ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

Transkript

1 BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT :30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H6 + H7 MEDLEMMER Lars Gaardhøj Marianne Stendell Erik R. Gregersen Hans Toft Lene Kaspersen Kenneth Kristensen Berth Carsten Scheibye Per Roswall Marianne Frederik Deltog Deltog Deltog Deltog Afbud Deltog Deltog Deltog Deltog Side 1 af 24

2 INDHOLDSLISTE 1. Drøftelsessag: Præsentation af Copenhagen Science City v/ Prorektor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet 2. Drøftelsessag: Politikforberedende drøftelse af regional EUD-kvalitetsløftpakke 3. Orienteringssag: Forventede aktiviteter i 2015 for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne 4. Beslutningssag: Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) 5. Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen 7. Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse 8. Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer 9. Eventuelt Side 2 af 24

3 1. DRØFTELSESSAG: PRÆSENTATION AF COPENHAGEN SCIENCE CITY V/ PROREKTOR THOMAS BJØRNHOLM, KØBENHAVNS UNIVERSITET BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) samler regionale parter om at skabe grundlaget for en internationalt attraktiv metropolregion med høj vækst og beskæftigelse. Tilstedeværelse af ekspansive videnmiljøer er en forudsætning for at kunne konkurrere med andre metropolregioner. Greater Copenhagen har et godt udgangspunkt. I dag er regionen hjemsted for en international erhvervsklynge i topklasse inden for pharma, biotek og medico. Region Hovedstaden arbejder aktivt for at styrke indsatsten og samle alle regionale parter om at udvikle Copenhagen Science Region som internationalt knudepunkt for sund vækst. Målet er, at hovedstadsregionen er et af de fem mest foretrukne steder i verden til udvikling af sundheds- og velfærdsløsninger til det globale marked. INDSTILLING Administrationen indstiller: at erhvervs- og vækstudvalget på baggrund af oplægget drøfter udfordringer og mulighederne for visionen og indhold af Copenhagne Science City. POLITISK BEHANDLING Drøftet. Hans Toft (C) og Lene Kaspersen (C) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Videnbydelen Copenhagen Science City er et konkret eksempel på en strategisk satsning, der understøtter ReVUS og målsætningen om at udvikle attraktive ekspansive videnmiljøer og tiltrække udenlandske forskere, virksomheder og universiteter. De stærke videnmiljøer på Københavns Universitet, Rigshospitalet og Professionshøjskolen Metropol og de massive investeringer i bygninger og nye forskningsfaciliteter i og omkring videnbydelen skaber unikke muligheder for at etablere et internationalt attraktivt centrum for talentfulde forskere, studerende, virksomheder og universiteter fra hele verden. Prorektor for Forskning og Innovation på Københavns Universitet, Thomas Bjørnholm deltager i den første halve time af udvalgets møde med oplæg om vision og indhold i Copenhagen Science City, hvor Københavns Universitet sammen med blandt andet Rigshospitalet/Region Hovedstaden, Professionshøjskolen Metropol og Københavns Kommune arbejder for at styrke Greater Copenhagens globale tiltrækningskraft. Visionen for Copenhagen Science City er at medvirke til, at udvikle Greater Copenhagen til en grøn og innovativ metropol med høj vækst, beskæftigelse og livskvalitet på mindst samme niveau som sammenlignelige metropoler i Europa. Regionsrådet godkendte den 10. marts 2015, at Region Hovedstaden medfinansierer en styrket indsats med kr. årligt i tre år under forudsætning af øvrige parters medfinansiering. Formålet med oplægget og temadrøftelsen er at sætte fokus på muligheder og udfordringer i Copenhagen Science City og drøfte, hvilke satsninger og indsatsområder, som er særligt relevante at medtænke i Copenhagen Science City s kommende handlingsplan. Derudover kan temadrøftelsen medvirke til at identificere områder, hvor Københavns Universitet og øvrige videninstitutioner særligt kan bidrage til at understøtte ReVUS samt give et indblik i, hvordan Region Hovedstaden kan bidrage til at skabe de bedste rammer for udviklingen af ekspansive videnmiljøer i regionen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Side 3 af 24

4 En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Præsentation - Copenhagen Science City ved Thomas Bjørnholm, Prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet Side 4 af 24

5 2. DRØFTELSESSAG: POLITIKFORBEREDENDE DRØFTELSE AF REGIONAL EUD-KVALITETSLØFTPAKKE BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) tager udgangspunkt i, at fremtidig vækst i regionen skal bygge på et rammevilkår om kompetent arbejdskraft og internationalisering. Fyrtårnsprojektet inden for dette rammevilkår er "Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne frem mod 2020". Som start på udviklingsarbejdet er der behov for en indledende politikforberedende temadrøftelse, der kan kvalificere de centrale problemstillinger på området. Der afsættes 40 minutter til drøftelsen, som indledes med et oplæg på 10 min. af Jacob Fuglsang, der er uddannelsesredaktør på Politiken og aktuel med sin nye bog "Den store løgn om uddannelse". Han giver sit bud på tre afgørende udfordringer, der står i vejen for, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Efter oplægget er der ca. 10 minutter til dialog mellem erhvervs- og vækstudvalget og Jacob Fuglsang. INDSTILLING Administrationen indstiller: at erhvervs- og vækstudvalget drøfter centrale udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet og sætter en retning for administrationens videre arbejde med kvalitetsløftsprogrammet i partnerskab med områdets aktører. POLITISK BEHANDLING Drøftet. Lene Kaspersen (C) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING I den kommende ReVUS er "Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne frem mod 2020" gjort til et fyrtårnsprojekt. Målene er: Mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klase i 2020 Andelen af 18 29årige, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal i 2020 være faldet med 20 % Erhvervsuddannelserne skal i høj grad bidrage til at løfte målsætningen om flere med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Arbejdsmarkedets Erhvervsråd påpeger i en analyse fra 2015, at der i 2030 på nationalt plan vil mangle erhvervsfagligt uddannede. Det betyder, at vi i hovedstadsregionen må forvente at mangle omkring faglærte, medmindre vi sætter ind med en storstilet og samlet indsats. Administrationen har behov for en indledende politisk drøftelse af de centrale problemstillinger på området, så kvalitetsløftsprogrammet kan bygge på den politiske prioritering af udfordringerne. Centrale problemstillinger er: 1. For få unge vælger en erhvervsuddannelse De nyeste tal fra Undervisningsministeriet viser, at i 2015 vælger 18,5 % af landets 9. og 10. klasses elever at starte på EUD, mens andelen i hovedstadsregionen er endnu lavere, nemlig 13,7 %. Side 5 af 24

6 2. For mange EUD-elever falder fra Alene 52 % af de unge, som starter på en erhvervsuddannelse, fuldfører denne. 3. De nyuddannede mangler vækstkompetencer Ifølge en analyse fra Teknologisk Institut mener halvdelen af de adspurgte virksomheder i hovedstadsregionen, at nyuddannede mangler kompetencer, som er centrale for at kunne skabe vækst. De senere års forskning og analyser af erhvervsuddannelsesområdet kan bidrage til at uddybe udfordringerne, og der peges på en række underliggende forhold, blandt andet: Kun få forbinder erhvervsuddannelser med høj prestige. Social baggrund betyder meget for, om de unge falder fra, og et stigende antal EUD-elever kommer fra ressourcesvage hjem. Erhvervsskolerne støtter kun i begrænset omfang eleverne aktivt i at håndtere deres personlige og sammensatte udfordringer. Eleverne lærer mest, når de kan koble sig identitetsmæssigt til aktiviteter på skole og i praktikken. Eleverne foretrækker at deltage i værkstedsundervisning og kun i det omfang, hvor teoriundervisningen på en åbenlys måde kobler sig hertil, oplever eleverne teoriundervisningen som relevant. Erfaringer fra Region Hovedstadens egne udviklingsprojekter peger yderligere på blandt andet at: Uddannelsesdækningen er svingende og ikke tilstrækkelig til at dække de unges behov for uddannelse i lokalområdet. Skoleeleverne har ikke tilstrækkeligt kendskab til erhvervsuddannelserne til at kunne træffe et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse. Eleverne føler sig ikke sikre på at kunne få en praktikplads. De unge elever savner et ungdomsuddannelsesmiljø. Der mangler samarbejder og partnerskaber mellem skoler og virksomheder, som kan forbinde skolelivet med erhvervslivet. Lærerne savner opdateret faglig viden og nye pædagogiske metoder. Udfordringernes kompleksitet og omfang kalder på en stor og samlet indsats i samarbejde mellem Region Hovedstaden og aktørerne på området. Kvalitetsløftsprogrammet må derfor tage form af et sammenhængende og længerevarende program, der udvikles af et strategisk partnerskab mellem Region Hovedstaden, erhvervs- og handelsskoler, UU-vejledninger, kommuner og arbejdsmarkedets parter. Administrationen foreslår, at den første del af udviklingsprocessen handler om at etablere og forankre det strategiske partnerskab og i fællesskab sætte rammerne for kvalitetsindsatsen. Det er afgørende for programmet at der bliver et bredt ejerskab til kvalitetsløftet og, at partnerne er aktive i udviklingen og implementeringen af indholdet. I august 2015 træder en nye EUD reform i kræft (jf. Bilag 1: EUD reformen). Erhvervs- og vækstudvalgets drøftelser vil udgøre grundlaget for administrationens indspil til den forestående dialog med områdets aktører. På baggrund af denne første, politiske drøftelse og efter dialog med parterne på området vil administrationen fremlægge en skitse til programpakke på erhvervs- og vækstudvalgets møde den 24. juni Derefter udarbejdes oplæg til budgetforhandlingerne for ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. Side 6 af 24

7 TIDSPLAN OG VIDERE PROCES DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. EUD reformen 2. Præsentation - Tre udfordringer for erhvervsuddannelser ved Jacob Fuglsang, uddannelsesredkatør Politiken Side 7 af 24

8 3. ORIENTERINGSSAG: FORVENTEDE AKTIVITETER I 2015 FOR FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING OG ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Kompetent arbejdskraft er et grundlæggende rammevilkår i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), men mange voksne har fundamentale læse- og regnevanskeligheder, der er en hæmsko for deres kompetenceniveau. De kan derfor med fordel deltage i forberedende voksenundervisning eller ordblindeundervisning. Voksenuddannelsescentrene har ansvaret for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Centrene dækker hver sin geografi og har hver især driftsoverenskomstpartnere. I Region Hovedstaden er der syv voksenuddannelsescentre, jf. bilag 1: Oversigt over voksenuddannelsescentrenes geografiske dækninsområder i Region Hovedstaden. Regionsrådet skal årligt høres om voksenuddannelsescentrenes forventede aktiviteter. Det sker som led i regionens samarbejde med institutionerne om koordinering af tilbuddet om forberendede voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Grundlaget for høringen af regionsrådet er de af voksenuddannelsescentrene opgjorte aktiviteter i 2014 og deres vurdering af de forventede aktiviteter for Sagen forelægges efter at samtlige voksensuddannelsescentre har opgjort resultatet af aktiviteterne og deres forventninger til aktiviteterne i INDSTILLING Administrationen indstiller at erhvervs- og vækstudvalget over for forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler: at det tages til efterretning, at de af voksencentrerne opgjorte aktiviteter for 2014 og det forventede aktivitetsniveau i 2015 er passende og tilstrækkeligt varieret for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. POLITISK BEHANDLING Taget til efterretning. Marianne Stendell (A) og Lene Kaspersen (C) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Gode faglige forudsætninger er et grundvilkår for virksomhedernes vækst og den enkeltes beskæftigelse og livskvalitet, og dermed for ambitionerne i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Erhvervslivet skal have adgang til kompetent arbejdskraft, og det er derfor en udfordring, at ca hhv under 65 år i Region Hovedstaden har grundlæggende ringe færdigheder i dansk hhv. i matematik. Det viser beregninger foretaget af Det nationale forskningscenter for velfærd, som har belyst danskernes grundlæggende faglige færdigheder i dansk og regning i en international undersøgelse. Voksenuddannelsescentrene i Region Hovedstaden har fremsendt deres oplysninger om det forventede antal kursister i 2015 opdelt på forberedende voksenundervisning i dansk hhv. matematik samt i ordblindeundervisning for voksne. Forventningerne er underbygget med oplysninger om det faktiske antal kursister i 2014 og centrenes vurderinger af udfordringer og handlemuligheder af betydning for det fremtidige aktivitetsniveau, fx samarbejde med jobcentre, jf. bilag 2: Planer og prognoser forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne resultaterne og målene for 2015 er indberettet af voksenuddannelsescentrene, men mål og resultater skabes også af en lang række andre parter, som voksenuddannelsescentrene har indgået overenskomst med. Ud over virksomhedsforlagt undervisning tilbydes forberedende voksenundervisning således på 33 andre uddannelsessteder end voksenuddannelsescentrene. Det tilsvarende antal uddannelsessteder er 17, når det gælder ordblindeundervisning for voksne. Regionsrådet har i juni 2012 anbefalet Side 8 af 24

9 voksenuddannelsescentrenes indgåelse af disse samarbejder. Forberedende voksenundervisning Forberedende voksenundervisning skal tilbydes i både dansk og matematik. Voksenuddannelsescentrene forventer i 2015 ca kursister i forberedende voksenundervisning, hvoraf 9 ud af 10 kursister - næsten vil deltage i danskundervisning. Forventningerne til 2015 er højere end aktivitetsnivauet i 2014, hvor ca kursister deltog i forberedende voksenundervisning - 9 ud af 10 i danskundervisning. Ordblindeundervisning for voksne Voksenuddannelsescentrene forventer i 2015 op mod kursister til ordblindeundervisning for voksne, og dermed ca flere kursister end i Administrationens vurdering Administrationen vurderer, at voksenuddannelsescentrene gør en aktiv indsats for at nå flere borgere med deres tilbud, men at der er behov for yderligere vækst i aktivitetsniveauet for at kunne imødekomme den store pukkel af voksne borgere med grundlæggende læse- og regneudfordringer. I den forbindelse skal det særligt fremhæves, at fx Vestegnens HF og VUC samt VUC Lyngby i 2014 havde aktiviteter, der lå knap 30 procent over forventningerne, og at de forventer yderligere vækst i Det forventede 2015-aktivitetsniveau i forhold til læsesvage svarer til, at ca. 17 procent af alle med læsevanskeligheder vil modtage enten forberende voksenundervisning i dansk eller ordblindeundervisning for voksne, medens kun ca. 1 ud af 100 med ringe regnefærdigheder forventes at modtage forberedende voksenundervisning i matematik. Administrationen vurderer, at reformerne på kontanthjælps- og beskæftigelsesområdet åbner for, at flere vil blive screenet og modtage forberedende voksenundervisning, og at voksenuddannelsescentrenes samarbejde med jobcentrene vil have en positiv betydning for aktivitetsniveauet. Administrationens samlede vurdering er derfor, at det forventede aktivitetsniveau for 2015 er opadgående for både forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne i Region Hovedstaden, men at der er rum for langt flere kursister, især inden for matematik. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen behandles i forretningsudvalget den 12. maj 2015 og i regionsrådet den 19. maj DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Oversigt over voksenuddannelsescentrenes geografiske dækningsområde i Region Hovedstaden 2. Planer og Prognoser forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne Side 9 af 24

