Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010

Transkript

1 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade Odder Telefon Telefax hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag Torsdag Telefonen er åben alle hverdage fra kl BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf Årsberetning 2010 MED BILAG

2

3 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelse, Direktion, Revision... 4 Forord... 5 Sektorbeskrivelser: Økonomiudvalget... 7 Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomisk beretning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab Balance Noter til driftsregnskab og balance: Note 1, Skatter, tilskud og udligning Note 2, Byudvikling, miljø og trafik Note 3, Undervisning og kultur Note 4, Sundhedsområdet Note 5, Sociale opgaver og beskæftigelse Note 6, Fællesudgifter og administration m.v Note 7, oversigt Note 8, Anlægsarbejder - projektopdelt Note 9, Anlægsarbejder - jordforsyning Note 10, Uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb Note 11, Anlægsoversigt Note 12, Aktiver, andelsbeviser og ejerandele Note 13, Langfristede tilgodehavender Note 14, Finansieringsoversigt Note 15, Udvikling i egenkapital Note 16, Langfristet gæld Note 17, Leasingaftaler Note 18, Kautions- og garantiforpligtigelser Note 19, Swap-aftaler Bemærkninger til regnskabet: Oversigt over forbrug i forhold til bevillinger Omkostningskalkulationer Bilag Hovedoversigt Regnskabsoversigt Drift Økonomiudvalget: Børne- og Familiecentret

4 Redningsberedskab Byråd og administration Kollektiv trafik og havne Sundhed Erhvervsfremme og turisme Arbejdsmarked Indkomstoverførsel Miljø- og Teknikudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Veje og grønne områder Miljø Kollektiv trafik og havne Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Folkeskoler Børnepasning Børne- og Familiecentret Sundhed Indkomstoverførsler Social- og Sundhedsudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Ældreområdet Voksne handicappede Sundhed Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Arbejdsmarked Indkomstoverførsler Regnskabsoversigt Anlæg Økonomiudvalget: Byråd og administration Kollektiv trafik og havne Miljø- og Teknikudvalget: Veje og grønne områder Miljø Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Folkeskoler Børnepasning Social- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet Voksne handicappede Renter, tilskud, udligning og skatter Balanceforskydninger Artsoversigt Finansiel status Statusbalance

5 Afvigelsesrapport Økonomiudvalget: Børne- og Familiecentret Redningsberedskab Byråd og administration Kollektiv trafik og havne Sundhed Erhvervsfremme og turisme Arbejdsmarked Indkomstoverførsel Miljø- og Teknikudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Veje og grønne områder Miljø Kollektiv trafik og havne Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Folkeskoler Børnepasning Børne- og Familiecentret Sundhed Indkomstoverførsler Social- og Sundhedsudvalget Fritid, bibliotek og kultur Ældreområdet Voksne handicappede Sundhed Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Arbejdsmarked Indkomstoverførsler

6 Odder Kommune Regnskabsår 1. januar december 2010 Adresse: Odder Kommune Rådhusgade Odder Telefon: Telefax: [email protected] hjemmeside: Kommunalbestyrelse: Elvin J. Hansen (A) borgmester, fmd. for Økonomiudvalget Lars Grønlund (A) fmd. for Børn, Unge og Kulturudvalget Rie Ramsdal Jensen (A) Vera Bruus Jørgensen (A) Kim Nørgaard (A) Sanne Rubinke (F) 1. viceborgmester, fmd. for Social- og Sundhedsudvalget Marianne Hundebøll (F) Theis Rubinke Sørensen (F) Morten Piil Grau (F) Hanne Broe (L) fmd. for Miljø- og Teknikudvalget Niels-Ulrik Bugge (V) 2. viceborgmester Uffe Jensen (V) Anne Bonefeld (V) Bent Jacobsen (V) Finn Thranum (V) Per Ringgaard (V) Niels Rosenberg (C) Hans Hammann (C) Anette Møller (C) Direktion: Jesper Hjort, kommunaldirektør Jette Rud Knudsen, socialdirektør Søren Hjortsø Kristensen, teknisk direktør Gerda Pedersen, kulturdirektør Revision: BDO Kommunernes Revision 4

7 Forord Odder Kommunes regnskab for 2010 er historisk Besparelser og nedskæringer var i høj grad på dagsordenen i 2010, ikke mindst i årets første halvdel. Vi lavede besparelser, hvor vi kunne, og stort set alle visioner var sat på standby. Desværre betød disse besparelser, at vi i løbet af året måtte sige farvel til mange dygtige medarbejdere. Resultatet er, at vi på nogle områder har måttet skrue ned for blusset, og vi leverer nu en service, der ligger på et lidt lavere niveau end tidligere men Odder Kommune leverer fortsat en service, vi kan være bekendt. I den kommende tid er det vores opgave at se på, om der måske er nogle enkelte områder, hvor der blev sparet for meget, og i det omfang det er muligt, evt. rette op på nogle af disse besparelser. Selv om 2010 var et spareår, blev der alligevel gennemført en række projekter, der viser, at vi fortsat er en kommune i udvikling. Vi fik færdiggjort to skoleudvidelser (Skovbakkeskolen og Vestermarkskolen), og vi fik indviet en helt ny trafikhavn i Hou. Odder Kommunes regnskab for 2010 er historisk. Der var budgetteret med et underskud på 1,5 mio. kr., men resultatet er et overskud på 38,4 mio. kr. Det er det højeste overskud i Odder Kommune siden kommunalreformen i Ser man alene på driftsregnskabet, slutter 2010 med et overskud på 14,9 mio. kr., hvilket er en reel forbedring på 23 mio. kr. i forhold til året før. Det er også med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at kommunens kassebeholdning nu er på 31,2 mio. kr. Ved udgangen af 2009 havde vi en negativ beholdning på 7,2 mio. kr. Vi lever således mere end rigeligt op til den såkaldte kassekreditregel, der kræver, at den gennemsnitlige kassebeholdning ikke må være negativ. Den kraftige opbremsning først på året har bidraget kraftigt til dette regnskabsresultat, men den vigtigste årsag er, at det i løbet af 2010 lykkedes at sælge en række grunde og ejendomme, efter at dette salg nærmest var gået i stå i På byrådets vegne er jeg stolt af dette resultat, som er et bevis på, at Odder Kommune har nogle meget dygtige medarbejdere, der har levet op til den besparelsespolitik, byrådet har vedtaget. Medarbejderne har en stor andel i dette resultat, og de fortjener stor ros. Nu gælder det om at holde fast i målsætningen om at forbedre økonomien i budgetårene 2012, 2013 og Vi står over for en række store opgaver i de kommende år. Vi er nødt til at tænke i infrastruktur. Det skal være nemt for nye borgere, der vil flytte hertil, at komme til og fra arbejde, som måske ligger i en anden kommune. En ny tilkørselsvej vest for Odder vil bidrage til dette. Vi skal arbejde for at få flere turister til vores kommune, og i den forbindelse er det vigtigt, at vi slår på vores 42 km lange kystlinje, og ikke mindst de muligheder der byder sig ved vandet. Vi råder over to havne, og vi må gøre mere for at trække turister hertil. Vi skal have sat gang i udviklingen og væksten i kommunen. Vi har taget et vigtigt skridt med beslutningen om at købe Odder Sygehus, og i de kommende måneder skal vi arbejde med at få lagt et plan for, hvad området og bygningerne skal bruges til. Et spændende område med mange muligheder, og særligt interessant bliver det at høre hvilke forslag, der kommer fra kommunens borgere. I løbet af 2010 viste en undersøgelse fra Dansk Industri, at Odder Kommune er det sted i landet, hvor virksomhederne er mest tilfredse, når det gælder om at skaffe arbejdskraft. 5

8 Jeg er overbevist om, at det er vores status som bosætningskommune nær Århus, som gør, at vi har meget højt kvalificeret arbejdskraft til rådighed. Odder Kommune er nemlig stadig en eftertragtet bosætningskommune. Vi har gode tilbud til borgerne i form af børnepasning, skoler og ældrepleje. Sådan vil det også være i årene, der kommer, Elvin J. Hansen Borgmester Maj

9 Økonomiudvalget Udvikling Vækst Efter gennemførelsen af en omfattende økonomisk genopretningsplan i foråret 2010 har byrådet påbegyndt arbejdet med formuleringen af en vækststrategi. Vækststrategien skal flytte fokus fra besparelser til de investeringer, der skal sikre, at Odder Kommune også har noget at leve af i årene der kommer. Vejen til vækst bliver hovedoverskriften bag de forskellige projekter og initiativer byrådet påtænker at iværksætte i den resterende valgperiode. Odder Kommune foretog den første større investering, da byrådet i december 2010 besluttede at købe Odder sygehus af Region Midtjylland. Erhvervelsen af det gamle sygehus og det omkringliggende areal gør det bl.a. muligt at realisere en vision om at få skabt en sundhedspark eller anden erhvervsmæssig anvendelse. Derudover vurderes ejendommen generelt at være interessant set ud fra en byplansmæssig vinkel og rummer samtidigt gode muligheder for anden erhvervsmæssig udvikling. Erhverv Arbejdskraft Odder Kommune fik i 2010 en topplacering i DI s måling af erhvervsklimaet i landets kommuner. I kategorien Adgang til arbejdskraft har Odder Kommune landets mest tilfredse virksomheder. Det betyder med andre ord, at når virksomhederne i Odder mangler dygtige medarbejdere, så frygter man tilsyneladende ikke at skulle lede forgæves. Odder Kommune er ifølge DI s undersøgelse generelt et godt sted at drive virksomhed. Kommunen indtager således en 12. plads på landsplan, når man måler virksomhedernes generelle oplevelse af vilkårene for at drive virksomhed i kommunen. Planlægning Kommuneplan Arbejdet med Kommuneplan 2013 er i 2010 skudt i gang. Det skete på et temamøde for byrådet i november, hvor de første ideer til processen for udarbejdelse af byrådets Plan- og Agenda-21 strategi 2011 blev drøftet. Tilsvarende besluttede byrådet, at der i forlængelse af Kommuneplan 2009 skulle gennemføres en vindmølleplanlægning. Derfor blev der i efteråret gennemført en forudgående offentlighedsfase, hvor der blev indhentet ideer og forslag til udpegning af nye vindmølleområder i kommunen. Foroffentlighedsfasen skal i 2011 følges op med konkrete forslag til nye vindmølleområder. Der arbejdes målrettet og systematisk på at udarbejde en samlet prioritering af kommunens kulturmiljøer, som skal danne baggrund for en vurdering og evt. ændring af udpegningen og beskrivelsen af kulturmiljøer i 7

10 kommuneplanen. Arbejdet forventes afsluttet omkring årsskiftet. Målet er at gruppens arbejde anvendes i forbindelse med Kommuneplan Letbanen I 2010 blev forarbejdet for første etape af letbanen, som er en sammenkobling af Odderbanen og Grenåbanen via Århus, gennemført. I slutningen af året bevirkede nye oplysninger om forventede begrænsninger i mulighederne for køb af dieseltog til letbanen imidlertid, at forarbejderne skal suppleres med en analyse og evt. VVM af mulighederne for at elektrificere banestrækningen. For Odder Kommunes vedkommende indebærer det, at konsekvenserne af en evt. elektrificering af strækningen lige nord for Odder by langs Odder Å skal undersøges nøjere. Byggeri Byggesager Der er modtaget 653 ansøgninger om hhv. byggetilladelse, dispensation, forhåndsdialog m.v. antallet af sager er igen støt stigende. I 2010 er der i alt meddelt byggetilladelse til 104 nye boliger og sommerhuse. Byggesager fordelt på bygningskategorier: Bygninger m.m. Antal sager Antal sager Antal sager Erhvervsbygninger og institutioner, til- og ombygninger Stalde, gylletanke og siloer Enfamiliehuse og sommerhuse til- og ombygninger Carporte, udhuse og lignende Dispensationer 72 Forhåndsdialog 27 Andre Udstykninger og skelændringer Landzonetilladelser til byggeri / udstykning Landzonetilladelser til nedsivningsanlæg I alt År Enfamiliehuse Etageboliger I alt nye boliger Sommerhuse dobbelthuse m.m. og sommerhuse

11 Beskæftigelse Et enstrenget jobcenter 2010 var det første år, hvor kommunerne havde det samlede ansvar, herunder det økonomiske ansvar, for alle ledige i kommunen. I 2010 blev indsatsen styrket især vedr. de forsikrede ledige med det mål at få en tilfredsstillende rettidighed på samtaler og tilbud, hvilket er opnået i 4. kvartal Ledigheden faldt til ca. 3 % af arbejdsstyrken et fald på 0,7 %, som var større end både i regionen og på landsplan, og ledighedsniveauet er nu lige under gennemsnittet for regionen og 0,6 % under landsgennemsnittet. Der er hver måned knap 600 arbejdsparate borgere berørt af ledighed ved udgangen af 2010, en voksende del af dem er langtidsledige og her især ufaglærte. Kommunens indsats måles og sammenlignes med 7 andre kommuner med sammenlignelige vilkår for indsatsen, og Odder Kommune er for 3. gang i træk placeret som den kommune med den næstbedste udvikling for de 3 mål, som beskæftigelsesministeren udpegede for Administration Digitalisering Odder Kommunes IT strategi har som vision, at digitaliseringen i Odder Kommune skal være identitetsskabende. Borgerne og erhvervslivet ser brugen af IT som en naturlig kontakt med Odder Kommune, hvor IT bidrager til at skabe en åben, effektiv og helhedsorienteret service. Arbejdet med OdderNettet prioriteres derfor højt i kommunen. Resultatet af dette blev, at Odder Kommune i 2010 igen sluttede som nr. 2 i årets Bedst På Nettet konkurrence, hvor Videnskabsministeriet bedømmer alle offentlige hjemmesider. Det nuværende høje digitale niveau i Odder er en meget bevidst satsning på udbredelse af digitale løsninger, ikke mindst i forhold til borgerne. I en uvildig analyse af kommunernes online-service blev Odder Kommune målt til at være den tredje bedste kommune i landet i forhold til at klare borgerservice digitalt. 9

12 Miljø- og Teknikudvalget Lokalplanlægning og Byggemodning Der er i 2010 lokalplanlagt (lokalplannummer 1110, 1111 og 1113) for 25 ha ny byudviklingsjord syd for Stampemøllebækken i Odder vest. Dermed er hele rammeområdet 1.B.38 lokalplanlagt. Inden for det østligste af lokalplanområderne op mod Søkrogen er 28 af parcellerne byggemodnet. Desuden er byggemodningen af yderligere 16 parceller påbegyndt. Herudover er der i 2010 vedtaget følgende lokalplaner: Lokalplan nr Boligområde ved Randlevvej, Odder Lokalplan nr Boligområde nord for Vestermarken, Odder (1. etape) Lokalplan nr Boligområde ved Østergade, Odder Lokalplan nr Boligområde ved Rudevej, Saksild Lokalplan nr Centerområde ved Søndergade, Hov Lokalplan nr Boligområde ved Vestergade, Hov Lokalplan nr Udvidelse af Egmont Højskolen, Hov Veje og Trafik Trafiksikkerhed Den digitale trafiksikkerhedsplan fra 2009 er i 2010 blevet udvidet med et registreringsmodul, hvor den enkelte borger kan gå direkte ind og stille forslag om tiltag til forbedring af trafiksikkerheden. Forslagene vurderes herefter i kommunens Følgegruppe for trafiksikkerhed. I 2010 gennemførte forvaltningen i samarbejde med politiet en gennemgang af alle skoleveje efter anbefaling fra Følgegruppen for trafiksikkerhed. Dette mundende ud i nogle små projekter, såsom ændret vejafmærkning og bedre skiltning på nogle skoleveje. Derudover blev der etableret helleanlæg i Gylling, torontobelysning i Ørting, forlængelse af cykelsti på Vennelundsvej og 3 chikaner i Assedrup. Kollektiv trafik I foråret 2010 blev det besluttet, at genindføre betaling på bybussen fra 1. januar 2011 til Midttrafiktakster Miljø Vand- og naturplaner Med 1½ års forsinkelse har staten i oktober 2010 sendt udkast til vand- og naturplaner i offentlige høring i et halvt år. Arbejdet med planerne er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan blandt andet af regeringens arbejde med Grøn Vækst på landbrugsområdet. Kommunerne skal efter endelig vedtagelse af planerne udarbejde handlingsplaner for den lokale indsats for at nå de vedtagne målsætninger. 10

13 Realisering af målene i planerne vil medføre betragtelige økonomiske udgifter til dækning af f.eks. opkøb af jord, erstatninger til landbruget, etablering af naturforbedrende foranstaltninger m.v. Finansieringen herunder fordelingen mellem staten og kommunerne er fortsat ikke endeligt på plads. Det er udtrykt fra centralt hold, at realiseringen af målene skal følge de midler, der er til rådighed ved tilskuds- og støttemidler eller ved takstfinansiering. Der er endnu heller ikke overblik over, hvorledes afledte effekter af planer som f.eks. revision af vandløbsregulativer skal finansieres. Der er i 2010 iværksat forundersøgelse af muligheder for etablering af vådområde ved Odder å og Rævs å inden tilløb til Norsminde Fjord. Forundersøgelsen skal vise, om der vil være en hensigtsmæssig reduktion af næringsstofbelastningen af fjorden ved etablering af et vådområde. Projektet er baseret på statstilskud til både forundersøgelse og eventuel realisering. Affaldsplan Odder kommune har i samarbejde med Renosyd I/S haft et udkast til en ny affaldsplan i offentlig høring. En affaldsplan der fastlægger rammerne for affaldsbortskaffelsen, herunder alle anlægsinvesteringer i en 4-årig periode og desuden indeholder perspektiver for de efterfølgende 8 år. Der er arbejdet med en enkel og dynamisk planproces hvor borgere og brugergrupper har haft mulighed for at komme med input ved borgermøder og via hjemmesiden. Den endelige godkendelse i affaldsplanen sker primo 2011 efter gennemgang af de indkomne bemærkninger i høringsfasen. Fra 2010 har alle virksomheder (som er registreret i CVR) på baggrund af en lovændring haft mulighed for at aflevere affald på genbrugspladsen. Virksomhederne er på den baggrund opkrævet et rådighedsgebyr, dvs at de skal betale, hvad enten de bruger genbrugspladsen eller ej. Gebyrstørrelsen er fastsat på baggrund af oplysninger om branche og antal ansatte i CVR. 11

