Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juli 2017 (OR. en, fr) 10939/1/17 REV 1 FIN 447 INST 299 PE-L 32 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 - Rådets holdning I. INDLEDNING Forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for 2018 (BF 2018) som foreslået af Europa-Kommissionen beløber sig 1 til: 160 642 105 435 EUR i forpligtelsesbevillinger 145 425 106 549 EUR i betalingsbevillinger. I forhold til 2017-budgettet 2 svarer dette for forpligtelsesbevillingernes vedkommende til en stigning på +1,72 % og for betalingsbevillingernes vedkommende til en stigning på +8,13 %. 1 2 Disse beløb omfatter planlagte bevillinger til særlige instrumenter uden for den flerårige finansielle ramme. Inkl. ændringsbudget nr. 1-2/2017. 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 1
II. FREMGANGSMÅDE Budgetudvalget har i løbet af juni og juli 2017 gennemgået BF 2018 ud fra følgende principper: Der arbejdes inden for rammerne af de budgetmæssige retningslinjer, som Rådet fastsatte for 2018-budgettet i sine konklusioner, der blev vedtaget den 21. februar 2017 1. Der anvendes en tilgang, der fører til et budget, som opfylder kravene om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning og samtidig tager behørigt hensyn til den fortsat stramme økonomiske og budgetmæssige situation i medlemsstaterne. Der afsættes passende midler til Unionens forskellige prioriteter, således at bevillingerne fastsættes på grundlag af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse og en realistisk absorptionskapacitet. Der afsættes de bevillinger, der er nødvendige, for at de forskellige programmer kan gennemføres gnidningsløst i det femte år af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020. Der afsættes de bevillinger, der er nødvendige for at støtte Unionens politiske prioriteter, navnlig fremme af beskæftigelse og vækst og imødegåelse af udfordringer på områderne sikkerhed og migration. Med henblik på at kunne klare uforudsete situationer fastsættes der tilstrækkelige margener i forpligtelsesbevillinger under lofterne for udgiftsområderne og underudgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme, bortset fra underudgiftsområde 1b og udgiftsområde 3. Betalingsbevillingerne holdes strengt under kontrol, hvilket medfører en reduktion i betalingsbevillingerne, navnlig inden for udgiftsområderne 1 og 2. BILAG II indeholder et udkast til Rådets erklæring om betalingsbevillinger. 1 Dok. 6522/17. 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 2
For så vidt angår administrative udgifter har Budgetudvalget gennemgået institutionernes budgetter på følgende grundlag: Omfanget af institutionernes administrative udgifter holdes under streng kontrol i overensstemmelse med den fremgangsmåde, som medlemsstaterne har fulgt for deres egne offentlige tjenester. Hver institutions driftsbudget fastsættes på et passende niveau under hensyntagen til institutionens særlige karakter og dens reelle og berettigede behov. Der foretages målrettede nedskæringer, og den faste nedskæringssats på lønninger hæves for næsten alle institutioner og kontorer under hensyntagen til deres tidligere og nuværende budgetgennemførelse og antal ledige stillinger. Denne fremgangsmåde vil resultere i et passende niveau for de administrative udgifter, og det sikres samtidig, at institutionerne kan fungere korrekt. Bilag II indeholder et udkast til Rådets erklæring om en personalenedskæring på 5 %. Budgetudvalget koncentrerede sig også om udgifterne til administrativ støtte i forbindelse med operationelle programmer og om bevillingerne til forvaltningsorganerne. I den forbindelse foreslås det at foretage målrettede nedskæringer på grundlag af de samme principper som dem, der anvendes for institutionernes administrative udgifter. Med hensyn til de decentraliserede agenturer foreslås det at reducere de samlede bidrag fra Unionens budget med 5 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger. Agenturer, som ikke tidligere fuldt ud har gennemført bidragene fra Unionens budget, og/eller hvis absorptionskapacitet kan være lavere end de prognoser, som Kommissionen har udarbejdet, vil blive berørt af disse nedskæringer. 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 3
III. RESULTAT AF DRØFTELSERNE 1 På grundlag af ovennævnte tilgang er Budgetudvalget nået til enighed om Rådets holdning til BF 2018, som vil beløbe 2 sig til: 158 917 298 644 EUR i forpligtelsesbevillinger 144 429 559 426 EUR i betalingsbevillinger. I forhold til 2017-budgettet 3 svarer dette for forpligtelsesbevillingernes vedkommende til en stigning på +0,63 % og for betalingsbevillingernes vedkommende til en stigning på +7,39 %. 1 2 3 Et skema, der sammenfatter resultaterne af drøftelserne, findes i BILAG IV. Disse beløb omfatter planlagte bevillinger til særlige instrumenter uden for den flerårige finansielle ramme. Inkl. ændringsbudget nr. 1-2/2017. 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 4
I denne forbindelse foreslår Budgetudvalget følgende ændringer til BF 2018 1 : 1. Intelligent og inklusiv vækst (udgiftsområde 1 i den flerårige finansielle ramme) a) Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse (underudgiftsområde 1a i den flerårige finansielle ramme) Størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastsættes således, at der sigtes mod en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 2018, på i alt 750,0 mio. EUR på en række specifikke budgetposter, herunder udgifter til administrativ støtte og teknisk bistand, navnlig vedrørende større infrastrukturprojekter, (98,64 mio. EUR, heraf 45,91 mio. EUR i de europæiske satellitnavigationssystemer (EGNOS og Galileo), 32,71 mio. EUR i den internationale termonukleare forsøgsreaktor (ITER) og 20,03 mio. EUR i det europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus)), den fælles strategiske ramme for forskning og innovation (504,43 mio. EUR, heraf 12,96 mio. EUR i Euratoms program for forskning og uddannelse og 491,47 mio. EUR i Horisont 2020), beskæftigelse og social innovation (9,82 mio. EUR), told 2020 og Fiscalis 2020 (4,25 mio. EUR), Connecting Europe-faciliteten (111,56 mio. EUR, heraf 58,57 mio. EUR i Energi, 19,99 mio. EUR i Transport og 33,00 mio. EUR i informations- og kommunikationsteknologi (IKT)), aktioner, der finansieres inden for rammerne af Kommissionens prærogativer og særlige beføjelser, som er blevet tillagt Kommissionen (-13,31 mio. EUR), og andre aktioner og programmer (7,49 mio. EUR). Dette omfatter anvendelse af den samlede margen for forpligtelser med et beløb på 658,35 mio. EUR inden for dette underudgiftsområde. 1 Resultatet af gennemgangen beskrives i nærmere enkeltheder i addendum 1-5 til dette dokument vedrørende de forskellige politikområder. 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 5
Størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 2018, på i alt 190,0 mio. EUR, heraf 30,88 mio. EUR i større infrastrukturprojekter (heraf 8,80 mio. EUR i de europæiske satellitnavigationssystemer (EGNOS og Galileo), 14,02 mio. EUR i den internationale termonukleare forsøgsreaktor (ITER) og 8,06 mio. EUR i det europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus)), 120,37 mio. EUR i den fælles strategiske ramme (FSR) for forskning og innovation (heraf 3,46 mio. EUR i Euratoms program for forskning og uddannelse og 116,91 mio. EUR i Horisont 2020), 0,1 mio. EUR i beskæftigelse og social innovation, 2,07 mio. EUR i told 2020 og Fiscalis 2020, 23,05 mio. EUR i Connecting Europe-faciliteten (heraf 8,12 mio. EUR i Energi, 9,91 mio. EUR i Transport og 5,02 mio. EUR i informations- og kommunikationsteknologi (IKT)), 8,00 mio. EUR i aktioner, der finansieres inden for rammerne af Kommissionens prærogativer og særlige beføjelser, som er blevet tillagt Kommissionen, og 5,02 mio. EUR i andre aktioner og programmer. Ovennævnte beløb tager også højde for nedskæringer i bidragene til decentraliserede agenturer på i alt 0,52 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger inden for dette underudgiftsområde. Den disponible margen inden for underudgiftsområde 1a bliver på 806,05 mio. EUR. b) Økonomisk, social og territorial samhørighed (underudgiftsområde 1b i den flerårige finansielle ramme) Størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastholdes, således som der anmodes om i BF 2018. 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 6
Størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 2018, på i alt 240,00 mio. EUR, navnlig programmerne for 2014-2020, især: overgangsregioner (55,00 mio. EUR), konkurrenceevne (mere udviklede regioner) (85,00 mio. EUR), regioner i den yderste periferi og tyndt befolkede regioner (5 mio. EUR), europæisk territorialt samarbejde (90,50 mio. EUR) og teknisk bistand og nyskabende aktioner (4,50 mio. EUR). Den disponible margen inden for underudgiftsområde 1b bliver på 6,45 mio. EUR. 2. Bæredygtig vækst: naturressourcer (udgiftsområde 2 i den flerårige finansielle ramme) 1 Størrelsen af forpligtelsesbevillingerne, der anmodes om i BF 2018, nedskæres med 275,01 mio. EUR for budgetposter vedrørende administrativ støtte, budgetposter vedrørende operationel teknisk bistand og aktionsposter under Den Europæiske Garantifond for Landbruget (269,36 mio. EUR), Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (0,76 mio. EUR), Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri og obligatoriske bidrag til regionale fiskeriforvaltningsorganisationer samt andre internationale organisationer (4,32 mio. EUR) og LIFE-programmet (0,15 mio. EUR). 1 En videre behandling af forslaget vil finde sted i forbindelse med den årlige ændringsskrivelse, der ajourfører de skønnede behov og bevillinger til landbrugsudgifter, jf. udkast til Rådets erklæring om betalingsbevillinger i BILAG II. 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 7
Størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 2018, på i alt 271,01 mio. EUR, heraf 265,36 mio. EUR for Den Europæiske Garantifond for Landbruget, 0,76 mio. EUR for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, 4,32 mio. EUR for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri og obligatoriske bidrag til regionale fiskeriforvaltningsorganisationer samt andre internationale organisationer og 0,15 mio. EUR for LIFE-programmet. Ovennævnte beløb tager også højde for nedskæringer i bidragene til decentraliserede agenturer på 0,41 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger inden for dette udgiftsområde. Den disponible margen inden for udgiftsområde 2 bliver på 988,48 mio. EUR. 3. Sikkerhed og medborgerskab (udgiftsområde 3 i den flerårige finansielle ramme) Størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 2018, på i alt 30,82 mio. EUR på en række budgetposter vedrørende udgifter til administrativ støtte (0,80 mio. EUR) og driftsudgifter til nye programmer (25,94 mio. EUR). Størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der bl.a. foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 2018, på i alt 19,56 mio. EUR på en række budgetposter vedrørende udgifter til administrativ støtte (0,80 mio. EUR) og driftsudgifter (14,68 mio. EUR). Ovennævnte beløb tager også højde for nedskæringer i bidragene til decentraliserede agenturer på i alt 4,08 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger inden for dette udgiftsområde. 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 8
Den disponible margen inden for udgiftsområde 3 bliver lig nul. Fleksibilitetsinstrumentet anvendes med et beløb på 786,24 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger. 4. Et globalt Europa (udgiftsområde 4 i den flerårige finansielle ramme) Størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastsættes således, at der sigtes mod en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 2018, på i alt 90 mio. EUR på en række specifikke budgetposter vedrørende instrumentet til førtiltrædelsesbistand (36,24 mio. EUR), det europæiske naboskabsinstrument (1,91 mio. EUR), instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (19,57 mio. EUR), partnerskabsinstrumentet til samarbejde med tredjelande (10,17 mio. EUR), det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (0,22 mio. EUR), instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred (15,10 mio. EUR), initiativet EU-bistandsfrivillige (0,05 mio. EUR), aktioner, der finansieres inden for rammerne af Kommissionens prærogativer og særlige beføjelser, som er blevet tillagt Kommissionen (6,70 mio. EUR), og andre aktioner og programmer (0,03 mio. EUR). Størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 2018, på i alt 20 mio. EUR, heraf 7,79 mio. EUR for instrumentet til førtiltrædelsesbistand, 1,91 mio. EUR for det europæiske naboskabsinstrument, 8,02 mio. EUR for instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde, 0,27 mio. EUR for partnerskabsinstrumentet til samarbejde med tredjelande, 0,22 mio. EUR for det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder, 1,70 mio. EUR for instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred, 0,05 mio. EUR for initiativet EUbistandsfrivillige og 0,03 mio. EUR for andre aktioner og programmer. Den disponible margen inden for udgiftsområde 4 bliver på 321,95 mio. EUR. 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 9
