Virksomhedsplan for Huset i Hasserisgade

Transkript

1 Virksomhedsplan for Huset i Hasserisgade

2 Hermed foreligger HUSETs virksomhedsplan gældende for perioden Planen er udarbejdet som et redskab med følgende formål: 1) At fastlægge hovedlinjerne i HUSETs drift og overordnede udvikling hen over de næste 4 år. 2) At informere brugere og interessenter om HUSETs retning og grundlag. 3) At fungere som et redskab til styring og udvikling af HUSET for bestyrelse, Husets leder samt personalet. 4) At udgøre grundlaget i kommunens, kulturudvalgets og andre virksomhedsnære instanser og interessenters resultatkrav i forhold til udbetaling af driftstøtte og tilskud samt HUSETs strategi og udvikling. 1. Om HUSET HUSET er en selvejende institution, der modtager driftstøtte fra Aalborg Kommune samt honorarstøtte til sin spillestedsdrift fra Statens Kunstråd HUSET er belliggende Hasserisgade 10, 9000 Aalborg. HUSET tilbyder en bred vifte af forskellige aktiviteter og tilbud, herunder: Rytmisk spillested Vegetar Café Kunstgalleri Foredrag og Workshops Værkstedsfaciliteter (Kreative værksteder, Medie og grafisk værksted, øvelokale) Møde og konference-lokaler og faciliteter Disse aktiviteter og tilbud udbydes med 2 Stk.1. i HUSETs vedtægter som omdrejningspunkt: HUSET er et kulturhus, der danner ramme om kulturelle oplevelser, kreativ selvudfoldelse, møde- og forsamlingsvirksomhed og socialt samvær. HUSET er en udviklingsorienteret og væsentlig aktør, der i et aktivt åbent samspil med kulturmiljøet og HUSET s brugergrupperinger bidrager til skabelsen af et varieret og mangfoldigt udbud af kulturelle tilbud til Aalborgs borgere.

3 2. Nøgletal for HUSET ved Virksomhedsplanens ikrafttræden (tallene taget fra regnskab 2015) Driftstilskud fra Aalborg Kommune: ,- Indtægter af egne aktiviteter: ,- (inkl. tilskud fra Statens Kunstråd) Udgifter: ,- Resultat: ,- Rytmisk Spillested: 130 koncerter besøgende Entréindtægter: ,- Vegetar Café: (ca.) spisende gæster Indtjening / Overskud: ,- / ,- Værksteder og Galleri: Overskud på værksteder, herunder øvelokaler, foredrag og workshops: ,- Udgift til Galleri: ,- Møde & Konferencelokaler: personer booket i HUSETs lokaler 50 konferencer med samlet 954 besøgende Indtægter på lokaleudlejning og konferencer: ,-

4 3. HUSETs mål fra tidligere virksomhedsplan (2007 revideret 2010) - samt status på disse Fornyelse / Foryngelse af HUSETs musikprofil I 2010 tog HUSET det første skridt til at skabe en bredere profil for sit spillested gennem etableringen af klub scenen Klub Husfred. Dette må siges at have været en succes, da HUSET med udgangspunkt i dette koncept, har fornyet det meste af sin profil og genre-palet. Denne profilændring har samtidig formået at opdyrke et nyt og yngre publikum, og på samme tid fastholdt de mere modne musikinteresserede besøgende. Ligeledes har Statens Kunstråd løbende tilgodeset Husets nye og mere markante profil, således at HUSET i 2016 er modtager af det 4. største antal honorarklip i landet. Gennem den løbende omlægning af spillestedsprofilen er det lykkedes HUSET at fastholde et stabilt og tilfredsstillende besøgstal på spillestedet på ca pr. år. Omlægning af Café til Vegtarisk Café Omlægningen til vegetarisk drift i HUSETs Café har været en længere men succesfuld proces. I 2010 blev der indført vegetarisk buffet i HUSETs Café med mulighed for tilkøb af kød. I 2013 blev muligheden for tilkøb af kød fjernet. Ved indgangen af 2016 blev HUSETs Brunch gjort vegetarisk, de ikke vegetariske sandwiches blev fjernet fra udvalget og fra midt 2016 er al forplejning til f.eks. konferencer og møder rent vegetarisk. Den vegetariske omlægning af Cafédriften har været en publikumssucces, med mange tilfredse kunder igennem. Samtidig har omlægningen dannet basis for at viderudvikle på Caféen i forhold til emner som sundhed, bæredygtighed og økologi. Katedralhuset Projektet med et fælles aktivitetshus med Katedralskolen, som skulle rumme en større koncertsal, øvelokaler og andre kreative udfoldelses-faciliteter blev skrinlagt ved udgangen af 2013, da der ikke kunne indhentes tilstrækkelige fondsmidler og donationer til medfinansiering af projektet. Udformningen og idéudviklingen af projektet har dog været med til at give HUSET en fornyet og opdateret selvforståelse og bevidsthed omkring indhold og rammer og dette skulle gerne i den kommende periode resultere i nye tiltag og idéer der kan være med til at udvikle HUSET og HUSETs fysiske rammer i nye og spændende retninger. Sammenlægning af Medieværksted med HUSETs information HUSETs information og Medieværkstedet fusionerede i 2011 i HUSETs hovedfløj ud mod Hasserisgade. I samme ombæring blev mødelokalefaciliteter opdateret og istandsat.

