Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2007

Transkript

1

2

3 Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2007 Fremlagt af Generalsekretæren 2. juni 2006 ANP 2006:740

4 Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2007 Fremlagt af Generalsekretæren 2. juni 2006 ANP 2006:740 Nordisk Ministerråd, København 2006 Trykt på miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljøsvanemærkeordning. Publikationen kan bestilles på Flere publikationer på Printed in Denmark Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Store Strandstræde 18 Store Strandstræde København K 1255 København K Telefon (+45) Telefon (+45) Fax (+45) Fax (+45) Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er et af de ældste og mest omfattende regionale samarbejder i verden. Det omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Samarbejdet styrker samhørigheden mellem de nordiske lande med respekt for de nationale forskelle og ligheder. Det øger mulighederne for at hævde Nordens interesser i omverdenen og fremme det gode naboskab. Samarbejdet blev formaliseret i 1952 med Nordisk Råds oprettelse som forum for parlamentarikerne og regeringerne i de nordiske lande. I 1962 underskrev de nordiske lande Helsingforsaftalen, som siden har været den grundlæggende ramme for det nordiske samarbejde. I 1971 blev Nordisk Ministerråd oprettet som det formelle forum til at varetage samarbejdet mellem de nordiske regeringer og de politiske ledelser i de selvstyrende områder, Færøerne, Grønland og Åland.

5 Förord Härmed överlämnas mitt förslag till budget 2007 för Nordiska ministerrådet. Budgeten illustrerar ett nordiskt samarbete i snabb utveckling. Värnandet av det genuint nordiska förenas med en tydlig ambition att dra nytta av den nordiska samhörigheten i ett europeiskt perspektiv och för att stärka Östersjöregionens attraktionskraft. Budgetförslaget har utarbetats i nära samarbete med de ansvariga ministerråden och ämbetsmannakommittéerna. Del 1 beskriver budgeten och de ambitioner den avspeglar, medan del 2 omfattar bakgrunden och ytterligare fördjupningar. Under 2006 genomförs en genomgång av ministerrådets budgetprocess. Köpenhamn den 2 juni 2006 Per Unckel Generalsekreterare 1

6 Indholdsfortegnelse Förord... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Planer og budget for virksomhedsåret 2007 Del Budgettets total ramme... 8 Budgetprocessen indtil nu og frigørelse af midler til en dispositionspulje indenfor den totale ramme... 9 Nordisk Ministerråds budget på budgetpostniveau Større ændringer på budgetpostniveau Forklaringer til budgetstruktur og budgetpostkategorier Tabel med alle budgetposter (løbende priser, TDKK) Kultur Generel indledning Generelle kulturindsatser Strategiske og kulturpolitiske satsinger Nordisk Kulturforum og sakkyndiggrupper Nordisk kulturfond Børn og unge Nordiska ungdomskomittén Ledningsgrupp för nordiskt barn- och ungdomskultur Nordiskt idrottssamarbete Film og medier Styrgruppen for kultur- og massemediesamarbeid Nordisk computerspilprogram Nordisk Film- och TV-fond NORDICOM Nordisk Journalistcenter (NJC) Nordisk Journalistisk Efteruddannelse Kunstområdet Nordisk litteratur och bibliotekskommitté (NORDBOK) Sleipnir Nordiska Museikommittén Skandinavisk förenings Konstnärskollegium i Rom Nordisk Musikkommitté (NOMUS) Mobilitets- og residensprogrammet Nordiskt Center för Scenkonst (NordScen) Nordiskt Kunstnercentrum (Dalsåsen) Nordiskt Institut för Samtidskonst (NIFCA) Pulje - nye programmer Nordiske kulturhuse Nordens hus i Reykjavik Nordens hus på Färöarna Nordens institut på Åland Nordens institut på Grönland (NAPA) Vedlikehold kulturhusene Nordens institut i Finland (NIFIN) Andre kultursatsninger Samisk samarbeid

