Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent 5.553.737 7.538.000 7.484.326,36 10400 Kontingenthenlæggelse Disp.fond 42.240.000 2.655.000 2.642.643,00 10500 Kontingentandel BUPL -387.000-387.000-379.673,50 10995 KONTINGENT I ALT 94.313.737 55.247.000 54.290.566,86 ANDRE INDTÆGTER 17100 Sagsindtægter 151.260 150.000 197.500,00 17300 Licensindtægter - Skemaplan 10.084 10.000 10.582,01 17995 ANDRE INDTÆGTER I ALT 161.344 160.000 208.082,01 18997 INDTÆGTER I ALT 94.475.081 55.407.000 54.498.648,87 UDGIFTER HOVEDBESTYRELSESOMKOSTNINGER HB LØN, FRIKØB OG PENSION, se note 1 20010 Frikøb incl. Pension -3.381.810-3.507.000-3.385.901,31 20015 Regulering fratrædelsesgodtgør 0-11.000-8.000,00 20020 Ulempetillæg -966.895-1.032.000-1.130.503,13 20025 Lønrefusion, HB 0 0 38.958,39 20030 Lønsumsafgift -285.750-251.000-264.649,50 20040 Vikar 0 0-1.516,32 20050 Feriepengeregulering 0 16.000-109.534,50 20099 HB LØN, FRIKØB OG PENSION I ALT -4.634.455-4.785.000-4.861.146,37 HB REJSEOMKOSTNINGER 20210 Rejseomkostninger -235.000-225.000-283.443,96 20220 Kørsel -373.055-475.000-393.019,00 20230 Diæter -50.588-70.000-97.379,53 20240 Privat overnatning -1.008-1.000-1.365,00 20995 HB REJSEOMKOSTNINGER I ALT -659.652-771.000-775.207,49 ØVRIGE HB-OMKOSTNINGER 22010 Møder -398.318-395.000-518.429,12 22015 Udvalgsmøder -86.092-130.000-81.489,38 22020 Telefon -113.676-140.000-111.718,61 22030 Abonnement, forsikring, kontor -30.294-35.000-39.695,97 22050 Kurser -67.107-75.000-29.932,09 22060 IT, inventar og licenser -46.920-50.000-60.077,96 22070 B-indkomst -3.042-5.000-12.853,80 22995 ØVRIGE HB-OMKOSTNINGER I ALT -745.449-830.000-854.196,93 23997 HOVEDBESTYRELSESOMKOSTNINGER I ALT -6.039.556-6.386.000-6.490.550,79 KREDSOMKOSTNINGER 25010 Kredskontingent, se note 2-5.553.737-7.538.000-7.484.326,36 26010 Kredstilskud -1.408.333-394.000-393.660,00 27010 Nettoomkostninger, kredse 0-662.000-434.369,27 Mindreforbrug, kredse 0 400.000 Pulje til tværgående kredsaktiviteter -251.000 27295 KREDSOMKOSTNINGER I ALT -7.213.070-8.194.000-8.312.355,63 DISPOSITIONSFOND KONTINGENTANDEL 27310 Dispositionsfond kontingentand -42.240.000-2.655.000-2.642.643,00 27495 DISPOSTIONSFOND KONTINGENTANDEL I ALT -42.240.000-2.655.000-2.642.643,00

Budget 2014 FSL Side 2 MEDLEMSMØDER OG -KURSER REPRÆSENTANTSKABSMØDER 28010 Repr.møde, Rejseudgift -151.470-175.000-161.212,16 28020 Repr.møde, Hotel -206.720-800.000-890.354,50 28030 Repr.møde, Vikaromkostninger 0 0 28040 Repr.møde, Trykkeri -60.840-100.000-111.718,75 28050 Repr.møde, Andre omkostninger -10.840-100.000-66.762,81 28060 Repr.møde, Honorar -210-25.000 28070 Repr.møde, A-indkomst -15.210-25.000-15.000,00 28080 Repr.møde, B-indkomst -210-25.000-62.976,00 28090 Repr.møde, Kørsel -42-5.000-28395 REPRÆSENTANTSKABSMØDER I ALT -445.542-1.255.000-1.308.024,22 BØRNEKULTURPRIS 28710 Børnekulturpris 0-30.000-30.000,00 28750 BØRNEKULTURPRIS I ALT 0-30.000-30.000,00 SAGS- OG MØDEOMKOSTNINGER 29010 Sags- og mødeomkostninger -300.000-250.000-312.135,90 29020 Sags- og møde omk. B-indkomst 0 0 29030 Sags- og møde omk. A-indkomst 0-10.000 29995 SAGS- OG MØDEOMKOSTNINGER I AL -300.000-260.000-312.135,90 TR-KURSER 30010 Overnatning, fortæring -1.880.666-1.865.000-1.400.837,38 