5. Administration (udgiftsområde 5 i den flerårige finansielle ramme) En oversigt over de foreslåede bevillinger findes i BILAG V. a) Sektion I Europa-Parlamentet Med hensyn til Europa-Parlamentet foreslås det, at BF 2018 (sektion I) godkendes uden ændringer. b) Sektion II Det Europæiske Råd og Rådet Der foreslås en bevillingsramme på 574 221 000 EUR for Det Europæiske Råds og Rådets budget, hvilket svarer til en stigning på +2,25 % i forhold til 2017- budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at bevare den faste nedskæringssats på lønninger på 5 % som foreslået i BF 2018. Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til generelle udgifter til tolkning (500 000 EUR) og reserve til uforudsete udgifter (500 000 EUR). c) Sektion III Kommissionen Der foreslås en bevillingsramme på 3 540 885 536 EUR til Kommissionens administrative udgifter (herunder til OP, OLAF, EPSO, PMO, OIB og OIL), hvilket svarer til en stigning på +1,21 % i forhold til 2017-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats på lønninger for Kommissionens hovedsæde til 3,3 % (16 614 174 EUR). Den faste nedskæringssats for delegationerne på 5,5 % bevares som foreslået i BF 2018. 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 10
Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til eksternt personale (ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, udstationerede nationale eksperter, ansatte i organerne, sociale udgifter) (5 174 000 EUR), medlemmer (aflønninger og tillæg samt godtgørelser) (360 000 EUR) udgifter ved ansættelse (1 000 000 EUR), udtræden (2 143 000 EUR), eksterne sprogtjenester (1 000 000 EUR), indretning af lokaler (250 000 EUR), sikkerhed (500 000 EUR), tjenesterejser og repræsentation (500 000 EUR), møder, udvalg, konferencer (1 950 000 EUR), studier og undersøgelser (500 000 EUR), generelt udstyr, køretøjer, møbler (200 000 EUR) og andre administrative udgifter (1 200 000 EUR). Der foreslås en bevillingsramme på 2 091 169 200 EUR til pensioner og Europaskolerne, hvilket svarer til en stigning på +5,85 % i forhold til 2017- budgettet. Publikationskontoret (OP) Der foreslås en bevillingsramme på 95 412 770 EUR for OP's budget, hvilket svarer til en stigning på +15,29 % i forhold til 2017-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats på lønninger til 1,2 % (546 230 EUR). Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) Der foreslås en bevillingsramme på 58 640 146 EUR for OLAF's budget, hvilket svarer til et fald på 2,18 % i forhold til 2017-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats på lønninger til 2,6 % (328 854 EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til andre administrationsudgifter (35 000 EUR) og bygninger og dertil knyttede udgifter (200 000 EUR). 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 11
Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) Der foreslås en bevillingsramme på 26 123 326 EUR for EPSO's budget, hvilket svarer til et fald på 2,04 % i forhold til 2017-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats på lønninger til 2,2 % (83 674 EUR). Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO) Der foreslås en bevillingsramme på 38 369 872 EUR for PMO's budget, hvilket svarer til et mindre fald på 0,85 % i forhold til 2017-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats på lønninger til 2,9 % (136 794 EUR). Der foreslås en målrettet nedskæring ved en specifik reduktion af bevillingerne til eksternt personale (239 334 EUR). Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB) Der foreslås en bevillingsramme på 76 743 558 EUR for OIB's budget, hvilket svarer til en stigning på +12,60 % i forhold til 2017-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats på lønninger til 2,0 % (396 442 EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til eksternt personale (966 000 EUR) og bygninger og dertil knyttede udgifter (350 000 EUR). 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 12
Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL) Der foreslås en bevillingsramme på 24 585 538 EUR for OIL's budget, hvilket svarer til en stigning på +0,89 % i forhold til 2017-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats på lønninger til 1,7 % (96 962 EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til eksternt personale (116 500 EUR). d) Sektion IV Den Europæiske Unions Domstol Der foreslås en bevillingsramme på 406 902 250 EUR 1 for Domstolens budget, hvilket svarer til en stigning på +1,89 % i forhold til 2017-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats på lønninger til 3,5 % (2 540 000 EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til øvrige ansatte (306 000 EUR), praktikkurser og udveksling af ansatte (88 500 EUR), tjenesterejser (53 500 EUR), aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger (42 750 EUR), PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Domstolens ansatte (11 500 EUR), indretning af lokaler (150 000 EUR), undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter (100 000 EUR), rengøring og vedligeholdelse (300 000 EUR), indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel (50 000 EUR), eksterne ydelser til driften, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne (260 000 EUR), retsomkostninger og skadeserstatning (30 000 EUR) og udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering (330 000 EUR). 1 Dette beløb tager højde for institutionens bidrag til akkrediterede Europaskoler (type 2) på 40 000 EUR. 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 13
