NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

Transkript

1 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr Brevid NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen udarbejdet denne kapacitetsredegørelse. Redegørelsen giver et aktuelt overblik over kapaciteten på skole- og dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune, der kan sammenholdes med de forventninger til børnetallet, der er i befolkningsprognosen. Sammenfatning Prognosen fra 2017 viser, at der forventes en samlet stigning i antallet af børn i alderen 0-16 år i årene i Roskilde Kommune. Det betyder, at der efter nogle år, hvor børnetallet har været faldende, kan der nu forventes en stigning i børnetallet og dermed en stigning i efterspørgselen efter pladser i dagtilbud. Stigningen i børnetallet betyder, at der i flere pasningsdistrikter opstår et øget behov for dagtilbudspladser. Det vil i prognosens periode særligt være en stigning i efterspørgsel efter vuggestuepladser. Roskilde Kommune har de senere år haft et fokus på at skabe en øget fleksibilitet mellem vuggestuepladser og børnehavepladser. Dette vil også i de første år kunne være med til at dække behovet for flere pladser. Men fra år 2020 og frem vil der mangle pladser i flere pasningsdistrikter med det nuværende brug af institutionerne. Forvaltningen er i gang med en gennemgang af bygningsmassen på daginstitutionsområdet, der blandt andet kan bruges til at kvalificere, hvor det vil være muligt at udvide kapaciteten indenfor eksisterende byggeri. Der forventes også en samlet stigning i antallet af børn i alderen 6-16 år i årene i Roskilde Kommune. Skoleprognosen viser dog, at det samlede antal af klasser ikke forventes at blive påvirket nævneværdigt. Der er dog forskelle i udviklingen på de enkelte skoler. Jyllinge Skole og Sct. Jørgens Skole forventes at have færre klasser i kommende år. Til gengæld ses en større stigning i antallet af klasser på Klostermarksskolen, hvilket kan rummes i den nuværende kapacitet. Der forventes også en større stigning af elever til Trekroner Skole i hele prognoseperioden, hvorfor der er behov for at udvide kapaciteten i skoledistriktet. Der henvises til særskilt sag om Trekronerskolen. Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og de planlagte udbygninger i kommunen. Samlet forventes antallet af børn i Roskilde Kommune i alderen 0-16 år at stige med 5,7 %. Især i årgangene med de 0-5 årige forventes en stor fremgang. Denne stigning skyldes to effekter. For det første er der en netto-tilflytning af børnefamilier til Roskilde Kommune. Denne tendens understøttes bl.a. af, at der med boligudbygningsplanen bygges flere familieboliger i kommunen, hvilket gør boligmassen mere attraktiv for børnefamilier. For det andet forventes der et generelt opsving i antallet af nyfødte borgere i Roskilde Kommune. Et opsving i fødselstallet er en generel tendens i hele Danmark, og en tendens, der på landsplan også viser sig at være langt større end forventet tidligere af Danmarks Statistik.