5 4. Strategiske mål og resultatmål for HUSET ( ) HUSET skal i perioden for denne Virksomhedsplan arbejde med at udvikle sig ud fra de 7 overskrifter: Et Synligt Hus Et Hus Med Indhold Et Rummeligt Hus Et Sundt Hus Et Kompetent Hus Et Hus I Balance Et Hus Udenfor HUSET Disse overskrifter uddybes her, hvor de samtidig er tilføjet strategiske mål samt resultatmål. 1. Et Synligt Hus Aalborg er en by i udvikling. Det er vigtigt, at HUSET formår at følge og tage del i denne transformation og udvikle sig sammen med både nuværende og også potentielle brugere af HUSET. Samtidig er det vigtigt, at HUSET formår at statuere sig mellem de mange, ofte større, kulturaktører i byen og således være et sted med unikke kulturoplevelser, der supplerer byens kulturudbud og udvider paletten af disse. HUSET skal samtidig synliggøres rent fysisk, således at man ikke passerer HUSET uden at være i tvivl om, at det er en bygning med liv og aktiviteter bag murene. Dette kan gøres gennem skiltning, belysning og øget tilgængelighed, alt sammen med hensynstagen til HUSET placering og oprindelige arkitektur. Strategi: HUSET skal tilbyde kulturoplevelser og aktiviteter for byens beboere og besøgende og være på forkant med udviklingen i kommunens befolkningssammensætning, således at HUSET står som en fleksibel kulturaktør, der afspejler byens behov og formår at navigere mellem en mangfoldig og alsidig skare af brugere fra mange forskellige samfundslag og aldersgrupper.

6 Resultatmål: HUSET vil i aftaleperioden foretage en årlig brugerundersøgelse for at følge op på behovsudviklingen blandt stedets brugere samt bruge undersøgelsen som dokumentation i forhold til identificering af HUSETs besøgende og udviklingen I brugersegmentet. HUSET vil i aftaleperioden styrke arbejdet med aktiviteter og kulturelle tiltag for følgende segmenter: Lokalmiljøet (beboere i midtbyen, herunder børnefamilier, ældre og Young professionals ) Internationale herboende (herunder også flygtninge, invandrere og ny-danskere ) Studerende (herunder også internationale studerende og studerende på ungdomsuddannelser) 2. Et Hus med indhold HUSET er en unik kulturinstitution med rødder i Hus-bevægelsen, som gennem de sidste år er blevet en fast del af landets kulturelle bevidsthed. Kulturhuses særkende er som oftest, at man ikke blot kan komme som kulturkonsument, men også som udøver. Man bruger rammerne, ekspanderer dem, udvikler dem og lader samtidig rammerne definere, hvilke muligheder man har for selvudfoldelse. HUSET skal derfor sørge for at stille inspirerende, brugervenlige, innovative og tilgængelige rammer til rådighed, herunder mødelokaler, spillested, caféscene, gårdhave og udearealer, øvelokale og værkstedsfaciliteter, som drives, vedligeholdes og udvikles af HUSET, men i ligeså høj grad af brugernes behov og ønsker. I 2016 vil HUSET blandt andet have følgende aktiviteter og tilbud Som platform for inspiration: - Koncertarrangementer med nye, spændende og grænsebrydende kunstnere fra den danske undergrund - Workshops I Husets værksteder med professionelle kunsthåndværkere - Bæredygtighedsmarked og Kunsthåndværkermarked - Sund og økologisk, vegetarisk mad I Husets Café Opbygning af netværk: - Mødefaciliteter for studiegrupper, foreninger og nyopstartede frivilliginitiativer - Frivilligt fredagscafé-initiativ for alle, men med særligt fokus på mødet mellem danskere, flygtninge og invandrere omkring fælles interesser Mulighed for selvudfoldelse og talentudvikling: - Åben Scene - Øvelokale - Kreative værksteder og medieværksted

