ALOOA. Afdeling Lykkesholms Alle Regnskab for 2015 ARSBERETNING ;beretnin

Transkript

1 ALA Afdeling Lykkesholms Alle Regnskab for 2015 ARSBERETNING ;beretnin Udgifterne overstiger indtægterne med kr Nc:Jr der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelse: Regnskab Budget Afvigelse Konto Beskrivelse Nettokapitaludgifter * ffentlige og andre faste udgifter * Variable udgifter Henlæggelser * Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Boligafgifter og leje * Renter Andre ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Arets resultat Arets underskud skyldes hovedsageligt: Variable udgifter - Almindelig vedligeholdelse - Ekstra udgift til TV inspektion af kloak Ekstraordinære udgifter - Ydelser vedr. 1M til forbedringsarb~der m.m.. Konverteret lc:jn vedr. bad og vinduer Variable udgifter - Diverse udgifter - Mindre udgifter til trivsel og afdelirigs'møde/bestyrelse Renter Renteindtægter - 0,05 % mod budgetteret 1,25%. ffentlige og andre faste udgifter - Vandafgift - Merforbrug pc:j 119 m2 ifht. budget Øvrige afvigelser netto I alt HVAD BRUGES HUSLEJEN TIL? Nettokapitaludgifter 0,0% ffentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter verskud 28.Q2-2016

2 ;be I\L/\ Afdeling Lykkesholms Alle Regnskab for 2015 ARSBERETNING ':".~!"f7'"~-' :::::- ':..._ - ==--:---,.:... ~_ '=-7--"~ '~--:-~'~~~ ::-~..[~~-.:::-~~: AFDELINGENS PSPARING: 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse: IndesUlende primo 2015 Korrektioner primo saldo Forbrug 2015 jf. konto 116 Henlagt 2015jf. konto Istandsættelse ved fraflytning Indest<lende primo 2015 Forbrug 2015jf. konto 117 Henlagt 2015jf. konto Tab ved fraflytninger Indest<lende primo 2015 Forbrug 2015jf. konto 130 Henlagt 2015jf. konto KNKLUSIN: Konto 401: Der henlægges ud fra den godkendte planlagt og periodisk vedligeholdelsesplan for afdelingen. Konto 402: Politikken er. at der skal være et indest<lende til istandsættelse af 20 % af afdelingens boliger med en forventet istandsættelsesudgift p<l kr. 295 pr. kvm. Når dette mål er nået. henlægges der ud fra sidste års forbrug. Der skal henstå kr Målet er ikke nået henlægges der kr Konto 405: Afdelingen henlægger ikke længere til tab ved fraflytning. idet Dispositionsfoden fuldt ud dækker tab ved fraflytning fra regnskabsåret

3 b Budpt Budget ÆndrIng Beskrivelse UDGIFTER _ l S - Renter og afdrag på kreditforeningslån Ejendomsskat Vandafgift Renovation Forsikring 111- Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber Administrationsbidrag Dispositionsfond Bidrag til byggefonden: A og G indskud ffentlige og andre faste udgifter i alt Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Diverse udgifter Variable udgifter i alt 254.n Planlagt vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Henlæggelser i alt Renter og afdrag på forbedringslån Afskrivning på forbedringsarbejder Andre renter Afvikling af underskud fra tidligere år Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Samlede udgifter Total INDTÆGTER Huslejeindtægter Renteindtægter Tilskud fra boligorganisationen rdinære indtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Årets underskud overført Samlede indtægter Total Lejeforhøjelse Indflydelse Ringe indflydelse. Ingen indflydelse Fordeling af udgifter ffentlige og andre faste udgifter Renter og afdrag på kreditforeningslån Henlæggelser i alt Beboernes indflydelse på udgifterne 1% Indflydelse Ringe indflydelse Ekstraordinære udgifter Ingen indflydelse Variable udgifter Pagl: 2 014

4 Afdelingens opsparing: Planlagt og periodisk vedligeholdelse Indestående pr budget henlægges kr , svarende til 121,66 kr./m2/år Konklusion: Jf. drifts- og vedligeholdelsesplanen bliver der behov for ekstern lånefinansiering på i alt mio. kr. 4,2 for at dække udgifterne til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Henlæggelserne bør forøges de kommende år for at minimere ekstern finansiering Istandsættelse ved fraflytning Indestående pr I 2017 budget henlægges kr Politikken er, at der skal være et indestående til istandsættelse af 20 % af afdelingens boliger med en forventet istandsættelsesudgift på kr. 300 pr. m2. Når dette mål er nået, henlægges der ud fra sidste års forbrug. Der skal henstå kr Konklusion: Målet er ikke nået, henlæggelserne skal bygges op, indtil målet er nået. Page30f4

5 Huslejeudvikling for afdelingen: Nuv. brutto- ering Ny brutto ~~--~----~~~~~~ Bolig leje Leje a/c varme a/c vand alt el Antenne leje 3 - rums bolig rums bolig venstående er eksempler. Din nuværende og frem tidige leje kan derfor vorierefra ovenstående. Huslejeniveau Kr. pr. kvm. pr. år ,52 808,52 610,04 Afdeling Laveste husleje* Højeste husleje* Lykkesholms Alle Afdeling Afdeling 010 Dalvangen Lykkesholms Alle * Laveste og højeste husleje for lejemål taget i brug i samme årti som afdelingen. Huslejen er fratrukket forbruget. (for ungdomsboliger sammenlignes alle ungdomsboliger uanset ibrugtagningsårti) Såfremt der ønskes yderligere informationer om afdelingens regnskab og budget, kan specifikationerne enten hentes på hjemmesiden www. alboa.dk eller udleveres ved henvendelse til ALBA - Vestergårdsvej Viby J Pate 4 af 4