OPFØLGNING PÅ MÅLENE FOR 2015 FOR ØKONOMI- OG ERHVERSUDVAL- GETS OMRÅDER

Transkript

1 OPFØLGNING PÅ MÅLENE FOR 2015 FOR ØKONOMI- OG ERHVERSUDVAL- GETS OMRÅDER SERVICEOMRÅDE 15: KULTUR SERVICEOMRÅDE 20: ADMINISTRATION

2

3 Mål for Budget 2015 / Opfølgning 2015 Serviceområde 15: Kultur (ØKE) Serviceområde Fokusområde for perioden Udfordring Mål Veje til målet Status for målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Kommentar 15 Kultur En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne". At udbrede kendskabet til Hernings identitet og kvaliteter og herigennem skabe et positivt omdømme i hele Danmark med henblik på at tiltrække nye borgere, gæster og virksomheder, samt at give nuværende borgere og virksomheder et bredere kendskab til deres kommune. Branding af Herning som en attraktiv kultur-, event- og uddannelseskommune, hvor erhvervsklimaet er i top. Implementering af ny brandingstrategi og herunder særlig indsats/kampagner over for potentielle tilflyttere, bl.a. ansatte ved det nye superhospital i Gødstrup. Ud fra brandingstrategien skal der udarbejdes konkrete handleplaner og kampagner med henblik på at nå specifikke målgrupper på områderne kultur, event, erhverv og uddannelse Der er udarbejdet en brandingstrategi og platform. Brandingstrategi og platform skal politisk behandles af ØKE i februar En konkret plan for implementering er undervejs, men endnu ikke færdig. Planen skal implementeres via inddragelse af alle forvaltninger, således at det sikres, at alle er med til at udarbejde relevante budskaber og tager ejerskab. Der er ansat en bosætningskoordinator pr. 15. januar 2016, som skal yde en særlig indsats for potentielle tilflyttere.

4

5 Mål for Budget 2015 / Opfølgning 2015 Serviceområde 15: Kultur (ØKE) Serviceområde Fokusområde Udfordring 15 Kultur Oplevelser, inspiration og puls Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hver dag, hele livet. Det skal en bred vifte af aktivitet i Midtbyen være med til at sikre. Mål Der afholdes minimum 50 arrangementer inden for kulturog fritidsområdet i Midtbyen. Minimum 5 af kommunens kulturinstitutioner deltager i en større event/begivenhed i Midtbyen. Minimum 1 mio. besøgende til messer, kongresser, koncerter og events i 2015 (MCH, kulturinstitutioner, sportsevents). Der etableres/udbygges/understøttes 2-3 større events i Midtbyen. Målet er tilbagevendende begivenheder med mange deltagere/gæster/publikum, da disse begivenheder skaber størst omsætning/økonomi i nærområdet. Synligheden af arrangementerne i Midtbyen intensiveres. Nye fysiske afgrænsninger af BrugByen konceptet Veje til målet Opbakning omkring arrangementer i Midtbyen og MCH, bl.a. via netværk og samarbejder. Udbredelse af BrugByen konceptet. Større fokus på mulighederne inden for digitale medier og platforme. Kultur- og Fritid iværksætter/organiserer/initierer en lokal festival over flere dage.

