BUDGET KAPITEL 1. Sammenfatning af budget 1. behandling

Transkript

1 BUDGET KAPITEL 1. Sammenfatning af budget 1. behandling a 2016

2 Sammenfatning af budget 2016 Resumé Region Sjællands budget for 2016 er kendetegnet ved store økonomiske udfordringer. Grundet især stigende medicinudgifter i de kommende år, er der behov for at iværksætte en langsigtet plan, som kan bringe balance i budgettet i 2016 og følgende år. Tilsvarende er der på budgettet til regional udvikling behov for en langsigtet plan for at genoprette budgettet på lavere finansiering og stigende udgifter til kollektiv trafik. Regionsrådet har med Vision og handlingsplan lagt de strategiske rammer for regionens indsatser. Med regionens Økonomi- og handlingsplan prioriteres - og fremskyndes gennemførelsen af - regionens indsatser med henblik på at skabe balance i økonomien. Ved at iværksætte en række tværgående og strukturelle tiltag vil regionen sikre kvalitet i behandlingen og gennem innovative tiltag bidrage til den fremdrift og udvikling, som betyder, at Region Sjælland bliver borgernes førstevalg og Danmarksmester i sammenhæng. Region Sjællands budget og denne sammenfatning består af 1) sundhedsområdet, 2) regional udvikling, og 3) socialområdet. Budgettet i hovedtal I henhold til bevillingsreglerne skal regionens budget være opbygget efter omkostningsbaserede principper. Budgetloven og Økonomiaftalen, er imidlertid udarbejdet på baggrund af udgiftsbaserede principper. Det foreliggende budgetforslag overholder som nævnt den indgåede økonomiaftales forudsætninger om overholdelse af drifts- og anlægsloft i Det samlede omkostningsbaserede budgetforslag 2016 (jf. de autoriserede budget- og regnskabsregler) indeholder omkostninger og indtægter fordelt som følger: Samlet budget: (mio. kr.) Omkostninger Indtægter Netto Sundhed , ,9-139,4 Socialområdet 618,7-618,7 0,0 Regional Udvikling 563,8-565,9-2,1 I alt , ,5-141,5 Budgetforslaget indeholder bruttoinvesteringer på i alt 591 mio.kr. fordelt som følger: Investeringer: Udgifter (mio. kr.) Sundhed 567 Socialområdet 21 Fælles formål 3 I alt 591 Side 1

3 Heraf udgør investeringer i kvalitetsfondsprojekter 220 mio.kr. Der er i budgetforslaget forudsat et samlet kassetræk på 150 mio.kr. Rum til fortsat udvikling - Region Sjælland i balance Region Sjælland står i de kommende år overfor store økonomiske udfordringer, som betyder, at der er behov for en målrettet og ekstraordinær indsats for at skabe en økonomi i balance. Udfordringerne er betydelige i 2016, og vil forventeligt blive større i de kommende år. Derfor er det ikke tilstrækkeligt, at der kun fokuseres på at bringe balance i regionens økonomi på kort sigt. Der er behov for fortsat at understøtte en langsigtet udvikling af Region Sjælland og sikre balance inden for alle regionens kerneområder til gavn for regionens borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Det er ambitionen, at Region Sjælland skal være det naturlige valg, når regionens borgere skal vælge sygehus. Det kræver fremdrift og udvikling af vores sundhedsvæsen. Målsætningen er uændret: 95 % af patienterne skal behandles på egne sygehuse, kvaliteten i behandlingen skal være høj og forskningen styrkes. Region Sjælland skal være en ligeværdig region, der kan varetage specialiserede funktioner på samme vilkår som de øvrige regioner. Rammen om udviklingen af Region Sjællands sundhedsvæsen er Sygehusplanen fra Med Sygehusplanen er der valgt en struktur, der når den er fuldt realiseret skaber rum til at: hjemtage behandling øge nærheden i sundhedstilbuddene forbedre kvaliteten i behandlingen styrke rammerne om forskningen forbedre rekrutteringsmulighederne forbedre vilkårene for effektiv drift af sygehusene Region Sjælland har med Vision og handlingsplan skabt et solidt grundlag for denne udvikling og flere store skridt er allerede taget. Indsatserne, der skal realisere planen, er igangsat og fortsætter i 2016 samt i 2017/18. Region Sjælland har et erklæret mål om at blive Danmarksmester i sammenhæng bl.a. gennem et fortsat fokus på Patienten som partner. Der er sat en lang række konkrete indsatser i gang, der skal realisere Vision og handlingsplan Disse indsatser forsætter i Stigende udgiftspres Udgiftspresset i 2016, og et stadigt større udgiftspres i de følgende år, udfordrer Region Sjællands ambitioner. Der er behov for en langsigtet indsats, der på den ene side skaber en økonomi i balance, men samtidig accelerer udviklingen af regionens sygehusvæsen og skaber det nødvendige rum til at kunne indfri målsætningerne. Fælles for indsatserne er, at de har et økonomisk og udviklingsmæssigt potentiale, der styrkes gradvist henover årene. Med Økonomi- og handlingsplan fremskyndes en række af de tværgående og strukturelle initiativer, der allerede er lagt ind i Vision og handlingsplan Der sker en yderligere fremrykning af sygehusplanen, der skaber rum til at forfølge de langsigtede og prioriterede målsætninger for regionens sundhedsvæsen. Herunder at sikre ret til hurtig udredning og behandling og overholdelse af eksempelvis kræft- og hjertepakker. Side 2

