Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget juni

2 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt i boligudbygningsplan for årene - er der udarbejdet en befolkningsprognose for perioden -. Boligudbygningsplanen tager udgangspunkt i forventningerne til boligudbygningen i Solrød Kommune de kommende år, specielt for Trylleskoven Strand, Jersie og Havdrup Vest. I forventningerne indgår de planer der ligger, og det udbygningstempo der skønnes realistisk på det nuværende tidspunkt. I beregningen af befolkningsprognosen indgår en række demografiske forudsætninger, som f.eks. fra - og tilflytningsmønstre og fertilitet. Prognosen beregnes ud fra adresseudtræk, og det er derved muligt at lave et kort med placering af indbyggerne ud fra diverse kriterier (f.eks. alle 3-5 årige i kommunen som prikker på et kort). For at få et stabilt beregningsmæssigt gennemsnit bygger forudsætningerne i modellen på erfaringer med f.eks. fertilitet og flyttemønstre i den 4 årige periode Det er også muligt at lave beregninger på forskellige distrikter i kommunen, f.eks. til brug ved ændringer af skoledistrikter, dannelse af beregningsmæssige daginstitutionsdistrikter samt udvikling i ældrebefolkningen. Diagrammer og grafer over de forskellige aldersgrupper er udtryk for indbyggerantallet i den pågældende aldersgruppe, men er ikke udtryk for det antal indbyggere, der forventes at benytte institutionstilbuddene. Tal og diagrammer er samlet i dette notat. Mere detaljerede tal kan efter ønske udledes af prognosen. Befolkningsprognosen afhænger af boligudbygningsplanen, og denne er justeret i forhold til sidste år. Ændringen skyldes primært at tidsplanen for flere elementer i boligudbygningsplanen er ændret, således at antallet af nye boliger for de enkelte år er forskellig fra sidste år. 2. Boligudbygningsplan Som det ses af boligudbygningsplanen, forventes der en stor udbygning i perioden til, hvorefter boligudbygningen og dermed befolkningstilvæksten - falder markant, primært fordi det forventes at Trylleskov Strand på det tidspunkt er fuldt udbygget. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at befolkningstilvæksten alene afhænger af boligudbygningen, og sker udbygningen ikke i den takt som er anført i boligudbygningsplan, vil det betyde at befolkningstilvæksten bliver lavere end prognosen viser. I boligudbygningsplanen er der forskellige typer bolig. Type 1: Åben-lav bebyggelse Type 2: Tæt-lav bebyggelse Type 3: Etagebebyggelse Type 5: Seniorboliger Tabel 1: Boligudbygningsplan antal boliger i Solrød Kommune Område Havdrup Skoledistrikt Munkekær Skoledistrikt Uglegård Skoledistrikt Solrød Kommune i alt I boligudbygningsplanen er der samme antal boliger pr. år i perioden

3 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE Tabel 2: Boligudbygningsplan antal boliger i Havdrup Skoledistrikt Type Lokalitet 1 Kildevej 3 (Roberts gård) Skolevænget (lokalplan 226.1) Havdrup Vest, parcelhuse Havdrup Vest, etape 3 - almen Havdrup Vest, etape Øvrige byggegrunde I alt I boligudbygningsplanen er der samme antal boliger pr. år i perioden -27. Tabel 3: Boligudbygningsplan antal boliger i Munkekær Skoledistrikt Type Lokalitet 1 Gartnerigrunden Solrød Landsby Tjørnholmvej Karlstrup Landsby udstykning Trylleskov Strand Boligø 1+ A+ B Mejerigrunden Tjørnholmvej Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Øvrige byggegrunde I alt I boligudbygningsplanen er der samme antal boliger pr. år i perioden

