Generalsekretæren 05/03/2009 Réf.: D(2009) 9352 BERETNING FRA GENERALSEKRETÆREN TIL MEDLEMMERNE AF PRÆSIDIET OM DET FORELØBIGE FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BUDGETOVERSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2010 (Forretningsordenens artikel 22 og 73) INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING DEL I : FORANSTALTNINGER VEDRØRENDE BEVILLINGER DEL II : FORANSTALTNINGER VEDRØRENDE STILLINGSFORTEGNELSEN Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 : Foreløbigt forslag til budgetoverslag: overslag over indtægter og udgifter : Analytiske budgetter : Forslag til ændring af budgetkontoplanen : Præsentation af budgettet efter generaldirektorat/aktiviteter : Resumé af foranstaltningerne vedrørende stillingsfortegnelsen : Stillingsfortegnelse efter GD/tjenestegren NT\771527DA.doc PE417.426/BUR
Resumé Denne beretning forelægges for medlemmerne af Præsidiet i henhold til forretningsordenens artikel 22 og 73 med henblik på vedtagelse af det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2010. På mødet den 2. februar 2009 tog Præsidiet stilling til de overordnede retningslinjer for regnskabsåret 2010. Generalsekretærens beretning er udarbejdet i overensstemmelse med disse retningslinjer. Den tager endvidere hensyn til de retningslinjer, der er fastlagt af Budgetudvalget i betænkningen om retningslinjerne for 2010-budgetproceduren, der blev vedtaget den 11. februar 2009. Det foreløbige forslag til budgetoverslag er baseret på forslag om: a) at fastsætte de samlede bevillinger i det foreløbige forslag til budgetoverslag til 1 596 412 726 EUR, dvs. en forhøjelse på 4,34 % i forhold til 2009-budgettet, hvilket svarer til en udnyttelsesgrad på 19,74 % for udgiftsområde 5 i den finansielle ramme b) at tildele de nødvendige midler til gennemførelse af de prioriterede mål, som er at: I) tilvejebringe tilstrækkelige ressourcer til en fortsat styrkelse af den parlamentariske assistance og lovgivningsområderne og give Parlamentet mulighed for at varetage sine nye ansvarsområder, og herunder: fortsætte bestræbelserne med henblik på at sikre en fuldstændig anvendelse af flersprogethed fortsætte og styrke bistanden til medlemmerne generelt afslutte forberedelsen af Parlamentet til en eventuel ratifikation af Lissabontraktaten ajourføre forberedelsen af en eventuel udvidelse med Kroatien II) konsolidere de store flerårlige projekter, og herunder: fortsætte bestræbelserne for at konsolidere og modernisere generalsekretariatet med henblik på at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne, navnlig med hensyn til informations- og kommunikationsteknologi gennemføre de store projekter inden for kommunikationspolitikken fortsætte en harmonisk og sammenhængende bygningspolitik tage hensyn til miljøpolitikkens og EMAS-aktionernes voksende betydning III) fuldføre overgangen til en ny valgperiode, og herunder: tage hensyn til de særlige kendetegn ved det år, der følger efter et valgår sikre en vellykket indførelse af de nye statutter bibeholde en margin til initiativer fra det nyvalgte Parlament c) foreløbigt at godkende oprettelsen af 30 nye stillinger, der er direkte forbundet med prioriterede projekter, hvilket svarer til en forhøjelse på 0,5 % af stillingsfortegnelsen, tilpasse personalebevillingerne tilsvarende og samtidig bemærke en omrokering af 13 andre stillinger d) at godkende en opnormering af stillinger i forbindelse med planlægning af karriereforløb e) at tilpasse kontoplanen efter ændringerne af retsgrundlaget for visse udgifter og nødvendige tekniske ændringer. Præsidiet opfordres til at vedtage det foreløbige forslag til institutionens budgetoverslag for regnskabsåret 2010, som er opstillet på denne baggrund, og pålægge formanden at henvise det til Budgetudvalget. NT\771527DA.doc 2/14 PE417.426/BUR
I - INDLEDNING Vejledende tidsplan for behandlingen af budgetoverslaget for 2010 1. Tidsplanen ser ud som følger: DATO INSTANS ETAPE Afsluttede etaper 21/01 Budgetudvalget drøftelse af budgetretningslinjerne for 2010 02/02 Præsidiet vedtagelse af de overordnede retningslinjer 10-11/02 Budgetudvalget vedtagelse af budgetretningslinjerne for 2010 Kommende etaper Primo marts Generalsekretæren Personaleudvalget og samråd med Personaleudvalget 09/03 Præsidiet behandling af generalsekretærens beretning om det foreløbige forslag til budgetoverslag 11/03 Budgetudvalget forelæggelse af generalsekretærens beretning om det foreløbige forslag til budgetoverslag 23-26/03 Præsidiet - Budgetudvalget eventuelt forberedende samråd 30-31/03 Budgetudvalget behandling af det foreløbige forslag til budgetoverslag 01/04 Præsidiet vedtagelse af det foreløbige forslag til budgetoverslag 16/04 Budgetudvalget vedtagelse af forslaget til budgetoverslag 07/05 Plenarforsamlingen vedtagelse af budgetoverslaget Præsentation af beretningen 2. Denne beretning omfatter 3 dele og 6 bilag: denne sammenfatning, hvori der redegøres for de vigtigste poster i det budget, der er under forberedelse, især de midler, der er nødvendige til opfyldelse af målsætninger, der allerede er vedtaget af Præsidiet del I "Foranstaltninger vedrørende bevillinger", der indeholder vigtige oplysninger om de beløb, der er tildelt de forskellige udgiftssektorer, og om udviklingen i bevillingerne del II "Foranstaltninger vedrørende stillingsfortegnelsen", der indeholder forslagene vedrørende ændring af stillingsfortegnelsen til beretningen hører adskillige bilag: Bilag 1: Det foreløbige forslag til budgetoverslag 2010, bestående af en stillingsfortegnelse og et overslag over indtægter og udgifter Bilag 2: Analytiske budgetter (herunder en analyse af udgifter til eksterne kontorer samt et analytisk budget for miljøpolitikken og EMAS-aktioner) Bilag 3: Forslag til ændring af budgetkontoplanen Bilag 4: Præsentation af budgettet efter generaldirektorat/aktiviteter Bilag 5: Et resumé af foranstaltningerne vedrørende stillingsfortegnelsen Bilag 6: Stillingsfortegnelse efter GD/tjenestegren NT\771527DA.doc 3/14 PE417.426/BUR