7 Nordiska kulturprojekt i utlandet Ligestilling Generel indledning Projektmedel - Jämställdhet Nordiskt institutt for kvinde og kønsforskning (NIKK) Lovgivning Generel indledning Projektmedel - Lagstiftning Uddannelse og forskning Utbildnings- og forskningspolitik Generelle forsknings- og uddannelsesindsatser Dispositionsmedel - Utbildning och forskning Politikudvikling m.v Nordiskt skolsamarbete (NSS) Styringsgruppen for Voksnes Læring (SVL) Ledningsgruppen för högre utbildning (HÖGUT) Nordens Sprogråd Ministerrådets (MR-U) IT-policygrupp Politikudvikling, Videnssamfund og IT-infrastruktur Nordiska forskningspolitiska rådet (FPR) Politikudvikling voksnes læring Mobilitets- og netværksprogrammer Nordplus junior Nordplus Voksen Nordplus (Högre utbildning) Bidrag till Nordisk Sommaruniversitet (NSU) Nordplus språk Norden-undervisning i utlandet NordForsk NordForsk Nordisk forskerutdanningsakademi (NorFA) Nordiskt forskningsprogram om Oceanografi Nordiske spidsforskningsenheder, globala förändringar Nordisk Forskningssamarbejde Nordisk videnskabelig information (Nordbib) Nordisk forskningsprogram om epidemiologi Forskningsprogram NORDUnet Nordisk Forskerskoleprogram Nordiske spidsforskningsenheder, medicin Nordisk komitè for Bioetikk Forskning i øvrigt Nordisk Institut for Teoretisk Fysik (NORDITA) Nordiska Institutet for Sjörett (NIfS) Nordisk Institutt for Asiastudier (NIAS) Nordisk Samisk Institutt (NSI) Nordisk vulkanologisk institut (NORDVULK) Arbejdsliv Generel indledning Prosjektmedel Arbetsmarknad och miljø

8 Nordjobb Informationsprojektet Institut för vidareutbildning inom arbetsmiljö (NIVA) Närings-, Energi- og Regionalpolitik Generel indledning Projektmidler - Nærings, energi og regionalpolitik Projektmedel - Näring Projektmedel - Energi Projektmedel - Regionalpolitik Expo Nordisk InnovationsCenter (NICe) Nordregio Nordisk Energiforskning (NEPF) Social- og Helsepolitik Generel indledning Projekmedel - Social- och hälsovårdspolitik Nordiska Handikappolitiska Rådet (NHR) Nomesko og Nososko Välfärdsforskning Projektmedel - Narkotikasamarbejde Uddannelsescenter for døvblindepersonale (NUD) Nordiska samarbetsorgan för handikappfrågor (NSH) Nordiska nämnden för alkohol- och drogforsk. (NAD) Nordiska Hälsovårdshögskolan (NHV) * Nordiska utbildningsprogram för social service (NOPUS) Institutt for odontologisk materialprøvning (NIOM) Økonomi- og Finanspolitik Generel indledning Projektmedel- Ekonomi och finanspolitik Miljø Generel indledning Projektmedel - Miljø NEFCOS Miljøudviklingsfond SVANEN Nordisk miljömärkning Fiskeri, Jordbrug og Skovbrug, Levnedsmidler Generel indledning Projektmidler - fællespulje Nordisk handlingsplan om livsmedelssäkerhet Fiskeri Generel indledning Projektmedel - Fiskeri Jord- og skovbrug Generel indledning - Jordbrug Projektmidler Jordbrug Nordiskt kontaktorgan för jordbruksforskning (NKJ) Nordisk genbank för husdjur Nordiska Genbanken (NGB) Generel indledning - Skovbrug Projektmidler Skovbrug

9 Samnordisk skogsforskning (SNS) Levnedsmidler Generel indledning Projektmedel - Levnedsmidler Forskning - levnedsmidler Nabopolitik Generel indledning Kunskapsuppbyggning och nätverk Deltagande i EU:s partnerskap, samarbete med Barentsregionen og m. frivilligsektoren i NV-ryssland Partnerskab og grænseregionalt samarbejde NGO-virksomhed i Østersøregionen Handlingsplan for Nord-vest Rusland Nordiska Projektexportfonden (NOPEF) Ministerrådets kontorer i Nord-vest Rusland Ministerrådets kontorer i Estland, Letland og Litauen Prosjektvirksomhet i Estland, Letland og Litauen Politiske initiativer Grænseregionalt samarbejde Arktisk samarbeidsprogram Samarbejdsministrene Generel indledning Sekretariatet Ministerrådets sekretariat (NMRS) Nordisk Ministerråds fælles aktiviteter Nedbrydelse af grænsehindringer Reformer på institutionsområdet Europasamarbejdet Föreningarna Nordens Förbund Bidrag til Västnorden Nordiskt statistiskt samarbete Generalsekreterarens disponeringsreserv Formandsskabspuljen Stöd till frivillig sektorn Holdbart Norden Informationsverksamhet Informationsaktiviteter Informationsverksamhet utanför Norden Internationale aktiviteter Norden i Fokus (info.vinduene) Hallo Norden Grænsehindringer/Hallo Norden Översättning och tolkning Tjänstemannautbyte Publikationsverksamheten Strukturpuljen Strukturpulje Opløste ej sammenlagte Ministerråd Det Nordiske IT-samarbeid under MR-IT Projektmedel - Transport Projektmedel Bygg och Bolig

