Opfølgning på mål for budget 2018

Transkript

1 Opfølgning på mål for budget 2018 Serviceområde 15 Kultur (ØKE) Fokusområde En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne". Udfordring Mål Veje til målet Status på opfyldelse af mål At udbrede kendskabet til Hernings identitet og kvaliteter og herigennem skabe et positivt omdømme i hele Danmark med henblik på at tiltrække nye borgere, gæster og virksomheder, samt at give nuværende borgere og virksomheder et bredere kendskab til deres kommune. Gennem fokus på sammenhold, mod og handlekraft at brande Herning som en attraktiv kultur-, event-, uddannelses- og bosætningskommune, hvor erhvervsklimaet er i top, med det formål at øge tiltrækningen af borgere, turister og studerende. Gennemføre kampagner baseret på vores brandingplatform over for potentielle tilflyttere, herunder direkte blandt personalet på store virksomheder. Øge fokus på at Herning er en attraktiv by på flere fronter. Der lanceredes i 2017 en ny kulturportal: Denne kulturportal skal fortsat brandes, og kendskabet hertil skal udbredes markant, så den bliver Herningensernes foretrukne kulturoverblik og dermed leder til større kendskab til alle de spændende kulturevents i Herning. Der laves konkrete markedsføringsaktiviteter både lokalt og nationalt for at brande Herning som et attraktivt sted. Markedsføringen spænder over mange medier. Herunder følgende: Traditionel annoncering, online annoncering, bus- og outdoor annoncering, TV-dokumentar om Herning. Herningerkultur.dk lanceredes i 2017 og i 2018 er kendskabet til kulturportalen øget markant. Herningerkulturs facebookside har nu over 8700 følgere og hjemmesiden er flittigt besøgt. Herningerkultur.dk omtales nu som værende det bedste sted at sikre overblik over og viden om kulturelle begivenheder i Herning. Gennem 2018 er der arbejdet med en mere målrettet markedsføring. Målgruppen er segmenteret i tre grupper med tre undergrupper, som der bevidst rettes markedsføringsmaterialer mod. Herboende (borgere, virksomheder og studerende), Potentielle (borgere, virksomheder og studerende) og Gæster (erhvervsgæster, eventgæster og øvrige)

2 Serviceområde 15 Kultur (ØKE) Fokusområde Oplevelser, inspiration og puls Udfordring Mål Veje til målet Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hver dag, hele livet. Det skal en bred vifte af aktivitet i Midtbyen være med til at sikre. Der afholdes minimum 50 arrangementer inden for kultur- og fritidsområdet i Midtbyen. Minimum 10 af kommunens kulturinstitutioner deltager i en større event/begivenhed i Midtbyen. Minimum 1 mio. besøgende til messer, kongresser, koncerter og events i 2018 (MCH, kulturinstitutioner, sportevents). Der etableres/udbygges/understøttes 2-3 større events i Midtbyen. Målet er tilbagevendende begivenheder med mange deltagere/gæster/publikum, da disse begivenheder skaber størst omsætning/økonomi i nærområdet. Synligheden af arrangementerne i Midtbyen intensiveres. Større fokus på mulighederne inden for digitale medier og platforme. Herunder den nye kulturportal og udbredelsen af kendskabet til den. Kultur- og Fritid understøtter fortsat lokale initiativtagere.