30020 Underviser 0-30030 Materialer 0-10.233,83 30040 A-indkomst 0-30050 B-indkomst 0-10.097,60 30060 Kørsel 0-293.651,50 30070 Vikardækning 0-14.084,87 30995 TR-KURSER I ALT -1.880.666-1.865.000-1.728.905,18 ØVRIGE MEDL.KURSER OG -MØDER, se note 3 31010 Overnatning, fortæring -1.423.000-1.674.000-1.116.348,65 31020 Underviser 0-248.118,94 31030 Materialer 0-53.094,30 31040 A-indkomst 0 31050 B-indkomst 0-74.096,60 31060 Kørsel 0-1.360,40 31070 Rejseomkostninger 0-171.847,19 31080 Møder, medlemskurser 0-214.616,80 31090 Vikardækning 0-19.370,37 31095 OK-13-aktiviteter 0-100.000-26.381,25 31100 Salg af øvr. medlemskurser og 0 596.400,00 31995 ØVRIGE MEDLEMSKURSER OG -MØDER I ALT -1.423.000-1.774.000-1.328.834,50 32097 MEDLEMSMØDER OG -KURSER I ALT -4.049.208-5.184.000-4.707.899,80 INFORMATION MEDLEMSINFORMATION 33010 Hjemmeside -45.000-50.000-45.874,28 33020 Kalendere -714-85.000-102.142,82 33030 Pjecer m.v. -588-70.000-1.557,25 33035 OK håndbog 0 0-44.196,35 33040 Synliggørelse af forening -352.940-350.000-118.529,60 33041 A-indkomst, Synliggørelse 0 0 33042 B-indkomst, Synliggørelse 0 0-7.000,00 33045 Information, pressemeddelelser 0-15.000-33070 Medl.undersøg.: Udd.baggrund 0-100.000,00

Budget 2014 FSL Side 3 33080 Folkemøde på Bornholm -40.336-40.000-33995 MEDLEMSINFORMATION I ALT -439.578-610.000-419.300,30 MEDLEMSBLAD 34010 Frie Skoler -2.609.822-2.955.000-2.970.000,00 34095 MEDLEMSBLAD I ALT -2.609.822-2.955.000-2.970.000,00 34595 INFORMATION I ALT -3.049.400-3.565.000-3.389.300,30 SOCIALE OG HUMANITÆRE OMKOSTNI LEGATER 36010 Legater, rejsetilskud -20.000-40.000-8.455,00 36995 LEGATER I ALT -20.000-40.000-8.455,00 TILSKUD TIL HUMANITÆRE FORMÅL 37010 Tilskud til humanitære formål -60.000-60.000-58.287,00 37995 TILSKUD TIL HUMANITÆRE FORMÅL -60.000-60.000-58.287,00 KRISEHJÆLP 38010 Krisehjælp, B-indkomst 0 38020 Krisehjælp, CVR-nr. -300.000-360.000-267.520,00 38595 KRISEHJÆLP I ALT -300.000-360.000-267.520,00 38700 FTF Socialrådgiverordningen 0 38710 Social konsulentbistand 0-25.000-484,00 38795 SOCIALE OG HUMANITÆRE OMKOSTNI -380.000-485.000-334.746,00 FORSIKRING 39010 Forsikring Rådgivning, Ansvar -90.756-90.000-87.062,95 39995 FORSIKRING -90.756-90.000-87.062,95 ANDRE ORGANISATIONER 40010 FTF 0-1.550.000-1.499.196,06 40020 LC -684.704-679.000-655.256,96 40030 DUS -186.554-185.000-200.900,00 40070 NLS -35.210-25.000-32.622,80 40080 Det internationale Råd DIR 0 0-5.000,00 40995 ANDRE ORGANISATIONER I ALT -906.468-2.439.000-2.392.975,82 PERSONALEOMKOSTNINGER LEDERE 42010 Løn, ledere -1.431.000-1.415.000-1.538.541,47 42020 Lønrefusion, ledere 0 0 5.625,02 42030 Pension, ledere -288.000-285.000-330.119,73 42040 Feriepenge, ledere -21.000-21.000-113.578,70 42050 Rejseomkostninger, ledere -90.000-82.000-85.207,21 42060 Kørsel, ledere -115.000-100.000-110.443,70 42070 Diæter, ledere -10.000-6.000-10.294,42 42080 Privat overnatning, ledere -2.000-2.000-2.535,00 42995 LEDERE I ALT -1.957.000-1.911.000-2.185.095,21 KONSULENTER 43010 Løn, konsulenter -9.284.600-10.515.000-11.795.348,93 43020 Lønrefusion, konsulenter 0 0 2.001.680,89 43025 Vikardækning 0 0 43030 Pension, konsulenter -1.481.800-1.761.000-2.319.671,69 43040 Feriepenge, konsulenter -284.000-290.000-43050 Rejseomkostninger, konsulenter -320.000-350.000-355.228,73 43060 Kørsel, konsulenter -510.000-550.000-545.570,94 43070 Diæter, konsulenter -25.000-25.000-20.592,58 43080 Privat overnatning, konsulente -1.000-2.000-390,00 43995 KONSULENTER I ALT -11.906.400-13.493.000-13.035.121,98 0