10 Projektmedel - Konsument Planer og budget for virksomhedsåret 2007 Del Udviklingen i udisponerede midler Afvigelsesforklaring fra ministerrådene Flerårig planlægingsramme for Nordisk Ministerråd Flerårig planlægningsramme fordelt på ministeråd Budgettets udvikling i perioden Budgettets indtægter Betalingsordningen for højere uddannelser Indbetalinger fra landene Historisk likviditetsudvikling Budgettets fordeling på forskellige budgetpostkategorier 2007 og Frivilligsektoren og andre modtagere, som ikke er offentlige eller private virksomheter Indsatser for børn og unge Minsterrådets samlede Nabopolitikaktiviteter Ligestilling Budgetposter hvor informationsaktiviteter er en væsentlig del Udgifter som ikke er direkte aktivitet- og projektrelaterede Bilag 1 Flerårig planlægningsramme, samlet Bilag 2 Budgettet konverteret til EURO

11 Planer og budget for virksomhedsåret 2007 Del 1 Planer og budget for virksomhedsåret 2007 Del 1 Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas samarbetsorganisation. Ministerrådets arbete styrs på ett övergripande plan av Helsingforsavtalet, senast ändrat Samarbetet utförs i tio fackministerråd. De nordiska samarbetsministrarna koordinerar ministerrådens arbete och svarar för vissa övergripande frågor. Likaledes är det samarbetsministrarna som fastställer de överordnade prioriteringarna for Nordiska ministerrådets arbete. I särskilda ordförandeprogram, för hela ministerrådet och för de olika fackministerråden, anger årets ordförandeland vad man särskilt vill fokusera på. Norge avlöses 2007 av Finland som ordförande i Nordiska ministerrådet. Varje fackministerråd utvecklar sitt verksamhetsområde i planer som sträcker sig över flera år. Planerna är baserade på de överordnade prioriteringar, som fastställs av samarbetsministrarna. Tidigare ordförandelands utpekade fokusområden förs vidare. Budgeten för 2007 avspeglar i första hand de prioriteringar för det nordiska samarbetet som gäller över flera år. Inom budgeten kan ordförandeskapets aktuella ambitioner förverkligas genom den s.k. formandskabspuljen för Nordiska ministerrådet i stort och genom disponibla projektmedel i varje fackministerråd. Det är generalsekreterarens ansvar att framlägga budgetförslag för Nordiska ministerrådet. Förslaget utarbetas i nära samarbete med fackministerråden. Samarbetsministrarnas förslag till budget fastställs i september och den slutliga budgeten fastställs av samarbetsministrarna efter det att Nordiska rådet hörts i november. Budgeten 2007 kännetecknas av följande huvudlinjer: Vidensamfundets udfordringer afspejles i det største enkeltstående indsatsområde indenfor Nordisk samarbejde, nemlig uddannelse, forskning og innovation. På dette område er især de små landes sårbarhed særlig tydelig ligesom værdien af en koordineret indsats. Kultursamarbejdet som er ministerrådets næststørste indsats, underbygger at den nordiske kulturelle og værdibaserede samhørighed behøver at blive værnet om, så at det skal kunne tales om en slags nordisk identitet midt i det internationale og europæiske. Nordiska kulturfonden tillförsäkras en stark ställning i det nordiska kultursamarbetet. Det gränspolitiska samarbetet vidareförs. Nedbrytning av gränshinder är av stor betydelse för Nordens attraktionskraft. Hallo Norden utvecklas som en central källa till information för den som vill flytta i Norden. Det gränsregionala samarbetet ges större resurser. Det arktiska samarbetet förstärks. Det ger de nordiska länderna en tydligare plats under det internationella polaråret. Särskilt gäller detta klimatfrågorna. Förutsättninerna för att utveckla nordisk mat till ett nytt profilområde prövas. En sådan profil kan bidra till att stärka de nordiska länderna på den internationella scenen. Det Europæiske perspektiv og samhørigheden i Nordeuropa og omkring Østersøen bliver en mere og mere integreret del af ministerrådets arbejde. Det nordiske samarbejde kan udnyttes til at de nordiske lande står stærkere i Europa. Dette gælder f.eks. forskningsområdet og arbejdet for at nedbryde grænsehindringer. På begge områder har Norden en interesse i at fremstå som én frem for fem nordiske lande. 7

