.477 046 Forplejning............................ * 19.155 10 Fødevarer.......................... 19.155 048 Beskæftigelsesmaterialer................. 1.803 050 Diverse udgifter vedr..................... * 93.109 3.150 41.000-1.400- børnene 10 Udflugter m.v........................ 93.109 3.150 90 Andet.............................. 41.000-1.400-058 Administration.......................... * 34.900 20 Kontorhold.......................... 34.900 059 Pulje vedr. "frie.......................... 4.923 8.961- børnehaver" 076 Overført overskud/underskud.............. 262.900 089 Løn til EGU-elever i...................... 72.860 72.860 praktik 14 Integrerede daginstitutioner.................* * 5.607.966 1.669.562-5.678.900 1.145.300-106.470 37.920-1 Drift..................................... * 5.607.966 1.669.562-5.678.900 1.145.300-106.470 37.920-514100 FRIPLADS I INTEGR...................... * 241.372 1.498.045-380.100 1.145.300-37.920- DAGINSTITUTIONER 002 Friplads ( 17, stk. 6, 43,................. 241.372 380.100 stk. 2-4, 63, stk. 2-4 og 76, Stk. 1 i dagtilbudsloven) 092 Forældrebetaling inkl..................... 1.498.045-1.145.300-37.920- tilskud ( 31-33 og 41-42, 57-58 Og 61-62 samt 71-72 og 74-75 I dagtilbuds- loven) 1 Egne.....................................* 5.366.594 171.518-5.298.800 106.470

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 54 514111 BØRNEHUSET OTTILIA....................* 5.366.594 171.518-5.298.800 106.470 022 Institutionspersonale..................... * 4.674.653 4.893.500 341.060 10 Løn m.v. til fast....................... 4.376.028 4.618.000 96.200 personale 20 Løn til vikarer........................ 404.035 220.500 11.500 30 Løn til støttepædagoger................ 39.381 155.200 40 Uddannelse......................... 21.942 54.800 45 Refusion af dagpenge efter............. 177.642- de første 2 ugers sygefravær 50 Refusion fra barselsfonden............. 78.160 90 Andet.............................. 10.910 200 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 51.243 46.400 20 Vedligeholdelse af grønne.............. 51.243 46.400 områder 038 Rengøring............................. 58.357 145.000 43.040 039 Leasing af pavillon...................... 138.177 158.200 042 Inventar............................... 26.448 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 90.941 104.000 4.830- og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og.................... 44.372 27.800 4.830-30 Opvarmning......................... 32.835 49.800 40 El og vand.......................... 13.735 26.400 044 Forplejning............................ * 114.173 37.750-10 Fødevarer.......................... 103.509 37.750-20 Beklædning......................... 10.663 045 Brugerbetalt madordning.................. 102.735 130.368-046 Sundhedsmæssige...................... 4.183 foranstaltninger 048 Beskæftigelsesmaterialer................. 29.268 050 Diverse udgifter vedr..................... * 29.568 48.300-600- børnene 10 Udflugter m.v........................ 12.546 90 Andet.............................. 17.021 48.300-600- 058 Administration.......................... 46.849 076 Overførsel af overskud/.................. 272.200- underskud 093 Særlig forhøjet.......................... 3.400- forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 15 a i serviceloven) 16 Klubber og andre..........................* * 4.462.767 844.778-4.386.200 953.400-120.870 socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift..................................... * 4.462.767 844.778-4.386.200 953.400-120.870 516100 FRIPLADS I KLUBBER,.................... * 113.029 446.790-145.300 953.400- LEGESTEDER M.V. 002 Friplads ( 76, stk. 1 i.................... 113.029 145.300 dagtilbudsloven) 092 Forældrebetaling incl.....................* 446.790-953.400- tilskud 10 Egestammen........................ 446.790-594.900-20 Klub 10-14 årige...................... 358.500-1 Egne.....................................* 4.349.739 397.988-4.240.900 120.870 516111 LEGESTUER............................* 2.586 080 Tilskud................................ 2.586 516112 KLUB EGESTAMMEN..................... * 3.039.552 44.541-2.948.100 99.460 022 Institutionspersonale..................... * 2.772.046 8.249-2.739.800 111.060

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 55 10 Løn m.v. til fast....................... 2.842.456 8.249-2.586.400 18.540 personale 30 Løn til vikarer........................ 22.253 115.900 40 Uddannelse......................... 6.532 23.000 45 Refusion af dagpenge efter............. 105.128- de første 2 ugers sygefravær 50 Refusion fra barselsfonden............. 92.520 90 Andet.............................. 5.933 14.500 028 Bygninger og udenomsarealer............. * 7.553 20 Vedligeholdelse af grønne.............. 7.553 områder 038 Rammebeløb........................... 7.400 43.932-82.900 042 Inventar............................... 1.536 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 69.280 125.400 11.400- og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og.................... 49.714 57.500 11.400-30 Opvarmning......................... 18.071 42.800 40 El og vand.......................... 1.495 25.100 044 Forplejning............................ * 10.403 10 Fødevarer.......................... 10.403 048 Beskæftigelsesmaterialer................. 33.213 049 Udgifter vedr. dyr....................... 28.084 050 Diverse udgifter vedrørende............... * 70.039 200- børnene 10 Udflugter........................... 70.039 200-052 Feriekoloni............................. 7.640 058 Administration.......................... * 39.999 10 Kontorhold.......................... 39.999 516113 KLUB 10-14 ÅRIGE...................... * 904.301 351.099-887.600 21.400 022 Institutionspersonale..................... * 773.304 718.200 21.400 10 Løn m.v. til fast....................... 769.485 724.300 13.000 personale 50 Refusion fra barselsfonden............. 8.400 90 Andet.............................. 3.819 6.100-038 Rammebeløb........................... 18.842 34.500 043 Indvendig vedligeholdelse................. * 32.800 og andre udgifter til drift af institutionen 40 El og vand.......................... 32.800 045 Leje af lokaler.......................... 51.300 51.300 048 Beskæftigelsesmaterialer................. 60.856 899-50.800 092 Forældrebetaling incl..................... 350.200- tilskud 516114 SSP-SAMARBEJDE.......................* 403.300 2.349-405.200 022 Institutionspersonale..................... * 376.635 373.600 10 Løn m.v. til fast....................... 372.768 366.000 personale 20 Kørselsgodtgørelse................... 3.867 7.600 040 Andet................................. 26.665 2.349-31.600 17 Særlige dagtilbud og særlige................* * 543.499 152.358-580.200 klubber 1 Drift..................................... * 543.499 580.200 517111 SÆRLIGE DAG- OG KLUBTILBUD............ * 543.499 580.200 080 Betaling til/fra regioner................... 543.499 580.200 2 Statsrefusion.............................. * 152.358-

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 025 Refusion vedr. særligt dyre................ 152.358- enkelt- sager 56 19 Tilskud til................................* * 1.994.806 28.093 1.355.000 privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1 Drift..................................... * 1.994.806 28.093 1.355.000 1 Egne.....................................* 1.994.806 28.093 1.355.000 001 Obligatoriske tilskud til....................* 1.913.390 1.355.000 puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 101) 10 Driftstilskud.......................... 1.913.390 1.355.000 002 Driftstilskud til børn i..................... 81.416 privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 36) 007 Friplads til børn i privat................... * 28.093 dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 43, nr. 2-4, 63, Stk. 2-4 og 76, stk. 1) 20 Fripladser iflg........................ 28.093 tabelcirkulære 28 Tilbud til børn og unge med............. *. * * 27.577.490 4.245.471-29.565.100 2.715.700-396.700- særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder...............* * 6.567.935 782.740-6.361.700 711.800- mv. for børn og unge 1 Drift..................................... * 6.567.935 516.761-6.361.700 486.300-001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.................. 3.295.601 3.061.300 1, Nr.1) 001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.................. 1.747.236 1.461.000 1, Nr.1) 10 Løn til plejefamilier/................... 22.277 123.100 aflastning 39 Kost og logi......................... 386.324 40 Følgeudgifter vedrørende............... 817.302 1.477.200 66A,stk. 1 46 Følgeudgifter ved paragraf.............. 196.236 66 Stk. 2 skattepligtig 47 Følgeudgifter ved paragraf.............. 126.226 66 Stk. 2 ikke skattepligtig 002 Netværksplejefamilier (pgf................ * 130.447 58.200 66, Stk. 1, nr. 2) 05 Løn til.............................. 58.200 58.200- netværksplejefamilier 07 Kost og logi til........................ 117.954 58.200 netværksplejefam. - under 18 år 08 Lommepenge og bekl. til............... 7.688 netværkspl. fam. - under 18 år 09 Følgeudgifter til...................... 4.805 netværkspl.fam. - under 18 år 003 Opholdssteder for børn og................ * 55.500 1.982.100 1.982.100- unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4)

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 57 05 Opholdssteder for unge u/18............ 55.500 1.982.100 1.982.100- år 004 Kost og efterskoler (pgf. 66,............... * 537.403 302.900 stk.1, nr. 4) 05 Kost-og efterskoler for unge............. 537.403 302.900 u/18 år 005 Eget værelse, kollegier eller............... 15.368 kollegielignende opholdssteder (pgf. 66, stk. 1, Nr. 3) 023 Anbringelsesreform...................... 303.900 080 Betaling til/fra kommuner................. 442.112 249.071-653.300 332.300- Børn- og familieafdelingen 082 Betaling til/fra kommuner................. 49.124 113.858- vedr. tidligere år. 092 Betaling (pgf. 159 0g 160)................. 153.833-154.000-092 Betaling (pgf. 159 0g 160)................. 101.813-154.000-05 Børne- og familiecentret................ 52.019-2 Selvejende/privat........................... * 2.042.381 1.982.100 003 Opholdssteder for børn og................ * 2.042.381 1.982.100 unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) 05 Opholdssteder for unge u/18............ 2.042.381 1.982.100 år 2 Statsrefusion.............................. * 001 Refusion af udgifter efter..................* 265.979-265.979-225.500-225.500- reglerne for den centrale refusionsordning (pgf. 176) 10 Børne- og familiecentret................ 265.979-225.500-21 Forebyggende foranstaltninger..............* * 10.013.420 879.177-11.467.800 175.700- for børn og unge 1 Drift..................................... * 10.013.420 29.260-11.467.800 175.700-001 Konsulentbistand med hensyn............. 1.138.254 1.673.400 til barnets eller den unges forhold (pgf. 52, stk. 3, nr. 1) 002 Praktisk, pædagogisk eller................ 1.881.989 1.655.500 anden støtte i hjemmet (pgf. 52, Stk. 3, nr. 2) 003 Familiebehandling eller................... 33.691 167.000 behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3) 004 Døgnophold for både.................... 9.630 forældremyndighedsindehaveren, Barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 4) 005 Aflastningsordninger ( 52,................ 2.165.965 2.260.100 stk. 3, nr. 5) 006 Personlig rådgiver (pgf. 52,................ 7.392 stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf 76, stk. 3, nr. 2) 007 Fast kontaktperson for barnet.............. 845.332 1.531.800 eller den unge (pgf. 52, stk. 3, Nr. 7 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 3)

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 58 008 Fast kontaktperson for hele............... 34.031 familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 7) 009 Formidling af praktikophold................ 37.420 10.300 hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, Nr. 9) 010 Anden hjælp, der har til................... 188.720 formål at yde rådgivning, behandling og praktisk oh pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 10) 011 Økonomisk støtte til udgifter............... 1.710.949 1.900.400 i forbindelse med foranstaltninger eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning (pgf. 52, stk. 4) 011 Økonomisk støtte til udgifter............... 117.751 1.900.400 i forbindelse med foranstaltninger eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning (pgf. 52, stk. 4) 17 Kost- og efterskoler under.............. 1.587.948 18 Årige 18 Kost- og efterskoler over 18............. 5.250 årige 012 Økonomisk støtte med henblik.............. 410.184 151.300 på at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen (pgf. 52, Stk. 5) 013 Støtteperson til......................... 18.338 forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 54) 015 Betaling til og fra kommuner................ 9.792-025 Kontaktpersonordning, 40,............... * 2.557 stk.2,nr.7 10 Lønkontorets interne.................. 2.557 omposteringer 030 Pædagogiske fripladser.................. 338.484 464.900 034 Støtte til integrationsbørn................. 194.004 med 50 % refusion 035 Støtte til integrationsbørn................. 68.573- med 100% refusion 042 Arbejdsskade.................. 8.300 41.100 048 Administrationsudgifter................... 24.200 udenfor refusionsordning 050 Familiebehandlingsstedet................. 1.056.753 1.587.800 175.700- Egeknasten

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 59 050 Familiebehandlingsstedet................. 1.051.766 1.587.800 175.700- Egeknasten 10 Projekt vedr. børn af................... 4.987 psykisk syge forældre 092 Egenbetaling........................... 19.468-2 Statsrefusion.............................. * 001 Refusion af udgifterne til.................. 849.917-849.917- flygtninge med 100% refusion 23 Døgninstitutioner for børn og................* * 9.964.601 2.583.554-11.508.900 2.003.900-221.000- unge 1 Drift..................................... * 9.964.601 10.817-11.508.900 12.700-221.000-3 Andre offentlige myndigheder.................. * 9.964.601 10.817-11.508.900 12.700-221.000-001 Døgninstitutioner for børn................. 4.654.711 11.243.100 og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, Stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4), 002 Døgninstitutioner for børn................. 5.309.890 og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4) 265.800 030 Pulje til nye opgaver..................... 092 Betaling (pgf. 159 og 160)................. 10.817-12.700-221.000-001 Refusion af udgifter efter..................* 2 Statsrefusion.............................. * 2.572.737-2.572.737-1.991.200-1.991.200- reglerne for den centrale refusionsordning (pgf. 176) 10 Børne- og familiecentret................ 2.572.737-1.991.200-24 Sikrede døgninstitutioner for................* * 1.031.534 226.700 børn og unge 1 Drift..................................... * 1.031.534 226.700 3 Andre offentlige myndigheder.................. 1.031.534 226.700 3 Andre offentlige myndigheder.................. 1.031.534 200.000 022 Kriminelle unge......................... 26.700 38 Tilbud til voksne med særlige............ *. * * 113.248 380.000 behov 45 Narkobehandling m.v.......................* * 113.248 380.000 1 Drift..................................... * 113.248 380.000 004 Døgnbehandling til unge.................. 113.248 380.000 stofmisbrugere under 18 år (pgf. 101, stk. 3) 57 Kontante ydelser.......................*. * * 8.177.992 3.799.464-8.101.300 4.048.000-72 Sociale formål.............................* * 8.177.992 3.799.464-8.101.300 4.048.000-1 Drift..................................... * 8.177.992 8.101.300 008 Hjælp til enkeltudgifter og................. * 204.300 flytning (Aktivloven, pgf. 81 og 85) 40 Lån - BFC........................... 51.100 43 Boligindskudslån - ikke................. 153.200 skattepl. BFC.

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 57 Kontante ydelser 60 009 Merudgiftsydelse ved.................... * 3.263.966 4.986.900 forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, pgf. 41) 10 Diverse merudgifter vedr............... 1.315.711 2.815.700 børn under 18 år med fysisk eller psykisk handicap. 15 Lønkontorets interne.................. 59.323 omposteringer 20 Merudgiftsydelser..................... 736.944 647.000 60 Transport........................... 1.151.987 1.524.200 015 Hjælp til dækning af tabt.................. * 4.914.026 2.910.100 arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 42) 10 Tabt arbejdsfortj. -.................... 4.396.421 2.910.100 forsørgelse 20 Tabt arbejdsfortj. -.................... 189.443 Feriepenge 30 Tabt arbejdsfortj. Pension.............. 313.295 90 Tilbagebetalingspligtig................. 14.867 ydelse 2 Statsrefusion.............................. * 001 Refusion af udgifter til.................... * 3.799.464-3.799.464-4.048.000-4.048.000- sociale formål på gruppering nr. 4-17 20 BFC............................... 3.799.464-4.048.000-06 Fællesudgifter og administration....... 265.300 265.300- m.v 45 Administrativ organisation.............. *. * * 265.300 265.300-51 Sekretariat og forvaltninger..................* * 265.300 265.300-1 Drift..................................... * 265.300 265.300-651005 ODDER BIBLIOTEK.......................* 265.300 022 Personale............................. 265.300 265.300-265.300-

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 61 5 Det Sociale Udvalg...................... 619.051.281 242.517.271-568.393.800 200.079.800-16.840.150 00 Byudvikling, bolig- og................. 878.794 96.776-941.900 50.000-12.300 5.214.940- miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme.......................*. * * 878.794 96.776-941.900 50.000-12.300 11 Beboelse.................................* * 173.363 96.776-100.000 50.000-1 Drift..................................... * 173.363 5.364 100.000 011000 INTEGRATION.......................... * 173.363 5.364 100.000 002 Boliger til midlertidig..................... 173.363 boligplacering af flygtninge 003 Udgifter ved lejetab og................... 100.000 garanti ved fraflytning af flygtninge 092 Betaling vedrørende boliger................ 15.864 til integration af udlændinge 093 Betaling vedrørende..................... 10.500- midlertidige boliger til flygtninge 2 Statsrefusion.............................. * 001 Refusion vedrørende udgifter............... 102.140-102.140-50.000-50.000- til lejetab og garanti ved fraflytning 18 Driftssikring af boligbyggeri.................* * 705.430 841.900 12.300 1 Drift..................................... * 705.430 841.900 12.300 001 Støtte til opførelse af..................... 705.430 841.900 boliger 004 Lejetab ved fraflytning.................... 12.300 03 Undervisning og kultur................ 2.137.347 8.753-3.330.100 1.043.960-22 Folkeskolen m.m.......................*. * * 1.140.250 8.753-2.248.500 978.500-17 Specialpædagogisk bistand til...............* * 1.140.250 8.753-2.248.500 978.500- voksne 1 Drift..................................... * 1.140.250 8.753-2.248.500 001 Objektiv finansiering af................... * 6.904 1.069.900 978.500-962.900- regionale tilbud 10 Abonnement......................... 1.069.900 1.069.900-20 Landsdækkende..................... 6.904 107.000 undervisningstilbud 002 Køb af pladser..........................* 1.133.346 8.753-1.178.600 15.600-10 Tilkøb.............................. 1.133.346 8.753-1.178.600 15.600-30 Ungdomsuddannelser................... *. * * 997.096 1.081.600 65.460-44 Andre faglige uddannelser..................* * 997.096 747.400 250.000 1 Drift..................................... * 997.096 747.400 250.000 1 Egne.....................................* 997.096 747.400 250.000 001 Produktionsskoler....................... 997.096 747.400 250.000 45 Erhvervsgrunduddannelser..................* * 334.200 315.460-1 Drift..................................... * 334.200 315.460-1 Egne.....................................* 334.200 315.460-002 Undervisning........................... * 334.200 315.460-10 EGU-lønninger....................... 334.200 315.460-04 Sundhedsområdet..................... 36.077.167 4.000-36.925.600 2.038.300 62 Sundhedsudgifter m.v................... *. * * 36.077.167 4.000-36.925.600 2.038.300 81 Aktivitetsbestemt..........................* * 31.049.293 34.372.000 570.000- medfinansiering af sundhedsvæsenet 1 Drift..................................... * 31.049.293 34.372.000 570.000-

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v 62 002 Stationær somatik....................... * 14.204.631 15.563.400 258.000-10 Betaling til regionen................... 14.204.631 15.563.400 258.000-003 Ambulant somatik....................... * 10.564.752 10.334.900 172.000-10 Betaling til regionen................... 10.564.752 10.334.900 172.000-004 Stationær psykiatri...................... * 490.254 661.600 11.000-10 Betaling til regionen................... 490.254 661.600 11.000-005 Ambulant psykiatri....................... * 1.107.219 1.331.900 22.000-10 Betaling til regionen................... 1.107.219 1.331.900 22.000-006 Praksissektoren (Sygesikring).............. * 3.562.224 3.881.000 64.000-10 Betaling til regionen................... 3.562.224 3.881.000 64.000-007 Genoptræning under..................... * 1.120.213 2.599.200 43.000- indlæggelse 10 Betaling til regionen................... 1.120.213 2.599.200 43.000-82 Kommunal genoptræning og................* * 3.927.573 4.000-685.000 2.983.100 vedligeholdelsestræning 1 Drift..................................... * 3.927.573 4.000-685.000 2.983.100 001 Kommunal genoptræning og............... * 3.191.705 4.000-685.000 2.983.100 vedligeholdelsestræning 10 Personaleudgifter..................... 2.811.396 298.000 2.894.100 49 Skatter, afgifter og.................... 1.525 50 Øvrige udgifter....................... 202.785 300.000 89.000 51 Øvrige indtægter..................... 4.000-55 Befordring til genoptræning.............. 146.300 87.000 89 Andel af omkostninger efter............. 29.700 sundheds lovens 140 (omkonteres ved regnskabsafslutning) 002 Ambulant specialiseret................... * 567.590 genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) 10 Betaling til regionen................... 567.590 021 Genoptræning, privat.................... 168.278 leverandør 88 Sundhedsfremme og forebyggelse............* * 142.971 864.000 274.800-1 Drift..................................... * 142.971 864.000 021 Budgetbeløb........................... 864.000 274.800-864.000-023 Aktiviteter............................. 142.971 589.200 023 Aktiviteter............................. 29.250 569.200 10 Arrangementer....................... 113.721 20.000 90 Andre sundhedsudgifter....................* * 957.330 1.004.600 100.000-1 Drift..................................... * 957.330 1.004.600 100.000-003 Plejetakst for........................... 158.400 191.000 færdigbehandlede patienter 004 Begravelseshjælp....................... 325.608 474.300 100.000-005 Befordringsgodtgørelse................... 473.322 334.300 030 Klage- og erstatningsadgang.............. 5.000 indenfor sundhed 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 575.411.254 242.212.066-523.896.700 200.029.800-14.630.250 5.214.940- m.v 28 Tilbud til børn og unge med............. *. * * 5.448.220 3.053.727-10.336.600 4.294.000-5.381.900-2.802.000 særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder...............* * 4.019.289 2.991.884-5.060.700 1.991.500-1.169.000-695.000 mv. for børn og unge 1 Drift..................................... * 4.019.289 2.876.361-5.060.700 001 Plejefamilier (pgf. 66, stk..................* 1.151.661 1.774.300 1.826.600-1.169.000-542.000-685.000 1, Nr.1)

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 63 47 Følgeudgifter ved paragraf.............. 349.467 165.400 66 Stk. 2 ikke skattepligtig 49 Efterværn 18-22 årige(pgf.............. 802.194 1.608.900 542.000-62A,stk.3) 003 Opholdssteder for børn og................ * 330.000 unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) 15 Opholdssteder 18-22 årige............. 330.000 efterværn 004 Kost og efterskoler (pgf. 66,............... * 136.200 stk.1, nr. 4) 10 Kost- og efterskoler 18-22.............. 136.200 årige efterværn 005 Eget værelse, kollegier eller............... * 8.345 kollegielignende opholdssteder (pgf. 66, stk. 1, Nr. 3) 10 Eget værelse, 18-22 årige.............. 8.345 efterværn 024 Anbringelsesreform, efterværn............. 44.200 081 Betaling til/fra kommuner................. 300.790 2.654.584-1.042.200 1.826.600-720.000-685.000 unge over 18 år 092 Betaling (pgf. 159 0g 160).................* 10 Efterværn........................... 221.777-221.777-2 Selvejende/privat........................... * 2.422.293 2.200.000 003 Opholdssteder for børn og................ * 2.422.293 2.200.000 237.000-237.000- unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) 15 Opholdssteder 18-22 årige............ 2.422.293 2.200.000 237.000- efterværn 2 Statsrefusion.............................. * 115.523-164.900-10.000 001 Refusion af udgifter efter..................* 115.523-164.900-10.000 reglerne for den centrale refusionsordning (pgf. 176) 20 Voksen-handicap..................... 115.523-164.900-10.000 21 Forebyggende foranstaltninger..............* * 1.172.980 166.500 111.900- for børn og unge 1 Drift..................................... * 1.172.980 166.500 111.900-007 Fast kontaktperson for barnet.............. * 1.157.322 eller den unge (pgf. 52, stk. 3, Nr. 7 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 3) 10 Efterværn........................... 1.157.322 028 Efterværn 18-22 årige.................... 15.658 166.500 111.900- kontaktpers.mv 028 Efterværn 18-22 årige.................... 166.600 112.000- kontaktpers.mv 10 Efterværn 18-23 årige................ 15.658 100-100 kontaktperson m.v. 23 Døgninstitutioner for børn og................* * 255.951 61.843-5.109.400 2.302.500-4.101.000-2.107.000 unge 1 Drift..................................... * 255.951 5.109.400 4.101.000-3 Andre offentlige myndigheder.................. * 255.951 5.109.400 002 Døgninstitutioner for børn................. * 255.951 5.109.400 4.101.000-4.101.000- og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4)

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 64 10 Efterværn........................... 255.951 5.109.400 4.101.000-2 Statsrefusion.............................. * 61.843-2.302.500-2.107.000 001 Refusion af udgifter efter..................* 61.843-2.302.500-2.107.000 reglerne for den centrale refusionsordning (pgf. 176) 20 Voksen-handicap..................... 61.843-2.302.500-2.107.000 32 Tilbud til ældre og handicappede........ *. * * 194.228.643 50.461.680-149.839.900 15.227.400-2.130.820 942.800 30 Ældreboliger..............................* * 487.769 403.200 1 Drift..................................... * 487.769 403.200 003 Terminsydelse (excl..................... 47.496 61.700 ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ældreboliger 005 Lejetab............................... 440.273 341.500 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og.............* * 169.798.267 42.659.438-132.508.300 8.991.000-4.010.890-165.000- handicappede 1 Drift..................................... * 169.798.267 42.080.784-132.508.300 8.477.300-4.010.890-003 Tilskud til ansættelse af...................* 7.942.068 1.451.623-6.234.700 1.691.730 140.000-1.367.000- hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf. 96) 11 Hjælperudgifter....................... 7.866.828 6.234.700 1.620.730 18 Følgeudgifter........................ 75.239 71.000 21 Klienters betaling..................... 39.600-22 Betaling fra andre kommuner............ 1.412.023-1.367.000-532000 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER.......... * 025 Servicearealtilskud...................... 1.089.599 1.538.264-259.067-1.097.800 932.400-259.100-200.000 031 Tilsyn med plejehjem..................... 24.306 37.700 064 Projekt arbejdsmiljø -.................... 200.000 Stenslund 074 Telebus............................... 32.242 68.800 10.000-079 Patientrettet forebyggelse................. 400.000 080 Betaling til/fra kommuner................. 1.033.051 1.218.934-591.300 654.300- vedr. hjem mehjælp 092 Betaling for personlig og.................. 60.264-9.000- praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven pgf. 161) 1 Egne.....................................* 160.766.600 39.090.896-125.175.800 7.544.900-5.902.620-1.227.000 532001 ODDER KOMMUNES ÆLDRESERVICE......... * 99.598.075 30.365.706-65.482.300 495.100-5.056.450-1.827.000 001 Personlig og praktisk hjælp................ * 34.088.062 28.181.044-80.250 2.220.000 05 Løn til fast personale i................. 715 ældrebolig-erne i Hou, Gylling og Ålykkecentret 06 Interne vikarer i...................... 113 ældreboligerne i Hou, Gylling og Ålykkecentret 07 Refusioner vedr...................... 6.617- ældreboligerne i Hou, Gylling og Ålykkecentret 10 Personaleomkostninger................ 3.403.999 73.897-11 Løn til fast personale.................. 1.413.373 45.448-12 Løn til interne vikarer.................. 140.513 13 Refusioner.......................... 26.740-14 Befordringsgodtgørelse................ 317.366 15 Beklædningsgodtgørelse............... 1.224 16 Uddannelse......................... 47.458 19 Forsikringer......................... 55.635 1.830 25 Sygeplejeartikler...................... 98.028 26 Frit-valg, Distrikt 1.................... 5.519.112 4.151.406-27 Frit-valg, Distrikt 2.................... 4.335.403 4.203.149-68.400-

