(Denne forside er tilføjet til brug for sagsfremstillingen til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 26. februar 2018).

Transkript

1 Bilag 3 Resume af analyse af aktivitets- og samværstilbud på det specialiserede voksenområde ( SEL) (Denne forside er tilføjet til brug for sagsfremstillingen til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. februar 8). I forlængelse af at driftsoverenskomsten med dagcentertilbuddet for hjerneskadede i Karetmagerporten blev opsagt, igangsatte administrationen en analyse af kommunens køb af pladser i aktivitets- og samværstilbud ( ). Målet var at undersøge, om det var hensigtsmæssigt at etablere et samværs- og aktivitetstilbud til en anden målgruppe i eget kommunalt regi. Analysen viser, at borgergruppen inden for -tilbud har en størrelse og et behov, der gør, at det ikke vil kunne betale sig at etablere et nyt aktivitets- og samværstilbud. Borgerne har stor variation i deres funktionsnedsættelse, primært inden for udviklingshæmning, og som følge heraf er behovet ved et tilbud meget specialiseret. Langt de fleste af borgerne anvender således Job-og aktivitetscenter Vestegnen, der har et stort udbud af tilbud, mens resten er fordelt på en lang række forskellige leverandører, der tilsammen tilbyder en stor variation af tilbud. En analyse af kørselsudgiften viser, at der heller ikke her ville kunne hentes en væsentlig besparelse, selv hvis alle borgere blev hjemtaget. Hvidovre Kommunes samlede årlige leverandørudgift til -tilbud ligger i 7 på knap. mio. kr. Analysen ses nedenfor.

2 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Handicap og Psykiatri HAP Udvikling og Administration Udviklingskonsulent: Elena Andrade Sagsnr.: Dato:. februar 8/eaa Afdækkende analyse af aktivitets- og samværstilbud på det specialiserede voksenområde ( SEL) Formål Denne analyse sigter mod at afsøge grundlaget for oprettelse af et nyt aktivitets- og samværstilbud ( tilbud) i Hvidovre kommune, der kan drives billigere, men lige så godt, som de tilbud, vi køber eksternt i dag. Hvidovre Kommune har kun få egne tilbud (et klubtilbud samt et socialpsykiatrisk tilbud). Konkret kan et nyt -tilbud oprettes i samme lokaler, som det netop nedlagte private dagtilbud, Karetmagerporten. Datagrundlag Karetmagerporten har i sin nuværende form, som tilbud, kapacitet til 8 pladser. For at sikre at brugergrundlaget er tilstrækkeligt stort, og afstanden til tilbuddet ikke er for langt, vil analysen tage udgangspunkt i gruppen af borgere, som er bosiddende i Hvidovre kommune eller i en af omegnskommunerne København, Brøndby og Rødovre. Denne udvalgte borgergruppe vil være fremhævet med blåt i tabellerne. Datagrundlaget for analysen tager udgangspunkt i to udtræk fra Økonomi - henholdsvis aktive betalinger samt kørselsudgift til -tilbud i 7 (juni) for den udvalgte borgergruppe. Udtrækket er efterfølgende blevet suppleret med følgende dataoplysninger på borgerne fra fagsystemet Incorp: adresse, målgruppe/funktionsnedsættelse samt indsatsydelse (juni 7). Opsummering Samlet set er der i 7 borgere, der benytter et aktivitets- og samværstilbud, og som bor i Hvidovre eller i en af omegnskommunerne. 33 af disse borgere bor i Hvidovre. Borgergrundlaget er således relativt lille i udgangspunktet, da gruppen herefter skal deles op i målgrupper afhængigt af støtte/aktivitetsbehov og evt. alder, samt sidst, men ikke mindst, af hvem der vil sige ja til et nyt aktivitets- og samværstilbud. Aldersmæssigt er det gruppen på -6 år, der udgør den største gruppe blandt borgerne i et - tilbud i dag, også når der ses på Hvidovreborgere alene. Medtages de borgere, der er bosiddende i de omkringliggende kommuner, udgør også de yngste (8- år) en væsentlig andel Ifølge tilbudsportalen, juli 7