Budget 2014 FSL Side 4 0 ADMINISTRATIVE ANSATTE 0 44010 Løn, administrative ansatte -3.081.800-3.417.000-3.366.613,06 44020 Løn, løst ansatte -40.000-20.000-3.057,71 44030 Lønrefusion, administrative an 266.000 249.000 443.404,22 44040 Pension, administrative ansatt -481.600-532.000-525.168,92 44050 Feriepenge, administrative ans -47.000-51.000-44060 Feriepenge, løst ansatte -4.000-3.000-382,22 44070 Rejseomkostninger, administrat -3.000-5.000-4.134,50 44080 Kørsel, administrative ansatte -6.000-10.000-6.842,28 44090 Diæter, administrative ansatte -1.000-3.000-1.702,45 44100 Privat overnatning, administra 0 0-44995 ADMINISTRATIVE ANSATTE I ALT -3.398.400-3.792.000-3.464.496,92 ØVRIGE PERSONALEOMKOSTNINGER 45010 Regulering af feriepengeforpli 0 32.000-203.281,00 45020 ATP mv. 0-268.000-276.095,91 45040 Lønsumsafgift -914.250-752.000-798.887,67 45050 Uddannelsesbidrag -8.000-6.000-7.128,00 45060 Kursus / Uddannelse af persona -450.000-450.000-512.813,59 45070 Stillingsannoncer m.v. 0-5.000-237,50 45090 Diverse personaleomkostninger -100.000-130.000-119.434,49 45595 ØVRIGE PERSONALEOMKOSTNINGER I -1.472.250-1.579.000-1.917.878,16 45795 PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT -18.734.050-20.775.000-20.602.592,27 KAPACITETSOMKOSTNINGER LOKALEOMKOSTNINGER 46020 Husleje, Jyderup -15.000-27.000-29.570,88 46040 Lokaleforbedring m.v. -5.000-5.000-20.225,58-20.000-32.000-49.796,46 LEJLIGHED I AARHUS 46210 Lejlighed: Skat & afgift -4.000-3.000-3.165,90 46215 Lejlighed: Inventar -5.000-15.000-63.363,77 46220 Lejlighed: Handelsomkostninger 0 0-6.000,00 46225 Lejlighed: Husleje 49.000 48.000 36.700,00 46230 Lejlighed: Rengøring mv. -1.000-24.000-3.283,80 46233 Lejlighed: A-indkomst -13.000-12.694,67 46235 Lejlighed: Fællesudgifter, eje -19.000-17.000-18.513,00 46240 Lejlighed: Driftsudg (vand, varme..) -19.000-9.000-18.835,73 46290 LEJLIGHED I AARHUS I ALT -12.000-20.000-89.156,87 46395 LOKALEOMKOSTNINGER I ALT -32.000-52.000-138.953,33 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER INVENTAR OG IT 46510 Inventar -45.630-75.000-106.656,72 46520 IT -121.512-180.000-115.254,35 46530 Medlemssystem -292.310-275.000-283.806,95 46535 Sagsstyringssystem -120.420-50.000-115.829,47 46540 Abonnementer, incl. cpr.regist -232.184-260.000-234.328,31 46550 Interne møder -30.252-30.000-66.127,70 46795 INVENTAR OG IT I ALT -842.308-870.000-922.003,50 KONTORARTIKLER 47010 Porto -202.310-275.000-185.962,75 47015 Gebyrer, incl. NETS -473.822-455.000-451.110,41 47020 Telefon -323.360-400.000-324.304,54 47030 Kontorartikler -50.504-60.000-60.018,09 47040 Interne tryksager (brevpapir, -30.420-50.000-2.519,38 47050 Fane 0 0-47995 KONTORARTIKLER I ALT -1.080.416-1.240.000-1.023.915,17