14 Børn-, Unge- og Kulturudvalget Daginstitutioner Frokostordning I forbindelse med implementering af loven om fleksibel frokostordning har Odder Kommune efter gennemført udbud indgået kontakt med leverandøren Fru Hansens kælder om levering af kommunal frokostordning til daginstitutionerne i Odder Kommune. Med valget af denne leverandør har Odder Kommune sikret forældrene til børn i daginstitution muligheden for at vælge et sundt frokostmåltid med minimum 65 % økologi, hvor alle menuer overholder Fødevarestyrelsens anbefalinger. Byrådet har i forbindelse med implementeringen af frokostordningen vedtaget en revidering af styrelsesvedtægterne for daginstitutionerne i Odder Kommune. Som følge af dette har forældrebestyrelserne i daginstitutionerne i 2010 skullet tage stilling til, om de ønsker frokostordning i deres institution de næste to år frem. Ud af de 13 daginstitutioner har 3 institutioner valgt at starte med frokostordningen i marts Læreplaner Daginstitutionerne har i 2010 særligt arbejdet med de pædagogiske læreplaner i forhold til temaerne: Personlig udvikling Sociale kompetencer Arbejdet med læreplanerne involverer både personalet og forældregruppen. I læreplanerne beskriver de enkelte institutioner selv, hvordan de ønsker at dokumentere arbejdet. Det indsamlede dokumentationsmateriale danner udgangspunkt for evalueringen af læreplanerne. Dagplejen Børnetallet på dagplejens område er faldet det seneste år, hvilket har betydet at dagplejen desværre har været nød til at tage afsked med en del medarbejdere. Samtidig er der sket en stigning i etableringen af private pasningsordninger. I en privat pasningsordning indgår forældrene en privat aftale med en privat passer. Kommunen yder tilskud til forældrene til dækning af udgiften til den private pasning. En privat pasningsordning kan godkendes til at modtage maksimalt 5 børn i alderen 0-2 år. SkoleIT Opgradering af skolernes infrastruktur. It i undervisningen bliver stadig mere baseret på adgang til internettet, men en del af skolerne i Odder kommune har hidtil haft meget begrænset adgang, da deres internetforbindelser har været underdimensionerede. Derfor blev der i 2010 etableret fiberforbindelser til skolerne i Hou, Gylling, Saksild og Hundslund. Dermed har alle skoler, med undtagelse af Ørting og Randlev, skalerbare fiberforbindelser, som kan forøges i takt med udviklingen. Samtidig startede implementeringen af nyt trådløst netværk på alle skoler, med undtagelse af Ørting og Randlev. Processen ventes afsluttet i februar 2011, hvorefter alle klasselokaler har adgang til trådløst net af tidssvarende karakter. Det nye trådløse net baner dermed vejen for en større integration af it i undervisningen. 12

15 Skoler Udvalgte udviklingsprojekter Skolerne arbejder med LP (læringsmiljø og pædagogisk analyse) på tredje år. Ledere og en stor del af lærerne vurderer, at indsatsområdet har haft en positiv effekt på samarbejdet omkring klasserne og børn i vanskeligheder. LP arbejdet understøttes endvidere af internationalt samarbejdsprojekt med skoler i to norske kommuner, som støttes af EU. Skolerne har alle udfærdiget læsehandleplaner og mål- og indholdsbeskrivelser for SFO. Temaerne i mål- og indholdsbeskrivelserne følger temaerne fra læreplanerne i daginstitutionerne. Flere skoler indgår i udviklingsprojekt om aldersintegreret undervisning. Projektet støttes af Undervisningsministeriet. Skolelukninger Byrådet har besluttet at lukke Randlev Skole og Ørting/Falling Skole per Som følge heraf ændres skoledistrikterne for skoleåret 2011/12, således at - eleverne fra Randlev skoledistrikt tilbydes undervisning på Skovbakkeskolen, og - eleverne fra Ørting/Falling skoledistrikt tilbydes undervisning på Vestermarkskolen. I skoleåret 2012/13 ændres skoledistrikterne igen for kommende børnehaveklasser og tilflyttere, således at kommende elever fra Randlev og Ørting/Falling skoledistrikt fordeles på de øvrige skoledistrikter. Ombygninger og tilbygninger Parkvejens Skole har i år fået et nyt specialklasseafsnit for de mellemste klassetrin og et nyt læringscenter. Byggeriet omfatter ca. 207 m2 tilbygning og ca. 88 m2 ombygning i den eksisterende klassefløj. Saksild Skole er ligeledes blevet ombygget. Fremover understøtter de fysiske rammer opdelingen i indskoling og mellemtrin. Ombygning er sket som et led i skolerenoveringssplanen, og som følge af et ATpåbud. Det betyder, at der også laves nyt tag på bygningerne, alle rum får ventilation, nye lofter, nye gulve mm. 13

16 Social- og Sundhedsudvalget Nytænkning Både på ældreområdet og på området for voksne handicappede er der i 2010 sket væsentlige ændringer i tilgangen til måder at løse opgaver på. Ændringerne er sket med udgangspunkt i principper som selvhjulpenhed og hverdagsrehabilitering. På ældreområdet betød ændringerne, at adgangen til praktisk bistand for ydelserne rengøring, indkøb og tøjvask blev reduceret for de bedste af de daværende modtagere af ydelserne. Hertil kom, at der med henblik på at sikre, at flest mulige borgere er selvhjulpne blev etableret et tilbud om hverdagsrehabilitering. Tankegangen har været, at der i stedet for varige tilbud bevilges intensive træningsforløb af midlertidig karakter eller instruktion i og rådgivning om brug af relevante hjælpemidler. I Åhusene er der indført nye principper for serviceniveau, der betyder, at målsætningen for Odder Kommunes bostøtte til udviklingshæmmede er, at de visiterede timer skal dække hjemmevejledning med sigt på rehabilitering / personlig trivsel og udvikling. Endvidere lægges der mere vægt på, at aktiviteter i fællesskabet til tider kan erstatte individuelle besøg. Endelig vil pårørende og frivillige i højere grad blive inddraget i forhold til gennemførelse af diverse aktiviteter. Analyse af psykiatriområdet og Fabos Primo 2010 blev Byrådet præsenteret for en analyse af psykiatriområdet i Odder Kommune. Analysen angiver en række mulige udviklingstiltag for indsatsen over for sindslidende borgere i kommunen. Nogle af disse tiltag er allerede iværksat, herunder en styrkelse af samarbejdet med pårørende samt oprettelsen af et akuttilbud. Andre tiltag, blandt andet udvikling af beskæftigelsestilbud til sindslidende samt et øget aktivitetsniveau i Klubben i Rosenhuset, kræver et lidt længere tidsperspektiv, da det kræver øget finansiering. Der er ligeledes foretaget en analyse af organisation og økonomi på døgntilbuddet på Fabos. Analysen havde til formål at afdække mulige effektiviseringsgevinster og/eller besparelser, der kunne bidrage til Byrådets samlede spareplan. Om- og tilbygning af Ålykkecentret Byrådet besluttede med vedtagelsen af Plejeboligplan 2008 at samle en række funktioner på Ålykkecentret. Denne samling af funktioner nødvendiggjorde en om- og tilbygning af det fraflyttede plejecenter. Arbejdet blev påbegyndt medio 2010 og forventes færdiggjort i løbet af Når om- og tilbygningen er bragt til ende, vil Ålykkecentret blandt andet huse korttidspladser, døgntræningspladser, daghjem, hjemmepleje og hjemmesygepleje. Forventningen er, at denne samling af funktioner vil give de bedste betingelser for et tæt og tværfagligt samarbejde for de forskellige personalegrupper og at mange borgere vil opleve mere sammenhæng i form af en helhedsorienteret indsats, da borgere, der opholder sig på korttidsafsnittet eller benytter Daghjemmet, med stor sandsynlighed også er brugere af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. 14

17 Sundhedsaftalen Ultimo 2010 godkendte Byrådet Sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og kommunerne med henblik på at skulle gælde i perioden Aftaleparterne er enige om, at der i aftaleperioden skal være et særligt fokus på udvikling og styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Det nære sundhedsvæsens opgaver kan overordnet beskrives som: At forebygge sygdom og indlæggelser og sikre tidlig opsporing af sygdomme. At sørge for en sammenhængende opfølgning og rehabilitering i forbindelse med udskrivelse fra sygehuse. 15

18 Økonomisk beretning Regnskabsresultat Regnskabsresultat (-angiver indtægt/overskud) mio. kr. afrundede tal Budget 2010 Regnskab 2010 Afvigelse 2010 Skatter, generelle tilskud og bidrag til regionen , ,2-8,7 Driftsudgifter 1.034, ,7 14,9 Renter 12,1 4,5-7,6 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -13,6-14,9-1,4 Anlægsudgifter 35,4 44,6 9,2 Jordforsyning drift 3,3-0,5-3,8 Jordforsyning anlæg -4,4-27,9-23,5 Resultat af det skattefinansierede område 20,6 1,3-19,3 Låneoptagelse -27,8-50,5-22,7 Afdrag på lån 8,9 22,0 13,1 Øvrige finansforskydninger -0,2-11,2-11,0 Nettoændring likvide aktiver 1,5-38,4-39,9 Der var for 2010 budgetteret med et kasseforbrug på 1,5 mio. kr. Regnskabsresultatet viser en styrkelse af kassebeholdningen på 38,4 mio.kr. Driftsudgifter viser en merudgift på 11,1 mio. kr. Merudgifterne er overvejende indenfor vanskeligt stillede børn og unge og til vintertjeneste, medens udgifterne til bl.a. folkeskolen, trepartsaftalen, arbejdsskadeforsikring og voksenhandicap har været mindre end budgetteret. Oversigt over forbrug i forhold til politiske bevillinger (incl. tillægsbevillinger) fremgår af regnskabsforklaringer i afsnittet Bemærkninger til regnskabet side 45. Anlægsudgifter viser et merforbrug på 9,2 mio. kr., og indtægter fra salg af grunde viser en merindtægt på 23,5 mio. kr. i forhold ti budgetteret. Låneoptagelsen afviger med 22,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes bl.a. optagelse af lån til ombygning af Hou havn, ombygning af Ålykkecentret og indfrielse af jordkøbslån. Øvrige finansforskydninger er udtryk for årets ændringer i korte og langfristede tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser. I 2010 blev spildevandscentret omdannet til et selskab. Odder Kommunes gæld til Odder Spildevand a/s udgør 12,5 mio. kr. og afdrages over de kommende 9 år. 16

19 Kassebeholdningens udvikling Der er oprindeligt budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 1,5 mio. kr. Udgangspunktet den 1. januar 2010 var en negativ kassebeholdning på 7,2 mio. kr. I årets løb har der været en styrkelse af kassebeholdningen på 38,4 mio. kr. Overskuddet i 2010 på 38,4 mio. kr. betyder, at kassebeholdningen ultimo 2010 udgør 31,2 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2010 var på 35,1 mio.kr. I kassebeholdningen indgår uforbrugte anlægsbeløb på 30,5 mio. kr. ved udgangen af De uforbrugte anlægsbeløb henligger kun i kommunekassen, indtil der disponeres over dem. På driftsbudgettet er en lang række institutioner m.fl. omfattet af overførselsadgang. Det vil sige, at overeller underskud i forhold til budgetterne overføres til næste regnskabsår. I 2010 havde institutionerne m.fl. samlet set et nettooverskud på 5,3 mio. kr., som overføres til institutioner har fået overført underskudsbeløb, der overskrider grænsen for overførsel af underskud, svarende til 2,9 mio. kr., og 1 institution har fået reduceret underskudsoverførslen med 0,1 mio. kr. i forhold til grænsen for overførsel. Tilsvarende har 4 institutioner fået overført overskudsbeløb, der overskrider grænsen for overførsel af overskud på i alt 1,1 mio. kr., og 1 institution har fået reduceret overskudsoverførslen med 0,9 mio. kr. i forhold til grænsen for overførsel. Fra 2009 til 2010 blev der overført et nettounderskud på 11,8 mio. kr. Kassebeholdningens udvikling i mio. kr. (-fortegn = gæld) Regnskabsår Kassebeholdningen pr , , , , , , , , , ,2 17

20 Låneoptagelse Opgørelse af låneramme: Kvalitetfondsområde (65% er låneberettiget max. 10,2 mio.kr.) Folkeskoleområdet (46,7% er låneberettiget max. 11,2 mio.kr.) Ombygning af Ålykkecentret Lån til øvrige investeringer Ombygning Hou Havn Tilvækst i indefrosne ejendomsskatter Låneomlægning med indfrielse af jordkøbslån i Hou I alt låneramme 10,2 mio. kr. 7,7 mio. kr. 3,6 mio. kr. 4,0 mio. kr. 11,5 mio. kr. 5,2 mio. kr. 8,3 mio. kr. 50,5 mio. kr. Anvendelse af lånerammen: Etablering af nødleje Hou Havn Låneoptagelse Låneoptagelse I alt anvendelse 3,0 mio. kr. 24,5 mio. kr. 23,0 mio. kr. 50,5 mio. kr. Udskrivningsgrundlag I forbindelse med budgetlægningen har kommunen mulighed for at vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. I 2009, 2010 og 2011 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag valgt, mens Odder Kommune i perioden valgte selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. Statens udbetalinger til Odder Kommune sker på baggrund af udskrivningsgrundlaget for personlige skatter i kommunen. I 2010 er der udbetalt 723,4 mio.kr. til Odder Kommune. Indkomstår Udskrivningsgrundlag Stigning i Kommunal i mio. kr. udskrivningsgrundlag skatteprocent ,6 % 20, ,5 % 20, ,7 % 20, ,2 % 20, ,2 % 20, ,7 % 24,12 **) ,7 % 24, *) ,7 % 24, *) ,3 % 24, *) ,8 % 25,1 *) Statsgaranteret udskrivningsgrundlag. **) Fra 2007 har Odder Kommune overtaget 3,72 % af den tidligere amtskommunale skatteprocent. Udskrivningsgrundlaget er et udtryk for de samlede skattepligtige indkomster hos kommunens borgere efter personfradrag. De årlige stigningsprocenter er udtryk for dels indkomstniveaustigning, dels at der påregnes vækst i antallet af skatteydere. 18

21 Befolkningsudvikling Nettobefolkningstilvæksten var i 2010 på 131 personer svarende til 0,6 %. På landsplan var tilvæksten på 0,47 %. Gennemsnitsalderen i Odder Kommune var på 40,8 år, hvilket er en stigning på 0,3 år i forhold til Aldersgruppe år år år år år I alt forbrug I 2010 udgjorde personaleforbruget personer (omregnet til fuldtidsstillinger) ekskl. personer i fleksjob. I 2010 er antallet af fuldtidsstillinger reduceret med 46 i forhold til Nedgangen ligger væsentligst indenfor folkeskoler og SFO med ca. 15 stillinger, børnepasningsområdet med ca. 22 stillinger og pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede med ca. 16 stillinger. Der er en stigning på ca. 15 fuldtidsstillinger af ledige ansat i kommuner. Fra er spildevandsområdet omdannet til et selskab, og de ansatte på spildevandsområdet indgår derfor ikke i personaleoversigten for Der var i fuldtidsstillinger på dette område. Udviklingen i personaleforbruget kan ses i note 7. 19

22 Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr. Regnskab 2006 Regnskab 2007 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret): Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder -25,7-39,9-2,1-20,4 73,0-4,1-30,9 184,9-2,8 8,0 86,2-8,3-14,9 1,3 *) Balance (aktiver): Anlægsaktiver **) Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Balance (passiver): Egenkapital ***) Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld (inkl. legater m.v.) - heraf ældreboliger Kortfristet gæld ***) 783,6 182,5 73,5 675,3 78,2 131,7 80,9 952,6-14,8 100,8 756,3 106,1 140,5 35, ,5-6,6 59,3 783,1 105,9 325,2 81,6 7, ,1 39,3-7,2 733,3 99,5 362,7 93,8 25, ,3 51,3 31,2 579,7 94,4 392,7 92,0 53,0 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) 45,0 107,8 129,7 43,7 35,1 Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Skatteudskrivning: Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat Grundskyldspromille ,4 13, ,12 23, ,9 27, ,9 27, ,9 27,4 Indbyggertal pr *) Spildevandsområdet blev i 2010 udskilt til aktieselskab. Odder Kommunes gæld udgør 12,5 mio. kr. ultimo **) Pr. 1. januar 2010 er regnskabspraksis omkring bunkning af aktiver ændret. Tidligere bunkede aktiver er fortsat indregnet og udgår i takt med afskrivning. ***) Fra og med regnskab 2010 indgår feriepengeforpligtelsen ikke længere i regnskabet. Kortfristet gæld ultimo 2009 er tilpasset og korrigeret med 78,2 mio. kr. svarende til feriepengeforpligtelsen for

23 Anvendt regnskabspraksis Generelt Odder Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ISM) i Budget og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Fra 2010 er kommunens regnskabsaflæggelse korrigeret i henhold til ISM`s ændrede krav til regnskabsaflæggelsen regnskabet indeholder således ikke en omkostningsbaseret resultatopgørelse, omregningstabel eller pengestrømsopgørelse. Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat, men blot at enkelte nøgletal vedrørende det omkostningsbaserede resultat er udgået. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til Principper for økonomistyring (Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen), og er i det følgende skitseret overordnet. God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af nye udmeldinger fra (ISM) ændret på følgende områder: Feriepengeforpligtelse Fra og med 2010 er kommunens regnskabspraksis ændret, så feriepengeforpligtelsen ikke indgår i kommunens regnskabsaflæggelse for Forpligtelsen har tidligere været opgjort på individniveau. Der er foretaget tilpasning af kommunens balance (kortfristet gæld) ultimo 2009, sammenlignings- og nøgletal. Forholdet har ikke nogen indvirkning på kommunens regnskabsopgørelse for Bunkning af aktiver Fra og med 2010 er kommunens regnskabspraksis ændret, så registrering af aktiver under aktiveringsgrænsen håndteres således: Der foretages i 2010 og fremadrettet ikke bunkning af aktiver under aktiveringsgrænsen på kr. Aktiverne har tidligere været aktiveret som bunkning ud fra, om det var indkøbt til samme formål og når der er tale om en start-/nybygning eller som en væsentlig modernisering eller udvidelse. 21

24 Tidligere bunkede aktiver er fortsat indregnet og udgår i takt med afskrivningen. Da der er tale om en fremadrettet ændring, er der ikke foretaget korrektion af sammenlignings- og nøgletal. Forholdet har ikke nogen indvirkning på kommunens regnskabsopgørelse for Bortset fra ovennævnte ændringer er regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Driftsregnskab Indregning af indtægter og udgifter Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 28. februar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Ekstraordinære poster Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår. Der sondres mellem indtægter og udgifter afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer e.lign. Bemærkninger til regnskabet Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det oprindelige budget på minimum bevillingsniveau. Der udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabsog bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. Balancen Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Der er af ISM fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid efter den lineære metode. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver under kr. afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. 22