3 af borgergruppen. Ingen af aldersgrupperne er dog store (maks. personer i hver), hvilket gør, at ingen af aldersgrupperne alene vil kunne fylde et -tilbud op, med mindre der er tale om et meget lille tilbud. Målgruppemæssigt er borgere med udviklingshæmning langt den største gruppe, efterfulgt af gruppen med hjerneskade. Der er ingen bosiddende borgere i Hvidovre inden for -tilbuddet, der har autisme spektrum. Gruppen af borgere med udviklingshæmning dækker dog mange kombinationer af funktionsnedsætter. Der er derfor behov for en nærmere kvalitativ analyse af den enkelte borgers støtte- og aktivitetsbehov ud fra eksempelvis den betalte normering og hvor mange timer/dage den enkelte har i -tilbuddet for at kunne fastslå borgergrundlaget for et nyt -tilbud. Ses der nærmere på anvendelsen af leverandører, er der mange forskellige udbydere og en stor spredning i selve typen af tilbud fra aften- og klubtilbud til mere specialiserede tilbud. Langt de fleste leverandører udgøres af dagtilbud med kun få brugere fra Hvidovre eller en af omegnskommunerne. Størstedelen af borgerne benytter sig af leverandøren Job- og aktivitetscenter Vestegnen i Brøndby, der er et stort sted med en bred målgruppe og deraf et bredt udbud af forskellige aktivitets- og samværstilbud. De fleste borgere har kun et enkelt aktivitets- og samværstilbud, og i de tilfælde, hvor borgeren har flere -tilbud, er der tale om en kombination af dag og aften/klubtilbud. Udgiftsmæssigt er det svært at differentiere de enkelte udgiftsposter i forhold til leverandører, kørsel og målgruppe, da oplysningerne enten ikke findes eller kræver yderligere analyse. Leverandørudgiften afhænger således i høj grad af typen af -tilbud (klub eller dagtilbud) samt af, hvor meget tilbuddet benyttes, med hvilken normering, og om der er udgift til kørsel. Det kan dog fastslås, at lidt over halvdelen af borgergruppen (3) har kørselsudgift forbundet med deres -tilbud og at gennemsnitsudgiften for kørsel per borger (Hvidovre og omegn) er.73 kr. årligt. Kørsel udgør således i gennemsnit kun en lille andel af de samlede udgifter ved et - tilbud, hvilket kan skyldes, at -tilbuddene ofte ligger i eller tæt på borgerens bopælskommune. De -tilbud, hvor udgiften til kørsel er høj, skyldes muligvis et behov for omfattende mobilitetsstøtte for borgeren, da netop disse tilbud er højt specialiserede (Blumesvej og Jonstrupvang bebyggelsen). Målgruppemæssigt går den største samlede årlige udgift (leverandør og kørsel) til gruppen med udviklingshæmning, som samtidig også er den største målgruppe. Ses der imidlertid på udgiften per borger ud fra målgruppe, er det borgergruppen, der har flere samtidige funktionsnedsættelser inden for udviklingshæmning, samt borgere med hjerneskade, der udgør den højeste udgiftspost. Dette kunne skyldes, at disse borgergrupper har behov for højere specialisering og normering i aktivitets- og samværstilbuddet. 3