II - DEN FINANSIELLE RAMME OG FLERÅRIGE KRAV Den traditionelle budgetbalance ved en skillevej 3. Siden 1988 har Parlamentet efter henstillinger 1 fra de politiske gruppers formænd anvendt 20 % af udgiftsområde 5 (Administration), hvilket har gjort det muligt at frigøre et mindre årligt overskud i forhold til de strengt operationelle behov. Denne margin er med held blevet udnyttet i ejendomspolitikken og har gjort det muligt at erhverve bygninger på de faste arbejdssteder. Denne købspolitik har i løbet af de seneste år båret frugt, idet udgifterne til langtidslejemål, såfremt der ikke var blevet foretaget en fremrykket finansiering eller køb på et tidligere tidspunkt, i 2010 ville have udgjort en ekstra budgetbelastning på omkring 100 mio. EUR. Denne besparelse har gjort det muligt at finansiere nye, vigtige projekter uden yderligere ressourcer. Det skal i øvrigt understreges, at det har været muligt at finansiere de europæiske politiske partier og fondene samt omkostningerne i forbindelse med de to seneste udvidelser uden at overskride loftet på 20 %, selv om disse udgifter egentlig kunne betragtes som ikke værende omfattet af loftet. 4. Budgetmyndigheden har ganske vist fortsat støttet købspolitikken, men har dog i de seneste regnskabsår skåret ned på den margin, Parlamentet havde afsat til denne politik. Parlamentets budget udgjorde således kun 19,69 % af udgiftsområde 5 i 2006, 19,64 % i 2007, 19,48 % i 2008 og 19,67 % i 2009, hvilket betyder, at der var uudnyttede marginer på henholdsvis 20,6 mio. EUR i 2006, 25,5 mio. EUR i 2007, 38,9 mio. EUR i 2008 og 25,4 mio. EUR i 2009. 5. Allerede fra 2010 viser dækningen af de supplerende udgifter hidrørende fra medlemsstatutten over et helt år imidlertid, at den traditionelle budgetbalance har nået sin grænse. Til denne øjeblikkelige ekstraomkostning skal lægges et kortsigtet behov, der allerede tidligere er gjort opmærksom på, for en større renovations- og vedligeholdelsesplan for det betydelige antal bygninger, som Parlamentet i mellemtiden er blevet ejer af. Sideløbende hermed er der i forbindelse med renoveringen og udvidelsen af KAD-bygningen i Luxembourg behov for at sikre betydelige finansieringsmidler. Endelig kommer medlemmers pensioner under den nye statut til, på mellemlang sigt, at udgøre en meget betydelig årlig merudgift. 6. I lyset af disse udsigter, og med en udgiftsbaseret budgettilgang, forekommer det nødvendigt fra 2010 at udnytte enhver til rådighed stående margin for i givet fald fortsat at frontloade udgifter til ejendomme og andre egnede udgifter for således at bibeholde muligheden for i de kommende år at finansiere de førnævnte nye udgifter. Hvis vi ikke gør det, vil institutionen blive nødt til at genoverveje det loft, som den selv har pålagt sig med hensyn til anvendelsen af ressourcer fra udgiftsområde 5, på et tidspunkt, hvor presset fra udgifterne til EU-pensioner kommer til at stige (fra 1,1 mia. EUR i 2009 til 1,5 mia. EUR i 2013). 7. Under disse omstændigheder og under hensyntagen til budgetmyndighedens ønske om at bibeholde en margin, der kan give det nyvalgte Parlament mulighed for at fastsætte sine egne prioriteringer, foreslås det at fastsætte de samlede bevillinger i det foreløbige forslag til budgetoverslag for 2010 til 1 596 412 726 EUR, svarende til 19,74 % af udgiftsområde 5, hvilket på nuværende tidspunkt giver en uudnyttet margin på 21,2 mio. EUR under loftet på 20 %. 1 Formændene for de politiske grupper har henstillet, at Parlamentets budget baseres på en bevillingsramme svarende til 20 % af bevillingerne til udgiftsområde 5. Dette frivillige loft på 20 % skulle ikke omfatte udgifterne til bygninger og udgifterne som følger af medlemmernes statut, samt efter 2004 finansieringen af de europæiske politiske partier. NT\771527DA.doc 4/14 PE417.426/BUR
8. Ved førstebehandlingen kan det nyvalgte Parlaments prioriteringer, konsekvenserne af en eventuel gennemførelse af Lissabontraktaten og eventuelle frontloading-operationer medføre en fuld udnyttelse af de 20 % under udgiftsområde 5, svarende til et budget for 2010 på 1 617,6 mio. EUR. III - 2010-BUDGETTETS CENTRALE MÅL OG DERES BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER 9. 2010 bliver et år, hvor Parlamentet igen fuldt ud genoptager sine aktiviteter. Efter valget til Europa-Parlamentet i 2009 vil aktiviteterne blive genoptaget med den energi, som kendetegner det første år i en mandatperiode. Der vil ligeledes komme gang i lovgivningsprocessen, navnlig når den nye Kommission kommer på plads. Derefter vil lovgivningsområdet blive styrket. Lissabontraktatens eventuelle ikrafttræden vil endvidere øge Parlamentets beføjelser i hidtil uset grad. Konsekvenserne for Parlamentets aktiviteter og dets virksomhed vil kunne mærkes allerede i løbet af de første måneder af 2010. Samtidig skal Parlamentet videreføre de store flerårige projekter, der blev påbegyndt under den sjette valgperiode, og sikre forvaltningen af nye administrative ansvarsområder, herunder medlemmernes og assistenternes statutter. Endelig skal generalsekretariatet fortsætte gennemførelsen af institutionens miljømålsætninger. A) Tilstrækkelige ressourcer til en fortsat styrkelse af den parlamentariske assistance og lovgivningsområderne og til at give Parlamentet mulighed for at varetage sine nye ansvarsområder Fortsætte bestræbelserne med henblik på at sikre en fuldstændig anvendelse af flersprogethed 10. Budgetudvalget understreger i sin betænkning 2 om retningslinjerne for 2010- budgetproceduren det grundlæggende princip, "at alle medlemmer på lige fod bør have mulighed for at arbejde og udtrykke sig samt modtage alle dokumenter på deres modersmål, således at de bedst muligt kan udfylde deres mission" og mener i den forbindelse, at "lige adgang til sprogfaciliteter for medlemmerne er en af de vigtigste retningslinjer for 2010-budgettet". 11. For at imødekomme dette krav indeholder det foreløbige forslag til budgetoverslag for 2010 forslag om en styrkelse af bevillingerne både inden for tolkning og oversættelse. Disse to områder vil ligeledes genfinde deres normale aktivitetsniveau i 2010 efter et år med nedsat aktivitet på grund af valget. 12. Det foreslås derfor at tildele konto 1402-01 "Konferencetolke" 55 mio. EUR (mod 45,5 mio. EUR i 2009), og konto 1420-02 "Eksterne ydelser - oversættelse" 14,8 mio. EUR 3 (mod 10,7 mio. EUR i 2009). Der mindes i øvrigt om, at Præsidiet den 15. december 2008 udvidede mulighederne for anvendelse af tolkning ad personam betydeligt, herunder mulige brugere af tjenesten samt sprogdækning. Til denne tjeneste opføres indtil videre 4 mio. EUR. 2 vedtaget den 11.02.2009 3 ud over CRE-oversættelse, der udgør yderligere 8,3 mio. EUR i 2010 NT\771527DA.doc 5/14 PE417.426/BUR