25 Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder it-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o.lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Levetider Levetider er fastlagt af ISM og ligger i følgende intervaller: Bygninger år Installationer år Tekniske anlæg, maskiner m.v år Inventar, it-udstyr m.v år For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Afskrivninger Der foretages afskrivninger fra 1. januar i anskaffelsesåret. Der afskrives én gang årligt ved regnskabsaflæggelsen pr. 31. december. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Odder Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv (det beløb aktivet forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter) eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger (minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som kommunen er forpligtet til at betale i leasingperioden). Ved beregning af nutidsværdien anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes kommunes alternative lånerente). Finansielt leasede anlægsaktier afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Scrapværdier Der foretages kun registrering af scrapværdier på over kr. og kun i de tilfælde, hvor kommunen ved anskaffelsen af et aktiv forventer et senere salg af aktivet. Negativ scrapværdier hvilket vil sige udgifter til bortskaffelse/reetablering registreres kun i anlægskartoteket som en noteoplysning. 23

26 Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o.lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Finansielle anlægsaktiver Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Odder Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel (den indre værdi svarer til selskabets egenkapital). For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december, og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o.lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. Omsætningsaktiver varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Fra 2007 registreres varebeholdninger over 1 mio. kr., og eller beholdninger med væsentlig forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Varebeholdninger under 1 mio. kr. registreres, såfremt forskydninger i varelageret fra primo året til ultimo året udgør mere end kr. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet. Omsætningsaktiver Opskrivninger og nedskrivninger Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivninger af omsætningsaktiverne. Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere. Hvis et omsætningsaktiv vurderes at være væsentligt forringet i forhold til registreringerne i anlægskartoteket, foretages nedskrivning. Der skal være tale om en varig forringelse af værdien. Alle op- og nedskrivninger skal godkendes af økonomiudvalget. Likvide aktiver samt omsætningsaktiver værdipapirer Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver. Hensatte forpligtigelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. 24

27 Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra ISM. Minimum hvert 5 år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Sidste aktuarmæssige beregning er foretaget pr ISM har fastlagt standardforudsætninger om en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. Fra regnskab 2008 er indregnet hensatte forpligtelser, der overstiger kr. vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, åremålsansættelser og arbejdsskader på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Opmærksomheden henledes på, at miljøforpligtelser primært er indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien. Langfristede gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen på balancetidspunktet. Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet. Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse. Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ISM har stillet krav om noteoplysninger. 25

28 Driftsregnskab Noter Regnskabsopgørelse i mio. kr. (afrundede tal) 1 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Driftsudgifter i alt Budget ,5-235, ,5 34,7 247,3 58,4 571,8 122, ,8 Korrigeret Budget -825,7-244, ,0 37,8 250,8 60,7 578,8 125, ,8 Regnskab ,7-244, ,2 44,5 246,4 59,4 579,7 119, ,7 Driftsresultat før finansiering -25,7-16,2-19,5 Renter mv. 12,1 8,8 4,5 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -13,6-7,4-14,9 8 Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og Kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter i alt 9 Jordforsyning Drift (indtægter udgifter) Anlæg (indtægter ved salg af jord/ forpagtning) Anlæg (udgifter til byggemodning) Jordforsyning i alt 4,0 24,8 6,6 35,4 3,3-14,4 10,0-1,2 14,9 34,3 13,3 2,8 65,3 2,0-42,3 26,8-13,5 16,8 17,8 8,1 2,0 44,6-0,5-42,7 14,8-28,4 Ekstraordinære poster RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 20,6 44,4 1,3 RESULTAT I ALT 20,6 44,4 1,3 Negative tal angiver indtægter Positive tal angiver udgifter 26

29 Balance Noter Balance i 1000 kr. (afrundede tal) Ultimo 2009 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 11 Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg mv. Inventar Anlæg under udførelse I alt Immaterielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktier og andelsbeviser m.v. *) Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) I alt Ultimo OMSÆTNINGSAKTIVER - VAREBEHOLDNINGER 0 0 OMSÆTNINGSAKTIVER FYSISKE ANLÆG TIL SALG OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNNGER AKTIVER I ALT PASSIVER 15 EGENKAPITAL Modpost for takstfinansierede aktiver *) Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto **) I alt HENSATTE FORPLIGTIGELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER NETTOGÆLD - FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER **) PASSIVER I ALT Kautions- og garantiforpligtelser udgør 796,8 mio. kr. 19 Swapaftaler *) Udskillelse af Odder Spildevand A/S udgør t.kr., og Odder Kommunes ejerandel af selskabet udgør t.kr. **) Fra og med 2010 er regnskabspraksis ændret, og feriepengeforpligtelsen medtages ikke længere i regnskabsaflæggelsen. Balancekonto/kortfristet gæld er ultimo 2009 korrigeret med t.kr. svarende til feriepengeforpligtelsen i

30 Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Skatter, tilskud og udligning (afrundede mio. kr.) Budget 2010 Korrigeret budget 2010 Regnskab 2010 Samlet resultat -1060,5-1070,0-1069, Tilskud og udligning -235,0-244,3-245, Udligning og generelle tilskud -217,1-224,4-224, Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 8,1 8,1 8, Kommunale bidrag til regionerne 28,8 28,8 28, Særlige tilskud -54,8-56,8-57, Refusion af købsmoms 0,0 0,0 0, Refusion af købsmoms 0,0 0,0 0, Skatter -825,5-825,7-824, Kommunal indkomstskat -723,1-723,4-723, Selskabsskat -8,2-8,2-8, Anden skat pålignet visse indkomster -1,2-0,7-0, Grundskyld -92,1-92,5-92, Anden skat på fast ejendom -0,9-0,9-0,5 Note 2 Byudvikling, miljø og trafik (afrundede mio. kr.) Budget 2010 Korrigeret budget 2010 Regnskab 2010 Samlet resultat 34,7 37,8 44,5 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 11,1 13,0 13, Faste ejendomme -0,8-0,3 0, Fritidsområder 0,7 1,5 1, Fritidsfaciliteter 6,4 6,2 5, Naturbeskyttelse 0,6 0,7 0, Vandløbsvæsen 0,6 0,7 0, Miljøbeskyttelse m.v. 0,5 0,5 0, Diverse udgifter og indtægter -0,1-0,1 0, Redningsberedskab 3,2 3,7 3,9 02 Transport og infrastruktur 23,5 24,8 31, Fælles funktioner 11,7 4,2 4, Kommunale veje 11,8 20,1 25, Kollektiv trafik 3,6 4,2 4, Havne -3,6-3,7-4,0 28

31 Note 3 Undervisning og kultur (afrundede mio. kr.) Budget 2010 Korrigeret budget 2010 Regnskab Undervisning og kultur 247,3 250,8 246, Folkeskolen m.m. 225,1 227,8 223, Ungdomsuddannelser 1,9 2,4 3, Folkebiblioteker 6,5 6,6 6, Kulturel virksomhed 4,4 4,6 4, Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 9,5 9,4 8,8 Note 4 Sundhedsområdet (afrundede mio. kr.) Budget 2010 Korrigeret budget 2010 Regnskab Sundhedsområdet 58,4 60,7 59, Sundhedsudgifter m.v. 58,4 60,7 59,4 Note 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. (afrund. mio. kr.) Budget 2010 Korrigeret budget 2010 Regnskab Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 571,8 578,8 579, Dagtilbud til børn og unge 97,4 96,3 100, Tilbud til børn og unge med særlige behov 32,9 42,5 41, Tilbud til ældre og handicappede 177,8 176,0 178, Rådgivning 2,7 0,1 1, Tilbud til voksne med særlige behov 57,7 56,0 52, Tilbud til udlændinge 1,1 2,9 3, Førtidspensioner og personlige tillæg 63,2 62,5 61, Kontante ydelser 90,1 90,0 85, Revalidering 37,1 38,8 39, Arbejdsmarkedsforanstaltninger 11,3 12,9 14, Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 0,7 0,7 0,7 Note 6 Fællesudgifter og administration m.v. (afrund. mio. kr.) Budget 2010 Korrigeret budget 2010 Regnskab Fællesudgifter og administration m.v 122,6 125,7 119, Politisk organisation 3,7 4,7 4, Administrativ organisation 98,9 103,9 103, Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 2,7 2,9 3, Lønpuljer m.v. 17,3 14,2 8,9 29

32 Note 7 oversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte Område Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v. I alt 9,4 9,6 49,0 399,9-811,9 130,6 1410,4 9,4 9,4 52,1 409,7 33,5 805,4 147,1 1466,6 9,2 8,9 52,0 425,0 34,5 798,8 153,0 1481,3 10,2 7,9 52,5 433,9 35,3 861,2 159,4 1560,4 10,0 0 52,1 421,4 32,4 840,1 158,6 1514,6 De samlede lønudgifter i 2010 udgjorde 591 mio. kr. Personer der er i fleksjob eller modtager introduktionsydelser og kontanthjælp er ikke medtaget i oversigten. 30

33 Note 8 Anlægsarbejder - projektopdelt Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt Forbrug 2010 Forbrug i alt Rådighedsbeløb 2010 Anlægsbevilling i alt Bemærkninger Energimærkning af kommunens bygninger x U Toiletbygning Chr. Pedersensvej, Dyngby x U Salg af Blichergården I Salg af Blichergården U Salg af Gyllinghjemmet U Salg af Hou Ældrecenter I Salg af Hou Ældrecenter U Salg af Ørting Lokalcenter I Salg af Ørting Lokalcenter U Midtbyplan - polititorvet og torvet x U Lundevej serviceareal, handicapboliger x I Lundevej serviceareal, handicapboliger x U Serviceareal - Bronzealdervej x I Serviceareal - Bronzealdervej x U Lysanlæg på kommunale idrætsbaner x U Ombygning, omklædning svømmehal x U Spektrum - lysbom x U Rådgivningsbistand til gennemførelse af anlægsarbe x U Transportvej, affaldsstation, Tunø x U LMK kontrakt vejvedligeholdelse x U Vedligeholdelse af veje x U Ombygning af Hou Færgehavn x I Ombygning af Hou Færgehavn x U AT-påbud Hundslund skole, Ventilation x U AT-påbud Randlev skole, sløjdlokale mv. x U AT-påbud Randlev skole, Ventilation x U IT-infrastruktur Odder Skolevæsen x U Parkvejens skole - lofter, arb.miljøpåbud x U Parkvejens skole - renoveringsafs. C x U Saksild skole - forbedringer indekl og ventilation x U Saksild skole - renoveringsafs. B x U Skolerenoveringsplan x U Skovbakkeskole, indeklima, arb.miljøpåbud x U Skovbakkeskolen, Tandklinik, arb.miljøpåbud x U Skovbakkeskolen, Udviklings- og renoveringsplan x I Skovbakkeskolen, Udviklings- og renoveringsplan x U Vestermarkskolen - 3. spor x U Ørting skole - lærerforberedelseslokale x U Specialklasselokaler, Parkvejens skole x U Dræning af cirkusplads, Bisgårdsvej x U Odder Museum, nyt stråtag på stuehus x U Musikskolen - Ventilationsanlæg x U T. Køhls Tårn x I T. Køhls Tårn x U Arbejdsmiljøkrav - kvalitetsfondsområde x U Madordning i daginstitutioner x U Børnehaven Krible Krable, udskiftn.ventilation x U Børnehaven Vennelund, Gaia, påbud ventilationssyst x U Fugtskader Egholmgård/Egespiren x U Parkvejens Børnehave, udbedring at AT påbud x U Udskiftning af tag på Hou Børnehave x U Udskiftning af tag på Egholm Børnehave x U Lundevej - 10 handicapboliger x I Lundevej - 10 handicapboliger x U Projektering og ombygning af ældreboliger Ålykkec. x U Ældreboliger, Bronzealdervej x I Ældreboliger, Bronzealdervej x U

34 Anlægsarbejder - projektopdelt Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt Forbrug 2010 Forbrug i alt Rådighedsbeløb 2010 Anlægsbevilling i alt Bemærkninger Ældreboliger, Ålykkecentret, ombygning x U Ålykkecentret - ombygning i h.t. plejeboligplanen x U Ålykkecentret - tagrenovering x U Plan for plejeboligere x U Solafskærmning Fabos x U Rådhuset - renovering af tag x U Solafskærmning Rådhuset x U IT-plan x U Rådhuset-udvidelse/alternative kontorfaciliteter x U I alt anlægsudgifter - projektopdelt Bemærkninger: 1: Merforbruget skyldes, at der i kalkulationen ikke var medregnet udgifter til tilslutningsbidrag til el, vand og kloak. 2. Tilbuddet i licitationen blev billigere end kalkuleret. 3. Mindreforbruget skyldes bl.a., at udgifter til uforudseelige håndværkerudgifter har været mindre end budgetteret. Et mindre forbrug af ekstern rådgiver. På inventar er der ikke møbleret i fuldt omfang. 4. Byrådet besluttede i 2010 at lukke Ørting Skole sagen lukkes. 5. Finansieringen er en kombination af kommunale midler og fondsmidler. Projektet vil ikke kunne færdiggøres med de tilbageværende midler. 32

35 Note 9 Anlægsarbejder - Jordforsyning Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt Forbrug 2010 Forbrug i alt Rådighedsbeløb 2010 Anlægsbevilling i alt Be,mærkninger Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x I Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x U Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x I Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x U Byggemodninger rammebeløb x U Diverse jordsalg x I Diverse jordsalg x U Espelunden, 24 grunde x I Espelunden, 24 grunde x U Færdiggørelse af 10 grunde i Gylling x I Færdiggørelse af 10 grunde i Gylling x U Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade x U Krabbes Ager x I Krabbes Ager x U Køb af Ballevej 132 x U Køb af Bondesvadvej 202 x U Køb af Havnegade 2CD, Hou x U Køb af jord i Gylling x I Køb af jord i Gylling x U Køb af Maltheseje x U Køb af Nygaard Tværvej 4 x U Køb af Snærildvej 178 x U Køb af Vestermarken 5 x I Køb af Vestermarken 5 x U Køb af Vestermarken 9 x U Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse x I Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse x U Lystgårdparken, byggemodning af 12 grunde x I Lystgårdparken, byggemodning af 12 grunde x U Odder Vestby - byggemodning af 29 grunde x U Rønshøj Ager x I Rønshøj Ager x U Salg af jordstykke Alexandraplads i Hou x U Smedegade, byggemodning af 13 grunde x I Smedegade, byggemodning af 13 grunde x U Torupvej, byggemodning af 7 grunde x I Torupvej, byggemodning af 7 grunde x U Østerlunden, byggemodning af 8 grunde x I Østerlunden, byggemodning af 8 grunde x U Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.vestby x I Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.vestby x U Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou x I Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou x U Køb af Havnegade 2, Hou x U Køb Storparcel Parkvej / Østergade x I Køb Storparcel Parkvej / Østergade x U Spildevandsselskabets køb af grunde x I I alt jordforsyning

36 Note 10 Uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb, der er overført mellem årene Drift: Til 2010 Til 2011 Institutioner med kontrakt: Dagplejen **) Randlev Børnehave Krible Krable Huset Hou Børnehave Børneinstitutionen Skovbakken Bifrost *) Børnehuset Saxild Børnehaven Vennelund *) Stjernehuset *) Parkvejens Børnehave Børnehuset Gylling Solstrålen Blæksprutten / Ørting vuggestue Egholmgård / Egholm Børnehave / Egestammen Gylling skole Hou skole / Tunø skole Hundslund skole Parkvejens skole Randlev skole Saxild skole *) Skovbakkeskolen Ørting skole Vestermarkskolen *) Folkebiblioteket Odder Musikskole Ungdomsskolen Tandplejen *) Børne- og familiecentret **) Ældreservice *) Fabos Rosenhuset Åhusene (bofællesskaberne) Tunø Færgen, Tunø Havn, Teltplads Vej og park, incl. vejbelysning *) Redningsberedskabet Rådhuset *) Visitation, hjælpemiddelområdet *) Social Service / Voksen Handicap området Hou Havn Kloakrotter I alt kontraktområder:

37 Områder uden kontrakt, men med overførselsadgang: Folkeoplysningsudvalget ***) Kunstpulje til renovering Vedligeholdelse af ejendomme Natur og miljø I alt områder uden kontrakt: Områder udenfor regler om overførselsadgang: Erhvervsfremme og turisme Forsøgs- og udviklingspulje IT i folkeskolen Sundhedsfremme og forebyggelse Skolebiblioteket Pulje arbejdsskadeforsikring ****) Pulje løsøreforsikring Barselsfond Trepartsmidler Støtte til frivilligt socialt arbejde LBR Lokale beskæftigelsesråd Kompetenceudvikling PAU-elever Lønpuljer Ungdomsuddannelsesvejledning Trafiksikkerhed Energimærkning Grønne områder ved Spektrum Fugt og skimmelsvamp ****) Markedsføring og vækstgrupper ****) 7-kommune samarbejde ****) Erhvervs- og udviklingsråd I alt området udenfor reglerne om overførselsadgang: I alt overførte driftsbevillinger: *) Institutioner hvor underskud eller overskud ligger udover de aftale maksimale grænser i Underskud / overskud overføres fuldt ud til 2011 (svarende til netto -1,8 mio. kr.) **) Institutioner hvor der er reduceret i overførslen af underskud eller overskud til budget 2011 (svarende til netto 0,1 mio. kr.) ***) Overskuddet er reduceret med 0,2 mio. kr. ****) Nettooverskuddet udgør 3,0 mio. kr., beløbet inddrages og overføres ikke til Negative beløb angiver underskud 35

