Boligselskabet Hjem. Afdeling 3. Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011

Transkript

1 Boligselskabet Hjem Afdeling 3 Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 2,91% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 847,43 kr./m² 24,69 kr./m² 872,12 kr./m² Side Den lille budgetforklaring Budget for Sådan bruges en huslejekrone i 7 Boligafgiftsforhøjelse for netop dit lejemål 8 Antennebudget for 2011 Til budgettet hører et stort antal noter samt afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan (DV-plan). Hvis det ønskes, kan det komplette budget samt årsregnskabet for 2009 enten afhentes på afdelingskontoret, hos varmemesteren eller rekvireres ved henvendelse til boligselskabet. Hjem, afdeling 3 Side 1 af /tb

2 101 Prioritetsydelser Disse udgifter er renter og afdrag på lån optaget til finansiering ved afdelingens opførelse. Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter 106 Ejendomsskatter Boligselskabet Hjem DEN LILLE BUDGETFORKLARING Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter Vand-og kloakafgifter, renovation samt el og varme til fællesarealer 110 Forsikringer Vand- og renovationsudgifterne opkræves via skattebilletten. Udgiften er afhængig af forbruget (for renovation af antallet af tømninger) El- og varmeudgifterne er til fællesarealer og ejendomskontor, samt el til udendørs belysning. Beboerne har gennem forbruget indflydelse på disse udgifter Ejendommen har følgende forsikringer: Ejendomsforsikring samt forsikring vedr. afdelingens evt. maskinpark. Beboernes indbo er ikke medforsikret. Præmien fastsættes typisk på grundlag af m², men også skadesudviklingen har betydning for præmiens størrelse. Beboerne kan derfor have en vis indflydelse på denne udgift 112 Administrations- og dispositionsfondsbidrag 113 A og G-indskud Administrationsbidraget betales til foreningen til dækning af foreningens udgifter til forretningsførelse, revision, kontorholdsudgifter, møde- og kursusvirksomhed mv. Forretningsførelsen består bl.a. i udarbejdelse af budgetter, regnskaber, vedligeholdelsesplaner, bogføringsopgaver, varetagelse af udlejning og opkrævning af husleje. Udgifterne er væsentligst lønafhængige, hvorfor overenskomstforhold for arbejdsmarkedet spiller ind. Administrationsbidraget er fastsat på grundlag af foreningens budget, der er godkendt af repræsentantskabet i juni. Dispositionsfondsbidraget er i 2011 fastsat til kr. 221 pr. lejemålsenhed. Dispositionsfonden er foreningens "stødpude" i tilfælde af særlige vanskeligheder. A-indskud (der er et fast ureguleret beløb) betales af afdelinger, der er bygget før G-indskud (der er et beløb pr. m² der årligt indekseres) betales af afdelinger, der er er bygget før A og G-indskud indbetales til Landsbyggefonden. 60% af det indbetalte stilles dog til boligforeningens rådighed som tilskud til moderniseringer i afdelingerne. Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter Hjem, afdeling 3 Side 2 af /tb

3 114 Renholdelse Den væsentligste del af denne udgift er løn til ejendomsfunktionærer samt udgift til trappevask og vinduespolering. Udgiftens størrelse er delvist afhængig af det serviceniveau der ønskes. Beboerne har indflydelse på denne udgift 115 /116 og 120 Daglig vedligeholdelse samt opsparing til fremtidig vedligeholdelse Til almindelig vedligeholdelse (konto 115) afsættes der årligt et beløb til småreparationer, håndværkertilkald, indkøb af reservedele, servicekontrakter osv. Til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 120) skal der hvert år i henhold til afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan hensættes et beløb, således at der er penge, når arbejderne skal udføres f.eks. maling af trappeopgange. Filosofien er, at dagens beboere skal være med til at bidrage til det slid, som de gennem det daglige brug udøver. Beboerne har - ved godkendelse af budgettet - indflydelse på vedligeholdelsen Vaskeri, beboeraktiviteter og diverse Disse udgifter vedrører i hovedsagen: udgifter til drift af vaskeri, forskellige klubaktiviteter, beboersammenkomster, afdelingsmøder, drift af ejendomskontoret, kontingent til Boligselskabernes Landsforening og andre mindre udgiftsarter. Det skal bemærkes, at i de fleste afdelinger er den væsentligste del af vaskeriudgiften dækket ind ved brugerbetaling (konto 203). Beboerne har indflydelse på de fleste af disse udgifter Konto Ydelse på lån til forbedringsarbejder Visse fornyelsesarbejder (f.eks. udskiftning af tag og vinduer) er så dyre, at de må betragtes som "større udgiftskrævende opretningsarbejder" hvortil der optages lån til enten hele udgiften eller noget af den. Beboerne har indflydelse på disse udgifter, idet forbedringsarbejder, hvortil der skal ske boligafgiftsforhøjelse altid skal godkendes på et afdelingsmøde. Konto 130 Tab ved fraflytninger Tab ved fraflytninger kan desværre ikke helt undgås, selvom der gøres en ihærdig indsats for at undgå disse. Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter Konto 133 Afvikling af underskud Budgettet lægges så omhyggeligt som muligt, og i løbet af året udføres der budgetopfølgning. Alligevel kan der komme uforudsete udgifter, der gør at afdelingens årsregnskab udviser et underskud - som herefter skal afvikles over 3 år. Hjem, afdeling 3 Side 3 af /tb

