Solrød kommune Teknisk Administration Solrød Center 1 2680 Solrød Str. Att.: Jørgen Atzen Bag Haverne 32 DK-4600 Køge Danmark Telefon +45 5664 5700 Direkte 5664 5761 Fax +45 5664 5701 ctj@ramboll.dk www.ramboll.dk Trafiksanering Karlstrup Strandvej Indstilling af entreprenør samt overslag på anlægsudgifter Ovennævnte projekt blev sendt i begrænset licitation den 26. marts 2009 blandt 6 tilbudsgivere. Ved licitationen torsdag den 23. april 2009 indkom 5 bud, som så sådan ud med laveste tilbud nævnt først: Dato 2009-04-28 Ref 0741859 BB00080-1-CTJ Tilbudsgiver Samlet tilbudssum kr. ekskl. moms Forbehold/ alternative tilbud Tro og loveerklæring Barslund A/S 9.687.749,- Nej / Nej OK Hoffmann A/S 10.200.773,- Nej / Nej OK Zacho-Lind A/S 11.571.374,- Nej / Nej OK Wicotec A/S 11.944.800,- Nej / Nej OK LM Byg A/S 12.266.385,- Nej / Nej OK MT Højgaard A/S Afgav ikke tilbud -------------- ------------- Skema 1 Udbudet tillod ikke forbehold og det er respekteret af alle. De 2 laveste tilbud er kontrolleret og der er ikke fundet fejl. Indstilling På baggrund af dels gennemgang af tilbudet dels Rambøll s erfaringer med firmaet, anbefales det Solrød kommune at overdrage entreprisen til Barslund A/S, Kvistgård. Rambøll har tidligere arbejdet sammen med firmaet på trafiksaneringsopgaver og har kun gode erfaringer. Det er Rambøll s erfaring at BAR overholder tidsplanen og leverer den aftalte kvalitet. Bilag:
Med baggrund i ovennævnte er der taget udgangspunkt i tilbudet fra BAR ved udarbejdelse af kontraktsum og overslag over de samlede anlægsudgifter. Laveste bud Tilbudet fra Barslund A/S ser sådan ud Pos. 1. Arbejdsplads m.v. kr. 792.054,00 Pos. 2. Jordarbejder kr. 1.990.380,00 Pos. 3. Afvandingsarbejder kr. 489.873,00 Pos. 4. 7. Belægningsarbejder kr. 5.493.438,00 Pos. 8. Kabel-, lednings- og monteringsarbejder kr. 593.229,00 Pos. 10. Regulerings- og tillægsarbejder kr. 328.775,00 Samlet tilbudssum i alt eksklusiv moms Kr. 9.687.749,00 Skema 2 Jævnfør acceptbilag revideres følgende hovedposter sådan: Pos. 1. Arbejdsplads mv. kr. 0,00 Pos. 2. Jordarbejder kr. 0,00 Pos. 3. Afvandingsarbejder kr. 0,00 Pos. 4. 7. Belægningsarbejder kr. 0,00 Pos. 8. Kabel-, lednings- og monteringsarbejder kr. 0,00 Pos. 10. Regulerings- og tillægsarbejder kr. 328.775,00 I alt delarbejder, der udskydes/udgår af entreprisen kr. 328.775,00 Skema 3 Kontraktsum Kontraktsummen lyder herefter på følgende: Samlet tilbudssum i alt eksklusiv moms Kr. 9.687.749,00 I alt delarbejder, der udgår af entreprisen kr. 328.775,00 Kontraktsum i alt eksklusiv moms Kr. 9.358.974,00 Skema 4 Overslag over de samlede anlægsudgifter De samlede anlægsudgifter kan herefter skønnes til følgende: Note Kontraktsum Barslund A/S, Kvistgård kr. 9.358.974,00 - heraf asfaltarbejder ca. kr. 3,0 mill. 4 Bygherreleverancer: - vejbelysning til kommunegrænse-overslagspris SEAS-NVE ca. kr. 2.000.000,00 2 - busstop, læskærme 4 stk. á 25.000,- ca. kr. 100.000,00 1 P-pladser projektændring afsat sum ca. kr. 200.000,00 1 Landmålergården, Køge ca. kr. 85.000,00 5 Rambøll - projektering og tilsyn ca. kr. 575.000,00 3 Udlæg (Cad, tryk etc.) ca. kr. 30.000,00 1 Uforudseelige udgifter (cirka 10 procent af BAR s kontraktsum) ca. kr. 1.000.000,00 1 Samlede anlægsudgifter 2009 i alt eksklusiv moms ca. kr. 13.350.000,00 Skema 5 1) Beløbene er skønnede.