4 Ballerup Brøndby Fredensborg Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Guldborgsund Halsnæs Herlev Holbæk Hvidovre Høje-Taastrup Kalundborg Kolding København Køge Lyngby-Tårbæk Næstved Odsherred Roskilde Rudersdal Rødovre Slagelse Sorø Syddjurs Thisted Tårnby Vallensbæk Vejle Viborg Vordingborg Aalborg Nuværende brugerprofil Opholdskommune Total set har Hvidovre Kommune 3 aktive betalinger til et aktivitets- og samværstilbud. Enkelte borgere har flere -tilbud. Ses der på reelt antal borgere, er der tale om i alt 6 borgere, hvoraf knap halvdelen () er bosiddende i Hvidovre kommune eller i en af omegnskommunerne. 3 3 Borgergruppens opholdskommune (antal) 33 Total = 6 borgere Alder Aldersfordelingen i borgergruppen viser, jf. figuren nedenfor, at de største andele udgøres af aldersgruppen 6- år og af den yngste gruppe 8- år. Gruppen af borgere over 66 år udgør den mindste andel. Der er dog tale om relative små tal, som er påvirkelige selv ved få ændringer. Alder, Hvidovre og omegn (antal) år 6-3 år 36- år 8 6- år 6-6 år +66 år 7 Total = Hvis der udelukkende ses på borgere bosat i Hvidovre kommune, er det fortsat gruppen af 6-- årige, der er den største gruppe, og gruppen over 66 år, der er den mindste gruppe jf. figuren neden for. Den yngste gruppe (8- år) er dog væsentlig mindre i Hvidovre, og udgøres derved i høj grad af borgere, der er bosiddende i omegnskommunerne.

5 Alder, Hvidovre (antal) 6 8- år 6-3 år 36- år 6 6- år 6-6 år Over 66 år Total = 33 Borgergruppens funktionsnedsættelser Opgørelsen over funktionsnedsættelserne i borgergruppen er behæftet med en vis usikkerhed, da fordelingen indeholder flere grupper af sammensatte funktionsnedsættelser og dermed kan dække over store forskelle i støtte- og aktivitetsbehov hos de berørte borgere. Derudover kan der være forskel på, hvor mange funktionsnedsættelser, der er angivet ved den enkelte borger, ligesom det kan være svært udefra at vurdere, hvilket behov der har været afgørende for valget af tilbud, hvis borgeren har flere funktionsnedsættelser. Opgørelsen må derfor tages med et vist forbehold. For at opnå en bedre indsigt i funktionsnedsættelserne, og heraf behovet i et aktivitets- og samværstilbud, vil det kræve en kvalitativ vurdering af hver enkelt sag/borger. Af det foreliggende grundlag ses det af figuren nedenfor, at langt den største gruppe brugere af -tilbud har udviklingshæmning, efterfulgt af borgere med hjerneskade. Autismespektrum er en af de mindste borgergrupper. Ses der udelukkende på borgere bosat i Hvidovre kommune, er billedet stort set det samme. Eneste væsentligste forskel er, at ingen borgere med diagnosen Opmærksomhedsforstyrrelse og Udviklingshæmning eller Udviklingsforstyrrelse og Autismespektrum er bosiddende i Hvidovre.

6 Fordeling af borgergruppens funktionsnedsættelser (antal) Hvidovre og omegn Hvidovre Leverandør Langt de fleste borgere, der er bosiddende i Hvidovre eller omegn, har kun et enkelt aktivitets- og samværstilbud, mens syv borgere har to eller tre tilbud. Fem ud af de syv borgere med flere tilbud er bosiddende i Hvidovre jf. nedenstående tabel. Antal -tilbud per borger (antal) tilbud tilbud 3 tilbud Hvidovre og omegn Hvidovre 6