4 Boligselskabet Hjem Konto Note Afdeling 3 - Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011 Udgifter Regnskab Budget i kr Ændring Prioritetsydelser Kapitaludgifter i alt Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer El-forbrug til fællesarealer og boliger Måleraflæsning Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og andre faste udgifter i alt Løn, ejendomsfunktionærer mv Trappevask, vinduespolering mv Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse: 1. Afholdte udgifter Dækkes af tidl. henlæggelser (kt. 401) Istandsættelse, B-ordning: 1 Afholdte udgifter Dækkes af henlæggelser (kt. 404) Drift af fællesvaskeri Drift af selskabslokaler Diverse udgifter: Kontingent BL Afdelingsbestyrelsens udgifter Kontorhold Annoncer Beboerarrangementer Diverse udgifter Uforudsete udgiftsstigninger Variable udgifter i alt Hjem, afdeling 3 Side 4 af /tb

5 Konto Note Regnskab Budget i kr Ændring Planlagt og periodisk vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse, B-ordning Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt (1-4) Ordinære udgifter Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv Afskrivning af forbedringsarbejder Tab ved lejeledighed mv.: 1. Tab Dækket af tidligere henlæggelser Tab ved fraflytninger: 1. Tab Dækket af tidl. henlæggelser Afvikling underskud/underfinansiering Korrektioner Ekstraordinære udgifter i alt (5 + 6) Udgifter i alt Overskud Balance Indtægter Almene familieboliger Kældre m.v Garager/carporte Renteindtægter Drift af fællesvaskeri Drift af selskabslokaler Ordinære indtægter i alt Korrektioner vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt (8 + 9) Indtægter i alt Underskud - nødvendig merindtægt Balance Hjem, afdeling 3 Side 5 af /tb

6 SÅDAN ANVENDES EN HUSLEJEKRONE I AFDELING 3 NY HEIMDALSHUS Henlæggelser til vedligehold 13% Lån til forbedringsarbejder 5% Terminer 37% Vedligeholdelse 5% Diverse 4% Renholdelse 9% Administration 6% Andre faste udgifter 12% Vand 2% Ejendomsskat 7% Hjem, afdeling 3 Side 6 af /tb

7 Boligselskabet Hjem Afdeling 3 - Ny Heimdalshus NY BOLIGAFGIFT FRA Din Boligafgift pr. måned lejlighed Nuværende Stigning Ny boligafgift Antal m² Boligafgift 2,91% fra , , , , , , , , , , , , , Hertil kommer den månedlige opkrævning af beløb til: Varme-, el, vand- og antennebidrag Samt for enkelte beboere også en månedlig opkrævning til: Garager og kældre Hjem, afdeling 3 Side 7 af /tb

8 Boligselskabet Hjem Afdeling 3 - Ny Heimdalshus ANTENNEBUDGET FOR 2011 Samlet antennebudget for afdelingen Regnskab Budget Hybridnetsafgift, service Copy-Dan afgift Administration, 3% incl. moms Overført resultat fra sidste år Udgifter i alt Opkrævet Overføres til nyt år Fordeling af udgifter på boligerne Antal boliger 92 Udgifter i alt Årlig udgift pr. bolig Ny månedlig opkrævning pr. bolig 358 Nuværende månedlige opkrævning pr. bolig 320 Månedlig forhøjelse 38 Hjem, afdeling 3 Side 8 af /tb