4 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE Tabel 4: Boligudbygningsplan antal boliger i Uglegård Skoledistrikt Type Lokalitet 1 Jersie Skole Solrød Strandvej Chr. Have Solrød Strandvej Elmelyparken Øvrige byggegrunde I alt I boligudbygningsplanen er der samme antal boliger pr. år i perioden Evaluering af befolkningsprognose Overordnet set var forventningen i befolkningsprognose, at der ville være indbyggere pr. 1.januar, mens det reelle tal blev indbyggere. Afvigelsen på 29 indbyggere svarer til 0,1 %, hvilket er en meget lav afvigelse i en befolkningsprognose. Tabel 5: Antal borgere pr. 1. januar prognose og reelle tal Alder Prognose (maj ) faktiske tal Danmarks Statistik Afvigelse Afvigelse i pct. 0 år ,9 % 0-2 år ,9 % 3-5 år ,5 % 6-10 år ,5 % 9-12 år ,2 % år ,1 % 6-16 år ,7 % år ,6 % år ,3 % år ,8 % over 64 år ,0 % over 79 år ,0 % Total ,1 % Det fremgår af ovenstående tabel, at der kun i nogle få af aldersgrupperne var væsentlige forskelle mellem prognosetallet og det faktiske indbyggertal pr. 1. januar, og prognosen har dermed været forholdsvis præcis. Antallet af indbyggere i den erhvervsaktive alder (17-64 år) blev 105 borgere lavere end forventet i prognosen, svarende til en afvigelse på 0,8 pct. I løbet af er der kommet 190 flere borgere i denne aldersgruppe. Denne stigning er glædelig, fordi det alt andet lige vil betyde flere skatteindtægter i kommunen. 4. Hvad viser befolkningsprognose Befolkningsprognose er baseret på boligudbygningsprogram, og bearbejdet i BoelPlan programmet. I prognosen er der arbejdet videre med de kendte parametre fra tidligere år, dvs. fertilitet, dødelighed, til- og fraflytning mv. 4

5 2014 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE De sidste 2 befolkningsprognoser fremgår af diagrammerne, (rød) samt (blå). Det bemærkes, at befolkningstallet er opgjort pr. 1. januar, så grundlaget for befolkningsprognose er det faktiske befolkningstal pr. 1. januar. Befolkningstal på etårs intervaller vises til sidst i dette notat. Tabel 6: Antal kvinder i den fødedygtige alder Pr. 1. januar Antal kvinder (15-49 år) Ændring i pct. -0,37-0,29 0,11-0,55 1,06 0,15-0,02 0,09 Efter flere år med faldende antal fødsler, har der været en stigning i de sidste to år. I samme periode har antallet af kvinder i den fødedygtige alder (15-49 årige) været relativt konstant. Derfor må ændringer i antal nyfødte tilskrives ændringer i fertiliteten. Den normale antagelse er, at den samlede fertilitetskvotient skal være over for at bevare befolkningsantallet forudsat at der ikke sker tilflytning. Nedenstående tabel viser udviklingen i fertiliteten i Solrød og i landet som helhed. Tabel 7: Udvikling i fertilitetskvotient i Solrød Kommune År Solrød Landsgennemsnit Fertilitetskvotient: Antal levendefødte pr. år pr kvinder i de fertile aldersklasser (15-49 år) Kilde. Danmarks Statistik, FOD407 I perioden var der tale om lav fertilitet i Solrød. I de sidste to år er der sket en stigning i fertilitetskvotienten, hvilket forklarer stigningen i antallet af nyfødte. Siden 2009 har fertiliteten i Solrød været højere end landsgennemsnittet, med gennemsnitligt 13,1 pct. I havde Solrød den højeste fertilitet af alle kommuner. I var Solrød i den øverste femtedel af kommunerne. Ved udarbejdelsen af prognosen anvendes den gennemsnitlige fertilitet for de seneste 4 år, det vil sige 1,98 barn pr. kvinde i alderen år. Daginstitutioner Figur 1: Dagpasning, antal 0-2 årige prognose Prognose Efter fald i antallet af børn i vuggestuealderen 0-2 år igennem en del år, er udviklingen nu vendt. I og er der flere 0-2 årige, og udviklingen fortsætter indtil, hvorefter der forventes et fald i årene fremover, som det også ses i figur 1. 5

6 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE Børnetallet forventes at stige fra 703 børn til 810 børn i perioden -21. Det er en stigning på 107 børn, svarende til 15,2 pct. Fra -27 forventes et fald på 82 børn, svarende til 10,1 pct. Årsagen til forskellen mellem de to prognoser er at der i prognosen for var indregnet flygtninge. Indregningen skete på baggrund af regeringens forventning for hvor mange flygtninge Solrød Kommune ville modtage i løbet af samt de efterfølgende år. Erfaringsmæssigt er de fleste flygtninge børn, 24 pct. er i alderen 0-5 år. I løbet af og primo har regeringen udmeldt nye lavere tal for hvor mange flygtninge og familiesammenførte Solrød Kommune forventes at modtage, og det har betydning for prognosen. Figur 2: Antal 0-2 årige fordelt på skoledistrikt Havdrup Uglegård Munkekær Ser man på udviklingen i de enkelte skoledistrikter, er der store forskelle. I Uglegård skoledistrikt er børnetallet meget stabilt, hvor der forventes 5 flere børn mellem -21 (1,5 pct.) og dernæst 2 færre børn i perioden -27 (0,7 pct.). I Havdrup skoledistrikt stiger antallet af 0-2 årige med 37 i perioden -21 (23,0 pct.), hvorefter der forventes et fald på 27 børn i perioden -27 (13,6 pct.). I Munkekær skoledistrikt forventes en stigning på 66 børn, svarende til 27,2 pct. fra -21, og fra -27 er der en forventning om et fald på 54 børn (17,5 pct.). Figur 3: Dagpasning, antal 3-5 årige prognose prognose 6

