Økonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter Anlæg Økonomiudvalget Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Statusbeskrivelse Budget 2014 beløb fra 2014 2014 til 2015 005836 Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden 3.094.000 3.008.983 85.017 85.017 Igangværende 005839 Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S -2.934.930-2.945.202 10.272 10.272 Igangværende 005841 Køb af arealer - mellem Skadehøjvej og Søndermarksvej 1.142.000 1.122.205 19.796 19.796 Igangværende 005842 Køb af 3 udstykkede byggegrunde i Næsbjerg by 360.000 345.000 15.000 15.000 Igangværende 010843 Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser - 2014 262.764-28.919 291.683 291.683 - Tilskud fra Forsyningen 013865 Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles 2.150.911 0 2.150.911 2.150.911 Igangværende 013873 Salg af Torvet 14, Ølgod 0 0 0 0 Igangværende 013874 Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod -1.699.817 14.084-1.713.901-1.713.901 Igangværende 013882 Udbud Lerpøtvej 8, Varde 3.037 0 3.037 3.037 Igangværende 013884 Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere Plejehjem) -22.190 8.060-30.250-30.250 Igangværende 013885 Bygninger på Vangsgade 31, Ølgod - nedrivning/udstyk 88.157 0 88.157 88.157 Igangværende 013886 Opkøb af faldefærdige bygninger 372.027 231.284 140.743 140.743 Igangværende 013887 Tilbygning til Lægehuset i Oksbøl 2.560.000 2.832.080-272.080-272.080 Igangværende 013890 Salg af Søndervang 10 A-F, Tistrup -535.000-567.210 32.210 32.210 Igangværende 360816 Tirpitz - Køb af jord 109.900 80.375 29.525 29.525 Igangværende 650811 Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter 0 0 0 650812 Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter 0 0 0 650813 Projekt 7-2, Bytoften 37.113.151 43.664.767-6.551.616-6.551.616 Igangværende 650818 Salg af Toften 2, Årre -8.880 7.170-16.050-16.050 Igangværende 651801 Sekretariat og forvaltninger (Energipuljen) 11.223.755 0 11.223.755 11.223.755 Igangværende 651807 Standardisering af infrastruktur 566.887 202.365 364.522 364.522 Igangværende 662850 Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea 1.171.361 2.135.018-963.657-963.657 Igangværende 55.017.133 50.110.060 4.907.073 4.907.073 Økonomiudvalget Afsluttede anlægsprojekter Anlæg Økonomiudvalget Korr. Regnskab Uforbrugt Anlægsregnskab Budget 2014 beløb Dok. nr. 2014 005830 Salg af Kirkegade 1, Oksbøl 0-9.334 9.334
005833 Salg af Sønderbro 39 B, Ansager (matr. 13bh) -24.000 0-24.000 005834 Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov 10.125 0 10.125 005838 Salg af Blåvand Skole - Blåvand Aktivitetscenter -1.200.000-1.200.000 0 005843 Salg af matr. Nr. 1 p, Gammelgård, Ølgod - Tamhøjvej 31, Gårde 0-5.600 5.600 010813 Nedrivning af dyrskuehallerne - Ekstra arbejder 63.560 63.560 0 010840 Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti 160.096 160.096 0 013820 Vestervold 13, Varde - udskiftning af tag 119.740 119.740 0 23859/15 013822 Samling af brand- og redningsberedskab i anden byg. 253.318 380.975-127.657 23863/15 013840 Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme 758.303 758.304-1 013868 Salg af Frisvadvej 1B, Varde -4.582 0-4.582 013880 Salg af Engparken 13, Outrup 9.895 9.960-65 013888 Ventilationsanlæg til Musik & Billedskolen, Vestervold 1.586.320 1.544.200 42.120 013889 Nedrivning af Barakker ved Helle Hallerne 18.858 65.955-47.097 031840 Energibesparende foranst - Stadion og idrætsanlæg 141.845 141.845 0 205840 Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde 451.928 451.928 0 301840 Energibesparende foranstaltninger - skolerne 3.206.279 3.206.279 0 318840 Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge 1.333.250 1.333.250 0 346840 Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse 187.710 187.710 0 485840 Energibesp. foranstaltner - Kommunal tandpleje mv. 5.287 5.287 0 513840 Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne 1.002.879 1.002.878 1 514840 Engergibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner 170.575 170.575 0 517840 Energibesp.foranst. - Særlige dagtilbud/klubber 2.250 2.250 0 532840 Energibesparende foranst. - Ældreboliger 48.044 48.044 0 552840 Energibesparende foranst. - Botilbud til midl.ophold 113.840 113.840 0 559840 Energibesparende foranst. - Aktivitets- og samværst. 1.050 1.050 0 650815 Digitalisering af byggesagsarkiv 549.541 549.541 0 23864/15 650840 Energibesparende foranst. - Rådhuse 1.335.280 1.335.280 0 Total 10.301.391 10.437.612-136.221
Udvalget for Plan og Teknik Igangværende anlæg Plan og Teknik Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Statusbeskrivelse Budget 2014 beløb fra 2014 2014 til 2015 010814 Toiletfaciliteter i Houstrup 350.000 60.498 289.502 289.502 015805 Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven) -172.270-251.745 79.475 79.475 - beløb passer - muligvis parkering Ølg 015806 Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by -61.545 121.414-182.959 100.000 Hører sammen med 015811 - overføres 100.000 015809 Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007. 86.248 0 86.248 86.248 muligvis til parkering - Ølgod - Bent Peter 015811 Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse) -229.148-523.542 294.394 0 Hører sammen med 015806 - til kultur 015812 Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009. 14.519 0 14.519 14.519 muligvis til parkering - Ølgod - Bent Peter 015815 Støtte fra indsatspuljen 2011 306.461 192.089 114.372 114.372 - skulle have været i 0 015820 Landsbyfornyelse 1.900.000 2.341.120-441.120-441.120 015823 Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby 500.000 0 500.000 500.000 015825 Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby 500.000 541.930-41.930-41.930 015826 Shellgrundens offentlige del - opholdstorv ned til Varde Å 0 23.044-23.044-23.044 overføres 015830 Varde Torv - belægning på tidligere p-areal 4.700.000 2.464.743 2.235.257 2.235.257 015834 Områdefornyelse Varde Midtby - Minibyen 100.000 23.700 76.300 76.300 015836 Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur 75.000 0 75.000 75.000 015838 Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet 0 80-80 -80 015842 Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v. 0 8.700-8.700-8.700 020830 Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland 94.303 997.578-903.275-903.275 - afsluttes med andre 020860 Oksbøl Bypark. Temalegeplads og omstr. af parken 300.000 101.600 198.400 198.400 020865 Hvidbjerg Strand Pier 1.560.000 0 1.560.000 1.560.000 020866 Naturcenter Blaavand 140.000 0 140.000 140.000 050810 Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen 200.000 0 200.000 200.000 050815 Projekt - Genopretning af Varde Ådal 639.138 0 639.138 639.138 050820 Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal" -31.649 2.145-33.794-33.794 050825 Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Alslev Ådal" -3.620-245 -3.375-3.375 050870 Tilskud til aktiviteter efter grøn ordning 0 600.018-600.018-600.018 070820 Etablering af sti langs Ansager Kanal 562.102 0 562.102 562.102 211840 Energibesparende foranst. - Gadebelysning 11.396.135 3.491.929 7.904.206 7.904.206 222802 Anlæg af P-plads, Henne Strand 38.303 0 38.303 38.303 - penge retur til P-fond 222803 Anlæg af P-plads - Ølgod 35.715 0 35.715 35.715 Afventer om der skal asfalteres 3