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 65 28 Frit-valg, Distrikt 3.................... 4.578.604 4.032.480-137.390 29 Frit-valg, Distrikt 4.................... 5.840.033 5.957.368-31 Frit-valg, Døgnplejen,.................. 6.218.550 5.074.255- aften 32 Frit-valg, døgnplejen, nat............... 766.127 430.663-34 Afregninger fra....................... 4.208.704-2.220.000 Visitationsteamet 35 Forplejning.......................... 16.463 3.674-37 Mobil-care.......................... 401.389 38 Omsorgssystem...................... 28.787 42 Leasing og drift af..................... 493.877 hjemmeplejebiler 46 Administration....................... 139.357 52 Rengøring.......................... 40.888 56 El og vand.......................... 36.772 59 Varme.............................. 17.835 62 Inventar............................ 23.151 68 Husleje............................. 124.837 69 Ejendoms.................. 123 73 Andre udgifter........................ 61.685 9.430 022 Institutionspersonale..................... * 63.635.625 1.602.574-63.195.600 4.096.130-01 Løn, Stenslundcentret................. 18.778.496 90.949-393.000-02 Løn, Ålykkecentret.................... 7.527.922 03 Løn, Hou Ældrecenter................. 4.318.910 04 Løn til SoSu elever.................... 436.193 05 Løn, Ørting Lokalcenter/............... 4.639.826 240.730 Sundheds- center 06 Løn, Sygeplejersker................... 8.793.436 7.167.700 07 Løn, Gyllinghjemmet.................. 4.359.028 08 Daghjem............................ 1.477.601 10 Løn området......................... 3.657.923 976.927-61.362.000 18.357.900-393.000-11 Vikarkorps.......................... 726.509 67.080 12 Kursusrefusioner..................... 30.188-14 Beklædning......................... 435.792 100 100-16 Befordringsgodtgørelse................ 125.192 253.900 8.000-17 Beklædningsgodtgørelse............... 616.800 34.000-20 Betaling til amtskommunen.............. 438.800 438.800-27 Forsikringer vedr..................... 147.728 32.700 85.000 personale m.v. 29 Uddannelse......................... 154.734 35 Ekstraordinære stillinger................ 346.586-491.300 9.230-36 Øvrig personale, Hou.................. 111.331 37 Øvrig personale, Gylling................ 161.076 38 Øvrig personale, Ørting................ 184.924 194.800 39 Distriktsterapeuter,.................... 1.192.130 1.178.290 Ørting 40 Kort-tids pladser, Ørting................ 3.454.860 3.249.700 41 Pedelgruppen........................ 2.394.211 157.924-2.129.800 42 Ass. elever.......................... 557.802 438.800 027 Kolonihave............................ 242 043 Vask................................. 204.463 362.300 6.000-044 Forplejning............................ * 95.286 164.800 10 Fødevarer.......................... 95.286 164.800 046 Sygeplejeartikler........................ 434.795 19.317-451.700 5.000-047 Omsorgssystem........................ 187.113 212.200 45.000-048 Daghjem, lokalcenter-.................... 20.369 1.500-153.400 74.700-50.000- aktiviteter 050 Busdrift............................... 217.273 423.100 054 Diverse udgifter vedr..................... 70.706 12.650-111.500 1.000- brugerne 055 Kørselsindtægter........................ 165.710-32.700-

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 66 056 Leasing og drift af....................... 449.978 222.500 døgnplejebiler 063 Projekt "Prikken over i'et".................. 2.684 49.800 39.800-070 Andre udgifter.......................... 191.479 135.400 1.070-072 Andre indtægter........................ 43.449-076 Overført overskud/underskud.............. 892.700-093 Beboeres betaling for.................... * 320.143-308.400- service 10 Leje af linned........................ 63.182-51.400-20 Vask af linned og eget tøj............... 256.961-257.000-095 Plejehjemsbeboeres betaling.............. * 19.320-79.300- for særlig service 10 Særlig betaling for mell./............... 19.320-79.300- høj førtidspension 532004 VISITATION.............................* 61.168.525 8.725.190-59.693.500 7.049.800-846.170-600.000-002 Tilskud til personlig og.................... 125.801 praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Serviceloven pgf. 95) 009 Private leverandører af................... 8.955.140 80.000 personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 91, 92 og 93) 009 Private leverandører af................... 8.912.940 personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 91, 92 og 93) 20 Hovedrengøring...................... 42.200 80.000 020 Plejehjem - budgetbeløb.................. 11.454.600 11.454.600-028 Visitation, praktisk hjælp...................* 28.064.425 36.518.100 605.640 01 Demografibeløb, praktisk............... 118.200 hjælp 10 Direkte omkostninger,................. 28.064.425 36.399.900 605.640 praktisk hjælp 029 Visitation, madservice.................... * 11.122.900 3.973.475-10.021.900 3.442.600-1.698.900 300.000-01 Demografibeløb, madservice............ 102.600 10 Direkte omkostninger,................. 9.919.300 madservice 20 Det Danske Madhus, Odder............ 10.925.004 1.698.900 A/S 43 Forbrugsudgifter Det.................. 190.036 Danske Madhus 44 Husleje fra Det Danske................ 231.480- Madhus 45 Visitation, madudbringning.............. 3.718.734-46 Visitation, uspec...................... 23.261-3.442.600-300.000- indtægter 50 Hundslund Kro....................... 7.860 030 Visitation, transport...................... * 6.997 1.698.900 1.698.900- madudbringning 10 Transportbudget...................... 2.507 1.698.900 1.698.900-20 Køb af mikrobølgeovne................ 4.490 053 Plejehjemspladser -...................... 10.622.659 10.922.800 budgetbeløb 20 Danske Diakonhjem................... 10.622.659 075 Hospice-budget......................... * 1.422.051 710.465-40 Betaling for hospicepleje................ 1.260.597 og kost

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 67 50 Husleje, samt........................ 150.229 forbrugsafgifter fællesarealerne 55 El, hospicestuerne.................... 8.016 60 Varme, hospicestuerne................ 3.209 90 Refusion fra amtet.................... 710.465-076 Overført overskud/underskud.............. 1.000.000-080 Betaling til/fra kommuner................. 848.552 vedr. hjem mehjælp 093 Beboeres betaling for.................... * 4.041.251-3.607.200-300.000- service 30 Kost............................... 4.041.251-3.607.200-300.000-2 Statsrefusion.............................. * 001 Refusion af udgifter efter.................. 578.654-578.654-513.700-513.700-25.000-25.000- reglerne for den centrale refusionsordning 33 Forebyggende indsats for ældre..............* * 3.930.713 325.769-562.500 215.800-4.142.900 324.000- og handicappede 1 Drift..................................... * 3.930.713 325.769-562.500 215.800-4.142.900 324.000-533003 VOKSEN-HANDICAP-OMRÅDET............. * 3.227.320 76.817-2.394.700 003 Afløsning, aflastning og...................* 3.227.320 76.817-2.394.700 204.000-204.000- hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102 10 Socialpædagogisk støtte 85............ 1.753.018 1.107.700 (øvrige) 15 Følgeudgifter til 85................... 177.113 (øvrige) 20 Hjemmestøtte til...................... 645.659 620.000 senhjerneskadede 85 25 Administrative omkostninger............ 7.778 30 Hjemmestøtte 85 (øvrige)............. 695.160 667.000 31 Refusioner.......................... 51.409-40 Socialpædagogisk bistand,............. 76.817-204.000- hjemmestøtte m.v. 85 1 Egne.....................................* 703.393 248.952-562.500 215.800-1.748.200 120.000-533000 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER......... * 41.409 42.000 002 Generelle tilbud med..................... * 41.409 42.000 aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79 80 Ikke refusionsberettigede............... 41.409 42.000 omsorgsud 533001 ÆLDRESERVICE.........................* 3.104 1.528.700 003 Afløsning, aflastning og...................* 3.104 1.528.700 hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102 50 Daghjem............................ 3.104 1.528.700 533002 AKTIVITETSHUSET.......................* 658.880 248.952-520.500 215.800-219.500 002 Generelle tilbud med..................... * 658.880 248.952-520.500 215.800-219.500 120.000-120.000- aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79 01 Omsorgsmedarbejdere................ 553.170 692.900 25.000-

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 68 04 Uddannelse......................... 2.816 5.300 07 Beskæftigelsesmaterialer............... 15.135 26.541-47.500 54.400-20 Rengøring.......................... 1.056 4.800 23 Leje af lokaler........................ 5.200 26 Administration....................... 11.907 20.000 500-35 Diverse omkostninger................. 2.543 10.400 38 Fællesudvalget for.................... 72.254 222.411-123.800 161.400-120.000- aktivitetsklubber 80 Ikke refusionsberettigede............... 10.600 omsorgsud 89 Højere brugerbetaling................. 400.000-245.000 kombineret med andre besparelser 34 Plejehjem og beskyttede boliger..............* * 7.640.770 6.614.089-6.248.900 5.785.300-196.400-1.431.800 1 Drift..................................... * 7.640.770 6.614.089-6.248.900 5.785.300-196.400-1.431.800 080 Betaling til/fra kommuner for............... 3.504.267 5.063.548-2.678.300 4.181.500-1.431.800 ophold på plejehjem 1 Egne.....................................* 4.136.502 1.550.541-3.558.300 1.603.800-196.400-534101 ODDER KOMMUNES ÆLDRESERVICE......... * 4.096.411 1.550.541-3.491.600 1.603.800-196.400-026 Vedligeholdelse af grønne................ 76.816 171.100 områder 028 Fast ejendom.......................... * 310.185 375.700 65.400-50 Skatter, afgifter og.................... 310.185 375.700 65.400-029 Vicevært - Stenslundcentret............... 28.686 030 Opvarmning............................ 858.825 11.143-824.500 032 El og vand............................. 623.431 36.117-765.900 038 Rengøring............................. 947.259 819.100 81.000-042 Inventar............................... 185.244 15.000-284.000 6.000-050 Husleje............................... 106.204 207.400-058 Administration.......................... 959.761 9.668-458.700 44.000-094 Beboeres betaling for.................... 1.013.540-1.053.200- husleje 096 Beboeres betaling for el og................ * 465.073-550.600- varme 10 El................................. 185.054-294.900-20 Varme.............................. 280.019-255.700-534110 ØLYKKECENTRET....................... * 40.091 66.700 028 Fast ejendom.......................... * 5.012 19.200 50 Skatter, afgifter og.................... 5.012 19.200 032 El og vand............................. 28.707 21.700 038 Rengøring............................. 675 2.200 042 Inventar............................... 421 11.800 058 Administration.......................... 5.276 11.800 2 Selvejende/privat........................... * 12.300 534110 ØLYKKECENTRET....................... * 12.300 022 Institutionspersonale..................... * 12.300 10 Løn m.v. til fast....................... 12.300 personale 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder,................* * 11.910.713 862.384-9.677.600 235.300-2.195.200 boligindretning og befordring 1 Drift..................................... * 11.910.713 862.384-9.677.600 235.300-2.195.200 001 Støtte til køb af bil mv.................... 1.523.132 597.800 1.200.000 (Servicelovens pgf. 114) 001 Støtte til køb af bil mv.................... 1.517.132 597.800 1.200.000 (Servicelovens pgf. 114) 10 Panthaverdeklarationer................ 6.000

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 69 002 Optiske synshjælpemidler................. 149.208 180.700 (Servicelovens pgf. 112) 003 Arm- og benproteser..................... 305.033 413.900 (Servicelovens pgf. 112) 004 Høreapparater til personer................ * 1.628.992 1.016.700 500.000 (Servicelovens pgf. 112) 10 Høreapparater....................... 548.795 632.600 20 Batterier............................ 43.422 22.600 25 Høreapparater, tilskud,................. 1.036.774 861.500 privat lev. 30 Høreaparater, tilskud,.................. 361.500 361.500- privat lev. 005 Ortopædiske hjælpemidler,................ * 1.590.886 1.883.000 inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112) 10 Fodtøj.............................. 748.091 1.221.200 20 Korsetter, bandager m.v................ 101.192 538.400 30 Støttestrømper....................... 160.811 123.400 40 Ortopæiske indlæg m.v................ 228.781 50 Skinner............................. 200.462 60 Brystproteser........................ 151.549 006 Inkontinens- og......................... * 2.367.633 35.350-1.834.900 28.100-4.800- stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 10 Bleer, løbende bevilling................ 511.305 457.500 4.800-20 Øvrige............................. 828.608 645.900 inkontinenshjælpemidler 30 Stomihjælpemidler.................... 1.027.720 731.500 40 Årsbonus........................... 35.350-28.100-007 Andre hjælpemidler...................... * 3.884.194 2.791.600 500.000 (Servicelovens pgf. 112) 10 Parykker............................ 75.863 63.800 11 Insulinkrævende diabetes.............. 1.231.729 933.600 200.000 12 Tabletbehandlet diabetes............... 66.967 13 Ganghjælpemidler.................... 176.153 99.100 100.000 14 Knallerter........................... 584.531 213.900 100.000 15 Kørestole........................... 667.114 476.200 100.000 17 Løfte- og bærehjælpemidler............. 164.370 152.400 18 Senge og tilbehør..................... 216.003 180.000 19 Stole og borde....................... 130.025 111.500 20 Toilet- og badehjælpemidler............. 146.408 121.000 21 Nødkaldeanlæg...................... 247.189 221.100 22 Puder/madrasser..................... 111.849 162.200 23 Småhjælpemidler..................... 31.534 20.300 24 Ramper............................ 34.458 36.500 008 IT-hjælpemidler og IT-....................* 61.022 486.200 forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 112 og 113) 10 Kommunikationshjælpemidler........... 61.022 486.200 009 Forbrugsgoder (Servicelovens.............. * 7.192 12.300 pgf. 113) 10 Fodtøj - ikke ortopædisk................ 3.623 1.700 20 Øvrige forbrugsgoder.................. 3.568 10.600 010 Hjælp til boligindretning................... 288.418 426.100 (Servicelovens pgf. 116) 011 Støtte til individuel....................... 21.066 34.400 befordring (Servicelovens pgf. 117) 021 Transport i f.m.......................... 37.961 hjælpemiddelafprøv-ning 080 Betaling til/fra kommuner................. 45.978 436.388-

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 70 091 Tilbagebetaling vedrørende............... 390.647-207.200- støtte til køb af bil (Servicelovens pgf. 114) 37 Plejevederlag og hjælp til...................* * 460.412 439.400 sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 1 Drift..................................... * 460.412 439.400 001 Plejevederlag til pasning af................ * 441.826 439.400 døende jf. servicelovens pgf. 118 Og 119 10 Lønninger........................... 147.133 439.400 20 Refusion til arbejdsgiver................ 294.693 003 Hjælp til sygeartikler ved.................. 16.744 pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens pgf. 122 080 Betaling til/fra kommuner................. 1.842 35 Rådgivning.............................*. * * 2.665.479 1.591.500 1.296.300 40 Rådgivning og............................* * 2.665.479 1.591.500 1.296.300 rådgivningsinstitutioner 1 Drift..................................... * 2.665.479 1.591.500 1.296.300 001 Hjælpemidler og etablering af.............. * 1.477.972 1.318.000 300- hjælpemiddeldepoter 10 Personale........................... 1.294.866 1.204.400 20 Bil................................. 27.588 30 Hørevejledning....................... 115.205 35.600 300-50 Reparation og....................... 28.908 25.700 vedligeholdelse af hjælpemidler 55 Rengøring.......................... 10.601 23.000 60 Administration....................... 804 29.300 021 Synsområdet - Voksen-handicap........... * 89.195 273.500 176.200-10 Abonnement......................... 273.500 176.200-30 Objektiv finansiering................... 89.195 022 Syns- og taleområdet.................... * 152.584 226.300 Visitationsteamet 10 Abonnement......................... 147.305 168.800 20 Tilkøb.............................. 5.279 57.500 023 Høreområdet,.......................... * 111.523 165.500 Visitationsteamet 10 Abonnement......................... 111.523 165.500 024 HMC (Hjælpemiddelcentral)............... * 241.350 10 Abonnement......................... 241.350 025 Høreområdet - Voksen handicap........... * 102.617 216.000 10 Abonnement......................... 25.839 39.400 20 Tilkøb.............................. 32.500 111.600 30 Objektiv finansiering................... 44.278 65.000 026 Taleområdet - Voksen handicap............ * 490.238 865.000 10 Abonnement......................... 479.648 590.000 20 Tilkøb.............................. 10.590 275.000 38 Tilbud til voksne med særlige............ *. * * 100.299.818 45.466.412-87.836.100 39.048.000-9.412.760 4.413.540- behov 42 Botilbud for personer med..................* * 650.181 325.091-206.000 særlige sociale problemer (pgf. 109-110) 1 Drift..................................... * 650.181 206.000

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov 001 Botilbud for personer med................. * 276.613 206.000 særlige sociale problemer (pgf. 110) 10 Forsorgshjem........................ 276.613 206.000 002 Kvindekrisecentre (pgf. 109)............... * 373.568 10 Krisecentre.......................... 373.568 2 Statsrefusion.............................. * 001 Refusion efter reglerne for................ 325.091-325.091- den centrale refusionsordning 71 44 Alkoholbehandling og......................* * 326.533 684.000 behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) 1 Drift..................................... * 326.533 684.000 003 Ambulant behandling.................... 322.253 684.000 021 Drift af lokal............................ 4.280 alkoholrådgivning 45 Narkobehandling m.v.......................* * 2.748.416 66.972-2.822.900 383.000-1 Drift..................................... * 2.748.416 66.972-2.822.900 383.000-001 Dagbehandlingstilbud til.................. * 898.454 1.614.900 stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101) 10 Stofmisbrugere....................... 737.581 1.614.900 15 Lægeteam.......................... 155.473 20 Følgeudgifter........................ 5.400 002 Døgnbehandlingstilbud til................. 938.980 2.208.000 2.208.000- stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101) 023 Ungdomscentre 85..................... * 614.900 614.900-20 Betaling til regionen................... 614.900 614.900-025 Egenbetaling -.......................... 66.972- misbrugsbehandling 2 Selvejende/privat........................... * 910.981 825.000 002 Døgnbehandlingstilbud til................. * 910.981 825.000 stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101) 20 Private opholdssteder m/............... 910.981 825.000 momsafløft 50 Botilbud til længerevarende.................* * 27.539.635 11.756.489-24.476.200 9.679.200-3.796.990 3.311.000- ophold (pgf. 108) 1 Drift..................................... * 27.539.635 7.539.738-24.476.200 001 Længerevarende botilbud for.............. * 302 174.600 7.142.000-3.796.990 174.600-2.151.000- personer med særlige sociale problemer 20 Kommunalt tilbud..................... 302 174.600 174.600-002 Længerevarende botilbud for.............. * 19.140.152 6.577.107-17.807.100 6.568.000-2.328.640 1.775.000- personer med nedsat funktionsevne 10 Regionalt tilbud...................... 7.633.630 6.710.800 3.125.000 1.775.000-20 Kommunalt tilbud..................... 9.970.852 7.400.900 924.000 30 Fabos.............................. 1.535.670 6.577.107-1.680.900 6.568.000-156.000 80 Øvrige fællesomkostninger............. 2.764.500 2.764.500-85 Budgetregulering til/fra................. 138.140 Fabos 89 Budgetfordelingskonto................. 750.000-750.000 003 Længerevarende botilbud for.............. * 2.130.362 302-830.000 905.000 sindslidende 10 Regionalt tilbud...................... 1.245.380 830.000 415.000 20 Kommunalt tilbud..................... 884.982 302-490.000

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov 72 550004 FABOS - BOFORM....................... * 6.268.819 962.329-5.664.500 574.000-737.950 002 Længerevarende botilbud for............... * 6.268.819 390.266-5.664.500 737.950 376.000-376.000- personer med nedsat funktionsevne 22 Institutionspersonale.................. 5.377.312 5.352.500 365.140-40 Drift af huset......................... 359.791 2.490-290.800 50 Husholdning......................... 531.716 387.776-607.500 376.000-89 Budgetfordelingskonto................. 312.000 204.790 093 Beboeres betaling for.................... 227.333-574.000-349.000 service 094 Beboeres betaling for.................... 138.306-139.000- husleje 095 Beboeres særlige....................... 132.048-135.000- servicebetaling (pgf. 162) 096 Beboeres betaling for el og................ 74.376-75.000- varme 2 Statsrefusion.............................. * 001 Refusion af udgifter efter.................. 4.216.751-2.937.697-2.537.200-2.537.200-1.160.000- reglerne for den centrale refusionsordning 002 Refusion af udgifter til.................... 1.279.054-1.160.000- flygtninge med 100 pct. refusion 52 Botilbud til midlertidigt.....................* * 45.576.040 21.956.294-42.139.300 21.055.000-4.476.270 201.550 ophold (pgf. 107) 1 Drift..................................... * 45.576.040 20.755.407-42.139.300 19.806.100-4.476.270 201.550 002 Midlertidigt botilbud for................... * 11.259.392 12.227.954-11.131.700 11.872.800-1.504.930-126.150 personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 10 Regionalt tilbud...................... 761.160 20 Kommunalt tilbud..................... 2.665.761 1.255.901-4.430.600 953.500-1.846.000-96.000-30 Fabos.............................. 6.752.866 10.671.279-6.200.000 10.634.000-583.000 63.150-32 Plejefamilier......................... 897.086 300.774-501.100 285.300-21.000-285.300 40 Mellemværende med Åhusene.......... 182.520 220.930-003 Midlertidigt botilbud for................... * 3.143.465 851.760-4.825.400 1.484.400-100.000 567.000 sindslidende 20 Kommunalt tilbud..................... 3.143.465 851.760-4.825.400 1.484.400-100.000 567.000 030 Følgeudgifter 107-ophold................ 15.558 552060 FABOS - BOFÆLLESSKABER............... * 9.404.627 1.600-8.718.800 1.983.840 002 Midlertidigt botilbud for................... * 9.404.627 1.600-8.718.800 1.983.840 personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 01 Institutionspersonale,.................. 5.523.292 1.600-4.893.100 197.500 Hjørnet 02 Institutionspersonale,.................. 3.881.335 3.825.700 7.990- Krogen 89 Budgetfordelingskonto................. 1.794.330 552070 ÅHUSENE..............................* 8.261.242 409.864-5.987.700 2.343.770 002 Midlertidigt botilbud for................... * 8.261.242 409.864-5.987.700 2.343.770 personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Institutionspersonale.................. 7.452.466 99.830-5.818.000 1.991.760 28 Bygninger og udenomsarealer........... 660 44 Husleje............................. 81.255 56.200 48 Inventar............................ 9.473 24.200 100.000 50 Rengøring.......................... 17.249

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov 73 52 Busdrift............................. 228.585 107.863-250.000 54 Fælleshuset......................... 52.482 168.650-39.200 56 Aktiviteter........................... 305.120 33.521-58 Administration....................... 113.952 50.100 2.010 071 Pakhusets cafe 10 Driftsudgifter 552080 ROSENHUSET.......................... * 4.272.842 945.136-3.383.700 99.600-834.600 003 Midlertidigt botilbud for................... * 4.272.842 945.136-3.383.700 99.600-834.600 583.600-583.600- sindslidende 22 Institutionspersonale.................. 3.472.432 6.163-2.959.800 257.200 32 El og vand.......................... 7.012 19.000 4.500-33 Varme.............................. 8.332 20.200 2.900-35 Husleje............................. 152.501 253.100 3.200-36 Servicearealtilskud.................... 99.600-1.400 40 Faste driftsudgifter.................... 178.609 15.233-32.400 195.800 45 Fællesspisning i klubben............... 32.731 27.433-50 Diverse aktiviteter..................... 18.845 15.600 15.700-54 Leasing af bil........................ 151.618 36.900 11.600 58 Administration....................... 43.194 46.700 2.300-67 Overført over/underskud............... 398.600 70 Montagearbejde/værksted.............. 14.081 20.719-74 Handi-uge.......................... 2.100 29.000-75 Projekt "En vej til et.................... 191.388 191.388- bedre liv" 80 Betaling fra andre kommuner............ 655.200-585.000-2 Selvejende/privat........................... * 9.218.913 6.319.093-8.092.000 6.349.300-719.000 075 Private opholdssteder med................ * 9.218.913 5.321.315-8.092.000 5.394.300-719.000 92.000 momsafløft 10 Tornsbjerggaard, Hadruplund........... 7.489.054 5.321.315-6.896.800 5.394.300-111.000-20 Andre private opholdssteder............ 1.729.860 1.195.200 830.000 med momsafløft 092 Beboeres betaling....................... 997.778-955.000-92.000 2 Statsrefusion.............................. * 001 Refusion af udgifter efter.................. 1.200.887-1.200.887-1.248.900-1.248.900- reglerne for den centrale refusionsordning 53 Kontaktperson- og.........................* * 1.252.457 98.861-1.203.500 186.700- ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1 Drift..................................... * 1.252.457 98.861-1.203.500 002 Støtte- og............................. * 428.893 672.500 186.700-270.000- kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) 10 Lønninger m.v....................... 428.893 672.500 270.000-003 Ledsageordning for personer.............. * 627.276 98.861-481.300 43.000 med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97) 10 Ledsagerudgifter..................... 487.476 398.200 30.000 80 Betaling til/fra andre................... 139.800 98.861-83.100 13.000 kommuner 004 Kontaktpersonordning for................. * 33.156 90.000 døvblinde (pgf. 98) 10 Kontaktpersonudgifter................. 33.156 90.000 031 Socialpædg. støtte og.................... * 49.700 49.700- følgeudgifter 73 10 Lønninger m.v....................... 49.700 49.700-050 Personale.................... 19.800 070 Puljer/initiativer til....................... 143.331 sindslidende