38 Anlæg: Til 2010 Til 2011 Økonomiudvalget: Tagrenovering rådhuset og tagrenovering kantineområde Ombygning Hou Færgehavn IT-plan 2006, leasingudgifter Rådhuset, solafskærmning Arbejdsmiljøkrav kvalitetsfondsområde I alt Økonomiudvalget: Miljø- og Teknikudvalget: Rønhøjs Ager Krabbes Ager Østerlunden, byggemodning af 8 grunde Gylling by, 10 grunde Espelunden, 24 grunde Smedegade 8 grunde Byggemodning, Smedegade 13 grunde Byggemodning, Lystgårdsparken 12 grunde Byggemodning, Torupvej 7 grunde Byggemodning, Odder Vestby 29 grunde Byggemodning, Vesterhåb 28 grunde Byggemodning, Vesterhåb 16 grunde Færdiggørelse Langholts Ager og Hørkærs Ager Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou Trafiksikkerhedsplaner og stier Vedligeholdelse af veje Transportvej affaldsstation, Tunø Energimærkning af kommunens bygninger Toiletbygning Chr. Pedersensvej Kontrakt med LMK om vejvedligeholdelse Rådgivningsbistand til gennemførelse af anlægsarbejder I alt Miljø- og Teknikudvalget: Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Skovbakkeskolen 3. spor Vestermarkskolen T. Køhls tårn Fugtskader Egespiren Specialklasselokaler Parkvejens skole AT-påbud Parkvejens skole, lofter AT-påbud Tandklinikken, Skovbakkeskolen AT-påbud Skovbakkeskolen, indeklima AT-påbud Randlev skole, ventilation og sløjdlokale AT-påbud Hundslund skole, ventilation AT-påbud Gaia, ventilation AT-påbud Parkvejens Børnehave

39 Lysanlæg kommunale idrætsbaner Odder Museum, nyt stråtag på stuehus Skolerenoveringsplan IT-infrastruktur Parkvejens skole renoveringsafsnit C Saksild skole, indeklima og ventilation Saksild skole, renoveringsafsnit B Madordning daginstitutioner Krible Krablehuset ventilation Egholm Børnehave udskiftning af tag Dræning af Bisgårdsvej cirkuspladsen I alt Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Social- og Sundhedsudvalget: Ældreboliger, Bronzealdervej Servicearealer, Bronzealdervej Servicearealtilskud, Bronzealdervej 10 handicapboliger, Lundevej Servicearealtilskud, handicapboliger, Lundevej Serviceareal, handicapboliger, Lundevej Projektering og ombygning af ældreboliger, Ålykkecentret Ombygning i.h.t. plejeboligplan, Ålykkecentret Tagrenovering, Ålykkecentret Fabos, solafskærmning I alt Social- og Sundhedsudvalget: Overførsler i alt: Driftsbevillinger: Kontraktområder Områder uden kontrakt Områder udenfor reglerne om overførselsadgang I alt overførte driftsbevillinger Anlægsbevillinger: Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget I alt overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb Til Til

40 Note 11 Anlægsoversigt i kr. (afrundede tal) Grunde og bygninger Tekniske anlæg mv. Inventar mv. Aktiver under udførelse Immate -rielle anlægsaktiver Kostpris Primosaldokorrektion 2010 *) Kostpris *) Primosaldokorrektionen vedrører udskillelsen af spildevandsområdet. For aktiver under udførelse er der samtidig korrigeret for fejl i tidligere regnskab på +442 t.kr. vedr. Fabos Lundevej. Fra og med 2010 er der krav om opdeling af Grunde og Bygninger. Kostprisen pr på t.kr. er opgjort til t.kr. for Grunde og t.kr. for Bygninger. Anlægsoversigt i kr. (afrundede tal) Grunde Bygninger Tekniske anlæg mv. Inventar mv. Aktiver under udførelse Immate -rielle anlægsaktiver Kostpris Tilgang Afgang Overført Kostpris Ned- og afskrivninger Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Af- og nedskrivning afhændede aktiver Ned- og afskrivninger Regnskabsmæssig værdi I alt I alt Værdi af aktiver tilhørende: Selvejende institutioner Det skattefinansierede område Afskrives over antal år ingen år 8-50 år 3-10 år ingen Ejendomsværdi for fast ejendom er 737,5 mio. kr. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering

41 Note Aktier, andelsbeviser og ejerandele Ejerandel Indre værdi i kr. Kommunal andel i kr. HMN Naturgas I/S *) 0,142 % Renosyd i/s 25,9 % Kommunernes Pensionsforsikring a/s 1/800 del Det Danske Madhus A/S 40 % Kommune Holding Odder Spildevand A/S 100 % I alt Odder Kommunes andele er beregnet på baggrund af selskabernes årsregnskab for Odder Spildevand A/S er optaget på baggrund af selskabets åbningsbalance pr *) HMN Naturgas I/S blev etableret og er en fusion mellem HNG I/S og Naturgas Midt/Nord I/S Note 13 Langfristede tilgodehavender i mio. kr Udlån til beboerindskud *) 2,8 2,8 Deponerede beløb for lån m.v. 5,1 3,8 Andre langfristede udlån og tilgodehavender **) 13,8 13,7 Lån til ejendomsskat 16,6 21,8 I alt 38,3 42,1 *) og **) Udlånet er beregnet ud fra tilgodehavendets størrelse i forhold til omsætningshastighed og konstateret tab de sidste 6 år. Tabet er beregnet til 0,699 mio. kr. på beboerindskud og til 0,045 mio. kr. på lån ydet til invalidebiler. Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge ISM`s regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 55,8 mio. kr. ultimo Note 14 Finansieringsoversigt i mio. kr. Budget Regnskab Likvide beholdninger primo 7,2 Tilgang af likvide aktiver: Årets resultat Låneoptagelse Øvrige finansforskydninger 20,6-27,8-0,2 1,3-50,5-11,2 Budget vs. regnskab -19,3-22,7-11,0 Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån 8,9 22,0 13,1 Nettoændring likvide aktiver 1,5-38,4-39,9 Likvide beholdninger ultimo -31,2 39

42 Note 15 Udvikling i egenkapital (1.000 kr.) Egenkapital Primokorrektioner: Neutralisering af feriepengeforpligtelse (optaget i regnskab 2009) Neutralisering af nedskrivning på langfristede tilgodehavender 241 Udskillelse af aktiver tilhørende spildevandsområdet Optagelse af ejerandel på spildevandsområdet Korrektion for tidligere års fejl i anlægsregistrering 442 Primokorrektioner i alt: Egenkapital Udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver Udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver Udvikling i modposter til reserve for opskrivning 0 Udvikling på balancekontoen: Resultat iflg. resultatopgørelsen Direkte posteringer på balancen Ændring af egenkapital fysiske aktiver Årets bevægelser på balancekontoen i alt: Egenkapital Note 16 Langfristet gæld mio. kr Hovedstol Afdrag i 2010 Udløb år Kommunekredit 162,2 199,1 204,8 15, Jordkøbslån 93,5 88,5 93,5 5,0 afdrages ved jordsalg Ældreboliger 93,8 92,0 95,4 1, Finansielt leasede aktiver 12,5 12,5 Langfristet gæld i alt 362,0 392,1 40

43 Note 17 Leasingaftaler Kontrakt Beskrivelse Leasing saldo Ydelse Rente Afdrag Område A03634 Ældreservice- Fiat Ducato Bus Ældreområdet A03799 Ældreservice- Fiat Ducato Bus Ældreservice A05494 Fiat Scudo Van Øvrig DSU Traktor Driftscenter Pavillon Bifrost A05670 Dagplejen El-barnevogne Dagplejen A05822 Dagplejen El-barnevogne Dagplejen A04663 Klimastyring Rådhuset A06435 Fiat Ducato Van 2,3 JDT Hjælpemidler A06668 Udstyr til sikringsrum Rådhuset A06163 Skole-it - trådløst netværk Folkeskolen A06675 Kopiudstyr Musikskolen A06834 Udstyr og ombygning af tandklinik Tandplejen A06889 Fiat Panda 1,2 Dyna Ældreservice A07205 Fiat Doblo Cargo 1,9 SX Øvrig TK A07578 Fiat Ducato 18 minibus Parkvejens Skole A07638 Klinikudstyr Tandplejen A06881 Oplevelsescenter Skovbakkeskolen A08541 Citrix-servere Rådhuset A07816 El- barnevogne Dagplejen A07613 IP Telefoni Ældreservice A08831 Flygel Musikskolen A07408 Legeplads indretning Krible Krable huset A07772 Kopiudstyr Randlev Skole A08170 Legeplads indretning Parkvejens Børnehave A08530 Canon Kopiudstyr Ældreservice A08695 Gaffeltruck Tunø Færgefart IT-udstyr Gylling Børnehus IT-udstyr Ørting Skole A08541 Citrix-servere A10555 Bizhub Dagplejen A09437 Fiat doblo Cargo med opbygning Ældreservice A09438 Fiat Panda 1,2 Dynamic Ældreservice A10100 Fiat Ducato - dobb. Kabine Højmarken A10150 Fiat Panda 1,2 Dynamic Visitationsteamet A09832 Kopiudstyr Saxild Skole A10537 Piano Musikskolen A09958 Bizhub C BFC A09716 Klinikudstyr Tandplejen A 9959 Bevægelseslandskab Randlev Skole A09895 Kopimaskine Bibliotek A09200 Tyverisikring (TCP/IP) Rådhuset A10275 Bizhub C Hundslund Skole A10474 kopiudstyr Hou Skole A11295 Kopiudstyr Rådhuset A11199 Kopiudstyr Ældreservice A11509 Fiat Ducato 3,0 DJT Ældreservice A10472 Fiat grande Punto Rosenhuset A11472 Fiat Panda Ældreservice A11473 Fiat Panda Ældreservice A11964 Fiat Panda Ældreservice A12805 Canon kopiudstyr Egholmgård A12140 Bizhub C Ungdomsskolen A12089 telefonsystem Rådhuset A10943 Miele udstyr Visitationsteamet A11200 Canon IRC 408i Visitationsteamet A10882 Legeplads Saxild Skole A12602 Volkswagen Crafter Fabos A10663 Fiat Florian Van Tandplejen A11871 Dentaludstyr (A09716) Tandplejen A12676 Kopiudstyr Skovbakkeskolen A11039 Konica kopiudstyr Parkvejens Skole A12422 Bizhub C Randlev Skole A11201 Canon IRC 238i Ældreservice A11644 Canon IRC Redningsberdskab A12652 Bærbar PC-udstyr Rådhuset A12809 Canon Kopiudstyr Ældreservice Tilgang 2010 A12739 Tyverisikring Lokalhistorisk Arkiv A12864 Bizhub C253 og Vestermarkskolen A13210 Bizhub C Musikskolen A13425 Betalingsstander Tunø færgefart A13379 Fiat Ducato Højmarken A PDA HTC Ældreservice A14156 IT + server Rådhuset I alt pr

44 Note 18 Kautions- og garantiforpligtigelser vedr. boligforanstaltninger m.v. Debitor Matr. nr. Dato for Amtets tilladelse Oprindeligt beløb Restgæld Kommunegaranti Oprindeligt beløb Kommunegaranti omfatter 8 Andelsboligforeningen 26 ba , , , ,92 11 Andelsboligforeningen 12 ac , , , ,50 Enghaven 24 fv , , , ,64 Skovparken 5 kn Halling , , , ,77 Privat person 28 d , , , ,14 17 Andelsboligforeningen 1 bæ , , , ,29 Kløvermarken 1 br , , , ,85 16 Andelsboligforeningen 47 c , , , ,45 Abf. saloparken 50 al , , , ,68 18a Andelsboligforeningen 51 c , , , ,63 Vennepunktet 39 bh , , , ,90 Andelsboligforeningen 16 ae , , , ,45 Andelsboligforeningen 16 ae , , , ,80 Andelsboligforeningen 7 ag Spøttrup , , , ,23 Chr. lund 1 no , , , ,09 19 Andelsboligforeningen 17 ds Saxild , , , ,47 21a Andelsboligforeningen 24 a/e Gylling , , , ,40 18b Andelsboligforeningen 27 ba/b , , , ,60 18b Andelsboligforeningen 27 ba/b , , , ,51 20 Andelsboligforeningen 5 ds , , , ,39 Andelsboligforening 1 bs Rodst.eje , , , ,15 Andelsboligforening 1 bs Rodst.eje , , , ,31 Bo.kollev 24 gb , , , ,90 Seniorbo 7 æ , , , ,14 22 Andelsboligforeningen 1 pz , , , ,17 Privatperson 26 ad , , , ,06 Andelsboligforening Seniorbo 50bd , , , ,95 Andelsboligforening Seniorbo 50bd , , , ,09 Odder håndværkerfore. 1 q Odder , , , ,78 23 Andelsboligforeningen 25 lg Odder , , , ,30 24 Andelsboligforeningen 5 kv Halling , , , ,42 Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 bs Odder , , , ,89 Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 bs Odder , , , ,00 Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 go Odder , , , ,46 Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 gp Odder , , , ,77 Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 gt Odder , , , ,01 Boligselskabet Lejerbo/Odder 1 qa Odder , , , ,61 Boligselskabet Lejerbo/Odder 1bg Odder , , , ,54 Andelsforeningen Østerlund 24fy Odder , , , ,31 Andelsboligforeningen Rathloushus29x Odder , , , ,07 21B Andelsboligforeningen 24h Gylling , , , ,81 21B Andelsboligforeningen 24h Gylling , , , ,93 25 Andelsboligforeningen 1br Torup , , , ,59 25 Andelsboligforeningen 1br Torup , , , ,50 Stenslund Plejecenter 24GF Odder , , , ,54 Andensboliforeningen 25AI Odder , , , ,90 Andensboliforeningen 5lt Halling , , , ,75 Andensboliforeningen/banegårdsgade 3 ck Odder , , , ,77 Odder Boligselskab, Gersdorffsgade31x Odder , , , ,46 Odder Boligselskab, Gersdorffsgade31x Odder , , , ,28 Hou søsportscenter 20B Halling , , , ,87 Ialt ,03 42

45 Almindelig kautions- og garantiforpligtelser Debitor Kreditorer Dato for tilladelse Oprindeligt beløb Restgæld Kommunegaranti omfatter Sammenslutningen Kreditf. Danmark , , ,28 af diakonhjem , , ,97 Odder Roklub Kreditf. Danmark , , ,00 Fensten Vandværk Km-kredit , , ,09 Odder Spildevand A/S Km-kredit , , ,00 Odder Varmeværk Km-kredit , , ,00 Odder Varmeværk Km-kredit , , ,04 Odder Varmeværk Km-kredit , , ,17 Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk Km-kredit , , ,00 Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk Km-kredit , , ,00 Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmev. Km-kredit , , ,50 Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmev. Km-kredit , , ,95 Boulstrup-Hou Kraftv. Km-kredit , , ,91 Boulstrup-Hou Kraftv. Km-kredit , , ,00 Boulstrup-Hou Kraftv. Km-kredit , , ,00 Boulstrup-Hou Kraftv. Km-kredit , , ,00 Hundslund Vandværk Km-kredit , , ,64 Reno syd Km-kredit , , ,02 Reno syd Km-kredit , , ,48 Reno syd Km-kredit , , ,00 Den Økologiske have Odder kommune , , ,00 Den Økologiske have Nordea , , ,00 Biografforeningen Nordea , , ,12 Odder Civile Hundeførerforening BG-bank/DDB , , ,00 Thunø museum Nykredit , , ,15 HMN Naturgas I/S Km-kredit *) , , ,00 HMN Naturgas I/S Km-kredit **) , , ,60 HMN Naturgas I/S Km-kredit **) , , ,00 Ialt ,92 *) solidum med andre kommuner **) lån i udenlandsk valuta (kurs ) Opgørelse over kautionslåneforpligtelser pr Pengeinstitut Antal lånere Kautionslåneforpligtelse Morsø Sparekasse Århus Lokalbank Arbejdernes Landsbank - Århus Sparekassen Kronjylland Jyske Bank Nordea Bank Danske Bank I alt

46 Note 19 Odder kommune har indgået 2 renteswapaftaler (aftaler om omlægning af rentevilkår) Swap-aftaler Rente Restløbetid Valuta Restgæld Nordea lån nr / ,97 % til år 2014 DKK 45,9 mio. kr. Nordea lån nr / ,49 % til år 2019 DKK 30,6 mio. kr. 44

47 Bemærkninger til regnskabet Oversigt over forbrug i forhold til politiske bevillinger Bevillingsområde (1.000 kr.) Oprindelig Tillægsbevillinger bevilling Regnskab vs. Regnskab bevilling 2 Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Byudvikling, miljø og trafik (se også note 2) Faste ejendomme: Et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. skyldes ombygning og renovering af udlejningslokalerne på brandstationen til politiet og Respons. Fritidsfaciliteter: Spektrums grønne områder udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Planerne vedr. grønt område ved Spektrum Odder er under udarbejdelse, derfor intet forbrug i Kommunale veje: Vintertjeneste udviser et merforbrug på 6 mio. kr. Kollektiv trafik: Driftsområdet Tunø Færge, Havn og Teltplads har i 2010 fået en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr., hvoraf Tunø Færgen fik tilført budgettet 0,7 mio. kr. Tunø Færgen har et merforbrug på 0,3 mio. kr., da færgen har været på værft i Havne: Driftsområdet Tunø Færge, Havn og Teltplads har i 2010 fået en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr., hvoraf Tunø Havn fik tilført budgettet 0,2 mio. kr. 3. Undervisning og kultur (se også note 3) Folkeskolen: Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på specialundervisning, specialpædagogiske tilbud samt transport af elever i grundskolerne. Skolerne overfører samlet et underskud på omkring 0,3 mio. kr. 4. Sundhedsområdet (se også note 4) Tandplejen havde et merforbrug i 2010 på 0,9 mio. kr., hvoraf en del af merforbruget kan forklares ved engangsudgifter i forbindelse med gennemførelsen af Spareplan Den Kommunale genoptræning, i ældreservice-regi, har et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med korttidsafsnittet under Ældreservice, som har et tilsvarende merforbrug. I budget 2011 er der rettet op på budgetfordelingen. 45

48 Derudover er der et mindreforbrug på sundhedsfremme og forebyggelse samt begravelseshjælp på i alt 0,6 mio. kr. 5. Sociale opgaver og beskæftigelse (se også note 5) Dagtilbud til børn og unge: Dagplejens merforbrug på 2,1 mio. kr. skyldes hovedsagelig manglende strukturtilpasning, da antallet af dagplejebørn har været faldende i Der har været en øget merudgift til private pasningsordninger. Ca. 80 børn mellem 0-2 år er blevet passet i private pasningsordninger, incl. Myreturen. Enkelte daginstitutioner har i 2010 et merforbrug der ligger udover overførselsadgangen. Netto overføres der et underskud på 0,4 mio. kr. på daginstitutionsområdet. Tilbud til børn og unge med særlige behov: Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner og et merforbrug på de forebyggende foranstaltninger omfattet af Børne- og Familiecentrets område. Der er i 2010 givet en tillægsbevilling til Børne- og familiecentrets område, hvilket kan forklare det store udsving, der er mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget. Tilbud til ældre og handicappede: Merforbruget skyldes primært merforbrug på fritvalgs området og plejeboligområdet samt pasning af døende i eget hjem, mens der er mindreforbrug på hjælpemiddelområdet. På voksenhandicapområdet skyldes mindreforbruget engangsindtægter i form af refusion fra anden kommune. Rådgivning: Merforbruget skyldes Visitationsteamets overførte underskud fra 2009, som er budgetteret her. Tilbud til voksne med særlige behov: Mindreforbruget skyldes dels, at udgiften til døgnbehandling på stof- og alkoholområdet har været usædvanlig lille Et niveau som vi allerede nu kan se er stigende i Mindreforbruget skyldes endvidere, at der i 2010 har været en afgang i et antal sager, ligesom der har været en tendens til at flere borgere bliver boende i eget hjem på trods af, at de er i målgruppen for et botilbud. I disse situationer vil der typisk være behov for massiv pleje og praktisk bistand i eget hjem, en udgift som i flere sager afholdes af visitationsteamet. 6. Fællesudgifter og administration m.v. (se også note 6) Lønpuljer m.v.: Mindreforbruget skyldes primært at de afsatte trepartsmidler, lønpuljer samt budget til arbejdsskader ikke er brugt nævneværdigt. På barselsfondsbudgettet er der et merforbrug på 1,5 mio. kr. 46