12 Planer og budget for virksomhedsåret 2007 Del 1 Omkring Østersøen findes et udviklingspotentiale for vækst. Budgettets prioriteringer afspejler tydeligere ambitionerne på dette område ikke mindst indenfor uddannelses- og forskningsområderne og omkring NGO-samarbejdet. Kampen for demokrati og menneskerettigheder har i lang tid været et væsentligt element i ministerrådets arbejde, ikke mindst i 1990 erne hvor ministerrådet engagerede sig i Estland, Letland og Litauens frigørelse. Nu flyttes perspektivet. Hviderusland er et nyt område hvor fælles nordisk indsats kan blive afgørende. Dette gælder ikke mindst styrkelse af civilsamfundet. Ministerrådet er engageret i European Humanity University (EHU) i Vilnius som et tydeligt eksempel på, hvordan Ministerrrådet og EU gennem samarbejde kan stå stærkere. Budgettets total ramme Aktivitetsrammen i budget 2007 er i alt 839,700 MDKK i 2006 priser. Aktivitetsrammen er i praksis i reale priser uændret i forhold til I følgende tabel er budgettet vist fordelt på Nordisk Ministerråds ti fagministerråd samt samarbejdsministrene. I budgetforslaget er ministerrådene inddelt i grupper efter hvor de er placeret organisatorisk i ministerrådssekretariat. Ministerrådssekretariatet blev omorganisering i forbindelse med struktur- og moderniseringsarbejdet, hvor de tidligere 18 ministerråd blev til 11. SAMMENSTILLING AF BUDGET 2007 OG 2006 (2006 priser, TDKK) BUDGET Andel BUDGET Andel Difference /- % MR-Kultur, MR-Ligestilling, MR-Lov ,2% ,2% ,1% Kultur ,1% ,1% -31 0,0% Ligestilling ,0% ,0% -52-0,6% Lov ,2% ,2% -23-1,7% MR-Uddannelse og forskning, MR-A ,5% ,4% ,4% Uddannelse og forskning ,0% ,9% ,5% Arbetsmarked og -miljø ,5% ,5% ,1% MR-NER, MR-S, MR-Finans ,5% ,5% ,3% Näring, energi og regional ,6% ,9% ,8% Socialpolitik ,6% ,4% ,7% Finanspolitik ,2% ,2% 32 1,9% MR-Miljø og MR-FJSL ,9% ,7% ,4% Miljø ,2% ,2% ,9% Fiskeri, Jord- och skovbrug og levnedsmidler ,7% ,5% ,2% Nabopolitik ,1% ,4% ,0% Samarbejdsministrene ,3% ,8% ,9% Ministerrådets sekretariat (NMRS) ,9% ,7% ,3% Nordisk Ministerråds fællesaktiviteter ,4% ,1% ,8% Strukturpulje ,0% ,3% TOTALT ,0% ,0% 57 0,0% 8

13 Planer og budget for virksomhedsåret 2007 Del 1 Budgetprocessen indtil nu og frigørelse af midler til en dispositionspulje indenfor den totale ramme Som det fremgår af budgetanvisninger for 2007 (NSK/MR-SAM dok ) af 6. marts 2006 blev hvert ministeråd pålagt at spare 1% af det tildelte beløb fra 2006 bevillingen (dog undtaget Kulturministerrådet) til en såkaldt dispositionspulje. Udover denne pro rata reduktion til en såkaldt prioriteringspulje til særlige politisk prioriterede områder består puljen af; formandskabspuljen, puljen for holdbar udvikling, strukturpuljen (som anvendes til støtte til det uformelle nordiske samarbejde). Dispositionspuljen udgør 37,4 MDKK. Denne pulje er i Generalsekretærens budgetforslag fordelt til 1) Formandskabspulje, 2) Holdbart Norden, 3) Strukturpulje (uformelt samarbejde) og 4) Særlig politisk prioriterede områder. De særlig politisk prioriterede områder tildeles midler fra prioriteringspulje, som nævnt ovenfor. I budgettet er dispositionspuljen fordelt på følgende måde: Formanskapspuljen (budgetpost ) utgör idag 9,5 milj. DKK. Puljen skal gøre det muligt for formandskabet at tage nye initiativer. Samarbetsministrarna skal også gennem disse midler kunne tage samlede initiativer. Der foreslås, at der gives 10 MDKK till förmanskapspuljen (budgetpost ), inklusive initiativ från samarbetsministrarna. Stöd till arbetet med bæredyktig utveckling (budgetpost ) utgør idag ca. 4,0 MDKK. Medlen används dels till utvecklingen och marknadsföringen av den nordiska strategin. Också i framtiden bör resurser finnas tillgängliga för utvecklingsarbete och marknadsföring. Däremot borde en större del av de projekt som idag finansieras över denna budgetpost kunna inordnas i fackministerrådens stöd till angelägen verksamhet inom sina respektive ansvarsområden. För 2007 borde det särskilda arbetet med bæredyktig utveckling kunna klaras med en budgetram på 3 MDKK. Omstruktureringen (budgetpost ) av ministerrådets arbete är nu i allt väsentligt genomförd. Det noterades samtidigt att det från 2006 års strukturpulje sannolikt kommer att återstå medel som kan överföras till Strukturrapporten från utgick från att stödet till oformellt samarbete skulle vara av övergångskaraktär. Samtidigt är det tydligt att det framför allt på konsumentområdet bedrivs viss verksamhet som inte efter bara ett år kan tas över av andra.. En pulje på 4 MDKK för 2007 bör kunna sörja för att väsentligt oformellt samarbete kan föras vidare. Efter en sådan överordnad fördelning återstår 20,4 MDKK i prioriteringspuljen til de stærkt politisk prioriterede områder. Det är 4,1 MDKK mer än 2006, hvor den såkaldte omprioriteringspuljen var på 16,3 MDKK. I budgetforslaget er prioriteringspuljen udmøntet på følgende vis: Forskning och innovation Energiforskningen (budgetpost ) är en viktig tredje del av trippeln NordForsk, NICe och Nordisk energiforskning. Ett samnordiskt tillskott till Nordisk energiforskning, som idag i allt väsentligt är nationell finansierad, ökar möjligheten till en framgångsrik samverkan med NICe och NordForsk. Energiforskning er tildelt 4 MDKK. 9