Plan og Teknik Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Statusbeskrivelse Budget 2014 beløb fra 2014 2014 til 2015 222811 Prioritering af cykelstiprojekter 2014-2017 0 0 0 0 222822 Trafiksikkerhed 2013 - handleplan 1.000.000 442.176 557.824 557.824 222823 Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk 3.700.000 174.386 3.525.614 3.525.614 222874 Varde Bymidte 700.000 0 700.000 700.000 222875 Cykelsti Nymindegabvej -2.275.885 3.712-2.279.597-2.279.597 - afventer puljemidler 222878 Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard 2.321.300 1.753.801 567.499 567.499 - afsluttes med andre 222884 Cykelsti Næsbjerg - Varde 189.894 87.318 102.576 102.576 - afsluttes med andre 222894 Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod 1.288.115 303.901 984.214 984.214 - afsluttes med andre 222897 Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten 3.700.000 4.075.226-375.226-375.226 Afventer puljemidler 222898 Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde 3.196.456 420.033 2.776.423 2.776.423 222907 Brovedligeholdelse - Tarphagebroen 3.750.000 175.147 3.574.853 3.574.853 overføres 222908 Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst 2.700.000 2.148.487 551.513 551.513 - afsluttes med andre 222909 Cykelsti Ringkøbingvej fra Viadukten til Ndr. Boulevard 2.600.000 2.239.058 360.942 360.942 overføres 223820 Separering af kloak ved kommunale ejendomme 4.782.097 2.473.781 2.308.316 2.308.316 overføres 223821 Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering 5.457.000 379.606 5.077.394 5.077.394 overføres Udvalget Plan og Teknik Afsluttede anlægsprojekter 56.108.669 24.871.686 31.236.983 31.225.548 Plan og Teknik Korr. Regnskab Uforbrugt Anlægsregnskab Budget 2014 beløb Dok. nr. 2014 051810 Natura 2000 - etab. naturlige vandstandsforhold -421.380-420.300-1.080 051820 Natura 2000 projekt - Grønningen 0 0 0 089820 Kommunale projekter om boringsnære beskyttelsomr. -89.170-89.170 0 222809 Forskønnelsestiltag i Varde Midtby 27.125 27.125 0 222905 Forprojekt for udbygning af vejanlæg i Kjelst 300.000 300.000 0 Total -183.425-182.345-1.080 4
5
Udvalget for Børn og Undervisning Igangværende anlæg Børn og Undervisning Bevilling Akk.forbrug Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Fra 2007 Fra 2007 Budget 2014 beløb fra 2014 Til 2014 Til 2014 2014 til 2015 301804 Indefrosne midler, frigivet i 2013: 2.937.609 2.446.511 Årre Skole, direkte udgange fra 4 klasselokaler, renovering af 301804-01 lokaler samt genopbygning af underkendt legeplads 192.389 35.000 157.389 157.389 301804-05 Jacobi skole, udearealer 204.903 72.961 131.942 131.942 301804-06 Jacobi skole, to toiletter ved udeskole 200.000 0 200.000 200.000 301870 IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler 1.275.000 1.216.982 420.769 362.752 58.017 58.017 301876 Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp 19.999.780 19.463.915 18.874.906 17.441.943 1.432.963 1.432.963 301879 Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud 2.643.125 2.482.439 930.627 769.773 160.854 160.854 301881 Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud 2.273.930 1.254.069 2.500.000 1.281.901 1.218.099 1.218.099 305802 Indefrosne midler, frigivet i 2013 686.974 474.778 350.977 137.742 213.235 213.235 305806 SFO 2 og SFO 3 i Varde By mm. 580.826 580.826 0 0 0 305807-08 Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads 54.700 84.395 36.496 66.191-29.695-29.695 305807-09 Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3 627.674 124.396 506.759 3.481 503.278 503.278 308800-01 Ansager, Skolen ved Tippen, tilbygning af fælleslokale mm. 