Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen Resultatkon...

Transkript

1 Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3

2 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of 4 09/04/3 22.3

3 Målhierarki Centrale mål 203 OK3 Økonomistyring stat Økonomistyring kommuner/ regioner Professionel topledelse Statslig benchmarkdatabase Statens Indkøb flere besparelser og compliance Systemstrategi 2020 Effektiv systemunderstøttelse Interessentundersøgelse Strategiske pejlemærker Moderniseringsstyrelsen skal skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse sætte en ny standard for koncernstyring i staten Finansministeriets mission Finansministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik og sikrer fornyelse og effektivisering af den offentlige sektor. Finansministeriets vision Finansministeriet skal være et analytisk kraftcenter, udfordre og udvikle det fulde potentiale i medarbejderne og skabe fremtidens topledere. Finansministeriet skal agere som én koncern og være rollemodel for effektivisering, drift og udvikling af den offentlige sektor i Danmark. Velfungerende koncernfælles funktioner Udvikling af medarbejdere, ledelse og organisation 3 3 of 4 09/04/3 22.3

4 Struktur og ressourceforbrug Koncept 4 4 of 4 09/04/3 22.3

5 2. Mål og KPI er A. Centrale mål A. OK3 OK3 skal være løftestang for at fremme Moderniseringsstyrelsens dagsorden om at gøre løn og arbejdstid i staten til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken. A.2 Økonomistyring stat Det er målet at opnå en markant forbedring i økonomistyringen i staten, herunder at de statslige institutioner prioriterer de aktiviteter, der har størst positiv effekt, og udfører dem på den mest effektive måde, således at borgerne får mest muligt for pengene. A.3 Økonomistyring kommuner og regioner Det er målet at bidrage til at forbedre grundlaget for politisk prioritering i kommuner og regioner gennem øget gennemsigtighed, der synliggør den lokale ledelses prioriterings- og beslutningsrum. Milepæle 203. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Gennemførelse af OK3 i forlængelse af strategien. Nyt koncept for rammeredegørelser er offentliggjort og implementeret i statens institutioner. Afrapportering af resultater på analyser af økonomistyring i kommunerne og på sygehuse og konsolidering af konklusioner. Konkretisering af implementering af resultatet fra OK3. Understøtte departementet ift. budgettering af FFL4 med baggrund i tidligere års regnskaber og RR 203. Konkrete indsatser for bedre økonomistyring indarbejdes i økonomiaftalerne på baggrund af analysearbejde. Strategi for det videre arbejde forelægges DHE. Analyser af arbejdstid og løndannelse, der identificerer problemstillinger og potentialer på udvalgte områder. Med baggrund i RR2 203 understøttes departementet ift. identificering af midler, der kan omprioriteres under udgiftsloftet. Alle budgetkorrektioner er udmøntet. Plan for implementering af aftalte konkrete indsatser forelægges for DHE. Analyser af arbejdstid og løndannelse, der identificerer problemstillinger og potentialer på udvalgte områder. Understøtte departementet i arbejdet med at overholde udgiftsloftet. Moderniseringsstyrelsens understøttende arbejde vurderes ud fra Plan for budgettering af FFL4, som er udarbejdet i samarbejde med departementet. 5 of 4 09/04/3 22.3

