Budget udmøntningsrunde for Sundhedsområdet

Transkript

1 Budget udmøntningsrunde for Sundhedsområdet Den 16. september 2015 blev der indgået forlig om Region Nordjyllands budget for Efterfølgende er Forretningsudvalget forelagt en række udmøntningssager først og fremmest i sagsfremstilling d. 19. oktober 2015, hvor langt størstedelen af budgetudmøntningerne for 2016 fandt sted. Siden er der arbejdet på at færdiggøre yderligere udmøntningssager for såvel indeværende år som tidligere budgetår. Nærværende notat beskriver således udmøntning af en række forligspuljer for Sundhedsområdet samt opsummerer de forligspuljer fra 2016, der fortsat henstår til endelig afklaring og udmøntning. Sundhedsøkonomi Niels Bohrs Vej Aalborg Øst AC-Fuldmægtig Louise Aagaard Christiansen Direkte: loas@rn.dk 27. maj 2016

2 Udmøntning af forligsmidler De konkrete udmøntninger, der finder sted i nærværende udmøntningsrunde, fremgår af nedenstående oversigt. Der er i de fleste tilfælde tale om udmøntning af budgetmidler afsat i tidligere års budgetforlig. Der udmøntes i alt 7,9 mio. kr. Tabel 1: Oversigt over forligspuljer til udmøntning. Pulje Mio. kr. Udmøntes til Bortfald af finansiering (Forlig 2016) Øget bruger- og pårørendeinddragelse (Forlig 2015) Rekruttering og arbejdstilrettelæggelse for læger (Forlig 2015) Automatiseret databaseindberetning (Forlig 2015) Patientnære sundhedstilbud (Forlig 2014) 1,400 Psykiatrien 0,500 Sundhed fælles (PF Patientsikkerhed) 1,000 Sundhed fælles (HR) 2,200 IT Total udmøntning 7,900 2,800 Patientforløb - Praksis Bortfald af finansiering Satspuljen Psykiatrien i Region Nordjylland fik fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse bevilget midler fra Satspuljen til i alt 9 projekter. Bevillingerne fra satspuljen ophørte med udgangen af I 2016 tilføres regionen midler via det statslige bloktilskud til 8 af de 9 projekter (projekt vedrørende kapacitetsudbygning til spiseforstyrrelser er fortsat under afklaring i forhold til omlægning til bloktilskud). Som forudset ved budgetlægningen for 2016, er bloktilskuddet for nogle af projekterne lavere end udgiften til den bevilgede og igangsatte aktivitet. Psykiatrien har i videst muligt omfang tilpasset aktiviteten for flere af projekterne, men der udestår samlet set fortsat et finansieringsbehov på i alt 1,4 mio. kr. i Der udmøntes permanent 1,4 mio. kr. til Psykiatrien. Øget bruger- og pårørendeinddragelse Patient- og pårørendeinddragelse er et af de væsentligste indsatsområder i kvalitetsudviklingen af sundhedsvæsenet. Det har blandt andet baggrund i, at forskningen viser, at patientinddragelse giver mere tilfredse patienter og bedre og mere effektive patientforløb. Region Nordjylland har en politik på området: Inddragelse af patienter og pårørende i sundhedsvæsenet i Region Nordjylland. Med politikken sættes der blandt andet fokus på, at patienten er eksperten i sit eget liv, og at beslutninger vedrørende behandling træffes i samråd mellem patienten og de sundhedsprofessionelle. Ligeledes inddrages pårørende i patientens forløb og støttes i rollen som pårørende. Politikken er under revidering og forventes godkendt i Regionsrådet i slutningen af maj I Budgetforlig 2015 er afsat 0,5 mio. kr. i forligspulje til øget bruger- og pårørendeinddragelse. Midlerne anvendes blandt andet til et pilotprojekt, der er startet op i Regionshospital Nordjylland omkring pårørendes muligheder for at deltage digitalt ved samtaler som eksempelvis stuegang. Da projektet med digitale pårørendesamtaler er under opstart, er det usikkert, om der vil være behov for alle midler i indeværende år.