10 4. BESLUTNINGSSAG: MEDFINANSIERING TIL INTERREGPROJEKT OM EUROPEAN SPALLATION SOURCE (ESS) BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE I den kommende regionale vækst- og udvilklingsstrategi (ReVUS) står det centralt under væksttemaet sund vækst at udnytte European Spallation Source (ESS) og Max IV som vækstmagnet i Greater Copenhagen. Region Hovedstaden har i den sammenhæng taget initiativ til rundbordsdrøftelser med universiteter og erhvervsliv, er deltager i udarbejdelsen af en kommende national ESS-strategi og har sat sig i spidsen for finansieringen af en beamline. Derudover er det i ReVUS målet at Region Hovedstaden sammen med bl.a. Region Skåne etablerer og koordinerer et interregprojekt, der skal fremme virksomhedssamarbejder, uddannelse af nye forskere og nedbryde grænsehindringer. Sammen med Region Skåne har Region Hovedstaden derfor udarbejdet en ansøgning på i alt 120 mio. kr. til EU s Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak : Projektet Cross Border Science and Society. Region Hovedstaden forpligter sig til en samlet medfinansiering på i alt 4 mio. kr. i perioden Administrationen vurderer, at der tegner sig et rigtig godt projekt, som ligger op til et ambitiøst samarbejde om bl.a. forskeruddannelse på universiteterne i regionen. Administrationen bemærker, at det kun er indstilllingspunkt 1, der behandles i erhvervs- og vækstudvalget. INDSTILLING Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler: 1. at godkende Region Hovedstadens deltagelse i det interregionale EU projekt Cross Border Science and Society. Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler: 2. at godkende medfinansieringen af det interregionale EU projekt Cross Border Science and Society på 4 mio. kr. inden for den regionale udviklingsramme. POLITISK BEHANDLING 1. Anbefalet, idet erhvervs- og vækstudvalget bad om, at der udarbejdes et notat om radioaktivitet til forelæggelse ved forretningsudvalgets behanling af sagen. Marianne Stendell (A) og Lene Kaspersen (C) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING ESS og MAX IV vil blive verdens førende anlæg inden for materialeforskning i hårde og bløde materialer. Selve forsøgene vil foregå i Lund, mens databehandlingscenteret for ESS, der bliver hjørnestenen i analyserne, kommer til at ligge i København. Derfor er brugen af faciliteterne oplagt at samarbejde om på tværs af Greater Copenhagen, hvor udnyttelsen af ESS og MAX IV vil være et fyrtårnsprojekt. For at virkeliggøre ambitionerne i ReVUS om at styrke det regionale samarbejde i Greater Copenagen og øge mulighederne for at høste gevinsterne af forskningsfaciliteterne har Region Hovedstaden sammen med Region Skåne udarbejdet en ansøgning til EU s Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak med fokus på Forskning, teknisk udvikling og innovation. Projektet Cross Border Science and Society består af følgende fem elementer: 1. Forskernetværk: På tværs af Københavns Universitet (KU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aarhus Universitet, Lunds Universitet, Malmø Højskole, Oslo Universitet, Chalmers Universitet og Gøteborg Universitet vil et større antal ph.d.er får kursuselementer om røntgen (MAX IV) og neutroner (ESS) indarbejdet i deres ph.d.-forløb. Side 10 af 24

11 2. Levere varer og tjenesteydelser: Konstruktionen af ESS og MAX IV beløber sig til en samlet sum på ca. 18 mia. kr. samt en årlig driftsudgift på ca. 1 mia. kr. Der ligger således en enestående mulighed for at udnytte denne hjemmemarkedsfordel til at opbygge en egentlig big science industri i Greater Copenhagen. 3. International tiltrækning: ESS og MAX IV kan være en løftestang for at bringe Greater Copenhagen i verdenseliten på det materialeteknologiske område, som derfor kan udvikle sig til et internationalt hub for materialevidenskab, og som vil fungere som trækplaster for virksomheder og forskere fra hele verden. 4. Grænsehindringer: Der findes en lang række barrierer juridiske, skattetekniske mv. - i forhold til at skabe en funktionel region på tværs af Øresund med en høj grad af mobilitet, hvor personer fx kan arbejde på den ene side af Øresund og bo på den anden side. Dette gælder særligt ikke-eu borgere. Disse barrierer skal fjernes, hvis vi vil opnå det fulde potentiale forbundet med ESS og MAX IV. 5. Styrket modtageservice: Internationale forskere, som har ansættelse på et universitet i regionen rejser for ofte hjem efter for kort tid. Dette kan have mange årsager, men der peges ofte på, at modtageservicefunktionen i regionen kan styrkes blandt andet med at hjælpe med en række praktiske elementer, såsom skat, CPR-nummer, bolig, skole til børn, jobs til medfølgende ægtefælle mv. Ansøgningen beløber sig samlet til 120 mio. DKKR., hvoraf halvdelen er medfinansieret af EU. Det vil sige at de involverede parter tilsammen skal bidrage med 60 mio kr., hvoraf Region Hovedstaden skal bidrage med 4 mio. kr. Ansøgningen er fremsendt ultimo marts 2015, med forbehold for, at nærværende sag godkendes politisk. Der kan ikke opstå krav til Region Hovedstaden om yderligere medfinansiering i projektet jf. Bilag 1: Økonomisk risikovurdering. Pengene vil primært understøtte forskeruddannelse spredt over universiteterne i norden og understøtte tiltrækning af forskningsinvesteringer og internationale topforskere. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgifterne til Region Hovedstadens medfinansiering på 4 mio. kr. finansieres inden for den regionale udviklingsramme til øvrig regional udvikling. KOMMUNIKATION Der planlægges en kommunikationsindsats, hvor regionens indsatser i relation til ESS og MAX IV vil blive kommunikeret i samarbejde med øvrige aktører. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen behandles i forretningsudvalget den 12. maj 2015 og i regionsrådet den 19. maj DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Økonomisk risikovurdering Side 11 af 24

12 5. DRØFTELSESSAG: BIDRAG TIL BUDGETPROCESSEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Som opfølgning på erhvervs- og vækstudvalgets budgetdrøftelser den 24. marts 2015 og regionsrådets budgetseminar den april 2015 (powerpoint til orientering i bilag 13) fortsætter udvalgets drøftelser og kvalificering af forslag til nye initiativer. Derudover fortsætter drøftelsen af udvalgets muligheder for effektivisering og omstilling med henblik på at skabe råderum til nye initiativer eller øge indsatsen på særligt prioriterede områder. Der er desuden to budgetsager om det samlede budget til orientering, hvor blandt andet hospitalernes forslag til effektiviseringer og serviceniveauer indgår. INDSTILLING Administrationen indstiller: at erhvervs- og vækstudvalget drøfter de indkomne budgetforslag (bilag 1: Samlet oversigt - budgetforslag) med henblik på yderligere kvalificering. POLITISK BEHANDLING Drøftet. Marianne Stendell (A) og Lene Kaspersen (C) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Erhvervs- og vækstudvalget skal i budget 2016 skabe rammmerne for de kommende års indsats på det regionale udviklingsområde. Der er behov for prioritering og effektivisering, hvis målsætningerne i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) og Fokus og Forenkling skal imødekommes. For at komme i mål er det vigtigt at vi, 1) investerer alle midler i forhold til mål, 2) effektiviserer driften og revurderer serviceniveau, 3) lukker initiativer, der ikke understøtter politiske målsætninger og den kommende ReVUS og 4) lukker/reorganiserer erhvervsorganisatiner mv. Der er indkommet en række forslag til budgetindspil fra udvalgets medlemmer. Administrationen har foretaget en indledende kvalificiering af ti af forslagene, som kan danne grundlag for udvalgets første samlede drøftelse af initiativerne. Administrationen er fortsat i gang med at kvalificere enkelte forslag, som der bliver mulighed for at drøfte i udvalget senere. Med udgangspunkt i udvalgets drøftelser vil administrationen kvalificere initiativerne yderligere til brug for drøftelser på et senere møde. Derudover vil udvalgets forslag til effektivisering og omstilling blive indarbejdet i det materiale som forretningsudvalget vil behandle den 9. juni Der er udarbejdet en samlet oversigt over forslag til budgetindspil fra miljø- og trafikudvalget og erhvervs- og vækstudvalget i bilag 1. Af denne samlede oversigt, er det muligt at se status på arbejdet med de enkelte forslag. Bemærk at nogle af forslagene går igen ved de to udvalg, men at der kun er lavet én fælles kvalificering. Endvidere er der nogle af budgetforslagene, som kvalificeres samlet i en bredere besvarelse. Kvalificeringen af de ti budgetforslag findes i bilag De ti kvalificerede budgetforslag skal vurderes i forhold til behov om yderligere kvalificering. De øvrige budgetforslag på den samlede liste, er under behandling i administrationen og vil blive forelagt udvalgene ved det kommende udvalgsmøde, ligesom eventuelt nye budgetforslag vil blive medtaget på den samlede liste, og indgå i administrationens yderligere kvalificering. Det er en rullende proces frem til at budgetforhandlingerne påbegyndes. Mellem denne og næste udvalgsbehandling er der mulighed for regionsrådsmedlemmer kan stille spørgsmål vedrørende budget 2015 og forslag til budget Disse spørgsmål skal være Side 12 af 24

13 administrationen i hænde senest den 19. maj 2015 kl. 12. Derefter vil der komme endnu en periode med mulighed for at stille spørgmsål fra 11. august 2015 til 31. august 2015, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål til budgetforslaget Spørgsmål kan stilles pr. til cokbudget2016@regionh.dk. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Samlet oversigt - budgetforslag 2. Budgetforslag MTU Budgetforslag MTU Budgetforslag MTU Budgetforslag MTU Budgetforslag MTU Budgetforslag MTU Budgetforslag MTU Budgetforslag MTU Budgetforslag MTU Budgetforslag EVU Budgetforslag CRU Budgetoplæg til budgetseminar den april 2015 Side 13 af 24

14 7. ORIENTERINGSSAG: BUDGETSAG OM DRØFTELSE AF FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER OG BEDRE RESSOURCEUDNYTTELSE BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Forretningsudvalget besluttede den 3. marts 2015 at igangsætte arbejdet med at forberede budget og i samme proces at genåbne budgettet for 2015 med henblik på at bringe budgettet i balance. Forretningsudvalget fremlagde processen i tre spor: Forslag til ændring af serviceniveau og omstilling (Spor 1) Eventuelle forslag til nye initiativer (spor 2) Forslag til effektivisering og bedre ressourceudnyttelse (spor 3). Denne sag vedrører spor 3, som omhandler hospitaler, centre og virksomheders forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse. INDSTILLING Administrationen indstiller: at erhvervs- og vækstudvalget tager forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse (bilag 1: Samlet oversigt over effektiviseringer) til efterretning. POLITISK BEHANDLING Taget til efterretning Marianne Stendell (A) og Lene Kaspersen (C) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Forretningsudvalget besluttede den 3. marts 2015 at igangsætte arbejdet med at forberede budget og i samme proces at bringe balance i budgettet for 2015 som følge af fejlskøn ved økonomiforhandlingerne med staten i juni 2014 om udviklingen i udgifterne til sygesikringsmedicin samt den ekstraomkostning, der følger af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses fejlberegning af takster. Der er på den baggrund udmeldt effektiviseringskrav til hospitaler, centre og virksomheder for 75 mio. kr. i 2015, stigende til 225 mio. kr. i Effektiviseringskravet til hospitaler og virksomheder er udmeldt efter den sædvanligt gældende økonomiske fordelingsnøgle. Dette krav ligger ud over de allerede vedtagne strukturelle effektiviseringer på baggrund af den igangsatte fusionsproces mellem Rigshospitalet og Glostrup Hospital samt Herlev og Gentofte Hospitaler, og analysen af samordning og konkurrenceudsættelse af ikke-kliniske funktioner, som blev vedtaget i forbindelse med budgetaftalen for Der er derudover også allerede besluttet en reduktion af regionens udgifter med 115 mio. kr., gældende alene for 2015 med henblik på at bringe balance ved konkrete initiativer vedtaget på regionsrådsmødet den 14. april Ved effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse forstås en bedre arbejdstilrettelæggelse, hvor man ved en mindre ressourceindsats kan varetage de samme opgaver. Det kan eksempelvis være omlægning af administrative funktioner, optimering af arbejdsgange, omlægning til kortere liggetid ved accelerede forløb. Udgangspunktet er, at patienterne - i det store og hele - ikke vil opleve, at der er ændringer i niveauet af de leverede ydelser. Dette ændrer ikke ved, at personalet vil opleve konsekvenser af effektiviseringerne. Heroverfor står ændringer i serviceniveau, der behandles selvstændigt på mødet - uafhængigt af denne sag. Ved ændringer af serviceniveau forstås en direkte politisk stillingtagen til og prioritering af den service, der tilbydes patienter og pårørende eller stilles til rådighed for regionens ansatte. Det kan f.eks. Side 14 af 24

15 være ændrede åbningstider, reduceret serviceambition, bortprioritering af kommunale opgaver, der pt. løftes af regionen, kontrolforløb, videre- og efteruddannelse eller it-redskaber. Borgere og medarbejdere vil direkte opleve, at der er ydelser/service, der prioriteres bort eller gives på et andet niveau. Forslagene til effektivisering og bedre ressourceudnyttelse er forskellige fra hospital til hospital. Dette skal ses i lyset af, at det såkaldte bevillingsniveau i budgettet er højt, det vil sige den samlede bevilling regionen giver til det enkelte hospital, er den samlede bevilling, og at det er op til den lokale ledelse, at administrere budgettet. Dette blev på budgetseminaret også præsenteret under overskriften: "Central styring, decentral ledelse". De enkelte hospitaler og virksomheders forslag er et hele, og tager udgangspunkt i den aktuelle situation og de enkelte hospitaler og virksomheders vurdering af, hvor effektiviseringspotentialet hos dem er størst. De bygger også på de beslutninger, der er truffet i de foregående år, hvor hospitaler og virksomheder, udover de bidrag til de fælles effektiviseringer og besparelser, også har haft egne interne udfordringer og omprioriteringer. Udvalgene bliver med denne sag præsenteret for effektiviseringskataloget. Bilag 1 indeholder en oversigt over de fremsendte forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, og i bilag 2: Forklarende notat om forslag til effektiviseringer, gennemgås hovedlinjerne i hospitalernes forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse. Bilag 3: Samlet materiale fra hospitaler, centre og virksomheder, er det samlede materiale fremsendt af hospitaler, virksomheder og centre. Det fremgår, at forslagene omfatter effektivisering af arbejdsgange på forskellige områder - fx i ambulatorier og i administrationen, effektivisering af patientforløb - fx kortere forløb eller omlægning til ambulant behandling, samt effektiviseringer i brugen af diagnostiske ydelser mv. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES DIREKTØRPÅTEGNING Jens Gordon Clausen / Svend Hartling JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Samlet oversigt over effektiviseringer 2. Forklarende notat om forslag til effektiviseringer 3. Samlet materiale fra hospitaler, centre og virksomheder 4. Hørinssvar på budget og effektiviseringer for 2015 og 2016 Side 15 af 24