4 Sammen med fremrykningen af sygehusplanen vil overgangen til værdibaseret styring styrke sygehusenes muligheder for at udvikle rammerne for driften af det enkelte sygehus med fokus på den enkelte patients behov. Denne indsats vil i et længere perspektiv blive yderligere understøttet af Sundhedsplatformen, der bidrager til at sætte patienten i centrum, og skaber overblik for både patient og sundhedspersonale. For at fremme implementeringen af sygehusplanen yderligere introduceres Universitetshospital Sjælland. Selvom byggeriet i Køge først er fuldt indfaset i 2021, er ambitionen allerede nu at begynde at indfri og udnytte en række af de potentialer, der er ved et universitetshospital. Det kan eksempelvis være samling af specialer, forberedelse af hjemtag og et styrket fokus på forskning. Selvom Økonomi- og handlingsplan skaber rum til udvikling de kommende år, står Region Sjælland fortsat overfor betydelige udfordringer. Derfor skal der løbende arbejdes videre med de enkelte initiativer i planen, nye skal udfoldes og udvikles. De kommende års behov for prioritering af ressourcer betyder, at Region Sjælland må tænke nye veje. Der er behov for at opbygge en innovativ tilgang og kultur i opgaveløsningen. Det betyder, at der både i levering af kerneydelserne samt i samarbejdet med kommuner og private virksomheder skal tænkes i nye baner. Økonomiske forudsætninger for budget 2016 og de kommende år Den sene afklaring af de økonomiske rammer i Økonomiaftalen har betydet, at regionen i budgetforberedelserne har måttet arbejde på et meget usikkert grundlag. Allerede i foråret 2015 stod det klart, at regionen står over for et stadigt stigende udgiftspres i de kommende år. Presset kan henføres til en række områder, hvor regionens egne muligheder for at reducere udgiften er begrænsede. Det gælder f. eks. udgifter til særlig dyr sygehusmedicin, men også andre områder - f.eks. udgifter til tjenestemandspensioner og respiratorpatienter kan kun vanskeligt styres. Det var samtidig i foråret vurderingen, at en økonomiaftale ikke ville give et løft, som kunne dække de stigende udgifter. Da det på grund af folketingsvalget ikke var muligt at indgå økonomiaftale før sommerferien, var det i juni nødvendigt at opstille en række forudsætninger om indhold i en kommende økonomiaftale parallelt med den løbende vurdering af udgiftsudviklingen med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31. maj. På denne baggrund blev det besluttet, at udarbejde en økonomi - og handlingsplan, der indeholder to ben: Enhedsspecifikke reduktioner på 2 % for alle enheder Tværgående og strukturelle initiativer der fra 2016 og frem skal give et stigende provenu Udmøntning af de enhedsspecifikke rammereduktioner på 2% blev godkendt i Regionsrådet den 27. august. For så vidt angår de tværgående og strukturelle initiativer er der indarbejdet et sparekatalog i budgetforslaget, hvor det forudsættes, at initiativerne får delvis effekt i 2016 og fuld effekt i de efterfølgende år. Side 3

5 Økonomiaftalen Økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen medfører, at regionerne i forhold til 2015 på landsplan får et generelt løft på 1 mia.kr. Dertil kommer, at der som led i Finansloven for 2015 er afsat midler til konkrete aktiviteter vedr. sundhedsstrategi / Jo før jo bedre og videreførelse af Psykiatriplanen. Der er i alt afsat knapt 0,5 mia.kr., hvoraf ca. 335 mio.kr. udbetales via de generelle bloktilskud. Den resterende del af beløbet udloddes fra puljer. Det aftalte løft fra 2015 til 2016 vedr. Psykiatriplanen blev allerede indarbejdet i budgetoverslagsårene som led i budget Kravet om produktivitetsforbedringer på 2 % fortsættes. I økonomiaftalen er der konkret forudsat en uændret aktivitet fra 2014 til 2015 og en vækst på 2,0 % fra 2015 til 2016, hvilket modsvarer de 2 %, der som anført skal tilvejebringes ved produktivitetsforbedringer. I Økonomiaftalen er der i 2016 fastlagt et anlægsloft (ekskl. kvalitetsfondsbyggerierne) for regionerne under ét på 2,0 mia.kr. Dertil kommer anlægsaktiviteter på psykiatriområdet. Anlægsniveauet inkl. psykiatri udgør herefter 2,3 mia.kr. i Der er fastlagt et samlet niveau for regionernes forbrug på kvalitetsfondsbyggerierne på i alt 4,9 mia.kr. i Region Sjælland skal i lighed med tidligere år deponere 166 mio.kr. som egenfinansiering af kvalitetsfondsbyggerierne. Økonomiaftalen indeholder en mulighed for, at søge om optagelse af lån til refinansiering af udgifter til afdrag på gæld inden for en samlet ramme på 650 mio.kr. I budgetforslaget er indarbejdet optagelse af lån på 110 mio.kr. svarende til 50 % af udgiften til afdrag. De restende udgifter finansieres ved kassetræk. I lighed med tidligere år er der i Økonomiaftalen kun delvis finansiel dækning for renteudgifter. Restbeløbet finansieres ved kassetræk. I Økonomiaftalen er afsat en pulje på i alt 400 mio.kr. til deponeringsfritagelse med henblik på at fremme offentlig-private samarbejdsprojekter. Også denne pulje udloddes efter konkret ansøgning. Ud over det fastsatte bloktilskud kompenseres regionerne for nye og ændrede opgaver. Der foretages derfor regulering som følge af regeringens lov- og cirkulæreprogram (de såkaldte DUT-midler). Det samlede bloktilskud til regionerne fordeles ud fra en række objektive kriterier, der genberegnes hvert år. Det betyder, at bloktilskudsandelen varierer fra år til år. Frem til 2015 har Region Sjælland oplevet, at andelen af de samlede bloktilskudsmidler blev reduceret. Dette har ikke gjort sig gældende de sidste par år. I 2016 ændres bloktilskudsandelen fra 15,23 % i 2015 til 15,276 % i Den isolerede virkning heraf udgør en gevinst på ca. 40 mio.kr. mod tidligere forventet 50 mio.kr., idet den endelige fordeling af bloktilskuddet først forelå primo september Side 4

6 Et budgetforslag i balance Det usikre grundlag for budgetlægningen er fortsat helt frem til fremsendelse af budgetforslag til politisk behandling, idet den konkrete udmøntning af hovedtal i Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner af 20. august 2015 først er faldet endeligt på plads primo september. Som nævnt er der allerede indarbejdet enhedsspecifikke reduktioner på ca. 165 mio.kr. Budgetforslaget til 1. behandling indeholder herefter et sparekrav vedr. tværgående initiativer på 125 mio. kr. i forhold til udgiftsloftet. Budgetforslag til 1. behandling indeholder udgiftsreduktioner i overensstemmelse med sparekataloget vedr. tværgående initiativer på 100 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Det vurderes at det næppe vil være muligt at realisere mere end 100 mio.kr. i 2016, men at initiativerne vil få fuld effekt de efterfølgende år. Sparekatalog over tværgående og strukturelle initiativer Initiativer Fremrykning af Sygehusplanen Hjemtag og styrket specialisering Kapacitet og styring Praksisområdet i alt* Udvidelse af transportordning Øvrige initiativer på praksisområdet Medicinområdet Indkøbsområdet Varmtvandsbassiner I alt Forslagene uddybes i de følgende afsnit. *På praksisområdet skal der arbejdes med en videre kvalificering af initiativerne for at kunne realisere det forventede provenu i , der er er indarbejdet i budgetforslaget. Initiativerne der skal kvalificeres er: Utensilier til brug for praktiserende lægers prøvetagning Serviceniveau for almen praksis på laboratorieområdet Tilpasning af ydernumre, speciallægepraksis Tilpasning af ledige/aktive ydernumre, primærsektoren i øvrigt Reduktion af aktivitet i Lægevagten Harmonisering af sundhedstilbud på øerne Respiratorområdet Opsigelse af 64- og 65- aftaler om behandling i speciallægepraksis Opsigelse af 64-aftale om høreapparatbehandling Side 5