2 Side2/8 Tabel 1: Befolkningsprognosen for 0-16årige i Roskilde Kommune Faktiske tal Prognose tal Ændringer Alder Antal Procent ,3 % ,1 % ,6 % ,6 % ,4 % ,7 % Tallene ovenfor er det forventede antal børn samlet i hver alderskategori. Disse tal indgår i beregning af henholdsvis dagtilbudsprognose og skoleprognose, som præsenteres længere nede. I dagtilbudsprognosen og skoleprognosen tages der højde for, hvor stor en andel af børnene i de enkelte aldersgrupper, der kan forventes at søge plads i henholdsvis dagtilbud og skole. Stigningen i børnetallet er i denne prognose større end forventet i tidligere prognoser. Antallet af børn i aldersgruppen 6-9 år er faldende, hvilket får betydning for det samlede antal af 0.-klasser og antal børn i SFO. I 2021 vil der være 114 børn færre i aldersgruppen end i Samlet set er der en stigning i antallet af børn i den skolepligtige alder (6-16 år), hvor der vil være 281 flere børn i 2021 end i Dagtilbudsprognosen Kapaciteten på dagtilbudsområdet er i denne redegørelse et udtryk for det maksimale faktiske antal fysiske pladser i dagtilbuddene, og dermed forskellig fra normeringen, der angiver det budgetlagte antal pladser. Normeringen er samtidig den, der følges op på i den månedlige oversigt, som forelægges Skole- og Børneudvalget. Kapaciteten i dagtilbuddene omfatter kommunens dagpleje, vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede institutioner, selvejende dagtilbud samt private tilbud. De private dagtilbud er ikke en organisatorisk del af kommunen, men indgår i kapaciteten, da flere børn bosiddende i kommunen går i disse dagtilbud. Hvis disse tilbud ophører med at eksistere, skal kommunen sørge for plads til disse børn andre steder. De dagtilbud det drejer sig om er: Vuggestuen Korallen i Himmelev-Trekroner (17 vuggestuebørn) Børnehaven Lilleskolen i Ågerup (22 børnehavebørn) Børnehaven Lindehuset i Jyllinge (40 børnehavebørn) Børnehaven Ros i Sydbyen (16 børnehavebørn) Børnehaven Sct. Josef i Midtvestbyen (30 børnehavebørn) Børnehaven Vognmandsparken i Sydbyen (52 børnehavebørn) Børnehuset Atlantis i Viby (26 vuggestuebørn og 46 børnehavebørn) Puljeordningen Brorlil og Søsterlil i Himmelev-Trekroner (12 vuggestuebørn og 19 børnehavebørn) Puljeordningen Guldæblet i Ågerup (7 vuggestuebørn og 26 børnehavebørn) Private passere (71 børn 6 i Sydbyen, 4 i Midtvestbyen, 14 i Himmelev-Trekroner, 2 i Svogerslev, 30 i Jylling, 9 i Gundsømagle, 4 i Ågerup, 2 i Gadstrup)

3 Side3/8 Det er vigtigt at være opmærksom på, at behovstallene i redegørelsen er gennemsnitstal uden hensyn til de spidsbelastninger, der specielt gør sig gældende i forårsmånederne, inden de ældste børn overgår til SFO. Der er derfor behov for en overkapacitet på 3-5-årsområdet, så spidsbelastningen i forårsmånederne kan håndteres og pasningsgarantien overholdes. Da princippet om at pengene følger barnet gælder i Roskilde Kommune, betales der ikke for ledige pladser. Hele Roskilde kommune Behovet for pladser til 0-5årige er stigende i de kommende år, hvilket afspejler befolkningstilvæksten, der er beskrevet ovenfor. I 2021 kan det forventes, at der mangler plads til 293 børn imellem 0-2 år samtidig med at der er 153 ledige børnehavepladser. Tabel2:Kapacitetsbehov i Roskilde Kommune for 0-5årige i Roskilde Kommune års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel For de 0-2årige stiger behovet for pladser med 245 henover perioden, hvilket resulterer i, at der mangler pladser i 2020 og 2021 henholdsvis 227 og 293 pladser. For de 3-5årige stiger behovet for pladser med 298 henover perioden, hvilket nedbringer antallet af ledige pladser til 153 i For at kunne dække behovet i Roskilde Kommune og sikre at kapaciteten anvendes fuldt ud, anbefales en øget fleksibilitet imellem pladser til 0-2 og 3-5 år. Fra år 2020 og frem vil der mangle pladser med den nuværende normering for antal pladser i institutionerne. Forvaltningen er i gang med en gennemgang af bygningsmassen på dagtilbudsområdet, der kan bruges til at kvalificere, hvor det vil være muligt at udvide kapaciteten indenfor eksisterende byggeri, og hvor der eventuelt kan ske udvidelse af bygningsmassen. Distriktsvis gennemgang I det følgende gennemgås alle pasningsdistrikternes kapacitet i forhold til det forventede behov for pladser. Der ses på 0-2 års og 3-5 års pladserne, den samlede kapacitet og evt. udfordringer med over- eller underskud af pladser. Sydbyens pasningsdistrikt Sydbyen års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel

4 Side4/8 Behovet for pladser stiger, så der vil mangle pladser til 0-2årige i 2020 og Til gengæld vil der være ledige pladser til 3-5årige i hele perioden. Midtvestbyen pasningsdistrikt Midtvestbyen års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Der vil mangle pladser til 0-2årige i hele perioden. Behovet er stigende gennem hele perioden. Til gengæld vil der være ledige pladser til 3-5årige. Himmelev-Trekroner pasningsdistrikt Himmelev-Trekroner års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Himmelev-Trekroner er et af de områder i Roskilde Kommune, hvor stigningen i børnetallet er størst. Det betyder også, at der er mangel på pladser allerede i Der er i budget 2017 afsat 2 mio. kr. til at ombygge den tidligere klub Skademosegård til dagtilbud i Den ekstra kapacitet det vil medføre, indgår ikke i kapaciteten, men vil have en positiv effekt på det manglende antal pladser. Vor Frue pasningsdistrikt Vor Frue års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel I Vor Frues pasningsdistrikt falder behovet for pladser til 0-2årige, behovet er dog stadig større end kapaciteten. Behovet for pladser til de 3-5årige er stigende, og der er mangel på pladser igennem hele perioden. Det skal bemærkes, at pasningsmønstrene viser, at familier i Vor Frue også ofte søger dagtilbud i andre distrikter.

5 Side5/8 Vindinge pasningsdistrikt Vindinge års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Antallet af børn er faldende i Vindinge, men der er behov for at udnytte fleksibiliteten imellem vuggestuepladser og børnehavepladser, da der er underskud af pladser til de 0-2årige og overskud af pladser til de 3-5årige. Det samlede behov kan dækkes indenfor distriktet. Svogerslev pasningsdistrikt Svogerslev års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel I Svogerslev stiger antallet af 0-2årige, mens antallet af 3-5årige falder. Der er behov for at anvende fleksibiliteten i distriktet imellem vuggestuepladser og børnehavepladser, da der er underskud af pladser til de 0-2årige og overskud af pladser til de 3-5årige. Det samlede behov kan dækkes indenfor distriktet. Jyllinge pasningsdistrikt Jyllinge års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Behovet for pladser i Jyllinge er stigende. Fra 2018 vil der mangle pladser til de 0-2årige, mens der i hele perioden er ledige pladser til de 3-5 årige. Antallet af ledige pladser til de 3-5 årige er dog faldende hen over perioden.

6 Side6/8 Gundsømagle pasningsdistrikt Gundsømagle års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Behovet for pladser i Gundsømagle er stigende. I hele perioden vil der mangle pladser til de 0-2årige, mens der er et mindre overskud af pladser til de 3-5 årige. Pasningsmønstre viser, at familier ofte søger tilbud i andre distrikter Ågerup pasningsdistrikt Ågerup års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Behovet for pladser i Ågerup er stigende. Fra 2018 vil der mangle pladser til de 0-2 årige, mens der i hele perioden er ledige pladser til de 3-5 årige. Gadstrup pasningsdistrikt Gadstrup års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Behovet for pladser i Gadstrup er stigende. Fra 2018 vil der mange pladser til de 0-2 årige, mens der i hele perioden er ledige pladser til de 3-5 årige. Viby/Dåstrup pasningsdistrikt Viby års behov års kapacitet Forskel års behov