3 Status på opfyldelse af mål Der er afholdt 40 arrangementer inden for kultur, fritidsog sportsområdet i Midtbyen. De har skabt aktivitet ca. 110 dage (Ishockey tæller f.eks. kun som et arrangement, men indeholdt mange aktiviteter over mange dage) Over 10 af kommunens kulturinstitutioner deltog i Kulturfest Herning i juni, herudover deltog over 20 foreninger og skoler i samme event. I forbindelse med ishockey deltog flere kulturinstitutioner og en lang række foreninger og skoler i eventen. Cirka 10 kulturinstitutioner deltog i Kultur i Mørket i november. MCH havde alene over 1,14 mio. gæster i 2018, mens også både HEART og CHPEA (over ) havde rekordantal besøgende (fordoblet og tredoblet). Ud over ovennævnte havde Fermaten over gæster. Biblioteket havde i 2018 over personer gennem dørene. Kulturfest Herning er ved at slå rod og få fodfæste som en tilbagevendende begivenhed i midtbyen. Formatet udvikles fortsat og blandt andet afsøges nye venues i midtbyen. Kultur i Mørket har fundet sted flere år i træk, og udvikles stadig mhp nye publikummer. Gadeløbet har været afholdt mange år, men i 2018 knyttedes flere sideevents til, herunder børneløb og expo-område. Challenge Herning har været afviklet nogle år efterhånden, men der knyttes også flere sideevents og partnerskaber, bl.a. med fokus på bæredygtighed. Med HerningErKultur som base er der fokus på formidling af de mange kultur- og fritidsevents i midtbyen. Der er produceret tre videofilm / reklamespots, som fortæller om de mange kulturelle tilbud i Herning Kommune. Målgruppen har primært været borgere i Herning og omkringliggende kommuner. Der har været fokus på samarbejde med byens aktører for derved at nå et større potentielt publikum / gæsteantal (f.eks. Cityforeningen, kulturinstitutioner, HerningCentret mv.)

4 Opfølgning på mål for budget 2018 Serviceområde 20 Administration Fokusområde Udfordring Fællesoffentlig og fælles kommunal digitaliseringsstrategi og Herning Kommunes egen digitaliseringsstrategi. Digitalisering bidrager til at levere en effektiv opgaveløsning og samtidig løfte kvaliteten af de services, som borgerne modtager. Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der igangsat en række initiativer, der skal bidrage til, at den offentlige sektor udnytter mulighederne i den løbende teknologiske udvikling. Det skal blandt andet ske gennem øget brug, deling og genbrug af data, automatisering af sagsgange, effektiv service gennem bedre brugervenlighed og større sammenhæng samt bedre organisering. Regeringen og KL er enige om, at der i de kommende år bl.a. vil være fokus på følgende tiltag: Mere sammenhængende løsninger Udbredelse af digitale velfærdsløsninger Deling og genbrug af data Udgangspunktet er en mere borger og virksomhedsrettet digitaliseringsstrategi i relation til udvikling af nye services. Det stiller store krav til Herning Kommune` s organisation og medarbejdere i relation til, om vi har viden og kompetencen til udvikle nye services og samtidigt ændre vores henvendelsesmønter til borger og virksomheder. Ligesom det stiller krav til den digitale infrastruktur. Mål Veje til målet Målet er at øge den digitale kommunikation mellem borgere og virksomheder og Herning Kommune gennem en værdiskabende digitalisering. Borger- og virksomhedsinddragelse Vi vil inddrage borger og virksomheder i udvikling af nye services og ændre nuværende services, hvor det giver værdi. Åbne Data Vi vil kontrolleret åbne vores data, så virksomheder og borger kan anvende data, hvor det giver værdi. Digitale kompetencer Vi vil styrke borgernes og medarbejdernes digitale kompetencer. Effektiv service Vi vil inddrage velfærdsteknologi ift. at møde borgeren der, hvor de er - og dermed tilføre nye redskaber og muligheder til paletten af understøttelsen af, at man kan klare sig selv mest muligt. Det Digitale fundament Vi vil sikre, at vores digitale løsninger understøttes af en bæredygtig infrastruktur. Effektivisering Vi vil være mere effektive i vores sagsbehandling med borger og virksomheder. Medbetjening skal anvendes til at flytte henvendelser fra fremmøde, telefoni og skriftlig henvendelse til de digitale kanaler.