7 En gennemgang af de konkrete aktiviteter, der forudsættes gennemført med Sundhedsstrategien, viser, at flere tiltag allerede er gennemført eller under implementering i Region Sjælland, så dele af det økonomiske løft allerede er indeholdt i Region Sjællands budget. Det har gjort det muligt at tilføre flere midler til løsning af den generelle udgiftsudfordring i budget Med ovenstående tiltag bringes budgetforslag 2016 i balance, og der tages allerede nu hul på imødegåelse af de stigende budgetudfordringer i de kommende år. Herudover vil administrationen pege på følgende besparelsesforslag, som foreslås iværksat fra og med budgetåret 2017: Sygeplejerskebemanding af lægedækkede skadeklinikker på Roskilde og Næstved sygehuse: Besparelsespotentiale 8 mio.kr./år Varetagelse af hjemmefødselsordning i sygehusregi: Besparelsespotentiale 4 mio.kr./år Disse to forslag er ikke indarbejdet i nærværende budgetforslag. Initiativer Skadestuelæger, Roskilde og Næstved Hjemmefødselsordning Regeringen har tilkendegivet, at sundhedsområdet vil få tilført midler i finansloven for Det kan således forventes, at regionerne vil få yderligere midler til sundhedsområdet som led i finansloven. Da hverken omfanget eller eventuelle bindinger i forbindelse med udmøntning af midlerne er kendt på nuværende tidspunkt, er det ikke muligt at indarbejde disse som led i budgetlægningen. Også anlægsområdet er underlagt et lavt udgiftsloft. Anlægsloftet overholdes i 2016, men investeringsbehovet ligger i de førstkommende år på et højere niveau, end Økonomiaftalens ramme på 2 mia.kr. i Økonomi- og handlingsplan Hovedelementerne i det foreslåede sparekatalog vedrørende tværgående og strukturelle initiativer gennemgås i dette afsnit. Fremrykning af Sygehusplanen Region Sjælland har siden etableringen af regionen løbende effektiviseret sin drift. Det indebærer, at der ikke er lavthængende frugter, der kan høstes og opfylde behovet for rationaliseringer. Det betyder, at regionen har analyseret sin: Organisering, styring og drift af regionens virksomhed Opgaveportefølje: Om der er nye opgaver, der skal tages op, og om der er områder, der kan og skal fravælges Ud over fraværet af lavthængende frugter er der en række andre fundamentale forudsætninger, som danner grundlag for Region Sjællands arbejde: Regionens sygehusplan og Vision og handlingsplan er fortsat fundamentet for Regionsrådets arbejde Regionsrådet har besluttet at fremrykke gennemførelsen af sygehusplanen Side 6

8 Regionens aftaler både politiske aftaler og aftaler med regionens partnere skal opfyldes Region Sjællands sygehusplan er et af fundamenterne for regionens arbejde, og en fremrykning af gennemførelsen af planen er et væsentligt redskab til løsning af regionens udfordringer. Konkret indebærer fremrykningen af Sygehusplanen, at akutte patienter samles på de fire akutsygehuse (Holbæk, Køge, Nykøbing F. og Slagelse) i 2016, og dermed nogle år før det ellers er forudsat. Herefter udestår en flytning i 2018 af Mor/barn-området fra Næstved til Slagelse, ibrugtagningen af det nye byggeri på Nykøbing F. Sygehus, samt realiseringen af Universitetssygehus Køge, der færdiggøres i 2021, hvorefter Region Sjællands sygehusplan vil være implementeret. Overordnet sikrer Sygehusplanen, at regionens sygehuse kan opnå så stort et patientunderlag, at de kan specialisere sig og sikre patienterne sundhedsydelser af høj kvalitet og opfylde Sundhedsstyrelsens krav til patientunderlaget. Specialiseringen i henhold til Sygehusplanen styrker kvaliteten på Region Sjællands sygehuse på flere måder: Personalet opnår højere rutine, og når enheder på forskellige matrikler samles under en fælles ledelse, bliver det lettere at opdatere og standardisere behandlinger. Udvikling af akutområdet Et af grundelementerne i Region Sjællands Sygehusplan er fortsat det fælles koncept på akutområdet. Igennem de senere år er der i tæt dialog med regionens samarbejdspartnere i Boston udviklet et koncept for akutafdelingerne, der løbende videreudvikles, og der sker en løbende udveksling, hvor medarbejdere fra samarbejdshospitalet i Boston underviser på akutafdelinger. Ud over samarbejdet med Boston er indsatsen for at udvikle en speciallægeuddannelse i akutmedicin intensiveret i samarbejde med Region Skåne. Universitetshospital Sjælland Region Sjælland accelererer sit arbejde med specialisering, hjemtag og selvforsyning samt forskning og udvikling ved hjælp af flere redskaber. Et af redskaberne er etablering af Universitetshospital Sjælland i Som universitetshospital får Universitetshospital Sjælland en særlig forpligtelse over for de øvrige sygehuse i regionen til at understøtte specialisering og faglig bæredygtighed, og derved forbedre både den faglige kvalitet og mulighederne for rekruttering af personale. Et særlig vigtigt redskab i denne sammenhæng er et tæt, gensidigt og ligeværdigt samarbejde mellem de specialiserede afdelinger på Universitetssygehus Køge og de øvrige kliniske afdelinger på regionens fem andre sygehusmatrikler. Derfor vil etableringen af Universitetshospital Sjælland understøtte fremrykningen af Sygehusplanen, målopfyldelsen på alle regionens sygehuse, og den fortsatte udvikling hele af sygehusvæsenet i Region Sjælland frem mod Endelig vil Universitetshospital Sjælland medvirke til, at regionens indsatser og resultater bliver endnu mere synlige for patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere. Side 7