13. Endvidere giver den nylige ibrugtagning af fem nye mødeværelser i JAN-bygningen de tekniske forudsætninger for anvendelse af endnu flere sprog. Endelig giver den udvikling, der er sket på tolkeområdet, håb om, at de flaskehalse, der har været et problem for visse sprog, vil være mindre hyppige i 2010 end tidligere. Fortsætte og styrke bistanden til medlemmerne generelt 14. Parlamentet understreger i sin beslutning af 23. oktober 2008 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009 4, at "der er opnået væsentlige forbedringer, hvad angår bistand til medlemmerne i forbindelse med udøvelsen af deres hverv, navnlig deres lovgivningsmæssige pligter". Disse bestræbelser bør naturligvis fortsætte for fuld kraft i 2010, der vil være præget af en stor udskiftning i medlemmerne og de ændringer, der allerede er nævnt i forbindelse med den institutionelle situation og genoptagelsen af Parlamentets virksomhed, med hensyn til lovgivningsarbejdet, efter udskiftningen af Parlamentet og Kommissionen. 15. Selv om hovedparten af styrkelsen af lovgivningsarbejdet i givet fald vil blive foreslået i forbindelse med tilpasningen til den nye traktat, er der allerede på nuværende tidspunkt afsat nødvendige bevillinger på områder, hvor der er iværksat initiativer og pilotprojekter: til styrkelse af støttestrukturerne for udvalgene: der er afsat 7 stillinger til dette formål i GD IPOL og 4 stillinger i GD EXPO ud af de i alt 30 foreslåede nye stillinger til udvikling af et Knowledge Management System: der er afsat 750 000 EUR på konto 2102 "Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi" til gennemførelse af projektets anden fase. 16. Endvidere får GD IPOLs og GD EXPOs ekspertbudgetter i 2010 bevilget henholdsvis 7 mio. EUR (IPOL) og 1,3 mio. EUR (EXPO), herunder til STOA, hvilket er en forhøjelse på 40 % i forhold til 2009. 17. Endelig kan andre initiativer støde til i løbet af budgetproceduren, navnlig når det nye Parlaments politiske organer er kommet på plads efter valget. Afslutte forberedelsen af Parlamentet til en eventuel ratifikation af Lissabontraktaten 18. Parlamentet vil i 2009 forsætte sine forberedelser, der blev stillet i bero efter den irske folkeafstemning. Det vil således være klar til en eventuel ratifikation af Lissabontraktaten i løbet af 2009 og til straks og på bedste vis at varetage sine nye ansvarsområder. 19. De vigtigste mål med disse forberedelser er som bekendt, at: forberede Parlamentet til fuldt ud at udfylde sin rolle som medlovgiver på lige fod med Rådet fortsætte og øge bestræbelserne med henblik på at skabe "bedre lovgivning" revidere Parlamentets forretningsorden og andre interne bestemmelser i lyset af traktatens krav og den interne reform, der er udformet af den arbejdsgruppe, Formandskonferencen har nedsat udvikle samarbejdet med Rådet og Kommissionen med henblik på de nye kompetencer inden for området eksterne forbindelser forberede gennemførelsen af traktatens bestemmelser om samarbejde med de nationale parlamenter. 4 punkt 11 i beslutningen om forslag til det almindelige budget (P6_TA-PROV(2008)0516) NT\771527DA.doc 6/14 PE417.426/BUR
20. Det blev for øvrigt besluttet på Det Europæiske Råds møde den 11. og 12. december 2008, at der, såfremt Lissabontraktaten træder i kraft efter valget til Europa-Parlamentet i juni 2009, snarest muligt ville blive vedtaget overgangsforanstaltninger. Ifølge disse overgangsbestemmelser skal antallet af parlamentsmedlemmer fra de tolv medlemsstater, der er berørt i forhold til Nice-situationen, forøges indtil udgangen af valgperioden 2009-2014. Det samlede antal parlamentsmedlemmer vil således stige fra 736 til 754, uden at medregne Kroatiens eventuelle tiltrædelse. 21. De budgetmæssige konsekvenser af Parlamentets strukturelle tilpasning og forøgelsen af antallet af medlemmer er ikke medtaget i det foreløbige forslag til budgetoverslag for 2010. Det er (på interinstitutionelt plan) aftalt at afvente det endelige resultat af processen. De budgetmæssige virkninger vil i givet fald enten blive integreret i forbindelse med ændringsforslag ved førstebehandlingen eller ved en efterfølgende ad hoc-ændringsskrivelse. Hvis resultaterne lader vente længere på sig, vil det være nødvendigt med et ændringsbudget i løbet af 2010. De økonomiske konsekvenser kan anslås til 8-9 mio. EUR, hvoraf 5 mio. EUR dækker omkostningerne forbundet med de 18 ekstra medlemmer (i seks måneder), og 3-4 mio. EUR dækker de strukturelle tilpasninger af generalsekretariatet. Ajourføre forberedelsen af en eventuel udvidelse med Kroatien 22. På det nuværende stadie i udvidelsesforhandlingerne med Kroatien kunne Parlamentet ud fra en forventning om undertegnelse af tiltrædelsestraktaten i 2010 påtænke at invitere 12 observatører i de sidste 6 måneder af 2010. De bevillinger, der er nødvendige for at kunne invitere observatører, er indtil videre opført under kapitel 10 3 "Reserve til udvidelsen" med et beløb på 750 000 EUR. 23. Samtidig, og i lighed med tidligere udvidelser, påtænker Parlamentet eventuelt at ansætte et antal kontraktansatte, navnlig på sprogområdet, for at komplementere observatørernes arbejde. Endelig kan det alt efter udviklingen i sagen påtænkes ved førstebehandlingen at indføje oprettelsen af alle eller en del af de planlagte tjenestemandsstillinger. B) Konsolidere de store flerårlige projekter Fortsætte bestræbelserne for at konsolidere og modernisere generalsekretariatet med henblik på at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne 24. Udnyttelsen af 20 % af udgiftsområde 5, der er nødvendig for fortsat at kunne tackle de udfordringer, institutionen kommer til at stå over for de næste år, skal ledsages af en øget indsats for at optimere og rationalisere de ressourcer, der er til rådighed. Budgetmyndigheden har i øvrigt for nyligt mindet om dette princip. Parlamentet fastslår i sin beslutning af 10. april 2008 om retningslinjerne for 2009-budgetproceduren, at "der altid må stræbes efter mere relevante og mere omkostningseffektive måder at organisere arbejdet på, herunder en øget fokus på kerneaktiviteter, omrokering af personalet, når det er muligt, omstrukturering af tjenestegrene med henblik på at tilpasse sig til nye forhold, bedre anvendelse af moderne teknologi og også øget interinstitutionelt samarbejde". 25. Disse målsætninger blev bekræftet i Budgetudvalgets betænkning om retningslinjerne for 2010-budgetproceduren. Det fremgår således af punkt 16 i den nævnte betænkning, at "der må gøres alt for at sikre, at de samlede budget- og personalemæssige ressourcer, NT\771527DA.doc 7/14 PE417.426/BUR