e) Sektion V Revisionsretten Der foreslås en bevillingsramme på 144 374 000 EUR for Revisionsrettens budget, hvilket svarer til en stigning på +2,22 % i forhold til 2017-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats på lønninger til 4,0 % (627 000 EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til medlemmers tjenesterejser (110 000 EUR), medlemmernes uddannelseskurser (50 000 EUR), andet personale (166 000 EUR), praktikkurser og udveksling af ansatte (26 000 EUR), andre eksterne ydelser (10 000 EUR), faglig videreuddannelse (50 000 EUR), personalets tjenesterejser (300 000 EUR), PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Revisionsrettens ansatte (130 000 EUR), indretning af lokaler (20 000 EUR), eksterne ydelser til driften, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne (90 000 EUR), inventar (176 000 EUR), teknisk materiel og tekniske anlæg (80 000 EUR), retsomkostninger og skadeserstatning (100 000 EUR), andre administrative udgifter (30 000 EUR), møder, kongresser og konferencer (30 000 EUR) og generelle publikationer (100 000 EUR). f) Sektion VI Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Der foreslås en bevillingsramme på 135 048 961 EUR for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs budget, hvilket svarer til en stigning på +0,93 % i forhold til 2017-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at bevare den faste nedskæringssats på lønninger på 4,5 % som foreslået i BF 2018. 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 14
Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til efteruddannelse (23 800 EUR), indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde (32 304 EUR), inventar (32 304 EUR), diverse udgifter til interne møder (20 000 EUR), udgifter til afholdelse af og deltagelse i høringer og andre arrangementer (160 627 EUR), repræsentationsudgifter (20 000 EUR), tolkning (341 686 EUR), kommunikation (159 636 EUR), studier, research og høringer (45 000 EUR) og udgifter til dokumentation og bibliotek (29 048 EUR). g) Sektion VII Regionsudvalget Der foreslås en bevillingsramme på 94 470 541 EUR for Regionsudvalgets budget, hvilket svarer til en stigning på +1,26 % i forhold til 2017-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at bevare den faste nedskæringssats på lønninger på 6,0 % som foreslået i BF 2018. Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til vederlag og godtgørelser (1 406 870 EUR), andet personale (128 919 EUR), tolkning (97 303 EUR), rengøring og vedligeholdelse (150 000 EUR) og ekstern ekspertise og eksternt researcharbejde (56 300 EUR). h) Sektion VIII Den Europæiske Ombudsmand Med hensyn til Den Europæiske Ombudsmand foreslås det, at BF 2018 godkendes uden ændringer (10 869 161 EUR 1 ), hvilket svarer til et mindre fald på 0,33 % i forhold til 2017-budgettet. 1 Dette beløb tager højde for institutionens bidrag til akkrediterede Europaskoler (type 2) på 210 000 EUR. 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 15
i) Sektion IX Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Der foreslås en bevillingsramme på 13 428 697 EUR for budgettet for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, hvilket svarer til en stigning på +18,58 % i forhold til 2017-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats til 1,0 % for vederlag og godtgørelser til institutionens personale (54 370 EUR) samt for vederlag og godtgørelser til bestyrelsen (11 986 EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale (26 000 EUR), leje og andre udgifter i forbindelse med bygninger (200 000 EUR), andre driftsudgifter (85 000 EUR), publikations- og informationsudgifter (46 000 EUR), andre aktiviteter vedrørende eksterne interessenter (100 000 EUR), bestyrelsesmøder (120 000 EUR), udgifter til oversættelse og tolkning for bestyrelsen (160 000 EUR), IT-udstyr og tjenester for bestyrelsen (100 000 EUR), eksterne konsulenttjenester og undersøgelser for bestyrelsen (100 000 EUR) og andre udgifter i forbindelse med Det Europæiske Databeskyttelsesråds virksomhed (40 000 EUR). j) Sektion X Tjenesten for EU's Optræden Udadtil Der foreslås en bevillingsramme på 665 814 904 EUR for budgettet for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, hvilket svarer til en stigning på +0,88 % i forhold til 2017-budgettet. Der er indeholdt en korrektion i konto 1200 (kontraktansat personale) svarende til en fejl i det samlede antal stillinger for kontraktansatte i ansættelsesgruppe IV (71 000 EUR). 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 16
Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats på lønninger for personale omfattet af vedtægten ved hovedsædet til 2,3 % (1 375 432 EUR), for delegationer til 3,8 % (705 480 EUR) og for militære udstationerede nationale eksperter til 3,4 % (292 868 EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne: - ved hovedsædet: kontraktansatte (1 205 316 EUR), ansættelse (50 000 EUR), rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten (160 000 EUR), lægetjeneste (150 000 EUR), informations- og kommunikationsteknologi (1 000 000 EUR), kryptografi og højtklassificeret informations- og kommunikationsteknologi (1 000 000 EUR), sikker informations- og kommunikationsteknologi op til»eu restricted«-niveau (500 000 EUR), tekniske sikkerhedsmodforanstaltninger (210 000 EUR), teknisk materiel og tekniske anlæg (50 000 EUR), udgifter til dokumentation og bibliotek (150 000 EUR), offentlig information og offentlige begivenheder (150 000 EUR), procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger (50 000 EUR), andre driftsudgifter (50 000 EUR) og tjenester til konfliktforebyggelse og mæglingsstøtte (50 000 EUR) og - i delegationer: ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed (1 770 000 EUR). I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/344 af 14. december 2016 om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2017 1 er der modregnet 570 mio. EUR i margenen for udgiftsområde 5. Den disponible margen inden for udgiftsområde 5 bliver på 148,58 mio. EUR. 1 EUT L 50 af 28.2.2017, s. 57. 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 17
6. Særlige instrumenter Det foreslås at fastholde de bevillinger, der er henført i BF 2018 til nødhjælpsreserven og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, og at reducere bevillingerne til Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (524 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 200 mio. EUR i betalingsbevillinger). 7. Personalenormering For så vidt angår personalenormeringen foreslås stillingsfortegnelserne i BF 2018 godkendt som foreslået af Kommissionen. 8. Indtægter For så vidt angår indtægter foreslås det, at BF 2018 accepteres efter de tekniske tilpasninger som følge af de ændringer med hensyn til udgifter, som Rådet har foretaget i sin holdning. 9. Budgetanmærkninger Det foreslås at tilpasse budgetanmærkningerne i BF 2018 til de udgiftsændringer, der er foretaget i Rådets holdning, og navnlig Unionens bidrag til finansieringen af de forskellige EU-organer, samt den faste nedskæringssats for EU-institutionerne og -kontorerne. 10. Kontoplan For så vidt angår kontoplanen foreslås det, at BF 2018 accepteres. 11. Retsgrundlag Der lægges særlig vægt på at overholde bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale for så vidt angår retsgrundlagene. 12. Programredegørelser Der lægges særlig vægt på de programredegørelser, som Kommissionen har fremlagt. 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 18