9 Borgerne vil særligt mærke etableringen af Universitetshospital Sjælland ved, at der bliver lettere adgang til undersøgelse og behandling. Hjemtagene af specialiseret behandling til regionen bevirker i sig selv en serviceforbedring, og der opnås yderligere nærhed ved, at patienterne får mulighed for adgang til specialiseret behandling på det nærmeste sygehus. Dette sker ved at etablere telemedicinske løsninger på alle regionens sygehuse og universitetsklinikker på de øvrige tre akutsygehuse i regionen. En universitetsklinik er ikke en fysisk enhed men derimod en samlet betegnelse for, at der inden for en række områder er mulighed for specialiseret behandling på det nærmeste sygehus via udefunktion, virtuel konsultation og/eller telemedicinske behandlingstilbud på patientens nærmeste sygehus. På denne måde understøtter universitetshospitalet Sygehusplanens vision om at tilbyde regionens borgere et hurtigt, kvalificeret og sammenhængende behandlingstilbud i egen region samt et udvidet specialiseret behandlingstilbud af høj standard, idet Region Sjælland kombinerer kvalitetsgevinsterne ved centralisering med servicegevinsterne ved decentralisering. Universitetshospital Sjælland vil fremme forskning og udvikling i regionen ved at lette udviklingen af forskningsmiljøer inden for de enkelte specialer og fremme den samlede forskning i hele regionen gennem et tæt samarbejde med afdelingerne på de andre sygehuse inden for det enkelte speciale. Samarbejde om gennemførelse af forskningsprojekter vil lette patienternes adgang til at deltage i forsøg og dermed samtidig accelerere gennemførelsen af forskningsprojekter i regionen, så forskerne får offentliggjort deres resultater hurtigere. Organisatoriske samlinger og decentrale tilbud er således centrale elementer i etableringen af Universitetshospital Sjælland, og det er dermed vigtigt, at denne proces fremmes. Region Sjællands næste skridt i denne retning er, at regionen i 2016 samler ledelsen inden for hver af de tre specialer urologi (behandling af sygdomme i urinvejene), klinisk onkologi (behandling af kræft med lægemidler eller stråleterapi) og oftalmologi (behandling af øjensygdomme). Hjemtag Hjemtag af behandlinger til Region Sjællands sygehuse forudsætter, at der er tilstrækkelig ledig kapacitet. Fremrykningen af Sygehusplanen skaber plads til hjemtag på flere måder: For det første frigør flytningen af de akutte medicinske patienter til akutsygehusene kapacitet på Roskilde og Næstved sygehuse til hjemtag til regionen. Hjemtag af især specialiserede behandlinger har en selvforstærkende effekt ved i sig selv at bidrage til at øge kapaciteten, fordi hjemtag af de specialiserede behandlinger gør det nemmere at rekruttere dygtigt og ambitiøst sundhedspersonale især læger der er villigt til at pendle langt fra bopælen for at få lejlighed til at arbejde med store faglige udfordringer. Derved kan regionen undgå, at speciallæger bliver den begrænsende faktor for udvidelse af regionens behandlingskapacitet. Region Sjælland videreudvikler løbende driften af sit sygehusvæsen, bl.a. ved justering af regionens styringsmodel på baggrund af de indhøstede erfaringer, ved hjælp af den nye fysiske kapacitet der tilvejebringes med færdiggørelsen af regionens sygehusbyggerier i de kommende år, og ved optimal fordeling af opgaverne mellem sygehusene. Det gør det muligt at udnytte den fysiske kapacitet effektivt, så regionen kan reducere omkostningerne pr. patientforløb. Det indebærer igen en ekstra økonomisk gevinst for regionen ud over, at det er billigere at tilbyde specialiserede behandlinger i eget væsen. Side 8

10 Samtidig forbedres Region Sjællands muligheder for at optimere den service, som patienterne oplever. Sammenhængende patientforløb er en nødvendig faktor bag god service for patienterne, og det er især ved overgange mellem forskellige organisatoriske enheder, at patienterne kan opleve brist. Derfor indebærer hjemtag af behandling til eget væsen markant bedre muligheder for at sikre et højt serviceniveau for patienterne, ved at patientforløbene dels tilbydes tættere på hjemmet og dels hænger bedre sammen. Mål for hjemtag Det danske sundhedsvæsen tager løbende nye behandlinger i brug ofte først som højt specialiserede funktioner, hvorpå de fordeles til flere afdelinger som regionsfunktioner eller hovedfunktioner, når der er indhentet erfaringer med behandlingerne i en dansk kontekst og uddannet personale i varetagelsen af opgaverne. Derfor er hjemtag en vedvarende proces, og Regionsrådet har formuleret en målsætning om et årligt hjemtag for 75 mio.kr. For at styrke hjemtaget er denne indsats understøttet ved indarbejdelse i regionens styringskoncept Værdi for Borgeren. Fokus er her på, at flere patienter starter udrednings- eller behandlingsforløb på egne sygehuse frem for at blive henvist til andre offentlige eller private sygehuse. Sundhedsstyrelsens specialeplan er under revision og der forestår en ansøgningsrunde om specialiserede funktioner i Det vil bl.a. sige, at ansøgninger om hjemtag ikke kan få helårseffekt i Alle hjemtag af både hoved- og regionsfunktionsbehandlinger forudsættes at kunne udføres til en lavere udgift på egne sygehuse, end hvad det koster ved køb af sygehusbehandlinger på andre offentlige sygehuse. Det vil sige, at hjemtag skal bidrage til at skabe balance i regionen økonomi. Der vil i 2016 blive arbejdet med fire prioriterede områder: Ortopædkirurgi Endokrinologi Kardiologi Gynækologi og obstetrik Der vil blive afprøvet forskellige metoder med henblik på hurtigere hjemtag og en mere hensigtsmæssig fordeling af patienterne mellem sygehusene med henblik på at skabe plads til ydereligere hjemtag af regionsfunktioner med mere. Med henblik på realisering af besparelser er der i budgettet for 2016 indarbejdet et negativt puljebeløb på 10 mio.kr. som følge af fremrykning af sygehusplanen og et negativt puljebeløb på 45 mio.kr. som følge af hjemtag. Størstedelen af besparelsen realiseres ved hjemtag fra private sygehuse. Kapacitet og styring Region Sjælland skal være borgernes førstevalg, både når de skal behandles og undersøges for en sygdom. Det forudsætter, at der er tilstrækkelig kapacitet i eget væsen. Dette bidrager en fremrykning af Sygehusplanen til, men det gør det ikke alene. Et stigende udenregionalt forbrug og kravene om retten til hurtig udredning og behandling stiller krav til nye løsninger, der kan øge kapaciteten og styrbarheden og dermed bidrage til at vende patientstrømmene. Side 9