Parlamentet råder over, anvendes på den mest omkostningseffektive måde, således at institutionen og dens medlemmer kan varetage deres vigtigste opgave med at lovgive med så stor succes som muligt; gentager, at dette forudsætter en omhyggelig planlægning og tilrettelæggelse af arbejdsmetoderne og hvor det er muligt koordinering af funktioner og strukturer for at undgå unødigt bureaukrati... " 26. For konkret at følge op på disse krav foreslår generalsekretæren følgende foranstaltninger, der ikke umiddelbart kræver yderligere økonomiske ressourcer: en styrket anvendelse af den reviderede adfærdskodeks vedrørende flersprogethed for at sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne en styrkelse af samarbejdet mellem generaldirektoraterne på alle planer en trinvis gennemførelse af visse foranstaltninger efter forslag fra arbejdsgruppen om forenkling af de administrative procedurer fortsættelse af planen om konsolidering af de menneskelige ressourcer (dette aspekt behandles mere indgående i denne beretnings del II). 27. Sideløbende med disse foranstaltninger er der endvidere planer om at forsætte forberedelserne til en omfattende modernisering på it-området og af kommunikationsmidlerne efter en uddybning af Præsidiets overvejelser om en strategiplan om etablering af en effektiv og sammenhængende it-forvaltning. De samlede bevillinger til GD ITEC er med henblik herpå blevet forhøjet (fra 99,5 mio. EUR i 2009 til 104,6 mio. EUR i 2010), og der er opført yderligere 8 mio. EUR i reserven i kapitel 100 i afventning af de politiske myndigheders operationelle beslutninger. Endvidere skal en sidste tildeling af 12 stillinger, der oprettes på stillingsfortegnelsen for 2010, afslutte den treårige plan om geninternalisering af dette område, der blev påbegyndt i 2008. Gennemføre de store projekter inden for kommunikationspolitikken 28. I begyndelsen af 2010, vil web-tv-projektet allerede have fungeret online i mere end et år. Det vil således være det rette tidspunkt at evaluere virkningen af dette nye redskab og fortsætte udviklingen at det, herunder ved at gennemføre en marketingskampagne med henblik på at øge seertallet i den brede offentlighed, samt udvikle kanalernes tilbud på grundlag af de indhøstede erfaringer. Det foreslås med henblik herpå i 2010 at fastholde bevillingen på 9 mio. EUR på konto 3246 "Europa-Parlamentets tv-kanal", og heraf afsættes 1 mio. EUR særligt til foranstaltninger med henblik på at gøre web-tv-kanalen mere kendt og øge seertallet. 29. Besøgscentret skulle åbne sine døre ved udgangen af 2009/begyndelsen af 2010. Der er på den ene side behov for et investeringsbudget på 6 mio. EUR for at afslutte projektet, hvilket udgør restbeløbet i forhold til det samlede anslåede beløb på 16,5 mio. EUR. På den anden side er der behov for finansielle og menneskelige ressourcer i forbindelse med opstarten af centret og for at sikre den operationelle drift. Der er således, i afventning af en endelig afgørelse om forvaltningsstrukturen og eksternaliseringsgraden, opført 3 mio. EUR under kapitel 100 til driftsomkostninger. 30. Det nye audiovisuelle center i JAN-bygningen burde ligeledes øge sin betydning i 2010 efter flere regnskabsår, hvor bevillingerne i denne sektor har været anvendt til investeringer i forbindelsen med installeringen af nyt materiel. Der er ikke behov for særlige bevillinger til yderligere indkøb af materiel, men udelukkende til de vedligeholdelseskontrakter, der skal indgås. Det foreslås dog, at der oprettes en teknisk ingeniørstilling på stillingsfortegnelsen for 2010. 31. Med hensyn til Huset for europæisk historie traf Præsidiet den 15. december 2008 beslutning vedrørende idegrundlaget og de administrative aspekter forbundet med projektets gennemførelse. Afhængigt af planlægningen af aktioner, der skal gennemføres i 2010, og som stadig skal finpudses, er der afsat særlige midler (500 000 EUR) under NT\771527DA.doc 8/14 PE417.426/BUR
kapitlet "Ekspertise" for at sikre passende ekstern bistand i forbindelse med projektets udformning. Fortsætte en harmonisk og sammenhængende bygningspolitik 32. Budgetudvalget gentog i sin betænkning om retningslinjerne for 2010-budgetproceduren sit ønske om, at der etableres en mellem- og langsigtet strategiplan om ejendomspolitikken. Præsidiet har allerede drøftet spørgsmålet, men besluttede at overlade denne opgave til den nye valgperiodes nye præsidium, samtidig med at den pålagde generalsekretæren nøje at følge udviklingen på ejendomsmarkedet. Denne plan bør ikke kun danne baggrund for og fastlægge, hvordan Parlamentet bør løse sit sandsynligvis stigende behov for kontorer og mødesale, men ligeledes fastlægge en strategi for og passende budgetmidler til at gennemføre en større renovations- og vedligeholdelsesplan for det betydelige antal bygninger, som Parlamentet ejer. 33. De ældste af bygningerne trænger i den grad til en gennemgribende renovation og øget vedligeholdelse for at garantere bygningernes sikkerhed og en høj kvalitet i anvendelsen. Den eksterne videnskabelige rapport om vedligeholdelse af bygningerne, som Parlamentet modtog den 22. december 2008, kunne udgøre udgangspunktet for denne nye strategi. I afventning af en fuldstændig plan, og for at få iværksat de mest presserende foranstaltninger, foreslås en forhøjelse af bevillingerne til konto 2007 "Indretning af lokaler" og konto 2022 "Rengøring og vedligeholdelse" på 6 mio. EUR, hvilket er en forhøjelse på 10 % i forhold til 2009. 34. Sideløbende med disse strategiske planer vedrørende bygningspolitikken opfordres de politiske myndigheder til, når tiden er inde, at drøfte en plan for omstrukturering og styrkelse af Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik. Denne tjeneste har udviklet sig relativt lidt i løbet af de sidste 10-12 år i forhold til, at det areal, der forvaltes, nu overstiger en million kvadratmeter, og at de nye prioriterede målsætninger, som f.eks. miljøforvaltning og adgang, er lagt oven i de traditionelle funktioner i forbindelse med forvaltning af infrastrukturer. De budgetmæssige konsekvenser og stillingsfortegnelsen efter en sådan plan integreres i 2010-budgettet i forbindelse med førstebehandlingen. 