16 8. ORIENTERINGSSAG: BUDGETSAG OM DRØFTELSE AF SERVICENIVEAUER BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Udvalgene blev på møderne i marts 2015 præsenteret for et inspirationskatalog til justering af serviceniveauer i regionen. Denne sag lægger op til en fortsættelse af drøftelsen på baggrund af tilkendegivelserne fra udvalgsmøderne og den drøftelse som var på regionsrådets budgetseminar den 7. og 8. april Sagen fremlægges til orientering og det er hensigten, at administrationen vil fremlægge forslagene til brug for de budgetforhandlinger, som igangsættes i august Den samlede økonomiske udfordring for 2016 er endnu ikke kendt, bl.a. fordi den er afhængig af økonomiforhandlingerne med regeringen i juni måned. Efter udmøntning af besparelser på 225 mio. kr. i 2016 og under forudsætning af, at regionernes udfordring vedr. udgifter til medicintilskud bliver håndteret i økonomiaftalen med regeringen, tegner der sig en udfordring i størrelsesordenen af 300 mio. kr. Det kan som følge heraf være nødvendigt at finde yderligere besparelser. Dertil kommer, at der i dette beløb ikke er fundet plads til nye initiativer. INDSTILLING Administrationen indstiller: at erhvervs- og vækstudvalget tager orienteringen om justering af serviceniveau (bilag 1 og 3) til efterretning. POLITISK BEHANDLING Taget til efterretning Marianne Stendell (A) og Lene Kaspersen (C) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Budgetprocessen i udvalgene er udlagt i tre spor. Denne sag vedrører det første spor - justering i serviceniveau. Ved justeringer i serviceniveau forstås ændringer i service på baggrund af en direkte politisk stillingtagen til og prioritering af den service, der tilbydes patienter og pårørende eller stilles til rådighed for regionens ansatte. Det kan f.eks. være ændrede åbningstider, reduceret serviceambition, bortprioritering af kommunale opgaver, der pt. løftes af regionen, kontrolforløb, videre- og efteruddannelse eller itredskaber. Borgere og medarbejdere vil direkte opleve, at der er ydelser/service, der prioriteres bort eller gives på et andet niveau. Dermed adskiller det sig fra drøftelsen om effektiviseringer og ressourceudnyttelse, som har fokus på optimering af arbejdsgange mv., hvor patienterne - i det store og hele - ikke vil opleve, at der er ændringer i niveauet af de leverede ydelser. Administrationen vil på baggrund af de hidtidige drøftelser arbejde videre med de forslag til servicejusteringer, der fremgår af bilagene. Bilag 1 har taget udgangspunkt i det inspirationskatalog, som tidligere har været drøftet på udvalgsmøderne i marts måned og i forbindelse med budgetseminaret. Bilag 2 indeholder en uddybende procesafklaring på de forslag. Bilag 3 indeholder en oversigt over yderligere forslag indkommet fra regionens hospitaler og virksomheder til justeringer i serviceniveauer. Bilag 4 giver en vurdering af de indkommende forslag fra hospitalerne. Der er derudover også et bilag 5, som er det samlede materiale fra hospitaler, centre og virksomheder. Dette materiale er det samme som er optrykt i bilag 3 i budgetsagen om effektiviseringer på samme dagsorden. Der kan derudover være tilknyttet udvalgsspecifikke bilag i forhold til de allerede bestilte analyser. De overordnede emner til justering af serviceniveau falder under følgende kategorier: Åbningstider, tilgængelighed, geografi Side 16 af 24

17 Regionens tilbud til pårørende og ikke-syge borgere Tilbud og ydelser i gråzonen mellem region og kommuner Ydelser i sammenhæng med eller som tillæg til behandling Uddannelse Personale Øvrige Det fremgår af bilag 1 og 3, hvilke udvalg der forventes at skulle beskæftige sig med de enkelte emner. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES DIREKTØRPÅTEGNING Jens Gordon Clausen / Svend Hartling JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Oversigt over forslag til drøftelser af serviceniveau 2. Forklarende slides til drøftelse af justeringer i serviceniveauer 3. Oversigt over hospitalernes forslag til justering af serviceniveauer 4. Forklarende notat om hospitalernes oversigt over justeringer af serviceniveau 5. Samlet materiale fra hospitaler, centre og virksomheder Side 17 af 24

18 9. EVENTUELT EVENTUELT Formanden orienterede om de kommende dialogaktiviteter i forbindelse med den offentlige høring af den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). På mødet blev omdelt materiale, som besvarelse på sprøgsmål der blev stillet før afholdes af mødet, omkring de kommende dialogaktiviteter i forbindelse med den offentlige høring af den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) jf. Bilag 1: Orientering til EVU med oversigt over dialogaktiviteter. Marianne Stendell (A) og Lene Kaspersen (C) deltog ikke i sagens behandling. BILAGSFORTEGNELSE 1. Orientering til EVU med oversigt over dialogaktiviteter Side 18 af 24

19 BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - meddelelser MØDETIDSPUNKT :30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H6 + H7 MEDLEMMER Lars Gaardhøj Marianne Stendell Erik R. Gregersen Hans Toft Lene Kaspersen Kenneth Kristensen Berth Carsten Scheibye Per Roswall Marianne Frederik Deltog Deltog Deltog Deltog Afbud Deltog Deltog Deltog Deltog Side 19 af 24

20 INDHOLDSLISTE 1. Meddelelser - Niels Brocks ansøgning som udbyder af International Baccalaurate (IB) 2. Meddelelser - Copenhagen EU Office - Strategi og Handlingsplan 3. Meddelelse: Rapportering på driftsmålsstyring, 1. kvartal Meddelelser: Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder Side 20 af 24

21 1. MEDDELELSER - NIELS BROCKS ANSØGNING SOM UDBYDER AF INTERNATIONAL BACCALAURATE (IB) MEDDELELSER Efter at Undervisningsministeriet i december 2014 indkaldte ansøgninger fra hele landet til tre nye IBuddannelsessteder, ansøgte Niels Brock ministeriet om at få lov til at udbyde IB. Region Hovedstaden anbefalede ministeriet at godkende ansøgningen. Sagen blev behandlet i erhvervs- og vækstudvalget den 20. januar og efterfølgende i forretningsudvalget og regionsrådet den 27. januar samt den 3. februar Undervisningsministeriet fik 10 ansøgninger fra hele landet, og har i februar afslået Niels Brocks ansøgning. Tre ansøgninger fra Esbjerg, Viborg og Holbæk blev godkendt af ministeriet med henvisning til ønsket om at bidrage til geografisk spredning på landsplan, understøtte udbud og efterspørgsel af arbejdskraft og for at undgå at udtynde grundlaget for eksisterende IB-udbud i hovedstadsregionen. Det fremgår af Undervisningsministeriets hjemmeside, at regeringen gerne havde set, at der kunne oprettes IB flere steder end de nu i alt 13 steder, men at der ikke er enighed blandt aftalepartierne om det. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Breve af 19. og 20. februar 2015 fra Undervisningsministeriet til Niels Brock Side 21 af 24

22 2. MEDDELELSER - COPENHAGEN EU OFFICE - STRATEGI OG HANDLINGSPLAN MEDDELELSER Copenhagen EU Office er nu etableret i Bruxelles med lokaler og fuld bemanding. På bestyrelsesmødet den 3. marts 2015 blev Strategi og Handlingsplan for kontoret godkendt (jf. bilag 1 samt bilag 2). I udarbejdelsen af strategien er der lagt vægt på at tænke nyt, dynamisk og helhedsorienteret med fokus på at kunne agere i forhold til udvikling og efterspørgsel. Indsatsområderne afspejler både erhvervsstrukturen i hovedstadsregionen, indsatserne i Greater Copenhagen-samarbejdet og temaerne i den kommende regionale vækst og udviklingsstrategi (ReVUS). Strategien ligger også i forlængelse af EU's Europe 2020 strategi, som skal medvirke til et innovativt, bæredygtigt og inklusivt Europa. I Strategi for Copenhagen EU Office præsenteres de overordnede og konkrete mål for kontorets første fire år. Strategien implementeres gennem to-årige handlingsplaner med årlige opdateringer. Handlingsplanen for skal tydeliggøre satsningsområder og prioriteter for at implementere strategien og nå de heri fastsatte mål. Denne handlingsplan vil blive opdateret til en 2016-udgave ved årsskiftet Handlingsplanen har 4 satsningsområder: Innovation i virksomheder Bæredygtig regional- og byudvikling Sundhedsteknologi og aktiv aldring Mobilitet og sammenhæng på tværs i regionen. Bestyrelsen har endvidere vedtaget en strategisk udviklingspuljen, som skal anvendes målrettet til at fremme udvikling af konkrete EU-ansøgninger og projekter indenfor handlingsplanens 4 satsninger. Konkret vil Copenhagen EU Office bede centrale aktører i regionen om at udvikle projekter og medfinansiere deres aktiviteter i denne proces via midler fra udviklingspuljen. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Copenhagen EU Office Strategi Copenhagen EU Office Handlingsplan Side 22 af 24

23 3. MEDDELELSE: RAPPORTERING PÅ DRIFTSMÅLSSTYRING, 1. KVARTAL 2015 MEDDELELSE Region Hovedstaden har fire politiske målsætninger og en række konkrete driftsmål. I relation til de politiske målsætninger er der etableret "kongeindikatorer" således, at der løbende kan følges op på virkeliggørelsen af målsætningerne. Hvert kvartal afrapporteres der på kongeindikatorerne og driftsmålene til regionsrådet, de stående udvalg og kræftudvalget. Regionsrådet drøftede den 14. april 2015 første afrapportering på driftsmålene. Den kvartalsvise afrapportering vedrørende driftsmålsstyring indgår som en integreret del af udvalgenes politikopfølgende opgave, hvor der skal følges med og følges op på de politisk vedtagne mål. Dersom udvalgene ønsker det, kan der tages politiske initiativer på baggrund af afrapporteringerne. Den politikopfølgende rolle udfyldes ved, at de stående udvalg og kræftudvalget kan beslutte at lægge en sag op til regionsrådet (bede administrationen om at udarbejde et beslutningsoplæg), ved at tage et emne op i forbindelse med budgetprocessen eller ved at vælge at følge et område tæt i udvalget i en periode. Der forelægges alene de driftsmål, der ligger inden for udvalgets ressortområde og alene de driftsmål, hvor administrationen har vurderet, at en drøftelse p.t. er relevant. Erhvervs- og vækstudvalgets driftsmål vedører disponering og forbrug af strukturfondsmidler ambitonsniveau (100%). Det er ikke vurderet relevant at drøfte udvalgets driftsmål for nærværende, idet udmøntning og forbrug af midlerne først for alvor kommer igang i forbindelse med vedtagelsen af ReVUS, og i takt med at nye projekter godkendes og igangsættes. I bilagene ses afrapportering på samtlige driftsmål for Region Hovedstaden. Rapportering på driftsmålsstyring for 2. kvartal 2015 forventes forelagt regionsrådet i juni Rapporteringen forelægges de stående udvalg efterfølgende. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Status på kongeindikatorer 2. Status på driftsmål - sundhed 3. Status på driftsmål - regional udvikling 4. Status på driftsmål - den sociale virksomhed 5. Bemærkninger til kvartalsafrapporteringen Side 23 af 24

24 4. MEDDELELSER: RULLENDE DAGSORDEN FOR ERHVERVS- OG VÆKSTUDVALGETS KOMMENDE MØDER MEDDELELSER Rullende dagsorden for emner til erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder er vedlagt som bilag. Den rullende dagsorden er foreløbig og der kan opstå behov for udskydelse af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Rullende dagsorden Side 24 af 24

25 Punkt nr. 1 - Drøftelsessag: Præsentation af Copenhagen Science City v/ Prorektor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet Bilag 1 - Side -1 af 15 Vækst og udvikling i Greater Copenhagen Thomas Bjørnholm Prorektor for forskning og innovation

26 Punkt nr. 1 - Drøftelsessag: Præsentation af Copenhagen Science City v/ Prorektor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet Bilag 1 - Side -2 af 15 Kort om Københavns Universitet 6 fakulteter 40 institutter 100 centre 9000 employees students 40,000 studerende 9000 ansatte 8 nobelpriser 10 offentlige museer og parker Mere end 200 uddannelser (BA/KA) 8 mia. i årlig omsætning 6000 forskningsprojekter årligt 2500 projekter i samarbejder med virksomheder

27 Punkt nr. 1 - Drøftelsessag: Præsentation af Copenhagen Science City v/ Prorektor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet Bilag 1 - Side -3 af 15 Københavns Universitets strategi Universitetets kerne er den frie grundforskning og den forskningsbaserede uddannelse. I strategien er forskning en afgørende forudsætning for hvert af de tre indsatsområder.

28 Punkt nr. 1 - Drøftelsessag: Præsentation af Copenhagen Science City v/ Prorektor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet Greater Bilag 1 - Side Copenhagen -4 af 15 - et internationalt knudepunkt for investeringer og viden Key Figures Universities: 11 University Hospitals: 8 Students: 177,500 Researchers: 17,000 PhD Students: 9,100 Highly educated population: 35% R&D Funds (total): 7bn a year R&D Funds (business): 5.2bn a year Start ups: 22,500 a year "Ease of doing business": No.1 in Europe Sources: OECD, Eurostat and Örestat, 2012 Universities Science Cities and Technology Parks University Hospitals Leading Companies Copenhagen Capacity

29 Punkt nr. 1 - Drøftelsessag: Præsentation af Copenhagen Science City v/ Prorektor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet Bilag 1 - Side -5 af 15 Samarbejdsmuligheder i Greater Copenhagen

30 Punkt nr. 1 - Drøftelsessag: Præsentation af Copenhagen Science City v/ Prorektor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet Bilag 1 - Side -6 af 15 FORMÅL Vision Copenhagen Science City skal bidrage til den internationale branding af de stærke og ekspansive forskningsmiljøer i Greater Copenhagen. Samtidigt skal Copenhagen Science City styrke arbejdsmarkedet, skabe nye innovative løsninger og virksomheder, samt byliv og livskvalitet ved at tiltrække og fastholde højtuddannet, international arbejdskraft og virksomheder

31 Punkt nr. 1 - Drøftelsessag: Præsentation af Copenhagen Science City v/ Prorektor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet Bilag 1 - Side -7 af 15 Området Haraldsgade kvarteret Universitetsparken De Gamles By Rigshospitalet Rigshospitalet Professionshøjskolen Metropol Københavns Universitet, SUND og SCIENCE ESS Data Management and Software Center Areal: Arbejdspladser: Privatsektor: Vidensinstitutioner: Virksomheder: 900 Studiepladser: Beboere: Centrum: 5 min.

32 Punkt nr. 1 - Drøftelsessag: Præsentation af Copenhagen Science City v/ Prorektor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet Bilag 1 - Side -8 af 15 Organisation Copenhagen Science City Udviklingsråd

33 Punkt nr. 1 - Drøftelsessag: Præsentation af Copenhagen Science City v/ Prorektor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet Bilag 1 - Side -9 af 15 ReVUS ReVUS omfatter Copenhagen Science City

34 Punkt nr. 1 - Drøftelsessag: Præsentation af Copenhagen Science City v/ Prorektor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet Bilag 1 - Side -10 af 15 Samarbejdsmuligheder Medieomtale

35 Punkt nr. 1 - Drøftelsessag: Præsentation af Copenhagen Science City v/ Prorektor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet Bilag 1 - Side -11 af 15 Samarbejdsmuligheder Branding Fælles kampagne på vej Copenhagen Science City bliver en pulserende bydel med forskning, naturvidenskab og sundhedsvidenskab, og vil være med til at sætte Greater Copenhagen på verdenskortet

36 Punkt nr. 1 - Drøftelsessag: Præsentation af Copenhagen Science City v/ Prorektor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet Bilag 1 - Side -12 af 15 Samarbejdsmuligheder Bygninger Noget særligt i sig selv Og en del af noget større Dermed større tiltrækningskraft

37 Punkt nr. 1 - Drøftelsessag: Præsentation af Copenhagen Science City v/ Prorektor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet Bilag 1 - Side -13 af 15 Samarbejdsmuligheder Byliv Mangfoldighed Mødesteder Liv og aktivitet Identitet og sammenhæng Region H en del af arbejdet

38 Punkt nr. 1 - Drøftelsessag: Præsentation af Copenhagen Science City v/ Prorektor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet Bilag 1 - Side -14 af 15 Samarbejdsmuligheder Plan for tiltrækning af talent og investeringer

39 Punkt nr. 1 - Drøftelsessag: Præsentation af Copenhagen Science City v/ Prorektor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet Bilag 1 - Side -15 af 15 Tak for opmærksomheden! Spørgsmål?