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov 74 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf................* * 19.557.734 9.715.556-14.348.600 7.223.000-1.488.200 1.304.090-103) 1 Drift..................................... * 19.557.734 9.715.556-14.348.600 002 Beskyttet beskæftigelse til.................* 8.696.053 7.102.155-8.031.100 7.223.000-7.223.000-1.488.200 70.800-1.304.090-173.000- personer med nedsat funktionsevne 10 Regionalt tilbud...................... 1.761.998 172.584-1.261.100 132.000 173.000-20 Kommunalt tilbud..................... 3.190.285 3.570.000 198.000-30 Fabos.............................. 3.743.770 6.929.571-3.200.000 7.223.000-512.000 50 Pakhuset (budgetbeløb)................ 516.800-558001 FABOS - AKTIVITETSCENTER............... * 10.030.603 2.336.765-6.317.500 1.042.200 002 Beskyttet beskæftigelse til................. * 10.030.603 2.336.765-6.317.500 1.042.200 1.131.090-1.131.090- personer med nedsat funktionsevne 23 Institutionspersonale.................. 6.635.882 5.184.500 1.831.130 26 Biler............................... 224.770 368.496-443.600 135.600-40 Drift af huset......................... 158.000 158.000-41 Drift af huset......................... 718.924 33.275-426.000 43 Grønne områder..................... 97.967 46 Fælleskonto......................... 74.171 31.275-78.180 49 Arbejdsgrupper....................... 698.983 386.654-736.000 510.000-52 Brugeraktiviteter...................... 409.160 300.197-29.000 55 Arrangementer....................... 189.408 229.954-58 Fællesudgifter/-indtægter............... 703.348 986.915-535.150 470.490-61 Løn til revalidender.................... 277.989 275.000 15.000-89 Budgetfordelingskonto................. 975.000 3.153.860-558002 PAKHUSET - ÅHUSENE....................* 831.077 276.636-516.800 002 Beskyttet beskæftigelse til................. * 831.077 276.636-516.800 personer med nedsat funktionsevne 23 Institutionspersonale.................. 617.599 516.800 24 Løn til cafe-medarbejdere.............. 82.376 (brugere) 25 Driftsudgifter......................... 131.102 28 Indtægter ved salg i Caf en.............. 276.636-59 Aktivitets- og samværstilbud................* * 2.648.824 1.547.150-1.955.600 1.090.800-221.000 (pgf. 104) 1 Drift..................................... * 2.648.824 1.547.150-1.955.600 1.090.800-221.000 002 Aktivitets- og samværstilbud............... * 763.213 650.400 126.000 til personer med nedsat funktionsevne 10 Regionalt tilbud...................... 82.472 234.600 60.000-20 Kommunalt tilbud..................... 680.241 415.800 186.000 25 Følgeudgifter........................ 500 2 Selvejende/privat........................... * 1.885.611 1.547.150-1.305.200 1.090.800-95.000 002 Aktivitets- og samværstilbud............... * 1.885.611 1.547.150-1.305.200 1.090.800-95.000 til personer med nedsat funktionsevne 30 Tornsbjerggaard og................... 1.850.570 1.547.150-1.305.200 1.090.800-95.000 Hadruplund 40 Andre private aktivitets-................ 35.041 og samværstilbud 46 Tilbud til udlændinge................... *. * * 3.224.174 3.251.930-4.068.400 3.922.400-60 Introduktionsprogram m.v...................* * 2.823.074 2.948.870-3.118.400 3.209.900-1 Drift..................................... * 2.823.074 2.948.870-3.118.400 3.209.900-001 Introduktionsprogram.................... * 813.195 2.123.800 05 Følgeudgifter........................ 18.637-

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 46 Tilbud til udlændinge 75 12 Dansk undervisning/.................. 831.832 1.895.800 sprogcenter 17 Udvidet program/samf................. 228.000 forståelse 002 Udgifter til............................. 1.455.216 540.000 danskundervisning for øvrige kursister 021 Øvrige og administrative.................. * 554.663 454.600 udgifter vedr. introduktionsprogrammet mv. 10 Øvrige udgifter....................... 554.663 454.600 091 Gebyr for deltagelse i.................... 27.500-15.000- danskuddannelse (pgf. 14, stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge) 092 Tilskud for udlændinge,................... 260.450-800.200- omfattet af introduktionsprogrammet,der modtager tilbud efter integrationsloven 23, ( 45, stk.5, stk.7-8 og stk.10-11), eller modtagerdanskuddannelse efter 21 i kombination med tilbud efter 23 i integrationsloven 092 Tilskud for udlændinge,................... 63.134- omfattet af introduktionsprogrammet,der modtager tilbud efter integrationsloven 23, ( 45, stk.5, stk.7-8 og stk.10-11), eller modtagerdanskuddannelse efter 21 i kombination med tilbud efter 23 i integrationsloven 02 Beskæftigelsestilskud, jf................ 28.504-511.600-45,5,1. 05 Uddannelsestilskud................... 168.812-288.600-093 Tilskud for udlændinge, der................ 676.476-469.200- modtager danskuddannelse under introduktionsprogrammet (pgf. 45, stk. 14, i integrationsloven) 094 Tilskud for udlændinge, der................ 55.990-53.600- modtager særskilt tilrettelagt danskudd. eller tilskud for udlændinge i ordinær beskæftigelse, der modtager særligt tilrettelagt danskuddannelse og/el. opkvalificerende forløb (pgf. 45, Stk.15-16, i integrationslov 095 Resultattilskud for....................... * 109.630-107.200- udlændinge, der har bestået en danskprøve eller er kommet i ordinær beskæftigelse (pgf. 45, Stk. 17 i integrationsloven)

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 46 Tilbud til udlændinge 76 02 Resultattilskud for..................... 109.630-42.900- udlændinge, der inden for en 3-Årig introduktionsper iode har bestået en danskprøve ( 45,17 I integrationsloven) 03 Resultattilskud for..................... 64.300- udlændinge, der inden for en 3-Årig introduktionsper iode har opnået ordinær beskæftigels e ( 45,17 i integrationsloven) 096 Tilskud til danskuddannelse............... 840.566-644.000- for øvrige kursister 097 Grundtilskud for udlændinge............... 978.258-1.120.700- omfattet af introduktionsprogrammet (pgf. 45, Stk. 4 i integrationsloven) 61 Introduktionsydelse........................* * 401.100 303.060-950.000 712.500-1 Drift..................................... * 401.100 5.441-950.000 004 Ydelse til udlændinge.................... * 315.523 730.000 05 Beskæftigelsestillæg.................. 2.268 08 Starthjælp - aktivering................. 206.355 28 Starthjælp - alm. passiv................ 106.900 730.000 005 Hjælp i særlige tilfælde for................. * 85.577 220.000 udlændinge 06 Hjælp ved forsørgelsessvigt,............ 71.951 220.000 flytning, sygebehandling m. v. 81 Tilbagebetalingspligtig................. 13.626 ydelse for personer ankommet efter 1.7.02 092 Tilbagebetaling vedrørende............... 4.941- hjælp i særlige tilfælde med 75 Pct. refusion 093 Tilbagebetaling vedrørende............... * 500- hjælp i særlige tilfælde med 100 Pct. refusion 05 Tilbagebetaling via.................... 500- betalingskontrol 2 Statsrefusion.............................. * 001 Refusion vedrørende.................... 297.619-297.619-712.500-712.500- introduktionsydelse for udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002 47 Foranstaltninger for voksne.............*. * * 10.542- handicappede 52 Døgnpleje og bofællesskaber for.............* * 10.542- voksne handicappede 1 Drift..................................... * 001 Kommunale botilbud til................... * 10.542-10.542- midlertidigt ophold for personer under 67 år ( 91) 25 Soc.pædg. opholdssteder.............. 10.542- (arb.m.afd.) 48 Førtidspensioner og personlige.......... *. * * 86.788.368 36.969.429-88.612.500 37.355.500-120.000-60.000 tillæg

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 77 67 Personlige tillæg m.v.......................* * 4.477.754 2.762.625-5.103.200 3.101.600-120.000-60.000 1 Drift..................................... * 4.477.754 5.103.200 120.000-001 Briller, personlige tillæg................... 3.101 5.000 pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 002 Medicin, personlige tillæg................. 574 pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 003 Tandlægebehandling,.................... 52.469 104.000 personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 004 Fysioterapi, fodterapi,.................... 5.004 kiropraktor- og psykologbehandling, personlig tillæg pgf. 14, stk.1 (pgf. 17, Stk.2) 005 Supplement til pensionister................ 47.919 65.000 med nedsat pension (brøkpension), personlig tillæg pgf.14 stk.1 (pgf. 17, stk.2) 006 Andre personlige tillæg pgf................ 53.090 193.800 120.000-14, Stk.2 ( 17, stk.2) 007 Briller, helbredstillæg pgf.................. 114.637 140.000 14A ( 18) 008 Medicin, helbredstillæg pgf................ 1.207.815 1.380.000 14A (pgf. 18) 009 Tandlægebehandling,.................... 316.764 261.700 helbredstilæg pgf. 14a, stk.1 ( 18, stk. 1) 010 Tandprotese, helbredstillæg............... 324.327 500.000 pgf. 14a (pgf. 18, stk.4) 011 Fysioterapi, kiropraktor- og................ 78.289 80.000. Psykologbehandling, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 012 Fodbehandling, helbredstillæg............. 178.789 173.700 pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) 013 Varmetillæg med 75% refusion............. 2.094.976 2.200.000 2 Statsrefusion.............................. * 2.762.625-3.101.600-60.000 001 Refusion af personlige tillæg............... 2.762.625-3.101.600-60.000 og helbredstillæg 68 Førtidspension med 50 pct..................* * 22.715.972 12.034.776-22.511.000 12.855.500- refusion 1 Drift..................................... * 22.715.972 1.080.179-22.511.000 1.950.000-001 Højeste og mellemste.................... 19.345.259 20.124.000 førtidspension med 50% refusion 002 Almindelig og forhøjet.................... 2.563.933 1.687.000 almindelig førtidspension med 50% Refusion 021 Betaling til/fra andre..................... 806.781 1.080.179-700.000 1.950.000- kommuner 2 Statsrefusion.............................. * 001 Refusion vedrørende højeste.............. 10.954.597-9.672.630-10.905.500-10.062.000- og mellemste førtidspension med 50% refusion

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 78 002 Refusion vedrørende forhøjet.............. 1.281.967-843.500- almindelig førtidspension med 50% Refusion 69 Førtidspension med 35 pct..................* * 24.762.405 9.896.375-22.498.300 7.923.400- refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 1 Drift..................................... * 24.762.405 2.286.232-22.498.300 700.000-001 Højeste og mellemste.................... 19.866.798 19.112.000 førtidspension med 35 pct. refusion 002 Almindelig og forhøjet.................... 1.876.469 1.526.300 almindelig førtidspension med 35 Pct. refusion 021 Betaling til/fra kommuner................. 3.019.138 2.286.232-1.860.000 700.000-2 Statsrefusion.............................. * 001 Refusion vedrørende højeste.............. 7.610.143-6.953.379-7.223.400-6.689.200- og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion 002 Refusion vedrørende.................... 656.764-534.200- almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 Pct. refusion 70 Førtidspension med 35 pct..................* * 34.832.237 12.275.653-38.500.000 13.475.000- refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 1 Drift..................................... * 34.832.237 165.593-38.500.000 001 Førtidspension med 35 pct................ 34.600.171 38.500.000 refusion 021 Betaling til/fra kommuner................. 232.066 165.593-2 Statsrefusion.............................. * 002 Refusion vedr. førtidspension.............. 12.110.060-12.110.060-13.475.000-13.475.000- med 35 pct. refusion 57 Kontante ydelser.......................*. * * 103.136.325 55.975.686-105.454.700 55.178.900-1.897.100-1.377.100 71 Sygedagpenge............................* * 39.315.908 17.136.550-36.726.300 14.150.000-1.000.000 500.000-1 Drift..................................... * 39.315.908 1.276.827-36.726.300 300.000-1.000.000 001 Sygedagpenge efter 52 uger.............. 6.226.164 8.726.300 uden refusion 001 Sygedagpenge efter 52 uger.............. 8.726.300 8.726.300- uden refusion 10 Sygedagpenge efter 52 uger............ 6.226.164 8.726.300 003 Sygedagpenge med 50 pct................ 33.024.358 28.000.000 refusion 003 Sygedagpenge med 50 pct................ 28.000.000 28.000.000- refusion 10 Sygedagpenge med 50%.............. 33.024.358 28.000.000 refusion 004 Sygedagpenge med 50 pct................ 65.386 1.000.000 refusion til forældre med alvorligt syge børn jf. pgf. 19 A 10 Sygedagpenge til forældre.............. 65.386 med alvorligt syge børn 090 Regresindtægter vedrørende.............. 1.276.827-300.000- sygedagpenge 2 Statsrefusion.............................. * 15.859.723-13.850.000-500.000-

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 57 Kontante ydelser 79 002 Refusion af sygedagpenge med............ 15.859.723-13.850.000-500.000-50 Pct. refusion 72 Sociale formål.............................* * 3.655.638 2.646.450-4.125.000 2.212.500-40.000-20.000 1 Drift..................................... * 3.655.638 842.689-4.125.000 300.000-40.000-004 Udgifter vedrørende..................... * 50.195 50.000 samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf. 83 og 84) 10 Diverse henstillinger og................ 43.495 50.000 pålæg 20 Hjælpeforanstaltninger efter............. 2.220 Aktiv- lovens 83.1 - Skattefri 90 Tilbagebetalingspligtige................ 4.480 ydelser 006 Hjælp til udgifter til.......................* 880.909 1.200.000 sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf. 82) 05 Arbejdsmarkedsafdelingen.............. 881.821 1.200.000 10 Borgerbutik.......................... 20.664 90 Tilbagebetalingspligtige................ 21.576- ydelser 008 Hjælp til enkeltudgifter og................. * 939.808 1.675.000 40.000- flytning (Aktivloven, pgf. 81 og 85) 10 Lån -............................... 14.900 775.000 arbejdsmarkedsafdelingen 15 Ikke skattepligtige ydelser............... 207.678 900.000 40.000- - Arbejdsmarkedsafdelingen 18 Depositum -......................... 716.320 arbejdsmarkedsafdelingen 30 Ikke skattepligtige ydelser............... 910 - Borgerbutik 010 Merudgifter for voksne med............... * 1.736.608 1.200.000 nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 100) 15 Merudgifter for voksne med............. 1.736.608 1.200.000 nedsat funktionsevne. 025 Ophold efter Højskolernes................ 48.118 Kommune- pulje 090 Betaling til/fra kommuner................. * 268.387-10 Arbejdsmarkedsafdelingen.............. 268.387-091 Tilbagebetaling......................... * 574.302-300.000-05 Tilbagebetaling via.................... 574.302-300.000- betalingskontrol 2 Statsrefusion.............................. * 1.803.761-1.912.500-20.000 001 Refusion af udgifter til.................... * 1.803.761-1.912.500-20.000 sociale formål på gruppering nr. 4-17 10 Arbejdsmarkedsafdelingen.............. 1.803.761-1.912.500-20.000 73 Kontanthjælp.............................* * 16.090.201 5.751.538-15.511.700 5.604.300-1 Drift..................................... * 16.090.201 160.544-15.511.700 300.000-

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 57 Kontante ydelser 013 Kontanthjælp til forsørgere................ * 10.304.241 9.000.000 og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år med 35 pct. refusion ( 25,stk.1,nr. 1, 25,Stk.2 nr.1 og2, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, stk.12 nr. 1 og stk. 13, 25a, og 26, Stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik 05 Kontanthjælp til underhold,.............. 10.256.181 9.000.000 forsørger, pgf. 37, stk. 2, 1. Pkt 90 Tilbagebetalingspligtig................. 48.060 ydelser 016 Særlig støtte med 35 pct.................. * 172.503 225.000 refusion (Pgf. 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 05 Særlig støtte, pgf. 37 A................ 172.503 225.000 018 Kontanthjælp til ikke-.....................* 3.979.056 5.000.000 forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 35 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk.2,nr.3, 25,.Stk.3, 25, stk.5 og stk.7, 25, Stk.12, nr. 2 og stk. 13, 25A, og 26, stk.5 i Lov om aktiv socialpolitik 05 Kontanthjælp til underhold.............. 3.517.500 5.000.000 07 Starthjælp til underhold................ 394.754 90 Tilbagebetalingspligtig................. 66.802 ydelser 019 Kontanthjælp til personer................. * 217.830 230.000 fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere med 35 pct. refusion ( 25a, 27 og 27a i Lov om aktiv socialpolitik) 05 Forsørger - uden ret til................. 217.830 230.000 pension 020 Kontanthjælp og starthjælp................ * 1.397.283 1.000.000 til unge mv. med 35 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, 25 A, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 05 Arbejdsmarkedsafdelingen.............. 1.364.696 1.000.000 90 Tilbagebetalingspligtig................. 32.586 ydelser 021 Husvilde.............................. 56.700 022 Ikke refusionsberettigede................. 19.288 udgifter 090 Betaling til/fra kommuner................. * 77.176-10 Betaling til/fra kommuner............... 77.176-80

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 57 Kontante ydelser 81 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet.............. * 53.862-300.000- med 35 pct. refusion (pgf. 91, 93 Og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og pgf. 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 119 i lov om social service 05 Tilbagebetaling via.................... 53.862-300.000- betalingskontrol 093 Tilbagebetaling af....................... * 25.868- terminsydelser mv. med 35 pct. refusion (pgf. 92 i Lov om aktiv socialpolitik) 05 Tilbagebetaling via.................... 25.868- betalingskontrol 095 Tilbagebetaling af løbende................ * 3.636- hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion (Pgf. 29 i lov om aktiv socialpolitik) 05 Tilbagebetaling via.................... 3.636- betalingskontrol 2 Statsrefusion.............................. * 001 Refusion af tilbagebetalt.................. * 5.590.994-5.590.994-5.304.300-5.304.300- kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 094 10 Arbejdsmarkedsafdelingen.............. 5.590.994-5.304.300-75 Aktiverede................................* * 8.123.474 5.364.236-12.603.500 8.029.800-2.857.100-1.857.100 kontanthjælpsmodtagere 1 Drift..................................... * 8.123.474 159.128-12.603.500 2.857.100-004 Særlig støtte med 65 pct.................. * 32.491 53.500 refusion (pgf. 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 10 Særlig støtte - aktiveret................ 32.491 53.500 007 Godtgørelse med 50 pct.................. * 148.158 250.000 refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 83) 10 Aktiveringsgodtgørelse................. 148.158 250.000 010 Forsørgelse af personer i................. * 5.913.643 9.000.000 2.857.100- tilbud efter kapitel 10 og 11 med 65 pct. refusion (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 38 stk. 2 og 45, stk. 2 og 3) 10 Lov om aktiv socialpolitik -.............. 2.223.815 4.250.000 857.100- kontanthjælp 20 Lov om aktiv socialpolitik............... 36.825 Aktivering - starthjælp 30 Lov om aktiv socialpolitik............... 3.457.888 4.650.000 2.000.000-40 Lov om aktiv socialpolitik............... 111.134 100.000 Aktivering - starthjælp 45 Lov om aktiv......................... 5.724 beskæftigelsespolitik Beskæftigelsestillæg 48 Lov om aktiv......................... 9.512 beskæftigelsespolitik - Beskæftigelsestillæg 90 Tilbagebetalingspligtig................. 68.743 ydelser

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 57 Kontante ydelser 82 011 Løntilskud til personer i................... * 1.552.736 2.300.000 tilbud efter kapitel 12 med 65 Pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12) 10 Lønrefusion til........................ 252.831 175.000 arbejdsgivere - personer under 25 år 20 Lønrefusion til........................ 1.299.905 2.125.000 arbejdsgivere - personer over 25 år 014 Kontanthjælp og starthjælp................ * 476.446 1.000.000 under forrevalidering med 65 pct. refusion (pgf. 25, 25a, og 26, stk. 5, jf. pgf.46, stk. 1, 3.pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 10 Kontanthjælp - ej forsørger.............. 143.344 11 Kontanthjælp - forsørger............... 23.469 1.000.000 12 Kontanthjælp - ung udeboende.......... 259.330 13 Kontanthjælp - ung udeboende.......... 39.336 40 Behovsbestemt tillæg LAS............ 10.968 25F 090 Betaling til/fra kommuner................. 132.256-093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv.............. 26.873- socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion 2 Statsrefusion.............................. * 5.205.108-8.029.800-1.857.100 001 Refusion af udgifterne på................. 5.170.518-8.029.800-1.857.100 gruppering 02-04 og 10-11 minus gr. 93 003 Berigtigelser (pgf. 65, stk................. 34.590-3 I Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision) 76 Boligydelser til pensionister.................* * 28.258.531 21.230.626-27.745.200 20.810.800-1 Drift..................................... * 28.258.531 519.781-27.745.200 263.900-001 Tilskud til lejere......................... 18.263.263 18.224.000 002 Lån til ejere af en og..................... 38.892 49.000 tofamilieshuse 003 Tilskud og lån til........................ * 1.690.808 1.519.000 andelshavere m. fl. 20 Tilskud............................. 1.241.464 1.115.000 24 Lån................................ 449.344 404.000 005 Tilskud til lejebetaling i................... 8.167.698 7.738.200 ældreboliger 085 Betalinger til/fra kommuner................ 170.133 238.449-164.000 127.600-091 Efterreguleringer........................ 72.263-51.000 20 Afskrevet som uerholdeligt.............. 72.263-093 Tilbagebetaling af lån og.................. 281.332-136.300- renter 2 Statsrefusion.............................. * 002 Refusion af boligydelse................... 20.710.845-20.710.845-20.546.900-20.546.900-77 Boligsikring..............................* * 7.692.573 3.846.286-8.743.000 4.371.500-1 Drift..................................... * 7.692.573 8.743.000 003 Boligsikring som tilskud og................ 10.000 lån

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 57 Kontante ydelser 83 005 Boligsikring som tilskud................... 661.318 577.000 006 Almindelig boligsikring.................... 7.955.412 8.809.000 091 Efterregulering..........................* 924.157-30 Efterregulering -...................... 924.157- førtidspensionist 093 Tilbagebetaling af lån og.................. 653.000- renter 2 Statsrefusion.............................. * 002 Refusion af boligsikring og................ 3.846.286-3.846.286-4.371.500-4.371.500- huslejetilskud efter pgf. 29 b 58 Revalidering............................*. * * 70.777.628 41.007.586-63.370.800 36.567.800-9.885.700 6.685.700-80 Revalidering..............................* * 21.084.685 11.064.448-21.504.500 11.318.600-400.000-1 Drift..................................... * 21.084.685 89.105-21.504.500 581.200-400.000-002 Revalideringsydelse med 65............... * 8.453.151 8.204.400 pct. refusion (pgf. 52 i lov om aktiv socialpolitik) 10 Revalideringsydelse - over.............. 8.015.910 8.204.400 25 År 15 Revalideringsydelser - under............ 378.230 25 År 90 Tilbagebetalingspligtige................ 59.010 ydelser 003 Tillægsydelser under.....................* 686.842 900.000 revalidering med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76, 78, 79, 80, 82 Og 100) 01 Psykolog/fysioterapi................... 50.000 16 Øvrige udgifter....................... 51.088 250.000 20 Mentorordning....................... 173.339 24 Udgifter til hjælpemidler................ 334.481 600.000 64 Befordringsgodtgørelse (LAB............ 127.933 32, 42 Og 51) ikkeskattepl. 007 Driftsudgifter ifm........................ * 3.158.843 500.000 revalidering (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 Og lov om aktiv socialpolitik) 10 Forrevalidering -...................... 167.633 300.000 Kontanthjælp og starthjælp 30 Aktiverede - kontant- og................ 2.991.211 200.000 starthjælp 008 Løntilskud i forbindelse med................* 47.000 1.658.400 revalidendens ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 51, Stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 Og lov om aktiv socialpolitik pgf. 51, stk. 2) 10 A-indkomst vedr. optræning............. 345.400 30 Tilskud - skattepligtig.................. 47.000 113.000 40 Lønrefusion - arbejdsgivere............. 1.200.000

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 58 Revalidering 84 011 Revalideringsydelse i.................... * 7.863.377 8.550.000 forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf.45, stk.2) 10 Tilskud - skattepligtig.................. 7.650.000 8.200.000 Personer fyldt 25 år 15 Tilskud - skattepligtig unge.............. 213.378 350.000 under 25 år 021 Kommunal revaliderigsindsats.............. 437.769 1.129.300 022 Erhvervsmodnende og................... 422.365 3.900 562.400 281.200-400.000- erhvervsintro- ducerende kurser (sygedagpengeprojekt) 080 Betaling til/fra kommuner................. 74.482-091 Indtægter vedrørende.................... 300.000- tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet.............. 18.523- med 65 pct. refusion (pgf. 91 og 93 i Lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 096 Efterbetaling af udgifter til................. 15.338 revalidender m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 Pct. refusion 2 Statsrefusion.............................. * 002 Refusion af udgifter med 50............... 10.975.343-343.421-10.737.400-4.102.200- pct. refusion på gruppering 003 004 Refusion af løntilskud og.................. 10.624.253-6.635.200- revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 001, 002,006, 008 Og 011 030 Refusion af efterbetaling af................ 7.669- udgifter til revalidender m. v. med 50 pct. refusion på grupperingsnr. 096 81 Løntilskud m.v. til personer i.................* * 49.692.943 29.943.138-41.866.300 25.249.200-10.285.700 6.685.700- fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 1 Drift..................................... * 49.692.943 724.819-41.866.300 10.285.700 003 Driftsudgifter for personer................. 211.955 93.900-93.900 på ledighedsydelse (pgf. 32 stk. 1 nr.2 og 3, jf. pgf. 32, Stk. 2 og pgf. 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 58 Revalidering 85 008 Løntilskud til personer i................... 434.208 600.700 93.900- løntil- skudsstillinger i målgrp. 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelses- indsats (tidligere skånejob) og handicappede personer med 50 pct. refusion ( 63 og 64, stk.5 og 6 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 010 Ledighedsydelse under ferie............... 233.435 175.000 med 50 pct. refusion (pgf. 74 e og 74 h) 011 Særlig ydelse til personer................. 104.988 uden ret ledighedsydelse med 35 Pct. refusion (pgf. 74 i) 012 Driftsudgifter for personer i................ * 54.789 111.100 fleksjob, personer i løntilskuds- stillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidl skånejob) og handicappede personer ( 74,76-81,99 og 101 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 02 Mentorordning for personer............. 7.875 51.100 med tilskud og handicappede personer 04 Arbejdsredskaber mv. efter............ 46.401 60.000 74 05 Driftsudgifter......................... 514 013 Løntilskud på 1/3 af lønnen................ 147.461 104.800 til personer i fleksjob med 65 Pct. refusion (kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen................ 6.075.274 6.344.000 til personer i fleksjob med 65 Pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen................ 33.209.878 28.000.000 10.285.700 til personer i fleksjob med 65 Pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til................. 707.427 816.800 selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til................. 1.095.617 1.000.000 selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 018 Ledighedsydelse i....................... 2.693.037 1.200.000 visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik)