14 Planer og budget for virksomhedsåret 2007 Del 1 NordForsk (budgetpost ) har nu börjat att på allvar fungera enligt plan. Samverkansprojekt mellan NordForsk och nationella vetenskapsråd introduceras. NordForsk bör tilldelas vissa ytterligare medel för att genomföra flera nya sådana initiativ. Det gäller i första hand ett samnordiskt initiativ till program för industridoktorander, samt ett initiativ angående öppnandet av viktiga infrastrukturer inom Norden för samnordisk användning. Under båda dessa finns goda möjligheter för samverkan med NICe. NordForsk er tildelt 4 MDKK. Tvärsektoriellt innovationsprojekt på områdena näring, energi och regional kan ge värdefulla resultat. Det gäller särskilt projekt med regional inriktning. Medlem placeres på budgetpost , der indeholder projektmidler for regionalpolitik, hvor midlerne øremærkes til anvendelse i sammenhæng med NICe s virksomhed. Tvärsektoriellt innovationsprojekt är tilldelt 2 MDKK. Det foreslås, att ytterligare medel reserverats till arbetet med programmet Ny Nordisk Mat. Den tilltänkta insatsen engagerar flera ministerråd, men är alltjämt på planeringsstadier. Medel foresläs reserveras på budgetposten for projektmidler jordbrug, budgetpost Medeln göras avhängigt att projektets alla intressenter finner aktiviteterna angelägna och är beredda att medverka. Programmet Ny Nordisk Mad er tildelt 2 MDKK. Rysslandsverksamheten Samtliga områden inom Rysslandsverksamheten i bred mening kan dra nytta av ökade resurser. Balansen i fördelningen mellan Ryssland och Vitryssland får avgöras efterhand. Kunskapsuppbyggnad och nätverk (budgetpost ) är Rysslandsprogrammets huvudområde och vänder sig både till Ryssland och Vitryssland. Programmet har hittills förstärkts bara i begränsad utsträckning. Ett ytterligare tillskott från prioriteringspuljen understryker programmet som ministerrådets viktigaste Ryssland/Vitryssland satsning. Kunskapsuppbyggnad och nätverk är tilldelt 2 MDKK. NGO-verksamheten i Östersjöregionen (budgetpost ) förstärks og tildeles 2 MDKK. Partnerskap och gränsregionalt samarbete (budgetpost ) tillsförsäkres ökade resurser. Dessa medel kan behöva att förstärkas om det av social- och jämställdhetsministrarna aktualiserade projekten kan förverkligas. Detta kan emellertid inte klarläggas idag. En viss ökning av resurserna är emellertid under alla omsändigheter motiverad. Behoven från respektive projekt får bedömas senare, dessutom med beaktande av eventuella kvarvarande resurser från 2006 som kan överföras till Partnerskap och gränsregionalt samarbete är tilldelt 1 MDKK. Det bör påpekas att medel för grundfinansiering till social- och jämställdhetsministrarnas partnerskapsprojekt redan avsatts inom Rysslandsprogrammets ram utan extra tillskott. 10