11 Der er derfor behov for at indføre en ændret styringsmodel, som skal understøtte en række principper/tiltag som fremmes yderligere i budgetforslaget for 2016, nemlig: Bedre patientforløb med fokus på patientens behov Fremrykning af sygehusplan Opstart af Universitetshospital Sjælland Udbredelse af fællesvisitationer og en indgang for praksisområdet og andre offentlige og private sygehuse Øget hjemtagning både på det almindelige og det specialiserede område Bedre kapacitetsudnyttelse på egne sygehuse Det centrale i den nye styringsmodel er at understøtte bedre kapacitetsudnyttelse samt mere komprimerede patientforløb med øget fokus på patientens behov. Det sker ved at incitamentsmodellen Værdi for Borgeren tilpasses, så der er færre og mere patientrettede mål om kvalitet, f.eks. overholdelse af kræft- og hjertepakker samt øget opfyldelse af udrednings- og behandlingsretten på egne sygehuse. Den øgede målopfyldelse for specielt udredningsretten er grundlaget for at øge andelene af patienter, der starter deres behandlingsforløb på regionens sygehuse fremfor at blive viderehenvist til behandling på andre offentlige eller private sygehuse. Finansieringen af regionerne bygger delvis på sygehusenes aktivitet målt i DRG-kr. Det foreslås imidlertid, at sygehusene fra med 2016 ikke længere finansieres ud fra en takstmodel alene baseret på aktivitetsafregning. Ændringen følger efter en erkendelse af, at takstmodellen, til trods for de ændringer der blev indført for at neutralisere incitamenter til aktivitetsøgning, ikke i tilstrækkelig grad har understøttet fastholdelse af fokus på bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet ved omlægninger af driften. Der vil i løbet af efteråret blive arbejdet med implementering af den ændrede styringsmodel. Modellen vil ligeledes blive indarbejdet i sygehusenes driftsaftaler, som forelægges politisk til godkendelse, og som der følges op på i forbindelse med driftsaftaleopfølgningerne. Én indgang for henvisninger og fælles visitation En væsentlig del af det udenregionale forbrug skal nedbringes gennem en let, gennemsigtig og ubureaukratisk henvisningspraksis til og mellem sygehusene. Der etableres derfor én samlet indgang i regionen, som alle henvisninger fra almen praksis, speciallægepraksis, sygehusafdelinger både inden- og udenregionalt sendes til. Herfra fordeles henvisningerne ud i de specialeopdelte fælles visitationer, der fortsat udbygges speciale for speciale. Ved at etablere én indgang for henvisning til sygehusene sikres grundlaget for en effektiv og ensartet henvisningspraksis, der fordeler patienterne mellem sygehusene afhængigt af patienternes ønsker om behandling på et bestemt sygehus eller med kortest mulig ventetid og derved servicerer patienterne og udnytter egen kapacitet bedre. Komprimerede patientforløb og færre ambulante kontroller Sundhedsvæsenet har over en årrække udviklet sig fra, at behandling primært sker ved indlæggelse, til at flere og flere behandlinger foretages ambulant. Med Vision for patienten som partner har Region Sjælland sat retning for en udvikling, hvor der udvikles mere brugerorienterede løsninger baseret på fleksibilitet og valgfrihed, så patienten i meget højere grad deltager i styringen af sit eget behandlingsforløb. Kontakten med sygehuset skal styres efter behov frem for fastlagte opfølgningsprogrammer. Dette skaber en bedre service og mulighed for en mere effektiv drift. Side 10

12 Der lægges derfor op til at øge kapaciteten ved kritisk at gennemgå behovet for ambulante kontrolbesøg efter afsluttet behandling. Øget selvforsyning skaber grundlag for en økonomi i balance, men det udfordrer på samme tid den samlede kapacitet. Derfor skabes den fornødne kapacitet ved at reducere antallet af ambulante kontrolbesøg betydeligt til dét, der er behov for. Derved komprimeres de enkelte patientforløb, så de hurtigere kan afsluttes. Samtidig sikres hensynet til den enkelte patient gennem et mere fleksibelt system - f.eks. selvbetjeningsløsninger og sygeplejebetjente ambulatorier. Med henblik på realisering af besparelser er der i budgettet for 2016 indarbejdet et negativt puljebeløb på 20 mio.kr. som følge af den styrkede kapacitet og styring. Den frigjorte kapacitet forudsættes alene anvendt til hjemtag af patienter. Tværgående initiativer på praksisområdet På praksisområdet er der identificeret en række områder, hvor der på længere sigt vil være et økonomiske potentiale. Disse vil der være yderligere behov for vurdere i de kommende år. Vurderingen vil ske i dialog og samarbejde med decentrale parter. Transport af mikrobiologiske undersøgelser til SSI Den regionale mikrobiologiske afdeling på Slagelse Sygehus har hjemtaget alle de mikrobiologiske analyser fra SSI, der kan hjemtages, men SSI varetager fortsat et antal analyser for regionen. Disse prøver indgår ikke i den nuværende afhentningsordning på laboratorieområdet, men sendes direkte til SSI fra den enkelte lægepraksis. Ifølge overenskomsten med PLO honoreres de alment praktiserende læger for de prøver, de sender til SSI med et beløb for selve prøvetagningen samt et særskilt beløb for forsendelse af biologisk materiale. Det særskilte beløb for forsendelsen, der udbetales til de praktiserende læger, kan undgås ved at udvide afhentningsordningen, så den også omfatter de prøver, der skal sendes til SSI. Sygehuslaboratorierne vil således sende prøverne til SSI. Med henblik på realisering af besparelsen er der i budgettet for 2016 indarbejdet et negativt puljebeløb på 4 mio.kr. Tværgående initiativer på medicinområdet Patienterne i Region Sjælland skal have let adgang til behandling med effektive lægemidler. Derfor standardiserer Den Regionale Lægemiddelkomité i Region Sjælland behandling med lægemidler på et højt fagligt niveau. Region Sjælland vil fortsat tage nye, effektive lægemidler i brug samtidig og i samarbejde med de fire andre regioner via Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) og Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS). Den primære årsag til det store udgiftspres i Region Sjælland er stigende medicinudgifter. Nye dyre lægemidler på sygehusene er den post i regionens medicinudgifter, der vokser hurtigst, men der ses samtidig også en stigning i medicinudgifterne i primærsektoren trods forventninger fra centralt hold om et fald eller stabilitet. Medicin Task Force Med Økonomi- og handlingsplan lægges der op til en tværgående og kontinuerlig indsats på medicinområdet. Indsatsen forankres i en Medicin Task Force. Taskforcen skal identificere og kvalificere en række initiativer, men vil i første omgang fokusere indsatsen på Side 11

