Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou
Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Plan: Historik hvad er besluttet hvornår; og på hvilket grundlag? Hvad er ændret fra 2011-overslaget og 2014-overslaget De tre scenarier med fokus på økonomi Teknisk gennemgang af planerne for de to administrationsbygninger Spørgsmål og debat
En lang proces! Sept. 2010 nøgletal for renovering 5 9.000 kr. pr m2 (svarende til 8 15 mio.kr. i Nørager) Marts 2011 Forskellige scenarier Plan for renovering af Nørager på mhp 5 års sigt Oplysning om, at det ved screening vurderes at fuld renovering af Terndrup koster7,6 mio.kr. og Nørager på 8,3 mio.kr. Sagen udsættes dog i BY Juni 2011 beslutning Nørager og Terndrup renoveres således at de arbejdsmiljømæssige (støj, luft, lys) og energimæssige krav (Energimærke) opfyldes i en kortere periode 2012-17 Beslutning om at bygge nyt i Støvring April 2012 fordeling af det samlede budget til erstatningsbyggeri, renovering og bibliotek Erstatningsbyggeri 33,5 mio.kr Renovering Terndrup 2,7 mio.kr. Renovering Nørager 2,9 mio.kr. Bibliotek 10,0 mio.kr. Jan. 2014 gennemgang af bygninger ved COWI og Bjerg a/s Priser på hvad det vil koste at bringe Nørager og Terndrup op på moderne bygningsstandard dvs. nyeste energikrav, ventilation, tag, mure, vinduer krav som hvis man byggede nyt med dagens standarder men stadig i den gamle ramme. Fokus på langsigtet løsning.
Hvad er nyt? 2011 vs. 2014 Terndrup: kr. Vedligehold i perioden 2012-2017 jf. byggesynsrapport Div. Småreperationer og mindre vedligehold 170.000 X (X) Udskiftning af tekniktårn 50.000 X (X) Udskiftning af vinduer og døre 470.000 X (X) Maling af vinduer og døre 200.000 X Repr. af tagpap og murkroner 75.000 X (X) Formodet AT-krav: Ventilation, prissat ift. Vurdering i Støvring 1.300.000 X (X) Garderobefaciliteter mv. 100.000 X Låsesystem 100.000 X Diverse 235.000 X (X) Samlet (afsat) 2.700.000 Energioptimering - klimaskærm (anbefalede tiltag) Tagrenovering og efterisolering 2.085.000 X Udskiftning af ovenlys 110.000 X Udskiftning af vinduer og døre - løbende proces 870.000 X Uforudsete udgifter (skønnet) 100.000 X Rådgiverhonorar 285.000 X Samlet 3.450.000 Energioptimering - indvendige arbejder (nødvendige tiltag) Ventilationssystem, nyt aggregat + hus (forudsætning at eksist. kanaler genanv.) 500.000 X Varmesystem (indregulering) 50.000 X Belægning ved flugtvejsdøre 50.000 X Sum 600.000 Energioptimering - indvendige arbejder (forbedringsforslag) Solafskærmning 140.000 X Lydoptimering af én mandskontorer 395.000 X Skærmvæg - ved hovedindgang 30.000 X Gulvbelægning - i gangarealer 55.000 X Lofter - ved fugtskader 5.000 X Nye ovenlys i byrådssal - ej prissat! Uforudsete udgifter 122.500 X Rådgiverhonorar 122.500 X Sum 870.000 Samlet - indvendige arbejder (nødvendige tiltag og forbedringsforslag) 1.470.000
Nørager: kr. Vedligehold i perioden 2012-2017 jf. byggesynsrapport Div. Småreperationer og mindre vedligehold 111.000 Udskiftning af vinduer og døre 885.000 Tagrenovering 604.000 Formodet AT-krav: Ventilation, prissat ift. Vurdering i Støvring 1.200.000 Garderobefaciliteter mv. 50.000 Låsesystem 100.000 Diverse 252.000 Sum 3.202.000 Samlet ~ korrigeret (afsat) 2.900.000 Energioptimering - klimaskærm (anbefalede tiltag) Facader 850.000 Efterisolering af loft 405.000 Tagbelægning 1.325.000 Sokkelisolering 210.000 Vinduer og døre 900.000 Strukturelle forbedringer 400.000 Uforudsete udgifter (skønnet) 200.000 Rådgiverhonorar (skønnet) 400.000 Samlet 4.690.000 Energioptimering - indvendige arbejder (nødvendige tiltag) Ventilationssystem, komplet 1.600.000 Solafskærmning 275.000 Sum 1.875.000 Energioptimering - indvendige arbejder (forbedringsforslag) Belysning 825.000 Gulvbelægning 535.000 Lofter 535.000 Malerarbejde 500.000 Uforudsete udgifter 230.000 Rådgiverhonorar 450.000 Sum 3.075.000 Samlet - indvendige arbejder (nødvendige tiltag og forbedringsforslag) 4.950.000