5 På baggrund af store forsinkelser hos KOMBIT vedrørende de borgere og virksomhedsrettede løsninger, så er Herning Kommune ikke kommet i gang med at inddrage borgere og virksomheder i relation til udvikle nye services og ændrer på eksisterende service, hvor det giver mening og værdi. Status på opfyldelse af mål Herning Kommune har i lighed med de øvrige kommuner ikke kommet i gang med implementering af bl.a. hele Monopol bruddets systemer som f.eks. SAPA (afløser for KMD Sag). SAPA er tiltænkt til at kunne blive designet i samarbejde med borgerne og give den enkelte borger adgang til sine egne data. I relation til at udbrede grundlag for bedre mobil og mobil bredbånd har Herning Kommune etableret en mast i Vind med tilhørende tele udstyr fra Telenor. Desuden så er der udpeget 3 nye områder, hvor det er hensigten i 2019 at installere yderligere 3 master det drejer sig om Karstoft, Vejvad (Hallundbæk) og Abildå. Alt sammen i samarbejde med lokal befolkningen.

6 Serviceområde 20 Administration Fokusområde Erhvervsvækst, fremtidige erhverv samt oplevelser og turisme. Udfordring Mål For at opretholde og øge beskæftigelsen, bosætning og indtjening er det en forudsætning, at der sker en løbende erhvervsmæssig vækst. Globaliseringen stiller øgede krav til produktivitet, kompetencer og innovation, men giver nye muligheder for eksport. Det er faktorer, som udfordrer vækstpotentialet. Derudover påvirkes vores lokale vækstmuligheder af den stigende urbanisering. Der er etableret nye arbejdspladser inden for erhvervsområderne: a. Produktionserhverv fremtidens industri b. Oplevelser og turisme samt afledt restauration og detailhandel c. Levering til det offentlige herunder til hospitalssektoren d. Erhverv med fokus på bæredygtighed, klima- og miljø. Konkret ønskes der formidlet min. 40 virksomheder til væksthusprogrammer og 20 til statslige/andre programmer.

7 Veje til målet Der vil i 2018 blive sat generelt fokus på vækstvirksomheder og prioriteret ressourcer til vækstvirksomheder i den lokale erhvervsservice. For at fremme vækst fortsættes såvel som igangsættes følgende aktiviteter: a. Produktionserhverv: - Innovationsprojekter - Vækstvejledning og eksport - Levering til det offentlige / hospital - Morgendagens erhverv, sundhed, bæredygtighed mm. - Aeroespace and defenceklynge b. Oplevelsesøkonomi og events, blandt andet: - Vision TimeWorld - Erhvervsspin off Ishockey Realisering af projekt Fremtidens MCH - Erhvervsturismesatsning sammen med nøgleaktører - Tiltrækning af events - Å-turisme c. IT og forretningsservice: - Vækstvejledning og eksport - Levering til det offentlige/hospital - Kreative erhverv og iværksætteri - Endnu bedre kommunal service. Der er gennem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande gennemført over 100 brobygninger til Væksthusprogrammer og andre relevante aktører i erhvervsfremmesystemet. (Samlet set 185 vejledninger og brobygninger.) Måltallene er således flot opfyldt. Fordelingen af væksthushenvisninger har været besværliggjort af, at der i en lang periode af 2018 ikke var konkrete programmer at henvise til. Status på opfyldelse af mål Erhvervsspin off på Ishockey har været imponerende, og vi har med denne event set, hvad afvikling af store events kan gøre for vores by. Både på erhvervsspin off for virksomheder i hele regionen, men også økonomisk for detail og restaurationer. Derudover viste VM i Ishockey, hvad store events gør for sammenhold i - og branding af - Herning. Projekt Riverfisher har øget kendskabet til vores gode fiskeåer markant og forespørgslerne ind i 2019 er imponerende i forhold til tidligere år. De samlede mål ses således som værende fuldt ud opfyldt.