40 Punkt nr. 2 - Drøftelsessag: Politikforberedende drøftelse af regional EUDkvalitetsløftpakke Bilag 1 - Side -1 af 2 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge Hillerød Til: Erhvervs- og vækstudvalget Telefon Web Journal nr.: Dato: 27. april 2015 EUD-reformen EUD-reformen bygger grundlæggende på fire nye kvalitetsmål for erhvervsuddannelserne: 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Nu i hovedstadsreg. Mål 2020 Mål % (18,5 % i DK) 25 % 30 % 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. Nu i DK Mål 2020 Mål % Min. 60 % Min. 67 % 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt. Der udarbejdes baseline om andel elever med fag på højere niveau end obligatorisk. 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes Der indføres fælles resultatmål og udvikles fælles målemetode. Adgangskrav I dag skal eleverne alene opfylde undervisningspligten og erklæres uddannelsesparate. Fremover skal de unge enten være uddannelsesparate og have mindst 2 i dansk og matematik ved folkeskolens afsluttende prøver, eller eleverne skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed om praktik, altså vurderet egnet af virksomheden. Endelig kan eleverne have gennemført en anden ungdomsuddannelse og derigennem opnået det krævede niveau i dansk og matematik. Alternativt kan en elev optages på en erhvervsskole ud fra en samlet helhedsvurdering efter prøve i dansk og matematik og en personlig samtale. Grundforløb En fuld erhvervsuddannelse består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er skolebaseret, mens hovedforløbet veksler mellem praktik i en virksomhed og kortere skoleophold. Hovedforløbet forudsætter, at eleven har en praktikplads eller gennemfører praktik i et praktikpladscenter.

41 Punkt nr. 2 - Drøftelsessag: Politikforberedende drøftelse af regional EUDkvalitetsløftpakke Bilag 1 - Side -2 af 2 En EUD kan vare op til fire år. Efter reformen kan en EUD vare op til 4 ½ år, da grundforløbene gøres mere ensartede tidsmæssigt. Grundforløb består fremover af to dele, GF 1 og GF 2, der begge varer op til 20 uger. Dette har især betydning for de merkantile fag, der i dag har op til to års grundforløb. GF 1 er forbeholdt unge, der starter senest et år efter afsluttet 9. eller 10. klasse. Øvrige unge under 25 år starter direkte på GF 2. Elever over 25 år kan søge ind på den nye erhvervsuddannelse for voksne, EUV. Den faglige specialisering efter reformen sker mere gradvis end i dag, idet eleverne starter deres grundforløb inden for ét af de fire hovedområder og først vælger deres specifikke uddannelse 20 uger inde i uddannelsen ved afslutningen af GF1. I dag træffes valget efter to uger. Undervisningen i GF1 skal være helhedsorienteret, projektorienteret og foregå i holdfællesskaber, mens undervisningen på GF2 kommer til at bestå af uddannelsesspecifikke fag. De øvrige største ændringer INDTIL AUGUST 2015 REFORMEN EFTER AUGUST indgange. 4 hovedområder. Grundforløb af forskellig varighed. Omvalg betyder, at mange elever gennemfører flere hele grundforløb. Uddannelsesgaranti afgrænset til én af de 12 indgange. Et samlet grundforløb (GF1 og GF2) er på 40 uger. Har eleven gennemført et GF1, kan eleven starte direkte på GF2 ved omvalg af uddannelse. Uddannelsesgaranti gælder hele spektret af uddannelser uanset hovedområdet. Praktikpladssituationen I februar 2015 er der på landsplan EUD-elever i gang med et hovedforløb. Heraf har en uddannelsesaftale, mens elever er i skolepraktik, og elever gennemfører en uddannelse uden virksomhedspraktik elever er aktivt praktikpladssøgende, heraf er der i Region Hovedstaden søgende. Det betyder, at udfordringerne i hovedstadsregionen er relativt større end på landsplan idet, 36 % af de praktikpladssøgende elever bor i her. Fra februar 2014 til februar 2015 er der på landsplan indgået 3 % færre uddannelsesaftaler end året før. Praktikpladsenheden har i samarbejde med erhvervsskolerne skabt nye praktikpladser. Side 2

42 Punkt nr. 2 - Drøftelsessag: Politikforberedende drøftelse af regional EUDkvalitetsløftpakke Tre Bilag 2 - Side -1 udfordringer af 4 for erhvervsuddannelser Oplæg for Region Hovedstadens Erhvervs- og vækstudvalg 5. maj 2015 Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør Politiken

43 Punkt nr. 2 - Drøftelsessag: Politikforberedende drøftelse af regional EUDkvalitetsløftpakke Bilag 2 - Side -2 af 4 Lokal praktikpladsgaranti Erhvervsuddannelserne bliver aldrig et reelt alternativ til gymnasier, hvis ikke elever kan være sikre på at fuldføre, når de i øvrigt passer uddannelsen. De centrale aktører og arbejdsmarkedets parter har spillet fallit. Den regionale praktikpladsenhed og task force er i fuld gang og har siden 2012 vist, at det kan lade sig gøre

44 Punkt nr. 2 - Drøftelsessag: Politikforberedende drøftelse af regional EUDkvalitetsløftpakke Bilag 2 - Side -3 af 4 Fokus på uddannelse Forsøg på at blande uddannelses- og beskæftigelsespolitik sammen hindrer, at det faglige niveau på erhvervsuddannelserne øges. Det giver dårlig beskæftigelsespolitik og dårlig uddannelsespolitik. Skab alternativer til erhvervsuddannelserne. Ellers bliver kulturen på uddannelserne ikke bedre

45 Punkt nr. 2 - Drøftelsessag: Politikforberedende drøftelse af regional EUDkvalitetsløftpakke Bilag 2 - Side -4 af 4 Uddannelseskvaliteten skal op Reformen løser ikke alle problemer Der skal skal skabes alternative veje EUD10 er en god start EUD har ikke blot et imageproblem - også et reelt problem Vi har ikke et problem med ungdomskulturen i almindelighed, men vi har et problem med uddannelseskulturen i særdeleshed

46 Punkt nr. 3 - Orienteringssag: Forventede aktiviteter i 2015 for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne Bilag 1 - Side -1 af 1 Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Web EAN-nr: CVR/SE-nr: Dato: 7. januar 2014 Bilag 1: Voksenuddannelsescentrenes geografiske dækningsområder i Region Hovedstaden Voksenuddannelsescenter Kommuner Vestegnen HF & VUC Glostrup Rødovre Brøndby Vallenbæk Ishøj Albertslund Høje Taastrup HF og VUC Hvidovre-Amager Hvidovre Dragør Tårnby KVUC København VUF Frederiksberg VUC Lyngby Herlev Ballerup Gladsaxe Gentofte Lyngby-Taarbæk HF & VUC Nordsjælland Helsingør Fredensborg Hørsholm Rudersdal Gribskov Hillerød Allerød Furesø Halsnæs Frederikssund Egedal Campus Bornholm Bornholm

47 Punkt nr. 3 - Orienteringssag: Forventede aktiviteter i 2015 for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne Bilag 2 - Side -1 af 27

74 Punkt nr. 4 - Beslutningssag: Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge Hillerød Telefon Web Dato: 27. april 2015 Risikovurdering Region Hovedstadens medfinansiering af Interreg-projekt Region Hovedstaden anmodes om 4 mio. kr. i kontant medfinansiering til Interregprojekt om ESS og MAX IV. I den forbindelse er der foretaget nedenstående risikovurdering. Hvad der vil ske, hvis Region Hovedstaden medfinansiere de 4 mio, og ansøgningen ikke bliver godkendt? Hvis ansøgningen ikke godkendes føres de 4 mio. kr. tilbage til Region Hovedstaden. Pengene vil ikke være tabt. Hvis de andre parter, der medfinansierer, ikke kan/vil alligevel? Hvis en anden partner springer fra, gennemføres projektet uden vedkommende partner. Det samlede budget bliver blot en anelse mindre og justeres i forhold til den blivende kreds af partnere. Ifølge aftalen kommer Region Hovedstaden ikke til at hæfte eller få en særlig udgift forbundet med, at en partner trækker sig. Der er flere partnere i projektet, som vil modtage direkte kontant medfinansiering fra Region Hovedstadens bevilling på de 4 mio. kr. Hvis disse partnere trækker sig, føres den kontante medfinansiering tilbage til Region Hovedstaden. Der indgås en direkte aftale/konkret kontrakt mellem Region Hovedstaden og den pågældende partner, hvor disse forhold skrives ind. Hvis projektet ikke når i mål? Hvis projektet ikke når i mål eller kun gennemfører måske procent af aktiviteterne og dermed kun når i mål med procent af målene, så justeres det samlede budget ned på tilsvarende vis. Ifølge aftalen kommer Region Hovedstaden ikke til at hæfte økonomisk for eller få en særlig udgift, hvis resultaterne ikke nås.

75 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 1 - Side -1 af 1 Behandling af budgetindspil 2016 Identifikation Tilhører Lb. Nr Titel Status Hvilket udvalg eller enhed Fortløbende nr. Sigende titel I behandlingsprocessen Miljø- & Trafikudvalget MTU - 01 Internet ift. telemedicin og lokale virtuelle arbejdspladser I proces - tilgår møde 2. juni Miljø- & Trafikudvalget MTU - 02 Jordoprensning - rentabilitet ved indsatser Vedlagt møde 5. maj Miljø- & Trafikudvalget MTU - 03 Kvalitetsfondsbyggerierne - anvendelse af klimavenligt beton Vedlagt møde 5. maj Miljø- & Trafikudvalget MTU - 04 Trafikplanlægning - undersøg ny metode Vedlagt møde 5. maj Miljø- & Trafikudvalget MTU - 05 Fastholdelse af takstniveauet på billetter hos Movia: Vedlagt møde 5. maj Miljø- & Trafikudvalget MTU - 06 Igangsættelse af yderligere 2 forsøg med nye metoder til jordoprensning af tungmetaller på Collstrupgrunden. Vedlagt møde 5. maj Miljø- & Trafikudvalget MTU - 07 Rullende Pulje/fond til energibesparelser I proces - tilgår møde 2. juni Miljø- & Trafikudvalget MTU - 08 Potentiale for og støtte til geotermisk energi Behandles i CRU - 08 Miljø- & Trafikudvalget MTU - 09 Varmepumpeprojekter Behandles i CRU - 08 Miljø- & Trafikudvalget MTU - 10 Igangsætte processen vedr. CO2 reduktion inden for transporten i regionen Vedlagt møde 5. maj Miljø- & Trafikudvalget MTU - 11 Femern forbindelsen Vedlagt møde 5. maj Miljø- & Trafikudvalget MTU - 12 Udnytte jord til at øge biodiversiteten. I proces - tilgår møde 2. juni Miljø- & Trafikudvalget MTU-13 Oprensning af Legepladser Vedlagt møde 5. maj Miljø- & Trafikudvalget MTU - 14 Bufferpulje for kollektiv trafik (inkl. en evt. liste over projekter, som midlerne evt. kan gå til såfremt de ikke bruges). I proces - tilgår møde 2. juni Miljø- & Trafikudvalget MTU - 15 Centralisering af energidrift og besparelsespotentiale på hospitalerne (denne erstatter udvalgets tidligere bestilling ift. energimærkning af hospitalerne (fra mødet den 20. januar)). I proces - tilgår møde 2. juni Miljø- & Trafikudvalget MTU - 16 Afdækning af potentialer i fremme af virtual mobility Vedlagt møde 5. maj Erhvervs- og vækstudvalget EVU - 01 Igangsætte processen vedr. CO2 reduktion inden for transporten i regionen Behandles i MTU - 10 Erhvervs- og vækstudvalget EVU - 02 Pulje/fond til energibesparelser Behandles i MTU - 07 Erhvervs- og vækstudvalget EVU - 03 Økologisk mad i regionens køkkener op til 60% Vedlagt møde 5. maj Erhvervs- og vækstudvalget EVU - 04 Potentiale for og støtte til geotermisk energi Behandles i CRU - 08 Erhvervs- og vækstudvalget EVU - 05 Varmepumpeprojekter Behandles i CRU - 08 Erhvervs- og vækstudvalget EVU-06 Opsige medlemsskaber I proces - tilgår møde 2. juni Erhvervs- og vækstudvalget EVU-07 Byggematerialer/genanvendelse I proces - tilgår møde 2. juni Erhvervs- og vækstudvalget EVU-08 Delebiler I proces - tilgår møde 2. juni Klima og Ressourcer CRU - 08 Pulje til realisering af den regionale klimaplan Vedlagt møde 5. maj Markeret med Grå, udgår af den fremtidige liste.

76 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 2 - Side -1 af 2 Budget/finansieringsforslag: MTU 02 Jordoprensning undersøgelse af muligheder for indtjening og eksport (Ø) Fremsat af: Miljø- og Trafikudvalget Formål og indhold Formålet er, at øge mulighederne for indtjening og eksport på indsatser med jordoprensning, eksempelvis gennem patenter på jordoprensning og rentable partnerskaber med private virksomheder. Dette vil kunne lede til, at der gennem indtjeningen skabes grundlag for udvikling af oprensningsmetoder. En undersøgelse vil kunne fremlægges i første halvdel For at imødekomme ovenstående, foreslås det at: der nedsættes en intern arbejdsgruppe som skal gennemføre en undersøgelse af mulighederne for at skabe indtjening i forbindelse med udførelse af myndighedsopgaver på jordforureningsområdet undersøgelsen skal omfatte en gennemgang af hvilke potentielle muligheder der er for indtjening, herunder f.eks. gennem patenter, formaliserede partnerskaber og besparelser på opgaveløsning, således at regionens opgave med at beskytte grundvand og mennesker sundhed i Region Hovedstaden i henhold til den politisk vedtagne jordplan optimeres. undersøgelsen vil tage udgangspunkt i både det nationale marked og det internationale eksportmarked. Resultatet af undersøgelsen vil være en prioriteret redegørelse af indtjeningsmuligheder og/eller besparelsesmuligheder. Til de enkelte indtjeningsmuligheder vil der være knyttet en forventet årlig indtjening. Resultaterne vil desuden indeholde en overordnet vurdering af metodeefterspørgslen på de største eksportmarkeder og en vurdering af muligheder for indtjening på metoder der er målrettet disse markeder fremfor det danske jordforureningsområde. Endelig vil der være en vurdering af mulighederne for at bringe jordforureningsområdet ind i større internationale sammenhænge/samarbejder med henblik på at øge potentialet for at oppebære eksterne midler fra internationale udviklings- og forskningsfonde mm.. Sammenhæng til de politiske målsætninger Forslaget understøtter regionsrådets politiske målsætninger om en grøn og innovativ metropol. Metodeudvikling inden for regionens jordforureningsopgave i samarbejde med forskningsinstitutioner og erhvervsliv, kan yderligere styrke hele regionens grundlag for vækst, øget beskæftigelse og øgede eksportmuligheder. Forslagets konsekvenser økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) Løn (mio. kr.) 0.4 Øvrig drift 0.3 Etableringsudgifter

77 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 2 - Side -2 af 2 Årsværk 0.5 Regionale udviklingsmidler Evt. uddybende beskrivelse: Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Sundhedskassen Den regionale udviklingskasse Det sociale område