6 Status for målopfyldelse Der har været afholdt 69 aktiviteter udendørs i Herning Midtby i 2015 eksklusiv City-foreningens Open By Night arrangementer. Opfølgning på målopfyldelse Kommentar Der blev afholdt Kultur i Natten i Kulturgården i november med deltagelse af 8-10 kulturinstitutioner / foreninger blev året, hvor MCH rundede 1 mio. besøgende på et år. Der har været afholdt beachhåndbold på Torvet for andet år i træk, Zulu Sommerbio også for andet år i træk. Fermaten har afholdt to koncerter i Sdr. Anlæg. Der har været afholdt subkulturfestival i Rådhusgården og ungemusikfestival i midtbyen. Der er opsat storskærm på Torvet, som viser aktiviteter løbende. Der er opsat fem nye indfaldsvejsskilte i Der er ikke etableret nye fysiske afgrænsninger for Brug- Byen, men BrugByen administreres flexibelt. Forvaltningen er primus motor for bl.a. kulturledernetværk, citykontaktudvalg og forskellige fora i forbindelse med events og lignende. Der er løbende dialog med byens mange aktører, og der arbejdes løbende på en forbedring af set up. Herning Kommune som helhed har fået større fokus på de digitale medier og platforme. Området er i en rivende udvikling, og man udvikler hele tiden nye spor. Som forsøg har nogle unge afholdt en amatørmusikfestival for unge i midtbyen. Der skal være en tæt dialog, hvis det skal gentages i en eller anden form.

7 Mål for Budget 2015 / Opfølgning 2015 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 20 Administration Organisation, ledelse og kompetencer Arbejdspladsen Herning Kommune som organisation skal kunne fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere og være en attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner. Det kræver løbende tilpasning af organisationen og strategisk satsning på rette ledelse på rette niveau samt strategisk kompetenceudvikling af medarbejdere. Det kræver endvidere organisatorisk kraft til at høste mulige synergier imellem politikområder som sundhed, forebyggelse, beskæftigelse, innovation. Endvidere et vedvarende fokus på trivsel og lavt sygefravær. Herning kommune rekrutterer og fastholder kompetente og motiverede ledere og medarbejdere. Det er muligt at tiltrække nye medarbejdere og samarbejdspartnere pga kommunens / byens brand. Organisationsudviklingen skaber rammerne for det rette match mellem effektivitet, opgaveløsning og borgerforventninger. Ledelsen arbejder løbende med at balancere de mange hensyn og med at oversætte politikker og strategier, så de udmøntes på en måde som opleves meningsfuld for de involverede. Der arbejdes tværfagligt på alle relevante områder og der indhøstes synergier ved at etablere samarbejder på tværs i organisationen og med relevante eksterne aktører. Udrulningen af Herning Kommunes Ledelsesgrundlag vil fortsat danne basis for en strategisk udvikling af rette lederkompetencer på rette niveau. Hovedparten af kompetenceudviklingen foregår internt og som læreprocesser tæt knyttet til den daglige lederpraksis. Der satses på systematisk talentudvikling og efterfølgerplanlægning og en øget mobilitet. Der oprettes et særligt korps af interimledere, som kan løse kortere varende vigtige ledelsesopgaver. Der satses på øget brug af projektledelse også som en synlig karrierevej. Med udrulningen af Ledelsesgrundlaget vil der endvidere blive arbejde med strategisk kompetenceudvikling for medarbejdere og med synlige karriereveje på udvalgte fagområder. Best practice på sygefravær og trivsel vil være en systematik som effektivt er med til at sikre lavt sygefravær samt motivation og engagement blandt medarbejdere.

8 Status for målopfyldelse På udvalgte områder har 2015 budt på udfordringer med at kunne rekruttere såvel fagpersonale som ledere. Der har været gennemført adskillige organisatoriske udviklingstiltag med det sigte at få borgertilfredshed og effektiv og økonomisk rentabel opgaveløsning til at balancere bedst muligt. Særskilt kan nævnes Herning modellen, som er under implementering. Endvidere skolereformens eksekvering og center struktur samt ny styringsmodel på det socialpsykiatriske område. Strategioversættelse har været et tema i 2015 og er en fortsat løbende bestræbelse fordi denne disciplin foregår på mange niveauer og i mange kontekster som en tilbagevendende dynamisk lederopgave har på mange områder vist behovet for at skrue op for det tværfaglige og det tværorganisatoriske, som svar på udfordringer med at finde de bedste velfærdsløsninger. På samme måde med samarbejde ud af kommunen f.eks eksemplificeret med sundhedsområdet. Opfølgning på målopfyldelse Udfordringer med rekruttering vil i 2016 blive adresseret Takterne i organisationsudviklingen vil fortsætte i 2016 ikke mindst i kraft af etableringen af en ny enhed i Herning Kommune, Direktionens stab. Denne ændring har eks. direkte adresse til behovet for i endnu højere grad at kunne arbejde såvel i de klassiske horisontale linjer i organisationen som i mange forskellige vertikale kæder, som også inkluderer eksterne aktører. Kommentar