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 58 Revalidering 86 019 Ledighedsydelse mellem.................. 2.374.144 2.000.000 fleksjob med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 2-4 i Lov om aktiv socialpolitik) 020 Ledighedsydelse under sygdom............ 40.000 og barsel med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk 5 og pgf. 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik) 022 Fleksjobpulje til kommunale............... 2.300.313 714.646-1.567.800 inst. 022 Fleksjobpulje til kommunale............... 2.300.313 236.471-1.567.800 inst. 10 Indtægter........................... 478.175-090 Betaling til/fra kommuner................. 50.417 4.521-092 Indtægter vedrørende.................... 5.652- tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 35 pct. refusion (pgf. 104, stk. 2) 2 Statsrefusion.............................. * 005 Refusion af udgifter til.................... 29.218.319-467.195-25.249.200-452.600-6.685.700- ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct. refusion 006 Refusion af udgifter til.................... 1.808.281-1.134.000- ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion 007 Refusion af udgifter til.................... 26.942.843-23.662.600-6.685.700- løntilskud til personer i fleksjob, handicappede i løntilskudsjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 65 Boligstøtte.............................*. * * 12.300 12.300-94 Driftssikring af boligbyggeri.................* * 12.300 12.300- m.v. 1 Drift..................................... * 12.300 011 Lejetab i almennyttige.................... 12.300 12.300-12.300- boliger 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger......... *. * * 8.340.225 6.018.844-12.154.000 8.435.800-684.030-702.400 93 Jobcentre................................* * 651.875 650.375-702.400 702.400-682.730-702.400 1 Drift..................................... * 651.875 650.375-702.400 702.400-682.730-003 Projekter finansieret af................... 651.875 650.375-19.670 702.400 lokale beskæftigelsesråd til fremme af virksomhedsrettede initiativer, jf 47 i Styringsloven 004 *** TEKST MANGLER ***................. 702.400 702.400-702.400-702.400 95 Løntilskud til ledige ansat i..................* * 1.947.298 1.947.298-4.945.000 4.000.000- kommuner 1 Drift..................................... * 1.947.298 4.945.000 001 Løn til personer med..................... 1.966.241 4.620.500 løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelse pgf. 51) 003 Undervisning (Lov om aktiv................ 35.900 beskæftigelse pgf. 51) 021 Forsikringer............................ 12.800 288.600

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 87 023 Refusion af sygedagpenge................ 31.743- efter de første 2 ugers sygefravær 2 Statsrefusion.............................. * 001 Jobtræningsstøtte....................... 1.947.298-1.947.298-4.000.000-4.000.000-96 Servicejob 1 Drift..................................... * 584.282 091 Tilskud vedrørende servicejob............. 584.282 (Lov om ophævelse af lov om servicejob) 2 Statsrefusion.............................. * 001 Tilskud vedrørende personer i............. 584.282-584.282- puljejob 98 Beskæftigelsesordninger...................* * 5.741.051 3.421.171-6.506.600 3.733.400-1.300-1 Drift..................................... * 5.741.051 1.432.850-6.506.600 500.000-1.300-1 Egne.....................................* 5.741.051 1.432.850-6.506.600 500.000-1.300-001 Oplovsydelse til......................... 61.321 kontanthjælps- modtagere 004 Særligt tilrettelagte...................... * 1.599.302 182.298-1.546.600 1.300- projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, Stk. 1, nr. 2) 20 Løn til projektledere................... 802.526 689.600 30 Uddannelse til....................... 13.899 46.600 projektledere 40 Materialer til......................... 684.263 182.298-659.400 1.300- beskæftigelsesprojekt 50 Forsikringer - personale................ 1.300 1.000 80 Udgifter i f.m. vejledning................ 97.314 150.000 og opkvalificering 005 Særligt tilrettelagte...................... 2.843.925 161.099-2.425.000 projekter i privat regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, Stk. 1, nr. 2) 007 Andre uddannelser og andre...............* 506.932 1.675.000 korte vejledningsforløb (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32) 11 Fælles kurser........................ 129.532 225.000 21 Særlig aktiverende.................... 600.000 skoleophold (VUC m.v.) 31 Betaling for uddannelse................ 377.400 850.000 (aktiverede elever på daghøjskolen) 008 Udgifter og tilskud til..................... 163.694- jobcentre og pilotjobcentre til kommunale målgrupper afholdt i forbindelse med flaskehalsproblemer (Styringsloven pgf. 42) 011 Udgifter til hjælpemidler................... 10.000 til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76 Og 77)

5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 88 012 Udgifter til mentor til..................... 25.000 aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 78-81) 016 Produktionsskoler....................... 412.700 425.000 018 Udgifter ved undervisning i.................* 179.214 400.000 dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10-12) 01 Undervisning........................ 179.214 400.000 019 Udgifter og tilskud til..................... 51.350 jobcentre og pilotjobcentre vedrørende kommunale målgrupper afholdt i forbindelse med akutte flaskehalsproblemer, jf. Styringsloven pgf. 42 025 Tilskud vedr. "Ny chance til................ 766.231-500.000- alle" 035 Projekt Bro til........................... 250.000 250.000- Arbejdsmarkedet 096 Tilskud til undervisning i.................. 32.222- dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere 097 Tilskud vedrørende...................... 41.000- flygtninge i aktivering (pgf. 59, stk. 4 i integrationsloven) 2 Statsrefusion.............................. * 007 Refusion af driftsudgifter i................. 1.988.321-3.233.400-425.000- f.m. aktiveringstilbud,udd. aktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 100, stk. 2 og 3 I Lov om aktiv socialpolitik og og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 118, stk. 1, og 119, stk. 1) 1 Egne.....................................* 006 Refusion af orlovsydelse til................ * 1.988.321-30.661-2.808.400- kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse 01 Ikke forsikrede....................... 30.661-007 Refusion af driftsudgifter i................. * 1.957.660-2.808.400- f.m. aktiveringstilbud,udd. aktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 100, stk. 2 og 3 i Lov om aktiv socialpolitik og og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 118, Stk. 1, og 119, stk. 1) 01 Refusion............................ 1.957.660-2.808.400-

89 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 70*** TEKST MANGLER *** 70 *** TEKST MANGLER ***.................* * * 156.600 156.600-99 *** TEKST MANGLER ***....................* * 156.600 156.600-1 Drift..................................... * 156.600 156.600-021 Handicapsvømning...................... 133.900 133.900-070 Forskellige tilskud....................... 3.700 3.700- (lægesejlads til Tunø mv.) 071 Administrative fejl....................... 19.000 19.000-72 Støtte til frivilligt socialt.................*. * * 512.915 6.772-463.300 156.600 arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål.......................* * 512.915 6.772-463.300 156.600 1 Drift..................................... * 512.915 6.772-463.300 156.600 001 Tinglysningsafgift ved lån................. 140.450 174.400 til betaling af ejendomsskatter o.lign. 008 Støtte til frivilligt socialt................... 228.591 263.200 arbejde 022 Boligrådgivning......................... 25.700 023 Handicapsvømning...................... 113.400 133.900 024 Tilbagebetaling af....................... 6.772- kontanthjælp indenfor samme år som beløbet er udbetalt 070 Forskellige tilskud....................... 7.119 3.700 (lægesejlads til Tunø m.v.) 071 Administrative fejl....................... 23.355 19.000 06 Fællesudgifter og administration....... 4.546.719 195.676-3.299.500 1.203.270 m.v 45 Administrativ organisation.............. *. * * 4.546.719 195.676-3.299.500 1.203.270 50 Administrationsbygninger...................* * 30.890 109.500 1 Drift..................................... * 30.890 109.500 650002 KILDEGADE 6...........................* 30.890 109.500 026 Vedligeholdelse af grønne................ 30.596 områder 038 Rengøring............................. 294 109.500 51 Sekretariat og forvaltninger..................* * 4.515.829 195.676-3.299.500 1.093.770 1 Drift..................................... * 4.515.829 195.676-3.299.500 1.093.770 651004 VISITATIONSTEAMET.....................* 4.515.829 195.676-3.299.500 1.093.770 022 Personale............................. 4.081.869 3.018.000 1.094.840 028 Refusioner............................. 164.445-195.676-029 Uddannelse............................ 63.993 35.200 730 032 Forsikringer............................ 7.000 037 Befordringsgodtgørelse................... 74.347 42.500 038 Beklædningsgodtgørelse................. 26.783 34.900 047 Administration.......................... 200.678 168.900 1.800-048 Care................................. 162.168 050 Biludgifter............................. 63.436

6 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab 90 6 Økonomiudvalget....................... 97.262.251 9.869.142-89.911.000 4.769.000-5.370.770 00 Byudvikling, bolig- og................. 3.938.238 1.668.288-3.851.600 1.531.500-61.100 2.708.400- miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab.....................*. * * 3.938.238 1.668.288-3.851.600 1.531.500-61.100 95 Redningsberedskab........................* * 3.938.238 1.668.288-3.851.600 1.531.500-61.100 1 Drift..................................... * 3.938.238 1.668.288-3.851.600 1.531.500-61.100 095001 REDNINGSBEREDSKAB................... * 3.938.238 1.668.288-3.851.600 1.531.500-61.100 001 Fælles formål.......................... * 2.061.649 867.879-1.899.000 610.200-22.500 22 Personaleomkostninger................ 1.760.583 1.507.700 28 Fast ejendom........................ 205.864 204.500 35 Særydelser ved tyverialarm............. 739-277.145-34.900-38 Uniformer og........................ 9.481 udrustningsgenstande 40 Telefon og kontorhold................. 27.026 109.800 1.200-42 Møder, rejser og kurser................ 3.922 10.300 46 Andre udgifter........................ 53.919 57.600 50 Kommandocentral.................... 1.594 9.100 75 Indtægter........................... 590.735-610.200-83 Overført over/underskud............... 58.600 002 Forebyggelse.......................... * 84.621 41.654-91.700 7.100-30 Rullende materiel..................... 76.344 43.000 37 Div. udgifter vedr. øvelser.............. 1.252 17.800 og brandsyn 42 Møder, rejser og kurser................ 7.025 30.900 75 Indtægter........................... 41.654-7.100-003 Afhjælpende indsats..................... * 1.791.968 758.754-1.899.500 914.200-22 Personaleomkostninger................ 1.162.079 1.399.000 30 Rullende materiel..................... 295.891 361.100 34 Slangemateriel....................... 3.168 6.500 36 Div. udgifter vedr. brande............... 20.818 38 Uniformer og........................ 55.529 44.100 udrustningsgenstande 41 Alarm ogkommunikation................ 235.666 42 Møder, rejser og kurser................ 11.250 61.100 55 Branddamme og brandstandere......... 7.567 27.700 75 Indtægter........................... 758.754-914.200-028 Fast ejendom.......................... * 38.600-38.600 25 Skatter, afgifter og.................... 38.600-38.600 02 Transport og infrastruktur............. 1.228.432 2.164.901-2.006.100 2.006.000-35 Havne..................................*. * * 1.228.432 2.164.901-2.006.100 2.006.000-40 Havne...................................* * 1.228.432 2.164.901-2.006.100 2.006.000-1 Drift..................................... * 1.228.432 2.164.901-2.006.100 2.006.000-240001 HOU HAVN.............................* 1.228.432 2.164.901-2.006.100 2.006.000-022 Personale............................. 371.843 380.100 032 Vedligeholdelse af kajanlæg............... 41.055 87.000 og havnearealer 035 Vedligeholdelse af bassin og.............. 134.381 193.000 sejlrende 037 Andre udgifter.......................... 620.053 1.219.000 041 El og vand............................. 61.100 127.000 061 Leje af jord og bygninger.................. 75.425-181.000-073 Skibsafgifter - færger..................... 332.266-294.000-074 Vareafgifter - færger..................... 1.630.980-1.399.000-077 Andre indtægter........................ 126.230-132.000-04 Sundhedsområdet..................... 368.969 430.000

6 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v 91 62 Sundhedsudgifter m.v................... *. * * 368.969 430.000 88 Sundhedsfremme og forebyggelse............* * 316.946 350.000 1 Drift..................................... * 316.946 350.000 022 Sundhedskoordinator.................... 316.946 350.000 022 Sundhedskoordinator.................... 291.712 350.000 10 Uddannelse......................... 25.234 90 Andre sundhedsudgifter....................* * 52.023 80.000 1 Drift..................................... * 52.023 80.000 035 Bedriftssundhedstjeneste................. 52.023 80.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 80.000 80.000- m.v 62 Sundhedsudgifter m.v................... *. * * 80.000 80.000-90 Andre sundhedsudgifter....................* * 80.000 80.000-1 Drift..................................... * 80.000 80.000-022 Bedriftssundhedstjeneste................. 80.000 80.000-06 Fællesudgifter og administration....... 91.726.612 6.035.953-85.979.400 3.237.500-2.953.570 702.400- m.v 42 Politisk organisation....................*. * * 4.731.526 133.615-3.454.300 948.300 40 Fælles formål.............................* * 1.272.747 132.162-286.500-1.267.600 1 Drift..................................... * 1.272.747 132.162-286.500-1.267.600 050 Støtte til politiske partier................... 64.939 74.300 052 Venskabsbysamarbejde.................. 122.979 41.280-67.800 053 Promovering af kommunen................ 420.000 391.000 054 Udviklings- og tilskudskonto................ 2.000 055 Udadrettede aktiviteter................... 50.000 056 Præmiering af bygninger.................. 12.224 8.000 057 Green City Building...................... 143.025 90.882-058 Energibank, besparelsesramme............ 436.600-437.000 til fordeling 059 EU-Projekt - eparticipate.................. 357.580 339.600 060 Markedsføring via håndbold............... 100.000 100.000 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer............* * 3.041.489 3.542.100 319.300-1 Drift..................................... * 3.041.489 3.542.100 319.300-001 Vederlag til borgmester og................ 619.012 653.500 viceborgmester 002 Vederlag til udvalgsformænd.............. 304.445 320.700 og rådmænd 003 Mødediæter, tillægs- og.................. 332.948 376.500 udvalgsvederlag 004 Fast vederlag.......................... 1.125.249 1.208.300 021 Kørselsgodtgørelse...................... 48.870 59.900 024 Pension til borgmestre................... 319.300 319.300-026 Uddannelse............................* 25.761 87.200 22 Teknisk udvalg....................... 12.139 24 Undervisnings- og.................... 3.134 kulturudvalget 26 Det Sociale Udvalg.................... 4.358 28 Økonomiudvalget..................... 5.334 29 Byrådet............................. 795 87.200 040 Møder, rejser og........................ 532.441 462.200 repræsentation 040 Møder, rejser og........................ 419.180 369.100 repræsentation 01 Jubilæumsgratialer.................... 113.261 93.100 088 Andet................................. 52.762 54.500

6 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 06 Fællesudgifter og administration. m.v 42 Politisk organisation 92 42 Kommissioner, råd og nævn.................* * 132.224 1.453-198.700 1 Drift..................................... * 132.224 1.453-198.700 642000 VEDR. HOVEDKONTO 0................... * 16.212 8.900 088 Andet................................. 16.212 8.900 642003 VEDR. HOVEDKONTO 3................... * 9.274 31.700 022 Mødediæter............................ 1.000 050 Andre mødeudgifter..................... 9.214 17.500 052 Uddannelse............................ 60 13.200 642005 VEDR. HOVEDKONTO 5................... * 99.221 1.453-92.100 022 Mødediæter............................ 49.567 49.500 050 Andre mødeudgifter..................... 1.560 800 054 Brugerbetaling-huslejenævn............... 969-060 Ældreråd og klageråd for................. 27.284 23.600 ældre 070 Beboerklagenævn....................... 18.255 484-18.200 085 Handicapråd........................... 2.555 642006 VEDR. HOVEDKONTO 6................... * 7.518 66.000 022 Mødediæter............................ 3.504 31.800 025 Godtg. for tabt.......................... 11.800 arbejdsfortjeneste 050 Andre mødeudgifter..................... 3.064 4.000 052 Uddannelse............................ 950 18.400 43 Valg m.v.................................* * 285.066 1 Drift..................................... * 285.066 001 Fælles formål.......................... * 13.917 30 Anskaffelse af valgboxe og............. 13.917 stemmeurner 002 Folketingsvalg.......................... * 267.825 10 Valgbestyrelse, valgstyrere.............. 86.639 og tilforordnede vælgere 20 Annoncer........................... 8.717 40 Edb-udgifter vedr. valget............... 110.721 (valglister, valgkort, portoudlæg) 50 Kontorartikler vedr. valget............... 6.859 (incl. stemmesedler, plakater,bøger) 60 Kørsel til valgsteder................... 1.607 70 Valghandlingen og opgørelse............ 53.282 af valget 003 Kommunalvalg......................... * 3.324 70 Valghandlingen og opgørelse............ 3.324 af valget 45 Administrativ organisation.............. *. * * 79.960.569 5.671.412-74.993.200 3.232.700-2.253.220 702.400-50 Administrationsbygninger...................* * 2.446.586 355.950-2.030.400 38.700 1 Drift..................................... * 2.446.586 355.950-2.030.400 38.700 650000 RÅDHUSET.............................* 1.849.704 355.950-1.830.900 20.300-026 Vedligeholdelse af grønne................ * 162.001 190.800 områder 20 Vedligeholdelse v/ekstern.............. 162.001 190.800 leverandør 028 Anskaffelser........................... 103.340 56.600 3.000 029 Indvendig vedligeholdelse i................ 30.000 direktionens regi 038 Rengøring............................. 826.758 779.600 040 Opvarmning............................ 212.075 314.300 044 El og vand............................. 496.656 407.900

6 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 06 Fællesudgifter og administration. m.v 45 Administrativ organisation 93 048 Skatter, afgifter og....................... 48.874 81.700 53.300-049 Husleje, Jobcenter...................... 355.950-650001 BISGÅRDSVEJ 54........................* 60.600 60.600-038 Rengøring............................. 29.200 29.200-040 Opvarmning............................ 16.800 16.800-044 El og vand............................. 10.900 10.900-048 Skatter, afgifter og....................... 3.700 3.700-650002 KILDEGADE 6...........................* 174.272 138.900 038 Rengøring............................. 80.164 70.100 19.300-70.100-040 Opvarmning............................ 45.134 42.600 14.500 044 El og vand............................. 34.399 20.400 24.800 048 Skatter, afgifter og....................... 14.576 5.800 11.500 650004 NØRREGADE 18.........................* 422.610 138.900 038 Rengøring............................. 62.827 70.100 040 Opvarmning............................ 47.814 42.600 044 El og vand............................. 63.801 20.400 048 Skatter, afgifter og....................... 5.800 050 Husleje............................... 248.168 51 Sekretariat og forvaltninger..................* * 68.800.603 5.194.438-64.428.000 3.232.700-2.150.030 702.400-1 Drift..................................... * 68.800.603 5.194.438-64.428.000 3.232.700-2.150.030 702.400-651000 ADMINISTRATION - RÅDHUSET............. * 63.950.301 020 Personaleomkostninger.................. * 41.577.326 5.194.438-60.698.100 737.929-41.071.500 3.232.700-58.000-2.157.230 91.370-702.400-01 Lønbudget, fast løn................... 37.588.700 1.703.000 02 Direktionen.......................... 3.970.721 03 Institutionsservice..................... 7.839.243 04 Byrådsservice........................ 7.392.197 05 Borgerbutikken....................... 9.190.210 07 Teknisk afdeling...................... 9.857.268 08 Social service........................ 2.151.020 09 Refusioner, rådhuset.................. 679.707-10 Afgiftsopkrævning.................... 47.051-58.000-318.030 spildevand m.v. 15 Elevlønninger........................ 430.700 25 Flexjob, andre kommuner.............. 779.958 690.878-30 Vikarpulje........................... 61.700 35 AKUTrefusion -....................... 3.395-61.700- administrationsbidrag 40 Feriefridage......................... 606.600 606.600-45 Tjenestekørsel....................... 321.234 148.600 2.000 50 Pensionsbidrag til..................... 815.703 865.000 tjenestemænd 55 Pensioner........................... 1.446.100 60 ATP-differencer...................... 57.125-75.900-1.446.100-029 Uddannelse............................* 808.525 787.000 6.000 05 Uddannelse, kurser................... 762.751 559.000 234.000 15 Værdibaseret ledelse,................. 45.774 228.000 228.000- kompetence- udvikling og nye regnskabsformer 030 Leasing af bil........................... 57.835 97.500 032 Forsikringer............................ 435.634 140.400 865.300 034 Børn- og ungepolitik..................... 25.700 043 Fælles edb-udstyr....................... * 12.063.563 481.283-11.348.600 01 Fastprisaftale........................ 8.349.725 14.095-8.007.800 831.000 04 Internet............................. 58.446 127.300 11.000 10 Serviceaftaler........................ 1.260.567 1.289.400 15.000

6 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 06 Fællesudgifter og administration. m.v 45 Administrativ organisation 94 20 Vedligeholdelse...................... 617.370 360.849-516.000 30 Leasing af WTS-løsning................ 353.622 432.100 35 Opgradering af Office-2000............. 805.000 40 Løbende optimering af IT-.............. 204.782 292.100 løsningen 50 Datatransmission..................... 977.761 106.339-471.300 55 Lovsamlinger........................ 182.526 212.600 60 Digitalsignatur/....................... 3.720 medarbejdersignatur 65 Hjemmearbejdspladser................ 55.045 051 Leasing af personale-pc'ere............... 1.640 052 OPUS-Økonomi........................ 99.629 059 Diverse edb-udgifter..................... 102.800 062 Gebyr vedr............................ 221.529 189.100 betalingsordninger 064 Administrative omkostninger............... * 4.596.512 329.099-3.694.300 150.800-105.900-10 Møder, rejser og...................... 559.293 400.300 repræsentation 15 Fotokopiering og trykning............... 416.667 19.109-273.800 20 Porto.............................. 630.251 3.386-879.200 15.900-34.800-23 Annoncer........................... 758.360 25 Alarm-linier.......................... 10.083 30 Telefon............................. 572.318 302.911-523.200 134.900-67.200-35 Mobiltelefon......................... 71.814 28.700 39 Personaleaktiviteter................... 17.232 12.100 40 Øvrige administrative.................. 1.560.495 3.693-1.577.000 3.900- omkostninger 068 Kommunal information................... 51.195 15.900 073 Revision.............................. 514.492 477.400 5.000 075 Konsulentbistand........................ 292.242 184.000 076 Overførte uforbrugte..................... 48.100- driftsmidler 077 Planlægning........................... * 710.144 74.905-865.500 31.400-7.100-10 Lokalplan........................... 19.402 39.800 15 Kommuneplan....................... 556.711 555.800 30 Varmeplanlægning.................... 14.100 35 Kortmateriale........................ 134.031 74.905-149.900 31.400-7.100-37 Natur- og miljøplanlægning.............. 50.000 40 Øvrig planlægning.................... 55.900 079 Koordinationsudvalget.................... 702.400 702.400-081 Tolkebistand........................... 253.637 256.800 082 Lægekonsulent......................... 470.215 256.600 083 Lægeerklæringer........................ 1.005.670 573.000 084 Risikostyring........................... 127.200 086 Kunstudsmykning, rådhuset............... 1.200 16.000 088 Kantinedrift............................ * 662.114 621.370-596.000 666.200-10 Løn til kantinemedarbejder.............. 223.880 206.600 15 Varekøb............................ 371.482 331.500 20 Varesalg løntræk..................... 197.972-72.700-25 Rekvisitionssalg...................... 307.389-303.800-30 Kortsalg............................ 95.073-257.500-40 Vin................................ 32.848 20.936-25.200 32.200-45 Inventar............................ 18.672 32.700 50 Vask............................... 12.315 75 Afgifter og gebyr...................... 2.918 089 Indtægter..............................* 1.428.998-1.172.000-05 Annullering af grundkøb................ 10.000-5.000-10 Salg af grunde....................... 120.000-159.500-20 Gebyr for........................... 411.990-146.000- vurderingsattester

95 6 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 06 Fællesudgifter og administration. m.v 45 Administrativ organisation 25 Gebyr legimitationskort til............... 450-16-Årige 35 Pantegebyr.......................... 268.140-197.100-40 Personnummerbeviser................. 208-45 Folkeregisterattester.................. 4.679-7.200-50 Sygesikringsbeviser................... 81.726-51.400-55 Retsafgift........................... 7.278-60 Betaling for fotokopier................. 2.500-65 Risikostyring,........................ 87.300- projektindtægter 70 Risikostyringspulje.................... 7.487-75 Administrationsafregning............... 7.534-66.000- vedr. madordninger i daginstitutioner 85 Diverse indtægter..................... 1.400-86 Gebyr 1,5% vedr..................... 508.106-450.000- forvaltningens del-tagelse i anlægsprojekter 090 Administrationsudgifter................... 443.100-443.100- overført til forsyningsvirksomhederne 097 Gebyrer for............................ 1.077.753-711.200- byggesagsbehandling 651002 BØRNE- OG FAMILIECENTRET.............. * 4.850.301 3.729.900 7.200-022 Personale............................. 4.876.683 3.637.300 9.500 022 Personale............................. 4.795.592 3.562.400 9.500 01 Tjenestekørsel....................... 81.091 74.900 028 Refusioner............................. 120.489-029 Uddannelse............................ 73.959 45.900 30.000 031 Administration.......................... 43.000 43.000-032 Forsikringer............................ 7.100 040 Møder, rejser og........................ 13.048 repræsentation 055 Inventar............................... 3.700 3.700-53 Administration vedrørende..................* * 6.045.493 121.024-5.596.100 64.490 jobcentre og pilotjobcentre 1 Drift..................................... * 6.045.493 121.024-5.596.100 64.490 653000 JOBCENTER............................ * 6.045.493 121.024-5.596.100 64.490 020 Personaleomkostninger.................. * 6.045.493 121.024-5.596.100 64.490 10 Løn til fast personale.................. 6.045.493 121.024-5.562.100 64.490 50 Kørselsgodtgørelse................... 34.000 54 Administration verørende...................* * 774.843 803.500 naturbeskyttelse 1 Drift..................................... * 774.843 803.500 654000 NATURBESKYTTELSE.................... * 774.843 803.500 020 Personaleomkostninger.................. * 774.843 803.500 10 Løn til fast personale.................. 774.843 799.500 50 Kørselsgodtgørelse................... 4.000 55 Administration vedrørende..................* * 1.893.044 2.135.200 miljøbeskyttelse 1 Drift..................................... * 1.893.044 2.135.200 655000 MILJØBESKYTTELSE.....................* 1.893.044 2.135.200 020 Personaleomkostninger.................. * 1.893.044 2.135.200 10 Løn til fast personale.................. 1.911.485 2.125.200 15 Refusioner.......................... 18.441-50 Kørselsgodtgørelse................... 10.000 48 Erhvervsudvikling, turisme og........... *. * * 2.257.428 230.926-1.839.600 4.800-82.500 landdistrikter