2) Beløbet er oplyst af SEAS-NVE i brev dateret den 17. marts 2009. SEAS-NVE s overslagspris indeholder arbejder, som også er indeholdt i tilbudet fra Barslund A/S bl.a. etablering af kabelrende for tændkabel til vejbelysning. Overslaget er derfor reduceret med 1,0 mill. i forhold til SEAS-NVE s oprindelige overslagspris. 3) Jævnfør forslag til rådgivningsaftale dateret den 11. november 2008. 4) Beløbet indeholder samtlige asfaltarbejder inkl. skønnede mængder til opretning, opfyldning i midterhelle, slidlag fra st. 0 1.480 meter etc. 5) Der er afregnet ca. 40.000,- for opmåling af eksisterende forhold. Restbeløbet afsat til eventuel indmåling efter udførelse. Indeholdt i anlægssummen i skemaet ovenfor, har der tidligere været afregnet følgende udgifter: Landmålergården, Køge ca. kr. 40.000,00 5 Projektering, Rambøll ca. kr. 375.000,00 6 Samlede andre udgifter eksklusiv moms ca. kr. 415.000,00 Skema 6 5) Beløbet dækker udgift til opmåling af eksisterende forhold. Faktura anvist den 4. nov. 2008. 6) Beløbet er pr. dags dato. Der gøres opmærksom på, at de totale anlægsudgifter er angivet i pristal 2009 og ikke indeholder: moms eventuelle indeksreguleringer af tilbudssummer på udskudte delarbejder udgifter til tinglysning af eventuelle servitutter mm. udgifter til bortskaffelse af jord forurenet mere end svarende til kl. 2 frigørelsesafgifter samt bygherrens udgifter til administration, finansiering mm og andre rådgivere udover Rambøll. Ny vejbelysning Tilbudet fra Barslund A/S indeholder arbejder i relation til etablering af ny vejbelysning, som også er indeholdt i overslaget fra SEAS-NVE, Haslev. En post med etablering af kabelrende til tændkabel for vejbelysningen, lyder på ca. kr. 120.000,- og der er i alt ydelser på ca. kr. 100.000,- til styrbare underboringer i alt indeholdt i udbud ca. 220.000,- ekskl. moms. Posterne kan ikke umiddelbart sammenlignes, men i SEAS-NVE s overslag er der afsat i alt ca. kr. 1,06 mill. til gravearbejder. SEAS-NVE oplyser, at enhedsprisen for lamper omfatter samtlige arbejder forbundet med montering af mast altså inkl. opbrydning, opgravning og tilfyldning udover selve masten og fundament. Da anlægsprojektets tilbud indeholder arbejder på etablering af kabelrende for tændkabel og lidt styrbar underboring, kan SEAS-NVE s samme ud af overslagsprisen - henholdsvis kr. 921.300,- og kr. 141.200,- ekskl. moms. I medfør af ovennævnte afsnit er SEAS-NVE s overslagspris derfor reduceret med 1,0 mill. Der gøres dog opmærksom på, at anlægsprojektets ydelsesomfang ikke er identisk med mængder i SEAS-NVE s overslag, hvorfor reduktionen på 1,0 mill. er med forbehold.