Tre Scenarier Terndrup renoveres Scenarie A Renovering af adm. Bygninger Nørager Scenarie B Ny administrationsbygning i Nørager Scenarie C Erstatningsbyggeri i Støvring for administrationsbygning i Nørager
Forudsætninger Terndrup Nørager Klimaskærm 3,5 mio.kr Indvendige arbejder 1,5 mio.kr. Scenarie A Klimaskærm 4,7 mio.kr. Indvendige arbejder 5,0 mio.kr. Scenarie B Nyt i Nørager 1.420 m2 á ca 11.000 kr. ~ 15,5 mio.kr. Scenarie C Nyt i Støvring 900 m2 á ca 11.000 kr. ~ 10,0 mio.kr.
Budget og tilbagebetalingstider Overordnede beregninger Scenarie A,B,C - med areal i m² Areal i m² Anlægsudgift Middeldriftsbes parelse over 30 år Middeldriftsbes parelse pr. år Drift/synergirati onaler pr. år Lineær Tilbagebetalingstid år Scenarie A - Terndrup 1995 4.920.000 2.940.000 98.000 0 50 Scenarie A - Nørager 1833 9.640.000 2.686.500 89.550 0 108 Scenarie B - Nørager 1420 15.500.000 7.135.000 237.833 0 65 Scenarie C - Nørager 900 10.000.000 7.566.000 252.200 676.000 11
Forudsætninger Forudsætninger og tiltag: Begge bygninger er i 2013 gennemgået for de fysiske forhold i henhold til gældende arbejdsmiljøkrav og efterfølgende energiscreenet med fokus på klimaskærm og energibesparelsespotentialer m.m. Gennemgangene med tilhørende rapporter er udført af eksterne rådgivere på et overordnet niveau og efterfølgende betragtet ud fra et totaløkonomisk perspektiv. Behovet blev tilbage i 2011/2012 vurderet på baggrund af kendte data dvs. ikke med baggrund i en egentlig bygningsgennemgang. Beslutningen blev i sin tid, at der skulle arbejdes med en kort tidshorisont, dvs. kun umiddelbare reparationer og ikke overvejende permanente løsninger. På daværende tidspunkt blev der således ikke arbejdet med med specifikt udgangspunkt i fremtidige bygningsstandarder, krav til klimaskærm, indeklima, arbejdsmiljø m.v. I forlængelse af tidligere beslutninger er opgaven i første omgang tilgået, så der primært fremstilles oplysninger om kortsigtede tiltag kategoriseret som "need to have" og kun sekundært som "nice to have". I kategorien "need to have", altså nødvendig renovering og udbedring så de fysiske forhold lever op til gældende lovgivning, viste de indledende undersøgelser imidlertid at: Det ikke kan anbefales at foretage de nødvendige investeringer i større anlæg til ex. mekanisk ventilation og tag- og facaderenovering m.m. før der er udført en bredere helhedsvurdering i form af en energiscreening Den nye gennemgang baserer sig således på at andet fundament. Noter: Evt. mindre grundkøb i Støvring er ikke indeholdt. Evt. grundsalg i Nørager er ikke indeholdt. De tre opstillede scenarier og tilhørende overslag er baseret på indledende forundersøgelser og således et tidligt grundlag med en naturlig usikkerhedsmargin.
Finansiering evt. lån Terndrup Nørager Klima og energi 3,5 mio.kr. Driftsbesparelse - 0,1 mio.kr. pr. år Klima og energi 4,7 mio.kr. Driftsbesparelse pr år A 0,1 mio.kr B 0,2 mio.kr. C 0,3 mio.kr. hertil kommer administrative besparelser på ca. 0,7 mio.kr.
