Fra Vi kan ikke blive bedre Til Man kan altid blive bedre

Transkript

1 Fra Vi kan ikke blive bedre Til Man kan altid blive bedre Driftens Dag, 7 juni 2018 Effektiviseringsenheden Signe Fosgaard sif@tbst.dk Lars Otto lao@tbst.dk

2 Dagsorden Status Efter 2020 Andre analyser Udgiftsmål Eff. tal

3 = 30 minutter inkl. reklamer

4 Status Efter 2020 Andre analyser Udgiftsmål Eff. tal

5 Monitoreringsresultat, juni 2018 Anm: 2017: 29 pct. regnskaber. 2018: 30 pct. budgetter Opdateret 1. juni baseret på tal fra 3. maj Beregnet i 2014 priser og 2014 boligareal

6 Status Efter 2020 Andre analyser Udgiftsmål Eff-tal

7 Andre analyser Overskud/underskud Sektoren oparbejder overskud. I perioden havde afdelinger svarende til 13 pct. af boligmassen overskud på mere end 3 pct. i alle årene. Konteringspraksis Der konteres mindre på k115, men det er en tendens der er startet før Henlæggelsesniveau Ikke noget der tyder på, at besparelser er sket på bekostning af henlæggelsesniveau.

8 Effektivitetstal

9 Effektivitetstal 0-70 pct indikerer stort effektiviseringspotentiale. De røde afdelinger er som minimum 30 pct. dyrere end bedste praksis på samtlige benchmarkede konti pct indikerer effektiviseringspotentiale. De gule afdelinger er mellem 10 og 30 pct. dyrere end bedste praksis på samtlige benchmarkede konti pct indikerer effektiv drift. Det ikke har været muligt at finde sammenlignelige afdelinger, der er mere end 10 pct. billigere på samtlige benchmarkede konti.

10

11 Effektivitetstal hele landet

12 Effektivitetsresultater, store organisationer

13 Udvikling effektivitetstal 2017 Foreløbige resultater 50 pct. afdelinger øget effektivitet pct. afdelinger uændret effektivitet 32 pct. afdelinger mindsket effektivitet Anm: Reference 2014

14 Udgiftsmål mv. Fireårige udgiftsmål i organisationens årsberetning. Fokus på røde afdelinger. Analyser af organisationens effektiviseringspotentialer.

15

16 Udgiftsudvikling

17 Udgiftsudvikling, konti Stigning i udgifter for udvalgte konti fra 2014 til 2017 Konto BP Alle Priser 109 Renovation -2,0-1,0 3,1 110 Forsikringer 3,9 2,2 4,0 111 Energi -8,0-4,4-8, Administration 0,2 1,1 4,0 114 Renhold 4,5 6,8 4,0 115 Alm. Vedligehold -29,1-9,7 4, Fraflyt istand og henlæg hertil -23,4-13,6 3,4 I alt -2,8 0,0 2,9 Anm: Medtagne afdelinger er familieboliger med tilgængelige regnskaber i både 2014 og 2017

18 Status Efter 2020 Andre analyser Udgiftsmål Eff.tal

19 Målsætningen er en ny indstilling Vi kan ikke blive mere effektive Vi kan altid blive mere effektive

20 De effektive 1. Motiverer 2. Får rammerne på plads 3. Optimerer arbejdsgange 4. Fastholder fokus

21 Effektiviseringsfaser 1. Motiverer Ledelse kommunikerer klart, at effektivisering er et vilkår, ikke et valg. Italesætter work smarter, ikke work harder, bedre og billigere, stop spild, pas på huslejen, bevar min arbejdsplads, vores samfundsansvar at være effektive. 2. Får rammerne på plads Etablerer en sund sparsommelighedskultur (selvom driftsbesparelser ikke slår meget igennem i huslejen, man kan spilde andres penge, men ikke sine egne) Tydeliggør rollefordeling (mellem ledelse og bestyrelse, ledelse og personale, afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelse mv) Forventningsafstemmer med beboere (herunder fokuser på, at servicere det store stille flertal, synliggør hvad der bliver lavet, fx gennem serviceaftaler) Involverer medarbejdere (Skaber systemer for vidensdeling, investerer i driftschefer, belønner initiativer) 3. Optimerer arbejdsgange 4. Fastholder fokus

22 REKLAME Konference d. 13 november 2018, Eksperimentariet Effektiv Drift Fremtid, Forandring, Fællesskab

23 No size fits all Vi reparerer selvfølgelig en dryppende vandhane med det samme Vi reparerer selvfølgelig først dryppende vandhaner om torsdagen, når vi alligevel skal ud i afdelingen Vi bliver nød til at holde serviceniveauet oppe, for at tiltrække lejere Vi bliver nød til at holde udgifterne til service nede, ellers kan vi ikke leje ud

24 Dobbelt shot kollegaer, ekstra ledelsessirup og mini-mening

25 To tankesæt

26 Hvis vi kan blive meget bedre hver måned, bliver vi meget bedre på et år

27 Trafik, Bygge og Boligstyrelsen Effektiviseringsenheden Signe Fosgaard Lars Otto