IV. KONKLUSION De Faste Repræsentanters Komité opfordres til at henstille til Rådet, at det bekræfter resultatet af drøftelserne som gengivet i dette dokument vedtager Rådets holdning som fastlagt i dette dokument i overensstemmelse med artikel 314, stk. 3, i TEUF pålægger formandskabet at sende Europa-Parlamentet Rådets holdning sammen med redegørelsen for grundene til holdningen og med henblik herpå godkender udkastet til skrivelse i BILAG III optager erklæringerne i BILAG II i sin protokol lader Rådets holdning, som den foreligger i BILAG I, offentliggøre i Den Europæiske Unions Tidende enstemmigt samtykker i anvendelse af skriftlig procedure med henblik herpå. 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 19
BILAG I RÅDETS AFGØRELSE OM VEDTAGELSE AF RÅDETS HOLDNING TIL FORSLAGET TIL DEN EUROPÆISKE UNIONS ALMINDELIGE BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2018 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, stk. 3, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a, og ud fra følgende betragtninger: (1) Kommissionen forelagde den 29. juni 2017 et forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 1. (2) Rådet har gennemgået Kommissionens forslag med henblik på at fastlægge en holdning, der på indtægtssiden er i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 2 og på udgiftssiden med Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 3 1 2 3 COM(2017) 400 final. EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105. EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884. 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 20 BILAG I
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Eneste artikel Rådet vedtog den 4. september 2017 sin holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018. Den fuldstændige tekst kan læses eller downloades på Rådets websted: http://www.consilium.europa.eu. Udfærdiget i Bruxelles, den 4. september 2017. På Rådets vegne Formand 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 21 BILAG I
BILAG II UDKAST TIL ERKLÆRINGER TIL OPTAGELSE I RÅDETS PROTOKOL A. ERKLÆRINGER FRA RÅDET 1. Rådets erklæring om betalingsbevillinger "Rådet vil omhyggeligt gennemgå ændringsskrivelsen for landbrugsområdet (herunder med oplysninger om formålsbestemte indtægter) med henblik på i passende grad at vurdere ressourcerne inden for udgiftsområde 2 (Bæredygtig vækst: naturressourcer) i budgettet for 2018. Rådet opfordrer Kommissionen til nøje at kontrollere gennemførelsen af programmerne for 2014-2020. Med henblik herpå opfordrer det Kommissionen til rettidigt at forelægge ajourførte taloplysninger om situationen og overslag over betalingsbevillinger for 2018 med henblik på at gøre det muligt for budgetmyndigheden at træffe de nødvendige beslutninger om berettigede behov i rette tid." 2. Rådets erklæring om personalenedskæringen på 5 % "Rådet minder om, at målåret for gennemførelse af personalenedskæringen på 5 %, der skal gennemføres i alle institutioner, organer og agenturer, er 2017 som anført i punkt 27 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 om budgetdisciplin, budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning. 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 22 BILAG II
Rådet anerkender den indsats, der er gjort for at nå dette mål, som illustreret i Kommissionens tabel, der er gengivet i tillæg 1. Rådet mener, at personaleniveauet i alle institutioner, organer og agenturer skal overvåges løbende for at sikre, at de besparelser, der er opnået i de administrative udgifter, varer ved. Rådet understreger ligeledes betydningen af nøje at overvåge bevillingerne for alle kategorier af eksternt personale. Det ser derfor med tilfredshed på Kommissionens oversigt over konsoliderede data om alt eksternt personale ansat af institutionerne, som angivet i tillæg 2 i overensstemmelse med finansforordningens artikel 38, stk. 3, litra b). Det opfordrer Kommissionen til fortsat at forelægge disse oplysninger for budgetmyndigheden, når den fremlægger sine budgetforslag for kommende år. Rådet insisterer på, at der skal gennemføres en behørig vurdering af resultatet af personalenedskæringen på 5 %, og ser i den forbindelse frem til at modtage den uafhængige evaluering af resultaterne fra Den Europæiske Revisionsret." 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 23 BILAG II
Tillæg 1 til Rådets erklæring om en personalenedskæring på 5 % Institutionerne Budget 2012 1 Stillinger i stillingsfortegnelsen - Alle institutioner Udviklingen frem til i dag i forhold til nedskæringsmålet på 5 % over 5 år 2013-2017 Nedskærin gsmålet 2013-2017 5 % Årligt reference mål 2 1 % Gennemførelse af stillingsnedskæringer 3 2013 2014 2015 2016 2017 BF2018 I alt Resterende afstand til målet Stillinge r Procentp oint Europa-Parlamentet 4 5 603-281 -56 - -37-47 -17 5-60 6-60 -187 94 1,7 % Det Europæiske Råd og Rådet 3 136-157 -31-46 -42-22 -32-15 - -157-0,0 % Kommissionen 25 073-1 254-251 -250-250 -263-252 -239 - -1 254-0,0 % Den Europæiske Unions Domstol 1 952-98 -20-20 -20-7 5-13 5-19 - -79 19 1,0 % Den Europæiske Revisionsret 885-44 -9-9 -9-9 -9-9 - -45-0,0 % Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 685-34 -7-7 -7-7 -7-6 - -34-0,0 % Regionsudvalget 500-25 -5 - -5-5 -7-9 - -26-0,0 % Den Europæiske Ombudsmand 64-3 -1 - - -1-1 -1 - -3-0,0 % Den Europæiske Tilsynsførende for 43-2 - - - -1-1 - - -2-0,0 % Tjenesten for EU's 1 679-84 -17 - -17-17 -17-17 -16-84 - 0,0 % Optræden Udadtil Institutionerne i alt 39 620-1 982-397 -332-387 -379-322 -375-76 -1 871 113 0,3 % 1 Godkendte stillinger i 2012, ekskl. stillinger relateret til Kroatiens tiltrædelse (140 stillinger) og EP's politiske grupper (1 015 stillinger), med følgende tilpasninger: - EP har fået tildelt 60 nye stillinger, og samme antal er blevet nedlagt i EØSU (-36) og RU (-24) som et resultat af den samarbejdsaftale, der blev indgået den 5. februar 2014 mellem de nævnte institutioner. - 10 stillinger er overført fra Rådet til EU-Udenrigstjenesten i 2014. - 2 stillinger er overført fra EU-Udenrigstjenesten til Kommissionen (PMO) i 2014. - 1 stilling er overført fra Revisionsretten til Kommissionen (PMO) i 2015. - 1 stilling er overført fra Rådet til EU-Udenrigstjenesten i 2015. - 6 stillinger er overført fra Rådet til Kommissionen (PMO) i 2015. - 2 stillinger er overført fra EP til Kommissionen i 2016. - 1 stilling er overført fra Revisionsretten til Kommissionen i 2016. - 2 stillinger vil blive overført fra Rådet til Kommissionen i 2018. 