49 Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand Beregnede takster Fritvalgs takster i kr.: Praktisk hjælp Personlig pleje i dagtimer Personlig pleje i dagtimer, weekend Personlig pleje, aften Personlig pleje, nat Madservice (borgers egenbetaling): Almindelig hovedret Lille hovedret Biret Udbringning af mad Kørsel til dagcenter t/r, egenbetaling Eventuelle kompensationsbeløb til leverandører på grundlag af efterkalkulationer for år 2010 vil blive udbetalt medio

50 Omkostningskalkulationer for takstfinansierede pladser på Åhusene, Rosenhuset og Fabos Kalkulation for Åhusene, Rosenhuset og Fabos Åhusene: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Åhusene (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Rosenhuset: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Rosenhuset Fabos: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Fabos Efterkalkulation vil blive foretaget i 2012, hvor et eventuelt over- eller underskud over 5 % vil blive indregnet i taksterne. 48

51 Bilag

52

53 Hovedoversigt (hele kr.) Regnskab Oprindeligt budget TB/ompl Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00 Byudvikl, bolig og miljø Heraf refusion Forsyningsvirksomhed 02 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion 04 Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og Administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT HERAF REFUSION Byudvikl, bolig og miljø Forsyningsvirksomhed mv. 02 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 05 Social og sundhedsvæsen Administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT C. RENTER Forskyd af likv.aktiv Øvr. finansforskydninger D. FINANSFORSKYDNINGER IALT E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT A+B+C+D+E og P/L stigning IALT Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Optagelse af lån F. 07/08 FINANSIERING IALT *** Balance

54

55 Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Samlet resultat Børne- og familiecenter Administration BFC Sekretariat og forvaltninger Rådgivning, konsulentydelser og revision Redningsberedskab Redningsb. skatmoms Redningsberedskab Brugerbetalinger Redningsberedskabet Redningsberedskab Byråd og administration Fælles formål Fælles formål Rådgivning, konsulentydelser og revision Fælles formål Kommunale tilskud og overførsler byråd Kommunalbestyrelsesmedlemmer Tjenestemænd Kommunale tilskud og overførsler Kommissioner, råd, n Kommissioner, råd og nævn Hovedkonto Kommissioner, råd og nævn Hovedkonto Kommissioner, råd og nævn I alt Hovedkonto Kommissioner, råd og nævn

56 Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Folketingsvalg Valg m.v Kommunalvalg Valg m.v Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter adm.bygninger Administrationsbygninger Adm., med skat-moms Sekretariat og forvaltninger administration Sekretariat og forvaltninger Kantinen Sekretariat og forvaltninger Jobcenter Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Naturbeskyttelse Administration vedrørende naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Indt./udg. forsk.lov Rådgivning, konsulentydelser og revision Kommunale tilskud og overførsler Indkomstoverførsler til personer Brugerbetalinger Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Specielle artskonti Brugerbetalinger Indkomstoverførsler til personer Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love forv.u. overf.adg Sekretariat og forvaltninger Rådgivning, konsulentydelser og revision Indkomstoverførsler til personer Tjenestemandspension

57 Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab I alt Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budgetpuljer Løn- og barselspuljer Interne forsikringspuljer Hou Havn, skatmoms Havne Hou Havn Havne Sundhed Sundhedsfremme Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedskoordinator Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Fælles formål Fælles formål Indt./udg. forsk.lov Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love forv.u. overf.adg Tjenestemænd Kollektiv trafik og havne Rådgivning, konsulentydelser og revision Erhversvfremme og turisme Kommunale tilskud og overførsler Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Tilskudsområder Turisme Kommunale tilskud og overførsler Erhvervsservice og iværksætteri Kommunale tilskud og overførsler Erhverv+udv. skatmom Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervs- og udv.råd Erhvervsservice og iværksætteri Rådgivning, konsulentydelser og revision

58 Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Revalidering Revalidering Jobcentre Jobcentre Lønt. Led. I kom Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Servicejob Servicejob Førtidspens.50% Førtidspension med 50 pct. refusion Høj/mel. Ført. 35% Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Førtidsp Efter Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Sygedagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp Kthj. Flygtninge Kommunale tilskud og overførsler Arbejdsmarked Indkomstoverførsler til personer Rådgivning, konsulentydelser og revision Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Statsrefusion Indkomstoverførsler Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Rådgivning, konsulentydelser og revision Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Indkomstoverførsler til personer Akt. Kthjmodtagere Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

59 Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Dagp. til fors. ledi Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Løntilskud fleksjob Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Rådgivning, konsulentydelser og revision Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Rådgivning, konsulentydelser og revision Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Beskæftigelsesord Beskæftigelsesordninger Rådgivning, konsulentydelser og revision Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Anlæg Specielle artskonti Højmarken, skatmoms Beskæftigelsesordninger Erhvervsgrundudd Erhvervsgrunduddannelser Indkomstoverførsler til personer Introduktionsprogram Integrationsprogram og introduk- tionsforløb mv Rådgivning, konsulentydelser og revision Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Anlæg Introduktionsydelse Introduktionsydelse Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion besk.inds. for fors Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige

60 Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Jobc. akt. besk.inds Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for Indkomstoverførsler forsikredeledi til personer Statsrefusion

61 Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Samlet resultat Fritid, bibliotek og Kultur Tunø Teltplads Andre fritidsfaciliteter Veje og Grønne områder Vej og Park - skatm Fælles formål Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Mandskabs- og timeregistreringer Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Vej og Park - Fælle Fælles formål Mandskabs- og timeregistreringer Boligformål Mandskabs- og timeregistreringer Fælles formål Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Mandskabs- og timeregistreringer Grønne områder og naturpladser -109 Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Mandskabs- og timeregistreringer Fælles formål Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Mandskabs- og timeregistreringer Specielle artskonti Driftsbygninger og -pladser Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Mandskabs- og timeregistreringer Veje og grønne områd Grønne områder og naturpladser Mandskabs- og timeregistreringer Stadion og idrætsanlæg Mandskabs- og timeregistreringer Driftsbygninger og -pladser

62 Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Vejvedligeholdelse m.v Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Mandskabs- og timeregistreringer Belægninger m.v Vintertjeneste Vintertjeneste Mandskabs- og timeregistreringer Maskiner og materiel Fælles formål Fælles formål Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Mandskabs- og timeregistreringer Vejbelysning Vejvedligeholdelse m.v Vintertj.,skat-moms Vintertjeneste Parkeringsfond Fælles formål Trafiksikkerhedsudv Vejvedligeholdelse m.v Teknik -Fælles Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Energimærkning Fælles formål Miljø Veje og grønne områd Skove Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Mandskabs- og timeregistreringer Vedligeholdelse af vandløb

63 Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Mandskabs- og timeregistreringer Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Rådgivning, konsulentydelser og revision Kommunale tilskud og overførsler Natura Rådgivning, konsulentydelser og revision Skove Miljøbeskyttelse Fælles formål Jordforurening Rådgivning, konsulentydelser og revision Vandindvinding Miljøtilsyn, planlæg Fælles formål Miljøtilsyn - virksomheder Rådgivning, konsulentydelser og revision Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Rådgivning, konsulentydelser og revision Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Rådgivning, konsulentydelser og revision Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Rådgivning, konsulentydelser og revision Anlæg Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Rådgivning, konsulentydelser og revision Skadedyrsbekæmp Skadedyrsbekæmpelse Teknik -Fælles Fælles formål Kommunale tilskud og overførsler Kollektiv trafik og havne Kollektiv trafik Fælles formål

64 Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Mandskabs- og timeregistreringer Busdrift Busdrift Kommunale tilskud og overførsler Befordring af elever i grundskolen Brugerbetalinger Tunø Færgen skat mom Færgedrift Rådgivning, konsulentydelser og revision Tunø Havn Havne Rådgivning, konsulentydelser og revision TunøFærgen Færgedrift Udleje og bygningsvedl. og byggemodn Udlejn. af egne boli Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Fælles formål Anlæg Specielle artskonti Beboelse Erhvervsejendomme Specielle artskonti

65 Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Andre faste ejendomme Byfornyelse Udlejn. af egne boli Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Bygningsvedligehold Ubestemte formål Banegårdsgade Offentlige formål Stampmøllevje Ubestemte formål Mejerivej Ubestemte formål Ålykkecent.31-43, Beboelse Havrevænget Beboelse Vestergade 37 a-b-c Beboelse Kirkevang Beboelse Tunø Hovedgade Beboelse Rådhusgade Erhvervsejendomme Biograffor. Fotorama Erhvervsejendomme Rønhøjvej 5, Synshal Andre faste ejendomme

66 Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Balshavevej Andre faste ejendomme Det gl. rensningsanl Stadion og idrætsanlæg Nølevvej 8 - Cykelkl Andre fritidsfaciliteter Lokalhistorisk Arkiv Andre kulturelle opgaver Alrøvej 357, Fritids Fælles formål Odder Museum Museer Respons, Brandstatio Erhvervsejendomme Politi, Brandstation Erhvervsejendomme Gylling Skole Folkeskoler Hou Skole Folkeskoler Hundslund Skole Folkeskoler Parkvejens Skole Folkeskoler Randlev Skole Folkeskoler Saxild-Nølev Skole Folkeskoler Skovbakkeskolen Folkeskoler Anlæg Tunø Skole Folkeskoler Ørting-Falling Skole Folkeskoler Vestermarkskolen Folkeskoler Ørting Vuggestue Vuggestuer Randlev Børnehave Børnehaver Krible Krable Huset Børnehaver Hou Børnehave Børnehaver Børneinst. Skovbakke Børnehaver Egholmgård Børnehaver Børnehv. Blæksprutte Børnehaver Stjernehuset Børnehaver Parkvejens Børnehv Børnehaver Redningsberedskab Redningsberedskab Biblioteket Folkebiblioteker Ølykkecentret

67 Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Plejehjem og beskyttede boliger Rådhuset Administrationsbygninger Kildegade 6, Vis Administrationsbygninger Vej og Park - Fælle Fælles formål Tunø Færgen skat mom Færgedrift Tunø Havn Havne Tunø Teltplads Andre fritidsfaciliteter Redningsberedskabet Redningsberedskab Gylling skole Folkeskoler Hou skole Folkeskoler Tunø skole Folkeskoler Vestermarkskolen Folkeskoler Hundslund skole Folkeskoler Hundslund SFO Skolefritidsordninger Parkvejens skole Folkeskoler Parkvejens SFO Skolefritidsordninger Parkvej specialkl Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens , Randlev stk. 2 skole o Folkeskoler Saksild-Nølev skole Folkeskoler Skovbakkeskolen Folkeskoler Ørting skole Folkeskoler Fritidsundervisning Ungdomsskolevirksomhed Dagpleje - øvr Dagpleje Randlev børnehave Børnehaver Krible Krable huset Børnehaver Hou børnehave Børnehaver Børneinst. Skovbakke Børnehaver Børnehuset Saksild Børnehaver Egholmgård Børnehaver Egestammen Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Børnehv. Vennelund Børnehaver 22 65

68 Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Blæksprutten,bhv.afd Børnehaver Blæksprutten,vuggst Vuggestuer Stjernehuset Børnehaver Parkvejens Børnehv Børnehaver Børnehuset Gylling Børnehaver Børnehv. Solstrålen Børnehaver Integr.inst. Bifrost Integrerede daginstitutioner Folkebiblioteker Folkebiblioteker Tandpleje Kommunal tandpleje PPR Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Beskæftigelsesord Beskæftigelsesordninger besk.inds. for fors Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige Botilb. Længerevar Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilb. Midlertidig Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Beskyttet beskæf Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Fabos, boliger Lunde Ældreboliger Hjælp efter 85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælp efter 85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Fællesudg. F.valg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjem, adm. drif Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Bronzealdervej Ældreboliger So.Su elever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede Aktivitetshuset Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem Plejehjem og beskyttede boliger Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger Kommunal genoptrænin Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kildegade Administrationsbygninger adm.bygninger Administrationsbygninger administration Sekretariat og forvaltninger

69 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Samlet resultat Fritid, bibliotek og Kultur Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Ungdomsklubber Ungdomsskolevirksomhed Klub årige Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Fritidsundervisning Ungdomsskolevirksomhed Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Tilskud til Haller Stadion og idrætsanlæg Kommunale tilskud og overførsler Folkebiblioteker Folkebiblioteker Brugerbetalinger Regnskab Budget Tillægsbevillinger Teatre Musikskole Musikarrangementer Brugerbetalinger Folkeoplysning Folkeoplysende voksenundervisning Kommunale tilskud og overførsler

70 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Kommunale tilskud og overførsler Lokaletilskud Kommunale tilskud og overførsler Odder Museum Museer Kommunale tilskud og overførsler Øvrige kulturelle tiltag Offentlige formål Stadion og idrætsanlæg Kommunale tilskud og overførsler Andre kulturelle opgaver Kommunale tilskud og overførsler Fælles formål Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Folkeskoler Fælles skole Folkeskoler Befordring af elever i grundskolen Brugerbetalinger Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Kommunale tilskud og overførsler Skolebibliotekskon Folkeskoler Lønudb.andre kom Folkeskoler Modersmål-UV Folkeskoler

71 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Fælles SFO Skolefritidsordninger Bidrag til statslige og private skoler Gylling skole Folkeskoler Gylling SFO Skolefritidsordninger Hou skole Folkeskoler Hou SFO Skolefritidsordninger Hou Specialkl Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Tunø skole Folkeskoler Vestermarkskolen

72 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Folkeskoler SFO Vestermarksk Skolefritidsordninger Hundslund skole Folkeskoler Hundslund SFO Skolefritidsordninger Parkvejens skole Folkeskoler Parkvejens SFO Skolefritidsordninger Parkvej, heldagssk Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Parkvej specialkl Tjenestemænd Tjenestemænd Rådgivning, konsulentydelser og revision Specielle artskonti Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o

73 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Specialklasse SFO Skolefritidsordninger Randlev skole Folkeskoler Randlev SFO Skolefritidsordninger Saksild-Nølev skole Folkeskoler Specielle artskonti Saksild SFO Skolefritidsordninger Specielle artskonti Skovbakkeskolen Folkeskoler

74 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter SFO Skovbakkesk Skolefritidsordninger Skovbakke Specialkl Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Ørting skole Folkeskoler SFO Ørting Skolefritidsordninger Klasse Center Folkeskoler E-klassen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o U-Klasse Folkeskoler Skolebiblioteker Folkeskoler Ungdomsudd.vejledn Ungdommens Uddannelsesvejledning

75 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Unge-pakken Ungdommens Uddannelsesvejledning Børnepasning Fælles børnepasn Fælles formål Kommunale tilskud og overførsler Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Kommunale tilskud og overførsler Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Dagpleje Dagpleje Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Dagpleje tilsynsføre Dagpleje Dagpleje - øvr Dagpleje Rådgivning, konsulentydelser og revision Fælles vuggestue Vuggestuer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Fælles børnehave Børnehaver Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Randlev børnehave Børnehaver Krible Krable huset Børnehaver

76 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Hou børnehave Børnehaver Børneinst. Skovbakke Børnehaver Børnehuset Saksild Børnehaver Egholmgård Børnehaver Egestammen Rådgivning, konsulentydelser og revision Specielle artskonti Rådgivning, konsulentydelser og revision Brugerbetalinger Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Rådgivning, konsulentydelser og revision Børnehv. Vennelund Børnehaver

77 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Blæksprutten,bhv.afd Børnehaver Blæksprutten,vuggst Vuggestuer Stjernehuset Børnehaver Parkvejens Børnehv Børnehaver Børnehuset Gylling Børnehaver Børnehv. Solstrålen Børnehaver Fælles int.gr. dagin Integrerede daginstitutioner

78 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Integr.inst. Bifrost Integrerede daginstitutioner Klubber Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud PPR Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v To-sproget konsulent Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Sundhedspleje Kommunal sundhedstjeneste SSP Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Rådgivning, konsulentydelser og revision Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Børne- og familiecenter Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Familieterapeuter Eg Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Rådgivning, konsulentydelser og revision Hjemmehos'er Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Budgetbeløb Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Underv. normalskole Folkeskoler

79 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Syge- og hjemmeundervisning Underv.specialskoler Folkeskoler Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Bidrag til statslige og private skoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov SFO Skolefritidsordninger Intern skole Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Børnepasning Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Serviceloven Indkomstoverførsler til personer Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Indkomstoverførsler til personer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Rådgivning, konsulentydelser og revision Indkomstoverførsler til personer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Statsrefusion Brugerbetalinger

80 Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. Betaling 101 til/fra og andre sundhoff. myndigheder Servicel - priv. oph Sundhed Indkomstoverførsler til personer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Statsrefusion Brugerbetalinger Anlæg Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Brugerbetalinger Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Tandpleje Kommunal tandpleje Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Indkomstoverførsler Indkomstoverførsler Sociale formål Indkomstoverførsler til personer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Statsrefusion

81 Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Samlet resultat Fritid, bibliotek og Kultur Øv. Sociale formål Øvrige sociale formål Kommunale tilskud og overførsler Ældreområdet Øv. Sociale formål Øvrige sociale formål Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter Indkomstoverførsler til personer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Fælles udg. og indt Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Kommunale tilskud og overførsler Brugerbetalinger Fællesudg. F.valg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Ledelse/administ Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Brugerbetalinger Distrikt Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Distrikt Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Distrikt Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Distrikt Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Døgnplejen aften Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

82 Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Døgnplejen, nat Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjem, adm. drif Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Rådgivning, konsulentydelser og revision Brugerbetalinger -1 Specielle artskonti Stenslundcentret Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Bronzealdervej Ældreboliger Rådgivning, konsulentydelser og revision Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Ålykkecentret Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hou Ældrecenter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Ørting Lokalcenter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Gyllinghjemmet Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Ledelse og adm Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede So.Su elever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