3 Patientens team er et væsentligt element i arbejdet med øget bruger- og pårørendeinddragelse. Anvendelse af overskydende midler fra forligspuljen vil derfor blive drøftet i koordinationsgruppen for Patientens team med henblik på eksempelvis: Etablering af regionalt kursustilbud/supervision med fokus på inddragelse af patienter og pårørende Kampagne for borgeres muligheder i forhold til egen journal henholdsvis læsning af egen journal, adgang til pårørendes journal og adgang til egne børns journaler Etablering af Peerboard (metode til systematisk inddragelse af patienter og pårørende i planlægningen af patientens eget forløb) i somatikken i Region Nordjylland Der udmøntes permanent 0,5 mio. kr. til Sundhed fælles med administration af Patientforløb Patientsikkerhed. Rekruttering og arbejdstilrettelæggelse for læger I budgetforlig 2016 har forligsparterne afsat i alt 1 mio. kr. til lægerekruttering og arbejdstilrettelæggelse for læger. Rekruttering af læger, såvel uddannelseslæger som speciallæger, er en central udfordring i Region Nordjylland. Antallet af læger i uddannelsesstillinger samt antallet af læger, der uddannes til speciallæger, er stigende i de kommende år. Det er væsentligt at sikre, at regionens kompetencer anvendes bedst muligt, hvilket blandt andet indebærer en regional drøftelse af lægestabsstruktur og arbejdstilrettelæggelse. Strategisk Sundhedsledelse har drøftet de forventede måltal for besættelse af vakante speciallægestillinger i regionen i Målet er ansættelse af henholdsvis 25 speciallæger ved Aalborg Universitetshospital, 8 ved Regionshospital Nordjylland og 13 i Psykiatrien. Det forudsættes, at de afsatte midler anvendes som følgende i Mio. kr. Internt vikarbureau Kampagner og annoncering Øvrige rekrutteringsindsatser Total Det er politisk besluttet at opbygge et internt vikarbureau, der skal bidrage til at nedbringe forbruget af eksterne vikarer. De 0,5 mio. kr. skal bidrage til at finansiere startomkostningerne. Udover plejefagligt personale skal indsatsen dække yngre læger samt medicinstuderende og på sigt speciallæger. Der igangsættes en annonceringskampagne i Danmark og udlandet til at styrke den fælles rekrutteringsindsats. Der forventes 0,3 mio. kr. anvendt til formålet. Psykiatrien og Regionshospital Nordjylland arbejder desuden sideløbende med international rekruttering finansieret af eget budget, hvor Aalborg Universitetshospital har skønnet, at der pt. ikke er et behov for en indsats internationalt. De resterende 0,2 mio. kr. er endnu ikke disponeret i 2016, men skal blandt andet anvendes til konkrete rekrutteringsindsatser for læger. Fremadrettet er midlerne reserveret til at koordinere og understøtte en fælles regional rekrutteringsindsats. Side 3 af 6

4 Der udmøntes permanent 1 mio. kr. til Sundheds fælles til ovenstående indsatser. Midlerne administreres af HR. Automatiseret databaseindberetning Projektet Automatiseret overførsel af kliniske data til de nationale kliniske databaser har til formål i størst muligt omfang at erstatte manuelle arbejdsgange med en automatiseret løsning. Projektet skal således forbedre arbejdsgange, mindske tidsforbrug og højne datakvaliteten i forbindelse med sundhedspersonalets indberetning af kliniske data til de nationale kliniske databaser. Det forventes, at i alt nationale kliniske databaser omfattes af projektet. I 2015 er der igangsat et pilotprojekt inden for voksen-diabetes. Løsningen er overgået til almindelig drift d. 1. februar Samtidig startede et lignende projekt inden for KOL, og efterfølgende er et projekt vedrørende apopleksi ligeledes igangsat. I 2016 er der planlagt projekter for yderligere 3-4 områder, og det er forventningen, at der ved udgangen af 2017 er automatiseret indberetning for mindst 20 nationale databaser. Det endelige antal afhænger imidlertid af den enkelte databases kompleksitet. Projektet er organiseret med en styregruppe, og projektdeltagerne er fra henholdsvis Lean-organisationen, IT og klinikere fra hospitalerne. Hertil kommer en ekstern konsulent som projektleder. Udvælgelsen af databaserne foretages af projektets styregruppe på baggrund af en vurdering af, hvor gevinsten ved en automatisering er størst for hospitalerne. En forudsætning for projektet er ansættelse af tre fuldtidsressourcer med viden om sundhedsfagligt indhold og systemudvikling samt fastholdelse af ekstern projektledelse på halv tid. Hertil kommer en udgift på ca kr. til mere tekniske anskaffelser som kodning af snitflader til øvrige systemer samt indkøb af yderligere hardware og software. Forligspuljen på 2,2 mio. kr. til automatisering af databaseindberetning udmøntes permanent til IT. Patientnære sundhedstilbud I Budgetforlig 2014 blev der i forligspulje afsat i alt 3,39 mio. kr. (P/L 2016) til udgående neurorehabilitering og 3. generations sundhedsaftaler. Heraf er 0,56 mio. kr. udmøntet i 2015 til mobil blodprøvetagning til Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital. Den resterende pulje på 2,83 mio. kr. udmøntes permanent til udvikling af sundhedshuse og etablering af neurorehabiliteringsteams jævnfør nedenstående. Sundhedshuse: Region Nordjylland ønsker at understøtte udviklingen af regionens sundhedshuse. Sundhedshuse ses både som et væsentligt element til en bæredygtig praksisstruktur og som en vigtig del i planerne for rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger i Region Nordjylland. Et sundhedshus er ofte et samarbejde mellem lægepraksis, hvor flere alment praktiserende læger og speciallæger kan oprette klinikker i fælles bygning eventuelt sammen med andre sygesikringsydere samt kommunale og regionale sundhedsfunktioner. Side 4 af 6

