:20: : 15:00

Danmarks Nationalbank Udgiftsrapport: trv-13252 Medarbejder : PGA Per Callesen Udgiftsformål : møde Beskrivelse : Washington 000696 Afdeling : 120 Projekt : Dim3 : Dim4 : Side 1 14-10-2015 15:35:32 Lokation Omkostninger Omkostninger 2 diæter 4 hotel 7 hotel 5 billetter 6 billetter 1 billetter 3 billetter 9 hotel 19 repræsent 20 repræsent 27 billeje 12 hotel 15 hotel 16 billeje 14 billeje : us Udgifter betalt af Firma 14-04-2015 10:20:00 23-04-2015 08: 15:00 14-01-2015 Diæter 11-02-2015 HOLIDAY INN NYC 20-03-2015 HOLIDAY INN NYC 14-04-2015 CPH IAD IAD EWR EW 14-04-2015 CPH IAD IAD EWR EW 15-04-2015 SER~CEHONORAR-HOTEL 15-04-2015 CPH IAD IAD EWR EW 16-04-2015 Hotel 19-04-2015 JOE'S STONE CRAB OF DC 19-04-2015 CLYDE'S OF CHEVY CHASE 22-04-2015 AVIS RENT-A-CAR 23-04-2015 EMBASSY SUITES CHEVY C 26-04-2015 HOLIDAY INN NYC 26-04-2015 AVIS RENT-A-CAR 05-05-2015 AVIS RENT A CAR TOLLS diæt eurocard eurocard rejsekonto rejsekonto rejsekonto rejsekonto eurocard eurocard eurocard eurocard eurocard eurocard eurocard eurocard Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato. : 14-10-2015 Godkendt : Bogført 1.049,53 dkk 1.054,74 USD 42,54 USD 2.790,05 dkk 7.674,05 dkk 63,59 dkk 23.737,24 dkk 368,76 USD 100,00 USD 300,00 USD 1.883,60 OKK 2.085,47 USD 29,40 USD 1.303,77 OKK 5,45 USD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 hotel 29 taxa 31 taxa 28 taxa 18 fortæring 26 fortæring 21 repræsent 24 repræsent 23 hotel 22 billeje 25 kursdiff Samlede udgifter 14-01-2015 Hotel 14-01-2015 Taxa, tog, bus m.m. priv.kort 14-01-2015 Taxa, tog, bus m.m. 08-04-2015 Taxa, tog, bus m.m. 08-04-2015 Fortæring 08-04-2015 Fortæring 19-04-2015 Repræsentantion 19-04-2015 Repræsentantion 23-04-2015 Hotel 26-04-2015 Billeje 07-07-2015 Kursdifference medarbejder 100,0000 660,6614 702,3272 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 705,9822 699,5000 699,5000 100,0000 702,7466 692,7551 100,0000 669,3578 ec-privat -203,67 dkk 100,0000 priv-udlæg 34,50 usd 701,6400 priv-udlæg 40,00 dkk 100,0000 priv-udlæg 102,79 usd 687,8800 priv-udlæg 18,70 usd 687,8800 priv-udlæg 145,89 usd 701,6376 ec-privat -50,00 usd 699,5000 priv-udlæg 8,00 usd 701,6376 ec-privat -585,17 usd 702,7466 billejepri -1.593,69 dkk 100,0000 kursdiff 17,96 dkk 100,0000 1.049,53 6.968,26 298,77 2.790,05 7.674,05 63,59 23.737,24 2.603,38 699,50 2.098,50 1.883,60 14.655,57-203,67 1.303,77 36,48 66.065,96-203,67 242,07 40,00 707,07 128,63 1.023,62-349,75 56,13-4.112,26-1.593,69 17,96 62.022,07 Kontantforskudsreturneringer Dokun Type _D_at_o Yderligere oplysninger Sum 8 forskud 09-04-2015 Kontant rejseforskud 17 forskudret 26-05-2015 Returnering af rejseforskud Balance Udlæg Diæter Godkendelse Betalt af medarbejder Diæt/rejsegodtgørelse forskud forskud ret Transaktionsbel, Valuta 750,00 usd -90,00 usd Valutakurs ----- Beløb 687,8800 5.159,10 667,9200-601,13-4.557,97-4.043,89 1.049,53-7.552,33 Per Callesen Dato