9 Mål for Budget 2015 / Opfølgning 2015 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring 20 Administration Innovation af velfærdsydelser Brugerne af de kommunale servicetilbud forventer i stigende omfang, at de offentlige ydelser er tilpasset deres behov, og der er en vis grad af valgfrihed inden for egen kommune. Samtidig er der fokus på, at vi som kommune foretager tilpasninger, rationaliseringer og effektiviseringer af serviceydelserne via nytænkning, utraditionelle løsninger og en øget omkostningsbevidsthed. Mål At nytænke og udvikle kommunale serviceydelser i samspillet mellem fagfolk, borgere og virksomheder på nye måder for derigennem at sikre en dynamisk udvikling i kommunen til gavn for såvel borgere som medarbejdere. At serviceområderne prøver kræfter med at gå fra en rolle, hvor der primært leveres service til en rolle, der sætter eksisterende eller nye ressourcer i spil på tværs af civilsamfund, private og offentlige aktører. At skabe nye og bedre incitamenter for tidlige sociale investeringer. Veje til målet Direktionen udvælger udfordring(er) fra perspektivnotaterne i budget 2015 som i særlig grad kalder på nye løsninger. Disse udfordringer nytænkes med afsæt i innovationsstrategien, som vedtaget i december Den årlige interne innovationskonkurrence fortsætter i 2016, i lighed med 2013, 14 og 15. Videreudvikling og udbredelse af tankesættet bag initiativet Partnerskab om sociale investeringer på tværs af den offentlige sektor og med den private sektor som mulig investor.

10 Status for målopfyldelse Nytænkning af udfordringer i perspektivnotaterne Her fremhæves 1) innovativ omlægning af indsatsen over for ledige unge og inden for sygedagpengeområdet 2) Plejeboligplan er fornyet 3) Ny styringsmodel på handicapområdet Innovationskonkurrencen 8 forslag deltog i Innovationskonkurrencen for Året før deltog 10. Til gengæld er niveauet generelt højere. Følgende initiativer deltog i konkurrencen 2015: 1: Transport-robot på plejecenter (1. plads) 2: Kropsafgrænsende lejring ( 2. plads) 3: Værtensklasse nyt servicekoncept på Herning Bibliotekerne (3. plads) 4: Droner i tilsyns- og formidlingsopgaver (4. plads) 5: Styringsreol (Byggesag) (5. plads) 6: Brandkadetter 7: Byens hus i Lind 8: Teledialog med anbragte børn og unge Herning-initiativet Partnerskaber om sociale investeringer Flere og flere viser interesse for tanken om, at vi kan udvikle bedre velfærd ved at investere på tværs af sektorer og i samarbejde med den private sektor. Der er en forventning om, at vi i 2016 kan begynde at tegne det første pilotforsøg. Opfølgning på målopfyldelse 1: Perspektivnotaterne forventes fortsat at være afsæt for nytænkning af udfordringer 2: Vi gentager konkurrencen i : Emnet indgår i programmet for forårets budgetkonference Kommentar