7 Strategi: HUSET skal fungere som platform for inspiration, opbygning af netværk, mulighed for selvudfoldelse og talentudvikling for byens vækstlagsmiljøer indenfor kultur og foreningsliv. Resultatmål: HUSET vil fortsætte udviklingen af indhold og initiativer løbende gennem aftaleperioden for at leve op til beskrivelsen i pkt.2. Dokumentationen for dette skal findes i Husets indhold, sæsonprogrammer og Årsrapport/Handleplan. 3. Et Rummeligt Hus Der skal i HUSETs rammer være plads til alle. HUSET skal skabe denne plads og brugere og gæster skal føle sig hjemme i den atmosfære som HUSET rummer. Huset ønsker at Rummelighed, Bæredygtighed, Originalitet og Åbenhed skal være udsagn som kan bruges til at beskrive HUSET i sin helhed men også de tiltag, aktiviteter og arrangementer som HUSET rummer. Rummelighed - fordi HUSET skal kunne favne brugere og aktører i alle aldre, fra alle samfundslag, af forskellige nationaliteter og med forskellige behov. Bæredygtighed - fordi HUSET skal være bevidst om miljø, sundhed, genbrug, økologi og fremme af bæredygtige initiativer i sit virke og i sin dagligdag. Originalitet - fordi HUSET skal understøtte det skæve, skabe plads til pionérånden inden for kulturverdenen og være parat til selv at gøre tingene på nye spændende måder. Åbenhed - fordi HUSET skal være omstillingsparat, klar til at påtage sig nye opgaver, imødekommende over for nye brugersegmenter og parat til at lade sig inspirere. Overordnet skal HUSET sørge for pladsen til forskellighed indenfor sine rammer. HUSET skal rumme børnefamilier, unge studerende, ældre, flygtninge/invandrere, internationale studerende og herboende udlændinge og alle disse forskellige grupper, og flere til, skal kunne deltage i HUSETs forskellige kulturtilbud og aktiviteter. Derfor er det vigtigt at HUSET henvender sig bredt i sit udbud og samtidig sørger for at markedsføre sig på relevante platforme til stedets mange forskelligartede brugergrupper. Ligeledes er det vigtigt, at HUSET tænker i en bedre adgang til handicappede og gangbesværede borgere og indtænker dette i fremtidige projekter og istandsættelser. HUSETs personale skal fortsat arbejde aktivt med at imødekomme brugeres særlige behov og medvirke til, at HUSET møder alle med imødekommenhed og rummelighed. Strategi: HUSET skal arbejde med at integrere begreber som rummelighed, bæredygtighed, originalitet og åbenhed i sin daglige praksis og profil.