6 A.4 Professionel topledelse i staten Det er målet at bidrage til en effektiv offentlig sektor ved at rekruttere de bedste topledere og udvikle topledelse, der skaber resultater, evt. afvikle evaluering for nogle styrelsesdirektører. Pipelinekoncept er forelagt og godkendt af DHE Der er foretaget valg af leverandør til pipelineprogram for topledertalenter. A.5 Statslig benchmarkdatabase Det er målet at styrke regeringens styringsdagsorden ved at skabe mere gennemsigtighed om institutionernes styringsindsatser samt forbedre grundlaget for interne prioriteringer i arbejdet med effektivisering og øget produktivitet. Præsentation af konsolideret produkt for DHE og den taktiske følgegruppe. Benchmark kan anvendes i ministeriernes budgetproces for 204. Godkendelse af yderligere 5-0 statslige benchmarks. Produktet er sammenlignelige tal på udvalgte parametre på tværs af institutioner i staten. A.6 Statens Indkøb flere besparelser og compliance Strategien for Statens Indkøb skal revurderes med henblik på at identificere, hvorledes den næste milliard i besparelser findes. Der skal i 203 idriftsættes en ny rapporteringsløsning for måling af myndighedscompliance på statens indkøbsaftaler samt opstilles et tværministerielt KPI for compliance. A.7 Systemstrategi 2020 Der skal fastlægges en strategi for en samlet systemunderstøttelse i staten frem mod Målet er at sikre en ensartet systemportefølje på den økonomisk mest fordelagtige måde. Strategien skal forankres bredt blandt interessenter via inddragelse af brugergrupper. Strategien for en samlet systemunderstøttelse er godkendt. Plan for inddragelse af interessenter udarbejdet. Indsatsområder prioriteret af direktionen. Analyse af udbudsmæssige muligheder er gennemført. Udarbejdelse af e- fakturabaserede complianceopgørelser på 3-4 indkøbsaftaler i ny rapporteringsløsning (pilot). Interessenter og institutioner inddraget. Afrapportering af en ny strategi for Statens Indkøb til ØU. Afrapportering af compliance for. halvår 203 til ØU, herunder fastlæggelse af fremadrettet målsætning for compliance Analyser af prioriterede områder udarbejdet og forelagt direktionen. Handlings- og investeringsplan for de prioriterede områder udarbejdet. Ressource og kompetenceplan udarbejdet. 6 6 of 4 09/04/3 22.3

7 A.8 Effektiv systemunderstøttelse Omkostningerne for Moderniseringsstyrelsens systemydelser skal alt andet lige 2 - falde i de kommende år. Samtidig skal der opretholdes høj kvalitet og sikker drift. A.9 Interessentanalyse Der skal gennemføres en analyse blandt Moderniseringsstyrelsens interessenter som opfølgning på Deloitte analysen i efteråret 20. A.0 Velfungerende koncernfælles funktioner De koncernfælles funktioner skal i 203 opnå stabil og sikker drift med leverancer af høj kvalitet og til aftalt tid, etablere ensartede snitflader og arbejdsprocesser samt øge kundetilfredsheden. Dette skal medvirke til at lægge grunden til i 205 at nå målene om førsteklasses økonomiog koncernstyring, strategisk HR og en høj kundetilfredshed. Serviceydelser og servicemål er beskrevet. Høj kundetilfredshed, herunder gennemførelse af kundetilfredshedsmåling. Efterlevelse af cirkulære vedrørende økonomistyring. Udmelding af årshjul, herunder tidsfrister for leverancer fra institutionerne til de koncernfælles funktioner og vice versa. Udmelding af priser på indtægtsdækket virksomhed for 204 samt strategi for prisfald i 205/206. Høj kundetilfredshed. Efterlevelse af cirkulære vedrørende økonomistyring. Udarbejder systematisk strategisk ledelsesinformation på økonomiområdet, herunder rettidige budgetopfølgninger, der understøtter institutionernes behov. Fastlæggelse af fælles bedste praksis på budget- og regnskabsområdet. Der er etableret opfølgnings- og rapporteringsprocesse r for servicemål. Gennemførelse af interessentanalyse. Resultaterne skal være mere positive end i 20. Forøget kundetilfredshed i fornyet kundetilfredshedsmåling ifht. Kundetilfredsmåling i. kvartal. Efterlevelse af cirkulære vedrørende økonomistyring. Udbredelse af PULS til hele koncernen. Afklaring af ensartede snitflader mellem koncernøkonomi og institutionerne. Udvikling af intelligente, kvantificerbare feedbackmekanismer for styrelsens vejledning og rådgivning, der kan indgå som baseline i RK204. Høj kundetilfredshed. Efterlevelse af cirkulære vedrørende økonomistyring. Overholdelse af udgiftslofter. Fastlæggelse af strategi for Finansministeriets koncernfælles funktioner. 2 Alt andet lige angiver at omkostningerne skal falde i forhold til en uændret systemportefølje. 7 7 of 4 09/04/3 22.3