13 de initiativer, der hurtigt forventes af få effekt på medicinudgifterne. Der tages afsæt i indsatser i sygehussektoren, som i denne sammenhæng vurderes at være mere styrbare end praksissektoren, men der vil også være indsatser, der er målrettet til almen praksis. Formålet med indsatsen er grundlæggende at reducere unødvendigt brug af økonomiske ressourcer på lægemidler. Fælles for indsatserne er samtidig, at de bidrager til en betydelig kvalitetsforbedring på hele medicinområdet. Nye lægemidler Det er løbende fokus på, at erstatte eksisterende lægemidler med nye og billigere lægemidler, så længe der er samme dokumenteret effekt i patientbehandlingen. Den fælles regionale Lægemiddelkomite sikrer, at de enkelte sygehusafdelinger hurtigere tager den nye medicin i anvendelse således det økonomiske potentiale kan indfris hurtigere. Den regionale Lægemiddelkomite følger desuden løbende udviklingen indenfor biosimilære lægemidler og læner sig op af anbefalinger fra RADS - Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin. Biosimilære lægemidler minder om de originale biologiske lægemidler, men de er ikke fuldstændig identiske. Et eksempel er initiativet med at erstatte brug af Lucentis og Eylea med det billigere Avastin til behandling af Våd AMD (alderspletter på nethinden, der ubehandlet fører til blindhed eller stærk synsnedsættelse). Dette er gjort andre steder i Europa, men der udestår en afklaring af mulige juridiske konsekvenser i henhold til det europæiske lægemiddeldirektiv. Det skønnes konservativt, at der vil være en årlig besparelse på 20 mio. ved brugen af Avastin. Med henblik på realisering af besparelser er der i budgettet for 2016 indarbejdet et negativt puljebeløb på 14 mio.kr. som følge af indsatser på medicinområdet. Som konsekvens af ovenstående hæves besparelsen fra 2017 og frem. Indkøbsbesparelser og konkurrenceudsættelse Region Sjælland vil i 2016 og årene frem fortsætte med tiltag inden for indkøbsområdet, der skal høste gevinster ud over de 120 mio.kr., som Region Sjælland bidrager med for at opfylde den fælles regionale målsætning om indkøbsgevinster på 1 mia.kr. frem mod Tiltagene forventes at kunne skabe yderligere nettobesparelser og effektiviseringer, der skal komme sygehusene til gavn med gradvist tiltagende effekt i årene Tiltagene indebærer en styrkelse af den strategiske indkøbsindsats i form af udbygning af styringen af de forskellige kategorier inden for indkøb. Forbruget inden for en bestemt kategori af varer skal styres, analyseres og overvåges, og leverandørernes opfyldelse af kontrakten skal monitoreres i langt høj grad end tidligere. Indsatsen kræver kompetencetilførsler og mindre investeringer og gennemføres bl.a. inden for kliniske forbrugsvarer og it, og formentlig også inden for drift og vedligehold af regionens ejendomme og apparatur. Det indebærer også en styrkelse af kontraktstyringen i Region Sjælland og understøtter samtidig Region Sjællands politik om at være en loyal samarbejdspartner. Med henblik på realisering af besparelser er der i budgettet for 2016 indarbejdet et negativt puljebeløb på 5 mio.kr. som følge af initiativer på indkøbsområdet. I 2017 forventes besparelserne at være på 15 mio.kr. og i 2018 på 30 mio.kr. Side 12

14 Indsatser i Sundhedsstrategien Et element i Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner er Sundhedsstrategien, hvor regionerne tilføres midler til en række prioriterede indsatser. Region Sjælland får et løft på 77 mio. kr. i 2016, og beløbet stiger i de kommende år. En række af tiltagene i Sundhedsstrategien arbejdes der allerede målrettet og fokuseret med i Region Sjælland indenfor regionens nuværende budget, og flere er eksempelvis indarbejdet i Regionsrådets driftsaftaler med sygehusene. Et af tiltagene i Sundhedsstrategien er udvikling og afprøvning af styrings- og afregningsmodeller, der tager afsæt i værdibaseret styring. Med Værdi for borgeren arbejder Region Sjælland allerede med værdibaseret styring, og med et yderligere fokus på styring efter borgerens behov, der er indarbejdet i budget 2016 styrkes denne indsats yderligere. Derudover er der inden for regionens egen ramme afsat midler til etablering og udbygning af de diagnostiske centre på sygehusene, der skal øge kapaciteten til udredning af kræft. Dette er ligeledes et element i Sundhedsstrategien. En gennemgang af de konkrete aktiviteter, der forudsættes gennemført med Sundhedsstrategien, viser således, at flere tiltag allerede er gennemført eller under implementering i Region Sjælland, så dele af det økonomiske løft allerede er indeholdt i Region Sjællands budget. Disse midler kan således anvendes til løsning af den generelle udgiftsudfordring i budget 2016 Andre prioriterede indsatser på sundhedsområdet Sideløbende med indsatserne i Økonomi- og handlingsplanen er der fortsat fokus på andre prioriterede indsatser. Moderne og fremtidssikret psykiatri Region Sjælland arbejder målrettet på at sikre en moderne og fremtidssikret psykiatri. Med indgåelse af Økonomiaftalen for 2016 er der tilført yderligere midler til psykiatrien og skabt et øget fokus på opfølgning på satspuljeaftalens initiativer og målsætninger. Den 1. september 2015 bliver psykiatriske patienters rettigheder til udredning og behandling ligestillet med patienter med fysiske sygdomme. Region Sjælland lever allerede op til denne målsætning og følger udviklingen systematisk. Ligeledes er der sket en opdatering af Psykiatriplanen i foråret 2015 i forbindelse med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehuset i Slagelse. Der er derfor sket en løbende tilpasning af senge samtidig med, at der er sket en styrkelse af ambulante tilbud til patienterne. I Økonomiaftalen for 2015 blev der indarbejdet et permanent løft på ca. 30,4 mio.kr, og i 2016 stiger beløbet til ca. 45,6 mio. Midlerne skal anvendes til udbygning af kapaciteten i psykiatrien med fokus på at sikre høj kvalitet i indsatsen gennem implementering af evidensbaserede metoder og nedbringelse af ventetider. Derudover er der afsat midler til et generelt kompetenceløft af personalet i psykiatrien, herunder med fokus på særlige kompetencer til nedbringelse af tvang. I 2015 blev der afsat 6 mio.kr, som i 2016 stiger til ca. 12,8 mio.kr. Beløbet falder igen i 2017 til ca. 8 mio.kr. og i 2018 til 3,5 mio.kr. Beløbet bortfalder efter Med disse løft fortsætter udbygningen af tilbuddene dermed dels via ibrugtagningen af det nye psykiatrisygehus i Slagelse, dels via den i 2015 igangsatte udbygning af driften i forhold Side 13