35. Hvad angår de store igangværende byggeprojekter, vil regnskabsåret 2010 igen være præget af renoveringen og udvidelsen af KAD-bygningen i Luxembourg, der nu langsomt går ind i en mere aktiv fase. Bevillingsbehovet er på basis af aktuelle tidsplan for gennemførelsen ret begrænset i regnskabsåret 2010. På nuværende tidspunkt er der rent faktisk kun behov for 12 mio. EUR til dækning af udgifter, der hænger direkte sammen med opførelsen: 4,3 mio. EUR henhører under konto 2005 "Opførelse af bygninger", da de skal anvendes til forberedende arbejder på byggepladsen, og 7,7 mio. EUR henhører under konto 2008 "Andre udgifter vedrørende bygninger", da de skal anvendes til arkitektbistand. Der vil desuden opstå andre indirekte omkostninger i forbindelse med projektet, bl.a. til leje af en aflastningsbygning, på i alt 5,2 mio. EUR. 36. Der mindes med henblik på at anslå fremtidige budgetmæssige forpligtelser om, at det samlede projekt for renovering og udvidelse af KAD-bygningen anslås til 402,1 mio. EUR (værdi oktober 2008), ekskl. byggerenter, honorarer og prisjusteringer indtil arbejdet er afsluttet. Hvis Parlamentet ikke sikrer en løbende forfinansiering i de år, hvor arbejdet pågår (2011-2014), vil den årlige udgift fra overtagelsen af den færdige bygning (2014) være på mellem 45 og 60 mio. EUR om året, alt efter om betalingen sker over 15 eller 10 år. 37. Endelig kan institutionens lokalebehov efter de seneste udvidelser med overtagelsen af JAN-bygningen alt i alt betragtes som dækket. Det synes imidlertid nødvendigt at NT\771527DA.doc 9/14 PE417.426/BUR
foretage en grundig overvejelse af de nye behov som følge af fremtidige udvidelser og udviklingen i Parlamentets arbejdsmetoder i løbet af de kommende år, og navnlig efter Lissabontraktatens ikrafttræden. I denne forbindelse foreslås det at opføre et beløb på 20 mio. EUR under kapitel 10 5 "Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom" for at give Parlamentet en dispositionsmargin for begyndelsen af den kommende valgperiode. Miljøpolitikkens og EMAS-aktionernes voksende betydning 38. Bygningsstrategien og institutionens andre politikker er nødvendigvis i stadig højere grad forbundet med politikkerne for EMAS og nedbringelse af CO2-emissioner, der skal videreføres og styrkes. Parlamentet har høstet de første resultater af disse politikker, idet det bl.a. er lykkes at opnå en certificering af EMAS og få færdiggjort etableringen af Parlamentets CO2-fodaftryk ved udgangen af 2008. 39. Efter gennemførelsen af denne CO2-revision vedtog Præsidiet den 18. februar 2009 en række foranstaltninger med henblik på at reducere CO2-emissioner med 30 % i Parlamentet inden 2020. Disse foranstaltninger integreres i EMAS-planen og kan sammenfattes som følger: generelle undersøgelser af alle bygninger med henblik på i højere grad at anvende grønne teknologier, som f.eks. solvarmeanlæg, elektrisk solenergi eller geotermisk varme, indsættelse af energieffektive vinduer og anvendelse af teknikker for passive bygninger generel gennemgang af it-teknologier, herunder det individuelle udstyr og videokonferencer etablering af en langsigtet oplysnings- og kommunikationsplan på alle niveauer gennemførelse af en række foranstaltninger, som f.eks. "smart transit", tilskyndelse til anvendelse af de mest miljørigtige transportformer, indkøb af lavemissionsbiler lancering af andre projekter med henblik på at reducere CO2-fodaftrykket samtidig med, at effektiviteten af Parlamentets aktiviteter øges kompensation for visse emissioner. 40. På det rent budgetmæssige plan vil Parlamentets indsats fremover være underkastet en specifik analyse, der bliver en integrerende del af generalsekretærens beretning om det foreløbige forslag til budgetoverslag. Udgifterne til opfyldelse af EMAS-målsætningerne anslås således til 11,4 mio. EUR for 2010, hvilket er en betydelig forhøjelse på 84 % i forhold til 2009 og 113 % i forhold til 2008. Bilag 2 til denne beretning indeholder blandt andet en analytisk gennemgang af disse udgifter. C) Fuldføre overgangen til en ny valgperiode Tage hensyn til de særlige kendetegn ved det år, der følger efter et valgår 41. Budgettet for 2010 bør tage hensyn til de særlige kendetegn ved det år, der følger efter et valgår. Et sådant år karakteriseres ved modsatrettede virkninger, der har både positive og negative konsekvenser for bevillingerne: der er på den ene side en "forskudt" virkning af valget på grund af de overgangsgodtgørelser ved medlemmers mandatophør, som fortsat udbetales i 2010, og på den anden siden bortfalder de "direkte" virkninger af valget på et antal poster, der kun blev brugt i 2009 (særlige bevillinger til informationskampagnen, flytning af materiel og kontorer, overgangsgodtgørelser til medlemmer ved mandatophør og godtgørelser til assistenter, der ikke får fornyet deres kontrakter). NT\771527DA.doc 10/14 PE417.426/BUR
42. De supplerende udgifter til informationskampagnen i forbindelse med valget og ekstraomkostningerne i forbindelse med udskiftningen i medlemmerne beløb sig i 2009 til omkring 35 mio. EUR. Samtidig gjorde en nedgang i Parlamentets aktiviteter på grund af valgåret (rejser, tolkning, oversættelse, mm.) det muligt at spare 24 mio. EUR, hvorved de supplerende nettoudgifter i valgåret kom ned på 11 mio. EUR. I 2010 begrænser de særlige omkostninger forbundet med udskiftningen af medlemmer sig til 7 mio. EUR (den fortsatte udbetaling af overgangsgodtgørelser ved medlemmers mandatophør), mens en tilbagevenden til et normalt - eller højere - aktivitetsniveau medfører en forhøjelse i forhold til 2009 på mere end 24 mio. EUR. Dermed begrænser besparelserne på grund af "eftervirkningerne af valget" sig til 4 mio. EUR. Sikre en vellykket indførelse af de nye statutter 43. 