I forhold til vejbelysning skal der afslutningsvis gøres opmærksom på, at Solrød kommune oplyser, at vejbelysning og direkte følgeudgifter for at kunne etablere denne, kan lånefinansieres. Derfor er SEAS-NVE s overslagspris anvendt i skema 7 herunder. Disse udgifter kan skønsmæssigt opgøres til følgende baseret på tilbudet fra Barslund A/S: Note Vejbelysning jf. overslags fra SEAS-NVE ca. kr. 3.024.192,00 1 Rundkørsel procentuel andel i relation til vejbelysning: 25 % ca. kr. 465.000,00 2 Midterheller ca. kr. 1.000.000,00 Andre udgifter: Byggeplads, trafikregulerende foranstaltninger, skilte, kørebaneafmærkning etc. ca. kr. 750.000,00 Samlede lånefinansierede anlægsudgifter ekskl. moms ca. kr. 5.240.000,00 Skema 7 1) Barslunds kontraktsum kan reduceres med ca. 220.000,-, hvis SEAS-NVE s priser anvendes. 2) Beløbet udgør en procentsats på 25 % af de samlede udgifter for udførelse af rundkørslen. De 25 % skønnes, at være direkte følgeudgifter forbundet med etablering af vejbelysning. Etapeudførelse Da budgetbeløbet, efter det oplyste, lyder på ca. kr. 9,9 mill., mangler der ca. kr. 3,45 mill. for at kunne gennemføre den totale ombygning i år 2009. I det efterfølgende er der derfor skitseret et forslag på etapeudførelser i år 2009 og 2010. Anlæg2009 Dette forslag, som herefter benævnes minimumsløsningen, omfatter udførelse af: midterhelle fra st. 0 til st. 1.480 meter eksklusiv afsluttende overfladebehandling nyt vejprofil- og tracé fra st. 0 til st. 630 rundkørsel færdiggørelse af Trylleskov Allé(de resterende 50 meter!) og beplantning i midterhelle(remiser) passende antal p-pladser i skillerabat i østlige side Anlæg2009 medfører omvendt at eksisterende fortove og cykelstier bevares med asfaltbelægninger og nye fortove og cykelstier udføres i asfalt(mellem ca. st. 390 580 meter) der ikke sættes kørebanekantsten beplantning i skillerabatter udskydes beliggenheden af 3 ud af 4 busstop bevares der udføres midlertidig kørebaneafmærkning der ikke udlægges slidlag og OB på midterhelle udskydes
De samlede anlægsudgifter for Anlæg2009 kan herefter skønnes til følgende: Kontraktsum Barslund A/S, Kvistgård ca. kr. 5.610.000,00 - heraf asfaltarbejder ca. kr. 1,54 mill. 4 Bygherreleverancer: - vejbelysning til kommunegrænse - overslagspris SEAS-NVE ca. kr. 2.000.000,00 2 P-pladser projektændring afsat sum ca. kr. 200.000,00 1 Landmålergården, Køge ca. kr. 55.000,00 5 Rambøll - projektering og tilsyn ca. kr. 475.000,00 3 Udlæg (Cad, tryk etc.) ca. kr. 30.000,00 1 Uforudseelige udgifter (cirka 10 procent af BAR s kontraktsum) ca. kr. 600.000,00 1 Samlede anlægsudgifter 2009 i alt eksklusiv moms ca. kr. 9.270.000,00 Skema 8 1) Beløbene er skønnede. 2) Beløbet er oplyst af SEAS-NVE i brev dateret den 17. marts 2009. SEAS-NVE s overslag indeholder arbejder, som også er indeholdt i tilbudet fra Barslund A/S bl.a. etablering af kabelrende for tændkabel til vejbelysning. Overslaget er derfor reduceret med 1,0 mill. i forhold til SEAS-NVE s oprindelige overslagspris. 3) Jævnfør forslag til rådgivningsaftale dateret den 11. november 2008. 