15 Planer og budget for virksomhedsåret 2007 Del 1 Arktiskt samarbete Ökade insatser på det arktiska området har föreslagits från flera ministerråd. Avvägningen mellan de olika initiativen är svår att göra med stöd av det tillgänliga underlaget. En förstärkning bör nu tillföras det arktiska samarbetsprogrammet (budgetpost ). En del av medlen örenmärks för miljöprojekt. Ökade insatser för urbefolkningerna bör ochså kunna övervägas. Det arktiske samarbejde er tildelt 2 MDKK. Gränsregionalt samarbete Förslag har framförts om en förstärkning av stödet till det gränsregionala samarbetet, inkl. NORA. Regionalministrarna har ochså beslutat om nya former för stödet till gränsregionalt samarbete. Det får senare avgöras hur en mera exakt fördelning inom budgetposten mellan de olika intressena bör se ut. Det grænseregionale samarbejde er tildelt 1,4 MDKK Den här angivna fördelningen tillgodoser inte alla inkomna förslag. Fördelningen respekterar dock de prioriteringar som samarbetsministrarna angivit i budgetanvisningarna. I sammenfattning är prioriteringspuljen fordelt på följande sätt: Budgetpost Navn Beløb (TDKK) Forskning og innovation Nordisk Energiforskning Nordforsk Projektmidler NER Projektmidler - jordbrug I alt forskning og innovation Rusland Kundskabsopbygning og netværk NGO-virksomhed i Østersåområdet Partnerskab og grænseregionalt samarbejde I alt Rusland Arktiks Arktisk samarbejdsprogram I alt Arktisk Grænseregionalt samarbejde Projektmidler - NER I alt Grænseregionat samarbejde Totalt prioriteringspuljen Nordisk Ministerråds budget på budgetpostniveau I det følgende redegøres der for Nordisk Ministerråds budget på budgetpostniveau. Først redegøres der for de største stigninger og de største reduktioner på budgetpostniveau. Derefter gives en forklaring på budgetpoststruktur og budgetpostkategorier før der præsenteres en liste med alle budgetposters bevillinger i 2006 og Denne liste efterfølges og kompleteres derefter med en beskrivelse af formål, prioriteringer 2007 og resultater for alle budgetposter. 11

16 Planer og budget for virksomhedsåret 2007 Del 1 Bemærk, at som følge af omrokering af budgetposter mellem ministerråd kan for tidligere års vedkommende være en diskrepans mellem rammerne i budgetforslag 2007 og de tidligere trykte budgetter. Større ændringer på budgetpostniveau I budgettet er der stigninger/reduktioner på budgetposter som tilsammen beløber sig til totalt 145,256 MDKK. Nedenfor vises en tabel med de største stigninger fordelt på de respektive budgetposter. Der er også vist de største reduktioner og hvilke budgetposter de vedrører. Til sammenligning var stigningerne i 2006-budgettet på 125,651 MDKK (reduktionerne i 2006-budgettet var 10 MDKK mindre svarende til reduktionen i aktivitetsrammen på 10 MDKK, som følge af ophøret med overforbrug af likviditet). Større ændringer på budgetpostniveau (2006-prisniveau) Budget Budget Øgninger Ændring Nordisk computerspilprogram Nordisk Journalistisk Efteruddannelse NORDICOM Mobilitets- og residensprogrammet Projektmedel - Jämställdhet Pulje - nye programmer Dispositionsmedel-Utbildning och forskning NordForsk Projektmidler Skovbrug Projektmidler Jordbrug Nordisk Energiforskning (NEPF) Projektmidler - Næring, energi og regionalpolitik Projekmedel - Social- och hälsovårdspolitik Ministerrådets sekretariat (NMRS) Informationsaktiviteter Internationale aktiviteter Grænsehindringer/Hallo Norden Kunskapsuppbyggning och nätverk Arktisk samarbeidsprogram NGO-virksomhed i Østersøregionen Ministerrådets kontorer i Nord-vest Rusland Partnerskab og grænseregionalt samarbejde Andre mindre øgninger 880 Sum øgninger

17 Planer og budget for virksomhedsåret 2007 Del 1 Budget Budget Reduktioner Ændring Ledningsgrupp för nord. barn- och ungdomskultur Styrgruppen for kultur- og massemediesamarbeid Nordisk Journalistcenter (NJC) Nordisk litteratur och bibliotekskommitté (NORDBOK) Nordiska Museikommittén Nordiskt Center för Scenkonst (NordScen) Nordisk Musikkommitté (NOMUS) Nordiskt Institut för Samtidskonst (NIFCA) Nordiska kulturprojekt i utlandet Nordiskt institutt for kvinde og kønsforsk. (NIKK) Nordiske spidsforskningsenheder, globala förändringar Nordisk forskningsprogram om epidemiologi Forskningsprogram NORDUnet Nordisk Forskerskoleprogram Nordiske spidsforskningsenheder, medicin Nordisk Institut for Teoretisk Fysik (NORDITA) Nordisk Institutt for Asiastudier (NIAS) Nordisk vulkanologisk institut (NORDVULK) Nordisk Samisk Institutt (NSI) Projektmedel - Energi Projektmedel - Näring Projektmedel - Regionalpolitik Projektmedel - Narkotikasamarbejde Välfärdsforskning Nedbrydelse af grænsehindringer Reformer på institutionsområdet Europasamarbejdet Föreningarna Nordens Förbund Nordiskt statistiskt samarbete Stöd till frivillig sektorn Holdbart Norden Strukturpulje Informationsverksamhet Informationsverksamhet utanför Norden Norden i Fokus (info.vinduene) Hallo Norden Översättning och tolkning Publikationsverksamheten Grænseregionalt samarbejde Deltagande i EU:s partnerskap, samarbete med Barentsregionen og m. frivilligsektoren i NV-ryssland Andre mindre reduktioner Sum reduktioner