83 Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Elever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Sygeplejersker Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Vikarkorps Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Øvrig personale Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Dist.terapeuter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Kort-tids pl. Ørting Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pedeller Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede Aktivitetshuset Rådgivning, konsulentydelser og revision Indkomstoverførsler til personer Forebyggende indsats for ældre og handicappede Brugerbetalinger Plejehjem Plejehjem og beskyttede boliger Brugerbetalinger Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger

84 Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Kommunal genoptrænin Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Rådgivning, konsulentydelser og revision Pers/pr. hjælp Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjemsjpladser Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Sygepleje Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Madservice Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Brugerbetalinger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Betaling ophold andr Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjælpemi, boligindr Brugerbetalinger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Statsrefusion Brugerbetalinger Specielle artskonti Pasning af døende

85 Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Adm hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Adm. visitation Forebyggende indsats for ældre og handicappede Sekretariat og forvaltninger Kildegade Administrationsbygninger Ungdudd.for unge Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sppæd. Bist. Voksne Specialpædagogisk bistand til voksne Plfam/oph.st Tjenestemænd Rådgivning, konsulentydelser og revision Specielle artskonti Rådgivning, konsulentydelser og revision Specielle artskonti Specielle artskonti Voksne handicappede Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Indkomstoverførsler til personer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Statsrefusion Brugerbetalinger Forebyg. Foran Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Indkomstoverførsler til personer Pl./oms. Ældre/hand Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

86 Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Forebyg. Ældre Statsrefusion Forebyggende indsats for ældre og handicappede Statsrefusion Brugerbetalinger Rådg. Og rådg.inst Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud Botilbud for personer med særlige sociale Betaling problemer til/fra andre (pgf. off. 10 myndigheder Statsrefusion Alkhjem og behhjem Alkoholbehandling og behandlingshjemfor Materiale- alkoholskadede og aktivitetsudgifter (sundm.m Privat Alkoh-/beh.hj Alkoholbehandling og behandlingshjemfor Betaling alkoholskadede til/fra andre off. myndigheder (sund Narkobehandling mv Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf Bygninger, 101 og grunde sundh og udenomsarealer Brugerbetalinger Privat narkobeh Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf Materiale- 101 og og aktivitetsudgifter sundh m.m Botilb. Længerevar Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Statsrefusion Brugerbetalinger Botilbud midlert Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Statsrefusion Brugerbetalinger Tornsbjerggård og Ha Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Brugerbetalinger Andre priv. opholds Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Brugerbetalinger St.kt.pers.sindslid Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, ) Leds Pers.neds.ftev

87 Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, ) Kt.pers døvblinde Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, ) Beskyttet beskæft Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Statsrefusion Akt./samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Tornsbjerggård og Ha Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) And priv. akt. sam Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Botilb. Længerevar Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilb. Midlertidig Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Beskyttet beskæf Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Tjenestemænd Indkomstoverførsler til personer Beskyttet beskæftige Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Fabos, boliger Lunde Ældreboliger

88 Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Hjælp efter 85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælp efter 85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Sundhed Aktivitetsbes. medf Aktivitetsbestemt medfinansiering Betaling afsundhedsvæsenet til/fra andre off. myndigheder Komm. Genoptr Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfr./forebyg Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudg Andre sundhedsudgifter Vederlagsfri fys Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Genoptræning Brugerbetalinger Brugerbetalinger Kommunale tilskud og overførsler Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Beboelse Beboelse

89 Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Statsrefusion Driftssik. Boligbyg Driftssikring af boligbyggeri Øv. Sociale formål Øvrige sociale formål Kommunale tilskud og overførsler Indkomstoverførsler til personer Ældreboliger Ældreboliger Arbejdsmarked Beboelse Beboelse Andre faglige udd Produktionsskoler Indkomstoverførsler til personer Indkomstoverførsler Sociale formål Sociale formål Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Boligyd. Pens Boligydelser til pensionister Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Boligsikring Boligsikring Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Personlige tillæg Personlige tillæg m.v Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion

90

91 Regnskabsoversigt - anlæg Økonomiudvalget Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Samlet resultat Byråd og administration Økonomiudvalget Boligformål Færdiggørelse af 10 grunde i Gylling Salg af byggegrunde Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse Køb af Vestermarken 9 Køb af Vestermarken Køb af Snærildvej Køb af Havnegade 2CD, Hou Køb af Maltheseje Køb af jord i Gylling Køb af Ballevej 132 Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb Diverse jordsalg Salg af jordstykke Alexandraplads i Hou Erhvervsformål Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.vestby Ubestemte formål Køb Storparcel Parkvej / Østergade Spildevandsselskabets køb af grunde Andre faste ejendomme Salg af Hou Ældrecenter Salg af Blichergården Salg af Ørting Lokalcenter Salg af Gyllinghjemmet Folkeskoler Ramme vedr. arbejdsmiljøkrav på skoler Fælles formål Arbejdsmiljøkrav - kvalitetsfondsområde Ramme vedr. bygningskader K2, K3, kvalitetfondsomr Administrationsbygninger Rådhuset - renovering af tag Solafskærmning Rådhuset Sekretariat og forvaltninger IT-plan Rådhuset-udvidelse/alternative kontorfaciliteter Kollektiv trafik og havne Økonomiudvalget Havne Ombygning af Hou Færgehavn

92

93 Regnskabsoversigt - anlæg Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Samlet resultat Veje og Grønne områder Miljø- og Teknikudvalget Vejanlæg Transportvej, affaldsstation, Tunø Standardforbedringer af færdselsarealer LMK kontrakt vejvedligeholdelse Vedligeholdelse af veje Miljø Miljø- og Teknikudvalget Fælles formål Toiletbygning Chr. Pedersensvej, Dyngby Udleje og bygningsvedl. og byggemodn Miljø- og Teknikudvalget Boligformål Byggemodninger rammebeløb Færdiggørelse af 10 grunde i Gylling Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade Rønshøj Ager Krabbes Ager Østerlunden, byggemodning af 8 grunde Espelunden, 24 grunde Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse Smedegade, byggemodning af 13 grunde Lystgårdparken, byggemodning af 12 grunde Torupvej, byggemodning af 7 grunde Odder Vestby - byggemodning af 29 grunde Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb Erhvervsformål Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou Vejanlæg Rådgivningsbistand til gennemførelse af anlægsarbe

94

95 Regnskabsoversigt - anlæg Børn-, Unge- og Kulturudvalget Samlet resultat Fritid, bibliotek og Kultur Børn, Unge og Kulturudvalget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Stadion og idrætsanlæg Lysanlæg på kommunale idrætsbaner Idræts- og svømmehaller Ombygning, omklædning svømmehal Andre fritidsfaciliteter Spektrum Odder - multihal Spektrum - lysbom Idrætsfaciliteter for børn og unge Dræning af cirkusplads, Bisgårdsvej Museer Odder Museum, nyt stråtag på stuehus Musikarrangementer Musikskolen - Ventilationsanlæg Andre kulturelle opgaver T. Køhls Tårn Folkeskoler Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler Vestermarkskolen - 3. spor Skovbakkeskolen, Udviklings- og renoveringsplan Skolerenoveringsplan Parkvejens skole - lofter, arb.miljøpåbud IT-infrastruktur Odder Skolevæsen Skovbakkeskolen, Tandklinik, arb.miljøpåbud Skovbakkeskole, indeklima, arb.miljøpåbud AT-påbud Randlev skole, Ventilation AT-påbud Hundslund skole, Ventilation Ørting skole - lærerforberedelseslokale Parkvejens skole - renoveringsafs. C Saksild skole - forbedringer indekl og ventilation Saksild skole - renoveringsafs. B Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk o Specialklasselokaler, Parkvejens skole Børnepasning Børn, Unge og Kulturudvalget Fælles formål Madordning i daginstitutioner Børnehaver Fugtskader Egholmgård/Egespiren Børnehaven Vennelund, Gaia, påbud ventilationssyst Parkvejens Børnehave, udbedring at AT påbud Børnehaven Krible Krable, udskiftn.ventilation Udskiftning af tag på Hou Børnehave Integrerede daginstitutioner Udskiftning af tag på Egholm Børnehave

96

97 Regnskabsoversigt - anlæg Social- og Sundhedsudvalgt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Samlet resultat Ældreområdet Social- og Sundhedsudvalget Ældreboliger Projektering og ombygning af ældreboliger Ålykkec Ældreboliger, Bronzealdervej Ældreboliger, Ålykkecentret, ombygning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Ålykkecentret - tagrenovering Ålykkecentret - ombygning i h.t. plejeboligplanen Plejehjem og beskyttede boliger Plan for plejeboligere Voksne handicappede Social- og Sundhedsudvalget Driftssikring af boligbyggeri Lundevej serviceareal, handicapboliger Serviceareal - Bronzealdervej Ældreboliger Lundevej - 10 handicapboliger Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Solafskærmning Fabos

98

99 Regnskabsoversigt Renter, tilskud, udligning og skatter Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Samlet resultat Indskud i pengeinstitutter m.v Indskud i pengeinstitutter m.v Tilgodehavender i betalingskontrol Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Aktier og andelsbeviser m.v Aktier og andelsbeviser m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Andre langfristede udlån og tilgodehavender Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Andre kommuner og regioner Andre kommuner og regioner Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Mellemregningskonto Realkredit Realkredit Kommunale ældreboliger Kommunekreditforeningen Kommunekreditforeningen Kommunale ældreboliger Pengeinstitutter Pengeinstitutter Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterreguleringer Udligning af selskabskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud Særlige tilskud Tilskud til 'ø-kommuner' Tilskud fra kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud Tilskud vedrørende frokostordninger i daginstitutioner Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Afregning af forskelsbeløb Afregning vedrørende det skrå skatteloft Selskabsskat Afregning af selskabskat m.v Anden skat pålignet visse indkomster Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld Grundskyld Anden skat på fast ejendom Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb Kommunekreditforeningen Kommunekreditforeningen

100

101 Regnskabsoversigt Balanceforskydninger Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Samlet resultat Kontante beholdninger Driftscenter Redningsberedskab Saxild-Nølev Skole Skovbakkeskolen Vestermarkskolen Odder Kommunale Ungdomsskole Bibliotek Spildevandscentret Ældreservice Børne- og Familiecentret Rosenhuset Bofællesskaberne Åhusene Fabos Indskud i pengeinstitutter m.v Jyske Bank Nordea Danske Bank OBS Danske Bank OBS KUB Den Danske Bank - løbende konto Den Danske Bank - Pas og kørekort Den Danske Bank - Postgiro - løbend Den Danske Bank - Ferieudbetaling Den Danske Bank - Straksudbetalinge Den Danske Bank - Opbevaringsdepot Sparekassen Odder Den Danske Bank - Deponering Den Danske Bank - Lejerbo Bronzeald Tillægsbevilling kasseforbrug Placerings- og investeringsforeninger DDB Investeringsforening Refusionstilgodehavender Refusionstilg. Social- og sundhedsv Refusionstilg. Boligsikring m.v Tilgodehavender i betalingskontrol Tilgodehavender i SAP-Debitor Substituerende konto for deb samlekonto Tilgodehavender i KMD-Debitor Restancekonto i KMD-Debitor Kasse-indbetalinger Giro-indbetalinger PBS indbetalinger TP indbetalinger Modersystem indbetalinger Fik indbetalinger Andre tilgodehavender Boligsikring 50% refusion Boligydelse m. 75% refusion Diverse restancer Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår Mellemregninger foregå. og følg. re Aktier og andelsbeviser m.v Det Danske Madhus HMN Naturgas I/S Udlån til beboerindskud Ydede lån med statsrefusion Indgåede afdrag med statsrefusion Ydede lån 74, Ydede lån - flygtninge Indgåede afdrag - flygtninge Indskud i landsbyggefonden m.v Indskud af grundkapital - Lands Andre langfristede udlån og tilgodehavender Lån til invalidebiler bev. Efter Lån til invalidebiler bev. Efter Hjælp mod tilbagebetaling - restanc

102 Regnskabsoversigt Balanceforskydninger Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Hjælp mod tilbagebetaling - mellemr "0825 Uretmæssig hjælp netto ""R"" - res "0825 Uretmæssig hjælp netto ""R"" - mel "0825 Uretmæssig hjælp brutto ""I"" - re "0825 Uretmæssig hjælp brutto ""I"" - me "0825 Uretmæssig hjælp netto ""R"" - res "0825 Uretmæssig hjælp netto ""R"" - mel "0825 Uretmæssig hjælp brutto ""I"" - re "0825 Uretmæssig hjælp brutto ""I"" - me Anden tilbagebet. pl. hjælp netto r Anden tilbagebt. pl. hjælp netto me Boligindskud - restance Boligindskud - mellemregn Anden tilbagebetalingspligtig hjælp Hjælp mod tilbagebet. integration, Hjælp mod tilbagebet. integration, Falling forsamlingshus Hou Lystbådehavn Hundslund Tennisklub Afdrag på lån vedr. Hou Lystbådehav Lån til betaling af ejdomssskat Deponerede beløb for lån m.v Deponerede beløb for lån m.v Uforbrugte midler fra Kvalitetsfond Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt Gæld til Spildevandsselskab Staten Lån i henhold til lov om boligydels Legater Fælleslegat - Obligationsbeholdning Fælleslegat - sds N.U. Yoga Ashrama Inges mindelegat Deposita Garantibeviser vedr. nyanlæg og ned Gældsbreve vedr. boligydelse Gældsbreve vedr. lån til bet. ejend Svanegrundsruten Arv Ørting lokalcenter Arv Birkebo's beboere DDB Fabos busopsparing Legater Legatkapital - Fælleslegat Legatbeholdning - Fælleslegat Legatbeholdning - N.U.Yoga Ashrama Legatbeholdning - Inges Mindelegat Deposita Vedr. leje Deposita på konto Arv Ørting Lokalcenter Arv Birkebos beboere DDB Fabos busopsparing Staten Lån i h.t. lov om boligydelse Anden gæld Folkepens. Skattepl. Edb Folkepens Skattepl. Kontant Folkepens Skattefrit - edb Folkepens Regulering tidl. År Suppl. Pensionsydelse - edb Ventetillæg edb Eengangsbeløb - opsat pension Høj/mellem førtidsp. Skattepl e Høj/mellem førtidsp. Skattefri Alm/forh førtidsp. Skattepl ed Alm/forh førtidsp. Skattefri e Suppl. opsparingsordn. for ført Overførsel særligt børnetilskud

103 Regnskabsoversigt Balanceforskydninger Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Overførsel særligt børnetilskud Edb-ordinært Adoptionstilskud Edb-ekstra Edb-særlig 4 stk Edb-særlig grupper for børn Uddannelsessøgende Invaliditetsydelse 100% ref., skatt Normalbidrag - bidragsberet Normalbidrag - offentligt Uddannelsesbidrag Ægtefællebidrag - bidragsberet EDB-skattepl tillæg EDB-skattefri Ikke forskudsvise tillæg skatte Ikke forskudsvise bidrag skatte Forskudsvise bidrag EDB-Skattefri EDB-Skattepligtig Dagpenge forsikr. Arbejdsgivere Dagpenge i øvrigt Dagpenge ved graviditet,barsel ATP-bidrag - Aktiveringsydelse ATP-bidrag - Førtidspension ATP-bidrag - Ledighedsydelse Delpension Till.yd pens med alm/forh alm f Statens andel af boligindskudsl Statens adel af boligindsk. Sko Statens andel af boligindsk Fly Refusion af offentlige pensione Refusion af børnetilskud Refusion suppl.opsparingsordn.f Refusion af andre familieydelse Refusion af dagpengeydelser Refusion af ATP-bidrag ATP-bidrag, kontanthjælp og rev ATP-bidrag sygedagpenge ATP-bidrag barselsdagpenge ATP-bidrag fleksydelse - Kommun ATP-bidrag fleksydelse - Afreg Fleksydelse Bidrag vedr. fleksydelse Refusion vedr. fleksydelse Betalinger vedr. pas -diff Tilbageb Fleksydelsesbidrag kon Kirkelige skatter og afgifter Forskudsbeløb af kirkeskat Afregning af forskelsbeløb Landskirkeskat Odder Kirkekasse Saxild Kirkekasse Randlev Kirkekasse Gosmer-Halling Kirkekasse Gylling-Alrø Præstegårdskasse Alrø Kirkekasse Ørting Kirkekasse Gylling Kirkekasse Hundslund Kirkekasse Torrild Kirkekasse Tunø Kirkekasse Provstiudvalgskasse - uforudset Skyldige feriepenge(frivillig) Skyldige feriepenge Udbetaling af feriepenge afl Udbetaling af feriepenge afl Feriepenge afl Udbetaling af feriepenge afl

104 Regnskabsoversigt Balanceforskydninger Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udbetaling af feriepenge afl Afregn. feriegodtg. år afl Afregn. feriegodtg. år afl Afregn. feriegodtg. år afl Afregn. feriegodtg. år afl Afregn. feriegodtg. år afl Afregn. feriegodtg. år afl Afregn. feriegodtg. år afl Afregn. feriegodtg. år afl Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt Substituerende konto for lev. samlekonto Remittering børn og voksne Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt Udgiftsrestancer Udgiftsrestance - licenser IT KMD Aktiv udbetaling Edb fejlopsamlingskonto Edb fejlopsamlingskonto - FEJLKONTO Edb fejlopsamlingskonto - OMSÆTNING Edb fejlopsamlingskonto - DIFFERENC Edb fejlopsamlingskonto - udgåede l Mellemregningskonto Sociale Pensioner - KMD-udbetaling Mellemkommunal afregn. Pension - ma ATP-Bidrag - pensionistens andel SAP - pensionistens andel - manuell Dagpenge til arbejdsgivere - manuel Bidrag udbet - kreditordel - Norden Manuel udligning Udland - Norden - manuelle udb Boligsikring - mellemregning Pension af Tabt Arbejdsfortjeneste AM-bidrag tabt arbejdsfortjeneste Fleksydelse - manuelle udb Sociale Pensioner - manuel - kildes Sociale Pensioner - edb - kildeskat Sociale Pensioner - edb - kildeskat Dagpenge Kildeskat Barselsdagpenge - kildeskat KMD-Aktiv - kildeskat KMD-Aktiv - kildeskat Fleksydelse - kildeskat A conto pension Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer

105 Regnskabsoversigt Balanceforskydninger Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Sociale pensioner ATP-bidrag Dagpenge - indeholdt ATP Dagpenge - ATP - Barsel Kontanthj, rev. ydel og akt/oplæry Boligydelse - mellemregning Dagpenge til sikrede - nettobeløb Dagpengeref. Til arbejdsgivere Afregning af Boligydelse Afregning af Boligsikring Afregning bidrag - NEM-konto Afregning Børentilskud - NEM-konto Afregningskonto, pensionssystem Udlæg i h.t. sygeforsikr.lovens 6, Udgifter i forbindelse med konflikt Afregning automatisk KMD-Aktiv Straksudbetaling KMD-Aktiv Administrationskoni KMD-Aktiv Børnefamilieydelser Børnetilskud - månedsvis udbet Skatterestance Udgift, madordning Gylling Børneh Indtægt, madordning Gylling Børne Udgift, madordning Blæksprutten, Indtægt, madordning Blæksprutten, Udgift madordning Bifrost Indtægt madordning Bifrost System 1 gruppe TF 8768/ fritidsundervisning Medarbejder PC - lærer Medarbejder PC Medarbejder bredbånd Refusion af dagpenge Kildeskat AM-bidrag Regnskab med A-indkomst Regnskab med A-indkomst Regnskab med AM-grundlag Regnskab med AM-grundlag Løndele der modsvarer rubrik Løndele der modsvarer rubrik Løndele der modsvarer rubrik Løndele der modsvarer rubrik Løndele der modsvarer rubrik Løndele der modsvarer rubrik ATP-bidrag AER arbejdsgivernes elevrefusion AKUT-bidrag AKUT-refusion AKUT-gebyr Direkte pensionsafregning Afregning personaleforening Forsk. Forhold vedr. lønningsregnsk Lokalhistorisk arkiv Overskydende skat - modregn restanc Miljøafgift til Staten Uanbringelige indtægter Sommerhus Ebeltoft - feriefond Sommerhus Aalbæk - feriefond Afregning Dankort MS Hou Reno Syd - renovation påligning Reno Syd - renovation afregning

106 Regnskabsoversigt Balanceforskydninger Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Forskydninger tilgodeh. Bronzealder Forskydn. kortf. gæld Bronzealderve Interne debitorer SAP Interne kreditorer SAP Interne debitorer SAP Interne kreditorer SAP Told moms Momsafregning Told moms Indgående moms Told moms Udgående moms Kommunekreditforeningen Låneoptagelse i Kommunekredit foren Afdrag på lån Kommunekreditforening Pengeinstitutter Afdrag på lån, pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Afdrag på lån, ældreboliger Afdrag på lån, Lundevej

107 Artsoversigt i kr. Art IM U/I Samlet resultat 0 1 Lønninger U Fødevarer U Brændsel og drivmidler U Køb af jord og bygninger U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden U Entreprenør- og håndværkerydelser U Betalinger til staten U Betalinger til kommuner U Betalinger til regioner U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Tjenestemandspension m.v. U Overførsler til personer U Øvrige tilskud og overførsler U Finansudgifter U Egne huslejeindtægter I Salg af produkter og ydelser I Betalinger fra staten I Betalinger fra kommuner I Betalinger fra regioner I Øvrige indtægter I Finansindtægter I Statstilskud I Overførte lønninger U Overførte tjenesteydelser U Interne indtægter U

108

109 Finansiel status Aktiver Primosaldo Ultimosaldo 922 Likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings- og placeringsforeninger Tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Langfristede tilgodehavender Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Staten Aktiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Parkeringsfond Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg Grunde og bygninger bestemt til videresalg Balance Passiver Primosaldo Ultimosaldo 945 Passiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Staten Kortfristet gæld til staten Anden gæld Kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Skyldige feriepenge Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Edb-fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto Langfristet gæld Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Egenkapital Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Balancekonto Balance

110

111 Statusbalance Ultimosaldo 2009 Bevægelse Ultimosaldo 2010 Samlet resultat Likvide aktiver Kontante beholdninger Personlige udlæg Driftscenter Redningsberedskab Saxild-Nølev Skole Skovbakkeskolen Vestermarkskolen Odder Kommunale Ungdomsskole Bibliotek Spildevandscentret Ældreservice Børne- og Familiecentret Rosenhuset Bofællesskaberne Åhusene Fabos Normalbilag Indskud i pengeinstitutter m.v Jyske Bank Nordea Danske Bank OBS Danske Bank OBS KUB Den Danske Bank - løbende konto Den Danske Bank - Pas og kørekort Den Danske Bank - Postgiro - løbend Den Danske Bank - Ferieudbetaling Den Danske Bank - Straksudbetalinge Den Danske Bank - Opbevaringsdepot Sparekassen Odder Den Danske Bank - Deponering Den Danske Bank - Lejerbo Bronzeald Investerings- og placeringsforeninger DDB Investeringsforening Tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Refusionstilg. Social- og sundhedsv Refusionstilg. Boligsikring m.v Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Tilgodehavender i SAP-Debitor Substituerende konto for deb samlekonto Tilgodehavender i KMD-Debitor Restancekonto i KMD-Debitor Kasse-indbetalinger Giro-indbetalinger PBS indbetalinger TP indbetalinger Modersystem indbetalinger Fik indbetalinger Andre tilgodehavender Boligsikring 50% refusion Boligydelse m. 75% refusion Diverse restancer Mellemregninger med foregå. og følgende år Mellemregninger foregå. og følgende år Langfristede tilgodehavender Aktier og andelsbeviser m.v KMD Reno syd Kommunernes Pensionsforsikring Det Danske Madhus HMN Naturgas I/S Odder Spildevand A/S

112 Statusbalance Ultimosaldo 2009 Bevægelse Ultimosaldo Udlån til beboerindskud Ydede lån med statsrefusion Indgåede afdrag med statsrefusion Ydede lån 74, Ydede lån - flygtninge Indgåede afdrag - flygtninge Nedskrivning af tilgodehavende Andre langfristede udlån og tilgodehavender Lån til invalidebiler bev. Efter Lån til invalidebiler bev. Efter edskrivning af lån ydet til invalid Hjælp mod tilbagebetaling - restanc Hjælp mod tilbagebetaling - mellemr "0825 Uretmæssig hjælp netto ""R"" - res "0825 Uretmæssig hjælp netto ""R"" - mel "0825 Uretmæssig hjælp brutto ""I"" - re "0825 Uretmæssig hjælp brutto ""I"" - me "0825 Uretmæssig hjælp netto ""R"" - res "0825 Uretmæssig hjælp netto ""R"" - mel "0825 Uretmæssig hjælp brutto ""I"" - re "0825 Uretmæssig hjælp brutto ""I"" - me Anden tilbagebet. pl. hjælp netto r Anden tilbagebt. pl. hjælp netto me Boligindskud - restance Boligindskud - mellemregn Introduktionsydelse - restance Introduktionsydelse - mellemregn Anden tilbagebetalingspligtig hjælp Hjælp mod tilbagebet. integration, Hjælp mod tilbagebet. integration, Grundejernes investeringsfond Gylling forsamlingshus tilskud Gylling forsamlingshus Torrild forsamlingshus Falling forsamlingshus Gosmer forsamlingshus Boulstrup forsamlingshus Tunø Forsamlingshus Ørting Hallen Hou Lystbådehavn Hou Maritime Irætsefterskole Gylling Efterskole Odder Roklub Odder roklub byggeindexreg. Lån Det Danske Spejderkorps Sandbjerglejren Hundslund Tennisklub KFUM-spejderne DUI-spejderne - Falkevennen Lån til betaling af ejdomssskat Hou Hallen Danske Diakonhjem Deponerede beløb for lån m.v Deponerede beløb for lån m.v Uforbrugte midler fra Kvalitetsfond Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Gæld til Spildevandsselskab S Kloakfond S Tømningsordning Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Staten Lån i henhold til lov om boligydels Aktiver tilhørende fonds, legater m.v

113 Statusbalance Ultimosaldo 2009 Bevægelse Ultimosaldo Legater Fælleslegat - Obligationsbeholdning Fælleslegat - sds N.U. Yoga Ashrama Obligationsbehold N.U. Yoga Ashrama Inges mindelegat Obligationsbeholdn Inges mindelegat Deposita Pantebrevevedr ydelser i.h.t. omsor Garantibeviser vedr. nyanlæg og ned Gældsbreve vedr. boligydelse Gældsbreve vedr. lån til bet. ejend Svanegrundsruten Diverse deposita Arv Ørting lokalcenter Arv Birkebo's beboere Fond for Odder bys udsmykning Rådhusets samt byens udsmukning DDB Fabos busopsparing Parkeringsfond Parkeringsfond Passiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Legatkapital - Fælleslegat Legatbeholdning - Fælleslegat Legatbeholdning - N.U.Yoga Ashrama Legatkapital - N.U.Yoga Ashrama Legatkapital - Inges Mindelegat Legatbeholdning - Inges Mindelegat Deposita Vedr. leje Deposita på konto Arv Ørting Lokalcenter Arv Birkebos beboere Fond for Odder bys udsmykning Rådhusets samt byens udsmukning DDB Fabos busopsparing Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Staten Lån i h.t. lov om boligydelse Kortfristet gæld til staten Anden gæld Folkepens. Skattepl. Edb Folkepens Skattepl. Kontant Folkepens Skattefrit - edb Folkepens Regulering tidl. År Suppl. Pensionsydelse - edb Ventetillæg edb Eengangsbeløb - opsat pension Høj/mellem førtidsp. Skattepl e Høj/mellem førtidsp. Skattefri Alm/forh førtidsp. Skattepl ed Alm/forh førtidsp. Skattefri e Suppl. opsparingsordn. for ført Overførsel særligt børnetilskud Overførsel særligt børnetilskud Edb-ordinært Adoptionstilskud Edb-ekstra Edb-særlig 4 stk Edb-særlig grupper for børn Uddannelsessøgende Invaliditetsydelse 100% ref., skatt Normalbidrag - bidragsberet

114 Statusbalance Ultimosaldo 2009 Bevægelse Ultimosaldo Normalbidrag - offentligt Uddannelsesbidrag Ægtefællebidrag - bidragsberet EDB-skattepl tillæg EDB-skattefri Ikke forskudsvise tillæg skatte Ikke forskudsvise bidrag skatte Forskudsvise bidrag EDB-Skattefri EDB-Skattepligtig Dagpenge forsikr. Arbejdsgivere Dagpenge i øvrigt Dagpenge ved graviditet,barsel ATP-bidrag - Aktiveringsydelse ATP-bidrag - Førtidspension ATP-bidrag - Ledighedsydelse Delpension Till.yd pens med alm/forh alm f Statens andel af boligindskudsl Statens adel af boligindsk. Sko Statens andel af boligindsk Fly Tilbagebet.pl. ydelser-gæld til Refusion af offentlige pensione Refusion af børnetilskud Refusion suppl.opsparingsordn.f Refusion af andre familieydelse Refusion af dagpengeydelser Refusion af ATP-bidrag ATP-bidrag, kontanthjælp og rev ATP-bidrag sygedagpenge ATP-bidrag barselsdagpenge ATP-bidrag fleksydelse - Kommun ATP-bidrag fleksydelse - Afreg Fleksydelse Bidrag vedr. fleksydelse Refusion vedr. fleksydelse Betalinger vedr. pas -diff Tilbageb Fleksydelsesbidrag kon Nedskrivning af boligindskudslån Kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Forskudsbeløb af kirkeskat Afregning af forskelsbeløb Landskirkeskat Odder Kirkekasse Saxild Kirkekasse Nølev Kirkekasse Randlev Kirkekasse Gosmer-Halling Kirkekasse Gylling-Alrø Præstegårdskasse Alrø Kirkekasse Ørting Kirkekasse Gylling Kirkekasse Hundslund-Torrild Præstegårdska Hundslund Kirkekasse Torrild Kirkekasse Tunø Kirkekasse Provstiudvalgskasse - uforudset Skyldige feriepenge Skyldige feriepenge Modregningskonto feriepengeforpligt Feriepengeforpligtigelser Udbetaling af feriepenge afl Udbetaling af feriepenge afl

115 Statusbalance Ultimosaldo 2009 Bevægelse Ultimosaldo Feriepenge afl Udbetaling af feriepenge afl Udbetaling af feriepenge afl Afregn. feriegodtg. år afl Afregn. feriegodtg. år afl Afregn. feriegodtg. år afl Afregn. feriegodtg. år afl Afregn. feriegodtg. år afl Afregn. feriegodtg. år afl Afregn. feriegodtg. år afl Afregn. feriegodtg. år afl Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt Substituerende konto for lev. samlekonto Remittering børn og voksne Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt Udgiftsrestancer Udgiftsrestance - licenser IT Lønindeholdelse - incasso KMD Aktiv udbetaling Edb-fejlopsamlingskonto Edb fejlopsamlingskonto - FEJLKONTO Edb fejlopsamlingskonto - OMSÆTNING Edb fejlopsamlingskonto - DIFFERENC Edb fejlopsamlingskonto - udgåede l Mellemregningskonto Sociale Pensioner - KMD-udbetaling Mellemkommunal afregn. Pension - ma ATP-Bidrag - pensionistens andel SAP - pensionistens andel - manuell Dagpenge til arbejdsgivere - manuel Bidrag udbet - kreditordel - Norden Manuel udligning Udland - Norden - manuelle udb Boligsikring - mellemregning Pension af Tabt Arbejdsfortjeneste AM-bidrag tabt arbejdsfortjeneste Fleksydelse - manuelle udb Sociale Pensioner - manuel - kildes Sociale Pensioner - edb - kildeskat Sociale Pensioner - edb - kildeskat Dagpenge Kildeskat Barselsdagpenge - kildeskat KMD-Aktiv - kildeskat KMD-Aktiv - kildeskat Fleksydelse - kildeskat A conto pension Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer

116 Statusbalance Ultimosaldo 2009 Bevægelse Ultimosaldo Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Beboer Sociale pensioner ATP-bidrag Dagpenge - indeholdt ATP Dagpenge - ATP - Barsel Kontanthj, rev. ydel og akt/oplæry Boligydelse - mellemregning Dagpenge til sikrede - nettobeløb Dagpengeref. Til arbejdsgivere Afregning af Boligydelse Afregning af Boligsikring Afregning bidrag - NEM-konto Afregning Børentilskud - NEM-konto Afregningskonto, pensionssystem Udlæg i h.t. sygeforsikr.lovens 6, Udgifter i forbindelse med konflikt Afregning automatisk KMD-Aktiv Straksudbetaling KMD-Aktiv Administrationskoni KMD-Aktiv Børnefamilieydelser Børnetilskud - månedsvis udbet Skatterestance Udgift, madordning Gylling Børneh Indtægt, madordning Gylling Børne Udgift, madordning Blæksprutten, Indtægt, madordning Blæksprutten, Udgift madordning Bifrost Indtægt madordning Bifrost System 1 gruppe TF 8768/ fritidsundervisning Medarbejder PC - lærer Medarbejder PC Medarbejder bredbånd Refusion af dagpenge Kildeskat AM-bidrag Regnskab med A-indkomst Regnskab med A-indkomst Regnskab med AM-grundlag Regnskab med AM-grundlag Løndele der modsvarer rubrik Løndele der modsvarer rubrik Løndele der modsvarer rubrik Løndele der modsvarer rubrik Løndele der modsvarer rubrik Løndele der modsvarer rubrik ATP-bidrag AER arbejdsgivernes elevrefusion AKUT-bidrag AKUT-refusion AKUT-gebyr Direkte pensionsafregning Afregning personaleforening

117 Statusbalance Ultimosaldo 2009 Bevægelse Ultimosaldo Forsk. Forhold vedr. lønningsregnsk Lokalhistorisk arkiv Overskydende skat - modregn restanc Miljøafgift til Staten Uanbringelige indtægter Sommerhus Ebeltoft - feriefond Sommerhus Aalbæk - feriefond Afregning Dankort MS Hou Reno Syd - renovation påligning Reno Syd - renovation afregning Henlæggelser Bronzealdervej Forskydninger tilgodeh. Bronzealder Forskydn. kortf. gæld Bronzealderve Over/underskud Bronzealdervej-Lejer Interne debitorer SAP Interne kreditorer SAP Interne debitorer SAP Interne kreditorer SAP Told moms Momsafregning Told moms Indgående moms Told moms Udgående moms Langfristet gæld Kommunekreditforeningen Låneoptagelse i Kommunekredit foren Afdrag på lån Kommunekreditforening Pengeinstitutter Låneoptagelse Afdrag på lån, pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Låneoptagelse, ældreboliger Afdrag på lån, ældreboliger Låneoptagelse, Lundevej Afdrag på lån, Lundevej Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Låneoptagelse finansielt leasede ak Nedskrivning leasede anlægsaktiver Tilgang leasede anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde Selvejende institutioners aktive Øvrige skattefinansierede aktive Bygninger Grunde og bygninger T/F aktiver Grunde og bygninger. T/F akkum Grunde og bygninger S/I aktiver Grunde og bygninger S/I akkum Grunde og bygninger Ø/S aktiver Grunde og bygninger Ø/S akkum Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm Tekn. anlæg, mask. mm. T/F akti Tekn. anlæg, mask. mm. T/F. akk Tekn. anlæg, mask. mm. S/I akti Tekn. anlæg, mask. mm. S/I akku Tekn. anlæg, mask. mm.ø/s aktiv Tekn. anlæg, mask. m.m. Ø/S akk Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Inventar T/F aktiver Inventar T/F akkum. afskrivning Inventar S/I aktiver Inventar S/I akkum. afskrivning Inventar Ø/S aktiver Inventar Ø/S akkum. afskrivning Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. T

118 Statusbalance Ultimosaldo 2009 Bevægelse Ultimosaldo Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. Ø Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg Grunde og bygninger bestemt til videresalg Grunde og bygn. t/ videresalg Ø Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Ikke - forsikringsdæk. tjenestm Ikke -forsikringsdæk. tjenetema Åremålsansættelser, modregnings Retssager/erstatningskrav Forpl. arbejdsskade, modregning Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for takstfinansierde aktive Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for selvejende institutione Modpost for skattefinansierede aktiver Modpost for skattefinansierede akti Balancekonto S Balancekonto S Balancekonto Bronzealdervej - Lejerbo S Afskrivninger af restancer/tilgodehavend S Værdireguleringer, ejedomsværdi, udstykn S Fysiske anlægsaktiver

119 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Økonomiudvalget Samlet resultat Børne- og familiecenter Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Administration BFC Sekretariat og forvaltninger Redningsberedskab Rådgivning, konsulentydelser og revision Redningsb. skatmoms Redningsberedskab Brugerbetalinger Redningsberedskabet Redningsberedskab Byråd og administration Fælles formål Fælles formål Rådgivning, konsulentydelser og revision Fælles formål Kommunale tilskud og overførsler byråd Kommunalbestyrelsesmedlemmer Tjenestemænd Kommunale tilskud og overførsler Kommissioner, råd og nævn Kommissioner, råd og nævn Hovedkonto Kommissioner, råd og nævn Hovedkonto Kommissioner, råd og nævn Hovedkonto Kommissioner, råd og nævn Folketingsvalg Valg m.v Kommunalvalg Valg m.v