6 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 06 Fællesudgifter og administration. m.v 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 96 60 Diverse indtægter og udgifter................* * 652.471 10.926-546.000 4.800- efter forskellige love 1 Drift..................................... * 652.471 10.926-546.000 4.800-021 Kontingent til kommunale................. 649.984 540.600 sammen- slutninger 050 Hyrevognsbevillinger.....................* 2.487 10.926-5.400 4.800-10 Trafikbøger og kort.................... 2.487 3.300-5.400 2.700-20 Afgifter............................. 896-2.100-30 Tilladelser og nummerplader............. 6.730-62 Turisme..................................* * 700.300 658.100 42.200 1 Drift..................................... * 700.300 658.100 42.200 050 Tilskud til turistkontor.................... 700.300 700.300 060 Markedsføring og vækstgrupper............ 42.200-42.200 67 Erhvervsservice og iværksætteri.............* * 904.657 220.000-635.500 40.300 1 Drift..................................... * 904.657 220.000-635.500 021 Markedsføring og vækstgrupper............ 55.283 92.200 40.300 42.200-023 7-Kommune samarbejde.................. 65.000 024 Midtjyllands EU-kontor................... 42.664 030 Odder Erhvervs- og......................* 806.710 220.000-543.300 17.500 udviklingsråd 05 Husleje............................. 35.446 10 Personaleomkostninger................ 665.732 15 Telefonpasning....................... 12.500 20 Kontorartikler, tryksager m.............. 2.119 v. 23 Kommunikation...................... 6.971 26 Fotokopiering........................ 8.143 29 Fagliteratur og abonnementer........... 22.026 m.v. 32 Databaser og........................ 6.550 virksomhedsoplysninger mv 35 Møder, repræsentation, gaver........... 12.545 og blomster 38 Mindre anskaffelser................... 2.619 41 EDB-drift, vedligeholdelse.............. 8.803 og små- anskaffelser 44 Diverse............................. 18.138 47 Fremmed assistance,.................. 5.118 foredrags- holdere m.v. 50 Virksomhedsart og vækst............... 220.000-76 Overført over/underskud............... 17.500 99 Tilskud............................. 543.300 52 Lønpuljer..............................*. * * 4.777.089 5.692.300 330.450-70 Lønpuljer.................................* * 5.692.300 4.479.350-1 Drift..................................... * 5.692.300 4.479.350-050 Lønpulje.............................. 419.100 419.100-060 Pulje vedr lov- og....................... 447.200 444.000- cirkulæreprogram 070 Pulje til udbetalinger i f.m.................. 2.800.000 1.755.360- arbejdsskade 071 Pulje - løsøre.................. 474.120 075 Forsikringspulje......................... 5.600-080 Effektivisering af indkøb.................. 1.300.000-897.700 gennem udbygning af indkøbsaftaler m.m. (alle fagudvalg) 085 Barselsfond............................ 3.326.000 3.227.110-

6 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 06 Fællesudgifter og administration. m.v 52 Lønpuljer 97 72 Tjenestemandspension.....................* * 4.777.089 4.148.900 1 Drift..................................... * 4.777.089 4.148.900 021 Tjenestemandspensioner................. * 4.777.089 4.148.900 20 Pensionsudbetalinger.................. 4.777.089 4.148.900

100 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2 Teknisk Udvalg......................... 19.196.812 922.424-22.142.000 20.599.700 00 Byudvikling, bolig- og................. 6.478.176 10.570.000 15.098.900 655.000- miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning..........................*. * * 6.573.110 10.220.000 12.434.600 02 Boligformål...............................* * 6.438.509 10.220.000 12.384.600 3 Anlæg....................................* 6.438.509 10.220.000 12.384.600 002905 RØNHØJS AGER......................... 282.576 980.000 87.300 002906 TINGSTEDS AGER/ULDHØJS AGER.......... 476.255 1.139.400 25 GRUNDE 002907 SMEDEGADE - 8 GRUNDE.................. 1.316.616 2.370.000 002908 KRABBES AGER......................... 137.025 1.820.900 002910 JERNALDERVEJ......................... 1.274.727 1.220.000 002911 VESTERMARKEN, FORLÆGNING............ 7.336 31.400 002916 GYLLING BY - 10 GRUNDE................. 234.563 4.976.500 002918 RØDDALSMINDE - 2. ETAPE................ 107.482 352.500 002921 ØSTERLUNDEN BYGGEMODNING AF 8........ 72.656 363.600 GRUNDE 002924 KIRKEVANG, HUNDSLUND................. 53.585 50.200 002929 ESPELUNDEN, 1. ETAPE, 2. DEL............. 654.900 002933 24 GRUNDE I ESPELUNDEN................ 963.120 2.015.800 002937 54 GRUNDE MELLEM VESTERMARKEN....... 972.415 2.932.800 OG LØKKEGÅRDSVEJ 002940 UDSTYKNING I SMEDEGADE,............... 74.100 ØRTING 002942 BYGGEMODNING VED TORUPVEJ........... 240.000 002944 BYGGEMODNING AF 13 GRUNDE............ 100.583 759.700 SMEDEGADE 002945 BYGGEMODNING AF 12 GRUNDE............ 88.864 773.900 LYSTGÅRDSPARKEN 002946 BYGGEMODNING 7 GRUNDE............... 385.958 720.500 TORUPVEJ 002961 GYLLING - GUNNAR MADSENSGADE.......... 35.253-161.800 002980 RØDDALSMINDE (16 GRUNDE).............. 545.800 002997 BYGGEMODNINGER - RAMMEBELØB......... 9.000.000 8.666.500-03 Erhvervsformål............................* * 69.042 3 Anlæg....................................* 69.042 003907 RUDE HAVVEJ, OMRÅDE 12 I............... 69.042 PARAGRAF 15 RAMMERNE 04 Offentlige formål..........................* * 65.559 50.000 3 Anlæg....................................* 65.559 50.000 004903 RATHLOUSDAL ALLE..................... 65.559 50.000 25 Faste ejendomme.......................*. * * 94.934-350.000 2.664.300 10 Fælles formål.............................* * 350.000 350.000-3 Anlæg....................................* 350.000 350.000-010908 RAMME TIL UDVENDIG.................... 350.000 350.000- BYGNINGSVEDLIGEH. 15 Byfornyelse...............................* * 94.934-3.014.300 3 Anlæg....................................* 94.934-3.014.300 015008 MIDTBYPLAN - OMLÆGNING AF............. 270.000 TORVET 015009 FRIAREALFORBEDRING-.................. 142 ÅBYGADEFORBEDRING

101 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 016001 PARKERINGSPLADS MELLEM.............. 163.170-314.300 RATHLOUSGADE OG GERSDORFFSGADE 016002 SKILTNING AF TRAFIKRINGEN.............. 34.500 016003 OMLÆGNING AF ROSENSGADE............. 51.594 199.000 016004 MIDTBYPLAN - POLITITORVET OG............ 16.500 2.196.500 TORVET 01 Forsyningsvirksomheder m.v.......... 2.569.995 4.822.000 449.700 35 Spildevandsanlæg......................*. * * 2.569.995 4.822.000 449.700 43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og..............* * 2.569.995 4.822.000 449.700 detailkloakker 3 Anlæg....................................* 2.569.995 4.822.000 449.700 143901 SPILDEVANDSANLÆG PÅ................. 800 500.000 500.000- ENKELTLIGGENDE EJENDOMME 143902 SEPERATKLOAKERING I HUNDSLUND........ 650.000 ETABLERING AF SPILDEVANDSLEDNING FRA HADRUPVEJ TIL RENSEANLÆGGET 143903 SEPERATKLOAKERING I NØLEV I............ 1.755.236 3.672.000 H.T. SPILDEVANDSPLANEN 143904 ESPELUNDEN, REGNVANDSBASSIN.......... 2.250 150.000 143905 RENOVERING AF HOVEDKLOAK, DEL........ 733.216 750.000 AF LÆRKEVEJ + OFF. STI 143906 TRANSPORTLEDNING FRA................. 78.493 49.700 ERIKSMINDEVEJ TIL HOU 02 Transport og infrastruktur............. 10.148.641 922.424-6.750.000 5.051.100 655.000-22 Fælles funktioner.......................*. * * 350.000 350.000 05 Driftsbygninger og -pladser.................* * 350.000 350.000 3 Anlæg....................................* 350.000 350.000 205902 INDRETNING AF VASKEPLADS/HAL.......... 350.000 350.000 VED DRIFTSCENTRET 28 Kommunale veje........................*. * * 8.009.370 691.800-6.400.000 1.948.000 655.000-11 Vejvedligeholdelse m.v.....................* * 691.800-655.000-3 Anlæg....................................* 691.800-655.000-211901 OVERDRAGELSE AF VEJBELYSNING......... 691.800-655.000- TIL ØSTJYSK ENERGI 22 Vejanlæg 3 Anlæg 222901 VEJVEDLIGEHOLDELSE 2007 23 Standardforbedringer af....................* * 8.009.370 6.400.000 1.948.000 færdselsarealer 3 Anlæg....................................* 8.009.370 6.400.000 1.948.000 223901 KONTRAKT MED LMK OM.................. 2.304.167 2.100.000 250.000 VEJVEDLIGEHOLD. 223902 VEJVEDLIGEHOLDELSE 2007............... 2.386.115 3.000.000 650.000-223903 TRAFIKSIKKERHEDSPLANER OG............ 5.250 350.000 100.000- STIER 223904 VEDLIGEHOLDELSE AF TIDL............... 600.000 600.000- AMTSVEJE 223905 RENOVERING AF VEJE - 2007............... 350.000 350.000-223906 SNÆRILDVEJ, 1. ETAPE FORTOV............ 1.867.226 1.900.000 OG CYKELSTI

102 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 223907 ETABLERING AF STI OG................... 193.396 200.000 FODGÆNGEROVER- GANG V/ VESTERMARKEN/VENNELUNDSVEJ 223908 PARKVEJ - KRYDSET..................... 418.571 448.000 223909 FORTOV SKOLEGADE, BRO V.............. 259.312 240.000 KIRKESTI 223915 BUSLOMME - HELLEANLÆG............... 220.084 260.000 (SKOVBAKKEN) 223916 FORTOV, LÆRKEVEJ..................... 355.250 350.000 35 Havne..................................*. * * 1.789.270 230.624-3.103.100 40 Havne...................................* * 1.789.270 230.624-3.103.100 3 Anlæg....................................* 1.789.270 230.624-3.103.100 240905 OMRÅDEFORNYELSE, HOU HAVN........... 478.225 230.624-553.100 240907 OMBYGNING AF HOU FÆRGEHAVN.......... 1.311.045 2.550.000

103 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 3 Udvalget for Undervisning og........... 37.933.243 837.157-30.380.000 27.142.800 692.700- Kultur 00 Byudvikling, bolig- og................. 25.194.368 13.273.000 15.356.300 miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter.........................*. * * 25.194.368 13.273.000 15.356.300 35 Andre fritidsfaciliteter......................* * 25.194.368 13.273.000 15.356.300 3 Anlæg....................................* 25.194.368 13.273.000 15.356.300 035902 MULTIHAL I ODDER...................... 25.194.368 13.273.000 15.356.300 03 Undervisning og kultur................ 6.161.339 837.157-9.027.000 10.743.900 692.700-22 Folkeskolen m.m.......................*. * * 5.195.339 837.157-9.027.000 8.670.900 01 Folkeskoler...............................* * 5.195.339 837.157-9.027.000 8.670.900 3 Anlæg....................................* 5.195.339 837.157-9.027.000 8.670.900 301901 IT TIL FOLKESKOLEN..................... 114.300 301903 RENOVERING/UDBYGNING AF.............. 357.157- SKOLER 301904 SKOLERENOVERINGSPLAN ETAPE 2......... 1.506.000 1.506.000- - PARKVEJENS SKOLE 301905 ASBESTARBEJDER...................... 147.229 150.000 301907 VESTERMARKSKOLEN ETABLERING......... 6.400.000 AF 3. SPOR 301909 IT-UDSTYR I 3. KLASSERNE................ 976.000 480.000-496.000 301910 TRAPPELIFT - ØRTING SKOLE.............. 60.814 61.000 301912 UNGDOMSSKOLEN UDSKIFTNING AF......... 508.737 520.000 VINDUER 301914 PARKVEJENS SKOLE - NYT................ 70.000 LÅSESYSTEM 301915 PARKVEJENS SKOLE UDVIKLINGS-........... 110.300 110.300 OG RENOVERINGSPLAN 301918 GYLLING SKOLE UDSKIFTNING AF........... 14.000 80.000 KLOAKLEDNING 301919 GYLLING SKOLE -....................... 19.200 VARSLINGSANLÆG 301921 PARKVEJENS SKOLE..................... 1.715.763 1.715.500 RENOVERINGSPLAN 2006 301922 SKOVBAKKESKOLEN..................... 5.382.600 RENOVERINGSPLAN 2006 301925 HANDICAPLIFT, ØRTING-FALLING............ 15.700 SKOLE 301926 LEASING AF IT I FOLKESKOLEN............. 843.702 625.000 625.000 301927 RENOVERING AF TAG RANDLEV............ 19.400 SKOLE OG PAVILLON SKOVB.SK. 301928 RENOVERING AF........................ 103.269 103.000 GYMNASTIKBYGNING HUNDSLUND SKOLE 301929 UDSKIFTNING AF VINDUER OG............. 241.927 190.900 DØRE ØRING, SAXILD OG PARKVEJENS SKOLE GYMNASTIKBYGNING V/HOU SKOLE 301930 3. SPOR VESTERMARKSKOLEN............. 473.600 1.000.000 32 Folkebiblioteker........................*. * * 966.000 966.000 50 Folkebiblioteker...........................* * 966.000 966.000 3 Anlæg....................................* 966.000 966.000

104 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 350901 NY SKRANKE, BIBLIOTEKET............... 966.000 966.000 35 Kulturel virksomhed....................*. * * 1.107.000 692.700-64 Andre kulturelle opgaver....................* * 1.107.000 692.700-3 Anlæg....................................* 1.107.000 692.700-364906 T.KØHLS TÅRN.......................... 650.000 350.000-364908 KUNSTVÆRK V/MOGENS GISSEL............ 457.000 342.700-05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 6.577.536 8.080.000 1.042.600 m.v 25 Dagtilbud til børn og unge............... *. * * 6.577.536 8.080.000 1.042.600 12 Vuggestuer...............................* * 233.600 5.000.000 4.480.100-3 Anlæg....................................* 233.600 5.000.000 4.480.100-512900 VUGGESTUE I VESTBYEN.................. 5.000.000 4.713.700-512901 VUGGESTUE I ØRTING.................... 233.600 233.600 13 Børnehaver...............................* * 6.343.936 3.080.000 5.522.700 3 Anlæg....................................* 6.343.936 3.080.000 5.522.700 513900 EGHOLM BØRNEHAVE - KÆLDER........... 419.833 370.700 TØRHOLDELSE OG OPRENSNING 513901 BØRNEHAVEN BLÆKSPRUTTEN............ 663.269 380.000 286.000 TILBYGNING, INDGANG, GARDEROBE 513904 BØRNEHAVEN VENNELUND................ 1.261.865 1.700.000 835.000 TILBYGNING TIL AFD. GAIA 513905 RENOVERING AF TAG.................... 36.245-80.300 BØRNEHAVERNE ØSTERMARKEN OG HOU 513906 PAVILLON, KRIBLE KRABLE HUSET.......... 462.317 459.200 513907 UDSKIFTNING AF BØRNEHAVEBUS.......... 729.291 1.000.000 EGHOLMGÅRD 513908 BØRNEHAVEN ØSTERMARKEN............. 2.409.627 3.060.000 PERSONALEFACILITETER 513922 BØRNEHAVEN ÅHAVEVEJ................. 196.972 194.500 BØRNEBADEVÆRELSER 513923 PARKVEJENS BØRNEHAVE................ 125.189 125.000 SEPARERING AF KLOAK 513932 BØRNEHAVEN SOLSTRÅLEN............... 111.818 112.000 PALISADER, RENOVERING AF LEGEPLADS

105 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 5 Det Sociale Udvalg...................... 38.532.811 923.670 00 Byudvikling, bolig- og................. 923.670 214.000 40.459.600 miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme.......................*. * * 923.670 18 Driftssikring af boligbyggeri.................* * 923.670 3 Anlæg.................................... 923.670 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 38.532.811 214.000 40.459.600 m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede........ *. * * 38.179.240 214.000 39.709.600 30 Ældreboliger..............................* * 35.483.215 35.984.200 3 Anlæg....................................* 35.483.215 35.984.200 530901 ÆLDREBOLIGER, RUDE HAVVEJ............ 35.483.215 35.984.200 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og.............* * 2.672.066 214.000 3.466.800 handicappede 3 Anlæg....................................* 2.672.066 214.000 3.466.800 532901 REHABILITERINGSAFDELING............... 214.000 500.000 532903 MOBIL-CARE........................... 909.207 1.105.800 532904 FLYTNING AF VISITATIONSTEAMET.......... 288.459 300.000 TIL KILDEGADE 532905 SERVICEAREAL - RUDE HAVVEJ............ 1.474.400 1.561.000 34 Plejehjem og beskyttede boliger..............* * 23.959 258.600 3 Anlæg....................................* 23.959 258.600 534904 PULJE TIL IGANGSÆTNING AF.............. 23.959 ARBEJDE MED ÆLDREBOLIGER OG SUNDHEDSCENTER 534907 UDARBEJDELSE AF PLAN F................ 258.600 PLEJEBOLIGER 38 Tilbud til voksne med særlige............ *. * * 353.571 750.000 behov 52 Botilbud til midlertidigt.....................* * 353.571 750.000 ophold (pgf. 107) 3 Anlæg....................................* 353.571 750.000 952001 10 HANDICAPBOLIGER, LUNDEVEJ........... 353.571 750.000

106 6 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 6 Økonomiudvalget....................... 39.813.888 39.381.456-7.835.000 20.020.000-35.641.400 19.499.000-00 Byudvikling, bolig- og................. 34.751.647 38.482.541-5.000.000 20.020.000-28.069.300 19.499.000- miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning..........................*. * * 34.410.580 38.482.541-5.000.000 20.020.000-27.844.300 19.499.000-02 Boligformål...............................* * 27.060.062 31.056.530-20.020.000-25.719.300 19.199.000-3 Anlæg....................................* 27.060.062 31.056.530-20.020.000-25.719.300 19.199.000-002903 GERSDORFFLUNDVEJ 20.................. 8.980 002908 KRABBES AGER......................... 10.000 002912 KØB AF MALTHESEJE.................... 18.393.571 18.350.000 002919 LYSTGÅRDSPARKEN, BOULSTRUP.......... 15.625-002921 ØSTERLUNDEN BYGGEMODNING AF 8........ 307.341 GRUNDE 002922 KØB AF JORD I GYLLING.................. 802.676 7.180-919.300 002924 KIRKEVANG, HUNDSLUND................. 6.825 002925 KØB AF HAVNEGADE 2CD, HOU............. 6.424.681 6.450.000 002937 54 GRUNDE MELLEM VESTERMARKEN....... 363.699 22.363.100- OG LØKKEGÅRDSVEJ 002944 BYGGEMODNING AF 13 GRUNDE............ 522.968 3.659.375- SMEDEGADE 002945 BYGGEMODNING AF 12 GRUNDE............ 205.520 4.047.500- LYSTGÅRDSPARKEN 002946 BYGGEMODNING 7 GRUNDE............... 13.800 963.750- TORUPVEJ 002999 DIVERSE BYGGEMODNINGER.............. 20.020.000-19.199.000-03 Erhvervsformål............................* * 214.518 1.734.011-3 Anlæg....................................* 214.518 1.734.011-003902 EGMONT HØJSKOLEN - GRUNDKØB......... 51.251 003903 ERHVERVSHUS......................... 5.000 86.830-003905 SKOVDALSVEJ.......................... 1.120 003907 RUDE HAVVEJ, OMRÅDE 12 I............... 157.147 1.647.181- PARAGRAF 15 RAMMERNE 05 Ubestemte formål..........................* * 7.136.000 5.692.000-5.000.000 2.125.000 300.000-3 Anlæg....................................* 7.136.000 5.692.000-5.000.000 2.125.000 300.000-005911 SALG AF STORPARCEL,................... 106.300 LØKKEGAARDSVEJ 005912 SALG AF AREAL, BANEGÅRDSGADE......... 25.000 300.000-13-15 005918 KØB AF SØNDERGADE 3, HOU.............. 7.029.700 7.100.000 005922 SALG AF EGHOLMVEJ 15 (TIL.............. 5.692.000- PLEJECENTER) 005990 DIVERSE EJENDOMME.................... 5.000.000 5.000.000-25 Faste ejendomme.......................*. * * 121.729 11 Beboelse.................................* * 85.551 3 Anlæg....................................* 85.551 011915 SALG AF ROSENSGADE 105-111............ 85.551 12 Erhvervsejendomme.......................* * 36.178 3 Anlæg....................................* 36.178 012901 KØB AF HOU FÆRGEKRO................. 36.178 58 Redningsberedskab.....................*. * * 219.339 225.000 95 Redningsberedskab........................* * 219.339 225.000 3 Anlæg....................................* 219.339 225.000

107 6 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 01 Forsyningsvirksomheder m.v 35 Spildevandsanlæg 095102 SLANGETÅRN.......................... 219.339 225.000 01 Forsyningsvirksomheder m.v.......... 867.648-35 Spildevandsanlæg......................*. * * 867.648-40 Fælles formål.............................* * 867.648-3 Anlæg.................................... 867.648-06 Fællesudgifter og administration....... 5.062.240 31.267-2.835.000 7.572.100 m.v 42 Politisk organisation....................*. * * 132.965 222.700 40 Fælles formål.............................* * 132.965 222.700 3 Anlæg....................................* 132.965 222.700 640900 BYRÅDETS VISIONER BYUDVIKLING......... 132.965 222.700 OG "KVALITET I BØRNELIVET" 45 Administrativ organisation.............. *. * * 4.929.275 31.267-2.835.000 7.349.400 50 Administrationsbygninger...................* * 2.470.775 31.267-1.100.000 5.077.900 3 Anlæg....................................* 2.470.775 31.267-1.100.000 5.077.900 650900 NØRREGADE 18......................... 694.707 694.700 650901 RENOVERING AF KANTINEN................ 400.000 650902 RÅDHUSET - RENOVERING AF TAG........... 958.202 500.000 2.240.000 650904 INDRETNING AF JOB-CENTER.............. 794.166 31.267-763.200 650905 RENOVERING AF TAG PÅ NOGET AF......... 23.700 600.000 980.000 RÅDHUSET 51 Sekretariat og forvaltninger..................* * 2.458.500 1.735.000 2.271.500 3 Anlæg....................................* 2.458.500 1.735.000 2.271.500 651901 ANSKAFFELSER I H.T. IT-.................. 1.000.000 1.000.000- UDVIKLINGS- PLAN 2007 651902 IT-VEDR. OPGAVER OVERTAGET............ 1.399.686 1.468.900 FRA AMTET 651903 IT- UDVIKLINGSPLAN 2006 -................ 313.476 1.550.700 2009 651904 IT-PLAN 2005 - LEASINGYDELSER........... 483.085 485.000 651909 GIS (GEOGRAFISK INFORMATIONS-.......... 262.254 250.000 251.900 SYSTEM)

110 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Regnskabsoversigt 22 Renter af likvide aktiver 07 Renter, tilskud, udligning og.............. 47.637.387 906.591.491-41.620.000 903.280.600-1.637.000 2.796.000- skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver....................*. * * 4.681.969-875.000-3.595.000-05 Indskud i pengeinstitutter m.v................... 4.681.969-875.000-3.595.000-28 Renter af kortfristede......................*. * * 389.257-137.000- tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i........................... 292.423-137.000- betalingskontrol 15 Andre tilgodehavender........................ 96.834- vedrørende hovedkonto 0-8 32 Renter af langfristede.....................*. * * 118.382- tilgodehavender 21 Aktier og andelsbeviser m.v.................... 116.204-25 Andre langfristede udlån og.................... 2.178- tilgodehavender 35 Renter af udlæg vedrørende................ *. * * 122.913 103.000- forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med....................... 122.913 103.000- betalingsvedtægt 50 Renter af kortfristet gæld til................ *. * * 6.207 pengeinstitutter 50 Kassekreditter og byggelån.................... 6.207 51 Renter af kortfristet gæld til................ *. * * 2.400 353.000 staten 52 Anden gæld................................ 2.400 353.000 52 Renter af kortfristet gæld i................. *. * * 1.243.698 903.000 øvrigt 56 Anden kortfristet gæld med.................... 1.269.543 903.000 indenlandsk betalingsmodtager 59 Mellemregningskonto......................... 25.845-55 Renter af langfristet gæld.................. *. * * 5.751.728 4.264.000 734.000 68 Realkredit................................. 626.842 70 Kommunekredit............................. 5.124.886 4.264.000 734.000 62 Tilskud og udligning...................... *. * * 38.688.000 189.696.000-37.003.000 186.215.600-1.711.000-80 Udligning og generelle tilskud................... 178.920.000-175.455.600-1.711.000-81 Udligning og tilskud vedrørende................. 12.564.000 4.992.000-10.879.000 4.992.000- udlændinge 82 Kommunale bidrag til regionerne................ 26.124.000 26.124.000 86 Særlige tilskud.............................. 5.784.000-5.768.000-65 Refusion af købsmoms.................... *. * * 1.945.353 87 Refusion af købsmoms........................ 1.945.353 68 Skatter..................................*. * * 711.828.797-715.950.000-2.510.000 90 Kommunal indkomstskat...................... 641.174.000-641.174.000-92 Selskabsskat............................... 5.426.743-5.427.000-93 Anden skat pålignet visse...................... 96.662-300.000- indkomster 94 Grundskyld................................ 64.232.701-68.458.000-2.510.000 95 Anden skat på fast ejendom.................... 898.691-591.000-

112 08 Balanceforskydninger Regnskabsoversigt 22 Forskydninger i likvide aktiver 08 Balanceforskydninger.................... 374.753.784 443.677.137-383.159.700 386.020.000-92.603.300-24.478.000-22 Forskydninger i likvide aktiver..............*. * * 27.267.169 8.827.400-51.544.300-01 Kontante beholdninger........................* * 178.739-049 Personlige udlæg....................... 2.000 050 Forskudskasser/personlige udlæg.......... 180.739-05 Indskud i pengeinstitutter m.v..................* * 021 Konto nr. 7250 149100-4................. 27.445.908 195.533-8.827.400-51.544.300-022 OBS.................................. 8.950.323 031 Løbende konto Konto nr. 9150............. 458.131-200 010 038 Pas og kørekort 1594 4806180270.......... 73.220 039 Konto nr. 4633 210 047.................. 275.803-040 Kantinen.............................. 12.904-042 Postgiro, konto nr. 304 8780............... 2.723.747-043 Postgiro, konto nr. 172 2034............... 299.819-045 Løbende konto, konto nr. 400-............. 17.832.334 3020 046 Ferieudbetaling, kto.nr. 4806.............. 24.609 800937 047 Tunø Havn, dankort konto nr.............. 470.056-4806 026689 048 Straksudbetalinger konto nr............... 12.811-4806 027367 051 Konto nr. 9486 490 00 07237.............. 91.774-060 Tillægsbevillinger -...................... 5.106.000 8.827.400-51.544.300- kasseforbrug 25 Forskydninger i tilgodehavender............ *. * * 2.208.090- hos staten 12 Refusionstilgodehavender.....................* * 2.208.090-050 Social- og sundhedsvæsen................ 1.843.708-060 Boligsikring/boligydelse................... 364.382-28 Forskydninger i kortfristede................ *. * * 35.114.517-7.987.000-10.980.000-7.754.000- tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i...........................* * 6.860.879 betalingskontrol 021 Indbetalinger til fordeling.................. 6.735-070 Restancer, art 000-099................... 903.825 072 Restancer art 200-299................... 260.905 073 Restancer, art 300-399................... 437.436-075 Restancer, art 500-599................... 1.020.732 076 Restancer, art 600-699................... 773.032-080 Mellemregningskonto art 000-099........... 260.204-082 Mellemregningskonto art 200-299........... 18.460-084 Mellemregningskonto art 500-599........... 819.717-086 Mellemregningskonto, art 600-............. 6.991.000 699 15 Andre tilgodehavender........................* * 035 Diverse andre restancer iflg............... 13.608.548-13.608.548-10.980.000-10.980.000- bilag 17 Mellemregninger med foregående................ 28.366.848- eller følgende regnskabsår 17 Mellemregninger med foregående................ 47.139.887 eller følgende regnskabsår 030 Mellemregninger iflg. bilag i................ 79.520.487- supple menteperioden - udgift 071 Andre tilgodefhavender................... 8.316.294 073 Mellemregning vedr. indtægter i............ 578.542- år+1 075 Forudbetalt refusion..................... 3.724.000-