78 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 3 - Side -1 af 2 Budget/finansieringsforslag: MTU 03 Kvalitetsfondsbyggerierne - anvendelse af klimavenligt beton (Ø) Fremsat af: Miljø- og Trafikudvalget Formål og indhold Formålet er at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på en undersøgelse af anvendelsen af klimavenligt beton til kvalitetsfondsbyggerierne. Hvilke teknologier findes der? Hvilket potentiale rummer teknologierne økonomisk og miljømæssigt? Kan teknologierne implementeres i kvalitetsfondsbyggerierne? Krav til kvalitet i kvalitetsfondsbyggerierne er fastlagt i Det politiske grundlag for byggeri i Region Hovedstaden, som blev vedtaget på regionsrådets møde den 24. maj 2011 som sag nr. 6. Heraf fremgår det, at vi står overfor store anlægsinvesteringer i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne, hvor der skal bygges bæredygtigt, moderne og tages udgangspunkt i principperne om helende arkitektur. Det fremgår ligeledes, at investeringerne skal være med til at generere vækstmuligheder for virksomheder med tilknytning til hospitalsvæsenet. Disse investeringer giver mulighed for nye og innovative og grønne løsninger, som belaster klimaet i mindre grad. Potentialet i den nyeste udvikling inden for klimavenligt beton bør undersøges yderligere, så regionen også her kan understøtte målsætningen om en grøn og innovativ metropol. Administrationens vurdering Der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på en undersøgelse af anvendelse af klimavenligt beton til kvalitetsfondsbyggerierne. Det skal undersøges hvilke teknologier der allerede findes og hvilket potentiale en anvendelse rummer i forhold til økonomi og klimapåvirkning. På baggrund af arbejdsgruppens undersøgelse, bør der træffes en beslutning, om det er samlet rentabelt ud fra en økonomisk og miljømæssig vurdering, at anvende klimavenligt beton i kvalitetsfondsbyggerierne. Der regnes med nedsættelse af en administrativ arbejdsgruppe, der i samarbejde med en ekstern rådgivende ingeniør skal gennemføre analysen. Sammenhæng til de politiske målsætninger Forslaget understøtter regionrådets politiske målsætning om en grøn og innovativ metropol. Hvis den klimavenlige beton er energibesparende for den færdige bygning, understøtter materialet regionsrådets strategi om at spare energi ved nybyggeri og renovering, og hvis den klimavenlige beton er energibesparende at producere i forhold til traditionel beton, understøtter materialet regionsrådets strategi om bæredygtigt indkøb. Forslagets konsekvenser økonomi, personale og tid Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk Regionale udviklingsmidler ,5 mio. kr. Evt. uddybende beskrivelse: Pengene skal anvendes til honorering af en ekstern rådgivende ingeniør. Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Sundhedskassen Den regionale udviklingskasse 1

79 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 3 - Side -2 af 2 Det sociale område 2

80 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 4 - Side -1 af 2 Budget/finansieringsforslag: MTU 04 Trafikplanlægning - undersøg ny metode (Ø) Fremsat af: Miljø- og Trafikudvalget Formål og indhold Formålet er at justere Movias planlægningsmetode, således at denne i højere grad tager udgangspunkt i borgernes behov. Flere kommuner har i samarbejde med Movia, gennemgået deres kørsel med både busser og Flextrafik systematisk med henblik på optimering af den offentligt betalte kørsel i lokalområderne. Resultaterne heraf har betydet en omlægning af kommunernes kørsel med bl.a. taxa for skoleelever, genoptræning samt øvrige gøremål, hvor der i flere tilfælde, har været store beløb at spare. Ligeledes er der store optimeringsmuligheder ved kommunernes almindelige busdrift, ved en systematisk gennemgang af kommunens kollektive trafik, ud fra en vurdering af kundernes transportbehov, korrespondancer, fordele ved at omlægge tyndt benyttet busdrift til Flextur og lignende. I forbindelse med Trafikbestilling 2016 er der lagt op til regionale optimeringer fra 2017 og frem, hvilket vil kræve tilpasninger af det kommunale busnet. En analyse af kørslen i de mest berørte kommuner, vil være en håndsrækning i forbindelse med et behov for analyser som følge af kommende regionale ændringer i busdriften. Øvrige kommuner i yderområder i Region Sjælland og Nordsjælland har gennemført totalanalyser. Erfaringer fra denne type analyse har været positive. I Frederikssund Kommune betød analysen en besparelse på knap 5,0 mio. kr. årligt på lukning af en kommunal telebus samt flere lukkede skolebusser som blev erstattet af Movia busser eller flextrafik, med tilhørende justeringer af køreplaner, og tilretninger af øvrige linjer. En regional indsats på dette område kunne være at Region Hovedstaden beder Movia om, i samarbejde med kommunerne, at melde ind med ønsker om økonomisk bidrag til analyser. De anslås at koste i størrelsesordenen per kommune og i alt 3 mio. kr. samt et halvt årsværk, såfremt Region Hovedstaden fx bidrager med 50 % af det samlede beløb. Movia vil skulle varetage eventuelle udbudskrav i forbindelse med brug af konsulenter, og sørge for at disse formalia er overholdt. Administrationens vurdering: Planlægning af kollektiv trafik i lokalområder er grundlæggende en kommunal og ikke en regional opgave. Der er en risiko for at eventuelle fundne besparelser ikke bliver reinvesteret i den kommunale kollektive trafik. Men initiativet kan dog være med til at højne det samlede kollektive trafiktilbud, og være et bidrag til at kommuner kan tilpasse den kollektive trafik bedst muligt til de kommende regionale ændringer. I så fald budgetforslaget tiltrædes skal Region Hovedstaden tage en aktiv rolle i udvælgelsen af projekter, følge dem undervejs, og sørge for at resultatet er en egentlig styrkelse af den kollektive trafik til fordel for kommunernes borgere.

81 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 4 - Side -2 af 2 Sammenhæng til de politiske målsætninger Forslaget understøtter regionsrådets politiske målsætninger om en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. Forslagets konsekvenser økonomi, personale og tid Løn 0,15 0,15 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 0,25 0,25 Regionale udviklingsmidler 1,5 mio. 1,5 mio. Evt. uddybende beskrivelse: Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Sundhedskassen Den regionale udviklingskasse Det sociale område

82 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 5 - Side -1 af 2 Budget/finansieringsforslag: MTU 05 Fastholdelse af takstniveauet på billetter hos Movia (Ø) Fremsat af: Miljø- og Trafikudvalget Formål og indhold Formålet er at fastholde takstniveauet på billetter og dermed ikke udnytte det maksimale taksstigningsloft. Taksterne i hovedstadsområdet fastlægges i fælleskab i Hovedstadens Trafiksamarbejde, som udgøres af DSB, Metroselskabet, Movia og Trafikstyrelsen. Hovedstadens Trafiksamarbejde har takstkompetence indenfor takstområdet. Takstområdet Movia Hovedstaden omfatter Region Hovedstaden, kommuner i regionen samt Greve, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Samlet er der i takstområdet indtægter for cirka 4 mia. kr. i I 2015 var der en taksstigning på 1,35 %. Loftet tager blandt andet udgangspunkt i nettoprisindekset, brændstofindeks, lønindeks og den gennemsnitlige obligationsrente. Movia søger i løbet af foråret et forhandlingsmandat fra bestyrelsen til at forhandle næste års takster med de øvrige parter, som næste gang vil træde i kraft januar Takststigningsloftet for 2016 kendes ikke endnu, og fremlægges til forslag i juni I dette budgetforslag lægges op til en fastholdelse af prisniveauet på billetter, og til at det maksimale taksstigningsloft ikke benyttes fremadrettet. I praksis er det ikke muligt kun at fastholde Movias billetprisniveau. De øvrige Trafikselskaber vil også skulle fastholde takstniveauet. I dette tilfælde må forventes en kompensation fra Region Hovedstaden for tabte billetindtægter. Med udgangspunkt i takststigning implementeret januar 2015, hvor det maksimale loft blev udnyttet, ville en fastfrysning af billetprisen have givet et indtægtstab på ca.50 mio. kr. som Region Hovedstaden ville skulle kompensere Region Sjælland, de berørte kommuner og de øvrige trafikselskaber for i så fald at der ikke kunne opnås enighed blandt parterne til at fastholde takstniveauet for takstområde hovedstaden. Det antages først at være en mulighed med en eventuel fastfrysning af billetpriser fra 2017 og frem. Administrationens vurdering At fastfryse takstniveauet for den kollektive trafik, er forbundet med store omkostninger, som Region Hovedstaden med stor sandsynlighed skal kompensere de øvrige parter for. Uden at øge det samlede tilskud til kollektiv trafik, vil det kræve store reduktioner i driften for at opretholde samme økonomiske ramme ved en eventuel fastfrysning af taksterne i området. Yderligere er det administrationens vurdering, at der generelt ikke kan forventes en egentlig passagervækst som følge af en eventuel fastfrysning af taksterne, samt at taksstigningsloftet netop tager udgangspunkt i generel indeksregulering. Sammenhæng til de politiske målsætninger Forslaget understøtter regionsrådets politiske målsætninger om en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. Forslagets konsekvenser økonomi, personale og tid

83 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 5 - Side -2 af Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk Regionale udviklingsmidler 50 mio. 100 mio. 150 mio. Evt. uddybende beskrivelse: De angivne økonomiske omkostninger for regionen ved fastfrysning af takstniveau hos Movia, bygger på et skøn. Det betyder, at der såfremt forslaget vedtages, skal ske en mere konkret beregning af omkostningerne for regionen i relation til særligt kompensation. Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Sundhedskassen Den regionale udviklingskasse Det sociale område

84 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 6 - Side -1 af 2 Budget/finansieringsforslag: MTU 06 Igangsættelse af yderligere 2 forsøg med nye metoder til jordoprensning af tungmetaller på Collstrup-grunden (Ø) Fremsat af: Miljø- og Trafikudvalget Formål og indhold Formålet er at igangsætte de 2 øvrige indkomne forslag ifm. udbuddet omkring metoder til oprensning af tungmetaller på Collstropgrunden, herunder at se på, om dette vil have konsekvenser for det allerede vedtagne projekt? Administrationens forslag: I forbindelse udbuddet i 2014 om udvikling af metoder til oprensning af tungmetalforurenet jord blev seks projektforslag gennemgået og prioriteret. Det potentielt mest effektive og bæredygtige forslag var fra DTU i samarbejde med firmaet Orbicon, som foreslog elektrodialytisk oprensning. Endvidere blev det valgt at gennemføre to mindre delelementer fra 2 andre indkomne projektforslag udarbejdet af henholdsvis Københavns Universitet (KU) og Rådgivnings- og entreprenørfirmaet GEO. Disse 2 mindre delprojekter kunne udnytte DTU-hovedprojektets arbejde med jordens indhold af højtforurenede fine partikler. Når de eksisterende udviklingsprojekter på Collstrop-grunden er gennemført i løbet af 2015, vil der være tilvejebragt ny viden om oprensningsmulighederne. På basis heraf kan det være relevant at formulere 1 nyt projekt med det formål at optimere rensemetoderne eller belyse nye aspekter. Der vil udelukkende være positive effekter af, at igangsætte disse nye projekter, idet der vil kunne bygges videre på de erfaringer er opnået i forbindelse med test-projekterne, som er gennemført i Endvidere vil det være muligt at gennemføre et yderligere projektforslag, som indkom i forbindelse med udbuddet i Grundprincippet i dette er at fiksere tungmetallerne i jorden, således at risikoen for skadelige effekter reduceres kraftigt. Projektet blev dengang fravalgt, da det ikke fjerner tungmetaller fra jorden, men i stedet fikserer dem i jorden så risiko for spredning til grundvand og recipienter mm. minimeres. Fordelen ved denne løsning er at den på nuværende tidspunkt har en realistisk økonomi i forhold til større tungmetalforurenede arealer. Ulempen er at metoden som nævnt ikke fjerner tungmetallerne fra jorden. Metoden vurderes at have et potentiale i forhold til de tungmetalforurenede grunde i Region Hovedstaden, hvor der er en risiko for grundvand og overfladevand. Metoden vurderes at have stort eksportpotentiale i blandt andet Kina, hvor mange tungmetalforureninger har en stor arealmæssig udbredelse og hvor fjernelse af tungmetaller ikke er en realistisk løsning. Samlet foreslås 2 mio. kr. afsat til gennemførelse af de 2 ovenfor beskrevne udviklingsprojekter i forhold oprensning og risikoreduktion af tungmetalforurenet jord på Colltrop-grunden. Sammenhæng til de politiske målsætninger

85 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 6 - Side -2 af 2 Forslaget understøtter regionsrådets politiske målsætninger om en grøn og innovativ metropol. Forslagets konsekvenser økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) Løn (mio. Kr.) 0.3 Øvrig drift (mio. kr.) Etableringsudgifter Årsværk 0.5 Regionale udviklingsmidler 2.0 Evt. uddybende beskrivelse: Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Sundhedskassen Den regionale udviklingskasse Det sociale område

86 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 7 - Side -1 af 2 Budget/finansieringsforslag: MTU 10 Igangsætte processen vedr. CO2 reduktion inden for transporten i regionen Fremsat af: Miljø- og Trafikudvalget / Erhvervs & Vækstudvalget Formål og indhold Formålet er at undersøge muligheden for, at få del i de på Finansloven afsatte midler til bl.a. transportområdet og evt. supplere med egne midler for at sætte skub i udviklingen af energieffektive køretøjer i arbejdet med at nedbringe CO2 udledningen fra transporten. Regeringen har, som en del af en større klimapulje, afsat 14 mio. kr. i perioden til at fremme anvendelsen af elbusser i lokale trafikselskaber. Ordningen skal bidrage til at afklare den reelle meromkostning ved elbusser og udfordringer ved organisering af elbusdrift, og hermed reducere risikoen for busoperatører ved at indsætte elbusser i rutedrift. Administrationens vurdering: Det vurderes at Region Hovedstaden har gode muligheder for at få andel i puljen. Movia og administrationen er i dialog om muligheder for at få del i puljen til indfasning/forsøg med elbusser på de mulige nye regionale linjer og på de øvrige linjer i hovedstadsregionen. Der er tanker om et muligt flagskibsprojekt med en hel regional linje på ren el. Movia har allerede et igangværende forsøg med to elbusser, men der er stadig mange uafdækkede muligheder og teknologier på området, der kan testes og udbygges og på den måde danne grundlag for en fremtidig grøn busdrift i regionen. Relevante kommuner vil snarligt blive inddraget i dialogen om muligheder og projektansøgninger. Sammenhæng til de politiske målsætninger Forslaget understøtter regionsrådets politiske målsætninger om en grøn og innovativ metropol. Forslagets konsekvenser økonomi, personale og tid Løn 0,15 0,15 0,15 0,15 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 0,2 0,2 0,2 0,2 Regionale udviklingsmidler Evt. uddybende beskrivelse: Indeholdt i budget Tilpasning til Nyt regionalt busnet. Økonomien afhænger af ansøgningerne til puljen, som udmøntes første gang i Andelen af regionale udviklingsmidler til at understøtte dette forslag, skal tages ud fra de allerede budgetterede midler til Movia.