2 Lineær prognose over 5 år på 1 % pr. år, afrundede tal. 3 Kilder: de godkendte budgetter for 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (inkl. ændrings- og/eller forslag til ændringsbudgetter) og forslaget til budget for 2018. 4 Målet for nedskæringerne i EP er baseret på budgettet for 2014 (ekskl. stillingerne til de politiske grupper), således som det er fastsat i EP's udtalelse om anvendelsen af punkt 27 i den interinstitutionelle aftale (se de fælles konklusioner vedrørende 2016-budgettet). EP har forpligtet sig til at fortsætte arbejdet med at reducere det samlede antal stillinger på sin stillingsfortegnelse og til at afslutte arbejdet i 2019. 5 Stillinger, som budgetmyndigheden har tildelt institutionen i perioden 2013-2017, idet den dermed bevidst har afveget fra det forløb, som Kommissionen har forslået med henblik på at opnå det samlede nedskæringsmål. 6 Der er skåret 76 stillinger i stillingsfortegnelsen for Parlamentets administration som kompenserende nedskæring for at udligne en stigning på 76 stillinger til de politiske grupper. 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 24 BILAG II
Tillæg 2 til Rådets erklæring om en personalenedskæring på 5 % Institution (mio.) UDVIKLINGEN I EKSTERNT PERSONALE I ALLE INSTITUTIONER 2013-2018 B2013 B2014 B2015 Årsværk (mio.) Årsvæ rk (mio.) Årsvæ rk B2016 (inkl. FÆB3/2016) (mio.) B2017 BF2018 Årsværk (mio.) Årsværk (mio.) Årsværk (mio.) Europa-Parlamentet 217,7 6 854 231 7 515 237,3 7 253 257,6 7 672 273,8 7 579 276,5 7 750 2,7 171 58,8 896 Det Europæiske Råd og Rådet 10,7 240 9,9 234 10,2 234 10,2 234 11,1 246 11,6 246 0,5 0 0,9 6 Kommissionen 455,5 8 412 448,9 8 313 449,2 8 162 454,1 8 040 464 7 928 473 7 889 9,0-39 17,5-523 Den Europæiske Unions Domstol 6,1 158 6,2 163 6,4 156 6,7 162 7,7 176 8,4 184 0,7 8 2,3 26 Revisionsretten 3,5 74 3,4 69 3,5 71 3,9 77 4,3 80 4,9 86 0,6 6 1,4 12 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Udvikling 2018/2017 Årsvæ rk Udvikling 2018/2013 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,6 45 2,7 53 2,8 53 0,1 0 0,1 3 Regionsudvalget 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 2,9 63 3,2 64 0,3 1 0,6-24 Den Europæiske Ombudsmand 0,3 6 0,4 9 0,5 10 0,5 12 0,7 15 0,7 15 0,0 0 0,4 9 Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,6 12 0,9 16 0,9 16 0,0 0 0,5 8 Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 83,1 1 853 80,6 1 894 81,3 1 828 86,3 1 764 92,3 1 826 100,1 1 884 7,8 58 17,0 31 Institutionerne i alt 782,6 17 743 785,7 18 338 793,8 17 825 825,3 18 077 860,3 17 981 882,1 18 186 21,8 205 99,5 443 (mio.) Årsvæ rk 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 25 BILAG II
B. ANDRE ERKLÆRINGER 1. Ensidig erklæring fra Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Letland, Litauen, Polen, Rumænien og Slovakiet om EU's strategiske kommunikation "Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Letland, Litauen, Polen, Rumænien og Slovakiet (i det følgende benævnt "medlemsstaterne") anerkender det overordnede behov for at rationalisere EU's administrative udgifter og erkender, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil også er underlagt forsvarlig budgetlægning. Det Europæiske Råd har imidlertid fastlagt klare politiske prioriteter, som skal behandles på passende vis. På denne baggrund minder medlemsstaterne om den vigtige rolle, som EU's kapacitet for ekstern strategisk kommunikation spiller som nyttigt værktøj til fremme af EU's centrale politikker og kerneværdier. Med sigte på at træffe velovervejede beslutninger understreger medlemsstaterne, at det er vigtigt at have rettidige og detaljerede oplysninger om fordelingen af budgetmidler og menneskelige ressourcer mellem de strategiske kommunikationsgrupper for det vestlige Balkan, syd og øst i 2018 og fremefter. Derfor opfordrer medlemsstaterne Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til at sikre den nødvendige gennemsigtighed. Medlemsstaterne anerkender, at fokus hidtil har ligget på gennemførelsen af gruppen for syd og gruppen for det vestlige Balkan, og understreger det stigende behov for en passende styrkelse af gruppen for øst 1, som i øjeblikket hovedsageligt er afhængig af udstationerede eksperter fra medlemsstaterne." 1 I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 19.-20. marts 2015. 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 26 BILAG II
2. Ensidig erklæring fra Frankrig og Luxembourg "Frankrig og Luxembourg påpeger, at medlemsstaternes regeringer med vedtagelsen af Edinburghafgørelsen af 12. december 1992 bekræftede, at Europa-Parlamentets hjemsted i Strasbourg er det sted, hvor denne institution primært holder ordinære plenarmøder. Edinburghafgørelsens bestemmelser er nu indarbejdet i protokollerne om fastlæggelse af institutionernes hjemsted, der er knyttet som bilag til TEU og TEUF (protokol nr. 6) og til Euratomtraktaten (protokol nr. 3). Disse bindende bestemmelser omfatter bl.a. et krav om, at budgetmøderækken afholdes i Strasbourg. I et annulationssøgsmål anlagt i februar 2017 (sag C-73/17) gør den franske regering, støttet af den luxembourgske regering, gældende, at Europa-Parlamentet med sin endelige vedtagelse af budgettet for regnskabsåret 2017 under den yderligere plenarmøderække, der blev afholdt den 30. november og den 1. december 2016 i Bruxelles, klart tilsidesatte reglen om, at det skal udøve sine budgetbeføjelser i Strasbourg. Af indlysende retssikkerhedsmæssige grunde og af hensyn til nødvendigheden af at sikre kontinuiteten af EU's offentlige tjenester anmodede den franske regering dog Retten om at opretholde budgettets retsvirkninger i en vis periode. Den pågældende retssag verserer. I lyset af tidligere erfaringer og kalenderen for Europa-Parlamentets ordinære plenarmøder i 2017 og 2018 understreger Frankrig og Luxembourg risikoen for, at Europa-Parlamentet under budgetproceduren for regnskabsårene 2018 og 2019 ikke udøver alle sine budgetbeføjelser, der er tillagt det i henhold til artikel 314 i TEUF, i Strasbourg. Frankrig og Luxembourg vil nøje overvåge overholdelsen af traktaterne." 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 27 BILAG II