J1F HQ2 C.~FE i 19th St, N~v We..,ngton, oc 2r 11 2004 Auxiliadora e CHK 70112 4/20/2015 12:37 PM -- ---------------------------------- 1 Sl French Baguet 0.99 1 Fountain 16oz 1.20 1 LG GL B 7.04LB 7.87 1 81 lb Gross -0.69 lb Tare 1.12 lb Net@ 7.04/lb I SM GL 8 7.04LB 1.62 0.80 lb Gross 0.57 lb Tare 0.23 lb Net@ 7.04/lb Visa $12.85 ****~ 4'******5763 Subtotal Tax Payment Chang Due. Closed --... 4 qi::.., Pfi $11.68 $1.17 $12.85 $0.00 9 Jerden K Trading Post 170.John St reet New York, NY 10038 Tb 1 2/1 Chk 8428 ;.\pt 24' 15 07 : 40PM 1 Oft Bronx Pale 1 Oft Bklyn 1 Burger 1 Chicken Subtotal Tax 08:33PM Total Due Thank You! 7.00 7.00 15.00 24.00 53.00 4.70 57.. 70 Make your reservation online @tradingpostnyc.com or call@ 646-370-3337 Gst 2 \

~ Pc~Ø~øj, ~ f '2tr!Í l +?JP ri? 0356. P,::v~ Server: ASHLEY*13 P (#13) Rec:J42. Q4/18/15 21 :20, St,Jiped T: 135 Term: 6 CL. YDE' S CHEVY CHASE 5441 WISCONSIN AVE CHEVY CHASE, HD ( 301 )851--9600 MERCHANT il: CARD T'r MASff, rj/p r.~ccol.jnt NIJMBŒ XXXXXXXXXXXX76fö NAæ CAL LESEN il ACTION APPROVED,,,, :\TIUN lt: Oß1274 Rer' er e nef: : 0419ü 1 OOOCJ~l56 TRANS TYPE: Crea1t Cctrd SA!E CHECK: T.If~': L ~ 7/ TOTAL: 1()(/!JO - - -------- -~------ --. -~ ---- X Bar Dupont@ The Dupont Circle Hotel 1500 New Hampshire Ave NW Washington DC 20036 Date: Card Type: Ac c t #: Card Entry: Trans Type: Trans Key: Aut h Code: Check: Table: Server: 202-483-6000 Apr20'15 04:54PM Visa XXXXXXXXXXXX5763 S\HP ED PURCHASE BIB004236045243 020260 6696 311 I 1 29 Gisela S Signature I agree to pay above total according to my card issuer e sr eenent. ****Guest Copy**** PHONE: ) ***Duplicate COPY*** CARDHOLOER WILL PAY CARD ISSUER ABOVE AMOUNT PURSUANT TO CARDHOLDER AGREEMENT ********** YOUR COMMENTS PLEASE AT WWW.CL.YDES COM ***H***** <

Z Go1cl ~:tn~et 2: 1 z- 747 0797 Server: Server 04/?U'2011S B: 11 Pi~ Se rver : Serve 1 013: 12 PM Tahle 74/l :2 Go 1 cl Si: reet Z'I 2-747 -07~l7 DDB : 1)4/2?/:201 s 1)4/22/:20Vi 3/301 fi r donnôy i' 1e 'ic:nri Sal ad F '3. OJ 1.oc 4. J,i_ -ouse :3a.~ d S 'DVa : C22J1ti ~:.crnp Subtctal Iotel "1 ; I '~. G/1t,: "otal :: //()/fl - ~h~~ry's ITALIAN PIZZA B~~ 2 GO U) ~/f::eet lfü~! VCJf;:' (' Nl]11 "'()fir'.. ï()(j~ :3 PHIVtl.TE JJM1TIES i\lu1ilm3l.: PHOME: tl::z- 747--0797 ~~X:212-747-1060 I agn3e to pay the abo~3 terta 1 carel isslœr agreement. a.mount accordlm to hp "J'J/Jr.; HN,F:Y ':S Ilt\!JM~ flizz!\ Bt1f~ :z GClLD STf::El:T NEW ~JRK, NEW YORK 10038 PIHVME PtiF1TIES 1Wi\IL11BL: PHCf1E: :ti 2--7 i'.17--0797 F.~X: t' 1 z- /47-- '/060 Cll::HCJMl:Fi.S COflY

04/23/2015 Merchant ID: T ermînal ID: 160230154991 CARD# INVOICE 8~h'1 #: SERvtR Approval Code: Ury Melhod. Mode: PRc TlPAMT T!P ViTAl AMOUNT PARK CAFE 861 7TH AVE NEW YORK, NY 10019 CREDIT CARD VISA SALE CUSTOMER COPY 20:28:56 000000002199390 04489053 XXXXXX'tf.JXrn 163 0209 OúO l-h Oull 023728 Swiped Online ~71.2J ~11.00 ~82~;'.~ Í/7= J+ 'lgb TradinQ Date: Card Type: Acct #: Card Entry: Trans Type: Trans Key: Auth Code: Check: Table: Server: post 170 John street New York, NY 10038 Apr24'15 08:38PM Visa xxxxxxxxxxxx5763 SWIPED PURCHASE 010003969984677 024504 8428 2 I 1 9 Jordan K Subtotal: 57. 70 TIP---- --- ---- - r;/_!-}_(} --- TOTAL. j /. () {t) -- ~~:::T~:~ di#-usr- tor c us tom er CoPY