Finansiering Scenarie A Scenarie B Scenarie C Terndrup 5,0 5,0 5,0 Nørager 9,7 15,0 10,0 Udgift i alt 14,7 20,0 15,0 Budget afsat -5,7-5,7-5,7 Klima og energilån -8,2-8,2-8,2 Resultat - ekstra likvitetstræk 0,8 6,1 1,1 Årlige renter og afdrag 10 år 0,8 0,8 0,8 Besparelse, energi -0,2-0,3-0,4 Administration -0,7 Besparelse i alt -0,2-0,3-1,1 Årlig - netto 0,6 0,5-0,3 Gul farve kræver en særlig aftale med ØIM.
Projektgennemgang!
Projektgennemgang Helhedsbetragtning Optimere potentialet Undgå fejlinvesteringer
Projektgennemgang Terndrup Need to have Investering i bygning Investering i energiforbedringer
Projektgennemgang Nørager Need to have Kort tidshorisont Lang tidshorisont
Projektgennemgang Overordnede forudsætninger: Gennemgang af de fysiske forhold i henhold til gældende arbejdsmiljøkrav og efterfølgende energiscreenet med fokus på klimaskærm og energibesparelsespotentialer m.m. Begge bygninger behandles ud fra samme tilgang Overordnet niveau og ud fra et totaløkonomisk perspektiv Ensartet beslutningsgrundlag
Projektgennemgang Administrationsbygningernes tilstand, overordnet: Bygningen i Terndrup er bedre end Nørager, men står foran betydelige investeringer. Renovering omfatter: tagudskiftning, isolering og ventilation m.m. på sigt også nye vinduer og døre, solafskærmning og lydisolering m.v. Bygningen i Nørager er i ret dårlig forfatning og kræver væsentlige investeringer for at kunne være en tidssvarende og sund arbejdsplads i fremtiden. Renovering omfatter: klimaskærm, tag, isolering og ventilation m.m. på sigt også nye lofter, belysning og indv. Malerarbejder m.v.
Forudsætninger Terndrup: (renovering ikke en ny bygning) Klimaskærm 3,5 mio.kr. Tagrenovering og efterisolering Udskiftning af ovenlys Udskiftning af vinduer og døre Indvendige arbejder 1,5 mio.kr. Ventilationsaggr. + hus (OBS! Eksist. kanaler genanvendes) Varmesystem (indregulering) Belægning v. flugtvejsdøre m.m. Solafskærmning Lydoptimering af ènmandskontorer Gulvbelægning i gangarealer Lofter m.m.
Forudsætninger Nørager Scenarie A: (renovering ikke en ny bygning) Klimaskærm 4,7 mio.kr. Facader og sokkel Nyt tag og efterisolering af loft Vinduer og døre Indvendige arbejder 5,0 mio.kr. Ventilation, komplet Solafskærmning Belysning Gulve og lofter Malerarbejde OBS! Samme bygning, fundamenter, terrændæk og installationer udskiftes ikke!
Forudsætninger Nørager Scenarie B: (Ny bygning i Nørager) 1420 m² a ca. 11.000,- kr. ~ 15,5 mio. kr. Optimering i forhold til arealbehov og energibesparelser Eksist. Bygning udgør 1833 m² Ca. 75 arbejdspladser disponeres 1420 m² Ca. 18,9 m² pr. arbejdsplads Reference fra Erstatningsbyggeri, Støvring Ca. 3100 m² / 164 arbejdspladser = 18,9 m²
Forudsætninger Nørager Scenarie C: (Ny bygning i Støvring) 900 m² a ca. 11.000,- kr. ~ 10,0 mio. kr. Optimering i forhold til arealbehov og energibesparelser Rationale m.m. i forhold til atrium/ankomstareal, mødelokaler, kantine, køkken, byrådssal, IT- og serverrum m.v. Ca. 75 arbejdspladser disponeres 803 m² ~ 900 m² Ca. 10,7 m² pr. arbejdsplads (+ afrunding 12,0 m²) Reference fra Erstatningsbyggeri, Støvring Center Arbejdsmarked 640 m² til 60 ansatte = 10,7 m²