113 08 Balanceforskydninger Regnskabsoversigt 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 19 Tilgodehavender hos andre....................* * 7.987.000-7.754.000- kommuner og regioner 001 Kontante tilgodehavender hos............. 7.987.000-7.754.000- kommuner som følge af delingsaftalen 32 Forskydninger i langfristede................ *. * * 4.499.499-26.571-818.000 128.000- tilgodehavender 21 Aktier og andelsbeviser m.v....................* * 040 Miljøcenter Østjylland.................... 127.650-127.650-128.000-128.000-23 Udlån til beboerindskud.......................* * 158.301-040 Med statsrefusion....................... 74.378-050 Lån til flygtninge........................ 83.924-24 Indskud i landsbyggefonden m.v................* * 001 Grundkapitalindskud (indskud i............. 4.060-4.060- Landsbyggefonden) 25 Andre langfristede udlån og....................* * 896.512 26.571- tilgodehavender 002 Registrering af forskydninger i............. 807.821 lån til betaling af ejendomsskatter 036 Tilbagebetaling af....................... 37.118 bistandshjælp (BIS) 040 Lån til Reno Syd I/S..................... 26.571-044 Grundejernes Investeringsfond............. 58.240 075 Hundslund Tennisklub.................... 6.667-27 Deponerede beløb for lån m.v................... 5.106.000-818.000 38 Forskydninger i aktiver....................*. * * 265.249 vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 37 Staten....................................* * 265.249 040 Lån i h.t. lov om boligydelse............... 265.249 42 Forskydninger i aktiver....................*. * * 3.588.589- tilhørende fonds, legater m.v. 42 Legater...................................* * 030 Sparekassebøger....................... 1.683-1.683-43 Deposita..................................* * 3.586.906-055 Garantibeviser.......................... 3.295.452-065 Forskellige deposita..................... 274.677-075 Retningsbestemte gaver.................. 16.778-45 Forskydninger i passiver...................*. * * 3.619.309 tilhørende fonds, legater m.v. 46 Legater...................................* * 1.683 022 Legatbeholdning........................ 1.683 47 Deposita..................................* * 3.617.626 025 Kontante deposita....................... 30.720 027 Deposita optaget på konto 08-............. 3.570.128 42-43 075 Retningsbestemte gaver.................. 16.778 48 Forskydninger i passiver...................*. * * 265.249- vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 49 Staten....................................* * 040 Lån i h.t. lov om boligydelse............... 265.249-265.249-50 Forskydninger i kortfristet gæld............. *. * * 35.000.000-30.419.000- til pengeinstitutter

114 08 Balanceforskydninger Regnskabsoversigt 50 Forskydninger i kortfristet gæld. til pengeinstitutter 50 Kassekreditter og byggelån....................* * 040 Ældreboliger, Rude Havvej................ 35.000.000-35.000.000-30.419.000-30.419.000-51 Forskydninger i kortfristet gæld............. *. * * 415.550.809 416.391.642-382.490.000 382.490.000- til staten 52 Anden gæld................................* * 415.550.809 416.391.642-382.490.000 382.490.000-001 Folkepension........................... 320.615.007 287.500.000 003 Supplerende pensionsydelse.............. 5.267.687 (Pensionslovens pgf. 72 d) 004 Ventetillæg (opsat pension, jf............... 34.781 pensionslovens pgf. 15f) 006 Højeste og mellemste.................... 28.025.008 33.500.000 førtidspension 007 Almindelig og forhøjet.................... 2.468.679 5.000.000 almindelig førtidspension 008 Supplerende opsparingsordning............ 1.033.600 for førtidspensionister 009 Børnetilskud........................... 7.544.047 7.400.000 010 Ikke-forskudsvise udlagte................. 87.209 4.200.000 underholdsbidrag 011 Forskudsvise udlagte.................... 2.001.368 2.200.000- underholdsbidrag 012 Sygedagpenge til lønmodtagere............ 1.470.137 1.400.000 hos forsikrede arbejdsgivere (pgf. 27) 013 Sygedagpenge i øvrigt................... 8.730.614 8.200.000 014 Dagpenge ved graviditet, barsel............ 36.095.254 37.200.000 og adoption 015 ATP-bidrag............................ 993.454 018 Delpension............................ 64.934 290.000 019 Tillægsydelser for pensionister............. 904.311 med alm. eller forhøjet alm. førtidspension 030 Statens andel af........................ 13.978 boligindskudslån 035 Statens andel af........................ 70.260 boligindskudslån Skovbakkehjemmet 040 Statens andel af........................ 83.924 boligindskudslån til flygtninge 090 Refusion af offentlige.................... 359.479.478-326.290.000- pensioner 092 Refusion af børnetilskud.................. 7.544.047-093 Refusion af supplerende.................. 1.033.600-9.400.000- opsparings- ordning for førtidspensionister 094 Refusion af andre....................... 2.141.804- familieydelser 095 Refusion af dagpengeydelser.............. 46.296.005-46.800.000-097 Refusion af ATP-bidrag................... 2.429.138-2.200.000-100 ATP-bidrag kontanthjælp og............... 402.171 revalidering 101 ATP-bidrag sygedagpenge................ 586.268 2.200.000 102 ATP-bidrag barselsdagpenge.............. 447.242 104 ATP-bidrag fleksydelse................... 15.662 106 Fleksydelse............................ 2.049.003 107 Bidrag vedr. fleksydelse.................. 1.009.857-110 Betalinger vedrørende pas................ 865 112 Tilbagebetaling af....................... 87.633 fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skattepligtig)

115 08 Balanceforskydninger Regnskabsoversigt 52 Forskydninger i kortfristet gæld. i øvrigt 52 Forskydninger i kortfristet gæld............. *. * * 258.132 471.924- i øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter.....................* * 001 Forskudsbeløb af kirkeskat................ 63.357-23.451.000-013 Landskirkeskat......................... 3.311.915 014 Lokale kirkelige kasser................... 19.608.041 021 Provstiudvalgskasse..................... 467.687 56 Anden kortfristet gæld med....................* * 4.341.461- indenlandsk betalingsmodtager 022 Udgiftsrestancer........................ 1.564.201-045 EDB - venteremittering NY................ 2.771.852-060 B og V kmd-udbetaling................... 29.409-070 KMD Aktiv - udbetaling................... 24.000 58 Edb fejlopsamlingskonto......................* * 392.502 010 Intern afregning i Navision................ 392.502 59 Mellemregningskonto.........................* * 4.270.448 471.924-022 Socialkontor-manuelle.................... 616.628-15.912 udbetalinger 024 Kildeskat.............................. 541.173 487.836-028 Diverse servicemæssige fradrag............ 355.544 030 Afregning af nettobeløb................... 84.870-032 Udlæg for amtskommunen................ 69.959-033 Mellemregningskonto.................... 1.127.234- Administrations-modulet - KMDaktiv 034 Mellemregning-børnetilskud............... 76.219-035 Fabos - beboerkonti..................... 148.765 038 Forskellige............................. 8.534 mellemregningsforhold vedrørende socialvæsen 040 L Ø N N I N G S K O N T O R.............. 41.543- Manuelle udbetalinger 041 Refusion dagpenge...................... 161.157-042 Kildeskat.............................. 1.732.613-045 Arbejdsmiljøbidrag....................... 25.305 046 ATP-bidrag............................ 53.265 047 AKUT................................. 28.213-048 Pensionsbidrag......................... 345.996 049 Gruppelivsforsikring..................... 11.364-050 Ferie- og.............................. 82.444- søgnehelligdagsgodtgørelse 054 Afregning af nettolønninger................ 94.407-058 Forskellige............................. 3.940- mellemregningsforhold vedrørende lønningsregnskabet 059 Lokalhistorisk arkiv...................... 664-079 Spildevandsanlæg....................... 990 088 Øvrige mellemregningsforhold............. 6.922.131 55 Forskydninger i langfristet gæld............. *. * * 8.469.061 18.800.000-8.679.100 3.530.000-468.000 16.724.000-70 Kommunekredit............................. 8.469.061 18.800.000-8.449.000 3.530.000-468.000 16.724.000-78 Gæld vedrørende............................ 230.100 færgeinvesteringer

118 Tværgående artsoversigt Regnskab 2007 Udgifter Indtægter 1 Lønninger........................................................ 506.990.288 2.2 Fødevarer...................................................... 3.538.687 2.3 Brændsel og drivmidler........................................... 15.000.410 2.6 Køb af jord og bygninger......................................... 32.379.792 2.9 Øvrige varekøb................................................. 43.584.339 3.6 Apparatur og instrumenter m.v.................................... 13.048 4.0 Tjenesteydelser uden moms...................................... 118.937.374 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser............................... 61.058.049 4.6 Betalinger til staten.............................................. 23.452.863 4.7 Betalinger til kommuner.......................................... 53.398.460 4.8 Betalinger til regioner............................................ 59.154.147 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v....................................... 113.049.033 5.1 Tjenestemandspensioner m.v..................................... 4.777.089 5.2 Overførsler til personer........................................... 273.235.993 5.9 Øvrige tilskud og overførsler...................................... 13.137.884 6.1 Renteudgifter................................................... 6.513.012 6.3 Afdrag på lån................................................... 8.469.061 6.5 Tilsvar......................................................... 12.564.000 6.8 Finansforskydninger............................................. 394.353.212 7.1 Egne huslejeindtægter........................................... 5.292.373-7.2 Salg af produkter og ydelser...................................... 123.775.129-7.3 Afgifter og gebyrer............................................... 2.264.223-7.6 Betalinger fra staten............................................. 5.743.030-7.7 Betalinger fra kommuner......................................... 48.352.943-7.8 Betalinger fra regioner........................................... 1.189.033-7.9 Øvrige indtægter................................................ 60.138.597-8.1 Renteindtægter................................................. 5.066.694-8.3 Låneoptagelse.................................................. 18.800.000-8.4 Refusioner..................................................... 145.604.528-8.5 Generelle tilskud................................................ 11.928.000-8.6 Statstilskud..................................................... 820.016.801-8.7 Skatteindtægter................................................. 70.558.254-8.8 Finansforskydninger............................................. 424.877.137-9.1 Overførte lønninger.............................................. 6.067.427 9.4 Overførte tjenesteydelser......................................... 1.934.385 9.7 Interne indtægter................................................ 8.001.813- BALANCE.......................................................... 1.743.606.741 1.743.606.741-

120 09 Finansiel status Regnskabsår 2007 AKTIVER: Primosaldo Ultimosaldo 22 Likvide aktiver................................. * 73.547.382 100.811.074 01 Kontante beholdninger........................ 1.142.582 963.843 05 Indskud i pengeinstitutter m.v................... 72.404.801 99.847.231 25 Tilgodehavender hos staten..................... * 3.677.780 1.469.690 12 Refusionstilgodehavender..................... 3.677.780 1.469.690 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt............. * 17.596.792-62.447.692-14 Tilgodehavender i betalingskontrol.............. 28.206.054 34.952.166 15 Andre tilgodehavender........................ 13.705.711 62.547 17 Mellemregninger med foregående og følgende... 72.050.557-100.417.405- regnskabsår 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og....... 12.542.000 2.955.000 regioner 32 Langfristede tilgodehavender................... * 59.502.984 58.277.836 21 Aktier og andelsbeviser m.v.................... 26.876.922 30.616.396 23 Udlån til beboerindskud....................... 3.506.357 2.854.544 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender..... 23.195.705 23.988.895 27 Deponerede beløb for lån m.v.................. 5.924.000 818.000 35 Udlæg vedrørende jordforsyning og............. * 1.352.775 2.744.056- forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt........ 1.352.775 2.744.056-38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller.... * 2.726.215 2.991.464 udbetaling for andre 37 Staten....................................... 2.726.215 2.991.464 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v............. * 38.765.844 36.806.227 42 Legater...................................... 745.400 737.245 43 Deposita.................................... 38.157.253 36.300.404 44 Parkeringsfond............................... 136.810-231.422-58 Materielle anlægsaktiver........................ * 854.243.299 897.034.506 81 Grunde og bygninger.......................... 414.313.127 401.262.376 82 Tekniske anlæg, maskiner, større............... 392.404.490 390.345.713 specialudstyr og transportmidler 83 Inventar - herunder computere og andet IT-...... 9.948.113 12.231.022 udstyr 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og..... 37.577.569 93.195.396 forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg....... * 51.668.353 46.131.072 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg...... 51.668.353 46.131.072 BALANCE..................................... * 1.067.887.840 1.078.330.121

121 09 Finansiel status Regnskabsår 2007 PASSIVER: Primosaldo Ultimosaldo 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v............ * 39.530.948-37.638.550-46 Legater...................................... 742.074-737.245-47 Deposita.................................... 38.788.874-36.901.305-48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning........ * 2.714.226-2.991.464- eller udbetaling for andre 49 Staten....................................... 2.714.226-2.991.464-50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter.............. * 35.572.390-50 Kassekreditter og byggelån.................... 35.572.390-51 Kortfristet gæld til staten....................... * 2.222.924-2.786.939-52 Anden gæld.................................. 2.222.924-2.786.939-52 Kortfristet gæld i øvrigt......................... * 2.069.945 2.781.167 53 Kirkelige skatter og afgifter..................... 86.249 22.892 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk......... 11.712.380-16.053.841- betalingsmodtager 58 Edb-fejlopsamlingskonto....................... 392.502 59 Mellemregningskonto......................... 13.696.077 18.419.614 55 Langfristet gæld............................... * 134.238.233-139.681.891-70 Kommunekredit.............................. 116.624.605-126.965.137-78 Gæld vedrørende............................. 1.269.676-1.058.723- færgeinvesteringer 79 Gæld vedrørende finansielt leasede............. 16.343.952-11.658.032- aktiver 72 Hensatte forpligtelser........................... * 105.766.939-106.134.584-90 Hensatte forpligtelser......................... 105.766.939-106.134.584-75 Egenkapital.................................... * 785.484.515-756.305.469-91 Modpost for takstfinansierede aktive............ 361.752.955-363.244.591-92 Modpost for selvejende institutioners aktiver...... 37.045.954-35.612.002-93 Modpost for skattefinansierede................. 507.112.743-544.308.985- aktiver 99 Balancekonto................................ 120.427.137 186.860.110 BALANCE..................................... * 1.067.887.840-1.078.330.121-

8 Aktiver Statusbalance 09 Balance Regnskabsår 2007 22 Likvide aktiver 124 Ultimo 2006 Bevægelser Ultimo 2007 8 Aktiver.................................... * 1.067.887.840 10.442.281 1.078.330.121 09 Balance................................... 1.067.887.840 10.442.281 1.078.330.121 22 Likvide aktiver............................. * * * 73.547.382 27.263.692 100.811.074 01 Kontante beholdninger........................ * * 1.142.582 178.739-963.843 049 Personlige udlæg.......................... * 11.000 2.000 13.000 6.8 Finansforskydninger................. 11.000 2.000 13.000 050 Forskudskasser/personlige udlæg............. * 1.131.582 180.739-950.843 20 Driftscentret............................ 84.560 371.865 456.425 21 Redningsberedskabet.................... 3.490 612-2.878 29 Egholmgård............................ 7.688 7.688-31 Gylling skole........................... 19.797 12.192 31.990 32 Hou skole............................. 3.754 13.053 16.807 33 Hundslund centralskole................... 8.000 8.000 34 Parkvejens skole........................ 31.716 24.306-7.410 35 Randlev-Bjerager centralskole............. 37.753 673-37.080 36 Saxild-Nølev skole...................... 43.676 19.941-23.735 37 Skovbakkeskolen....................... 245.327 68.810-176.517 38 Vestermarkskolen....................... 60.215 35.811-24.404 39 Ørting-Falling centralskole................ 5.000 421 5.421 40 Odder kommunale ungdomsskole.......... 100.472 63.743-36.729 41 Biblioteket............................. 43.136 5.913-37.223 42 Spildevandscentret...................... 3.603 2.138-1.465 44 Område Syd........................... 254-254- 45 Område Nord.......................... 218.809 346.944-128.135-47 Børne- og familiecentret.................. 281-8.391 8.109 49 Hou Havn............................. 10.000 10.000 50 Tandplejen............................ 42.490 32.675-9.815 51 Rosenhuset............................ 8.366 13.010 21.377 52 Bofællesskaberne....................... 81.980 69.256 151.237 53 Fabos................................ 60.000 9.708-50.292 99 Andre................................. 12.284 49.967-37.684-05 Indskud i pengeinstitutter m.v.................. * * 72.404.801 27.442.431 99.847.231 905001 JYSKE BANK.............................. * 18.422.770 8.751.312 27.174.083 021 Konto nr. 7250 149100-4.................... 251.098 195.533-55.564 022 OBS.................................... 18.168.195 8.950.323 27.118.518 023 OBS KUB - 8109 103254-0.................. 3.477 3.477-905002 UNIBANK................................. * 477.958 458.131-19.827 031 Løbende konto Konto nr. 9150 200 010......... 477.958 458.131-19.827 905003 DEN DANSKE BANK........................ * 275.803 275.803-039 Konto nr. 4633 210 049..................... 275.803 275.803-905004 GIROBANK............................... * 59.000.984 14.410.826 73.411.811 038 Pas og kørekort 1594 4806180270............ 73.220 73.220 040 Kantinen................................. 30.447 12.904-17.543 042 Postgiro, konto nr. 304 8780................. 3.869.672 2.723.747-1.145.926 043 Postgiro, konto nr. 172 2034................. 301.140 299.819-1.320 045 Løbende konto, konto nr. 400-3020............ 48.008.002 17.832.334 65.840.336 046 Ferieudbetaling, kto.nr. 4806 800937.......... 330.668 24.609 355.277 047 Tunø havn, dankort konto nr. 4806............ 471.292 470.056-1.236 026689 048 Straksudbetalinger konto nr. 4806............. 65.799 12.811-52.988 027367 049 Opbevaringsdepot - 3007539843............. 5.923.964 5.923.964 905005 SPAREKASSEN ODDER...................... * 151.286 91.774-59.512 051 Konto nr. 9486 490 00 07237................. 151.286 91.774-59.512 905061 DEPONERING............................. * 5.924.000-5.106.000 818.000-061 Deponering............................... 5.924.000-5.106.000 818.000-

8 Aktiver Statusbalance 09 Balance Regnskabsår 2007 25 Tilgodehavender hos staten 125 Ultimo 2006 Bevægelser Ultimo 2007 25 Tilgodehavender hos staten................. * * * 3.677.780 2.208.090-1.469.690 12 Refusionstilgodehavender..................... * * 3.677.780 2.208.090-1.469.690 050 Social- og sundhedsvæsen.................. 3.428.850 1.843.708-1.585.142 060 Boligsikring/boligydelse..................... 248.930 364.382-115.452-28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt......... * * * 17.596.792-44.850.900-62.447.692-14 Tilgodehavender i betalingskontrol.............. * * 28.206.054 6.746.112 34.952.166 070 Restancer, art 000-099..................... * 13.656.853 903.825 14.560.678 08 Gebyr................................ 93.301 4.488 97.789 09 Retsafgifter............................ 52.359 2.986-49.373 20 Underholdsbidrag m.v.................... 8.987.418 201.745 9.189.163 30 Daginstitutioner......................... * 2.533.201 197.136 2.730.337 0 Påligning 2000........................ 2.170 2.170-1 Påligning 2001........................ 42 42-2 Påligning 2002........................ 16.623 16.623-3 Påligning 2003........................ 10.531 10.531-4 Påligning 2004........................ 68.798 68.798-5 Påligning 2005........................ 288.861 2.441.477 2.730.337 6 Påligning 2006........................ 2.145.803 2.145.803-9 Påligning 1999........................ 374 374-31 SFO.................................. 819.376 151.839 971.215 41 Opholdsbetaling på plejehjem.............. 26.107 10.673-15.435 50 Dagbøder............................. 27.200 13.600-13.600 56 Ejendomsskat.......................... * 56.225-492.400 436.175 2 Påligning 2002........................ 239 239 3 Påligning 2003........................ 489 489 4 Påligning 2004........................ 381 63-318 5 Påligning 2005........................ 2.519 2.036-483 6 Påligning 2006........................ 59.852-494.499 434.647 81 Beboerindskudslån(pgf. 49)............... 941.231 94.793-846.438 86 Beboerindskudslån(pgf. 57 B-C)............ 150.907 23.053-127.854 90 Kautionslån............................ 81.978 1.321 83.299 072 Restancer art 200-299...................... * 4.957.130 260.905 5.218.034 36 Huslejer............................... 4.798.576 190.950 4.989.526 49 Reno Syd............................. 1.647 1.647-78 Diverse attester vedr. ejendomme.......... 70 140 210 79 Betaling for ejendomsoplysninger........... 59.890 59.890 80 Bygningsgebyr......................... 132.946 13.352-119.594 90 Betaling for stadeplads................... 23.889 17.406 41.295 95 Miljøgebyr............................. 1 7.518 7.519 073 Restancer, art 300-399..................... * 651.863 437.436-214.427 50 Biblioteksbøder/afgifter................... 107.791 13.920-93.871 51 Biblioteksbøder......................... 10.645 1.185-9.460 60 Musikskole............................ 533.427 422.331-111.096 075 Restancer, art 500-599..................... * 2.303.783 1.020.732 3.324.514 38 Fleksydelsesbidrag...................... 1.044.198 1.044.198 39 Ældretransport......................... 17.655 1.672-15.983 40 Madservice............................ 489.023 92.106-396.918 50 Boligsikring............................ 1.738 1.738-51 Boligydelse............................ 34.377 7.853-26.524 52 Sygedagpenge......................... 87.663 21.893 109.555 53 Børnetilskud........................... 44.504 19.041-25.463 54 Børnefamilieydelser...................... 2.500 2.500 55 Pension............................... 377.332 199.607-177.725 56 Bidrag................................ 37.066 12.902 49.968 57 Pension mod tilbagebetaling............... 1.995-1.995 59 Krav fra børne- og familieafdelingen......... 560 560 61 For meget udbetalt boligsikring............. 277.688 6.476 284.164 62 For meget udbetalt boligydelse............. 24.422 650 25.072 63 Efterregulering boligsikring................ 859.056 212.666 1.071.723 64 Efterregulering boligydelse................ 52.193 41.968 94.161

8 Aktiver Statusbalance 09 Balance Regnskabsår 2007 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 126 Ultimo 2006 Bevægelser Ultimo 2007 076 Restancer, art 600-699..................... * 19.668.976 773.032-18.895.944 05 Fejl-omkontering........................ 54.653-55.639 986 80 Mellemkommunal refusion................ 11.080.711 11.080.711 90 Kommunale regninger.................... 13.212.273 6.123.317-7.088.956 91 Kommunale regninger til andre............. 6.494.042 5.862.340-631.702 kommuner 92 Folkeregisterydelser..................... 13.959 1.015-12.944 93 Sprogundervisning...................... 3.355 64.591 67.946 94 Gebyr kørekort......................... 12.700 12.700 080 Mellemregningskonto art 000-099............. * 12.978.303-260.204-13.238.507-08 Gebyr................................ 93.301-4.488-97.789-09 Retsafgifter (mellemregning)............... 52.359-2.986 49.373-20 Underholdsbidrag m.v.................... 8.987.418-201.745-9.189.163-20 Underholdsbidrag m.v.................... 12.107 12.107 1 Afstemning, underholdsbidrag............ 8.987.418-213.852-9.201.270-29 Privat pasning - puljeordning............... 16.206-16.206 30 Daginstitutioner......................... 1.313.983-835.770-2.149.753-31 SFO.................................. 1.382.022-626.169 755.853-50 Dagbøder............................. 27.200-13.600 13.600-81 Beboerindskudslån (pgf. 49)............... 946.223-99.785 846.438-86 Beboerindskudslån (pgf. 57 B-C)........... 150.907-23.053 127.854-90 Kautionslån............................ 8.684-8.684-082 Mellemregningskonto art 200-299............. * 9.935-18.460-28.395-36 Huslejer............................... 28.395-28.395-49 Reno Syd............................. 1.647-1.647 80 Bygningsgebyr......................... 8.288-8.288 084 MELLEMREGNINGSKONTO ART 500-599..... * 30.448-877.845-908.293-38 Fleksydelsesbidrag...................... 1.045.428-1.045.428-39 Ældretransport......................... 15.435 15.885-450- 52 Sygedagpenge......................... 19.024 19.024 53 Børnetilskud........................... 202-202 55 Pension............................... 33.585-156.123 122.538 56 Bidrag................................ 3.660 3.660 57 Pension mod tilbagebetaling............... 2.374 2.374 61 For meget udbetalt boligsikring............. 1.780 1.780-62 For meget udbetalt boligydelse............. 13.876-3.865 10.011-086 Mellemregningskonto, art 600-699............. * 13.864-6.927.626 6.913.762 80 Mellemkommunal refusion................ 6.945.525 6.945.525 92 Folkeregisterydelser..................... 13.864-15.579-29.443-94 Gebyr kørekort......................... 2.320-2.320-15 Andre tilgodehavender........................ * * 13.705.711 13.643.164-62.547 035 Diverse andre restancer iflg. bilag............. * 13.705.711 13.643.164-62.547 53 Mellemværende børnetilskud.............. 202 202-59 Mellemværende boligsikring, 50% ref........ 16.894 13.912 30.806 60 Mellemværende boligydelse, 75%.......... 6.188 25.553 31.741 61 Mellemværende boligydelse,............... 102 102- førtidspension, 50% 82 Tilgodeh. bidrag........................ 755.667-755.667 90 Diverse andre restancer.................. 13.682.325 13.682.325-91 Tilsvar tilgodeh. underh.bidrag............. 755.667 755.667-17 Mellemregninger med foregående og............ * * 72.050.557-28.366.848-100.417.405- følgende regnskabsår 021 Refusion................................. 35.881.000-3.724.000-39.605.000-030 Mellemregning iflg. bilag i supp............... 161.373.455 47.139.887 208.513.342 perioden - indtægt 031 Mellemregning iflg. bilag i supp............... 195.942.065-79.520.487-275.462.552- perioden - udgift 071 Mellemregning vedr. udgifter i år +1............ 8.958.950 8.316.294 17.275.244 073 Mellemregning vedr. indtægter i år+1........... 10.559.897-578.542-11.138.438-19 Tilgodehavender hos andre kommuner og........ * * 12.542.000 9.587.000-2.955.000 regioner