7 Side7/8 3-5 års kapacitet Forskel Behovet for pladser i Viby/Dåstrup er stigende. Frem til 2020 vil der være ledige pladser til de 0-2 årige og 3-5 årige. Fra 2020 vil mangle pladser til både 0-2årige og 3-5årige. Skoleprognosen Befolkningsprognosen danner grundlag for skoleprognosen. Prognosen tager højde for den privatskolefrekvens, der er i de enkelte skoledistrikter, ligesom den tager højde for udsat skolegang og det frie skolevalg jf. styrelsesvedtægten. Der er i prognosemodellen generelt indlagt en højere privatskolefrekvens på baggrund af landstendens og de senere års historik. Det vigtigste parameter i forhold til kapaciteten på skolerne er antallet af klasser, idet det har betydning for, om der er lokaler nok på skolerne, herunder behov for faglokaler. Antallet af elever bliver dermed et sekundært mål for kapaciteten, men bruges i forbindelse med beregningen af antal forventede klasser. Tabel : Forventning til kapacitetsbehov på skolerne i Roskilde Kommune Antal klasser* 16/17** 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Absalons Skole Baunehøjskolen Dåstrup Skole Gadstrup Skole Hedegårdenes Skole Himmelev Skole Jyllinge Skole Klostermarksskolen Lindebjergskolen Lynghøjskolen Margretheskolen Peder Syv Skolen Sct. Jørgens Skole TCR TiendeklasseCenter Roskilde Tjørnegårdskolen Trekronerskolen Vindinge Skole Vor Frue Skole Østervangsskolen I alt *Det skal bemærkes, at antallet af klasser er beregnet i forhold til 26 elever, og at det derfor ikke nødvendigvis svarer til det faktiske antal oprettede klasser. **Tal for 2016/17 er faktiske tal, og tallene fra 2017/ /22 er prognosetal.

8 Side8/8 Skoleprognosen viser, at det samlede antal af klasser på Roskildes folkeskoler vil være mere eller mindre konstant henover de næste par år. Der vil være udsving mellem de enkelte år, hvor skoleåret 2018/19 skiller sig ud med det højeste antal klasser i perioden. Befolkningsprognosen viser, at antallet af børn i alderen 6-16 år er stigende i de kommende år. Da der med prognosemodellen på baggrund af landstal er indregnet en større søgning til privatskolen, kan stigningen i antallet af 6-16 årige ikke direkte aflæses på antallet af klasser. Det skyldes, at der i prognoseperioden forventes et stigende antal af elever der søger mod privatskoler. Tabel : Antal elever i Roskilde Kommune på privatskoler 16/17* 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Ændringer 16/17-21/22 Antal Procent Antal elever ,3 % *Tal for 2016/17 er faktiske tal, og tallene fra 2017/ /22 er prognosetal. Der er forskelle på udviklingen i antal klasser mellem de enkelte skoler. På Jyllinge og Sct. Jørgens Skole forventes et større fald i antallet af klasser, hvilket skyldes et større fald i antallet af børn i alderen 6-16 år i de pågældende skoledistrikter. På Klostermarksskolen ses en stigning i antal klasser. Stigningen på Klostermarksskolen kan rummes i den nuværende kapacitet, men en større søgning til skoledistriktet end forudset vil presse kapaciteten yderligere. De seneste års skoleprognoser har vist, at Trekronerskolen ville udvikle sig og stabilisere sig til en 4-sporet skole. I den nyeste skoleprognose ser det ud til, at der fortsat vil være en stigning i antallet af elever i skoledistriktet. Det ses bl.a. i forhold til antallet af elever i indskolingsalderen 6-9 år, der modsat tendensen fra resten af kommunen vil være stigende. Det betyder også, at der modsat resten af kommunen vil være brug for flere 0.-klasser samt SFO-pladser fremover. Når det sammenholdes med, at antallet af børn i de yngste årgange i denne prognoseperiode, kan det forventes, at der i skoledistriktet vil være flere børn, der skal have et skoletilbud også efter denne prognoseperiode. Der henvises endvidere til særskilt sag om kapaciteten på Trekronerskolen.