4) Beløbet indeholder kun de allermest nødvendige asfaltarbejder dvs. beløbet indeholder intet slidlag etc. 5) Der er afregnet ca. 40.000,- for opmåling af eksisterende forhold. Restbeløbet afsat til evt. indmåling efter udførelse. Note Entreprenørudgifterne for minimumsløsningen jævnfør skema 8 lyder på ca. kr. 5,6 mill. med forbehold for den skønnede reduktion dels i tilbudsgivers priser dels i mængder. Tilbudsgiver skal stå inde for sit til tilbud i et år fra licitationsdato altså til og med den 22. april 2010. Det vil sige resterende arbejder kan sættes i værk inden denne dato til de afgivne priser. Udførelse i etaper medfører dog ekstraudgifter til til- og afrigning af skur- og materialeplads, som skønsmæssigt kan sættes 2 gange 25.000,- i alt 50.000,- eksklusiv moms. Anlæg2010 Alt andet lige resterer der samlede anlægsudgifter på ca. kr. 4,0 mill. eksklusiv moms, hvis Anlæg2009 gennemføres, som ovenfor beskrevet. Dette beløb kan reduceres yderligere, hvis eksempelvis slidlagsarbejder og overfladebehandling af midterhelle udføres med penge fra kommunens asfaltpulje. Ved anvendelse af enhedspriserne i Barslunds tilbud kan restbeløbet reduceres med ca. kr. 1,0 mill. eksklusiv moms. Der gøres opmærksom på, at det naturligvis ikke betyder, at disse arbejder kan udføres for denne pris, hvis det udføres af bygherre selv det afhænger jo af de priser bygherre selv kan opnå. Overslag på evt. projektændringer På borgermøde, afholdt mandag den 20. april 2009, blev der fremsat ønsker om følgende projektændringer: p-pladser i skillerabat på strækningen med beboelse(st. 0 630 meter) buskbeplantning i skillerabatter kantsten i begge sider på hele Karlstrup Strandvej
Der er ikke planlagt p-pladser blandt andet fordi der ikke er erhvervsejendomme på Karlstrup Strandvej. Men på baggrund af indkomne reaktioner i høringsperioden, er det besluttet at imødekomme med et passende antal p-pladser, der indpasses mellem overkørsler og planteremiser på strækningen, hvor ejendomme har direkte overkørsel til vejen. Der er afsat kr. 200.000,- til dette formål i Anlæg2009. Buskbeplantningen er minimeret fordi den vedligeholdelsesmæssigt er en udfordring, når der kun er en kørebane, hvorfra vedligeholdelsesarbejder skal foregå. Kantsten i det åbne land er udeladt af netop den årsag for ikke at gøre strækningen for bypræget. P-pladser i skillerabat anbefales etableret i asfalt afgrænset af kantsten - buskbeplantning og kantsten identiske med projektets. De skønnede anlægsudgifter på projektændringer kan herefter opgøres til følgende baseret på tilbudet fra Barslund A/S: Note - p-pladser i skillerabat ca. kr. 200.000,00 1 - buskbeplantning ca. 6.300 m² á 4 planter á 16,- ca. kr. 400.000,00 2 - kantsten i betonfundament st. 630 1.480 meter = 1.700 meter ca. kr. 680.000,00 3 Samlede skønnede udgifter i alt eksklusiv moms ca. kr. 1.280.000,00 Skema 9 1) Denne projektændring er medtaget i anlægssummerne hhv. i skema 5 og 8. 2) Udbudet indeholder ca. 700 m² buske. Der er kun forudsat buske i skillerabat, da massive kørebanebelægninger gør det uforholdsmæssigt dyrt at udgrave til plantebede i midterhelle. 3) Ny kørebanekant ligger gennemsnitligt ca. 1,20 meter fra eksist. kørebanekant, hvorfor limkantsten ikke kan anbefales. Beløbet indeholder derfor skæring, opbrydning og bortskaffelse af 20 cm asfaltbelægning. Afslutning De belyste anlægsforslag, er kun et par af de muligheder, der er for at etapeopdele. Der kan naturligvis vælges til og fra af andre arbejder: Hvis der f.eks. ønskes fortove med SF-sten giver det en tillægspris på ca. kr. 225.000,- i forhold til at bevare eksisterende i asfalt og udføre nye i asfalt. Anlæg2009 beløber sig så til ca. kr. 9,5 mill. ekskl. moms. Der skal også nævnes, at der udestår i hvert fald en ubekendt faktor - nemlig vejafvandingen. Kommunens undersøgelser af eksisterende vejafvandingsforhold, er tæt på sin afslutning og det kan ikke udelukkes, at der skal foretages projektændringer herefter og muligvis suppleres med en olieudskiller. Hvis der er spørgsmål til indstillingen, er vi selvfølgelig til rådighed. Venlig hilsen Carsten Jeppesen Ingeniør M.IDA / Projektleder