2010 bliver det første hele år med medlemmernes og assistenternes nye statutter. Ud over, at der skal opføres budgetmæssige midler til gennemførelsen af medlemmernes statut for en fuld 12-måneders periode (hvad angår assistenternes statut, skal denne holdes budgetmæssig neutral i forhold til den aktuelle situation), skal der også - baseret på erfaringer fra andet halvår af 2009 - afsættes midler til eventuelle justeringer, både med hensyn til gennemførelsesbestemmelserne og den struktur, der oprettes til konkret at forvalte disse to nye statutter. Hvad angår de vigtigste supplerende omkostninger, der direkte kan henføres til medlemmernes nye statut, så forhøjes konto 1000 "Godtgørelser og tillæg" fra 30,8 mio. EUR i 2009 til 69,7 mio. EUR i 2010, og de nye rejseudgifter i forbindelse med medlemmernes rejser i den medlemsstat, hvor de er valgt, stiger fra 4 mio. EUR i 2009 til 8,2 mio. EUR i 2010. Bibeholde en margin til initiativer fra det nyvalgte Parlament 44. Endelig skal 2010-budgetproceduren gennemføres på en måde, der giver det nye Parlamentet mulighed for efter valget at lægge vægt på egne politiske og budgetmæssige prioriteringer. Budgetoverslaget for 2010 skal med henblik herpå bibeholde en finansiel margin, der kan udnyttes ved førstebehandlingen, når de nye politiske og budgetmæssige myndigheder har fastlagt deres prioriteringer. At der er valgt en margin i stedet for en særlig reserve, som det var foreslået i notatet om budgetretningslinjerne for 2010, skyldes Budgetudvalgets indstilling. 45. Med henblik herpå og i overensstemmelser med de argumenter, der er fremført under punkt 7, foreslås det at fastsætte budgetoverslaget til 19,74 % af udgiftsområde 5 i den finansielle ramme, hvilket giver en disponibel margin på 21,2 mio. EUR til det nyvalgte Parlament. IV - FORSLAG TIL FORANSTALTNINGER VEDRØRENDE STILLINGSFORTEGNELSEN 46. Budgetudvalget understreger i sin betænkning om retningslinjerne for 2010- budgetproceduren i lighed med tidligere regnskabsår behovet for en optimal udnyttelse af eksisterende menneskelige ressourcer og en fortsættelse af planen om konsolidering, der allerede er iværksat. Forslagene til foranstaltninger vedrørende stillingsfortegnelser, som behandles indgående i denne beretnings del II, er en del af denne af budgetmyndigheden ønskede strategi. NT\771527DA.doc 11/14 PE417.426/BUR
47. Det foreslås således på dette trin i budgetproceduren, at der i alt oprettes 30 nye stillinger (16 AD5 og 14 AST1), og at der sker en omrokering af 13 andre stillinger for at dække det samlede prioriterede behov på 43 stillinger. Udgifterne til oprettelse af nye stillinger beløber sig i 2010 (budgetteret med 6 måneder) til 878 195 EUR. Disse bevillinger medtages i det foreløbige forslag til budgetoverslag, så snart Præsidiet har drøftet stillingsfortegnelsen. 48. Det skal bemærkes, at eventuelle behov for yderligere justeringer i forbindelse med Lissabontraktatens ikrafttræden, faste stillinger i forbindelse med en udvidelse, gennemførelse af en styrkelse og omstrukturering af GD INLO og forvaltningen af besøgscentret ikke er medregnet på dette stadium. Disse spørgsmål vil blive forelagt Præsidiet til drøftelse og om nødvendigt blive medtaget på et senere tidspunkt i budgetproceduren. 49. De politiske grupper har ikke på nuværende tidspunkt anmodet om oprettelse af nye stillinger i 2010. Det er dog muligt, at der efter valget og den nye situation viser sig et behov for nye stillinger. De politiske gruppers behov vil i givet fald blive medregnet ved førstebehandlingen. 50. Endelig er de sædvanlige foranstaltninger til opnormeringer, der er nødvendige for gennemførelsen af den forfremmelsespolitik, som er indeholdt i vedtægten for tjenestemænd, samt de tilhørende bevillinger, indeholdt i dette foreløbige forslag til budgetoverslag. Disse foranstaltninger omfatter 711 opnormeringer af faste stillinger og 8 opnormeringer af midlertidigt ansatte i generalsekretariatet samt 81 opnormeringer af midlertidigt ansatte i de politiske grupper. V - BUDGETOVERSIGT 51. Budgetoversigten for det foreløbige forslag til budgetoverslag for 2010 ser således ud som følger: NT\771527DA.doc 12/14 PE417.426/BUR
Kapitel Tekst Gennemførelse 2008 Budget 2009 EP 2010 Variation 2010/2009 Kapitel 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN 149 961 012,00 190 422 000 222 206 000 16,69% Kapitel 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE 483 919 957,00 503 359 930 518 510 000 3,01% Kapitel 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER 87 947 781,00 102 264 000 109 084 000 6,67% Kapitel 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 11 365 214,00 14 124 900 15 316 000 8,43% I alt afsnit 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 733 193 964,00 810 170 830 865 116 000 6,78% Kapitel 20 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 191 008 369,00 175 658 500 184 949 476 5,29% Kapitel 21 IT, UDSTYR OG INVENTAR 115 644 157,00 109 298 000 125 253 750 14,60% Kapitel 23 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 8 999 453,00 12 524 700 12 080 800-3,54% I alt afsnit 2 BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 315 651 979,00 297 481 200 322 284 026 8,34% Kapitel 30 MØDER OG KONFERENCER 29 314 197,00 33 279 000 35 794 200 7,56% Kapitel 32 I alt afsnit 3 EKSPERTISE OG INFORMATION : KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION 105 690 229,00 101 396 300 105 051 500 3,60% UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF GENERELLE OPGAVER 135 004 426,00 134 675 300 140 845 700 4,58% Kapitel 40 SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER 71 875 103,00 70 548 000 71 965 000 2,01% Kapitel 42 UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE 154 301 747,00 185 267 000 160 142 000-13,56% Kapitel 44 I alt afsnit 4 MEDLEMMERS OG TIDLIGERE MEDLEMMERS MØDER OG ANDRE AKTIVITETER 251 300,00 310 000 310 000 0,00% UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 226 428 150,00 256 125 000 232 417 000-9,26% Reserver ANDRE UDGIFTER 0,00 31 518 600 35 750 000 13,43% TILSAMMEN 1 410 278 519,00 1 529 970 930 1 596 412 726 4,34% VI - TILPASNING AF VISSE ASPEKTER AF KONTOPLANEN 52. De ændringer af kontoplanen, som foreslås i bilag 3, er hovedsagelig af teknisk art og afspejler ændringerne af retsgrundlaget for visse udgifter. Det gælder for udgifterne til medlemmerne, hvor statutten og gennemførelsesbestemmelserne hertil bliver de vigtigste retsgrundlag at regne fra den nye valgperiodes begyndelse. Andre ændringer afspejler ajourføringer eller forenklinger af kontoplanen på grundlag af afgørelser, der allerede er truffet af de ansvarlige organer. VII - KONKLUSIONER 53. Præsidiet opfordres til at vedtage det foreløbige forslag til budgetoverslag for regnskabsåret 2010 og pålægge formanden at henvise det til Budgetudvalget først og fremmest på basis af foranstaltninger til: NT\771527DA.doc 13/14 PE417.426/BUR