120 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Økonomiudvalget Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling adm.bygninger Administrationsbygninger Adm., med skat-moms Sekretariat og forvaltninger administration Sekretariat og forvaltninger Rådgivning, konsulentydelser og revision Kommunale tilskud og overførsler Indkomstoverførsler til personer Brugerbetalinger Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Specielle artskonti Kantinen Sekretariat og forvaltninger Brugerbetalinger Jobcenter Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Indkomstoverførsler til personer Naturbeskyttelse Administration vedrørende naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Indt./udg. forsk.lov Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love forv.u. overf.adg Sekretariat og forvaltninger Rådgivning, konsulentydelser og revision Indkomstoverførsler til personer Tjenestemandspension Tjenestemænd Budgetpuljer Løn- og barselspuljer Interne forsikringspuljer Kollektiv trafik og havne

121 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Økonomiudvalget Sundhed Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Hou Havn, skatmoms Havne Hou Havn Havne Sundhedsfremme Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedskoordinator Sundhedsfremme og forebyggelse Erhversvfremme og turisme Fælles formål Fælles formål Indt./udg. forsk.lov Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love forv.u. overf.adg Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Tilskudsområder Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Erhverv+udv. skatmom Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervs- og udv.råd Erhvervsservice og iværksætteri Arbejdsmarked Kommunale tilskud og overførsler Kommunale tilskud og overførsler Kommunale tilskud og overførsler Rådgivning, konsulentydelser og revision Kommunale tilskud og overførsler Revalidering Revalidering Indkomstoverførsler til personer Jobcentre Jobcentre Rådgivning, konsulentydelser og revision

122 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Økonomiudvalget Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Lønt. Led. I kom Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Servicejob Servicejob 0 0 Indkomstoverførsler Statsrefusion Førtidspens.50% Førtidspension med 50 pct. refusion Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Høj/mel. Ført. 35% Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Førtidsp Efter Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Sygedagpenge Sygedagpenge Rådgivning, konsulentydelser og revision Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Kontanthjælp Kontanthjælp Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Kthj. Flygtninge Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Indkomstoverførsler til personer Akt. Kthjmodtagere Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Dagp. til fors. ledi Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Rådgivning, konsulentydelser og revision Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Løntilskud fleksjob Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Rådgivning, konsulentydelser og revision Indkomstoverførsler til personer

123 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Økonomiudvalget Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Beskæftigelsesord Beskæftigelsesordninger Højmarken, skatmoms Beskæftigelsesordninger Erhvervsgrundudd Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Introduktionsydelse Introduktionsydelse besk.inds. for fors Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige Jobc. akt. besk.inds Statsrefusion Rådgivning, konsulentydelser og revision Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Anlæg Specielle artskonti Indkomstoverførsler til personer Rådgivning, konsulentydelser og revision Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Anlæg Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikredeledige

124

125 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Samlet resultat Fritid, bibliotek og Kultur Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Tunø Teltplads Andre fritidsfaciliteter Veje og Grønne områder Vej og Park - skatm Fælles formål Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Manskabs- og timeregistreringer Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Vej og Park - Fælles Fælles formål Manskabs- og timeregistreringer Boligformål Manskabs- og timeregistreringer Fælles formål Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Manskabs- og timeregistreringer Grønne områder og naturpladser Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Manskabs- og timeregistreringer Fælles formål Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Manskabs- og timeregistreringer Specielle artskonti Driftsbygninger og -pladser Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Manskabs- og timeregistreringer Veje og grønne områder Grønne områder og naturpladser Manskabs- og timeregistreringer Stadion og idrætsanlæg Manskabs- og timeregistreringer Driftsbygninger og -pladser

126 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Miljø Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Vejvedligeholdelse m.v Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Manskabs- og timeregistreringer Belægninger m.v Vintertjeneste Vintertjeneste Manskabs- og timeregistreringer Maskiner og materiel Fælles formål Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Manskabs- og timeregistreringer Vejbelysning Vejvedligeholdelse m.v Vintertj.,skat-moms Vintertjeneste Parkeringsfond Fælles formål Trafiksikkerhedsudv Vejvedligeholdelse m.v Teknik -Fælles Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Energimærkning Fælles formål Veje og grønne områder Skove Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Manskabs- og timeregistreringer Vedligeholdelse af vandløb Manskabs- og timeregistreringer Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Rådgivning, konsulentydelser og revision

127 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Kommunale tilskud og overførsler Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Natura Rådgivning, konsulentydelser og revision Skove Miljøbeskyttelse Fælles formål Jordforurening Rådgivning, konsulentydelser og revision Vandindvinding Miljøtilsyn, planlæg Miljøtilsyn - virksomheder Rådgivning, konsulentydelser og revision Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Rådgivning, konsulentydelser og revision Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Rådgivning, konsulentydelser og revision Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Rådgivning, konsulentydelser og revision Anlæg Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Teknik -Fælles Fælles formål Kollektiv trafik og havne Rådgivning, konsulentydelser og revision Kommunale tilskud og overførsler Kollektiv trafik Fælles formål Manskabs- og timeregistreringer Busdrift Busdrift Kommunale tilskud og overførsler Befordring af elever i grundskolen Brugerbetalinger Tunø Færgen skat mom Færgedrift

128 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Rådgivning, konsulentydelser og revision Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Tunø Havn Havne Rådgivning, konsulentydelser og revision TunøFærgen Færgedrift Udleje og bygningsvedl. og byggemodn Udlejn. af egne boli Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Fælles formål Anlæg Specielle artskonti Beboelse Erhvervsejendomme Specielle artskonti Andre faste ejendomme Byfornyelse Udlejn. af egne boli Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Bygningsvedligehold Ubestemte formål

129 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Banegårdsgade Offentlige formål Stampmøllevje Ubestemte formål Mejerivej Ubestemte formål Ålykkecent.31-43, Beboelse Havrevænget Beboelse Vestergade 37 a-b-c Beboelse Kirkevang Beboelse Tunø Hovedgade Beboelse Rådhusgade Erhvervsejendomme Biograffor. Fotorama Erhvervsejendomme Rønhøjvej 5, Synshal Andre faste ejendomme Balshavevej Andre faste ejendomme Det gl. rensningsanl Stadion og idrætsanlæg Nølevvej 8 - Cykelkl Andre fritidsfaciliteter Lokalhistorisk Arkiv Andre kulturelle opgaver Alrøvej 357, Fritids Fælles formål Odder Museum Museer Respons, Brandstatio Erhvervsejendomme

130 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Politi, Brandstation Erhvervsejendomme Gylling Skole Folkeskoler Hou Skole Folkeskoler Hundslund Skole Folkeskoler Parkvejens Skole Folkeskoler Randlev Skole Folkeskoler Saxild-Nølev Skole Folkeskoler Skovbakkeskolen Folkeskoler Anlæg Tunø Skole Folkeskoler Ørting-Falling Skole Folkeskoler Vestermarkskolen Folkeskoler Ørting Vuggestue Vuggestuer Randlev Børnehave Børnehaver Krible Krable Huset Børnehaver Hou Børnehave Børnehaver Børneinst. Skovbakke Børnehaver Egholmgård Børnehaver Børnehv. Blæksprutte Børnehaver Stjernehuset Børnehaver Parkvejens Børnehv Børnehaver Redningsberedskab Redningsberedskab Biblioteket Folkebiblioteker

131 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger Rådhuset Administrationsbygninger Kildegade 6, Vis Administrationsbygninger Vej og Park - Fælle Fælles formål Tunø Færgen skat mom Færgedrift Tunø Havn Havne Tunø Teltplads Andre fritidsfaciliteter Redningsberedskabet Redningsberedskab Gylling skole Folkeskoler Hou skole Folkeskoler Tunø skole Folkeskoler Vestermarkskolen Folkeskoler Hundslund skole Folkeskoler Hundslund SFO Skolefritidsordninger Parkvejens skole Folkeskoler Parkvejens SFO Skolefritidsordninger Parkvej specialkl Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Randlev skole Folkeskoler Saksild-Nølev skole Folkeskoler Skovbakkeskolen Folkeskoler Ørting skole Folkeskoler

132 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Fritidsundervisning Ungdomsskolevirksomhed Dagpleje - øvr Dagpleje Randlev børnehave Børnehaver Krible Krable huset Børnehaver Hou børnehave Børnehaver Børneinst. Skovbakke Børnehaver Børnehuset Saksild Børnehaver Egholmgård Børnehaver Egestammen Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Børnehv. Vennelund Børnehaver Blæksprutten,bhv.afd Børnehaver Blæksprutten,vuggst Vuggestuer Stjernehuset Børnehaver Parkvejens Børnehv Børnehaver Børnehuset Gylling Børnehaver Børnehv. Solstrålen Børnehaver Integr.inst. Bifrost Integrerede daginstitutioner Folkebiblioteker Folkebiblioteker Tandpleje Kommunal tandpleje PPR Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Beskæftigelsesord Beskæftigelsesordninger besk.inds. for fors Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige

133 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Botilb. Længerevar Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilb. Midlertidig Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Beskyttet beskæf Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Fabos, boliger Lunde Ældreboliger Hjælp efter 85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælp efter 85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Fællesudg. F.valg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjem, adm. drif Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Bronzealdervej Ældreboliger So.Su elever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede Aktivitetshuset Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem Plejehjem og beskyttede boliger Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger Kommunal genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kildegade Administrationsbygninger adm.bygninger Administrationsbygninger administration Sekretariat og forvaltninger

134

135 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Samlet resultat Fritid, bibliotek og Kultur Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Ungdomsklubber Ungdomsskolevirksomhed Klub årige Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Fritidsundervisning Ungdomsskolevirksomhed Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Tilskud til Haller Stadion og idrætsanlæg Kommunale tilskud og overførsler Folkebiblioteker Folkebiblioteker Teatre Musikskole Musikarrangementer Brugerbetalinger Folkeoplysning Folkeoplysende voksenundervisning Kommunale tilskud og overførsler Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Kommunale tilskud og overførsler

136 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Lokaletilskud Odder Museum Museer Øvrige kulturelle tiltag Folkeskoler Kommunale tilskud og overførsler Kommunale tilskud og overførsler Offentlige formål Stadion og idrætsanlæg Kommunale tilskud og overførsler Andre kulturelle opgaver Kommunale tilskud og overførsler Fælles formål Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fælles skole Folkeskoler Befordring af elever i grundskolen Brugerbetalinger Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Kommunale tilskud og overførsler Skolebibliotekskon Folkeskoler Lønudb.andre kom Folkeskoler Modersmål-UV Folkeskoler Fælles SFO Skolefritidsordninger

137 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Bidrag til statslige og private skoler Gylling skole Folkeskoler Gylling SFO Skolefritidsordninger Hou skole Folkeskoler Hou SFO Skolefritidsordninger Hou Specialkl Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Tunø skole Folkeskoler Vestermarkskolen Folkeskoler Tjenestemænd

138 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling SFO Vestermarksk Skolefritidsordninger Hundslund skole Folkeskoler Hundslund SFO Skolefritidsordninger Parkvejens skole Folkeskoler Parkvejens SFO Skolefritidsordninger Parkvej, heldagssk Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Parkvej specialkl Tjenestemænd Rådgivning, konsulentydelser og revision Specielle artskonti Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Specialklasse SFO Skolefritidsordninger

139 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Randlev skole Folkeskoler Randlev SFO Skolefritidsordninger Saksild-Nølev skole Folkeskoler Saksild SFO Skolefritidsordninger Skovbakkeskolen Folkeskoler SFO Skovbakkesk Skolefritidsordninger Skovbakke Specialkl Specielle artskonti Specielle artskonti Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o

140 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Ørting skole Folkeskoler SFO Ørting Skolefritidsordninger Klasse Center Folkeskoler E-klassen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o U-Klasse Folkeskoler Skolebiblioteker Folkeskoler Ungdomsudd.vejledn Ungdommens Uddannelsesvejledning Unge-pakken Børnepasning Ungdommens Uddannelsesvejledning Fælles børnepasn Fælles formål Kommunale tilskud og overførsler Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger

141 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Kommunale tilskud og overførsler Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Dagpleje Dagpleje Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Dagpleje tilsynsføre Dagpleje Dagpleje - øvr Dagpleje Rådgivning, konsulentydelser og revision Fælles vuggestue Vuggestuer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Fælles børnehave Børnehaver Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Randlev børnehave Børnehaver Krible Krable huset Børnehaver Rådgivning, konsulentydelser og revision Hou børnehave Børnehaver

142 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Børneinst. Skovbakke Børnehaver Børnehuset Saksild Børnehaver Egholmgård Børnehaver Egestammen Specielle artskonti Rådgivning, konsulentydelser og revision Brugerbetalinger Rådgivning, konsulentydelser og revision Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Børnehv. Vennelund Børnehaver Blæksprutten,bhv.afd Børnehaver Blæksprutten,vuggst

143 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Vuggestuer Stjernehuset Børnehaver Parkvejens Børnehv Børnehaver Børnehuset Gylling Børnehaver Børnehv. Solstrålen Børnehaver Fælles int.gr. dagin Integrerede daginstitutioner Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Integr.inst. Bifrost Integrerede daginstitutioner Rådgivning, konsulentydelser og revision Klubber Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

144 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling PPR Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v To-sproget konsulent Sprogstimulering for tosprogede børni førskolealderen Sundhedspleje Kommunal sundhedstjeneste SSP Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Familieterapeuter Eg Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Hjemmehos'er Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Budgetbeløb Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Underv. normalskole Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Underv.specialskoler Folkeskoler Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Brugerbetalinger Børne- og familiecenter Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Indkomstoverførsler til personer Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o

145 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Sundhed Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Bidrag til statslige og private skoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov SFO Skolefritidsordninger Intern skole Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Børnepasning Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Serviceloven Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Indkomstoverførsler til personer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Rådgivning, konsulentydelser og revision Indkomstoverførsler til personer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Statsrefusion Brugerbetalinger Indkomstoverførsler til personer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Statsrefusion Brugerbetalinger Anlæg Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Brugerbetalinger Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Servicel - priv. oph Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Tandpleje Kommunal tandpleje

146 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler Brugerbetalinger Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Indkomstoverførsler Sociale formål Indkomstoverførsler til personer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Statsrefusion

147 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Samlet resultat Fritid, bibliotek og Kultur Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Øv. Sociale formål Ældreområdet Øvrige sociale formål Kommunale tilskud og overførsler Øv. Sociale formål Øvrige sociale formål Andre sundhedsudg Andre sundhedsudgifter Indkomstoverførsler til personer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Fælles udg. og indt Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Kommunale tilskud og overførsler Brugerbetalinger Fællesudg. F.valg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Ledelse/administ Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Brugerbetalinger Distrikt Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Distrikt Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Distrikt Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Distrikt Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Døgnplejen aften Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Døgnplejen, nat Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjem, adm. drif Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

148 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Rådgivning, konsulentydelser og revision Brugerbetalinger Specielle artskonti Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Stenslundcentret Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Bronzealdervej Ældreboliger Rådgivning, konsulentydelser og revision Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Ålykkecentret Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hou Ældrecenter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Ørting Lokalcenter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Gyllinghjemmet Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Ledelse og adm Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede So.Su elever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Rådgivning, konsulentydelser og revision Indkomstoverførsler til personer Elever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Sygeplejersker Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Vikarkorps Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

149 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Øvrig personale Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Dist.terapeuter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Kort-tids pl. Ørting Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pedeller Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede Aktivitetshuset Brugerbetalinger Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem Plejehjem og beskyttede boliger Brugerbetalinger Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger Kommunal genoptrænin Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Rådgivning, konsulentydelser og revision Pers/pr. hjælp Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjemsjpladser Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

150 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Sygepleje Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Madservice Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Brugerbetalinger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Betaling ophold andr Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjælpemi, boligindr Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Pasning af døende Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Adm hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Adm. visitation Brugerbetalinger Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Statsrefusion Brugerbetalinger Specielle artskonti Tjenestemænd Rådgivning, konsulentydelser og revision Specielle artskonti Forebyggende indsats for ældre og handicappede Sekretariat og forvaltninger Rådgivning, konsulentydelser og revision Specielle artskonti Kildegade Administrationsbygninger

151 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Ungdudd.for unge Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sppæd. Bist. Voksne Specialpædagogisk bistand til voksne Plfam/oph.st Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyg. Foran Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Pl./oms. Ældre/hand Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyg. Ældre Specielle artskonti Voksne handicappede Indkomstoverførsler til personer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Statsrefusion Brugerbetalinger Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Statsrefusion Brugerbetalinger Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådg. Og rådg.inst Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Statsrefusion Alkhjem og behhjem Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Privat Alkoh-/beh.hj Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Narkobehandling mv Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf og sundh

152 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Brugerbetalinger Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Privat narkobeh Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilb. Længerevar Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Statsrefusion Brugerbetalinger Botilbud midlert Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Statsrefusion Brugerbetalinger Tornsbjerggård og Ha Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Brugerbetalinger Andre priv. opholds Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Brugerbetalinger St.kt.pers.sindslid Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Leds Pers.neds.ftev Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Kt.pers døvblinde Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæft Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Statsrefusion Akt./samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Tornsbjerggård og Ha Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

153 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling And priv. akt. sam Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Botilb. Længerevar Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilb. Midlertidig Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Beskyttet beskæf Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftige Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Fabos, boliger Lunde Ældreboliger Hjælp efter 85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælp efter 85 i SL Tjenestemænd Indkomstoverførsler til personer Forebyggende indsats for ældre og handicappede

154 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Brugerbetalinger Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Brugerbetalinger Sundhed Aktivitetsbes. medf Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Komm. Genoptr Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfr./forebyg Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudg Andre sundhedsudgifter Vederlagsfri fys Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Genoptræning Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Udleje og bygningsvedl. og byggemodn Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Beboelse Beboelse Driftssik. Boligbyg Driftssikring af boligbyggeri Øv. Sociale formål Øvrige sociale formål Ældreboliger Ældreboliger Arbejdsmarked Kommunale tilskud og overførsler Statsrefusion Kommunale tilskud og overførsler Indkomstoverførsler til personer Beboelse Beboelse

155 Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Budget incl. tillægsbevilling Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling Andre faglige udd Produktionsskoler Indkomstoverførsler Indkomstoverførsler til personer Sociale formål Sociale formål Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Boligyd. Pens Boligydelser til pensionister Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Boligsikring Boligsikring Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Personlige tillæg Personlige tillæg m.v Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion

156 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade Odder Telefon Telefax hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag Torsdag Telefonen er åben alle hverdage fra kl BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf Årsberetning 2010 MED BILAG