8 A. Moderniseringsstyrelsens tilsynsrolle Moderniseringsstyrelsens tilsynsrolle skal implementeres fuldt i 203, herunder udarbejdelse af interne vejledninger. 2 nye interne vejledninger er udarbejdet. 4 nye interne vejledninger er udarbejdet. 2 nye interne vejledninger er udarbejdet. Alle interne vejledninger er udarbejdet og efterleves, således at der opnås bedømmelsen tilfredsstillende ved eventuelt besøg fra Rigsrevisionen. 8 8 of 4 09/04/3 22.3

9 B. Key Performance Indicators B. Sikker drift i de koncernfælles funktioner. Definerede frister er overholdt, se afsnit 4. Opgørelse. B.2 Omkostningerne på det indtægtsdækkede systemområde skal alt andet lige 3 falde år til år. Omkostninger og indtægter sammenholdt med prismål, jf. B.8 B.3 Måling af organisationens tilstand. 20 Baseline Resultatkrav Pejlemærker Resultatkrav 202 Realiseret ,5 pct Benchmark Organisationens tilstand måles vha. Organizational Health Index. Scoren er fastlagt som det samlede resultat af ca. 80 spørgsmål fordelt på 9 dimensioner. B.4 Overheadniveauet i koncernen (opgjort som samlede overheadudgifter pr. årsværk) ligger i 203 under benchmark pct. 50 pct. 60 pct. - < kr. - < kr. < kr kr. 3 Alt andet lige angiver at omkostningerne skal falde i forhold til en uændret systemportefølje. 4 Baseline fremgår af notat af 3. december 202: Redegørelse om økonomien for Moderniseringsstyrelsens systemydelser 9 9 of 4 09/04/3 22.3

10 C. Mål om god økonomistyring Moderniseringsstyrelsen skal igennem egne dispositioner foretaget på baggrund af økonomioplysninger og frister stillet til rådighed af Finansministeriets Koncerncenter medvirke til, at Finansministeriet kan gå foran og være rollemodel for god økonomistyring i staten. Der stilles i Moderniseringsstyrelsens resultatkontrakt krav til Koncerncentrets økonomiadministration. C. Moderniseringsstyrelsen lever op til frister stillet af Koncern Økonomi C.2 Moderniseringsstyrelsen opnår minimum bedømmelsen tilfredsstillende i forbindelse med revision af årsrapporten for 203. C.3 Budgetteringen skal være periodiseret og afspejle realistiske forventninger til de fremadrettede omkostninger C.4 Alle institutioner opnår bedømmelsen tilfredsstillende for regnskabsåret of 4 09/04/3 22.3

11 3. Opgørelse af resultatkontrakt Opfyldt Delvist opfyldt Datakilde Vægt A. Centrale mål 45 A. OK3 Vurdering fra departementschefen A.2 Økonomistyring stat Milepæle for 203 nås, jf. resultatkrav A.2. A.3 Økonomistyring kommuner og regioner A.4 Professionel topledelse i staten A.5 Statslig benchmarkdatabase Milepæle for 203 nås, jf. resultatkrav A.3. Milepæle for 203 nås, jf. resultatkrav A.4. Milepæle for 203 nås, jf. resultatkrav A.5. A.6 Statens Indkøb Milepæle for 203 nås, jf. resultatkrav A.6. A.7 Systemstrategi 2020 Milepæle for 203 nås, jf. resultatkrav A.7. A.8 Effektiv systemunderstøttelse Milepæle for 203 nås, jf. resultatkrav A.8. A.9 Interessentundersøgelse Milepæle for 203 nås, jf. resultatkrav A.9. Vurdering fra departementschefen OK3 4 Økonomistyring - stat 4 Økonomistyring - kommuner og regioner Plan for plan for budgettering af FFL4. Projekt vedrørende professionalisering af topledelse i staten Projekt vedrørende KPI er i staten Statens Indkøb 4 Systemstrategi Projekt vedrørende servicemål Vurdering fra departementschefen of 4 09/04/3 22.3