11 Mål for Budget 2015 / Opfølgning 2015 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Fællesoffentlig digitalisering og Herning Kommunes egen digitalisering. Kommunerne og Regeringen er blevet enige om, at gøre det obligatorisk for borgerne at betjene sig selv digitalt på alle egnede serviceområder frem mod De obligatoriske områder indføres per lov og vedtages i Folketinget. Med lovgivningen forpligter kommunerne sig på at give borgerne god digital service og have brugervenlige løsninger på de kommunale hjemmesider. Målet er at øge den digitale kommunikation mellem borgere og virksomheder og Herning Kommune Overordnet målsætning for Herning Kommune er, at Antallet af personlige henvendelser skal falde med 20 %. Antallet af skriftlige henvendelser (brev/ ) skal falde med 80 %. Antallet af digitale henvendelser skal stige med 40 %. Antallet af papirbaserede henvendelser fra kommunen skal falde med 80 %. Borgerne, foreningerne og virksomhederne skal fortsat opleve en god service. Veje til målet Der er opsat nogle principper, som skal hjælpe til forankringen i Herning Kommune Forvaltningerne skal prioritere en primær og en sekundær henvendelseskanal Forvaltningerne skal ud over de overordnede målsætninger også opstille egne mål i forhold til, hvilken udvikling der skal til for at opnå forventet mål i relation til kanal- og servicestrategien. Forvaltningerne skal undersøge, om der er barrierer for anvendelse af digitale løsninger på de enkelte henvendelsesområder relateret til borgere, foreninger og virksomheder. Forud for anskaffelse af nye digitale løsninger skal der udarbejdes en business case. Medbetjening skal anvendes til at flytte henvendelser fra fremmøde, telefoni og skriftlig henvendelse til de digitale kanaler.

12 Status for målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Der er foretaget målinger på baggrund af de implementerede obligatoriske selvbetjeningsløsninger for de såkaldte bølge 1-4 fra Selvbetjeningsgraden har udviklet sig fra 37 % i 2013 til 65 % i (Kilde: KOMHEN). Det indikerer en positiv udvikling i kanalfordelingen og betyder, at antallet af personlige og skriftlige henvendelser er faldet og digitale henvendelser er stigende. For Digital Post har der været yderligere stigning i digitaliseringsgraden, hvor Digital Post ifbm. lukning af projektet i december 2014 lå på 81 % i digitaliseringsgrad. I november 2015 ligger digitaliseringsgraden på 91 %. I alt er 5,8 % af borgerne i Herning Kommune fritaget for Digital Post af forskellige årsager (fx nedsat funktionsevne mfl). Målingerne er foretaget før flere af løsningerne er endeligt implementerede og dermed ikke har opnået den fulde effekt. Derfor forventes tendensen til en højere digitaliseringsgrad at fortsætte for de obligatoriske bølgeløsninger. Kommentar

13 Mål for Budget 2015 / Opfølgning 2015 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 20 Administration Erhvervsvækst For at opretholde og øge beskæftigelsen, bosætning og indtjening er det en forudsætning, at der sker en løbende erhvervsmæssig vækst. Globaliseringen stiller øgede krav til produktivitet, kompetencer og innovation, men giver nye muligheder for eksport. Det er faktorer, som udfordrer vækstpotentialet. Der er etableret 200 arbejdspladser inden for erhvervsområderne: a. Produktionserhverv fremtidens industri. b. Oplevelsesøkonomi og events. c. Erhvervs-spin off Gødstrup byggeri og sundhedsrelaterede erhverv. d. Erhverv med fokus på bæredygtighed og klima- og miljøprodukter. Konkret ønskes der formidlet 35 virksomheder til Væksthusprogrammer og 20 til statslige/andre programmer. Der i 2015 blive sat generelt fokus på vækstvirksomheder og prioriteret ressourcer til vækstvirksomheder i den lokale erhvervsservice. Som en del af implementeringen af kommunens nye erhvervsudviklingsstrategi fortsættes såvel som igangsættes følgende aktiviteter: a. Produktionserhverv, blandt andet: - Testcenter hos DAMRC - Industrien som karrierevej - Deltagelse i regionens satsning fremtidens industri herunder i projekt om industriinkubatorer. b. Oplevelsesøkonomi og events, blandt andet: - TimeWorld - Erhvervsturisme - Erhvervsservice målrettet turismeerhvervet. c. Erhvervs-spin off Gødstrup byggeri og sundhedsrelaterede erhverv, blandt andet: - Fokus på byggeri og beskæftigelse - Fokus på levering til sygehuse. d. Erhverv med fokus på klima- og miljøprodukter m.m., blandt andet: - Vindklyngesamarbejde - Cirkulære forretningsmodeller