18 Planer og budget for virksomhedsåret 2007 Del 1 Nedenfor følger bemærkninger i bredere forstand fra de enkelte ministerråd om baggrunden for stigninger og reduktioner på budgetpostniveau. Disse skal ses i sammenhæng med de ændringer der tidligere er beskrevet ovenfor i forbindelse med dispositionspuljen. På kulturområdet har budsjettprosessen for 2007 bli noe mer komplisert enn normalt for kulturområdet, ut fra at mange av de elementer som legges inn i budsjettforslaget som konsekvens av strukturreformen først vil være klarlagt i løpet av høsten Eventuelle omprioriteringer i forbindelse med den endelige behandlingen av budsjettet til høsten foretas når alle faktorer vedrørende eksisterende og nye programmer samt avviklingen av den gamle strukturen er kjent. Alle poster fra samarbeidsorganer, institusjoner og komiteer som er lagt ned i 2006 eller legges ned i 2007, nulles ut i budsjettet for 2007, slik at det blir tydelig markert hvilke organer som legges ned. Deler av de midlene fra de nedlagte organer på kulturområdet foreslås fordelt slik: Der skjer en opptrapping av Nordisk Computerspillprogram i henhold til planen: med ca. 5,9 MDKK (budsjettpost i budsjettet). Midlene fra NJC, budsjettpost , ca.3 MDKK overføres til ny post, Nordisk journalistisk etterutdanning (budsjettpost ). Driftsbevilgning til den del av Nordicom, som er Medier i Norden (DKK ), legges teknisk til Nordicoms driftsbevilgning (budsjettpost ). Derudover frigøres der ca. 6 MDKK til udvidelse av mobilitets- og residensprogrammet (budsjettpost ). Derudover legges ca. 21 MDKK inn i en ny budsjettpost med arbeidstittel Pulje - nye programmer. Den pågående prosessen med utforming av nye programmer innebærer et behov for fleksibilitet og eventuelle omprioriteringer vil foretas i forbindelse med den endelige behandlingen av budsjettet til høsten På likestillingsområdet har MR-JÄM förordat omdisponere midler fra NIKK - Nordiskt Institutt for kvinde og kønsforsknings grunnbevilgning (budgetpost ) til Projektmedel Jämställdhet (budgetpost ). På uddannelses- og forskningsområdet er budgetpost Dispositionsmiddel uddannelse og forskningen styrket. Der er nu et øget behov for finansiering af kommende evalueringer, politikudvikling og internationaliseringsinitiativer Øvirge ændringer på budgetpostniveau er en fortsættelse af den igangsatte udvikling hvor der overføres midler til dispostion for satsningen på Nordforsk fra afsluttede forskningsprogrammer og fra midler fra institutiotioner, som er overflyttet til national niveau. Forskydninger mellem projektmidler på MR-NER er af teknisk karakter. Ændringer beror på, at de tre ministeråds projektmidler slås sammen på en ny budgetpost Derudover modtager NEF (budgetpost ) 4 MDKK fra prioriteringspuljen. Budgetposten Projektmedel Social- och hälsovårdspolitik har ökat med TDKK för Det beror på att de två budgetposterna Projektmedel Social- och hälsovårdspolitik samt Projektmedel narkotikasamarbete har slagits ihop för 2007, som en följd av att narkotikasamarbetet inte längre behandlas i MR-NARKO utan i MR-S. Ændringerne i projektmidler på jordbrug og skovbrug skyldes, at man som følge af den nye embedsmandskomitéstruktur har oprettet selvstændige budgetposter for EK-FJLS (jordbrug) og EK- FJLS (skovbrug), som er henholdsvis og