7 I de tilfælde, hvor en borger har flere aktivitets- og samværstilbud, er der tale om en kombination af dagtilbud og et klub- eller fritidstilbud. Varigheden af borgernes anvendelse af et aktivitets- og samværstilbud varierer mellem og år. Flest er netop påbegyndt tilbuddet eller har anvendt tilbuddet i eller år, men fordelingen er generelt jævn hen over årene. Den gennemsnitlige længde af anvendelse af et -tilbud er p.t. lidt over 6 år. Antal hele år i tilbuddet (antal) Hvidovre og omegn. Hvidovre De borgere, der er bosiddende i Hvidovre eller i en af omegnskommunerne, anvender i alt 9 -tilbud, fordelt på forskellige leverandører. Billedet er det samme, når der udelukkende ses på borgere bosat i Hvidovre. Her benytter de 33 borgere sig af 39 tilbud fordelt på 7 forskellige leverandører. Typen af leverandørtilbud varierer fra stærkt specialiserede dagtilbud til mere åbne aften- og fritidsklubtilbud. Eftersom et eventuelt nyt sted formentlig skal være et dagtilbud, er klub, aften- og STU tilbud taget ud i en selvstændig tabel. Af tabellerne neden for ses fordelingen. 7

8 Anvendte leverandører - dagtilbud (antal) 3 3 Hvidovre og omegn Hvidovre Anvendte leverandører - klub og STU tilbud (antal) Handicapklub Klub 9 Hvepsereden Kirkebækskolen STU Maglemosen 8 7 Voksenklubben Lavuk Værestedet 7 Hvidovre og omegn Hvidovre Oversigterne viser, at langt størstedelen af leverandørerne ud af, tilbyder dagtilbud, mens 6 tilbyder klub- eller STU tilbud. Når det kommer til dagtilbuddene tegner leverandøren Job- og aktivitetscenter Vestegnen sig for langt det største antal brugere. Herefter ses en relativ stor spredning af de resterende 8 brugere af dagtilbud; -3 brugere er fordelt på de resterende 3 leverandører, hvilket kunne tyde på, at tilbuddene er valgt ud fra en større grad af specialisering eller dækning af individuelle behov/hensyn. 8

9 Leverandørudgift Nedenfor ses den forventede årlige udgift til -leverandører (kørsel er ikke inkluderet). Den samlede årlige leverandørudgift (7) lyder på kr., hvoraf størstedelen ( kr.) går til dagtilbuddene. Samlet årlig leverandørudgift (parentes angiver antal borgere) 6 3 Leverandøromkostning i 7, Hvidovre og omegn Leverandøromkostning i 7, Hvidovre Den gennemsnitlige årlige udgift til leverandører af -dagtilbud er. kr. per borger (Hvidovre og omegn). Udgiften per borger varierer meget, selv ved anvendelse af samme leverandørtilbud, hvilket kan skyldes eventuelle merudgifter grundet støttetimer, hvor meget den enkelte borger anvender tilbuddet og om borgeren anvender flere -tilbud. Det er derfor svært på nuværende grundlag at angive præcist, hvor meget der evt. ville kunne spares ved hjemtagning fra et eksisterende leverandørtilbud. Neden for vises de leverandører, hvortil borgere har kørselsudgift. Kørselsudgiften er opgjort som årlig totalsum per leverandør. I de tilfælde, hvor en borger har kørsel til flere leverandører, er udgiften opgjort samlet, da Økonomi kun opgør udgiften per borger og ikke per tilbud. Der er derfor 9

10 tilfælde, hvor flere leverandører er angivet sammen ud for én udgift. I alt har 3 borgere, heraf bosiddende i Hvidovre, kørselsudgift til et aktivitets- og samværstilbud til dato. Samlet årlig kørselsudgift per leverandør (kr.) Kørselsudgift, Hvidovre og omegn Kørselsudgift, Hvidovre Oversigten viser, at den største udgiftspost går til Job- og aktivitetscenter Vestegnen i Brøndby, som også er den leverandør, som flest borgere anvender. Af disse borgere bor alle i Hvidovre eller Brøndby, kun en enkelt bor i København. Dagcenteret Blumesvej i Køge er den næsthøjeste post til trods for kun en enkelt borgers anvendelse (bosiddende i Hvidovre). Ved de øvrige leverandører ligger udgiften til kørsel på under. kr. årligt. Gennemsnitsudgiften for kørsel per borger (Hvidovre og omegn) er.73 kr. årligt. Neden for vises oversigten over den gennemsnitlige årlige udgift til kørsel per borger. Her ses det, at Dagcenteret Blumesvej udgør langt den højeste kørselsudgift sammen med Jonstrupvang Bebyggelsen (Værløse), der dog ligger noget lavere. De øvrige leverandørtilbud, der ligger over gennemsnitsudgiften, er Voksenklubben Lavuk og kørsel til både Lavuk og dagtilbuddet Søndre Fasanvej, der begge ligger i København. Ofte er bokommunen og tilbuddets beliggenhedskommune den samme eller nabokommuner.

