KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER PR. SEKTION Sektion III Kommissionen (forelagt af Kommissionen)
FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER PR. SEKTION Sektion III Kommissionen under henvisning til: - traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 272, - traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 177, - Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget 1, særlig artikel 37, forelægger Europa-Kommissionen hermed budgetmyndigheden det foreløbige forslag til ændringsbudget nr. 8 til 2003-budgettet på grundlag af nedenstående begrundelse. *** 1 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. 2
INDHOLDSFORTEGNELSE BEGRUNDELSE... 4 OVERSIGTSTABEL EFTER UDGIFTSOMRÅDER I DE FINANSIELLE OVERSLAG... 5 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER Den almindelige oversigt over indtægter vil blive fremsendt separat. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER PR. SEKTION... 6 SEKTION III KOMMISSIONEN... 6 3
BEGRUNDELSE FBF 2004 blev udarbejdet på grundlag af en 2 % stigning i lønninger og pensioner i 2004 i forhold til 2003. Følgende to forhold, der for øjeblikket drøftes i Rådet, vil imidlertid få betydelig indflydelse på behovet for budgetbevillinger til lønninger og pensioner i 2004: Det er konstateret, at den franske regerings statistikker over udviklingen i grundlønninger til offentligt ansatte i Frankrig i væsentlig grad afviger fra Eurostats beregninger. På den baggrund vedtog Kommissionen den 6. oktober 2003 et forslag til en rådsforordning 2, der skal korrigere denne difference ved at forhøje EU-vederlagene med 1 % pr. juli 2002. Denne forordning skulle betyde en stigning på 32,7 mio. EUR for 2004-budgettet for alle institutioner taget under ét. Den endelige beregning af lønreguleringen for januar 2004 viser, at der skal ske en forhøjelse på 3,4 %. Dette er 1,4 procentpoint højere end det skøn, som FBF 2004 er baseret på. Kommissionens forslag 3 er baseret på disse nye oplysninger. Til dækning af denne forhøjelse er der behov for 44,2 mio. EUR på 2004-budgettet for alle institutioner taget under ét. Den margen under loftet for udgiftsområde 5, der er tilbage efter Europa-Parlamentets førstebehandling af det foreløbige budgetforslag for 2004 (86,8 mio. EUR), kan anvendes til dækning af disse behov, hvorved margenen reduceres til omkring 10 mio. EUR. Kommissionen mener imidlertid, at det vil være fornuftigt med en højere margen i 2004 for om nødvendigt at kunne dække uventede behov i forbindelse med udvidelsen. Kommissionen foreslår derfor at overføre margenen i 2003-budgettet til 2004-budgettet efter en fremgangsmåde svarende til den, der blev anvendt i forbindelse med bygnings-bevillingerne for 2003. Ved nærværende ændringsbudget overføres 2003-margenen til Kommissionens budget under budgetposten for leje og forpagtningsafgifter. Kommissionen vil i så fald betale leje og forpagtningsafgifter for de første måneder af 2004 (som skal betales inden den 1. januar 2004) over 2003-budgettet i stedet for over 2004-budgettet. Bevillingerne til leje og forpagtningsafgifter på 2004-budgettet kunne under andenbehandlingen reduceres med det overførte beløb, hvorved margenen på 2004- budgettet forøges med et beløb svarende til 2003-margenen (21,9 mio. EUR). Parlamentet kunne så justere beløbet til lønninger og pensioner for 2004 under andenbehandlingen, så der sikres en margen på mellem 25 og 30 mio. EUR under udgiftsområde 5 til at dække uforudsete behov, som måtte opstå i 2004, der er et afgørende år for udvidelsen. 2 3 KOM(2003) 580. KOM(2003) 612. 4