1.190.000 1.050.740 1.190.000 1.050.740 139.260 139.260 375801 Ungdomshus 1.000.000 846.988 415.499 262.488 153.011 153.011 513824 Salg af Vangsgade 31, Ølgod 0 31.367-31.367 0-31.367-31.367 513827 Udvidelse af bhv. Hedevang, Alslev 2.515.600 1.942.560 2.515.600 1.942.560 573.040 573.040 513828 Næsbjerg børnehave til- eller ombygning 3.168.750 1.524.432 3.168.750 1.524.432 1.644.318 1.644.318 513829 Tistrup Børnehave 2.098.250 1.367.920 2.098.250 1.493.770 604.480 604.480 513853-01 Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads 231.282 213.208 18.074 0 18.074 18.074 514809 Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift 1.850.000 1.682.877 1.850.000 1.685.150 164.850 164.850 514810 Oksbøl masterplan (børnepasning) 2.073.160 2.065.455 312.891 305.186 7.705 7.705 523814 Indefrosne midler, frigivet i 2013: 3.070.000 2.743.020 523814-01 Døgninstitution Tippen, tilbygning. 2.575.000 2.335.303 239.697 239.697 523814-02 Døgninstitution Tippen, udskiftning af oliefyr 495.000 407.717 87.283 87.283 Børn og Undervisning 144.988.223 136.291.899 38.848.997 31.202.084 7.646.913 7.646.433
Afsluttede anlægsprojekter Børn og Undervisning Bevilling Akk.forbrug Korr. Regnskab Uforbrugt Anlægsregnskab Fra 2007 Fra 2007 Budget 2014 beløb Dok. nr. Til 2014 Til 2014 2014 301819 Renovering og etablering af lejepladser skoler/dagtilbud 495.000 462.640 32.360 32.360 0 301852 Sct. Jacobi Skole cykler 320.000 326.860 70.668 77.528-6.860 301867 Lykkesgårdskolen renovering 1.730.000 1.512.375 217.625 0 217.625 301871-07 Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø 306.000 303.744 29.550 27.294 2.256 305842 Ølgod SFO - færdiggørelse af Lærkely 186.000 185.825 20.175 20.000 175 510801 Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet. 2.806.532 2.767.799 42.202 42.202 0 513826 Indefrosne midler, frigivet i 2013 550.000 550.029 287.392 287.392 0 513853-11 Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted 105.000 105.000 10.066 10.066 0 514807 0-2 års pladser Oksbøl, etableringsudgifter 153.000 177.095 89.580 89.580 0 514808 0-2 års pladser Nr. Nebel, etableringsudgifter 153.000 152.939 153.000 152.939 61 517008-01 Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads 68.500 68.500 4.389 4.389 0 249.375.099 236.583.531 957.007 743.749 213.258
Statusbeskrivelse Anlægsregnskab udarbejdes i sammenhæng med sted nr. 305807-09 ved projektafslutning / rest malerarb.
Anlægsregnskab Dok. nr.
Udvalget for Kultur og Fritid Igangværende anlæg Kultur og fritid Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Statusbeskrivelse Budget 2014 beløb fra 2014 2014 til 2015 015828 Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet 3.264.992 1.182.050 2.082.942 2.082.942 318833 Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg 111.423 0 111.423 111.423 350860 Biblioteket - Indretning af mødelokaler m.v. 300.000 206.356 93.644 93.644 364860 Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden 0-181.167 181.167 181.167 (til 015.828) Udvalget for Kultur og Fritid Afsluttede anlægsprojekter 3.676.415 1.207.238 2.469.177 2.469.176 Kultur og fritid Korr. Regnskab Uforbrugt Anlægsregnskab Budget 2014 beløb Dok. nr. 2014 031820 Kunststofbane i Varde -1.118.511-1.299.708 181.197 107865-14 035810 Anlægstilskud til Tistrup og Omegns spejdercenter 207.500 207.500 0 360811 Varde Museum, Lundvej 415.000 415.000 0 360815 Tirpitz 415.000 415.000 0 Total -81.011-262.208 181.197