a) at fastsætte de samlede bevillinger i det foreløbige forslag til budgetoverslag til 1 596 412 726 EUR, dvs. en forhøjelse på 4,34 % i forhold til 2009-budgettet, hvilket svarer til en udnyttelsesgrad på 19,74 % for udgiftsområde 5 i den finansielle ramme b) at tildele de nødvendige midler til gennemførelse af de prioriterede mål, som er at: I) tilvejebringe tilstrækkelige ressourcer til en fortsat styrkelse af den parlamentariske assistance og lovgivningsområderne og give Parlamentet mulighed for at varetage sine nye ansvarsområder, og herunder: fortsætte bestræbelserne med henblik på at sikre en fuldstændig anvendelse af flersprogethed fortsætte og styrke bistanden til medlemmerne generelt afslutte forberedelsen af Parlamentet til en eventuel ratifikation af Lissabontraktaten ajourføre forberedelsen af en eventuel udvidelse med Kroatien II) konsolidere de store flerårlige projekter, og herunder: fortsætte bestræbelserne for at konsolidere og modernisere generalsekretariatet med henblik på at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne, navnlig med hensyn til informations- og kommunikationsteknologi gennemføre de store projekter inden for kommunikationspolitikken fortsætte en harmonisk og sammenhængende bygningspolitik tage hensyn til miljøpolitikkens og EMAS-aktionernes voksende betydning III) fuldføre overgangen til en ny valgperiode, og herunder: tage hensyn til de særlige kendetegn ved det år, der følger efter et valgår sikre en vellykket indførelse af de nye statutter bibeholde en margin til initiativer fra det nyvalgte Parlament c) foreløbigt at godkende oprettelsen af 30 nye stillinger, der er direkte forbundet med prioriterede projekter, hvilket svarer til en forhøjelse på 0,5 % af stillingsfortegnelsen, tilpasse personalebevillingerne tilsvarende og samtidig bemærke en omrokering af 13 andre stillinger a) at godkende en opnormering af stillinger i forbindelse med planlægning af karriereforløb b) at tilpasse kontoplanen efter ændringerne af retsgrundlaget for visse udgifter og nødvendige tekniske ændringer. Harald RØMER Bilag 1-6. NT\771527DA.doc 14/14 PE417.426/BUR
DEL I FORANSTALTNINGER VEDRØRENDE BEVILLINGER A - Hvilket beløb foreslås opført på Parlamentets budget i 2010? 1. Det foreslåede beløb er på 1.596,4 mio.. Dette beløb svarer til en forhøjelse på 4,34% i forhold til budgettet for regnskabsåret 2009 og en udnyttelse på 19,74% af udgiftsområde 5 i de finansielle overslag. Det efterlader en uudnyttet margin på 21,2 mio. i forhold til loftet på 20 % af udgiftsområde 5. 2. Siden 2003 har Parlamentets budget udviklet sig som følger: I alt af det oprindelige budget (mio ) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1.086 1.231 1.272 1.322 1.397 1.453 1.530 1.596 Procentvis årlig stigning 4,93% 13,35% 3,33% 3,90% 5,74% 3,94% 5,33% 4,34% I % af udgiftsområde 5 20,16% 20% 20% 19,69% 19,64% 19,48% 19,67% 19,74% heraf reserven til 58,20 44,90 54,70 15,00 50,00 20,00 20,00 20,00 "Investeringer i fast ejendom" opført i budgettet Procentvis årlig stigning ekskl. reserven til "investeringer i fast ejendom" 10,15% 15,40% 2,63% 7,37% 3,13% 6,31% 5,41% 4,40% Siden 2005, som er det sidste år, hvor alle 20 % under udgiftsområde 5 blev udnyttet, har Europa-Parlamentets budget udviklet sig en anelse under vækstrytmen i udgiftsområde 5. Siden vedtagelsen af de aktuelle overslag udvikler udgiftsområde 5 sig årligt 4 %, heraf 2 % pga. inflation og 2 % på grund af reel vækst. 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 Evolution du budget initial ( Mio) Udvikling i det oprindelige budget (mio. ) 0 1.035 1.086 1.231 1.272 1.322 1.397 1.453 1.530 1.596 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 NT\771526DA.doc PE300.424/BUR
B - Hvorledes fordeles de 1.596,4 mio.? 3. De prioriterede målsætninger for 2010-budgettet og de supplerende bevillinger (angivet med +) eller samlede bevillinger (angivet med =), der er tildelt til hver enkelt målsætning, er sammensat som følger: EP's prioriteringer for 2010 Yderligere udgifter til gennemførelse af medlemmernes statut (12 måneder) = + 37 mio Bevillinger til eksterne sproglige ydelser = 78,10 mio " Reserve til udvidelsen med Kroatien = 0,75 mio Yderligere investeringer i sektoren for innovation og teknisk bistand = + 15,40 mio (heraf 8 mio i reserven) Bevillinger til besøgscentret og web-tv = 18 mio Udgifter i forbindelse med renovering og udvidelse af KAD-bygningen = 17,93 mio Reserve til ejendomspolitikken = 20 mio Reserve til uforudsete udgifter = 15 mio NT\771526DA.doc 2/9 PE300.424/BUR
C - Anvendte parametre i forbindelse med overslagene for 2010 4. De vigtigste parametre og ændringer i forhold til sidste regnskabsår er som følger: Regnskabs Regnskabså Parametre året 2009 ret 2010 Antal arbejdsuger 41 39 Bemærkninger Parametrene for arbejds- og mødeuger er nye i Heraf ordinære mødeperioder 11 12 yderligere mødeperioder 4 6 valgkredsuger 7 7 Antal medlemmer 785/736 736 Antal observatører 0 12 Antal medlemmer for "opt out" 80 0 Tilpasning af medlemmernes godtgørelser 3,7% 2,5% 2009 pga. valget til Europa-Parlamentet og indførelsen af tyrkise uger Fra og med den nye valgperiode (juli 2009) vil antallet af medlemmer være 736. Anslået opt outmedlemmer er derefter 0%. I tilfælde af indbudte observatører, vil der være tale om 12. Efter den forventede inflationsudvikling Ændring af lønninger 3,0% 2,5% Fast nedskæring - eksl. udvidelsen 10% 10% - tiludvidelsen 2003-2006 7% 7% - til udvidelsen 2007 10% 8% Oprettelse af stillinger - eksl. udvidelsen - Generalsekretariatet 88 43 - Politiske grupper 53 Nedlæggelse af stillinger 10 0 Heraf omrokering af stillinger 34 13 Opnormeringer - Generalsekretariatet 1290 733 - Politiske grupper 81 81 Nedskæring ændret i betragtning af bestræbelserne på at besætte stillingerne efter udvidelsen. Foranstaltningerne vedrørende stillingsfortegnelsen og de politiske grupper vil i givet fald blive forelagt på et senere stadie i proceduren NT\771526DA.doc 3/9 PE300.424/BUR