Budget 2014 FSL Side 5 REPRÆSENTATION 48010 Gaver -10.000-20.000-9.419,54 48995 REPRÆSENTATION I ALT -10.000-20.000-9.419,54 REVISION 50010 Revision -221.848-220.000-222.728,20 50020 Rådgivning og øvrig assistance 0 50595 REVISION I ALT -221.848-220.000-222.728,20 50795 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT -2.154.572-2.350.000-2.178.066,41 50995 KAPACITETSOMKOSTNINGER I ALT -2.186.572-2.402.000-2.317.019,74 AFSKRIVNINGER 51010 Afskrivninger Inventar -7.000-7.000-14.472,00 51020 Afskrivninger IT -10.000 0-3.215,39 51030 Afskrivninger Medlemssystem -150.000-244.000-325.504,84 51040 Afskrivninger Sagsstyringssyst -107.000-97.000-97.733,72 51050 Afskrivninger Hjemmeside -275.000-220.000-214.074,65 51060 Afskrivninger Lejlighed Aarhus -37.000-37.000-37.320,00 51595 AFSKRIVNINGER I ALT -586.000-605.000-692.320,60 57597 OMKOSTNINGER I ALT -85.475.080-52.780.000-51.969.466,90 57598 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 9.000.001 2.627.000 2.529.181,97 FINANSIELLE POSTER SÆRSKILTE AKTIVITETER 63010 FSL Ejendommen -3.092.000-3.766.000-3.525.320,00 63020 Hornstrup Kursuscenter 0 151.000-648.905,00 63040 Frie Skoler 0 0 70.861,19 63050 FSL/Privatskolernes 0 0 69.523,64 63595 SÆRSKILTE AKTIVITETER I ALT -3.092.000-3.615.000-4.033.840,17 ØVRIGE FINANSIELLE INDTÆGTER 65100 Renter, bank mv. 0 32.000 49.967,78 65150 Andre renter, skat mv. 0 0-7.047,58 65200 Renteindtægt obligationer 0 300.000 291.333,03 65300 Kursavance / tab obligationer 0 151.000 166.464,00 65350 Realiseret avance/tab 0 0 87.357,33 65400 Aktieudbytte 0 150.000 101.660,23 65500 Renteindtægter i Kredsene 5.000 15.000 20.992,85 65600 Dispositionsfonden, renteandel 0 772.000 873.263,79 65995 ØVRIGE FINANSIELLE INDTÆGTER I ALT 5.000 1.420.000 1.583.991,43 FINANSIELLE OMKOSTNINGER 67010 Renteomkostninger til Dispositionsfond 0 67020 Kreditforeningslån FSL, ydelse -2.100.000 67025 Kurstab lån FSL -1.200.000 67030 Bank, mv. -800.000-544,00 67595 FINANSIELLE OMKOSTNINGER I ALT -4.100.000 0-544,00 67695 FINANSIELLE POSTER I ALT -7.187.000-2.195.000-2.450.392,74 SKAT AF ÅRETS RESULTAT 67810 Foreningsskat 0-400.000-135.206,00 67895 SKAT AF ÅRETS RESULTAT I ALT 0-400.000-135.206,00 Hensættelse til opbygning af egenkapital -1.600.000

Budget 2014 FSL Side 6 68998 ÅRETS RESULTAT 213.001 32.000-56.416,77 NOTER Note 1 HB løn, frikøb og pension Formand -913.000 Øvrige hverv modregnes 49.000 Næstformand -731.000 Øvrige hverv modregnes 0 Kredsformænd -2.753.705 Regulering, fratrædelsesgodtgørelse 0 Lønsumsafgift -285.750 Feriepengeregulering 0 HB løn, frikøb og pension, i alt -4.634.455 Note 2 Kredskontingenter frem til 30. april 2014 alm ledig nedsat pensionist GEW Kreds 1 45 45 45 0 0 Kreds 2 45 45 45 0 45 Kreds 3 40 40 40 0 0 Kreds 4 40 40 40 0 0 Kreds 5 35 20 20 0 0 Kreds 6 35 0 35 0 0 Kreds 7 40 40 40 0 0 Kreds 8 35 0 35 0 0 Kreds 9 45 45 45 5 45 Kreds 10 50 25 25 0 0 Kreds 11 50 0 25 0 0 Frie Skolers Ledere opkræver iht vedtægterne eget kontingent og afregner herefter for ydelser leveret af FSL Note 3 Øvrige medlemskurser og -møder Pensionister -510.000 KB-kursus -125.000 Børnehaveklasseledere -240.000 Underskudsdækning, mentorprojekt -50.000 Åbent medlemskursus, 1 kursus -240.000 Kostskolelærere, kostskolestævne -185.000 Arbejdsmiljøansvarlige, temadag - Lærerstuderende -45.000 Materialer og vikarudgifter -25.000 Kredskasserere -3.000 Indsatsområde, A-miljø - Øvrige medlemskurser og -møder, i alt -1.423.000