8 Resultatmål: HUSET skal i aftaleperioden arbejde med en transformation af stedet som helhed. Denne transformation skal tage sit udgangspunkt i, og lade sig inspirere af, den udvikling, der har fundet sted i Husets spillestedsdel i foregående aftaleperiode. Her har HUSET med stor succes arbejdet med at skærpe sin kunstneriske profil, skabe professionelle rammer omkring koncertafvikling og publikumshåndtering og formået at opbygge kendskab til og en bevidsthed omkring spillestedets aktiviteter, ikke kun lokalt, men også på nationalt plan. HUSET skal således i aftaleperioden: Sørge for at udbygge kendskabet til, og udvide brugerskaren på, sine værksteder. Grundlaget for dette skal skabes ved at have et mere varierende tilbud af aktiviteter, der kan følge med tidens tendenser indenfor kreativ selvudfoldelse. Der skal således skabes et større fokus på at stille lokaler og kompetencer til rådighed, end der skal være fokus på at stille med faciliteter og værktøjer. Således skal der i højere grad fokuseres på at udbyde workshops, foredrag, kurser og anden formidling via professionelle undervisere og foredragsholdere, samtidig med at der skabes rum til foranderlige og skiftende aktiviteter. Vi vil blandt andet allerede i år påbegynde en modernisering af vores øvelokale (påbegyndes medio 2016), skabe mere fleksible rammer i vores kreative værksteder (påbegyndt primo 2016) samt undersøge mulighederne for at tilbyde nye aktiviteter inden for forskellige kunstformer ( påbegyndt primo 2016). Derudover arbejder vi på nuværende tidspunkt på at præsentere et endnu ikke fastlagt antal workshops/foredrag i efteråret 2016 inden for et udvalg af forskellige kreative emner. 4. Et Sundt Hus HUSET skal naturligt indgå i kommunens ambitioner omkring sundhed, økologi og bæredygtighed og i nogle henseender også gå i front i forhold til udviklingen af initiativer og tiltag indenfor feltet. HUSET skal i sin drift og dagligdag forholde sig til de fire overordnede pejlemærker i Aalborgs Sundhedspolitik for "Sunde rammer", "Lighed i sundhed", "Mental sundhed" og "Sundhed i fællesskab". Aalborg kommune er med i det landsdækkende initiativ "Ekologika" og deltager i projektet med et mål om at nå 60% økologi i kommunens køkkener inden Dette skal ligeledes være ambitionen for HUSETs Café. Fra Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi lyder en af visionerne: "Aalborg Byråds vision er, at alle dele af lokalsamfundet, borgere, organisationer og virksomheder, deltager i en fælles indsats for en bæredygtig omstilling." Dette skal Huset ligeledes arbejde aktivt med både i Caféens drift men ligesåvel i Husets øvrige drift, Hvor der allerede nu arbejdes aktivt med integrationen af genbrugsmaterialer ved vedligholdelser og istandsættelser, omlægning til strømbesparende lyskilder ikke mindst ved lysafviklingen under koncertarrangementer og reducering i antallet af reklame og pr. tryksager, samt brug af genbrugspapir til sæsonprogrammer.

9 Strategi: HUSET skal generelt, men med Caféen i spidsen, arbejde for at fremme sundhed, bæredygtighed og økologi inden for HUSETs rammer. Resultatmål: Huset skal ved aftaleperiodens udløb I 2019 have opnået en samlet økologiprocent på 60% på mad og drikkevarer. Målsætningen er en minimumsforøgelse på 10% årligt, således at økologiprocenten i aftaleperioden er fordelt således: 2016: 30% / 2017: 40% / 2018: 50% / 2019: 60% Huset skal minimum én gang årligt afholde et marked for bæredygtighed og økologi. 5. Et Kompetent Hus Det er vigtigt at HUSET bevarer en særegenhed i sin tilgang til kulturformidling og i sin kunstneriske profil. Men denne særegenhed skal være sidestillet med en professionel tilgang til profil og formidling, så HUSET kan leve op til og forholde sig til kulturpolitiske krav og standarder på lokalt og nationalt plan. Dette kan bl.a. sikres ved en mere aktiv deltagelse i netværksaktiviteter lokalt og på landsplan hos både interesseorganisationer og til brancherelaterede arrangementer. Ligeledes er det vigtigt at HUSETs medarbejdere involveres i det kulturpolitiske arbejde og sendes ud til relevante begivenheder eller på inspirationsture for at "pleje" deres og HUSETs netværk, tillægge sig ny viden og få nye idéer. HUSET er for nogen et øvelokale, for nogen et koncertsted, for nogen igen værksteder, mødelokaler eller et sted man i sin arbejdsdag går til en konference, eller spiser et vegetarisk aftensmåltid. HUSET er en hel masse forskellige ting, men det er vigtigt, at HUSET først og fremmest er en samlet enhed, der arbejder for at styrke sit brand som ét hus med mange muligheder, i stedet for at brande mange forskellige muligheder som er samlet på samme matrikel. Strategi: HUSET skal løbende videreudvikle sine interne kompetencer og ressourcer inden for kulturformidling og kulturhusdrift og vedligeholde og udbygge sit netværk i kulturbranchen lokalt og nationalt, for at fastholde sin position som en moderne og nytænkende kulturinstitution. I forlængelse af dette skal HUSET internt arbejde med implementering af følgende begreber "Større synlighed", "et tydeligere brand" og "forøget kendskab til Husets kerneydelser", for at styrke medarbejdernes bevidsthed omkring deres arbejdsplads som en tydelig og fremsynet aktør i byens kultur og aktivitetsliv og for at give HUSETs ansatte en mere tydelig ambassadørrolle for HUSETs tilbud og aktiviteter.