87 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 7 - Side -2 af 2 På baggrund af proces for trafikbestilling er det ikke muligt at lade de 6 mio. fra 2016 indgå i den allerede eksisterende ramme til Movia. Midlerne estimeres at udgøre 6 mio. kr. i 2017 og 2018 og 4 mio. kr. pr. år fremadrettet. Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Sundhedskassen Den regionale udviklingskasse Det sociale område

88 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 8 - Side -1 af 2 Budget/finansieringsforslag: MTU 11 Femern forbindelsen (C) Fremsat af: Miljø- og Trafikudvalget Formål og indhold Formålet er at se på regionens femernengagement, hvor vi er involveret på flere måder/i flere fora. Realiseringen af en Femern-forbindelse ser af mange forskellige grunde ud til at trække ud - rentabiliteten af regionens engagement bør i den forbindelse klarlægges. Det skal undersøges, om noget at regionens engagement kan sættes på pause i en periode, indtil der er en afklaring af realiseringen af Femern-forbindelsen og om dette vil kunne generere en besparelse? Realiseringen af Femern Bælt forbindelsen er en statslig opgave, og Femern A/S blev i april 2009 på baggrund af Lov om projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg udpeget af transportministeren til at forestå bl.a. forberedelser, undersøgelser og projektering i relation til etableringen af en fast forbindelse over Femern Bælt. Region Hovedstaden er således ikke involveret i selve realiseringen af forbindelsen, da det ligger uden for regionens opgaveportefølje. Den regionale støtte til Femern forbindelsen består af fx støtteerklæringer til EU og indarbejdelsen af de grænseregionale udviklingsperspektiver i Greater Copenhagen og i STRING-samarbejdet. STRING-samarbejdet er et erhvervspolitisk samarbejde, som har eksisteret siden 1999 og omfatter regionerne i Femern-korridoren. Samarbejdet blev nedsat for at høste de udviklingsmæssige potentialer i forbindelse med realiseringen af forbindelsen. STRING medfinansieres af regionen med 0,6 mio. kr. om året, som omfatter et mindre sekretariat beliggende i Sorø i tilknytning til Region Sjælland. Sammenhæng til de politiske målsætninger Realieringen af Femern forbindelsen har ingen direkte relation til de politiske målsætninger i Fokus og Forenkling, og forbindelsen er ikke en del af den kommende regionale vækst og udviklingsstrategi (ReVUS). Forslaget understøtter regionsrådets politiske målsætninger om at skabe en attraktiv og sammenhængende metropol, herunder at sikre den bedst mulige infrastruktur og fremkommelighed. Forslagets konsekvenser økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk Regionale udviklingsmidler -0,6-0,6-0,6-0,6 Evt. uddybende beskrivelse: Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Sundhedskassen

89 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 8 - Side -2 af 2 Den regionale udviklingskasse Det sociale område

90 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 9 - Side -1 af 2 Budget/finansieringsforslag: MTU 13 Legepladsprojekt - oprydning af forurenet jord på privatejede offentligt tilgængelige legepladser Fremsat af: Miljø- og Trafikudvalget Formål og indhold Formålet er at sikre børn mellem 0-6 år mod kontakt med forurenet jord på privatejede offentligt tilgængelige legepladser. Administrationens vurdering: På baggrund af indmeldinger fra ca. halvdelen af regionens kommuner har Administrationen i det tidligere legepladsprojekt fra 2014 skønnet, at der vil være mere end 1000 privatejede offentligt tilgængelige legepladser i Region Hovedstaden. Skønnet er baseret på et spinkelt datagrundlag og er behæftet med en betydelig usikkerhed. Det foreslåede nye legepladsprojekt indledes derfor i 2016 med et udredningsprojekt, som skal opgøre det faktiske antal privatejede offentligt tilgængelige legepladser i regionen og placeringen af dem. Endvidere skal udredningsprojektet give forslag til kvalificeret prioritering af legepladserne incl. et samlet økonomisk overslag over oprydningen på dem. Ligeledes afsøges mulighederne for eksterne samarbejder (fx. økonomisk medfinansiering) vedrørende undersøgelse og oprydning på konkrete legepladser hos boligselskaberne eller øvrige private ejere af legepladserne. I perioden gennemføres kortlægning og undersøgelse af, hvilke legepladser, der er forurenede med punktkilder samt selve oprydningen på de forurenede legepladser. Indsatsen i det foreslåede projekt følger den samme strategi, der er anvendt både i det tidligere legepladsprojekt i 2014 og det tidligere børneinstitutionsprojekt i Administrationen kan oplyse, at børneinstitutioner, herunder børnehaver (børn 0-6 år) og offentlige legepladser er en del af den offentlige indsats. Hvorimod institutioner (fx skoler og sportspladser) ikke er en del af den offentlige indsats. Miljøministeren oplyste i 2007 regionerne om, at ministeren har særligt bevågenhed på små børn, da deres adfærd med at putte ting og fingre i munden gør dem mere udsatte end voksne, samtidig er børn mere følsomme, fordi de er under udvikling. Derfor omhandler projektet legepladser for aldersgruppen 0-6 år (ligesom legepladsprojekt i 2014 og tidligere børneinstitutionsprojekt). Rene legepladser, hvor det er trygt for regionens borgere og deres børn at lege, vil kunne øge livskvaliteten for borgerne og er med til at tiltrække ressourcestærke nye borgere til regionen til gavn for øget vækst og beskæftigelse. Sammenhæng til de politiske målsætninger Forslaget understøtter regionsrådets politiske målsætninger om en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. Forslagets konsekvenser økonomi, personale og tid Løn (mio. kr.) 0,7 2,8 4,2 1,4 Øvrig drift (mio. kr.) 0, Etableringsudgifter

91 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 9 - Side -2 af 2 Årsværk Regionale udviklingsmidler Evt. uddybende beskrivelse: De økonomiske overslag er beregnet på baggrund af erfaringstal fra det tidligere legepladsprojekt skalleret op til 1000 legepladser. Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Sundhedskassen Den regionale udviklingskasse Det sociale område

92 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 10 - Side -1 af 2 Budget/finansieringsforslag: MTU 16 Afdækning af potentialer i fremme af virtual mobility Fremsat af: Miljø- og Trafikudvalget Formål og indhold Formålet er at igangsætte en analyse af potentialer, muligheder og forhindringer ved fremme af virtual mobility i erhvervslivet i Region Hovedstaden. Virtual mobility er kort fortalt en metode til at begrænse de fysiske rejser, ved derimod at bruge teknologiske virkemidler som erstatning. Hvor der er mulighed for at erstatte de fysiske rejser med virtuelle rejser, er der både en gevinst for miljøet, arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder. Desuden kan der være stor fordel af virtual mobility som brug i uddannelser og også i det private. Ligeledes er det trængselsminimerende. Eksempler på virtual mobility er hjemmearbejdspladser og videomøder. Et andet trængselsminimerende tiltag kan desuden være en tilladt afvigelse fra virksomheders standardmødetider, med formålet at den enkelte medarbejder kan være mere fleksibel og undgå at ramme spidsbelastningsperioder i transporten til store erhvervsområder eller ind i byområder. I dag benyttes videomøder i nogen grad i erhvervslivet og også i Region Hovedstaden, ligesom hjemmearbejdspladser (eller eksempelvis en dag om ugen med en hjemmearbejdsdag) er en metode til at undgå de fysiske rejser, hvor der både reduceres i transporttiden for den enkelte og er en samfundsmæssig gevinst. Der foreslås igangsat en analyse af hvilke fordele og ulemper der er ved disse nye måder for erhvervslivet at organisere deres fysiske rejser, gjort mulige af nye teknologiske virkemidler. Ligeledes lægges der op til uddybende beregninger af gevinster og eventuelle omkostninger ved tiltagene, hvor ledende eksperter fra såvel forskningen og konsulenter benyttes. Ligeledes foreslås at der i denne inddrages virksomheder direkte som erfaringsgrundlag, med fokus på virksomheder som har aktivt implementeret virkemidler til virtual mobility i større grad. Afhængig af resultater lægges op til et forsøgsprojekt som resultat af denne analyse, men økonomi og omfang eventuelt forbundet med dette, er ikke inkluderet i dette forslag. Administrationens vurdering: Det vurderes at der er et potentiale i virtual mobility som en analyse vil kunne uddybe. Det anbefales derfor at gå videre med en undersøgelse af potentialer, begrænsninger og muligheder ved virtual mobility ved virksomheder, uddannelse og i den øvrige offentlighed. Sammenhæng til de politiske målsætninger Forslaget understøtter regionsrådets politiske tema omkring smart vækst, ligesom effekten vil understøtte den politiske målsætning om en grøn og innovativ metropol. Forslagets konsekvenser økonomi, personale og tid Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk Regionale udviklingsmidler ,5 mio.

93 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 10 - Side -2 af 2 Evt. uddybende beskrivelse: Ender det med at der ønskes gennemført/igangsat meget nyt indenfor kollektiv trafik, bør økonomien til lønudgifter revurderes. Indtil da, indeholdes udgifterne til årsværk, indenfor basisorganisationen. Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Sundhedskassen Den regionale udviklingskasse Det sociale område

94 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 11 - Side -1 af 2 Budget/finansieringsforslag: EVU - 03 Økologisk mad i regionens køkkener op til 60% Fremsat af: Erhvervs- & Vækstudvalget Formål og indhold Formålet er at undersøge mulighederne for at øge andelen af økologiske fødevarer i regionens køkkener fra 30% til 60% økologi. Der er en generel efterspørgsel på økologi i samfundet, herunder også i regionens køkkener. Herudfra er der et ønske om at anvende midler til at højne anvendelsen af økologiske råvarer, i de af regionen administrerede køkkener. En ændring i anvendelsen af økologiske varer fra 30 % til 60 %, betyder som udgangspunkt en ekstra udgift på ca. 19 mio. kr. pr. år i indkøb til fødevarer. Uddannelsesbehovet er vurderet til at være ca. en uges efteruddannelse af medarbejderne i produktionen, forventeligt mellem personer. Udgiften hertil vil være ca. 1 mio. kr. i lønudgifter. Det forventes, at kurserne kan afvikles som AMU-kurser på Hotel- og Restaurantskolen. Derfor er der ikke medregnet kursusgebyr. Der er som udgangspunkt ingen effekt ift. CO 2 reduktion ved øget indfasning af økologi. Det eneste der kommer ud af det, er lidt mindre pesticidudledning i grundvandet (der hvor fødevarerne bliver produceret og altså ikke nødvendigvis i DK). Sammenhæng til de politiske målsætninger Der synes ikke at være en direkte sammenhæng til de politiske målsætninger for regionen. Forslagets konsekvenser økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) Løn Øvrig drift 19 mio. 19 mio. 19 mio. 19 mio. Etableringsudgifter 1 mio. Årsværk Evt. uddybende beskrivelse: Den relativt høje merpris skyldes, at de fødevaregrupper der relativt billigt kan konverteres til økologi, allerede i forbindelse med B2015 er konverteret. De fødevaregrupper der skal konverteres til økologi for at opnå 60% økologi, er signifikant dyrere. Det skal samtidig nævnes at der på grund af tiltag i dagligvarebranchen er en stærkt stigende efterspørgsel på økologi, der kan påvirke priserne negativt og fordyre skiftet yderligere end de nuværende beregninger viser. Udgifterne er angivet ved fuld indførelse af 60% økologi fra 2016, men henset til overholdelse af eksisterende indkøbsaftaler er det næppe muligt at indfase en så høj økologi procent hurtigere end over 2-4 år. Der er ikke lavet beregninger over hvor hurtigt en indfasning i praksis er muligt. Indkøb har henset til den korte svarfrist foretaget beregningerne på baggrund af tidligere indhentede oplysninger, suppleret med aktuelle oplysninger hvor disse haves. Beregningerne

95 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 11 - Side -2 af 2 er foretaget ved en 1:1 konvertering. Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Sundhedskassen Den regionale udviklingskasse Det sociale område

96 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 12 - Side -1 af 2 Budget/finansieringsforslag: CRU 08 Pulje til realisering af den regionale klimaplan Fremsat af: Miljø- og Trafikudvalget / Erhvervs & Vækstudvalget Formål og indhold Formålet er at realisere den regionale klimaplan, herunder at se på potentielle og aktuelle muligheder for at bidrage til CO2 reduktion i regionen. Blandt andet bør der fokuseres på: geotermisk energi i regionen, gerne i samarbejde med kommuner, forsyningsselskaber og andre. etablering og udbredelse af kendskabet til anvendelse af store el-drevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Regional pulje til CO 2 -reducerende projekter Puljens formål er at yde støtte til konkrete udviklingsprojekter, der reducerer CO 2. Puljen skal danne grundlag for at realisere den kommende regionale klimaplans virkemiddelkatalog indenfor områderne transport, energiforsyning og bygninger/anlæg. Dette kan fx være Afprøvning og estimering af potentialer for at bruge klimavenlige køretøjer i erhvervslivet til fragt af varer, samt påvirke erhvervslivets holdninger og adfærd. Undersøgelse af hvordan udbygning af fjernvarme og indpasning af vedvarende energi i fjernvarmen bedst realiseres, Undersøgelse af potentialet for og fremme etablering og udbredelse af kendskabet til anvendelse af store el-drevne varme-pumper i fjernvarmeforsyningen. Undersøgelse af potentialet i at udnytte geotermisk energi i regionen set i lyset af den nedsatte økonomiske risici som følge af ny geotermiordning. Undersøgelse af hvordan fx biogas og varmepumper fremmes. Udvikling af teknologiske løsninger til energiproduktionen, Udvikling og afprøvning af innovative løsninger til sænkning af CO2-udledningen i forbindelse med nybyggeri og bygningers klimaskærm samt energieffektiv vejbelysning indenfor bygninger og anlæg. Mulige ansøgere til puljen vil fx være de 29 kommuner i hovedstadsregionen, forsyningsselskaber og virksomheder. Det forventes at puljen vil resultere i en styrket omstilling af energiog transportsystemet til vedvarende energi samt reduktion af energiforbrug i bygninger og anlæg. Region Hovedstaden har en vigtig rolle at spille, både som udviklingsgenerator for hovedstadsregionen som geografi og for egen virksomhed. Regionsrådet besluttede den 16. december 2014 at igangsætte udarbejdelsen af en regional klimaplan, der skal udarbejde et beslutningsgrundlag til lokale og regionale beslutningstagere om hvordan energiog transportsystemet i hovedstadsregionen mest omkostnings- og energieffektivt kan blive fossilfrit. Klimaplanen ligger i forlængelse af det nuværende projekt Energi på tværs, hvis mål er at

97 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 12 - Side -2 af 2 udarbejde en vision for et energiog transportsystem i hovedstadsregionen baseret på 100 procent vedvarende energi. Den regionale klimaplan skal identificere hvilke virkemidler, der mest omkostnings- og energieffektivt kan realisere visionen. Sammenhæng til de politiske målsætninger Forslaget understøtter regionsrådets politiske målsætninger om en grøn og innovativ metropol, herunder kongeindikatoren der sætter fokus på reducering af CO 2 -udledningen Forslagets konsekvenser økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk Regionale udviklingsmidler 15 mio. kr. 15 mio. kr. 15 mio. kr. 15 mio. kr. Evt. uddybende beskrivelse: Puljen skal medfinansieres fra andre offentlige myndigheder, fonde mv. Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Sundhedskassen Den regionale udviklingskasse Det sociale område

98 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 13 - Side -1 af 18 Budgetseminar Regional udvikling // Claus Bjørn Billehøj, 8. aril 2015

99 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 13 - Side -2 af 18 Regionalt BNP pr. indbygger i 1000kr Region Hovedstaden De andre regioner Landsgennemsnit

100 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 13 - Side -3 af 18

101 Tons CO2 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 13 - Side -4 af 18 CO 2 -nøgletal i energiplan der er på vej I 2020 forventes CO 2 - udledningen reduceret med ca. 33% ifht 2013 I 2025 forventes CO 2 - udledningen reduceret med ca. 60% ifht CO2 - Olie (GDK) CO2 - Gas (GDK) CO2 - Fjernvarme (GDK) CO2 - El I 2035 er regionens energiforbrug CO 2 - neutralt

102 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 13 - Side -5 af 18 Hvad kalder aktørerne i regionen på? Politisk lederskab: Håndtering af svære dagsordener Tage lederskab på skabelse af et enstrenget erhvervsfremmesystem på tværs Lukke udtjente organisationer Aktiv deltagelse i beslutningsrummet Koordinering og investering: Investeringer i organisatorisk infrastruktur regionale løsninger på regionale udfordringer Koordinering og ensretning af indsatser sikre fælles mål Vækst i hele regionen også udkantsområder

103 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 13 - Side -6 af 18 Den politiske værktøjskasse Hvad virker: Store investeringer med klar retning og mål/effekt Infrastruktur frem for enkeltstående projekter Flerårige investeringsprogrammer fremfor enkeltstående et-årige projekter Klar politisk efterspørgsel Effekt fremfor organisationer Vi er ikke gået til valg på en stærk Øresundskomite, men for at skabe jobs i regionen og det er det, vi skal måles på Hvad virker ikke: Mange små investeringer - Fra 2010 til 2014 haft 48 bevillinger på samlet ca. 375,8 mio. kr. dvs. med et gennemsnitligt tilskud på ca. 7,8 mio. kr. Projekter som vi har lavet alene - Uden inddragelse af kommuner, stat, virksomheder, universiteter eller lign. opnås sjældent en blivende effekt.