Udvalget for social og Sundhed Igangværende anlæg Kun skjule ikke slette Social og sundhed Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Statusbeskrivelse Budget 2014 beløb fra 2014 2014 til 2015 018815 Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg 0-8.000 8.000 0 ikke 018829 Servicearealer, Helle Plejecenter Starup 0 28.645-28.645-28.645 Budget fra 2015 018830 Servicearealer, Bo Østervang Varde 632.853 599.255 33.598 33.598 Arbejdet fortsætter i 2015 018831 Servicearealtilskud, 5 handicapboliger ved Bo Østervang -200.000 0-200.000-200.000 Arbejdet fortsætter i 2015 018832 Hensat beløb - Bo Østervang, Varde 193.702 0 193.702 193.702 Afsluttes primo 2015 530823 Netto komm.tab v/nedlæggelse og salg af boliger -945.343-945.343 0 0 Nyt budget og udgifter i 2015 530825 5 handicapboliger ved Bo Østervang 4.910.237 4.290.094 620.143 620.143 Arbejdet fortsætter i 2015 Ejendommen anvendes fortsat og administreres af Team Ejendomme 532828 Salg af grund og bygninger Tistruplund, Tistrup -2.465.000 0-2.465.000 0 532842 Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund 430.533 371.942 58.591 58.591 Igangværende 532847 Projektombygning af Baunbo 1.200.000 35.633 1.164.368 1.164.368 Arbejdet fortsætter i 2015 532848 Hjemmepleje Midt/Vest, ombygning af Hybenbo 0 675-675 -675 Budget fra 2015 550810 Lunden, Living Lab 154.949 75.395 79.554 79.554 Igangværende 550811 Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg 470.050 93.300 376.750 376.750 Igangværende 552815 Flere døgntilbud til sindslidende 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 Afventer afklaring 559815 Udvidelse af Skovlunden - handicap, bo- og beskæftig. 5.311.041 4.617.229 693.812 693.812 Arbejdet fortsætter i 2015 11.093.022 9.158.825 1.934.197 4.391.198
Udvalget for Social og Sundehed Afsluttede anlægsprojekter Social og sundhed Korr. Regnskab Uforbrugt Anlægsregnskab Budget 2014 beløb Dok. nr. 2014 018806 Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod -1.800.000-1.800.000 0 688401-12 018818 Servicearealer Ansager Områdecenter 118.972 118.969 3 997958-12 018819 Servicearealer Tistruplund 174.318 174.314 4 705740-12 018822 Servicearealtilskud, Ansager -1.000.000-1.000.000 0 997958-12 018825 Servicearealtilskud, Tistruplund -960.000-960.000 0 705740-12 018827 Servicearealtilskud, Botilbud til handicappede i Oksbøl -400.000-400.000 0 767663-12 530815 Ældreboliger, Ansager, områdecenter 855.139 855.143-4 997958-12 530816 Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter 547.563 547.562 1 705740-12 532835 ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm 26.790 0 26.790 708954-12 532845 Nedbrydning af bygn samt etab P-plads v/solhøj, Nord. 98.150 29.665 68.485 830521-12 532846 Gårdhave ved dagcentret på Carolineparken 8.651 8.650 1 280536-12 552808 Køb og renovering af Vidagerhus, Janderup 4.291.863 4.194.172 97.691 160143-12 Total 1.961.446 1.768.475 192.971
Økonomiudvalget Igangværende anlæg Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Regnskab Uforbrugt Anlægsregnskab Budget 2014 beløb Dok. nr. Salgsindtægter 2014 002800 Byggemodning vedr. 002 + 003 - budgetbeløb -5.000.000-328.654-4.671.346 002813 Kløvervænget, Ølgod 0 146.569-146.569 002815 Højgårdsparken, Varde - 15 parcelhusgrunde 0-1.222.300 1.222.300 002826 Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl 0 294.399-294.399 002830 Sofievej, Sig 0-180.545 180.545 002831 Uranusvej, Alslev 0-200.719 200.719 002861 Skorrehovej, Tofterup 0 61.806-61.806 002876 Åbrinken, etape 3, Varde 0 3.860-3.860 002883 Åbrinken, etape 4, Varde 0-741.945 741.945 002891 Mejlvangvænget, Ølgod 0-256.603 256.603 002894 Hegnsgårdsvej, Årre Etape 2 0 3.860-3.860 002895 Skovkanten, Ølgod 0 285.145-285.145 002897 Frejasvej - Etape 2, Oksbøl 0-274.061 274.061 002898 Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2 0-209.560 209.560 002899 Areal ved Holmevej, Billum 0 3.660-3.660 002901 2. etape ved Bymarken Janderup 1.865.000 1.864.530 470 003827 Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup 0 46.526-46.526 003831 Jeppe Skovgaards Vej, Varde 0 0 0-3.135.000-704.031-2.430.969