8 Aktiver Statusbalance 09 Balance Regnskabsår 2007 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 127 Ultimo 2006 Bevægelser Ultimo 2007 001 Kontante tilgodehavender hos andre........... 12.542.000 9.587.000-2.955.000 kommuner som følge af delingsaftalen 32 Langfristede tilgodehavender............... * * * 59.502.984 1.225.148-58.277.836 21 Aktier og andelsbeviser m.v.................... * * 26.876.922 3.739.474 30.616.396 022 Kommunedata I/S......................... * 16.180 16.180 10 Indskudskapital......................... 16.180 16.180 024 Reno Syd................................ 16.753.492 3.220.136 19.973.628 025 Kommunernes pensionsforsikring............. 8.107.250 8.107.250 027 Det Danske Madhus........................ 2.000.000 242.295 2.242.295 050 Naturgas Midt/Nord I/S..................... 277.043 277.043 23 Udlån til beboerindskud....................... * * 3.506.357 651.813-2.854.544 040 Med statsrefusion.......................... 2.905.997 82.380-2.823.617 043 Med statsrefusion.......................... 142.988 33.730-109.258 050 Lån til flygtninge........................... 436.422 83.924-352.498 060 Kommunelån............................. 20.949 20.949 070 Nedskrivning af tilgodehavende............... 451.779-451.779-25 Andre langfristede udlån og.................... * * 23.195.705 793.190 23.988.895 tilgodehavender 002 Registrering af det samlede.................. 10.866.125 807.821 11.673.946 tilgodehavender i form af lån til betaling af ejendomsskatter 033 Invalidekøretøjer bevilliget efter 01.01.02 10 Restancer............................. 1.154.072 235.254 1.389.327 20 Mellemregningskonto.................... 1.154.072-235.254-1.389.327-035 Invalidekøretøjer før 2002 vedr............... 79.443 76.751-2.692 under 67 årige 036 Tilbagebetaling af bistandshjælp BIS........... * 43.074-37.118 5.956-10 Rest.................................. 4.166.146 150.482 4.316.629 11 Mell.................................. 4.209.220-113.364-4.322.585-040 Lån til Reno Syd I/S........................ 53.142 26.571-26.571 044 Grundejernes investeringsfond............... 122.169 58.240 180.409 051 Gylling forsamlingshus - tilskud............... 14.000 14.000 052 Gylling forsamlingshus...................... 130.000 130.000 053 Torrild forsamlingshus...................... 112.800 112.800 054 Falling forsamlingshus...................... 107.800 107.800 055 Gosmer forsamlingshus..................... 78.298 78.298 056 Boulstrup forsamlingshus.................... 76.146 76.146 057 Tunø forsamlingshus....................... 50.000 50.000 063 Ørting hallen.............................. 1.000.000 1.000.000 067 Hou Lystbådehavn......................... 2.500.000 2.500.000 068 Hou Maritime Idrætsefterskole................ 4.000.000 4.000.000 069 Gylling Efterskole.......................... 3.500.000 3.500.000 071 Odder roklub............................. 35.300 35.300 073 Det Danske Spejderkorps................... 50.000 50.000 074 Sandbjerglejren........................... 155.439 155.439 075 Hundslund Tennisklub...................... 40.000 6.667-33.333 076 Kfum-spejderne........................... 64.248 64.248 077 Dui - spejderne, Falkevennen................ 74.870 74.870 078 Odder Roklub-byggeindexreg. lån............. 129.000 129.000 27 Deponerede beløb for lån m.v.................. 5.924.000 5.106.000-818.000 35 Udlæg vedrørende jordforsyning og......... * * * 1.352.775 4.096.831-2.744.056- forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt......... * * 1.352.775 4.096.831-2.744.056-021 Kloakfond................................ 1.585.859 3.917.925-2.332.065-025 Tømningsordning.......................... 233.084-178.906-411.991-

8 Aktiver Statusbalance 09 Balance Regnskabsår 2007 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 128 Ultimo 2006 Bevægelser Ultimo 2007 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning..... * * * 2.726.215 265.249 2.991.464 eller udbetaling for andre 37 Staten...................................... * * 2.726.215 265.249 2.991.464 040 Lån i h.t. lov om boligydelse.................. 2.726.215 265.249 2.991.464 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v......... * * * 38.765.844 1.959.617-36.806.227 42 Legater..................................... * * 745.400 8.155-737.245 942010 FÆLLESLEGATET.......................... * 132.777 1.280-131.497 021 Obligationsbeholdning...................... 130.536 1.199-129.337 030 Sparekassebøger.......................... * 2.241 81-2.160 10 SDS-944-432-24106 (legatbeholdning)...... 2.241 81-2.160 942200 N.U.YOGA ASHRAMA........................ * 446.343 3.332-443.011 021 Obligationsbeholdning...................... 406.994 3.738-403.256 030 Sparekassebøger.......................... 39.349 406 39.755 942300 INGES MINDELEGAT........................ * 166.280 3.544-162.736 021 Obligationsbeholdning...................... 162.155 1.535-160.620 030 Sparekassebøger.......................... 4.125 2.008-2.116 43 Deposita.................................... * * 38.157.253 1.856.849-36.300.404 045 Rente- og afdragsfrie pantebreve m.v........... 75.000 75.000 vedr. ydelser i h.t. omsorgsloven 055 Garantibeviser............................ * 9.071.470 3.295.452-5.776.018 20 Vedr. arbejder,nyanlæg, nedbrydning........ 9.071.470 3.295.452-5.776.018 m.v. 065 Forskellige deposita........................ * 28.810.567 1.455.380 30.265.947 10 Pantebreve m.v. vedr. skatterestance........ 8.000 8.000 40 Gældsbreve vedr. boligydelse.............. 870.000 260.000-610.000 45 Gældsbreve vedr. lån til betaling af.......... 27.736.667 1.730.000 29.466.667 ejendomsskatter 50 Svanegrundsruten....................... 3.723 57 3.780 70 Diverse deposita........................ 192.177 14.677-177.500 075 Retningsbestemte gaver.................... * 200.216 16.778-183.439 10 Arv - Ørting Lokalcenter.................. 77.693 7.000-70.693 13 Arv - Birkebo's beboere.................. 28.355 9.778-18.577 16 Fond for Odder by's udsmykning........... 68.892 68.892 18 Rådhusets samt byens udsmykning......... 25.276 25.276 44 Parkeringsfond.............................. * * 136.810-94.613-231.422-021 Parkeringsfond............................ 136.810-94.613-231.422-58 Materielle anlægsaktiver.................... * * * 854.243.299 42.791.207 897.034.506 81 Grunde og bygninger......................... * * 414.313.127 13.050.751-401.262.376 001 Takstfinansierede aktiver.................... 17.423.446 1.105.204-16.318.242 002 Selvejende institutioners aktiver............... 24.660.450 946.048-23.714.402 003 Øvrige skattefinansierede aktiver.............. 372.229.231 10.999.499-361.229.732 82 Tekniske anlæg, maskiner, større............... * * 392.404.490 2.058.777-390.345.713 specialudstyr og transportmidler 001 Takstfinansierede aktiver.................... 343.939.509 1.316.750-342.622.759 002 Selvejende institutioners aktiver............... 12.128.736 523.301-11.605.435 003 Øvrige skattefinansierede aktiver.............. 36.336.245 218.727-36.117.518 83 Inventar - herunder computere og andet......... * * 9.948.113 2.282.909 12.231.022 IT-udstyr 001 Takstfinansierede aktiver.................... 390.000 131.806-258.194 002 Selvejende institutioners aktiver............... 256.768 35.397 292.165 003 Øvrige skattefinansierede aktiver.............. 9.301.345 2.379.318 11.680.663 84 Materielle anlægsaktiver under................. * * 37.577.569 55.617.827 93.195.396 udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver

8 Aktiver Statusbalance 09 Balance Regnskabsår 2007 58 Materielle anlægsaktiver 129 Ultimo 2006 Bevægelser Ultimo 2007 001 Takstfinansierede aktiver.................... 4.045.395 4.045.395 002 Selvejende institutioners aktiver 003 Øvrige skattefinansierede aktiver.............. 37.577.569 51.572.432 89.150.001 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til....... * * * 51.668.353 5.537.281-46.131.072 salg 87 Grunde og bygninger bestemt til................ * * 51.668.353 5.537.281-46.131.072 videresalg 003 Øvrige skattefinansierede aktiver.............. 51.668.353 51.668.353 987906 VESTERMARKEN/LØKKEGÅRDSVEJ 54 GRUNDE.. * 5.713.542-5.713.542-003 Øvrige skattefinansierede aktiver.............. 5.713.542-5.713.542-987908 SMEDEGADE - 13 GRUNDE................... * 34.784-34.784-003 Øvrige skattefinansierede aktiver.............. 34.784-34.784-987912 LYSTGÅRDSPARKEN - 12 GRUNDE............. * 1.105.571-1.105.571-003 Øvrige skattefinansierede aktiver.............. 1.105.571-1.105.571-987917 ØRTING, SMEDEGADE - 8 GRUNDE............. * 1.316.616 1.316.616 003 Øvrige skattefinansierede aktiver.............. 1.316.616 1.316.616

9 Passiver Statusbalance 09 Balance Regnskabsår 2007 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v. 130 Ultimo 2006 Bevægelser Ultimo 2007 9 Passiver................................... * 1.067.887.840-10.442.281-1.078.330.121-09 Balance................................... 1.067.887.840-10.442.281-1.078.330.121-45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v........ * * * 39.530.948-1.892.399 37.638.550-46 Legater..................................... * * 742.074-4.829 737.245-946010 FÆLLESLEGATET.......................... * 132.777-1.280 131.497-021 Legatkapital.............................. 132.578-1.199 131.379-022 Legatbeholdning........................... 199-81 118-946200 N.U.YOGA ASHRAMA........................ * 446.343-3.332 443.011-021 Legatkapital.............................. 446.043-3.738 442.305-022 Legatbeholdning........................... 301-406- 707-946300 INGES MINDELEGAT........................ * 162.954-218 162.736-021 Legatkapital.............................. 162.954-2.102 160.852-022 Legatbeholdning........................... 1.884-1.884-47 Deposita.................................... * * 38.788.874-1.887.569 36.901.305-025 Kontante deposita......................... * 631.621-30.720 600.901-10 Vedr. leje.............................. 631.621-30.720 600.901-027 Deposita optaget på konto 09-42-43........... 37.957.037-1.840.072 36.116.965-075 Retningsbestemte gaver.................... * 200.216-16.778 183.439-10 Arv - Ørting Lokalcenter.................. 77.693-7.000 70.693-13 Arv - Birkebo's beboere.................. 28.355-9.778 18.577-16 Fond for Odder by's udsmykning........... 68.892-68.892-18 Rådhusets samt byens udsmykning......... 25.276-25.276-48 Passiver vedrørende beløb til............... * * * 2.714.226-277.238-2.991.464- opkrævning eller udbetaling for andre 49 Staten...................................... * * 2.714.226-277.238-2.991.464-040 Lån i.h.t. lov om boligydelse.................. 2.726.215-265.249-2.991.464-054 B-skatter................................. 11.989 11.989-50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter.......... * * * 35.572.390-35.572.390-50 Kassekreditter og byggelån.................... * * 35.572.390-35.572.390-030 Ældreboliger, Lundevej..................... 572.390-572.390-040 Ældreboliger, Rude Havvej.................. 35.000.000-35.000.000-51 Kortfristet gæld til staten................... * * * 2.222.924-564.015-2.786.939-52 Anden gæld................................. * * 2.222.924-564.015-2.786.939-018 Supplerende opsparing for førtids-............. 2.383.330 2.383.330 pensionister 021 Pensioner................................ 287.581-1.065.471-1.353.052-025 Børnetilskud.............................. 534.853-173.853-708.706-026 Indbetaling af andre familieydelser-............ 1.866.166-1.033.600-2.899.766- ikke forskudsvis 027 Børnetilskud (fra 2003)...................... 337.476 173.853 511.329 028 Andre familieydelser-forskudsvis.............. 8.349.225 4.022.641 12.371.866 029 Refusion sygedagpenge.................... 1.000 3-997 030 Statens andel af boligindskudslån............. 1.963.858-81.447 1.882.411-031 Bidrag................................... 8.205.075-4.075.868-12.280.943-032 Nedskrivning af boligindskudslån.............. 301.186 301.186 035 Statens andel af boligindskudslån............. 21.577-21.577- Skovbakkehjemmet 040 Statens andel af boligindskudslån til........... 436.422-83.924 352.498- flygtninge 104 ATP-bidrag - Fleksydelse.................... 15.662 15.662 106 Fleksydelse.............................. * 2.049.003 2.049.003 6.8 Finansforskydninger................. 2.049.003 2.049.003 107 Bidrag vedr. fleksydelse..................... 922.224-922.224-110 Betalinger vedr. pas........................ 865 865

9 Passiver Statusbalance 09 Balance Regnskabsår 2007 52 Kortfristet gæld i øvrigt 131 Ultimo 2006 Bevægelser Ultimo 2007 52 Kortfristet gæld i øvrigt..................... * * * 2.069.945 711.221 2.781.167 53 Kirkelige skatter og afgifter.................... 86.249 63.357-22.892 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk......... * * 11.712.380-4.341.461-16.053.841- betalingsmodtager 022 Udgiftsrestancer........................... 1.564.201-1.564.201-030 Udgiftsrestance - licenser (IT)................ 59.375-59.375-045 EDB - venteremittering NY................... 12.304.073-2.771.852-15.075.925-060 B og V kmd-udbetaling...................... 651.068 29.409-621.659 070 KMD Aktiv - udbetaling...................... 24.000 24.000 58 Edb-fejlopsamlingskonto...................... * * 392.502 392.502 010 Intern afregning i Navision................... 392.502 392.502 59 Mellemregningskonto......................... * * 13.696.077 4.723.537 18.419.614 022 S O C I A L K O N T O R manuelle............ * 14.943.880 148.203-14.795.677 udbetalinger 10 Sociale pensioner....................... 14.945.827 499.435-14.446.392 14 Mellemkommunal afregning, pension........ 379.434 379.434 15 Versur tillæg/fradrag..................... 5.995 5.995 40 Bidrag (manuelle udbet.).................. 17.586 17.586-41 Bidrag, bidragsberet. bor i udlandet......... 1.087 1.087-48 Manuel udligning........................ 13.544-32.987-46.531-50 Boligsikring............................ 2.925-8.660 5.735 60 Bidrag ratevis udbetaling.................. 4.152-4.152 65 Fleksydelse............................ 4.652 4.652 024 Kildeskat................................. * 28.624 53.337 81.961 09 Sociale pensioner-manuel................. 22.503 22.781 45.284 65 KMD-Aktiv............................. 6.121 30.556 36.677 028 Diverse servicemæssige fradrag.............. * 10.150 99.471-89.321-60 Mellemregning med edb-boligydelse......... 10.150 99.471-89.321-030 Afregning af nettobeløb..................... * 3.374.164 84.870-3.289.293 20 Dagpenge til sikrede..................... 12.112-12.112-30 Dagpengerefusioner til arbejdsgivere........ 6.912-6.912-60 Afregningskonto for boligydelse............ 2.405.492 4.822 2.410.314 70 Afregningskonto for boligsikring............ 444.014 25.765-418.249 92 Afregningskonto, bidrag - NEM-konto........ 524.658 44.903-479.754 032 Udlæg for amtskommunen................... * 111.161 69.959-41.202 40 Kontantydelser i h.t. sygeforsik-............ 111.161 103.999-7.161 ringslovens pgf. 6,8-12 og 15 80 Udgifter i f.m. konflikt-fysioterapi............ 34.040 34.040 033 Mellemregningskonto Administrations-.......... * 492.425 1.127.234-634.809- modulet - KMD-aktiv 10 Afregning Automatisk.................... 733.768 1.079.065-345.297-20 Straksudbetaling........................ 109.444-83.084-192.528-40 Administrationskonti..................... 131.900-34.916 96.984-034 Børnetilskud.............................. * 122.599 76.219-46.380 10 Forskud............................... 91.651 69.354-22.297 20 Månedsvis udbetaling.................... 30.948 6.865-24.083 035 Fabos - beboerkonto....................... 148.765 148.765 038 Forskellige mellemregningsforhold............. * 18.898-8.534 10.364- vedrørende socialvæsen 50 Opholdsbetaling på plejehjem.............. 18.398-4.114 14.284- mellemregningskonto 80 Skatterestancer......................... 500-4.420 3.920 040 L-Ø-N-N-I-N-G-S-K-O-N-T-O-R............... * 949.385 58.551-890.835 11 System 1.............................. * 5.814-5.814-4 Gruppe 4............................ 5.814-5.814-12 Fritidsundervisning...................... * 105.400 57.118-48.281 1 TF 8761/8771........................ 3.507-86.700 83.193 2 TF 8762/8772........................ 26.562 145.753-119.191-3 TF 8763/8773........................ 47.464 11.253-36.211

9 Passiver Statusbalance 09 Balance Regnskabsår 2007 52 Kortfristet gæld i øvrigt 132 Ultimo 2006 Bevægelser Ultimo 2007 4 TF 8764/8774........................ 2.817 95.828 98.645 5 TF 8765/8775........................ 7.899 26.504-18.605-6 TF 8766/8776........................ 13.247 81.919-68.672-7 TF 8767/8777........................ 36.930 36.930 8 TF 8768/8778........................ 10.919 11.147-228- 13 System 3.............................. * 17.008 17.008-1 Gruppe 1............................ 17.008 17.008-35 Medarbejder PC - Lærer.................. 826.978 21.390 848.367 041 Refusion dagpenge........................ 1.106.369-161.157-1.267.526-042 Kildeskat................................. 1.812.611 1.740.873-71.738 042 Kildeskat................................. 1.501.214 1.440.168-61.046 10 AM-bidrag............................. 311.397 300.705-10.692 045 Arbejdsmiljøbidrag......................... 25.305-25.305 046 Atp-bidrag................................ 9.961 53.265 63.226 046 Atp-bidrag................................ 2.519-1.400-3.919-10 AER - arbejdsgivernes elev-refusion......... 12.480 54.665 67.145 047 AKUT................................... * 28.400 28.213-188 05 AKUT-bidrag........................... 623-846 223 10 AKUT-refusion.......................... 27.308 30.808-3.500-15 AKUT-gebyr........................... 1.715 1.750 3.465 048 Pensionsbidrag........................... * 3.949 345.996 349.945 60 Direkte pensionsafregning................ * 3.949 345.996 349.945 6.8 Finansforskydninger................. 3.949 345.996 349.945 049 Gruppelivsforsikring........................ * 2.299-11.364-13.663-10 B - ordning............................. 2.299-2.299 15 Lærere................................ 13.663-13.663-050 Ferie- og søgnehelligdagsgodtgørelse.......... * 6.126.762-82.444-6.209.206-01 Beregning af feriegodtgørelse - op-.......... * 443.555-68.384-511.938- tjeningsår 1981 og senere 1 Aflønningsform O...................... 9.242 5.089 14.331 2 Aflønningsform 1...................... 436.973-86.547-523.519-3 Aflønningsform 2...................... 4.237-4.237 4 Aflønningsform 3...................... 11.587-8.837 2.750-04 Afregning af feriegodtgørelse m.v........... * 3.737.752-1.980.700 1.757.051- optjent 1996 0 Aflønningsform 0...................... 158.289-106.273 52.017-1 Aflønningsform 1...................... 2.416.888-924.568 1.492.320-2 Aflønningsform 2...................... 107.490-83.807 23.682-3 Aflønningsform 3...................... 1.055.085-866.052 189.033-05 Afr.af feriegodtg. m.v. optjent 1997.......... * 2 3.940.219-3.940.216-0 Aflønningsform 0...................... 155.583-155.583-1 Aflønningsform 1...................... 2.579.678-2.579.678-2 Aflønningsform 2...................... 1.110-110.420-111.530-3 Aflønningsform 3...................... 1.112 1.094.537-1.093.425-08 Afr.af feriegodtg. m.v. optjent 1994.......... * 149-149 3 Aflønningsform 3...................... 149-149 09 Afregning af feriegodtgørelse 1995.......... * 1.945.309-1.945.309 1 Aflønningsform o...................... 129.762-129.762 2 Aflønningsform 1...................... 1.548.480-1.548.480 3 Aflønningsform 2...................... 19.710-19.710 4 Aflønningsform 3...................... 247.357-247.357 054 Afregning af nettolønninger.................. 3.192.389 94.407-3.097.982 058 Forskellige mellemregningsforhold............. 996-3.940-4.936- vedrørende lønningsregnskabet 059 Lokalhistorisk arkiv......................... 52.347 664-062 S K A T T E V Æ S E N Ejendomsskatter....... * 4.152.783-4.152.783 51.683 til amtskommunen 80 Lån vedr. ejendomsskatter................ 4.152.783-4.152.783 077 Merværdiafgift............................ * 990 990 79 Spildevand............................ 990 990 088 Øvrige mellemregningsforhold................ * 2.557-3.722.131 3.719.573 10 Uanbringelige indtægter.................. 1.337 3.730.213 3.731.549

9 Passiver Statusbalance 09 Balance Regnskabsår 2007 52 Kortfristet gæld i øvrigt 133 Ultimo 2006 Bevægelser Ultimo 2007 42 Sommerhus Ebeltoft (Odder kommunes...... 5.750-6.200-11.950- feriefond) 43 Sommerhus Aalbæk (Odder kommunes...... 2.250-6.800-9.050- feriefond) 75 Mellemregning vedr. betaling for............ * 4.106 4.918 9.024 bevilliget buskørsel. 1 Arbejdsmarkedsafdelingen............... 4.106 4.918 9.024 55 Langfristet gæld........................... * * * 134.238.233-5.443.658-139.681.891-70 Kommunekredit.............................. 116.624.605-10.340.531-126.965.137-70 Kommunekredit.............................. 103.138.128-23.817.417-126.955.545-089 ANDRE LÅN.............................. 13.486.477-13.476.885 9.592-78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer............ 1.269.676-210.953 1.058.723-79 Gæld vedrørende finansielt leasede............. * * 16.343.952-4.685.920 11.658.032- aktiver 021 Gæld finansielt leasede aktiver............... 16.343.952-4.685.920 11.658.032-021 Gæld finansielt leasede aktiver............... 2.316.802-2.316.802-10 Gæld finansielt leasede aktiver uden........ 14.027.150-4.685.920 9.341.230- statushenvisning 72 Hensatte forpligtelser....................... * * * 105.766.939-367.645-106.134.584-90 Hensatte forpligtelser......................... * * 001 Ikke-forsikringsdækkede.................... 105.766.939-105.766.939-367.645-367.645-106.134.584-106.134.584- tjenestemandspensioner 75 Egenkapital................................ * * * 785.484.515-29.179.046 756.305.469-91 Modpost for takstfinansierede aktiver............ 361.752.955-1.491.636-363.244.591-91 Modpost for takstfinansierede aktiver............ 361.752.955-361.752.955-021 Modpost takstfinansierede aktiver............. 1.491.636-1.491.636-92 Modpost for selvejende institutioners............ 37.045.954-1.433.952 35.612.002- aktiver 93 Modpost for skattefinansierede aktiver........... 507.112.743-37.196.242-544.308.985-99 Balancekonto................................ * * 120.427.137 66.432.973 186.860.110 022 BALANCEKONTO VEDR. HOVEDKONTO 0-8... * 67.944.404 67.944.404 10 AUTOMATISK HENVISNING.............. 67.944.404 67.944.404 024 BALANCEKONTO IØVRIGT................. 38.492.123 38.492.123 073 Afskrivninger af restancer / tilgode............. 258.719 258.719 havender 075 Værdireguleringer f.eks. ejendomsvær.......... 11.695.777-1.770.151-13.465.928- di,udstykninger og kursreguleringer 076 Fysiske anlægsaktiver...................... 93.630.791 93.630.791

0 Teknisk Udvalg - udlejning Afvigelse mellem Budget og Regnskab 2007 (netto) Hele kroner 136 Regnskab Budget Regnskab 2007 incl. minus Budget tillægsbevilling incl. tillægsbevilling 0 Teknisk Udvalg - udlejning.................. * 1.240.240 1.577.900 337.659........................................... * 4.650.590-4.652.500-1.910-00 Byudvikling, bolig- og....................... * 1.240.240 1.577.900 337.659 miljøforanstaltninger......................... * 4.650.590-4.652.500-1.910-22 Jordforsyning............................... * 23.593-76.200 99.793.......................................... * 311.469-194.900-116.570 02 Boligformål............................... 110.877-600 111.477........................................ 155.491-21.000-134.492 03 Erhvervsformål............................ 8.640-8.600-40 04 Offentlige formål........................... 4.860 4.860-05 Ubestemte formål.................................................................. 82.423 147.337-75.600 165.300-6.823-17.962-25 Faste ejendomme............................ * 1.263.834 1.501.700 237.866.......................................... * 4.339.120-4.457.600-118.479-10 Fælles formål............................. 391.782 389.200 2.583-11 Beboelse................................ 814.503 1.000.500 185.997........................................ 2.567.104-2.715.500-148.396-12 Erhvervsejendomme....................... 52.793 49.400 3.394-........................................ 1.470.035-1.411.300-58.736 13 Andre faste ejendomme..................... 4.754 5.600 846........................................ 210.544-210.800-255- 15 Byfornyelse.............................. 57.000 57.000........................................ 91.436-120.000-28.564-

1 Bygningsvedligeholdelse Afvigelse mellem Budget og Regnskab 2007 (netto) Hele kroner 137 Regnskab Budget Regnskab 2007 incl. minus Budget tillægsbevilling incl. tillægsbevilling 1 Bygningsvedligeholdelse................... * 6.234.147 4.182.630 2.051.517-........................................... * 15.154-15.154 00 Byudvikling, bolig- og....................... * 756.834 275.100 481.734- miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning............................... * 31.819 188.200 156.381 04 Offentlige formål........................... 4.832 19.000 14.168 05 Ubestemte formål.......................... 26.986 169.200 142.213 25 Faste ejendomme............................ * 609.790 36.000 573.791-11 Beboelse................................ 326.621 129.000-455.622-12 Erhvervsejendomme....................... 191.532 73.000 118.532-13 Andre faste ejendomme..................... 91.636 92.000 364 32 Fritidsfaciliteter.............................. * 4.355 13.400 9.045 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller........ 3.832 10.000 6.168 35 Andre fritidsfaciliteter....................... 523 3.400 2.877 58 Redningsberedskab.......................... * 110.868 37.500 73.369-95 Redningsberedskab........................ 110.868 37.500 73.369-02 Transport og infrastruktur.................... * 84.567 70.800 13.767-22 Fælles funktioner............................ * 84.567 70.800 13.767-05 Driftsbygninger og -pladser.................. 84.567 70.800 13.767-03 Undervisning og kultur....................... * 2.043.073 1.936.800 106.273-........................................... * 15.040-15.041 22 Folkeskolen m.m............................. * 1.911.629 1.792.600 119.030-.......................................... * 15.040-15.041 01 Folkeskoler............................... 1.814.532 1.661.600 152.932-........................................ 15.040-15.041 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v........ 89.089 100.000 10.911 08 Kommunale specialskoler................... 8.007 31.000 22.992 32 Folkebiblioteker.............................. * 49.962 84.400 34.437 50 Folkebiblioteker........................... 49.962 84.400 34.437 35 Kulturel virksomhed........................... * 81.480 43.300 38.181-60 Museer.................................. 44.915 44.916-64 Andre kulturelle opgaver.................... 36.564 43.300 6.735 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.............. * 16.500 16.500 v. 70 Fælles formål............................. 16.500 16.500 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.......... * 2.463.814 1.554.530 909.284-........................................... * 113-114 25 Dagtilbud til børn og unge...................... * 1.838.429 1.046.830 791.600-.......................................... * 113-114 12 Vuggestuer............................... 39.943 39.943-13 Børnehaver.............................. 1.588.143 741.330 846.814-........................................ 113-114 14 Integrerede daginstitutioner.................. 103.098 115.400 12.301 16 Klubber og andre socialpædagogiske.......... 107.243 190.100 82.857 fritidstilbud 32 Tilbud til ældre og handicappede................ * 621.095 501.700 119.395-34 Plejehjem og beskyttede boliger.............. 621.095 501.700 119.395-38 Tilbud til voksne med særlige behov.............. * 4.289 6.000 1.711 50 Botilbud til længerevarende ophold............ 1.223 1.224- (pgf. 108) 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf............. 6.000 6.000 107)