7 2014 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE Efter at antallet af børnehavebørn i alderen 3-5 år har ligget stabilt i , er der sket et fald i årene -17. Antallet af 3-5 årige i Solrød, pr. 1. januar er 745. I de næste år forventes der en stigning i antallet af de 3-5 årige, således at der i perioden -24 forventes 128 flere børn, svarende til 17,2 pct. Stigningen er størst i starten af perioden, altså i årene - 20, hvor der kommer 100 flere børn. Figur 4: Antal 3-5 årige fordelt på skoledistrikt Havdrup Uglegård Munkekær I Uglegård skoledistrikt forventes børnetallet at være relativt stabilt, med et lille fald i -19 på 9 børn (2,7 pct.). I årene -27 forventes en lille stigning på 8 børn (2,5 pct.). I Havdrup skoledistrikt forventes en stigning på 45 børn i perioden -21. Det svarer til 28,2 pct. Fra og frem til er børnetallet stabilt. I Munkekær skoledistrikt forventes den største udvikling. Først er der en stigning på 69 børn i perioden -20, svarende til 27,5 pct. Derefter er børnetallet stabilt, således er der i perioden -27 et fald på 9 børn, svarende til 2,8 pct. Ser vi på dagtilbudsområdet samlet, altså for de 0-5 årige, forventes der en stigning fra - på 198 børn, svarende til 13,7 pct. I årene -24 er børnetallet stabilt, med et fald på 8 børn, hvilket svarer til 0,5 pct. I den sidste periode, fra -27, forventes et fald på 63 børn, svarende til 3,8 pct. Som følge af det stigende antal børn er der i budget - aftalt udbygninger i Havdrup og i Strandområdet. Desuden er der afsat rådighedsbeløb på t.kr. pr. år i til til at ændre anvendelse af stuer (VG/BH) i Solrød Kommune samt bygningsmæssige ændringer og forbedringer på eksisterende institutioner med kapacitetstilpasninger og indeklimaforbedringer for øje. Havdrupområdet Der bygges en ny daginstitution i Havdrup Vest, hvilket medfører en øget kapacitet på 24 vuggestuepladser og 88 børnehavepladser. Baggrunden er bl.a. bedre geografisk placering i forhold til efterspørgsel og servicering af nye boligområder, og mulighed for lukning af ældre institutioner, som er drifts- og energimæssigt utidssvarende. Strandområdet Udvidelse af Bølgen - ny selvstændig bygning med plads til 36 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn. Udvidelsen skal afhjælpe behovet for daginstitutionspladser omkring Trylleskov Strand, hvor befolkningsvæksten stiger. En ombygning af Parkbo medfører en øget kapacitet på 10 vuggestuebørn og 12 børnehavebørn. Ombygningen medfører bedre funktionel indretning af Parkbo, samtidig med øget kapacitet. 7

8 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE Skoleområdet Figur 5: Skoler, antal 6-16 årige prognose prognose Siden 2013 har der været et stabilt antal børn i skolealderen, 6-16 år. I er der sket en lille stigning, og der forventes endnu en stigning i. Samlet set stiger børnetallet med 43 i perioden -19. Fra og i resten af perioden forventes et fald på i alt 189 børn, svarende til 5,4 pct. Tabel 8: Antal 6-16 årige, fordelt på skoledistrikt Distrikt 2014 Havdrup Uglegård Munkekær I alt Figur 6: SFO, antal 6-10 årige prognose prognose 8