12 Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen Resultatkon... A.0 Velfungerende koncernfælles funktioner Milepæle for 203 nås, jf. resultatkrav A.0. Vurdering fra departementschefen med input fra driftsledelsen og koncernrevision. 5 A. Moderniseringsstyrelsens tilsynsrolle Milepæle for 203 nås, jf. resultatkrav A.. Implementeringsplan for interne vejledninger. 4 Vurdering fra departementschefen 5-2 B. Key Performance Indicators B. 30 Sikker drift i de koncernfælles funktioner. Følgende frister er overholdt: Grundbudgetter er udarbejdet inden årets udgang Frist er overholdt Bevillingsafregning og resultatdisponering Frister er overholdt RR, 2 og 3 Frister er overholdt Årsrapport FFL-bidrag 2 af 3 frister er overholdt - 2 Frister er overholdt - 2 Frister er overholdt - Tilsynsnotater til departementet Frister er overholdt - Månedlige budgetopfølgninger Budgetopfølgninger ekskl. januar og juli Kvartalsvise opfølgninger på resultat- og direktørkontrakter for MODST, SIT og SAM Standardrapportering vedr. Frister er overholdt ledelsesinformation på HRområdet hvert kvartal - Måling af den Den gennemsnitlige gennemsnitlige månedlige månedlige afslutningsprocent for sager afslutningsprocent er 80 på HR-området samlet set Den gennemsnitlige månedlige afslutningsprocent er 75 Opgørelse af servicemål Måling ifht. de opstillede servicemål på service- og sekretærområdet samlet set Den gennemsnitlige månedlige opfyldelsesprocent er 80 Den gennemsnitlige månedlige opfyldelsesprocent er 75 Opgørelse af servicemål Måling af kundetilfredsheden i de koncernfælles funktioner. Den gennemsnitlige tilfredshed med de koncernfælles funktioner er minimum 3,0 i. kvartal stigende til 3,5 i 4. kvartal på en skala fra -5. Den gennemsnitlige tilfredshed er minimum 3,3 i 4. kvartal på en skala fra -5. Tilfredshedsmåling 2 2 of 4 09/04/3 22.3

13 B.2 Omkostningerne på det indtægtsdækkede systemområde skal alt andet lige falde år til år. B.3 Måling af organisationens tilstand B.4 Overheadniveauet opgjort som samlede overheadudgifter pr. årsværk ligger i 203 under benchmark. Omkostninger og indtægter sammenholdt med prismål, jf. A.8 Scoren er 50 pct. Scoren er 47 pct. Organizational Health Index Maksimalt kr. pr. årsværk Opgørelse fra Koncernøkonomi, jf. metoden fra Koncernanalysen (Deloitte) C. Mål om god økonomistyring 25 C. Moderniseringsstyrelsen lever op til frister stillet af Koncern Økonomi C.2 Moderniseringsstyrelsen opnår minimum bedømmelsen tilfredsstillende i forbindelse med revision af årsrapporten for 203. C.3 Budgetteringen skal være periodiseret og afspejle realistiske forventninger til de fremadrettede omkostninger C.4 Alle institutioner opnår bedømmelsen tilfredsstillende for regnskabsåret 203. Frister er overholdt 6 Bedømmes tilfredsstillende Koncernrevision 6 Prognosepræcision for:. kvt. > 80% 2. kvt. > 85% 3. kvt. > 90% 4. kvt. > 95% ikke nås, kan der på baggrund af afvigelsesbeskrivelser gives point. Beregning af prognosepræcision Bedømmes tilfredsstillende Koncernrevision 0 I alt of 4 09/04/3 22.3

14 4. Kontraktperiode og rapportering 5. Påtegning 4 4 of 4 09/04/3 22.3