15 til at reducere tvang, nedbringelse af ventetider samt kompetenceløft jævnfør satspuljeforliget på psykiatriområdet. I den forbindelse er der på psykiatriområdet også fokus på en bedre kapacitetsudnyttelse, herunder reduktion i omfanget af udebesøg ved bedre arbejdstilrettelæggelse samt anvendelse af telepsykiatri. Psykiatrisygehuset i Slagelse Ibrugtagningen af det nye Psykiatrisygehus i Slagelse vil være et centralt fokusområde i For at opfylde forventningerne til fremtidens psykiatri har Region Sjælland bygget det mest moderne psykiatrisygehus i Danmark. Regionsrådets mål er, at de nye faciliteter skal have en central position i psykiatribehandlingen af patienter i hele regionen. De fysiske rammer i byggeriet skal dermed understøtte en fremtidssikret og moderne psykiatri og bl.a. medvirke til nedbringelse af tvang i psykiatrien, ligesom Psykiatrisygehuset skal være et center for forskning og udviklingen af psykiatrisk behandling, der vil komme hele Region Sjælland til gode. Baggrunden for psykiatribyggeriet er en ambition om at modernisere både de fysiske rammer såvel som den udredning og behandling, der foregår i Region Sjælland. Samtidig er et væsentligt formål at sikre, at den fremtidige psykiatri tilrettelægges ud fra et samlet regionalt perspektiv. Sundhedsplatformen I et længere perspektiv skal Sundhedsplatformen understøtte en realisering af regionens ambitioner på sundhedsområdet. I 2016 fokuseres indsatsen yderligere på at gøre sygehusene i Region Sjælland klar til at tage imod Sundhedsplatformen, som indføres på regionens sygehuse i efteråret 2017 som led i en samlet plan for Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvor første go live er Herlev og Gentofte Hospital i maj Sundhedsplatformen vil på længere sigt understøtte bedre patientforløb og i højere grad inddrage den enkelte patient mere i sin egen behandling - helt i tråd med Visionen om patienten som partner. Med Sundhedsplatformen skabes der bedre rammer for samarbejdet mellem sygehusene internt i regionen, såvel som sygehusene i Region Hovedstaden. Det betyder også, at der skabes tydeligere snitflader til samarbejdspartnere i andre sektorer. Dette giver mere smidige patientforløb. Forud for overgangen til Sundhedsplatformen er der stort fokus på at harmonisere arbejdsgange og derved skabe en mere rationel udnyttelse af arbejdstiden. Dette arbejde sker i tæt samarbejde med det sundhedsfaglige personale, og på længere sigt er det den klare ambition, at der frigøres ressourcer, der kan bruges på patienterne. Implementeringen af Sundhedsplatformen strækker sig over de kommende år, og med udgangen af 2017 forventes alle sygehuse i Region Sjælland at være overgået til Sundhedsplatformen og derved begynde at indfri potentialerne. Side 14

16 Forskning Sundhedsforskningen i Region Sjælland er siden regionsdannelsen vokset hurtigt og kontinuerligt - både mht. resultater og ressourcer. Med etableringen af Universitetshospital Sjælland styrkes rammerne for og integrationen af forskningen i regionen. Sundhedsforskningen gavner patienterne ved at skabe ny viden. Forskerne bidrager til at styrke og udvikle det sundhedsfaglige miljø; de understøtter nysgerrighed og motivation; de skaber dokumentation om effekten af eksisterende og nye behandlingsmetoder, og sundhedspersonalets deltagelse i forskning bidrager til, at det holder sig orienteret om den nyeste viden på sundhedsområdet, så nye behandlinger bliver indført hurtigt og erstatter forældede metoder. Regionsrådets nye Politik for sundhedsforskning lægger bl.a. op til at styrke og udvikle de sundhedsfaglige forskningsmiljøer, så alle specialer og områder i sundhedsvæsnet arbejder med forskning; at forskning både foregår og formidles på det regionale niveau; at Region Sjællands forskning i stigende grad skal gøre sig gældende både nationalt og internationalt; og at forskningen særligt skal styrkes blandt medarbejdere med en mellemlang, videregående sundhedsuddannelse f.eks. sygeplejersker. I 2016 er Region Sjællands fokus på videreudvikling og konsolidering på forskningsområdet med fokus på implementering af Politik for sundhedsforskning og optimal udnyttelse af forskningsressourcerne. Som led i dette arbejde arbejder regionen mod at ansætte yderligere professorer på regionens sygehuse i 2016, og regionen etablerer Universitetshospital Sjælland. Disse indsatser indebærer en markant styrkelse af regionens forskningsmæssige profil, ressourceudnyttelse og omdømme i øvrigt. Innovation og samarbejde med private virksomheder Det fortsatte pres på økonomien betyder, at der også efter gennemførslen af økonomi- og handlingsplan er behov at skabe rum til omprioritering. Region Sjælland skal tænke nye veje. Der er behov for at opbygge en innovativ tilgang og kultur i opgaveløsningen. Det skaber ikke nødvendigvis økonomiske gevinster på den korte bane, men en tilgang hvor organisationen har fokus på at tænke nyt og skabe nye løsninger, vil på sigt medvirke til både at hæve kvaliteten og sænke omkostningerne. Region Sjælland ønsker at bruge innovation mere systematisk som et redskab til at nå vores strategiske mål. Det betyder også en mere prioriteret, systematisk og transparent tilgang til innovationsaktiviteter. Som det er tilfældet med forskning kan innovation medvirke til at gøre regionen mere attraktivt i forbindelse med rekruttering af medarbejdere, ligesom eksterne samarbejdsparter i højere grad vil søge samarbejde med regionen. Det sidste er vigtigt, da innovation ofte sker i mødet mellem parter fra forskellige organisationer. Derfor er temaet også adresseret i forhold til både kommuner og praktiserende læger. Region Sjælland samarbejder i stort omfang med private virksomheder, både i rene kundeleverandør forhold, men også omkring forskellige udviklingsaktiviteter. Stråleterapien i Næstved, nybygning på Slagelse Sygehus og det fælles lager er eksempler, hvor opgaver løses i et offentligt-privat samarbejde. Regionen har etableret én indgang for samarbejde med medicinalvirksomheder og vil nu gøre det samme i forhold til medico-industrien med videre. Målet er at gøre det lettere og mere gennemsigtigt for virksomheder at komme i kontakt med regionen, når der ønskes indgået udviklingssamarbejder. Side 15