D - Hvorledes er de vigtigste omkostningscentre i 2010-budgettet fordelt? 5. Bevillingerne er stærkt koncentreret inden for tre områder - medlemmer, personale og ejendomme. Disse tre områder tegner sig for omkring 72 % af de samlede bevillinger. Fordeling af bevillingerne - i mio. - Information:77,63 IT og telekommunikation:10 3,40 Grupper og politiske partier:71,97 Andet:68,92 Andre udgifter til fastansat og eksternt personale:53,71 Reserver:15,75 Personnel statutaire:515,30 Kontraktansatte og eksterne sprogydelser:101,93 Bâtiments:204,95 Membres:382,36 6. Fra regnskabsåret 2000 til 2010 har udviklingen inden for de tre mest bevillingskrævende områder været som følger, for så vidt angår det oprindelige budget I løbet af det seneste årti er udgifterne til henholdsvis personale og ejendomme gået tilbage til fordel for udgifter til medlemmerne. Denne udvikling kan forklares ved en yderst moderat vækst i organigrammet, besparelser på anskaffelse af ejendomme og ikrafttrædelsen af medlemmernes statut. NT\771526DA.doc 4/9 PE300.424/BUR
Udviklingen inden for de mest bevillingskrævende områder, for så vidt angår det oprindelige budget 45% 40% 35% 30% 42% 25% 20% 15% 10% 5% 36% 19% 24% 22% 13% 0% Personale Medlemmer Ejendomme 2000 42% 19% 22% 2010 36% 24% 13% E - De vigtigste ændringer i forhold til det oprindelige 2009-budget 7. Nedenstående tabel viser de vigtigste ændringer i Europa-Parlamentets foreløbige forslag til budgetoverslag for 2010 i forhold til 2009-budgettet og begrundelserne for disse: NT\771526DA.doc 5/9 PE300.424/BUR
Budget 2009 1.530,0 Generelle forklaringer på variationerne 1529,97 + 24,94 Anvendelse af medlemmernes statut for så vidt angår behandlinger, godtgørelser, tillæg og pension. 24,94 + 2,30 Nye udgifter til rejser i valglandene 2,3 + 1,33 Medlemmernes rejseudgifter 1,33 + 3,22 Stigning i midlertidige godtgørelser i forbindelse med udskiftning af medlemmer efter valgene i 2009 3,22 V a r i a t i o n e r - 25,13 Justering af udgifter til parlamentarisk assistance efter udskiftning af medlemmer (nedskæring i antallet af medlemmer fra 751 til 736) -25,13 + 13,86 Justering af personaleomkostninger 13,86 + 9,50 Stigning i udgifter til tolkning efter genoptagelsen af Parlamentets aktiviteter og eventuel anvendelse af tolkning ad personam 9,5 +7,85 Stigning i bevillinger i forbindelse med vedligeholdelse af Parlamentets lokaler og bygninger 7,85 +2,40 Stigning i energipriser 2,4 +14,60 Investeringsprogram i sektoren for innovation og informationsteknologier 14,6 +2,81 Genoptagelse af indkøbsaktiviteter inden for ekspertviden efter et valgår 2,31 +5,10 Investeringer i Besøgscentret og driftsomkostninger 5,1-4,00 Fald i udgifterne til audiovisuel information efter informationskampagnen i forbindelse med valgene til Europa-Parlamentet i 2009-4 +1,42 Stigning i bidragene til de europæiske politiske partier og politiske fonde på europæisk plan samt administrative driftsomkostninger 1,42 + 5,23 Stigning i reserverne til uforudsete udgifter og udvidelsen med Kroatien 5,23-1,00 Nedbringelse af EMAS-reserven -1 +2,00 Diverse 2 EP's samlede budgetoversl ag for 2010 1.596,4 1595,9 F - Fordelingen af midler mellem generaldirektoraterne 8. Fordelingen af midlerne mellem de forskellige generaldirektorater er som følger: GD Gennemførelse Budget 2010 Budget 2009 Forskel 10/09 2008 Forskel 10/08 PRES 52,94 52,33 1,17% 47,98 10% IPOL 7,73 5,69 35,85% 7,15 8% EXPO 2,54 2,11 20,71% 1,80 41% COMM 82,75 80,94 2,24% 97,47-15% PERS 589,20 573,92 2,66% 543,39 8% INLO 169,78 159,66 6,34% 172,55-2% TRAD 25,33 24,12 5,05% 15,71 61% INTE 59,93 50,47 18,73% 49,95 20% FINS 457,43 449,08 1,86% 378,40 21% ITEC 112,68 99,58 13,16% 95,43 18% SJ 0,59 0,57 3,60% 0,46 29% Reserver 35,50 31,52 12,63% - - I alt 1.596,41 1.529,97 4,34% 1.410,28 13,2% G - Bevillingerne til prioriterede projekter a) Forventet indvirkning af gennemførelsen af medlemmernes statut i løbet af seks supplerende måneder NT\771526DA.doc 6/9 PE300.424/BUR
Budgetpost Tekst Forskel Bevillinger Bevillinger (svarende til 6 2009 (6 mdr.) 2010 (12 mdr.) suppl. mdr.) 1 0 0 0 Lønninger og godtgørelser 30.823.000 69.745.000 38.922.000 1 0 0 4 02 Ordinære rejseudgifter: parlamentariske delegationer og institutioner inden for rammerne af Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU samt Euro- Middelhavsforummet 2.492.000 4.890.000 2.398.000 1 0 0 5 Andre rejseudgiver: 6.875.000 9.170.000 2.295.000 1 0 1 0 01 Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger: ulykkesforsikring 523.000 200.000-323.000 1 0 1 0 02 Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger: sygeforsikring 1.644.000 2.734.000 1.090.000 1 0 1 0 03 Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger: livsforsikring 571.000 0-571.000 1 0 1 0 04 Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger: forsikring mod tyveri og tab af medlemmernes personlige ejendele og it-udstyr 113.000 98.000-15.000 1 0 2 0 Overgangsgodtgørelser 3.875.000 7.092.000 3.217.000 1 0 3 0 Alderspension 10.638.000 11.215.000 577.000 1 0 3 1 Invalidepension 517.000 504.000-13.000 1 0 3 2 Efterladtepension 2.857.000 2.744.000-113.000 1 0 3 3 Frivillig pensionsordning for medlemmerne 9.148.000 169.000-8.979.000 1 0 9 0 Reserve til dækning af medlemmernes godtgørelser og tillæg 2.000.000 0-2.000.000 2 1 0 2 03 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edbsystemerne: indførelse af nyeapplikationer og udvidelse af eksisterende applikationer (feasibility-undersøgelser, analyse, programmering, justering) 4.599.000 5.100.000 501.000 I ALT Samlede bevillinger til gennemførelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer og tilknyttede omkostninger 76.675.000 113.661.000 36.986.000 b) Nettostigning i de bevillinger, der er tildelt eksterne ydelser i forbindelse med flersprogethed Budgetpost Tekst Budget 2009 Budget 2010 Variation 2010/2009 1 4 0 2 01 Konferencetolke: konferencetolke og -operatører 45.500.000 55.000.000 9.500.000 20,88% 1 4 2 0 01 Eksterne ydelser: oversættelse af det fuldstændige forhandlingsreferat 11.872.000 8.300.000-3.572.000-30,09% 1 4 2 0 02 Eksterne ydelser: andre oversættelser og maskinskrivning 10.690.000 14.800.000 4.110.000 38,45% I ALT Bevillinger til tolkning og oversættelse (eksterne ydelser) 68.062.000 78.100.000 10.038.000 14,75% c) Justering af bevillinger, der er opført i reserven til udvidelsen (Kroatien) NT\771526DA.doc 7/9 PE300.424/BUR