Joe's Seafood Prime Steak & Stone Crab 750 15th Street NW Washington, DC 20005 202-489-0140 2006 Denlse M ---------------------------------------- Chk 3052 110 Gst 2 Apr19'15 12:39PM ---------------------------------------- Bar 2 L -Classic Stone 69.90 1 Iced Tea 3.50 2 Classic Key Lime O.OO 1 Espresso 3. 95 SubTotal 77.35 Tax 7.74 --- ------------- ---------------- Total Due 85.09 l<pt?,vt? For your convenience we.are. providing the following gratuity calculations: 18% is $13. 92 20% is $15.47 22% is $17.02 I I Lettuce Eáts Mobile Code: I I I I Add Points ~ I I I I Spend Rewards I I Dollars I +-----------------------------+

WHÔLl~ FOODS. America's Healthiest Grocery Stort:' Save More doush. al I des. every da~i! Hade in-house Large Pizzas 2 for $20 1. 17 LB@ 8.99 /lb WT GLOBAL CUISINE PLSPRG ~IRTI:: 2 5 BLUEBERRIES Cl/ ~~** TAX.80 BAL!ARE.07 10.52 T ITEM 95501 2.79 B '1 49 F 18.60 VF Visa 1 8 -. Acct # *********** 5763 Seq 1î 7656 Authorlzatlo~ # 011873 CHANGE.OO 14/15 7:48 PM 0069 15 0512 8716 Yo~r cashier toda~ is SHEILA Thank You For Shopping At Whole Foods Market. Friendship Hts 301-657--1520 2004 Auxiliadora C IMF HQ2 CAFE 700 19th St, NW Washington, DC 20431 CHK 69319 4/17/2015 12:51 PM 1 Sl French Baguet 0.99 1 Fountain 16oz 1.20 1 SM GL B 7.04LB 6.37 1.47 lb Gross -0.57 lb Tare 0.90 lb Net@ 7.04/lb LG GL B 7.04LB 3.35 1, 17 1 b Gross 0.69 lb Tare 0.48 lb Net - 7.04/lb Visa $13.10 * -~ f;j:;h:,~:j:tths 763 Subtotal Tax Payment Chanu,'~ Due $11. 91 $1. 19 $13. 10 $0.00 ----------- Check Closed----------- 4/17/2015 12:51 PM IMF HQ2 CAFE 700 19th St, NW Washingtnn, DC 20431 200 Heidi H - - - -- - -- --- - - - ~ - - - --~ - _,_ - - - - - - - -.. - - - --- - - - - - CHK 179080 4/16/2015 12:13 -------------------- --------------- ~- --- SM CLAM 7.04Lß 4.86 0.7~ lb Gross -0.06 lb Tare O.b9 lb Net@ 7.04/lb Fountain 16oz 1.20 Cash $7.00 Subtotal Tax Payment c:hanøe Due ----------- Check Closed---- 4/1 /2015 12:13 PM $6.06 $0.61 $6.67 $0.:33 IMF HQ2 C1-1fE 700 19th St, NW Washington, DC 201.31 1005 McKinley K ---------------------------------------- CHK 164918 4/18/2015 13:54 PM ----------------------------------------- 1 LG GL B 7.04LB 1.84 lb Gross -0.69 lb Tare 1.15 lb Net@ 7.04/lb Coffee, Hse 20oz 1 Fountain 20oz Cash Subtotal Tax Payment Change Due ----------- Chsck Closed 4/18/2C15 13:55 PM 8.09 1.50 1.35 $20.00 $î0. 94 $1.09 $12.03 $7.97

focat ter Hwy Exxon l425 Meca.del' Hwy lewark 11 0'1104 n'tl f-hh,nt I I): 5 )UMP# 4 tegular CA 6,696G ~RICE/CAL $2.339 :UEL TOTAL $ 15,LL ASH,,, Thank fou,.. $ 15.f, S {jj. FLYING J STORE 784 1 Center Dr. Northeest. MD 21901 04/22/2015 SALE Transactlon #: 1015117 ------------------------------ - -- Qty Name Price Total 1 Regular Unleaded 16.92 16.92 Pump: 5 Ga 11 ons: 7. 053 Price I Gal: 2.399 Subtotal Sales Tax 16.92 O.OO Total 16.92 Received: Visa XXXXXXXXXXXX5763 Approved Auth #: 022779 SWIPED 16.92 04/ ls/ls Frl8rHLddn l!gts Was!1íwrton DG... FOR CU~TOMER S~~V!t:I CALL!02 962-5719 I \Hsr:uns in C wc h MEZZAM!NE 11 MACHINE 31 VENDO!~:: W NO?\!\ r;i NIL i k: Dl l PURCBA:; Oll 31<)1/11 317 Jl 7'::i4b37fl 015692 uljmh I l'i SU I I; I Hi, SIM: :317 l JO 7~J 7'J4E,~;;, J TOTAL AMOUNT: $14 50 11 111 I 078401015117 Pos:l Clerk:263 04/22/2015 11:04:26 COPY RECEIPT THANK 1,'UU FOR RIDING HETRORAll TUE FU fure l s RID ING ON M[HW