8 Serviceområde 20 Administration Fokusområde Kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder. Udfordring For at styrke kommunens fortsatte vækst er der behov for, at flere unge vælger uddannelser med beskæftigelsespotentiale og at flere unge finder, at Herning er en attraktiv uddannelsesby at flytte til. Aktuelt er optaget på de faglige uddannelser alarmerende lavt, og der risikerer således at opstå stor mangel på faglært arbejdskraft indenfor en kort periode. Derudover skal der i 2018 arbejdes aktivt med at øge brandet Herning som bosætningskommune. Mål Veje til målet a. Fastholdelse af uddannelser og tiltrækning af nye uddannelser til området. b. Markedsføring af Herning som en attraktiv uddannelsesby og et godt sted at bo og leve c. Brobygning mellem virksomheder og de studerende d. Øget fokus på uddannelser, som fører til beskæftigelse e. Min studerende på mellemlang eller lang videregående uddannelse. f. Et øget antal elever på erhvervsuddannelser målrettet industri og byggeri. Endnu mere segmenteret markedsføring - Uddannelsesby Herning - Kommunens egen markedsføring Brobygning mellem virksomheder og de studerende via praktikforløb, projektopgaver og studiejobs. Øget fokus på de uddannelser, som virksomhederne efterspørger. Forberedelse til og afvikling af DM i Skills 2018 for at øge fokus på de faglige uddannelser. Fokus på at sikre praktikpladser på områder, som erhvervslivet efterspørger Fokus på at brande Herning som et attraktivt og alsidigt bosætningstilbud uanset livsfase.

9 Det er lykkedes at tiltrække 2 nye uddannelser indenfor ingeniørområdet og 2 indenfor skatteområdet i Således byder Herning aktuelt på over 70 uddannelsesmuligheder. Fokus på Herning som uddannelseby er øget og øges markant ind i 2019 også. Status på opfyldelse af mål I tiltrækning af uddannelser er der i 2018 blevet ansat en medarbejder, som har uddannelsesområdet som sit eneste fokus. Herunder intelligent tiltrækning af uddannelser der matcher virksomhedernes nutidige og fremtidige behov. DM i Skills 2018 blev afviklet med stor succes og bevirkede et markant øget optag på Erhvervsskolerne i BRMV efterfølgende. 23 % stigning mod 5% på landsplan. Målet om flere på erhvervsuddannelserne er således opfyldt. Målene ses således som opfyldt.

10 Serviceområde 20 Administration Fokusområde Innovation og sociale investeringer - nye veje til bedre velfærd. Med en politisk ambition om nye veje til bedre velfærd, er der lagt op til at prøve kræfter med helt nye løsninger. Både lokalt i mødet med borgerne og strategisk. I årene fremover vil den kommunale rolle gennemgå nye forandringer. Fra myndighed og klassisk leverandør af ydelser til også at være rammeskaber for løsninger på tværs af private virksomheder, videninstitutioner, civilsamfundet (borgere og foreninger) samt os selv. Innovative pilotprojekter kan bane vejen for at lande det muligt nye, inden vi tager det til os i driften. En af tidens udfordringer i forhold til at finde på ny velfærd inden for rammerne er organisatorisk, og knytter sig til enten manglende sammenhæng mellem systemer eller potentiale for sammenhæng mellem systemer. Udfordring I de seneste par år har vi set en række tværaktør-initiativer i vores kommune, der tager fat i at finde nye løsninger på samfundsudfordringer, der ikke alene beror på et kommunalpolitisk ansvar eller beslutning, eksempelvis: Vækst med social bundlinje (Den Sociale Kapitalfond) Co-creation Gullestrup (Rigspolitiet, foretagsomhed og tryghed) Partnerskaber om sociale investeringer (Privat investor og national frivillig organisation i strategisk samarbejde med Herning Kommune) Klogere på arbejde i lokalsamfundet (Restudy og VUC) Unges mindset i Brændgaardområdet (A.P. Møller financierer og privat formidler underviser lokale voksne på tværs af offentlige, private og frivillige aktører) Eco village (Studsgaard, bæredygtig udvikling) Forebyggelse af frafald på erhvervsuddannelser (Rockwool-fonden via Business Region Midt Vest) Disse initiativer er pioner-eksempler på nye mulige veje til bedre velfærd og har alle rod i en bred forståelse af socialøkonomien og dens mange muligheder. Ikke alle eksempler i kommunen er nævnt her, og flere er helt sikkert på vej.