17 På den baggrund er der i budgetforslaget lagt op til at omprioritere en del af de uforbrugte midler i den tværsektorielle pulje til innovation, forskning og udvikling af redskaber i forhold til reduktion medicinforbrug. Danmarksmester i sammenhæng - Sundhed Sideløbende med indsatser i Økonomi- og handlingsplan er der fortsat solidt fokus på at gøre Region Sjælland til Danmarksmester i sammenhæng. Denne indsats fortsætter i 2016, og en række af de initiativer, der er igangsat af Regionsrådet, støtter op om denne ambition. Regionsrådet besluttede med budgetaftalen for 2015, at Region Sjælland skal være Danmarksmester i sammenhæng. Regionen har i flere år arbejdet med at sikre sammenhæng både på sundhedsområdet og i arbejdet med udvikling af regionen. Siden budgetaftalen blev indgået, er der skabt yderligere fokus på at opfylde målsætningen. På sundhedsområdet tænkes der både på sammenhæng på det somatiske og det psykiatriske område. Med Sundhedsaftalen og princippet om En borger en plan, er det primære fokus at sikre sammenhængende behandling for patienterne på tværs af sektorer. På psykiatriområdet er der med projekterne Integreret psykiatri og Recovery projektet fokus på samarbejdet mellem den kommunale og den regionale indsats. Tilsvarende arbejdes der også med flere initiativer, som skal sikre endnu bedre sammenhæng interne i regionen på tværs af afdelinger og sygehuse. Med Regionsrådets Vision for patienten som partner, er der samtidig lagt op til, at patienter og pårørende i højere grad end før skal tænkes sammen med de sundhedsfaglige indsatser i udviklingen af sundhedsvæsenet. Denne samtænkning understøttes bl.a. af Sundhedsplatformen. I 2016 vil arbejdet med Sundhedsplatformen intensiveres yderligere, så der kan skabes mere sammenhæng i patientløb på tværs af regionens sygehuse, såvel som på tværs af Region Sjælland og Region Hovedstaden. På praksisområdet adresserer Vision for praksis behovet for et konstant fokus på øget samarbejde imellem kommuner og sygehuse, så borgerne oplever større sammenhæng i patientforløbet. Det tværsektorielle samarbejde Det tværsektorielle sundhedssamarbejde har været et kontinuerligt fokusområde i Region Sjælland de senere år. Regionsrådet har i overensstemmelse med økonomiaftalerne for 2014 og 2015 årligt øremærket midler til tværsektorielt samarbejde imellem regionens kommuner og almen praksis. I Økonomiaftalen for 2016 er det tværsektorielle samarbejde fortsat højt prioriteret, og de afsatte midler vil blive disponeret til følgende aktiviteter: o o o Igangværende indsatser skal færdiggøres og evalueres Sundhedsaftalens implementeringsplan skal følges Sundhedsaftalens udviklings- og samarbejdsorganisation skal understøttes og have mulighed for at udvikle samarbejdet på tværs af sektorer. Side 16

18 Regional udvikling - økonomiske forudsætninger Opfølgning på budget 2015 Region Sjælland har igennem flere år haft stigende udgifter til kollektiv trafik, der nu udgør omkring 2/3 af det samlede budget til regional udvikling. For at styrke mulighederne for at skabe vækst og udvikling i Region Sjælland besluttede parterne bag budgetaftalen for 2015, at Regionsrådet i 1. kvartal 2015 skulle træffe beslutning om rammerne for budgettet til regional udvikling fra 2016 og frem. Baggrunden for tilpasningsbehovet på 30 mio. kr. var: En forudsat omlægning af det statslige investeringstilskud til lokalbaner til bloktilskud fra 2016 med et forventet indtægtstab for Region Sjælland på ca. 12 mio. kr. En reduktion af den statslige kompensation til Ungdomskortet på ca. 7 mio. kr. En udgiftsglidning i budgettet til kollektiv trafik gennem de seneste 3 år på ca. 10 mio. kr. Tilpasningsbehovet skyldtes således især statslige beslutninger med negative økonomiske konsekvenser for regionen. Derfor har Regionsrådet i foråret 2015 lagt pres på regeringen og Folketinget for at få en økonomisk kompensation eller at finde langsigtede løsninger, der kan give regionen en reel mulighed for at prioritere forskellige løsninger i den kollektive trafikbetjening. Regionsrådet har drøftet den mulige løsning at omlægge Tølløsebanen til højklasset busdrift. Det vil give regionen en driftsøkonomisk besparelse på ca. 23 mio. kr. årligt, men samtidig vil regionen miste ca. 33 mio. kr. årligt i bloktilskud, selv om der etableres busbetjening som alternativt tilbud, fordi antal kilometer privatbanespor er et af bloktilskuds-kriterierne. Dette fordelingskriterie er således en barriere for, at regionen reelt kan foretage en prioritering mellem baner og busser. Regeringen har i aftalen om regionernes økonomi for 2016 tilkendegivet at ville videreføre investeringstilskuddet uændret. Regeringen vil i efteråret 2015 tage stilling, om der er behov for evt. nye analyser, der kan supplere den analyse af finansieringen af privatbaner via bloktilskud, der blev offentliggjort i marts 2015 som opfølgning på Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for Foruden en omlægning af Tølløsebanen til højklasset busdrift har Regionsrådet også drøftet mulighederne for at lukke et antal regionale busruter. Som led i drøftelserne er også indgået en økonomisk gevinst på gennemsnitligt ca. 6 mio. kr./år pga. fusionen mellem selskaberne Regionstog A/S og Lokalbanen A/S fra På baggrund heraf indgik parterne bag budgetaftalen for 2015 den 27. april 2015 en aftale om bestilling af kollektiv trafik for 2016 på et uændret niveau, idet parterne ønsker at afvente, at der skabes klarhed om rammerne for den kollektiv trafik på langt sigt. I aftalen indgik, at fusionsgevinsten realiseres, og at investeringer i opgradering af skinner på Tølløsebanen mellem Høng og Ruds Vedby udsættes indtil videre. Balance i budget 2016 Den uafklarede situation omkring udgifterne til kollektiv trafik udgør således udgangspunktet for forslag til budget 2016 for regional udvikling. Side 17