104 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 13 - Side -7 af 18 Hvor står vi i dag? Fokus og Forenkling Politiske målsætninger (for regionen som virksomhed og som geografi): Grøn og Innovativ Metropol og Ekspansive Vidensmiljøer Kongeindikatorer og driftsmålstyring: CO2 og Hjemtagne midler Miljø- og Trafikudvalget og Erhvervs- og Vækstudvalget Et udkast til ReVUS der er lavet sammen med alle relevante i regionen Greater Copenhagen proces der er på skinner Et samlet Center for Regional Udvikling med trækkraft

105 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 13 - Side -8 af 18 Greater Copenhagen er Danmarks vækstmotor

106 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 13 - Side -9 af 18 Hvorfor en regional vækst og udviklingsstrategi? Sikre en central strategi for fremtidig ønsket udvikling i hovedstadsregionen Bidrage til vækst og øget beskæftigelse i hovedstadsregionen og resten af Danmark Styrke dialogen med kommunerne og andre centrale erhvervsfremmeaktører Sikre en fælles indsats for at fremme væksten i metropolregionen Greater Copenhagen Understøtte regionens internationale tiltrækningskraft og image Sikre en strategisk retning for Udmøntning af de regionale udviklingsmidler Udmøntning af strukturfondsmidler

107 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 13 - Side -10 af 18

108 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 13 - Side -11 af 18 6 fyrtårnsprojekter i ReVUS Effektiv og bæredygtig mobilitet: Region Hovedstaden vil forbinde hospitaler og skabe bedre tilgængelighed med nye letbaner Sund Vækst: Region Hovedstaden vil udvikle Copenhagen Science Region som internationalt knudepunkt i 2025 inden for sund vækst Grøn Vækst: Hovedstadsregionen skal være CO 2 -neutral i 2040 Kompetent arbejdskraft og internationalisering: Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne frem mod 2020 Kreativ Vækst: Greater Copenhagen skal være i top 10 over mest attraktive regioner i Europa for kinesiske turister Smart Vækst: Hovedstadsregionen skal have et Copenhagen Wifi i 2020

109 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 13 - Side -12 af 18 Implementering af ReVUS For hvert rammevilkår og væksttema er der foreslået konkrete investeringer Dialog med relevante parter om finansiering og eksekvering Ambitiøs strategi behov for prioritering, effektivisering og lukning af initiativer samt med finansiering fra andre regionale parter

110 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 13 - Side -13 af Erhvervsfremmeaktører Talent/Arbejdskraft Innovation Iværksætteri Infrastruktur Regionerne + Vækstfora Investering og markedsføring Kommunerne Øresundskomiteen Projektorganisationer, fx Gate 21 Væksthusene Kommunernes Erhvervsservice Øresundskomiteen Copenhagen Capacity 6+ Klynger og Klyngenetværk 7 Universiteter Symbion, CAT, SCION DTU, mv. Connect Denmark Regionale erhvervscentre: Grøn Center, Visit Nordsjælland, Femern Belt Development, Øst-dansk turisme Copenhagen Capacity Wonderful Copenhagen 7 GTSer Venture Cup Erhvervsorganisationerne Private aktører, fx Konsulenthuse og RegLab Staten (fx via vækstpartnerskaber, styrelser, innovationscentre, Invest in DK, Work in Denmark, Visit DK) 1 3

111 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 13 - Side -14 af 18 Investeringer der understøtte de politiske målsætninger Estimeret bloktilskud og udviklingsbidrag 968,3 968,3 968,3 968,3 Kollektiv trafik - uændret driftsomfang 499,0 499,0 499,0 499,0 Letbane 93,0 Erhvervsudvikling 120,1 120,1 120,1 120,1 Miljøområdet 152,9 152,9 152,9 152,9 Øvrig regional udvikling 198,2 201,1 203,3 203,3 I alt disponibelt råderum -1,9-4,8-7,0-100 Sundhedsområdet

112 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 13 - Side -15 af 18 Frem mod budget (1) Fokus på serviceniveau Vi støtter nogle buslinjer med 70 kr. pr. passager Kollektiv trafik inden for rammen af ca. 500 mio. kr. pr år. Miljøområdet (jord og vand) fastholde niveau på ca. 150 mio. kr. pr. år jf. ny strategi fra 2014 Fokus på effektivisering Øge råderum ved at effektivisere og omprioritere - Frilufts app til 2,2 mio. kr. pr. år? - Elbilssekretariatet 3,9 mio. kr. pr. år? - Genanvendelse af byggematerialer 3,8 mio. kr. pr. år? Anvende råderum til at realisere ReVUS

113 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 13 - Side -16 af 18 Frem mod budget (2) Fokus på serviceniveau Har vi det rette koncernniveau for forskning og innovation behov for flere investeringer for at nå mål om hjemtagne midler og sikre de juridiske rammer for forskning? Fokus på effektivisering Øge råderum ved at effektivisere og omprioritere - Medicon Valley Alliance 1,3 mio. kr. pr. år? - Global Excellence i Sundhed 7,0 mio. kr. pr. år? Anvende råderum til at realisere ReVUS

114 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 13 - Side -17 af 18 Råderum: Prioriteringspulje, effektivisering, omprioritering mv

115 Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetprocessen Bilag 13 - Side -18 af 18 Videre proces Region Hovedstaden spiller via ReVUS en nøglerolle i udviklingen af Greater Copenhagen og dermed vækst og livskvalitet Vi har over ca mio. kr. pr. år til at regional udvikling, vækst og beskæftigelse, kollektiv trafik og miljø For at nå mål skal vi: Investere alle midler i forhold til mål Effektivisere driften og revurdere serviceniveau Lukke initiativer, der ikke understøtter politiske målsætninger og ReVUS Lukke/reorganisere erhvervsorganisationer mv.

116 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -1 af 3 Forslag til besparelser på i alt 225 mio. kr Mio. kr Beskrivelse Helårseffekt løn Helårseffekt drift Helårseffekt i alt Årsværk Amager og Hvidovre Hospital Nedlæggelse vakante stillinger 4,7 4,7 10,5 Effektiviseringer ambulant indsats 3,5 3,5 7,3 Effektiviseringer operationsområdet 3,6 3,6 6,4 Effektiviseringer øvrige områder 6,3 0,1 6,4 14,0 Tekniske justeringer og omlægninger 0,7 1,2 1,9 Omlægninger serviceområdet 2,6 2,6 6,7 Effektiviseringer administrationen 2,2 2,2 4,5 Klinisk arbejde for faglige eksperter 2,1 2,1 5,0 Indmeldte besparelser i alt 25,7 1,3 27,0 Heraf: Udmøntning af sparekrav 24,6 Øvrige besparelser* 2,4 Amager og Hvidovre Hospitaler i alt 27,0 54,4 * De 2,4 mio. kr. vedrører besparelsen på Medicinsk afdeling, Glostrup, der overflyttes til Amager og Hvidovre Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Effektivisering af patientforløb 6,8 0,9 7,7 17,1 Effektivisering af arbejdsgange 20,7 0,3 21,0 43,2 Effektivisering og samarbejde i administrationen 3,5 3,5 7,0 Indmeldte besparelser i alt 31,0 1,2 32,2 Heraf: Udmøntning af sparekrav 24,5 Øvrige besparelser 7,7 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i alt 32,2 67,3 Bornholms Hospital Patientbefordring og pakketransport 0,4 1,2 1,6 1,0 Reduktion budget til arbejdsmiljø og sundhed 0,2 0,2 Tilpasning personale, mindre forbrug reagenser 0,9 0,3 1,2 2,3 Effektiviseringer, serviceområdet 0,7 0,3 1,0 1,4 Indmeldte besparelser i alt 1,9 2,0 3,9 Heraf: Udmøntning af sparekrav 3,9 Øvrige besparelser 0,0 Bornholms Hospital i alt 3,9 4,7 Herlev og Gentofte Hospital Besparelser, øvrig drift 2,8 2,8 Interne midler forskning 0,8 0,8 0,9 Medicinservice 7,0 7,0 Normeringstilpasninger, generelle effektiviseringer 21,0 21,0 42,0 Normeringstilpasninger, effektiviseringer sfa. Sundhedsplatformen 10,0 10,0 24,0 Indmeldte besparelser i alt 38,8 2,8 41,5 Heraf: Udmøntning af sparekrav 41,5 Øvrige besparelser 0,0 Herlev Hospital i alt 41,5 66,9

117 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -2 af 3 Mio. kr Beskrivelse Helårseffekt løn Helårseffekt drift Helårseffekt i alt Årsværk Nordsjællands Hospital Bedre arbejdstilrettelæggelse 16,8 16,8 15,0 Reducere udgifter til energi og forbrugsartikler 4,3 4,3 Øget brug af dagkirurgi 2,9 2,9 6,4 Indmeldte besparelser i alt 19,7 4,3 24,0 Heraf: Udmøntning af sparekrav 23,9 Øvrige besparelser 0,1 Nordsjællands Hospital i alt 24,0 21,4 Region Hovedstadens Psykiatri Funktioner ikke patientrettede 8,5 8,5 17,0 Tværgående funktioner 2,0 2,0 3,5 Adm./sekretærområdet 8,0 8,0 20,0 Bygningsdrift mv. 12,0 12,0 4,0 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 5,0 5,0 8,0 Udsættelse af udgifter fra 2015 til ,4-1,4 Indmeldte besparelser i alt 23,5 10,6 34,1 Heraf: Udmøntning af sparekrav 34,1 Øvrige besparelser 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri i alt 34,1 52,5 Rigshospitalet Gennemgang af medicinforbrug 0,1 0,1 Gennemgang af vareforbrug 6,0 6,0 Gennemgang af diagnostiske ydelser 2,5 2,5 Ændringer i TopUp aftaler 0,3 0,3 Effektiviseringer på personaleområdet 59,3 2,3 61,6 104,0 Optimerede patientforløb 10,2 1,1 11,3 22,8 Indmeldte besparelser i alt 69,5 12,3 81,8 Heraf: Udmøntning af sparekrav 54,2 Øvrige besparelser 27,6 Rigshospitalet i alt 81,8 126,8 Region Hovedstadens Apotek Hjemtagning af analyser fra eksternt lab. 0,2 0,2 Kørselsgodtgørelse 0,1 0,1 Rabat på taxakørsel 0,0 0,0 Vedligeholdelsesarbejder 0,7 0,7 Indmeldte besparelser i alt 0,0 1,1 1,1 Heraf: Udmøntning af sparekrav 1,1 Øvrige besparelser 0,0 Region Hovedstadens Apotek i alt 1,1 Den Præhospitale Virksomhed Kontraktområdet 3,2 3,2 Nedlæggelse af vagtlag 2 i Psyk. akutberedskab 0,5 0,5 Reduktion i øvelsesaktivitet - beredskab 0,2 0,2 Nedlæggelse 2 stillinger 1,0 1,0 2,0 Reduktion adm. support beredskabsomr. 0,2 0,2 Indmeldte besparelser i alt 1,9 3,2 5,1 Heraf: Udmøntning af sparekrav 5,1 Øvrige besparelser 0,0 Den Præhospitale Virksomhed i alt 5,1 2,0

118 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -3 af 3 Mio. kr Beskrivelse Helårseffekt løn Helårseffekt drift Helårseffekt i alt Årsværk Administrationen (koncerncentrene) Effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse 6,0 5,9 10,0 Indmeldte besparelser i alt 6,0 5,9 0,0 Heraf: Udmøntning af sparekrav 11,9 Øvrige besparelser Administrationen i alt 11,9 10,0 Region Hovedstaden Indmeldte besparelser 218,0 44,6 250,7 406,0 Udmøntning af sparekrav 225 Øvrige besparelser 37,8

119 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 2 - Side -1 af 5 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK Hillerød Telefon Direkte Mail oekonomi@regionh.dk Web CVR/SE-nr: Dato: 22. april 2015 Hospitalers, virksomheders og koncerncentrenes forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Hospitaler, virksomheder og administration (koncerncentrene) er blevet anmodet om at fremkomme med forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse for samlet 225 mio. kr. Bidragene fremgår af det vedlagte materiale. Bidragenes økonomiske og personalemæssige konsekvenser fremgår endvidere af bilag 1. Nedenfor gennemgås bidragene grupperet efter hovedemnerne i det indsendte materiale, dvs. Effektiviseringer af personaleanvendelsen/arbejdstilrettelæggelse, bl.a. ved ændring af arbejdsgange, reviderede fremmødeplaner m.v. Effektiviseringer af/optimering af patientforløb, bl.a. ved overgang til ambulant behandling Effektiviseringer og samarbejde i administrationen m.v. Omlægninger af serviceområdet/bygningsdrift Medicinservice/medicin Øvrigt Region Hovedstadens Apotek, Den Præhospitale Virksomhed og administration (koncerncentrene) I forbindelse med konkretisering af besparelserne har Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Rigshospitalet lagt op til at forøge besparelserne med 7,7 mio. kr. henholdsvis 27,6 mio. kr. ud over hospitalernes andel af de 225 mio. kr. Forøgelsen er beskrevet som en del af den samlede besparelse for hospitalerne, således at der foreligger skemaer for besparelsesforslag med en samlet sum, der overstiger hospitalets andel af de 225 mio. kr. Herudover anfører Herlev og Gentofte Hospital, at der er behov for at finde yderligere besparelser. Besparelserne er dog endnu ikke konkretiseret, og der vil være en fortsat proces på hospitalet med henblik på tilpasning af økonomien i 2015 og frem.