Subject to applicable tariffs and conditions of use. 05./.3 i./ i 6 239?2?19 For MetroCard Customer Service, call 511 or go to efix at mta.info M1123 Subway Emergency Instructions Do not pull the emergency lever. Notify train crew or police if you see someone in distress or notice unlawful/suspicious behavior. Remain inside the train. Follow instructions from crew or emergency workers..info Holland Tunnel Lane: 9 Car-d #: 30180 Date: 04/22/2015 14:12 Class: 1 Toll Paid:$ 14.00 Get E-ZPass today Save time & money Visit www.joinezpass.com Thank You, Drive Safely TAXICAB RECEIPT Destination: V\f t:s: C '(Ç vj~ ~ Fare: S ) 7.(Jl) S 1gn:. ~,2 Friendship Hgts 08 Washington DC FOH CUSTOMER SER'. CALL 202-962-571 1 Wisconsin Circ MEZ ZAN i NE 11 MACHINE 34 AN: *********** YU:t!D~)~ : O 11-34- rí r.. il\_;. 3}.U31S2 AUTH NO: 019072 CfŒ[J IT PURCHASE ADfl $20. OO VALUE TO SMARTR IP SiN: on20 0001 8341 s TOTAL AMOUNT: $2 -... --1.""ldi:\ i V~... FOR RIDING MET THE FUTURE RIDING ON ME

CALLESEN!PtR r:t1f} i:ki1t~ 27-12B Mis :._'.;L,,,:-._ 7. 't9/ffí INCLUDED as :i~0~~:1!~:~;" Ix ª,::~;~/~.d~t:l:ne \-/<: ~~~.. F'JEsse ratur n the vf:hicl~ i:.jith Í11E.1 ::.,;:m;~ Fl.~\l level as yüu, 51b1 per MI or --- --- ------ --- ----- --- -- -- -----~- ----- ------ -- ----- ~-- -------- -- ------ ----- ------ -----

Name & Address EMBASSY HOTELS SUITES 4300 Military Rd. NW Washington DC 20015 (202) 362-9300 Fax: (202) 686-3405 For reservations www.embassysuitesdc.com or 1-800-EMBASSY CALLESEN, PER OBTAIN 11111 OBTAIN DENMARK Suite Arrival Date Departure Date Adult/Child Suite Rate Rate Plan: HH# AL: Car: 609/KNGN 4/14/2015 6:34:00 PM 4/15/2015 3/0 309.00 LV1 171578701 BLUE Confirmation Number: 84284614 4/15/2015 DATE REFERENCE DESCRIPTION AlvIOUNT 4/14/2015 3374997 HIGH SPEED INTERNET $14.95 4/14/2015 3375170 GUEST ROOM $309.00 4/14/2015 3375170 STATE TAX ~44 81. WILL BE SEITLED TO MC*7685 $368.76 EFFECTIVE BALANCE OF $0.00 ACCOUNT NO. DATE OF CHARGE FOLIO NO./C!IBCK NO. 541764 A CARD MEMBER NAME AUTHORIZATION I INITIAL ESTABLISHMENT NO. & LOCATION ESTABLISHMENT AGREES TO TilANSMIT TO CARD HOLDER FOR PA YMEN r PURCHASES & SERVICES TAXES TIPS & MISC. CARD MEMBER'S SIGNATURE X TOTAL AMOUNT