BILAG III UDKAST TIL SKRIVELSE fra: formanden for Rådet til: formanden for Europa-Parlamentet Hr. formand Hermed følger særskilt Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 som vedtaget af Rådet. (Høflighedsformel). 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 28 BILAG III
BILAG IV FORDELING PÅ UDGIFTSOMRÅDER I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME FOR "UDGIFTER I ALT" 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Beskrivelse Budget 2017 (ÆB 1/2017 til 2/2017 inkl.) BF 2018 Forskel (%) Rådets ændringer på BF 2018 Rådets holdning til BF 2018 Forskel (beløb) Forskel (%) FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB 1 Intelligent og inklusiv vækst 74 898 754 456 56 521 763 545 77 249 180 217 66 845 867 101 +3,14% +18,27% - 750 000 000-430 000 000 76 499 180 217 66 415 867 101 +1 600 425 761 +9 894 103 556 +2,14% +17,50% den samlede margen for forpligtelser 891 685 985 891 685 985 loft 76 420 000 000 76 420 000 000 margen 62 505 768 750 000 000 812 505 768 1.a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse 21 312 155 821 19 320 944 503 21 841 301 956 20 082 398 844 +2,48% +3,94% - 750 000 000-190 000 000 21 091 301 956 19 892 398 844-220 853 865 + 571 454 341-1,04% +2,96% den samlede margen for forpligtelser 658 352 652 658 352 652 loft 21 239 000 000 21 239 000 000 margen 56 050 696 750 000 000 806 050 696 1.b Økonomisk, social og territorial samhørighed 53 586 598 635 37 200 819 042 55 407 878 261 46 763 468 257 +3,40% +25,71% - 240 000 000 55 407 878 261 46 523 468 257 +1 821 279 626 +9 322 649 215 +3,40% +25,06% den samlede margen for forpligtelser 233 333 333 233 333 333 loft 55 181 000 000 55 181 000 000 margen 6 455 072 6 455 072 2 Bæredygtig vækst: Naturressourcer 58 584 443 884 54 913 969 537 59 553 523 122 56 359 793 633 +1,65% +2,63% - 275 006 000-271 006 000 59 278 517 122 56 088 787 633 + 694 073 238 +1 174 818 096 +1,18% +2,14% Heraf: Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger loft 60 267 000 000 60 267 000 000 margen 713 476 878 275 006 000 988 482 878 42 612 572 079 42 562 967 974 43 518 316 899 43 472 477 466 +2,13% +2,14% - 269 364 200-265 364 200 43 248 952 699 43 207 113 266 + 636 380 620 + 644 145 292 +1,49% +1,51% delloft 44 163 000 000 44 163 000 000 udelukket ved beregning af delmargenen (1) - 650 000-650 000 3 Sikkerhed og medborgerskab 4 284 030 960 3 786 957 287 3 473 056 199 2 963 847 175-18,93% -21,74% - 30 819 328-19 559 660 3 442 236 871 2 944 287 515-841 794 089-842 669 772-19,65% -22,25% fleksibilitetsinstrument 817 056 199-30 819 328 786 236 871 loft 2 656 000 000 2 656 000 000 margen 0 0 0 4 Et Globalt Europa 10 162 120 000 9 483 081 178 9 593 045 411 8 951 045 154-5,60% -5,61% - 90 000 000-20 000 000 9 503 045 411 8 931 045 154-659 074 589-552 036 024-6,49% -5,82% loft 9 825 000 000 9 825 000 000 margen 231 954 589 90 000 000 321 954 589 5 Administration 9 394 513 816 9 394 599 816 9 682 398 486 9 684 953 486 +3,06% +3,09% - 54 981 463-54 981 463 9 627 417 023 9 629 972 023 + 232 903 207 + 235 372 207 +2,48% +2,51% loft 10 346 000 000 10 346 000 000 udligning af margenen til uforudsete udgifter - 570 000 000-570 000 000 margen 93 601 514 54 981 463 148 582 977 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 29 BILAG III
1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Beskrivelse Budget 2017 (ÆB 1/2017 til 2/2017 inkl.) BF 2018 Forskel (%) Rådets ændringer på BF 2018 Rådets holdning til BF 2018 Forskel (beløb) Forskel (%) FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB Heraf: Institutionernes administrative udgifter 7 418 902 660 7 418 988 660 7 591 229 286 7 593 784 286 +2,32% +2,36% - 54 981 463-54 981 463 7 536 247 823 7 538 802 823 + 117 345 163 + 119 814 163 +1,58% +1,61% delloft 8 360 000 000 8 360 000 000 udligning af margenen til uforudsete udgifter - 570 000 000-570 000 000 delmargen 198 770 714 54 981 463 253 752 177 Negativ reserve p.m. - 70 402 434 p.m. p.m. -100,00% p.m. p.m. + 70 402 434-100,00% Udgiftsområder i den flerårige finansielle ramme 157 323 863 116 134 029 968 929 159 551 203 435 144 805 506 549 +1,42% +8,04% -1 200 806 791-795 547 123 158 350 396 644 144 009 959 426 +1 026 533 528 +9 979 990 497 +0,65% +7,45% fleksibilitetsinstrument 817 056 199 667 152 692-30 819 328-667 152 692 786 236 871 0 den samlede margen for forpligtelser 891 685 985 891 685 985 loft 159 514 000 000 154 565 000 000 159 514 000 000 154 565 000 000 udligning af margenen til uforudsete udgifter - 570 000 000-570 000 000 margen (2) 1 101 538 749 10 426 646 143 1 169 987 463 128 394 431 2 271 526 212 10 555 040 574 Bevillinger i % af BNI (3)(4) 1,05% 0,89% 1,01% 0,92% -0,01% -0,01% 1,01% 0,91% (1) Dette beløb, der skyldes afrunding ved beregningen af delloftet og nettooverførslen, medtages ikke ved beregningen af delmargenen. (2) Ved beregningen af disse beløb er der ikke taget hensyn til bevillinger til særlige instrumenter (reserven til nødhjælp, EGF, EUSF) (3) BNI for 2017 er baseret på den BNI-prognose, som blev udsendt efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 18. maj 2016. (4) BNI for 2018 er baseret på den BNI-prognose, som blev udsendt efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 19. maj 2017. 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 30 BILAG III