Finansielle overslag UDGIFTSOMRÅDE / Underudgiftsområde OVERSIGTSTABEL EFTER UDGIFTSOMRÅDER I DE FINANSIELLE OVERSLAG Finansielle overslag 2003 Budget 2003, inkl. FFÆB 7/2003 FFÆB 8/2003 Budget 2003 inkl. FFÆB 7/2003 + FFÆB 8/2003 FB BB FB BB FB BB FB BB 1. LANDBRUG - Landbrugsudgifter 42 680 000 000 40 082 450 000 40 082 450 000 40 082 450 000 40 082 450 000 - Udvikling af landdistrikter og 4 698 000 000 4 698 000 000 4 698 000 000 4 698 000 000 4 698 000 000 ledsageforanstaltninger I alt 47 378 000 000 44 780 450 000 44 780 450 000 44 780 450 000 44 780 450 000 Margen 2 597 550 000 2 597 550 000 2. STRUKTURFORANSTALT- NINGER - Strukturfonde 31 129 000 000 31 141 008 240 25 523 097 000 31 141 008 240 25 523 097 000 - Samhørighedsfonden 2 839 000 000 2 839 000 000 2 650 000 000 2 839 000 000 2 650 000 000 I alt 33 968 000 000 33 980 008 240 28 173 097 000 33 980 008 240 28 173 097 000 Margen -12 008 240-12 008 240 3. INTERNE POLITIKKER 6 796 000 000 6 900 590 000 6 204 163 000 6 900 590 000 6 204 163 000 Margen -104 590 000-104 590 000 4. FORANSTALTNINGER 4 972 000 000 4 949 362 000 4 843 756 000 4 949 362 000 4 843 756 000 UDADTIL Margen 22 638 000 22 638 000 5. ADMINISTRATION 5 382 000 000 5 360 071 098 5 360 071 098 +21 900 000 +21 900 000 5 381 971 098 5 381 971 098 Margen 21 928 902 28 902 6. RESERVER - - - Monetær reserve 0 - - - Garantireserve 217 000 000 217 000 000 217 000 000 217 000 000 217 000 000 - Reserve til nødhjælp 217 000 000 217 000 000 217 000 000 217 000 000 217 000 000 I alt 434 000 000 434 000 000 434 000 000 434 000 000 434 000 000 Margen 0 0 7. FØRTILTRÆDELSESSTØTTE - Landbrug 564 000 000 564 000 000 442 900 000 564 000 000 442 900 000 - ISPA 1 129 000 000 1 129 000 000 717 500 000 1 129 000 000 717 500 000 - PHARE 1 693 000 000 1 693 000 000 1 547 000 000 1 693 000 000 1 547 000 000 I alt 3 386 000 000 3 386 000 000 2 707 400 000 3 386 000 000 2 707 400 000 Margen 0 0 I ALT 102 316 000 000 102 938 000 000 99 790 481 338 92 502 937 098 +21 900 000 +21 900 000 99 812 381 338 92 524 837 098 Margen 2 525 518 662 10 435 062 902 2 503 618 662 10 413 162 902 5
OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER PR. SEKTION SEKTION III KOMMISSIONEN UDGIFTER Artikel A-2 0 0 Leje og forpagtningsafgifter Tal Budget 2003 Ændringsbudget nr. 8 Nyt beløb 132 590 904 +21 900 000 154 490 904 Bemærkninger Denne bevilling skal dække leje og forpagtningsafgifter for de benyttede bygninger eller bygningsafsnit samt leje af konferencelokaler, lagerlokaler, garager og parkeringspladser. Bevillingen skal også, for visse bygningers vedkommende, dække udgifter til leje og forpagtningsafgifter for første kvartal eller halvår af 2004, som forfalder den 1. januar og skal betales inden den 31. december 2003. Det bemærkes, at den dækker udgifter afholdt inden for Fællesskabets område, bortset fra: - Det Fælles Forskningscenters anlæg. Udgifterne hertil er opført under undersektion B6 - ejendomme uden for Fællesskabet. Udgifterne hertil er opført under afsnit A-6 - kontorerne i Fællesskabet. Udgifterne hertil er opført under kapitel A-4 2. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 300 000 EUR. Indtægterne fra bidraget til de administrative udgifter i forbindelse med den afgørelse, der blev truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 27. februar 2002, om de finansielle følger af udløbet af EKSF-traktaten og om forskningsfonden for kul og stål, der er opført under konto 6 1 1 2 i oversigten over indtægter, vil kunne medføre, at der åbnes yderligere bevillinger i henhold til bestemmelserne i finansforordningens artikel 18. 6