11 Gn.snitlig årlig udgift til kørsel per borger Ses der på de samlede udgifter (leverandør og kørsel) til -tilbud for borgere bosat i Hvidovre eller i en af omegnskommunerne, ligger udgiften i gennemsnit på.6 kr. årligt per borger. Neden for ses de samlede udgifter fordelt på borgernes funktionsnedsættelser.

12 Samlet årlig udgift til kørsel og leverandør, fordelt på funktionsnedsættelse.... Sum af Kørselsudgift Sum af Forventet leverandøromkostning Sum af Samlet udgift Af ovenstående tabel ses det, at borgere med udviklingshæmning, der udgør den største gruppe, også er den gruppe med den største udgift både i forhold til transport og i udgift til leverandør. Herefter følger gruppen af borgere med hjerneskade. Billedet ændrer sig dog noget, når der ses på den gennemsnitlige samlede udgift per borger om året (kørsel og leverandører). Tabellen neden for viser således, at det i højere grad er de mindre, sammensatte grupper af funktionsnedsættelser samt den samlede gruppe af hjerneskadede, der tegner sig for de højeste udgifter, hvilket formentlig skyldes disse gruppers behov for mere specialiserede aktivitets- og samværstilbud.

13 Samlet årlig gennemsnitlig udgift per borger ud fra funktionsnedsættelse

14 Bilag A, Målgruppefordeling fordelt på leverandører Bopælskommuner Leverandører fordelt på målgruppe Brøndby Hvidovre København Rødovre Hovedtotal Erhvervet hjerneskade Hans Knudsen Instituttet (HKI) Job & Aktivitetscenter Vestegnen Voksenklubben Lavuk Total 3 Hjerneskade Dagcentret Blumesvej Den selvejende institution Hovedhuset Job & Aktivitetscenter Vestegnen Lynghuset Total 3 Hjerneskade, Mobilitetsnedsættelse, Udviklingshæmning Kirkebækskolen STU Total Medfødt hjerneskade Maglemosen Total Mobilitetsnedsættelse Jonstrupvang Bebyggelsen Voksenklubben Lavuk Total Mobilitetsnedsættelse, Hjerneskade, Udviklingshæmning Job & Aktivitetscenter Vestegnen Total Mobilitetsnedsættelse, Synsnedsættelse, Udviklingshæmning Job & Aktivitetscenter Vestegnen Total

15 Mobilitetsnedsættelse, Udviklingshæmning Dagtilbuddet Søndre Fasanvej Voksenklubben Lavuk Total Opmærksomhedsforstyrrelse, Udviklingshæmning Job & Aktivitetscenter Vestegnen Total Udviklingsforstyrrelse, Autismespektrum JAC Nord Total Udviklingshæmning Aktivitetscentret Jydeholmen Aktivitetscentret Kellersvej Dagtilbuddet Søndre Fasanvej Handicapklub Klub 9 3 Hvepsereden JAC Nord Job & Aktivitetscenter Vestegnen Job og aktivitetscenter Hørkær 3 Lions Kollegiet Maglemosen Pibergården Strandparkcentret Voksenklubben Lavuk Total Ikke angivet Handicapklub Klub 9 Værestedet 7 Total