FORDELING PÅ "SÆRLIGE INSTRUMENTER" 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Beskrivelse Budget 2017 (ÆB 1/2017 til 2/2017 inkl.) BF 2018 Forskel (%) Rådets ændringer på BF 2018 Rådets holdning til BF 2018 Forskel (beløb) Forskel (%) FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB Reserve til nødhjælp 315 000 000 315 000 000 344 600 000 344 600 000 +9,40% +9,40% 344 600 000 344 600 000 + 29 600 000 + 29 600 000 +9,40% +9,40% Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) 168 924 000 25 000 000 172 302 000 25 000 000 +2,00% 172 302 000 25 000 000 + 3 378 000 +2,00% 120 402 434 120 402 434 574 000 000 250 000 000 +376,73% +107,64% - 524 000 000-200 000 000 50 000 000 50 000 000-70 402 434-70 402 434-58,47% -58,47% Særlige Instrumenter 604 326 434 460 402 434 1 090 902 000 619 600 000 +80,52% +34,58% - 524 000 000-200 000 000 566 902 000 419 600 000-37 424 434-40 802 434-6,19% -8,86% SAMLEDE BELØB FOR UDGIFTSOMRÅDERNE I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME FOR "UDGIFTER I ALT" OG "SÆRLIGE INSTRUMENTER" 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Beskrivelse Budget 2017 (ÆB 1/2017 til 2/2017 inkl.) BF 2018 Forskel (%) Rådets ændringer på BF 2018 Rådets holdning til BF 2018 Forskel (beløb) Forskel (%) FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB Udgiftsområder i den flerårige finansielle ramme 157 323 863 116 134 029 968 929 159 551 203 435 144 805 506 549 +1,42% +8,04% -1 200 806 791-795 547 123 158 350 396 644 144 009 959 426 +1 026 533 528 +9 979 990 497 +0,65% +7,45% Særlige Instrumenter 604 326 434 460 402 434 1 090 902 000 619 600 000 +80,52% +34,58% - 524 000 000-200 000 000 566 902 000 419 600 000-37 424 434-40 802 434-6,19% -8,86% TILSAMME 157 928 189 550 134 490 371 363 160 642 105 435 145 425 106 549 +1,72% +8,13% -1 724 806 791-995 547 123 158 917 298 644 144 429 559 426 + 989 109 094 +9 939 188 063 +0,63% +7,39% Bevillinger i % af BNI (1)(2) 1,05% 0,89% 1,02% 0,92% -0,01% -0,01% 1,01% 0,92% (1) BNI for 2017 er baseret på den BNI-prognose, som blev udsendt efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 18. maj 2016. (2) BNI for 2018 er baseret på den BNI-prognose, som blev udsendt efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 19. maj 2017. 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 31 BILAG III
BILAG V DRIFTSUDGIFTER 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Beskrivelse Budget 2017 (ÆB 1/2017 til 2/2017 inkl.) BF 2018 Forskel (%) Rådets ændringer på BF 2018 Rådets holdning til BF 2018 Forskel (beløb) Forskel (%) FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB Pensioner og Europaskoler 1 975 611 156 1 975 611 156 2 091 169 200 2 091 169 200 +5,85% +5,85% 2 091 169 200 2 091 169 200 + 115 558 044 + 115 558 044 +5,85% +5,85% Pensioner 1 789 856 000 1 789 856 000 1 898 402 000 1 898 402 000 +6,06% +6,06% 1 898 402 000 1 898 402 000 + 108 546 000 + 108 546 000 +6,06% +6,06% Personalepensioner 1 764 769 000 1 764 769 000 1 872 671 000 1 872 671 000 +6,11% +6,11% 1 872 671 000 1 872 671 000 + 107 902 000 + 107 902 000 +6,11% +6,11% Pensioner til tidligere medlemmer 25 087 000 25 087 000 25 731 000 25 731 000 +2,57% +2,57% 25 731 000 25 731 000 + 644 000 + 644 000 +2,57% +2,57% Europaskoler 185 755 156 185 755 156 192 767 200 192 767 200 +3,77% +3,77% 192 767 200 192 767 200 + 7 012 044 + 7 012 044 +3,77% +3,77% Institutionernes administrative udgifter 7 418 902 660 7 418 988 660 7 591 229 286 7 593 784 286 +2,32% +2,36% - 54 981 463-54 981 463 7 536 247 823 7 538 802 823 + 117 345 163 + 119 814 163 +1,58% +1,61% Sektion III Kommissionen 3 498 411 200 3 498 497 200 3 573 217 500 3 575 772 500 +2,14% +2,21% - 34 886 964-34 886 964 3 538 330 536 3 540 885 536 + 39 919 336 + 42 388 336 +1,14% +1,21% Kommissionen ekskl. agenturer 3 197 817 000 3 197 903 000 3 249 846 500 3 252 401 500 +1,63% +1,70% - 31 391 174-31 391 174 3 218 455 326 3 221 010 326 + 20 638 326 + 23 107 326 +0,65% +0,72% Bilag 2 - Publikationskontoret 82 761 200 82 761 200 95 959 000 95 959 000 +15,95% +15,95% - 546 230-546 230 95 412 770 95 412 770 + 12 651 570 + 12 651 570 +15,29% +15,29% Bilag 3 - Det Europæiske Kontor for 59 945 500 59 945 500 59 204 000 59 204 000-1,24% -1,24% - 563 854-563 854 58 640 146 58 640 146-1 305 354-1 305 354-2,18% -2,18% Bekæmpelse af Svig Bilag 4 - Det Europæiske 26 667 000 26 667 000 26 207 000 26 207 000-1,72% -1,72% - 83 674-83 674 26 123 326 26 123 326-543 674-543 674-2,04% -2,04% Personaleudvælgelseskontor Bilag 5 - Kontoret for Forvaltning og 38 698 500 38 698 500 38 746 000 38 746 000 +0,12% +0,12% - 376 128-376 128 38 369 872 38 369 872-328 628-328 628-0,85% -0,85% Fastsættelse af Individuelle Rettigheder Bilag 6 - Kontoret for Infrastruktur og 68 153 000 68 153 000 78 456 000 78 456 000 +15,12% +15,12% - 1 712 442-1 712 442 76 743 558 76 743 558 + 8 590 558 + 8 590 558 +12,60% +12,60% Logistik, Bruxelles Bilag 7 - Kontoret for Infrastruktur og 24 369 000 24 369 000 24 799 000 24 799 000 +1,76% +1,76% - 213 462-213 462 24 585 538 24 585 538 + 216 538 + 216 538 +0,89% +0,89% Logistik, Luxembourg Andre institutioner 3 920 491 460 3 920 491 460 4 018 011 786 4 018 011 786 +2,49% +2,49% - 20 094 499-20 094 499 3 997 917 287 3 997 917 287 + 77 425 827 + 77 425 827 +1,97% +1,97% Sektion I - Europa-Parlamentet 1 909 295 000 1 909 295 000 1 953 037 773 1 953 037 773 +2,29% +2,29% 1 953 037 773 1 953 037 773 + 43 742 773 + 43 742 773 +2,29% +2,29% Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet 561 576 000 561 576 000 575 221 000 575 221 000 +2,43% +2,43% - 1 000 000-1 000 000 574 221 000 574 221 000 + 12 645 000 + 12 645 000 +2,25% +2,25% Sektion IV - Den Europæiske Unions 399 323 000 399 323 000 411 124 500 411 124 500 +2,96% +2,96% - 4 262 250-4 262 250 406 862 250 406 862 250 + 7 539 250 + 7 539 250 +1,89% +1,89% Domstol Sektion V - Revisionsretten 141 240 000 141 240 000 146 469 000 146 469 000 +3,70% +3,70% - 2 095 000-2 095 000 144 374 000 144 374 000 + 3 134 000 + 3 134 000 +2,22% +2,22% Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske 133 807 338 133 807 338 135 913 366 135 913 366 +1,57% +1,57% - 864 405-864 405 135 048 961 135 048 961 + 1 241 623 + 1 241 623 +0,93% +0,93% og Sociale Udvalg Sektion VII - Regionsudvalget 93 294 946 93 294 946 96 309 933 96 309 933 +3,23% +3,23% - 1 839 392-1 839 392 94 470 541 94 470 541 + 1 175 595 + 1 175 595 +1,26% +1,26% Sektion VIII - Den Europæiske 10 650 441 10 650 441 10 659 161 10 659 161 +0,08% +0,08% 10 659 161 10 659 161 + 8 720 + 8 720 +0,08% +0,08% Ombudsmand Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 11 324 735 11 324 735 14 472 053 14 472 053 +27,79% +27,79% - 1 043 356-1 043 356 13 428 697 13 428 697 + 2 103 962 + 2 103 962 +18,58% +18,58% 659 980 000 659 980 000 674 805 000 674 805 000 +2,25% +2,25% - 8 990 096-8 990 096 665 814 904 665 814 904 + 5 834 904 + 5 834 904 +0,88% +0,88% 5 Administration 9 394 513 816 9 394 599 816 9 682 398 486 9 684 953 486 +3,06% +3,09% - 54 981 463-54 981 463 9 627 417 023 9 629 972 023 + 232 903 207 + 235 372 207 +2,48% +2,51% ----------------------------- 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 32 BILAG III