9 2014 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE Efter nogle år med stabilt børnetal i SFO-aldersgruppen, altså de 6-10 årige, var der en stigning i I perioden -19 forventes ingen ændring, men fra -22 er der fald i børnetallet. Der forventes 84 færre børn i alderen 6-10 år, og det svarer til 5,5 pct. Fra -27 forventes en stigning i antal 6-10 årige, med i alt 63 børn, svarende til 4,4 pct. Tabel 9: Antal 6-10 årige, fordelt på skoledistrikt Distrikt 2014 Havdrup Uglegård Munkekær I alt De erhvervsaktive Figur 7: De erhvervsaktive, antal årige prognose prognose Der sker fortsat en stigning i antallet af borgere i den erhvervsaktive alder, altså mellem år. Antallet af borgere i aldersgruppen forventes at toppe i, hvor der vil være borgere. I perioden -21 forventes en stigning på borgere, svarende til 10,7 pct. Fra -27 forventes et fald, med i alt 365 borgere, svarende til 2,5 pct. 9

10 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE De ældre Figur 8: De ældre, antal årige prognose prognose I perioden er der sket en stigning i antallet af de årige. Der er blevet 85 flere borgere i den aldersgruppe. Fra og frem til forventes et fald i antal årige på 442 borgere, svarende til 16,0 pct. Figur 9: De ældre, antal årige prognose prognose I aldersgruppen år forventes en kraftig stigning igennem perioden. I årene er der sket en stigning på 382 borgere, hvilket svarer til 45,5 pct. Tendensen fortsætter fra og frem til. Der forventes en stigning på 893 borgere, svarende til en stigning på 73,1 pct. 10

11 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE Figur 10: De ældre, 85 år eller ældre prognose prognose Antallet af de ældste borgere, de som er 85 år eller ældre, har været stabilt i perioden I den periode er der sket et fald på 2 borgere, som svarer til 0,8 pct. Fra til skete der en stor stigning på 38 borgere, svarende til 14,4 pct. Prognosen viser en fortsat stigning i antallet af de 85+ årige, i hele perioden fra -27. Samlet set forventes der 264 flere borgere, hvilket svarer til 87,4 pct. Hvad viser tallene Figur 11: Andel borgere i den erhvervsaktive alder 1,50 1,48 1,46 1,44 1,42 1,40 1,38 1,36 Figur 11 viser andelen af borgere i den erhvervsaktive alder i forhold til antal borgere udenfor, altså antal årige i forhold til summen af antal 0-16 årige samt de 65+ årige. I er der dermed knapt 1,42 borgere i alderen år for hver borger der er enten 0-16 år eller 65+ år. Figuren viser at andelen af de erhvervsaktive er faldende i perioden -17 samt fra -27. I perioden -20, som er den periode hvor kommunen som helhed får flere indbyggere, kommer der relativt set flest borgere i aldersgruppen år til. 11

12 2014 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE Figur 12: Aldersfordeling af pensionister 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 75+ år år Figur 12 viser udviklingen i aldersfordeling for de borgere som er 65 år eller ældre. I 2014 var der i Solrød kommune i alt borgere som var 65 år eller ældre. Ca. 30 pct. af pensionisterne var 75 år eller ældre, mens ca. 70 pct. var i aldersgruppen år. I løbet af perioden forventes et skred mod flere af de ældste pensionister, mens der bliver færre af de yngste pensionister. Således vil der fra være flere af de 75+ årige. Udviklingen har betydning for kommunens udgifter, da der er stor forskel i behovet for fx hjemmehjælp afhængig af borgerens alder. De årige, som i modtog hjemmehjælp, blev i gennemsnit visiteret til 172 timers hjemmehjælp. De årige blev visiteret til 202 timers hjemmehjælp, hvilket er 17,6 pct. mere. Når der kommer flere af de ældste ældre, vil det alt andet lige, øge behovet for hjemmehjælp, samt øge udgifterne for kommunen. 5. Tal fra befolkningsprognose, pr. 1. januar - opsummeret Alder I alt Prognosen viser det faktiske antal borgere i aldersintervallet og er ikke et udtryk for det antal, der benytter institutionstilbuddene. Prognosen viser det faktiske antal børn mellem 6 og 16 år og er ikke et udtryk for det antal børn, der modtager undervisning i kommunens folkeskoler. Faktiske indbyggertal for og. Kommunens egne tal fra og frem. 12

13 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 6. Befolkningsprognose på etårsintervaller Alder 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år

14 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE Alder 39 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år

15 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE Alder 79 år år år år år år år år år år år år år år år år år I alt

16 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 16