14 Status for målopfyldelse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering angiver i sin fremskrivning, at antallet af arbejdspladser i Herning kommune stiger i alt med 485 arbejdspladser fra arbejdspladser ultimo 2014 til arbejdspladser i I november måned 2014 var der ledige i Herning dette tal var faldet til i november måned Det vil sige et fald i ledigheden med 36 personer ikke længere er ledige. Erhvervsrådet opgør ikke længere antal henvisninger til statslige programmer, hvorfor målopfølgning på dette punkt ikke har været mulig. Der er blevet videreformidlet 9 iværksættere (0-3år) og 18 etablerede virksomheder fra Erhvervsrådet Herning & Ikast- Brande til Væksthus Midtjylland. I alt 27 mod de 35 i resultatkontrakten. Erhvervsrådet begrunder dette med, at der i en periode ikke har været midler til særlige pakker fra Væksthuset. Det har dog hele tiden været muligt at henvise til specialiseret vejledning hos Væksthuset. Der er blevet arbejdet med at implementere Erhvervsudviklingsstrategi og de herunder hørende aktiviteter. Opfølgning på målopfyldelse Kommentar Der vil blive arbejdet videre med implementering af Erhvervsudviklingsstrategi Erhvervsrådet vil blive tilskyndet til at være opmærksom på at henvise virksomheder til specialiseret vejledning hos Væksthuset.

15 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder. For at styrke kommunens fortsatte vækst er der behov for at flere unge vælger de uddannelser med beskæftigelsespotentiale, at flere unge finder, at Herning er en attraktiv uddannelsesby at flytte til. a. Markedsføring af Herning som en attraktiv uddannelsesby b. Brobygning mellem virksomheder og de studerende c. Øget fokus på uddannelser, som fører til beskæftigelse d. Min studerende på mellemlang eller lang videregående uddannelse. e. Et øget antal elever på erhvervsuddannelser målrettet industri og byggeri. Veje til målet Uddannelsesnetværk Herning, aktører fra handels- og fritidslivet med flere initierer aktiviteter målrettet studerende. Markedsføring og deltagelse på messen Uddannelse uden grænser, annoncering, artikler og via sociale medie. Brobygning mellem virksomheder og de studerende via praktikforløb, projektopgaver og studiejobs. Øget fokus på erhvervsuddannelser blandt andet via projektet Industrien som karrierevej. Implementering af ny bosætningsstrategi

16 Status for målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Kommentar Der er min studerende på mellemlang og lang videregående uddannelse i Herning. Herningsholm Erhvervsuddannelse har status quo på optaget, hvor resten af Danmark generelt har faldende optag. Herning bliver fortsat markedsført som uddannelsesby. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande har varetaget brobygningsaktiviteterne. Der har været en koordineret indsats som har skabt flere praktikpladser og dermed virket positivt ind på uddannelser som fører til beskæftigelse og optag på erhvervsuddannelser. Der bliver arbejdet henimod at afholde DM i Skills i Et tiltag, der skal medvirke til at øge interessen blandt unge for erhvervsuddannelserne - bl.a. inden for industri og byggeri. Endelig har man via Uddannelse Herning skabt et tættere samarbejde mellem Herning Kommune og uddannelserne i kommunen, herunder også de erhvervsrettede. Der vil fremadrettet blive arbejdet videre med indsatserne. Endvidere vil arbejdet med at tiltrække nye uddannelser og med at styrke samarbejdet mellem Herning Kommune og uddannelsesinstitutionerne blive intensiveret.