Name & Address EMBASSY HOTELS SUITES 4300 Military Rd. NW Washington DC 20015 (202) 362-9300 Fax: (202) 686-3405 For reservations www.embassysuitesdc.com or 1-800-EMBASSY CALLESEN, PER OBTAIN 11111 OBTAIN DENMARK Suite Arrival Date Departure Date Adult/Child Suite Rate Rate Plan: HH# AL: Car: 609/KNGN 4/15/2015 7:24:00 AM 4/22/2015 3/0 249.00 LV2 171578701 BLUE Confirmation Number: 87200387 4/22/2015 DATE REFERENCE DESCRIPTION AMOUNT 4/15/2015 3375729 GUEST ROOM $249.00 4/15/2015 3375729 STATE TAX $36.11 2o.,~ i" 4/16/2015 3375915 HIGH SPEED INTERNET ~p 4/16/2015 3376266 GUEST ROOM $249.00 4/16/2015 3376266 STATE TAX ~~ 4/17/2015 3376572 HIGH SPEED INTERNET...,... $14.95 4/17/2015 3376795 GUEST ROOM $249.00 4/17/2015 3376795 STATE TAX $36:11 4/18/2015 3377062 HIGH SPEED INTERNET $14.95 4/18/2015 3377080 HIGH SPEED INTERNET $14.95 4/18/2015 3377286 GUEST ROOM $249.00 4/18/2015 3377286 STATE TAX $36.11 4/19/2015 3377643 HIGH SPEED INTERNET $14.95 4/19/2015 3377808 GUEST ROOM $249.00 4/19/2015 3377808 STATE TAX $36.11 4/20/2015 3378308 GUEST ROOM $249.00 4/20/2015 3378308 STATE TAX $36.11 4/21/2015 3378485 HIGH SPEED INTERNET $14.95 4/21/2015 3378783 GUEST ROOM $249.00 4/21 /2015 3378783 STATE TAX $36.11 WILL BE SETTLED TO MC*7685 $2,085.47 EFFECTIVE BALANCE OF $0.00 Hilton HHono s(r) stays are posted within 72 hours of checkout. To check your earnings or be ok your next stay at more t han 3,900 hotels and re sorts in 91 coun ries, please visit HHonors.com. ACCOUNT NO. DATE OF CHARGE FOLIO NO./CHECK NO. 535628 A CARD MEMBER NAME AUTHORIZA TJON I INITIAL ESTABLISHMENT NO. & LOCATION ESTABLISHMENT AGREES TO 'mansmjtto C \RO HOLDER FOR PAYMENT PURCHASES & SERVICES TAXES TIPS&M!SC. CARD MEMBER'S SIGNATURE X TOTAL AMOUNT

rli Holiday Inn Per Callesen Danmarks Nationalbank Havnegade 5 Folio No. AIR Number Group Code Company Membership No. Invoice No. 6 08-06-15 17483 Room No. Teach for America Arrival Departure Conf. No. Rate Code : 4905 04-22-15 04-26-15 61297648 IDAVA Page No. 1 of 2 I Date Description Charges j Credits I 04-22-15 Deposit Transfer at Check-ln 04-22-15 Deposit Transfer at Check-ln 04-22-15 *Accommodation 04-22-15 NY State Tax - 8.875% 04-22-15 NY City Tax - 5.875% 04-22-15 Occupancy Tax - $2.00 04-22-15 Javits Conv. Ctr. - $1.50 04-23-15 * Accommodation 04-23-15 NY State Tax - 8.875% 04-23-15 NY City Tax - 5.875% 04-23-15 Occupancy Tax - $2.00 04-23-15 Javits Conv. Ctr. - $1.50 04-24-15 St. George Tavern Breakfast50021 260.00 23.08 15.28 2.00 1.50 260.00 23.08 15.. 28 2.00 1.50 1,054.74 42.54 04-24-15 * Accommodation 04-24-15 NY State Tax - 8.875% 04-24-15 NY City Tax - 5.875% 04-24-15 Occupancy Tax -$2.00 04-24-15 Javits Conv. Ctr. - $1.50 12.46 2.00 04-25-15 *Accommodation 04-25-15 NY State Tax - 8.875% 04-25-15 NY City Tax - 5.875% 04-25-15 Occupancy Tax - $2.00 04-25-15 Javits Conv. Ctr. - $1.50 04-26-15 MasterCard XXXXXXXXXXXX7685 ~ 12.46 2.00 1.50 29.40 Holiday Inn Manhattan Financial District 99 Washington Street New York, NY 10006 Telephone: (212) 791-2900 Fax: (212) 791-2901

Ui Holiday Inn 6 08-06-15 Per Callesen Danmarks Nationalbank Havnegade 5 Folio No. NR Number Group Code Company Membership No. Invoice No. 17483 Teach for America Room No. 4905 Arrival 04-22-15 Departure 04-26-15 Conf. No. 61297648 Rate Code Page No. IDAVA 2 of2 Date Description Charges j Credits Total 1,126.68 1,126.68 Balance O.OO Guest Signature: I have received the goods and I or services in the amount shown heron. I agree that my liablity for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or associate fails to pay for any part or the full amount of these charges. If a credit card charge, I further agree to perform the obligations set forth in the cardholder's agreement with the issuer. Holiday Inn Manhattan Financial District 99 Washington Street New York, NY 10006 Telephone: (212) 791-2900 Fax: (212) 791-2901