10 Resultatmål: HUSET skal sideløbende med sit medlemsskab af KHiD (Kulturhusene I Danmark), meldes ind i interesseorganisationen for de danske spillesteder og festivalaktører Dansk Live, for at blive en endnu mere aktiv og synlig spiller på den danske livescene, samt for at dyrke det netværk som denne organisation rummer. HUSET skal afsætte fornødne midler til at sende ansatte ud af HUSET til sparring, netværksdyrkelse, kurser og efteruddannelse. HUSET skal inden for de nuværende økonomiske rammer opkvalificere sig på personalesiden inden for digital markedsføring, Public Relations, lyd, lys og AVteknik, IT, og fysisk krævende arbejdsopgaver, samt fødevarehåndtering, madlavning og andre køkkenrelaterede arbejdsopgaver. 6. Et Hus i Balance Det er HUSETs opgave at stille rammer og faciliteter til rådighed for byens borgere, byens foreningsliv og sørge for at Café, spillested, workshops og lignende stadig foregår inden for en prisramme, hvor alle kan være med. For at kunne bibeholde denne tankegang er det dog vigtigt, at HUSET udvikler sin evne til at udnytte sit forretningspotentiale på områder som eksempelvis konferencer, markedsdage, mersalg i forbindelse med arrangementer såsom kombinationsbilletter med mad og koncert, produktsalg o.a. Strategi: HUSET skal mellem støttet kunst, gratis faciliteter og kommunal medfinansiering, øjne fornuftige besparelser, sikre en sund og velfungerende økonomisk styring og udvikle på forretningsmodeller og koncepter, der kan sikre en egenindtjening og være med til at løfte HUSETs økonomiske råderum for kultur og aktiviteter. Resultatmål: HUSET Vil arbejde målrettet for at afvikle sin gæld til Aalborg kommune ved udgangen af HUSET skal bibeholde en ligevægt mellem omsætning og indkøb under processen med omlægning til mere økologi i HUSETs køkken og bar-drift. HUSET skal øge indtjeningen på konferencevirksomhed med 25% HUSET skal arbejde målrettet på at bibeholde den ligevægt der er opnået i 2015 mellem udgifter og indtægter (inkl. kommunal medfinansiering og honorarstøtte fra Statens Kunstråd og eksl. baromsætning) på spillestedsdriften. HUSET skal samtidig sørge for at sikre en fornuftigt prisudvikling, der sikrer at stedet stadig er et billigt aktivitetstilbud, men at vi i nogen grad følger den generelle prisudvikling på de forskellige områder, som vi tilbyder aktiviteter inden for. Eksempler kan være: - En stigning på månedsleje af øvelokale fra 300,- pr. band til 500,- pr. band efter istandsættelse i sommer 2016.

11 - Stigninger på leje af stand til HUSETs forskellige markeder fra 375,- pr. stand til 475,- pr. stand fra og med sommeren Små stigninger i drikkevarepriser ved omlægning til økologi. - Billetprisstigninger på 25,- pr. billet på HUSETs gårdkoncerter (gennemført i sommeren 2015) 7. Et Hus Udenfor HUSET HUSET skal arbejde på at være en endnu tydeligere kulturaktør uden for sine egne rammer og der er mange uudforskede muligheder for samarbejde med øvrige kulturinstitutioner i byen. Dette kan være både i forhold til koncerter, men også tværæstetiske samarbejder, hvor der tænkes på kryds og tværs af kulturinstitutioners virke og forskellige afgrænsninger Strategi: HUSET skal i endnu højere grad afsøge og udforske mulighederne for samarbejder, aktivitetsforøgelse og deltagelse i projekter med andre kulturinstitutioner og på andre lokaliteter i byen. Resultatmål: HUSET skal fortsat indgå som en aktiv del af Northern Winter Beat Festivalen. HUSET har i 2016 lavet koncertarrangement på (og i samarbejde med) Nibe Bryghus og har tidligere, i samarbejde med 1000Fryd og Springeren - Maritimt oplevelsescenter, arrangeret "U-båds koncerter". Der skal aktivt arbejdes videre på etablering af denne form for samarbejder, således at HUSET i løbet af aftaleperioden kan nå op på at præsentere minimum 5 årlige arrangementer uden for HUSET forskellige steder i byen og kommunen.