19 Planer og budget for virksomhedsåret 2007 Del 1 Inom ramarna för det nya Rysslandsprogrammet för perioden sker en ökad satsning på kunskapsuppbyggnad och nätverk, budgetpost Under 2006 introduceras ett nytt sammanhållet program som fokuserar på fyra huvudområden: 1. offentlig förvaltning, 2. utbildning och forskning, 3. näringslivet och 4. civila samhället. Budgetposten finansierar huvuddelen av NGO-programmet inom Grannlandspolitiken. Syftet är att främja NGO-verksamhet i Nordens grannländer runt Östersjön. Målet är att under 2007 stödja NGOverksamhet i Östersjöregionen med minst 5,5 MDKK enligt överenskommelse med Nordikska rådet. Utöver medel i denna budgetpost finansieras NGO-programmet inom Grannlandspolitiken genom budgetposterna Kunskapsuppbyggnad och nätverk ( ) och Barentssamarbete under posten Partnerskap och gränsregionalt arbete ( ). Under 2006 etablerar ministerrådet ett nytt kontor i Kaliningrad. Det nya kontoret kommer att belasta budgetposten med uppskattningsvis 2 MDKK. Syftet med budgetpost är att bidra till att stärka EU:s Nordliga dimension, att främja samarbete med övriga regionala organisationer samt att stödja gränsregionalt samarbete. Budgetposten liknar den tidigare budgetposten men innefattar inte NGO-samarbete däremot har gränsregionalt samarbete inkorporerats. Midlerne på budgetpost overförs till den nya budgetposten Partnerskap och gränsregionalt arbete. I forbindelse med det nye budget på Nabopolitikområdet är medlen på budgetpost överförda till nya poster - Partnerskap och gränsregionalt samarbete samt till NGO-verksamhet i Östersjöregionen, budgetpost Der er gennemført en betydelig forenkling af budgetteringen på rammen Sekretariatet og andre fællesaktiviteter, som nu benævnes Samarbejdsministrene. Rammen Samarbejdsministrene er igen opdelt i Ministerrådssekretariatet og Nordisk Ministerråds fællesaktiviteter. Forenklingen kan sammenfattes i følgende fire punkter: Samling af sekretariatsrelaterede udgifter i én budgetpost samt en reduktion af det hidtidige sekretariatsbudget med 3 % Samling af flere forskellige informationsrettede budgetposter i én post Samling af midler til grænsehindringsarbejdet i bred forstand i én budgetpost Samling af midler til internationale aktiviteter i én budgetpost Ændringerne på denne del af budgettet er derfor bortset fra den særlige besparelse på sekretariatet, en nedlæggelse af budgetposten til frivilligsektoren og reduktionen på budgettet til publikationsvirksomheden alene udtryk for en teknisk omlægning af budgetposter, der reducerer antallet fra 18 til

20 Planer og budget for virksomhedsåret 2007 Del 1 Forklaringer til budgetstruktur og budgetpostkategorier Hovedinddeling Budgetposter Budgettets hovedinddeling er det enkelte ministerråd. Præsentationen af hvert ministerråd indledes med en beskrivelse af hele arbejdet med fokus på politiske målsætninger, nye initiativer og ændringer i forhold til foregående budgetår. De enkelte budgetposter præsenteres ensartet indholdsmæssigt ved hjælp af to budgetposttyper; a) Projektmidler/støtteordninger/organisationsbidrag og b) Institutioner/virksomheder som styres gennem mål - og resultatkontrakter. Nummerering Hver budgetpost har en 6 cifret nummerering. Det første ciffer er samarbejdsområde, anden til sjette ciffer er løbenummer indenfor ministerrådet. Det sidste ciffer viser hvilken type budgetpost det er; 1 = projektmidler, 2 = støtteordninger, 3 = institution, 4 = organisationsbidrag. Specielle rubrikker I budgetpostene for projekt/støtteordninger viser rubrikken Disp05/Bud05, hvor stor andel af 05- budgettet i procent, som er disponeret i løbet af. En disponering er en beslutning om at bruge penge fra en budgetpost til et bestemt formål. Det disponerede beløb kan udbetales til formålet i budgetåret og i de 2 påfølgende år, og Nordisk Ministerråd har en forpligtelse overfor det angivne formål i denne tidsperiode. En ikke udbetalt disposition vil efter 3 år blive indtægtsført i ministerrådets regnskab og tilbagebetalt til landene. Resultatrubrikken for budgetposterne er baseret på de resultater som konkret er kommet til udtryk i løbet af. Resultaterne kan på denne måde både være finansieret af -midler eller tidligere års bevillinger. I budgetposterne for institutioner styret med resultatkontrakt viser rubrikken, NMR fin. 05 den procentvise andel af institutionens totale indtægter i som blev finansieret af Nordisk Ministerråd (fra regnskabet). Finansieringen fra Nordisk Ministerråd omfatter både basisbevilling og eventuelle projektmidler. I rubrikken kontraktsstatus redegøres for institutions målopfyldelse f.s.v.a. de faglige mål i resultatkontrakterne. I rubrikken økonomi fremgår sekretariatets bemærkninger til regnskabsaflæggelsen for. Tabel med alle budgetposter (løbende priser, TDKK) MR-Kultur, MR-Ligestilling, MR-Lov Budget Budget Difference /- % ,1% MR-Kultur ,0% Generelle kulturinnsatser ,0% Strategiske og kulturpolitiske satsinger ,0% Nordisk Kulturforum og sakkyndiggrupper Nordisk kulturfond ,0% Barn och unga ,5% Projektmedel och generella stödordningar ,5% Nordiskt idrottssamarbete ,0% Nordiska ungdomskomittén ,0% Ledningsgrupp för nordiskt barn- och ungdomskultur Film och media ,4% Projektmedel och generella stödordningar ,1% Styrgruppen for kultur- og massemediesamarbeid ,0% 16