> AVIS KAN BESVARES Tilmeld dlg Avis' nyhedsbrev Tilmeld dig Preferred Din Avis-reservation Kære PER CALLESEN, 0015-8136-DK-6 Tak for du har valgt at le1e bil hos Avis. Husk at medbringe dette dokument, dit/dine kreditkort samt dit kørekort, når du afhenter bilen. Har du husket at bestille en GPS? Hvis ikke kan du stadig nå det, så du kan være sikker på at finde den hurtigste vej til din destination. Ring til 70 24 77 OO for at bestille en GPS, eller spørg om det i forbindelse med afhentning af bilen. Det valgte kreditkort vil blive debiteret, når du afleverer bilen. PER CALLESEN j Afhentning Aflevering 1-jD_a_to_: ~------fsøndag 19 aprilp~ 15:00.. Jsø~dag 2~ april på 15:ó0 Lejeperiode: Station: Washington - 4400 Conneticut Ave NW 4400 Connecticut Avenue Nw Days Inn Hotel ' Washington 20008 United States 202-686-5149 JÅbningstide~:. ~sorilysninger Pris for lejemålet:. Lejen omfatter: Selvrisiko: jlnkluderet ekstraudstyr: Bestilt ekstraudstyr (ikke inkluderet i prisen): - -- - Samlet beløb: ge Small: Compact Ford Focus: Automatic 331,49 USD Newark Internationale Lufthavn 28 Newark Airport Bldg 28 Newark Liberty International. Newark 07114 United States 888-849-0278 Skades- og tyveriforsikring (LOW), Udvidet ansvarsforsikring (3. part), Envejsgebyr, Obligatoriske afgifter, Ubegrænset kilometerforbrug Selvrisiko på skadesforsikring : 0,00 USD Selvrisiko på tyveriforsikring : 0,00 USD - - 331,49 USD 1

Kreditkort Bilag 902 AVIS Dokumentet produceret af STRALFORS INFORMATION LOGISTICS A/S på vegne af AVIS RENT-A-CAR 300 CENTREPOINTE DR. VIRGINIA BEACH VA 23462 UNITED STATES DANMARKSNATIONALBANK CALLESEN,PER DANMARKS NATIONALBANK, HAVNEGA 1093 COPENHAGEN Kære Per Callesen Tak fordi du benyttede Avis. Lejemål detaljer. _... Lejet af : Per Callesen Kørt : 323 ml Lejet fra Returtil Lejet biltype Bilgruppe Brændstof Km/Miles ud Km/Miles ind : Conn Ave Wash DC : East 11th ST. Ny : FORD FOCO :B : 740 : 1063 Total beløb (inkl. Moms) : uso 262,46 -;- Z :::. t "b \ 12. ~ Alle detaljer omkring lejemålet på bagsiden Reservation af din næste bil, er let via avis.dk Dato og tid ud Dato og tid ind Registrerings nr. Transmission Farve : 19/04/2015 Kl 16:13 : 22/04/2015 Kl 16:29 : VGB9419 : Grå Avis er specialist i både korttids/eje og mini/easing af personbiler, minibusser og varevogne. avis.dk - den nemmeste, hurtigste og billigste vej til din næste lejebil.

Kreditkort Bilag 902 AVIS Lejekontrakt nummer U220762183 Faktura nr. 85783501 Lejelængde Dato og tid ud Dato og tid ind 3 dage 19/04/2015 Kl 16:13 22/04/2015 Kl 16:29 Lejemål detaljer Antal/ a' pris Beløb Moms Moms beløb Total beløb Tid & Kilometer Envejsgebyr Vehicle License Fee 186,49 * 50,00 * 0,34 10,00% 18,65 10,00% 5,00 Ert Charges 3@ 0,60 1,80 * 10,00% 0,18 Udenlandsk Moms Total Beløb 238,63 10,00% 238,63 23,83 23,83 USD 262,46 - Momspligtig produkt Forsikringsdækningen er leveret al Tryg Forsikring NUF. Org.nr. 989 563 521 MVA. Folke Bernadottes vei 50, N-5020 Bergen. Total beløb er faktureret dit kreditkort. OKK 1883,60 9Yl/30 Ved spørgsmål, venligst kontakt kundeservice via avis.dk/kontakt

Kreditkort Bilag 902 AVIS Dokumentet produceret af STRALFORS INFORMATION LOGISTICS NS på vegne af: AVIS RENT-A-CAR 300 CENTREPOINTE DR. VIRGINIA BEACH VA 23462 UNITED STATES Venligstoplys faktura nummer på alle henvendelser og ved betaling ai CALLESEN,PER ~ DANMARKS NATIONALBANK, HAVNEGA ~ 1093 COPENHAGEN Kære Per Callesen Tak fordi du benyttede Avis. lejemål.detaljer. - - _ ~. :. - ;. - - '. - -. - -. Lejet af : Per Callesen Kørt : 72 ml Lejet fra Returtil Lejet biltype Bilgruppe Brændstof Km/Miles ud Km/Miles ind : East 11th ST. Ny : Newark Airport NJ : KIA S07F :W : 27128 : 27200 Total beløb (inkl. Moms) : USD 182,99 Alle detaljer omkring lejemålet på bagsiden Reservation af din næste bil, er let via avis.dk Dato og tid ud Dato og tid ind Registrerings nr. Transmission Farve : 25/04/2015 Kl 15:35 : 26/04/2015 Kl 15:23 : AYP6292 : Hvid Avis er specialist i både korttids/eje og mini/easing af personbiler, minibusser og varevogne. avis.dk - den nemmeste, hurtigste og billigste vej til din næste lejebil.