11 At udvikle kommunale rammer for styrkelse af nuværende og nye socialøkonomiske tiltag på tværs af hhv. private virksomheder, foreninger og civilsamfund og den kommunale økonomi. Mål Formålet er fortsat et finde nye veje til løsning af lokale udfordringer som eksempelvis: ledighed, tryghed, ensomhed lavt uddannelsesniveau, stigende sundhedsudgifter, tab af arbejdspladser mv. At videreudvikle ambitionen om partnerbaserede sociale investeringer på tværs af budgetområder. At nytænke den årlige innovationskonkurrence som er en måde at anerkende de bedste lokale innovationstiltag på. Veje til målet Igangværende initiativer: Ansøgning om midler til gennemførelse af de mere eksperimenterende initiativer, herunder aktuelt klogere på arbejde i lokalsamfundet (øget uddannelsesniveau, bevarelse af arbejdspladser, lokal involvering af borgere) Co-creation Gullestrup (jobskabelse og foretagsomhed i lokalområde til fremme af tryghed og social sammenhængskraft i et lokalområde) Ved at gentænke innovationskonkurrencen for 2018.

12 Kommunale rammer for styrkelse af nuværende og nye social-økonomiske tiltag Status på opfyldelse af mål - Payment-by-result-kontrakt. Pilot gennemført. Der er opnået erfaring med kommunal deltagelse i en såkaldt payment-by-result-kontrakt. En privat investor, Herning Kommune og 4 erhvervsvirksomheder har afprøvet forretningsmodel, hvor vækst og social ansvarlighed tænkes sammen. - Co-creation Gullestrup. Igangsat. EU-bevilling er opnået til igangsætning af initiativet Co-Creation Gullestrup, hvor lokale beboere, virksomheder og andre organisationer sammen med Herning Kommune støtter lokale match mellem borgere, virksomheder og foreninger. Ambitionen er, at rykke 50 udsatte borgere tættere på et rigtigt arbejde. Projektets bevilling løber til og med december Partnerskaber om sociale investeringer med privat investor. Afventer investeringsfokus. Partnerskaber om sociale investeringer er fortsat et relevant kommunaløkonomisk greb. Det specifikke valg af, hvad der skal investeres i, afventer. - Klogere på arbejde. Indstillet indtil videre. Om videobaseret kompetenceudvikling af arbejdskraft i lokalsamfund. Er på stand by, da forretningsmodellen er vurderet til ikke at være moden endnu. Herunder, hvor investeringsmidler skal komme fra. - Unges mindset. Gennemført og afsluttet. Unge Mindset i Brændgaardområdet. A.P, Møller donation har finansieret projektet, som er gennemført og afsluttet. Især frivillige fra lokalområdet har nydt godt af initiativet. - Eco Village om bæredygtig udvikling. En inspirationscase - om bæredygtighed drevet af lokalsamfund. Temaet forventes at få øget fokus i de kommende år. - Forebyggelse af frafald på erhvervsuddannelserne. Ej implementeret. Opstået som mulig investeringscase i 2017) for en social investering i Herning Kommune alternativt Business Region Midt Vest. - Innovationskonkurrencen. Afviklet som workshop om et digitalt mindset i Konkurrencen genindføres i 2019.