5 Èt af formålene ved et sådan lokalefællesskab er, at det kan være medvirkende til at skabe et bedre samspil mellem de forskellige aktører på sundhedsområdet. Det kan ligeledes skabe større professionelle miljøer, og dermed styrke fagligheden, samarbejdet og kvaliteten i opgaveløsningen på tværs. Dertil kommer den fordel, at sundhedshuse har potentiale til at samle flere sundhedstilbud lokalt, og derved skabes færre indgange for borgeren til det nære sundhedsvæsen. Regionen er allerede i dag involveret i en række sundhedshuse. Det indebærer en forpligtelse i forhold til fortsat udvikling af sundhedshusene dette i såvel samarbejds- som fagligt henseende, hvilket ligeledes giver en afledt økonomisk forpligtelse I forbindelse med udviklingen af eksisterende sundhedshuse er det for eksempel relevant at afprøve nye måder at levere sundhedstilbud til borgerne på. Det er både i forhold til det tværsektorielle samarbejde, herunder med de nordjyske hospitaler, og i forhold til, hvordan der leveres regionale sundhedstilbud til borgerne. Det kan i sådanne tilfælde være nødvendigt med investeringer, der kan understøtte, at en sådan afprøvning kan finde sted. Det kan handle om alt fra tekniske hjælpemidler (blandt andet etablering af videokonferencefaciliteter i Sundhedshus Nykøbing - det tidligere sygehus), lokalemæssige rammer eller understøttelse af udviklingsprocesser fagpersoner imellem. Til udvikling af regionens nuværende sundhedshuse udmøntes permanent 2 mio. kr. til Patientforløb - Praksis. Det bør bemærkes, at der til budgetlægningen for 2017 vil indgå en budgetbrik vedrørende konsolidering af driften i eksisterende sundhedshuse i Region Nordjylland, idet regionen hæfter for husdriften, såfremt der ikke udlejes det forventede antal lejemål. Udgående neurorehabilitering: Inspireret af erfaringer fra Region Midtjylland er der i Region Nordjylland initieret en proces i forhold til etablering af udgående teams for patienter med lettere neurorehabiliteringsbehov. Målgruppen er lettere hjerneskadede, der er blevet behandlet for akut apopleksi, og som kan udskrives til afsluttende udredning og eventuelt færdiggørelse af hospitalsbehandling i eget hjem. Tilbuddet er en sygehusbaseret udgående funktion (apopleksiteams), der i et samarbejde med kommuner og almen praksis skal sikre en hensigtsmæssig overlevering af lettere hjerneskadede til eget hjem. I efteråret 2016 forventes etableringen af udgående neurorehabiliteringsteams påbegyndt ved Aalborg Universitetshospital. Teamene, der således kører ud fra Aalborg, skal dække hele Region Nordjylland, hvilket fordrer mere personale end tidligere vurderet og budgetteret i forbindelse med de allerede afsatte 4,5 mio. kr. til neurorehabiliteringsteams ved Budgetforlig På den baggrund udmøntes permanent 0,83 mio. kr. til oprettelse af yderligere to stillinger til udgående apopleksiteams ved Aalborg Universitetshospital. Midlerne udmøntes til Sundhed fælles med administration af Patientforløb - Planlægning. Når der foreligger en endelig plan for de udgående apopleksiteams fordeles midlerne til de relevante budgetenheder. Side 5 af 6

6 Forligspuljer til senere udmøntning Efter ovenstående udmøntning henstår endnu udmøntning af de reserverede midler i Budgetforlig 2016 til en række initiativer i Regeringens Sundhedsstrategi. Fælles for disse indsatser er, at det forsat er uafklaret fra nationalt hold, hvad midlerne konkret skal anvendes til i Den samlede reservation til Sundhedsstrategien er 19 mio. kr. Puljerne udmøntes til relevante budgetenheder, når der er klarhed over midlernes anvendelse. Tabel 2: Oversigt over forligspuljer fra Budget 2016 til senere udmøntning. Initiativ Mio. kr. Budgetansvarlig Aktiv patientstøtte (Forlig 2016) 5,000 Patientforløb - Sundhed på tværs Forpligtende kronikerplaner (Forlig 2016) 5,300 Patientforløb - Sundhed på tværs Lungesatsning (Forlig 2016) 1,700 Patientforløb - Sundhed på tværs Udgående ekspertteams (Forlig 2016) 1,000 Patientforløb - Patientsikkerhed Kvalitetspulje (Forlig 2016) 5,000 Økonomi Nationalt ledelsesprogram (Forlig 2016) 1,000 Patientforløb - Patientsikkerhed Total reservation af puljemidler 19,000