' Kreditkort Bilag 902 AVIS Lejekontrakt nummer U283975311 Faktura nr. : 85786124 Lejemßl information.',, ', -,, ', :,., ', ' :.. ", ' Lejelængde Dato og tid ud Dato og tid ind 1 dag 25/04/2015 Kl 15:35 26/04/2015 Kl 15:23 Lejemål detaljer Antal/ Beløb Moms Moms beløb Total beløb a' pris Tid & Kilometer 144,66 * 19,87% 28,74 Portable Satellite Radio 1@ 7,99 7,99 * 19,87% 1,59 152,65 152,65 Udenlandsk Moms Total Beløb 19,87% 30,33 30,34 USD 182,99 - Momspligtig prooukt Forsikringsdækningen er leveret af Tryg Forsikring NUF. Org.nr. 989 563 521 MVA. Folke Bernadottes vei 50, N-5020 Bergen. OKK 1303,77 Total beløb er faktureret dit kreditkort. )Y>~( i--1- + ql I I ~ o Z:ZL/$57- Ved spørgsmål, venligst kontakt kundeservice via avis.dk/kontakt

Carlson Wagonlït Travel _._,. FAKTURA 15-025-2506031 DATO SIDE 2/03/2015 1 DANMARKS NATIONALBANK REJS EKONTORET ATT. HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. +45 33637878 FAX +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 5195 ------------ DERES REF. ORDREDATO 27/01/2015 DESTINATION: ivk~/newark AFREJSE 14/04/2015 KONSULENT CWT TRAVEL TEAM FILNR. 3325841 ---------------------------------------------------------------------------- PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE E TICKET BILLET FLYSELSK. REJSERUTE CWT REF PRIS LUFTH.SKAT: BEMÆRKN. CALLESEN/PER MR SK/117/8939702183/1 SCANDINAVIAN AIRLINES BUSINESS KØBENHAVN-WASHINGT. DULLE RABATTERET / BUSINESS DISCOUNTE -NEW YORK/NEWARK-KØBENHAVN YQQBG6 9,00 DKK 9,00 DKK AENDRING/CHANGE 0,00 A 9, O O SERVICEHONORAR - FLY PRIS 538,00 DKK O, O O 1 538,00 TILKØBSYDELSER BILLET SK/117/2710812814/l SERVICE TICKET AMENDMENT FEE FLYSELSK. SCANDINAVIAN AIRLINES BUSINESS REJSERUTE KØBENHAVN-WASHINGT. DULLE //NEW YORK/NEWARK-KØBENHAVN PRIS 2238,00 DKK BEMÆRKN. AENDRING/CHANGE RABATTERET / BUSINESS DISCOUNTE 0,00 A 2238,00 KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 5 r O 5 D KK 1, O 1 1 4, O 4 MOMS FØR MOMS MOMS BELØB EXCL.MOMS: 2789,04 A 0,00% 2247,00 0,00 I MOMS 1,01 1 0,00% 538,00 0,00 TOTAL 2790,05 1 25,00% 4,04 1,01 BETALT 2790,05- I _ REFERENCE K:5195-F:2506031 RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 2790,05 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne)~ der er ansvarlig for gennemførelse af transporten. D ~31 Cl 1 31 T Fr. E 3 ~ti DG,J le, -:J

Carlson Vvagonlit --- Travel FAKTURA 15-025-2506974 DATO SIDE 10/03/2015 1 DANMARKS NATIONALBANK REJS EKO~'''" RET ATT. HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. +45 33637878 FAX +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 5195 DERES REF. ORDREDATO DESTINATION: NEW YORK/NEWARK AFREJSE KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM FILNR. 27/01/2015 14/04/2015 3325341 ---------------------------------------------------------------------------- PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE CALLESEN/PER MR E TICKET BILLET SK/117/8939790925/l FLYSELSK. SCANDINAVIAN AIRLINES FLY Z-KLASSE REJSERUTE KØBENHAVN-WASHINGT. DULLE -NEW YORK/NEWARK-KØBENHAVN CWT REF YQQBG6 PRIS 4895,00 DKK LUFTH.SKAT: 7,00 DKK BEMÆRKN. AENDRING/CHANGE 0,00 A 4895,00 SERVICEHONORAR - FLY PRIS 538,00 DKK O, O O 1 538,00 TILKØBSYDELSER BILLET SK/117/2710815364/l SERVICE TICKET AMENDMENT FEE FLYSELSK. SCANDINAVIAN AIRLINES FLY Z-KLASSE REJSERUTE KØBENHAVN-WASHINGT. DULLE //NEW YORK/NEWARK-KØBENHAVN PRIS 2236,00 DKK BEMÆRKN. AENDRING/CHANGE 0,00 A 2236,00 KREDITKORT MERCHANT FEE PR I S 5, O 5 D KK 1, O 1 1 4, O 4 MOMS FØR MOMS MOMS BELØB i EXCL.MOMS: 7673,04 A 0,00%- 7131,00 0,00 j MOMS 1,01 1 0,00%- 538,00 0,00 I TOTAL 7674,05 1 25,00%- 4,04 1,01 BETALT : 7674,05- -------------------------------------------'-------------------------------- RESTBELØB: 0,00 DKK REFERENCE K:5195-F:2506974 BETALINGER DC 361485XXXX6076 7674,05 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. ----------------------------------------------------------------- For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.