13 Serviceområde Fokusområde 20 Administration Organisation, ledelse og kompetencer Arbejdspladsen Herning Kommune som organisation skal kunne fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere og være en attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner. Arbejdspladsen er myndighedsudøver og skal levere sikker og effektiv drift, men også være innovativ og omstillingsparat for at respondere så dygtigt som muligt på nye krav, forventninger og muligheder. Udfordring Det kræver løbende tilpasning af organisationen og strategisk fokus på læring og læringsmiljøer, som katalysator for rette ledelse på rette niveau, rette projektledelse og rette kompetencer i tværgående og grænsekrydsende ledelse samt strategisk kompetenceudvikling af medarbejdere og vedvarende fokus på nødvendigheden af proaktive råderum i leverancen, mødet og samarbejdet med borgerne. Endvidere et vedvarende fokus på omstillingsvilje, motivation og lavt sygefravær. 1. Tiltrækning og fastholdelse: Herning Kommune ønsker at rekruttere og fastholde kompetente og motiverede ledere og medarbejdere. Mål 2. Tværfagligt og grænsekrydsende samarbejde: Når opgaven kalder på det arbejdes tværfagligt og der indhøstes synergier ved at etablere samarbejder på tværs i organisationen og med relevante eksterne aktører. Der arbejdes systematisk med tværorganisatorisk og grænsekrydsende ledelse. 3. Fremtidsberedskab: Arbejdspladsen Herning Kommune geares til at omstille sig til nye krav og dermed nye kompetencer og roller i kraft af nødvendige tilpasninger til et hurtigt omskifteligt arbejdsmarked. 4. Sygefravær, sundhed og forebyggelse: Målet er lavere sygefraværsprocent og en øget robusthed, som offentlig ansat medarbejder. Et øget fokus på forebyggelse og sundhed og en opmærksomhed på skiftet fra sygdom til forebyggelse som generel megatrend i udviklingen indenfor hele sundhedsområdet.

14 Ad 1 Herning Kommunes rekrutteringskoncept forstærkes med en bredere vifte af redskaber og en øget indsats for professionalisering af både medarbejder- og leder rekrutteringen. Målrettet indsats for kompetenceudvikling af ledere, der rekrutterer ofte. Øget brug af sociale medier som både branding og kanal. Lokale specifikke handleplaner for særligt udsatte områder. Veje til målet Ad 2 Fortsat arbejde med Herning Kommunes Ledelsesgrundlag som basis for en strategisk udvikling af rette lederkompetencer på rette niveau og i 2018 sættes der særlig fokus på mestring af tværgående og grænsekrydsende ledelse. På tværs på den fede måde fortsætter i 2018 med en række relevante leder træf for alle ledere i kommunen. Der satses på systematisk ledertalentudvikling og efterfølgerplanlægning og en øget mobilitet qua horisontale karriereveje. Ad 3 For at have et optimalt beredskab arbejdes der med en særlig struktureret tilgang, nemlig Work Force Planning. En tilgang, som tilpasses de enkelte områders særlige udfordringer. Samtidig arbejdes der med WFP i MED organisationen for også ad denne vej at præge viljen til omstillingsparathed blandt medarbejderne: nye kompetencer, nye roller osv. Ad 4 Implementeringen af det ensartede koncept for håndtering af sygefravær i Herning Kommune, nemlig Holdningsmarkørerne er evalueret og fundet tilfredsstillende effektfuld. Der arbejdes derfor fortsat med dette koncept samt en lang række målrettede decentrale og lokale aktiviteter. Udmøntningen af Herning Kommunes sundhedsstrategi foregår i en række aktivitets-spor, som adresserer forebyggelseselementerne og som komplementerer arbejdsmiljø- og trivselsrettede tiltag.

15 Ad 1 Herning Kommunes rekrutteringskoncept er blevet forstærket med en bredere test palette og øget fokus på systematisk on boarding og kører i stabil drift med indbyggede veje til løbende at driftsoptimere. Status på opfyldelse af mål Ad 2 Opgavedreven ledelse af tværorganisatorisk tilsnit i og ud af kommunen er nu indarbejdet som en integreret del af kommunens ledelsesgrundlag og vil fremover blive anvendt i fornødent omfang. Disciplinen tværgående ledelse er indarbejdet i de interne ledelsesudviklings tiltag, som driftes fra Direktionens stab og er indarbejdet i forvaltningernes repertoire. Ad 3 Fremtidsberedskab er nu indarbejdet som en del af Herning kommunes ledelsesgrundlag. Samtidig er Work Force Planning en vedvarende tilgang, som skal sikre bevågenheden på rette kompetencer og alt efter udfordringerne, arbejdes der systematisk med denne tilgang i relevante lokale områder. Ad 4 Arbejdet med sygefravær, sundhed og forebyggelse er blevet en del af driftsopgaverne i Herning kommune. Værktøjer og metoder justeres løbende og fokus på forebyggelse antager mange forskellige former alt efter de lokale behov og udfordringer.