1 Bygningsvedligeholdelse Afvigelse mellem Budget og Regnskab 2007 (netto) Hele kroner 138 Regnskab Budget Regnskab 2007 incl. minus Budget tillægsbevilling incl. tillægsbevilling 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)............. 3.065 3.065-06 Fællesudgifter og administration m.v........... * 885.858 345.400 540.459-45 Administrativ organisation...................... * 885.858 345.400 540.459-50 Administrationsbygninger.................... 885.858 345.400 540.459-

2 Teknisk Udvalg Afvigelse mellem Budget og Regnskab 2007 (netto) Hele kroner 139 Regnskab Budget Regnskab 2007 incl. minus Budget tillægsbevilling incl. tillægsbevilling 2 Teknisk Udvalg............................. * 56.464.852 50.168.280 6.296.570-........................................... * 30.843.962-24.697.100-6.146.862 00 Byudvikling, bolig- og....................... * 3.921.117 5.284.800 1.363.683 miljøforanstaltninger......................... * 1.077.281-1.112.200-34.919-22 Jordforsyning............................... * 3.590 15.700 12.110 02 Boligformål............................... 833 12.900 12.067 03 Erhvervsformål............................ 2.757 2.800 43 25 Faste ejendomme............................ * 176.175 233.700 57.525 10 Fælles formål............................. 120.289 166.400 46.110 11 Beboelse................................ 55.619 67.100 11.481 12 Erhvervsejendomme....................... 266 200 66-28 Fritidsområder............................... * 708.265 1.029.200 320.935.......................................... * 70.359-68.900-1.459 20 Grønne områder og naturpladser............. 708.265 1.029.200 320.935........................................ 70.359-68.900-1.459 32 Fritidsfaciliteter.............................. * 1.220.369 1.233.500 13.131.......................................... * 419.187-297.100-122.087 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller........ 1.033.988 979.200 54.789-........................................ 32.346-23.100-9.246 35 Andre fritidsfaciliteter....................... 186.380 254.300 67.919........................................ 386.840-274.000-112.841 38 Naturbeskyttelse............................. * 742.151 789.500 47.349.......................................... * 86.889-86.890 50 Naturforvaltningsprojekter................... 226.974 349.000 122.025 51 Natura 2000.............................. 185.538 250.000 64.462 53 Skove................................... 329.638 190.500 139.138-........................................ 86.889-86.890 48 Vandløbsvæsen............................. * 432.129 785.700 353.570 70 Fælles formål............................. 234.659 414.000 179.340 71 Vedligeholdelse af vandløb.................. 197.470 371.700 174.230 52 Miljøbeskyttelse m.v.......................... * 377.808 912.600 534.791.......................................... * 197.576-412.300-214.724-80 Fælles formål............................. 18.310 16.700 1.610-86 Vandindvinding............................ 30.500 30.500........................................ 17.600-17.600-87 Miljøtilsyn - virksomheder.................... 48.725 100.000 51.275........................................ 37.662 37.663-89 Øvrig planlægning, undersøgelser,............ 310.773 765.400 454.627 tilsyn m.v................................. 235.238-394.700-159.461-55 Diverse udgifter og indtægter................... * 259.361 283.700 24.339.......................................... * 303.269-333.900-30.631-91 Skadedyrsbekæmpelse..................... 259.361 283.700 24.339........................................ 303.269-333.900-30.631-58 Redningsberedskab.......................... * 1.266 1.200 67-95 Redningsberedskab........................ 1.266 1.200 67-01 Forsyningsvirksomheder m.v................. * 13.225.515 13.901.420 675.900........................................... * 19.024.693-18.968.700-55.994 35 Spildevandsanlæg............................ * 13.225.515 13.901.420 675.900.......................................... * 19.024.693-18.968.700-55.994 40 Fælles formål............................. 1.511.673 2.027.800 516.126........................................ 16.807.163-16.894.000-86.836-43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og.............. 10.694.299 10.768.220 73.916 detailkloakker............................. 1.019.081-956.900-62.181

2 Teknisk Udvalg Afvigelse mellem Budget og Regnskab 2007 (netto) Hele kroner 140 Regnskab Budget Regnskab 2007 incl. minus Budget tillægsbevilling incl. tillægsbevilling 44 Tømningsordninger........................ 1.019.542 1.105.400 85.858........................................ 1.198.448-1.117.800-80.649 02 Transport og infrastruktur.................... * 35.610.962 26.789.070 8.821.895-........................................... * 10.454.232-4.285.400-6.168.832 22 Fælles funktioner............................ * 13.523.839 6.556.870 6.966.972-.......................................... * 4.846.620-175.300-4.671.320 01 Fælles formål............................. 12.447.495 6.186.770 6.260.728-........................................ 4.247.757-61.700-4.186.057 03 Arbejder for fremmed regning................ 344.921 344.922-........................................ 363.083-363.084 05 Driftsbygninger og -pladser.................. 731.422 370.100 361.322-........................................ 235.778-113.600-122.179 28 Kommunale veje............................. * 13.526.535 14.664.300 1.137.764.......................................... * 917.383-12.000-905.384 11 Vejvedligeholdelse m.v..................... 8.483.650 9.191.600 707.950........................................ 854.008-12.000-842.009 12 Belægninger m.v.......................... 857.000 857.000 14 Vintertjeneste............................. 5.042.885 4.565.700 477.186-........................................ 63.375-63.375 23 Standardforbedringer af..................... 50.000 50.000 færdselsarealer 32 Kollektiv trafik............................... * 7.571.601 5.813.600 1.758.001-.......................................... * 3.634.972-2.763.300-871.672 30 Fælles formål............................. 71.108 83.000 11.891 31 Busdrift.................................. 1.896.369 2.107.000 210.631........................................ 111.682-212.800-101.118-33 Færgedrift............................... 5.604.123 3.623.600 1.980.523-........................................ 3.523.290-2.550.500-972.790 35 Havne..................................... *.......................................... * 988.985 1.055.255-245.700-1.334.800-1.234.685-279.544-40 Havne........................................................................... 988.985 1.055.255-245.700-1.334.800-1.234.685-279.544-03 Undervisning og kultur....................... * 3.688.814 4.174.500 485.686........................................... * 287.755-330.800-43.045-22 Folkeskolen m.m............................. * 3.688.441 4.174.100 485.659.......................................... * 287.755-330.800-43.045-06 Befordring af elever i grundskolen............. 3.688.441 4.174.100 485.659........................................ 287.755-330.800-43.045-35 Kulturel virksomhed........................... * 373 400 27 60 Museer.................................. 373 400 27 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.......... * 6.563 6.600 37 32 Tilbud til ældre og handicappede................ * 6.563 6.600 37 34 Plejehjem og beskyttede boliger.............. 6.563 6.600 37 06 Fællesudgifter og administration m.v........... * 11.879 11.900 20 42 Politisk organisation.......................... * 11.879 11.900 20 43 Valg m.v................................. 11.879 11.900 20

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Afvigelse mellem Budget og Regnskab 2007 (netto) Hele kroner 141 Regnskab Budget Regnskab 2007 incl. minus Budget tillægsbevilling incl. tillægsbevilling 3 Udvalget for Undervisning og Kultur......... * 405.486.044 408.073.040 2.586.993........................................... * 65.224.626-63.182.430-2.042.194 00 Byudvikling, bolig- og....................... * 3.916.109 3.923.600 7.490 miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning............................... * 68.828 131.400 62.571 04 Offentlige formål........................... 68.828 131.400 62.571 32 Fritidsfaciliteter.............................. * 3.847.281 3.792.200 55.081-31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller........ 3.847.281 3.792.200 55.081-03 Undervisning og kultur....................... * 234.814.060 236.202.260 1.388.195........................................... * 27.711.460-27.448.500-262.961 22 Folkeskolen m.m............................. * 214.206.824 216.752.760 2.545.931.......................................... * 25.283.884-24.952.500-331.385 01 Folkeskoler............................... 119.512.132 115.924.680 3.587.456-........................................ 7.453.760-2.517.000-4.936.760 03 Syge- og hjemmeundervisning................ 1.082.393 848.330 234.063-04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v........ 8.493.824 5.316.990 3.176.839-........................................ 1.150.171-920.000-230.171 05 Skolefritidsordninger....................... 32.704.861 35.391.440 2.686.580........................................ 14.270.726-15.799.300-1.528.573-2.629.900 15.207 300.000-121.913-06 Befordring af elever i grundskolen..................................................... 2.614.692 178.086-07 Specialundervisning i regionale tilbud.......... 2.594.796........................................ 102.153 1.153.700 1.441.096-102.153-08 Kommunale specialskoler................... 21.911.952 29.862.840 7.950.882........................................ 2.333.292-5.416.200-3.082.908-09 Sprogstimulering for tosprogede børn i......... 189.723 270.190 80.464 førskolealderen 10 Bidrag til statslige og private skoler............ 18.507.882 18.442.500 65.382-12 Efterskoler og ungdomskostskoler............. 4.588.088 4.584.800 3.289-14 Ungdommens Uddannelsesvejledning.......... 1.430.269 1.521.800 91.531 16 Specialpædagogisk bistand til børn i........... 576.207 805.600 229.393 førskolealderen 30 Ungdomsuddannelser......................... * 68.288 68.300 12 45 Erhvervsgrunduddannelser.................. 68.288 68.300 12 32 Folkebiblioteker.............................. *.......................................... * 6.768.437 476.195-6.679.600 506.100-88.838-29.904-50 Folkebiblioteker................................................................... 6.768.437 476.195-6.679.600 506.100-88.838-29.904-35 Kulturel virksomhed........................... * 5.015.657 5.108.000 92.343.......................................... * 1.648.191-1.877.600-229.408-60 Museer.................................. 1.531.200 1.506.200 25.001-62 Teatre................................... 52.600 42.700 9.900-........................................ 26.200-21.800-4.400 63 Musikarrangementer............................................................... 3.082.259 1.621.991-3.057.900 1.855.800-24.360-233.808-64 Andre kulturelle opgaver.................... 349.597 501.200 151.603 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.............. * 8.754.852 7.593.600 1.161.253- v.......................................... * 303.188-112.300-190.888 70 Fælles formål............................. 80.946 7.400 73.546-........................................ 71.826-71.826 72 Folkeoplysende voksenundervisning................................................... 1.873.296 96.404-1.147.700 100.300-725.597-3.896-73 Frivilligt folkeoplysende..................... 618.139 595.000 23.140- foreningsarbejde

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Afvigelse mellem Budget og Regnskab 2007 (netto) Hele kroner 142 Regnskab Budget Regnskab 2007 incl. minus Budget tillægsbevilling incl. tillægsbevilling 74 Lokaletilskud............................. 3.201.544 3.252.100 50.555 75 Fritidsaktiviteter uden for.................... 1.572 2.300 728 folkeoplysningsloven 76 Ungdomsskolevirksomhed................... 2.979.352 2.589.100 390.253-........................................ 134.957-12.000-122.958 04 Sundhedsområdet........................... * 11.530.298 10.770.600 759.698-........................................... * 229.243-179.800-49.444 62 Sundhedsudgifter m.v......................... * 11.530.298 10.770.600 759.698-.......................................... * 229.243-179.800-49.444 85 Kommunal tandpleje....................... 8.440.333 8.048.900 391.433-........................................ 229.243-179.800-49.444 89 Kommunal sundhedstjeneste................. 3.089.965 2.721.700 368.265-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.......... * 155.225.576 157.176.580 1.951.006........................................... * 37.283.921-35.554.130-1.729.790 25 Dagtilbud til børn og unge...................... * 119.356.847 119.526.880 170.036.......................................... * 29.238.986-28.790.430-448.554 10 Fælles formål............................. 5.563.433 3.958.970 1.604.466-........................................ 2.116.466-487.000-1.629.466 11 Dagpleje......................................................................... 41.490.498 9.831.446-40.338.750 10.015.300-1.151.751-183.854-12 Vuggestuer............................... 2.518.905 2.593.040 74.137........................................ 720.857-609.020-111.843 13 Børnehaver.............................. 57.174.971 60.408.490 3.233.516........................................ 13.931.612-15.542.500-1.610.888-14 Integrerede daginstitutioner.................. 5.607.965 5.785.370 177.405........................................ 1.669.562-1.183.220-486.345 16 Klubber og andre socialpædagogiske.......... 4.462.767 4.507.070 44.299 fritidstilbud............................... 844.777-953.400-108.623-580.200 36.702 152.358 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber................................................... 543.498 152.358-19 Tilskud til privatinstitutioner,.................. 1.994.806 privat dagpleje, private fritidshjem,............. 28.093 1.355.000 639.806-28.093- private klubber og puljeordninger 28 Tilbud til børn og unge med særlige.............. * 27.577.490 29.168.400 1.590.910 behov..................................... * 4.245.471-2.715.700-1.529.771 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for.......... 6.567.935 6.361.700 206.235- børn og unge............................. 782.740-711.800-70.940 21 Forebyggende foranstaltninger for børn........ 10.013.419 11.292.100 1.278.680 og unge................................. 879.177-879.177 23 Døgninstitutioner for børn og unge............ 9.964.600 11.287.900 1.323.299........................................ 2.583.554-2.003.900-579.654 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og........... 1.031.533 226.700 804.834- unge 38 Tilbud til voksne med særlige behov.............. * 113.247 380.000 266.753 45 Narkobehandling m.v....................... 113.247 380.000 266.753 57 Kontante ydelser............................. *.......................................... * 8.177.991 3.799.464-8.101.300 4.048.000-76.692-248.536-72 Sociale formål.................................................................... 8.177.991 3.799.464-8.101.300 4.048.000-76.692-248.536-

5 Det Sociale Udvalg Afvigelse mellem Budget og Regnskab 2007 (netto) Hele kroner 143 Regnskab Budget Regnskab 2007 incl. minus Budget tillægsbevilling incl. tillægsbevilling 5 Det Sociale Udvalg......................... * 619.051.280 585.233.950 33.817.327-........................................... * 242.517.271-205.294.740-37.222.531 00 Byudvikling, bolig- og....................... * 878.793 954.200 75.406 miljøforanstaltninger......................... * 96.776-50.000-46.776 25 Faste ejendomme............................ * 878.793 954.200 75.406.......................................... * 96.776-50.000-46.776 11 Beboelse................................ 173.363 100.000 73.363-........................................ 96.776-50.000-46.776 18 Driftssikring af boligbyggeri.................. 705.430 854.200 148.770 03 Undervisning og kultur....................... * 2.137.346 2.286.140 148.793........................................... * 8.753-8.753 22 Folkeskolen m.m............................. * 1.140.250 1.270.000 129.750.......................................... * 8.753-8.753 17 Specialpædagogisk bistand til voksne.......... 1.140.250 1.270.000 129.750........................................ 8.753-8.753 30 Ungdomsuddannelser......................... * 997.096 1.016.140 19.044 44 Andre faglige uddannelser................... 997.096 997.400 304 45 Erhvervsgrunduddannelser.................. 18.740 18.740 04 Sundhedsområdet........................... * 36.077.167 38.963.900 2.886.733........................................... * 4.000-4.000 62 Sundhedsudgifter m.v......................... * 36.077.167 38.963.900 2.886.733.......................................... * 4.000-4.000 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af........... 31.049.293 33.802.000 2.752.707 sundhedsvæsenet 82 Kommunal genoptræning og................. 3.927.573 3.668.100 259.473- vedligeholdelsestræning.................... 4.000-4.000 88 Sundhedsfremme og forebyggelse............ 142.971 589.200 446.229 90 Andre sundhedsudgifter..................... 957.330 904.600 52.730-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.......... * 575.411.254 538.526.950 36.884.308-........................................... * 242.212.066-205.244.740-36.967.326 28 Tilbud til børn og unge med særlige.............. * 5.448.220 4.954.700 493.520- behov..................................... * 3.053.727-1.492.000-1.561.727 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for.......... 4.019.289 3.891.700 127.589- børn og unge............................. 2.991.884-1.296.500-1.695.384 21 Forebyggende foranstaltninger for børn........ 1.172.980 54.600 1.118.380- og unge 23 Døgninstitutioner for børn og unge............ 255.951 1.008.400 752.449........................................ 61.843-195.500-133.657-32 Tilbud til ældre og handicappede................ * 194.228.643 151.970.720 42.257.928-.......................................... * 50.461.680-14.284.600-36.177.080 30 Ældreboliger.............................. 487.769 403.200 84.569-32 Pleje og omsorg mv. af ældre og.............. 169.798.267 128.497.420 41.300.852- handicappede............................ 42.659.437-9.156.000-33.503.438 33 Forebyggende indsats for ældre og............ 3.930.712 4.705.400 774.687 handicappede............................ 325.768-539.800-214.031-34 Plejehjem og beskyttede boliger.............. 7.640.769 6.052.500 1.588.270-........................................ 6.614.089-4.353.500-2.260.589 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder,................. 11.910.712 11.872.800 37.913- boligindretning og befordring................. 862.384-235.300-627.084 37 Plejevederlag og hjælp til.................... 460.411 439.400 21.012- sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 35 Rådgivning................................. * 2.665.479 2.887.800 222.321

5 Det Sociale Udvalg Afvigelse mellem Budget og Regnskab 2007 (netto) Hele kroner 144 Regnskab Budget Regnskab 2007 incl. minus Budget tillægsbevilling incl. tillægsbevilling 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner......... 2.665.479 2.887.800 222.321 38 Tilbud til voksne med særlige behov.............. * 100.299.817 97.248.860 3.050.955-.......................................... * 45.466.412-43.461.540-2.004.872 42 Botilbud for personer med særlige............. 650.181 206.000 444.181- sociale problemer (pgf. 109-110).............. 325.091-325.091 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem......... 326.532 684.000 357.467 for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) 45 Narkobehandling m.v....................... 2.748.415 2.439.900 308.516-........................................ 66.972-66.972 50 Botilbud til længerevarende ophold............ 27.539.634 28.273.190 733.551 (pgf. 108)................................ 11.756.488-12.990.200-1.233.711-52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf............. 45.576.039 46.615.570 1.039.534 107).................................... 21.956.294-20.853.450-1.102.844 53 Kontaktperson- og ledsageordninger........... 1.252.456 1.016.800 235.657- (pgf. 45, 97-99)........................... 98.860-98.861 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)............. 19.557.733 15.836.800 3.720.931-........................................ 9.715.555-8.527.090-1.188.466 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf.............. 2.648.824 2.176.600 472.224-104).................................... 1.547.150-1.090.800-456.350 46 Tilbud til udlændinge.......................... * 3.224.174 4.068.400 844.226.......................................... * 3.251.929-3.922.400-670.470-60 Introduktionsprogram m.v................... 2.823.073 3.118.400 295.326........................................ 2.948.870-3.209.900-261.030-61 Introduktionsydelse........................ 401.100 950.000 548.900........................................ 303.059-712.500-409.440-47 Foranstaltninger for voksne.................... * 10.541-10.542 handicappede 52 Døgnpleje og bofællesskaber for voksne........ 10.541-10.542 handicappede 48 Førtidspensioner og personlige tillæg............. * 86.788.368 88.492.500 1.704.132.......................................... * 36.969.429-37.295.500-326.071-67 Personlige tillæg m.v....................... 4.477.754 4.983.200 505.446........................................ 2.762.625-3.041.600-278.975-68 Førtidspension med 50 pct. refusion........... 22.715.972 22.511.000 204.972-........................................ 12.034.776-12.855.500-820.724-69 Førtidspension med 35 pct. refusion -.......... 24.762.404 22.498.300 2.264.105- tilkendt efter regler gældende før 1............. 9.896.374-7.923.400-1.972.975 januar 2003 70 Førtidspension med 35 pct. refusion -.......... 34.832.237 38.500.000 3.667.763 tilkendt efter regler gældende fra 1............. 12.275.653-13.475.000-1.199.347- januar 2003 57 Kontante ydelser............................. * 103.136.324 103.557.600 421.275.......................................... * 55.975.686-53.801.800-2.173.886 71 Sygedagpenge............................ 39.315.908 37.726.300 1.589.608-........................................ 17.136.550-14.650.000-2.486.550 72 Sociale formål............................ 3.655.638 4.085.000 429.362........................................ 2.646.450-2.192.500-453.950 73 Kontanthjælp............................. 16.090.200 15.511.700 578.501-........................................ 5.751.537-5.604.300-147.238 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere........... 8.123.474 9.746.400 1.622.926........................................ 5.364.236-6.172.700-808.464-76 Boligydelser til pensionister.................. 28.258.530 27.745.200 513.331-........................................ 21.230.626-20.810.800-419.826 77 Boligsikring............................... 7.692.573 8.743.000 1.050.427........................................ 3.846.286-4.371.500-525.214-

5 Det Sociale Udvalg Afvigelse mellem Budget og Regnskab 2007 (netto) Hele kroner 145 Regnskab Budget Regnskab 2007 incl. minus Budget tillægsbevilling incl. tillægsbevilling 58 Revalidering................................ * 70.777.628 73.256.500 2.478.872.......................................... * 41.007.585-43.253.500-2.245.914-80 Revalidering.............................. 21.084.684 21.104.500 19.815........................................ 11.064.447-11.318.600-254.152-81 Løntilskud m.v. til personer i................. 49.692.943 52.152.000 2.459.057 fleksjob og personer i....................... 29.943.137-31.934.900-1.991.762- løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, Nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger................. * 8.340.224 11.469.970 3.129.743.......................................... * 6.018.843-7.733.400-1.714.556-93 Jobcentre................................ 651.875 19.670 632.207-........................................ 650.375-650.375 95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner.......... 1.947.298 4.945.000 2.997.702........................................ 1.947.298-4.000.000-2.052.702-96 Servicejob............................... 0 98 Beskæftigelsesordninger.................... 5.741.050 6.505.300 764.249........................................ 3.421.171-3.733.400-312.229-72 Støtte til frivilligt socialt arbejde.................. * 512.915 619.900 106.985 og øvrige sociale formål....................... * 6.772-6.772 99 Øvrige sociale formål....................... 512.915 619.900 106.985........................................ 6.772-6.772 06 Fællesudgifter og administration m.v........... * 4.546.718 4.502.770 43.951-........................................... * 195.676-195.676 45 Administrativ organisation...................... * 4.546.718 4.502.770 43.951-.......................................... * 195.676-195.676 50 Administrationsbygninger.................... 30.890 109.500 78.610 51 Sekretariat og forvaltninger.................. 4.515.828 4.393.270 122.561-........................................ 195.676-195.676

6 Økonomiudvalget Afvigelse mellem Budget og Regnskab 2007 (netto) Hele kroner 146 Regnskab Budget Regnskab 2007 incl. minus Budget tillægsbevilling incl. tillægsbevilling 6 Økonomiudvalget.......................... * 97.262.251 95.281.770 1.980.483-........................................... * 9.869.141-7.477.400-2.391.742 00 Byudvikling, bolig- og....................... * 3.938.238 3.912.700 25.538- miljøforanstaltninger......................... * 1.668.287-1.531.500-136.788 58 Redningsberedskab.......................... * 3.938.238 3.912.700 25.538-.......................................... * 1.668.287-1.531.500-136.788 95 Redningsberedskab........................ 3.938.238 3.912.700 25.538-........................................ 1.668.287-1.531.500-136.788 02 Transport og infrastruktur.................... * 1.228.431 2.006.100 777.668........................................... * 2.164.901-2.006.000-158.901 35 Havne..................................... * 1.228.431 2.006.100 777.668.......................................... * 2.164.901-2.006.000-158.901 40 Havne................................... 1.228.431 2.006.100 777.668........................................ 2.164.901-2.006.000-158.901 04 Sundhedsområdet........................... * 368.969 430.000 61.031 62 Sundhedsudgifter m.v......................... * 368.969 430.000 61.031 88 Sundhedsfremme og forebyggelse............ 316.946 350.000 33.054 90 Andre sundhedsudgifter..................... 52.023 80.000 27.977 06 Fællesudgifter og administration m.v........... * 91.726.612 88.932.970 2.793.644-........................................... * 6.035.952-3.939.900-2.096.053 42 Politisk organisation.......................... * 4.731.526 4.402.600 328.926-.......................................... * 133.614-133.615 40 Fælles formål............................. 1.272.747 981.100 291.647-........................................ 132.161-132.162 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer............. 3.041.488 3.222.800 181.311 42 Kommissioner, råd og nævn................. 132.224 198.700 66.476........................................ 1.453-1.453 43 Valg m.v................................. 285.066 285.066-45 Administrativ organisation...................... * 79.960.569 77.246.420 2.714.149-.......................................... * 5.671.411-3.935.100-1.736.312 50 Administrationsbygninger.................... 2.446.585 2.069.100 377.486-........................................ 355.950-355.950 51 Sekretariat og forvaltninger.................. 68.800.602 66.578.030 2.222.575-........................................ 5.194.437-3.935.100-1.259.338 53 Administration vedrørende jobcentre og........ 6.045.493 5.660.590 384.901- pilotjobcentre............................. 121.024-121.024 54 Administration verørende.................... 774.843 803.500 28.657 naturbeskyttelse 55 Administration vedrørende................... 1.893.044 2.135.200 242.156 miljøbeskyttelse 48 Erhvervsudvikling, turisme og................... * 2.257.427 1.922.100 335.328- landdistrikter................................ * 230.926-4.800-226.126 60 Diverse indtægter og udgifter efter............ 652.470 546.000 106.471- forskellige love............................ 10.926-4.800-6.126 62 Turisme................................. 700.300 700.300 67 Erhvervsservice og iværksætteri.............. 904.656 675.800 228.857-........................................ 220.000-220.000 52 Lønpuljer................................... * 4.777.089 5.361.850 584.759 70 Lønpuljer................................ 1.212.950 1.212.948 72 Tjenestemandspension..................... 4.777.089 4.148.900 628.189-