Carlson Wagon lit -navel ~ FAKTURA 15-025-2502882 DATO SIDE 27/01/2015 1 DANMARKS NATIONALBANK REJSEKONTORE"' ATT. HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. FAX BANKKTONR. MOMSNR. +45 33637878 +45 33637800 4073 4001214950 66097218 DERES REF. DESTINATION: NEW YORK/NEWARK KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM KUNDENUMMER: 5195 ORDREDATO 27/01/2015 AFREJSE 15/04/2015 FILNR. 3325841 ---------------------------------------------------------------------------- PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE E TICKET BILLET FLYSELSK. REJS ERUTE CWT REF' BESPARELSE: REF.PRIS PRIS LUFTH.SKAT: BEMÆRKN. CALLESEN/PER MR SK/117/1958594262/l SCANDINAVIAN AIRLINES BUSINESS RABATTERET / KØBENHAVN-WASHINGT. DULLE BUSINESS DISCOUNTE -NEW YORK/NEWARK-KØBENHAVN YQQBG6 XI SPECIFIK REJSERUTE/LUFTFARTSSELSKAB 70693,00 DKK 23173,00 DKK 2693,00 DKK ETICKET 0,00 A 23173,00 SERVICEHONORAR - FLY PRIS 538,00 DKK O, O O 1 538,00 PRODUKTANSVAR PAK025 2232936 PERIODE 15/04/2015-15/04/2015 TILLÆG */UNIT 0,00 1 2 1, O O KREDITKORT MERCHANT FEE PR I S 5, 2 4 D KK 1, O 5 1 4, 19 MOMS FØR MOMS MOMS BELØB / EXCL.MOMS: 23736,19 A O, O O% 2 3 173, O O O, O O / MOMS 1, O 5 1 0,00% 559,00 0,00 / TOTAL 23737,24 1 25,00% 4,19 1,05 / BETALT : 23737,24- / REFERENCE K:5195-F:2502882 RESTBELØB: _ O, OO DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 23737,24 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. ----------------------------------------------------------------- For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten. - e' ;..._ '-! ~ _- u

Carlson Wagoniit Travel ~' FAKTURA 15-031-8003904 DATO SIDE 12/01/2015 1 DANMARKS NATIONALBANK REJS EKONTORET HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL COT ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. FAX BANKKTONR. MOMSNR. +45 70201987 +45 33637800 4073 4001214950 66097218 KUNDENUMMER: 5195 DERES REF. DESTINATION: WASHINGTON KONSULENT : ONLINE BOOKING ORDREDATO 12/01/2015 - AFREJSE : 15/04/2015 FILNR. 3310987 PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE CALLESEN/PER MR INTERNATIONAL HOTEL HOTEL ANKOMST AFREJSE TYPE TRIP REASO: CWT REF MELROSE HOTEL WASHINGTON PENNSYLVANIA AVE. N.W. 2430 20037 WASHINGTON 15/04/2015 19/04/2015 RUN OF HOUSE Ol MELROSE HOTEL WASHINGTON 8TZOK8 VOUCHER 50 165640 ANSLÅET PRIS TIL BETALING PRIS 312,01 USD STK: 4 1248,04 USD SERVICEHONORAR - HOTEL PRIS 63,00 DKK 0,00 1 6 3, O O KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 0,59 DKK O, 12 1 O, 4 7 MOMS FØR MOMS MOMS BELØB I EXCL. MOMS: 6 3, 4 7 1 0,00%- 63,00 0,00 I MOMS 0,12 1 25,00%- 0,47 0,12 I TOTAL 63,59 I BETALT : 63,59- REFERENCE K:5195-F:8003904 RESTBELØB: O, O O DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 63,59 DKK Denne faktura skal IKKE betales - konto. er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten. G- C } '.. J