Udvalget for Plan og Teknik Igangværende anlæg Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Budget 2014 beløb fra 2014 Udstykninger 2014 til 2015 002801 Fælles udgifter og indtægter, boligformål 120.073 148.115-28.042-28.042 002815 Højgårdsparken, Varde - 15 grunde 2.982.261 1.610.531 1.371.730 1.371.730 002838 Kærhøgevej, Varde 71.214 0 71.214 71.214 002852 Færdiggørelse eksisterende områder 2.200.000 1.507.250 692.750 692.750 002858 Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11 2.620.702 34.915 2.585.787 2.585.787 002894 Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2 68.111 76.336-8.225-8.225 002899 Areal ved Holmevej, Billum 871.927 8.000 863.927 863.927 002903 Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90 0 40.975-40.975-40.975 003801 Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål 186.691 176.892 9.800 9.800 003804 Hammeren/Ambolten, Varde 328.400 132.861 195.539 195.539 003806 Jeppe Skovgaards Vej, Varde 1.483.415 357.335 1.126.080 1.126.080 003810 Vadehavsvej, Billum 0 4.000-4.000-4.000 10.932.794 4.097.210 6.835.584 6.835.584 Staben Økonomi Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges. Tilslutningsbidrag Budget Forbrug Restbudget Overførsel fra 2014 til 2015 002815 Højgårdsparken - Varde 15 parcelhusgrunde 0 940.019-940.019-940.019 002883 Åbrinken - etape 4-591.703 0-591.703-591.703 002886 Hjørngårdsvej - Kvong -318.609 0-318.609-318.609 002887 Bjælkager -465.955 0-465.955-465.955 002888 Stadionvej etape 1+2, Outrup -185.708 0-185.708-185.708 002889 Frejasvej - Oksbøl -374.160 0-374.160-374.160 002890 Degnevænget - Tistrup -955.122 0-955.122-955.122 002893 Amalievej - Sig -66.902 0-66.902-66.902
002894 Hegngårdsvej - Årre, Etape 1 og 3 27.326 0 27.326 27.326 002895 Udstykningsområdet "Skovkanten" -1.917.685 58.916-1.976.601-1.976.601 002897 Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2" -1.361.046-59.305-1.301.741-1.301.741 002898 Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2" 56.501-58.205 114.706 114.706 002903 Udstykningsområdet Vangsgade 31A og 31B og Solvænget 90 0 26.800-26.800-26.800 I alt Tilslutningsbidrag -6.153.063 908.225-7.061.288-7.061.288 Total Byggemodning + tilslutningsbidrag 4.779.731 5.005.435-225.704
Statusbeskrivelse
Total - anlægsprojekter pr. 31.12.2014 Igangværende anlægsprojekter Total Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Overførsel 2014 31.12.2014 beløb Økonomiudvalget 55.017.133 50.110.060 4.907.073 4.907.073 Plan og Teknik 56.108.669 24.871.686 31.236.983 31.225.548 Børn og Undervisning 38.848.997 31.202.084 7.646.913 7.646.433 Kultur og Fritid 3.676.415 1.207.238 2.469.177 2.469.176 Social og Sundhed 11.093.022 9.158.825 1.934.197 4.391.198 Bolig/erhverv - salgsindtægter -3.135.000-704.031-2.430.969 0 Bolig/erhverv - udstykning 10.932.794 4.097.210 6.835.584 6.835.584 Bolig/erhverv - forskud for tilslutningsbidrag -6.153.063 908.225-7.061.288-7.061.288 Total anlæg 166.388.967 120.851.298 45.537.669 50.413.724 Afsluttede anlægsprojekter Total Korr. Budget Regnskab Afvigelse i fohold til 2014 2014 budget Økonomiudvalget 10.301.391 10.437.612-136.221 Plan og Teknik -183.425-182.345-1.080 Børn og Undervisning 957.007 743.749 213.258 Kultur og Fritid -81.011-262.208 181.197 Social og Sundhed 1.961.446 1.768.475 192.971 Bolig/erhverv - salgsindtægter Bolig/erhverv - udstykning Bolig/erhverv - forskud for tilslutningsbidrag Total anlæg 12.955.408 12.505.283 450.125