120 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 2 - Side -2 af 5 En lang række af forslagene især vedrørende effektivisering af personaleanvendelsen/arbejdstilrettelæggelse vil have arbejdsmiljømæssige konsekvenser i form af en øget belastning af de berørte medarbejdere. Effektiviseringer af personaleanvendelsen/arbejdstilrettelæggelse De fleste hospitaler anfører forslag om effektiviseringer af personaleanvendelsen/arbejdstilrettelæggelse, hvor aktiviteterne opretholdes men med færre ressourcer. Der er blandt andet tale om, at der på det ambulante område foreslås gennemført effektivisering med fastholdeles af aktiviteten, men med en reduceret bemanding. Indsatsen vil bl.a. indebære en rationalisering af ambulante besøg og reduceret tidsforbrug pr. besøg. Der er også forslag om effektiviseringer og rationaliseringer på operationsområdet, hvor produktionen fastholdes ved en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse herunder ved en reduktion af personalet. Der er endvidere forslag til effektiviseringer på en række af de øvrige kliniske områder, f. eks. på sengeafsnit, på sekretærområdet og på lægeområdet. Disse effektiviseringer kan generelt udmøntes som lavere bemanding eller ved konkrete omlægninger i organisering og arbejdstilrettelæggelse, f.eks. ved sammenlægning af afdelingssygeplejerske områder. Effektivisering af personaleanvendelsen indeholder også forslag om en fokuseret indsats for at forbedre planlægning, organisering og styring af arbejdstiden. Formålet er at sikre et endnu mere hensigtsmæssigt fremmøde som i højere grad afspejler patientbehovet samt at reducere eventuelle uhensigtsmæssige fremmøder og uhensigtsmæssig arbejdstidsudnyttelse. Der er også forslag om effektiviseringer i opgaveløsningen i form af en nøje gennemgang af, om alle nuværende opgaver giver værdi for patienterne samt fokus på arbejdsmiljøet med henblik på nedbringelse af sygefraværet. Herlev og Gentofte Hospital skal i foråret 2016 implementere Sundhedsplatformen på begge matrikler. Som følge af de gevinster, der forventes ved implementeringen gennemføres besparelser i form af normeringstilpasninger m.v. Inden for Region Hovedstadens Psykiatri er der forslag om effektiviseringer i Børneog Ungdomspsykiatrisk Center i form af driftsmæssige ændringer, der kan give en besparelse, samt effektiviseringer inden for administrative-/sekretærfunktioner m.v. Effektiviseringer af/optimering af patientforløb En række hospitaler har forslag om effektivisering/optimering af patientforløb. Side 2

121 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 2 - Side -3 af 5 Det drejer sig blandt andet om omlægning af stationære patientforløb til ambulant- /daghospitalsbehandling. Et andet eksempel er omflytning af en afdelings sengeafsnit, som bl.a. medfører mulighed for tættere samarbejde i vagterne. Endvidere er der forslag der vil optimere patientforløb. Optimeringen vedrører indlæggelsestiden med vægt på ind- og udskrivningstidspunkt samt tilrettelæggelse af patientforløb på tværs af afdelinger. Ligeledes er der forslag om at sikre, at der kun rekvireres de ydelser, der bidrager positivt til diagnostik og behandling, hvorved visse blodprøver, analyser og MRscanninger vil kunne ophøre Effektiviseringer og samarbejde i administrationen m.v. Flere hospitaler foreslår effektiviseringer og bedre samarbejde i hospitalets administration med tilhørende reduktioner i personalenormeringerne. F.eks. gennemgås den nuværende organisering med henblik på at forbedre det tværgående samarbejde, koordination og opgaveløsning om fælles opgaver. Indenfor Region Hovedstadens Psykiatri er der forslag om tilpasning af ressourceforbruget i de administrative og aktivitetsunderstøttende funktioner på centrene og i de centrale stabe. Det vurderes, at det vil være muligt at nedlægge et antal stillinger, uden at det i væsentlig grad vil gå ud over den patientrettede aktivitet. Der er endvidere forslag om at der ses på de administrative funktioner, som varetages på alle de psykiatriske centre med henblik på en mere koordineret og ensartet opgavevaretagelse. Ligeledes er der forslag om en harmonisering af den administrative bemanding/sekretærbemanding på tværs af de psykiatriske centre. Omlægninger af serviceområdet/bygningsdrift Der er forslag om effektiviseringer på serviceområdet. Dette sker blandt andet ved sammenlægning af serviceafdelinger og effektiviseringer på det ledelsesmæssige område og på områder som cost- og rengøringscontrollere. Region Hovedstadens Psykiatri foreslår, at der på nogle psykiatriske centre gennemføres effektiviseringer på drift og vedligeholdelse af både indendørs og udendørs arealer. Medicinservice/medicin På Herlev og Gentofte Hospital anvendes medicinservice fra Apoteket forskelligt på Hospitalets to matrikler. Kontrakterne vil blive opsagt, og hospitalet vil gå i dialog med Apoteket om etablering af en ensartet, mindre omfattende og billigere ordning. Rigshospitalet foreslår en besparelse i aftalen med Apoteket om medicinservice ved at ændre i fordelingen mellem farmaceut- og farmaconomtid, samt vil med en særlig indsats nedbringe forbruget af den bredspektrede antibiotika ved målrettet diagnostik. Øvrigt Side 3

122 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 2 - Side -4 af 5 Øvrigt omfatter en lang række forskellige initiativer, hvoraf nogle nævnes i det følgende. Bl.a. kan nævnes, at Amager og Hvidovre Hospital foreslår nedlæggelse af allerede vakante stillinger. Stillingerne har været vakante på grund af rekrutteringsproblemer. Hospitalet foreslår endvidere, at de kliniske vejledere og kliniske sygeplejespecialister fremover varetager kliniske opgaver 1 dag om ugen, hvorved der kan frigøres 5 fuldtidsstillinger i klinikken. Bornholms Hospital foreslår bl.a. besparelser udmøntet som følge af ny aftale om patienttransport og pakketransport samt ændrede arbejdsgange i forbindelse med patientbefordring. Herlev og Gentofte Hospital foreslår besparelser på øvrig drift, herunder sundhedsfremmende personalegoder samt andre personalepolitiske tiltag samt nyanskaffelser, forbrug af analyser m.v. Nordsjællands Hospital foreslår at reducere udgifter til energi og forbrugsartikler i form af effektiviseringsindsatser og fokus på udvalgte udgiftsområder. Rigshospitalet vil spare på indkøb ved at effektivisere flere procedurer gennem lavere indhold af behandlingsartikler samt udvise yderligere tilbageholdenhed i forhold til indkøb. Region Hovedstadens Apotek, Den Præhospitale Virksomhed samt administration (koncerncentrene) Region Hovedstadens Apotek, Den Præhospitale Virksomhed, samt administration (koncerncentrene) omtales særskilt, da forslagene har en anden karakter end forslagene vedrørende hospitalerne og Region Hovedstadens Psykiatri. Region Hovedstadens Apotek stiller bl.a. forslag om besparelse ved hjemtagning af analyser fra eksternt laboratorium samt reduktion af budget til vedligeholdelsesarbejder. Vedrørende Den Præhospitale Virksomhed har det ikke været muligt at friholde det kontraktbundne område (ambulanceberedskab og liggende befordring) da dette udgør ca. 60% af budgettet, og man samtidig ikke ønsker besparelser på Der stilles derfor forslag om besparelser på tilkøb til ambulanceberedskab og liggende befordring, som har karakter af serviceforringelse. Da ændring af kontrakterne skal varsles ½ år før ændring, er det i praksis ikke muligt at indhente besparelsen i Besparelsen på det ikke kontraktbundne område er fordelt på en række mindre poster, herunder nedlæggelse af vagtlag 2 i Psykiatrisk Akutberedskab. Vedrørende administration forventer hovedparten af koncerncentrene at kunne imødekomme besparelseskravene i eget center uden afskedigelser, ved at benytte naturlig Side 4

123 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 2 - Side -5 af 5 afgang og ved ændrede arbejdsgange. Derudover er der foretaget reduktion i centralt afsatte midler, bl.a. reserveret til opståede behov for tilførsel af midler i forbindelse med understøttelse af styringsmæssige og organisatoriske tiltag ved Region Hovedstadens overordnede styring. Side 5

124 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -1 af 100 HØRINGSSVAR VEDR. BUDGETPROCESSEN FOR SAMT FORSLAG OM EFFEKTIVISERINGER, BEDRE RESSOURCEUDNYTTELSE OG JUSTERINGER AF SERVICENIVEAU FRA HOSPITALER OG VIRKSOMHEDER

125 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -2 af 100 INDHOLDSFORTEGNELSE AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL SIDE 3 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL 17 BORNHOLMS HOSPITAL 32 HERLEV OG GENTOFTE HOSPIAL 39 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL 50 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 58 RIGSHOSPITALET 74 REGION HOVEDSTADENS APOTEK 84 DEN PRÆHOSPITALE VIRKSOMHED 90 ADMINISTRATIONEN 98

126 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -3 af 100 AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL

127 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -4 af 100 Amager Hospital Hvidovre Hospital Hospitalsdirektionens Sekretariat Region Hovedstaden Center for Økonomi Kettegaard Alle Hvidovre Danmark Afsnit P161 Telefon Direkte Fax Mail Direktionen.hvidovrehospital@re gionh.dk Web Journal nr.: Dato: 13. april 2015 Forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau, Amager og Hvidovre Hospital. Regionsrådets Forretningsudvalg har anmodet hospitalerne om forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, dvs. ændret opgavetilrettelæggelse, hvor hospitalet vurderer, at man med en mindre ressourceindsats kan levere stort set samme niveau i opgavevaretagelsen. Amager og Hvidovre Hospitals bidrag er forudsat at være 8,2 mio. kr. som delårseffekt i 2015 og varigt 24,6 mio. kr. fra 2016 og frem. Hertil kommer Amager og Hvidovre Hospitals andel af det tidligere Glostrup Hospitals budget i forbindelse med overførslen pr. 1. januar 2015 af det medicinske område til Amager og Hvidovre Hospital. Denne andel udgør 0,8 mio. kr. i 2015 og varigt 2,4 mio. kr. fra 2016 og fremover. Det samlede bidrag fra Amager og Hvidovre Hospital forudsættes således at udgøre 9,0 mio. kr. i 2015 og 27,0 mio. kr. i 2016 og følgende år. Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse. I det følgende redegøres for Amager og Hvidovre Hospitals forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse. Redegørelsen er samlet under en række hovedoverskrifter, der går på tværs af hospitalets afdelinger. Forslagene til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse fordelt på hovedkategorier og med angivelse af den forventede reduktion i antallet af årsværk fremgår af nedenstående oversigt. Samlet set forventes nedlagt 54,4 fuldtidsstillinger, hvoraf størstedelen forventes implementeret ved naturlig afgang. I enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt at gennemføre afskedigelser.

128 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -5 af 100 Amager og Hvidovre Hospital Effekt mio. kr. Antal årsværk Nedlæggelse af vakante stillinger 4,7-10,5 Effektivisering af den ambulante indsats 3,5-7,3 Effektiviseringer på operationsområdet 3,6-6,4 Effektiviseringer på øvrige områder 6,3-14,0 Tekniske justeringer og omlægninger 1,9-0,0 Omlægninger på serviceområdet 2,6-6,7 Effektiviseringer i administrationen 2,2-4,5 Klinisk arbejde for faglige eksperter 2,1-5,0 27,0-54,4 Nedlæggelse af vakante stillinger 4,7 mio. kr. Amager og Hvidovre Hospital kom ud af 2014 med et mindreforbrug før overførsler på ca. 19 mio. kr. En af årsagerne hertil var, at en række stillinger var holdt vakante blandt andet fordi der har været rekrutteringsproblemer på specifikke fagområder. Da opgaverne hidtil er løst uden at stillingerne har været besat, og da udsigterne til at få dem besat i flere tilfælde ikke forventes bedret væsentligt i 2015 og 2016 foreslås en række stillinger nedlagt. Stillingsnedlæggelserne berører især røntgenområdet, det medicinske område, Anæstesiafdelingen og drifts- og teknikområdet. Umiddelbart vil der ikke være konsekvenser af nedlæggelsen af stillingerne i forhold til situationen i 2014, men stillingerne kan naturligvis ikke besættes, selv om der skulle vise sig mulighed herfor, så eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser af vakancerne vil blive videreført. Effektiviseringer af den ambulante indsats 3,5 mio. kr. På det ambulante område foreslås gennemført en effektivisering, hvor aktiviteten som udgangspunkt fastholdes med en reduceret bemanding. Indsatsen vil bl.a. indebære en rationalisering af ambulante forløb. Herudover kan der blive tale om, at reducere tidsforbruget per besøg, reducere støttepersonale til lægerne i ambulatorierne eller overføre besøg fra læger til andre faggrupper. Der påregnes ikke konsekvenser for praksissektoren af effektiviseringen af patientforløb, idet en mere effektiv tilrettelæggelse af forløbene ikke forudsættes kompenseret af praksislægebesøg. Vedrørende de arbejdsmiljømæssige konsekvenser vurderes det, at, i det omfang reduktionen opnås gennem reduktion i tidsforbruget per besøg eller reduktion af støttepersonale, vil belastningen af de berørte medarbejdere blive tilsvarende forøget. Side 2

129 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -6 af 100 Effektiviseringer på operationsområdet 3,6 mio. kr. I forbindelse med flytningen af Artroskopisk Center fra Amager Hospital til Dagkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital forudsættes aktiviteten reduceret fra 4 til 3 operationslejer. Herved opnås en besparelse på ca. 2,2 mio. kr. Desuden reduceres anæstesilægebetjeningen af den Centrale Operationsgang med et speciallægeårsværk og der gennemføres mindre effektiviseringer på det gynækologiske område og i dagkirurgien. Som udgangspunkt er der tale om, at produktionen fastholdes med et reduceret personale, hvorfor der vil kunne forekomme arbejdsmiljømæssige konsekvenser i form af at medarbejderne skal arbejde hurtigere. Effektiviseringer på øvrige områder 6,3 mio. kr. Ud over effektiviseringer på det ambulante område og operationsområdet forudsættes efter aftale med de enkelte afdelinger gennemført effektiviseringer på en række af de øvrige kliniske områder, f.eks. på sengeafsnit, på sekretærområdet og på lægeområdet. Heri indgår også effektiviseringer på fysioterapiområdet i tilknytning til omlægninger i ortopædkirurgien. I det omfang disse effektiviseringer ikke kan gennemføres ved omlægning af arbejdsgange og bortfald af opgaver, vil de kunne resultere i arbejdsmiljømæssige konsekvenser i form af øget arbejdspres. Tekniske justeringer og omlægninger 1,9 mio. kr. I forbindelse med ændringer og effektiviseringer på laboratorieområdet, nye billigere serviceaftaler, reducerede erstatninger som følge af en fokuseret indsats samt omlægning af forskningsaktivitet kan der indhentes effektiviseringer af teknisk karakter for sammenlagt 1,9 mio. kr. Der vil ikke være arbejdsmiljømæssige konsekvenser. Omlægninger på serviceområdet 2,6 mio. kr. Der foreslås gennemført effektiviseringer på serviceområdet for 2,6 mio. kr. Hovedparten af beløbet 1,8 mio. kr. indhentes ved at sammenlægge de to serviceafdelinger på Hvidovre og Amager matriklen og gennemføre effektiviseringer på det ledelsesmæssige område og på områder som kost- og rengøringscontrollere og administrative opgaver samt gennem en tilpasning af serviceniveauerne. I det omfang effektiviseringerne realiseres gennem tilpasning af serviceniveauerne må der påregnes en øget belastning af det resterende personale. Effektiviseringer i administrationen 2,2 mio. kr. I hospitalets centrale administration foreslås gennemført effektiviseringer med tilhørende reduktioner i personalenormeringerne på sammenlagt 4,5 årsværk svarende til 2,2 mio. kr. Reduktionerne gennemføres i forbindelse med indgåede aftaler om fratrædelse, og vil ikke have fuld effekt i 2015 og Det vil derfor være nødvendigt, at undlade genbesættelse af ledigblevne stillinger i administrationen i 2015 og 2016 indtil den fulde effekt er opnået. Side 3

130 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -7 af 100 I det omfang disse effektiviseringer ikke kan gennemføres ved omlægning af arbejdsgange og bortfald af opgaver, vil de kunne resultere i arbejdsmiljømæssige konsekvenser i form af øget arbejdspres. Klinisk arbejde for faglige eksperter 2,1 mio. kr. Som led i Region Hovedstadens strategi Fokus og Forenkling har Amager og Hvidovre Hospital udpeget Faglighed som supplerende indsatsområde. Som led i indsatsen på dette område forudsættes de faglige eksperter i øget omfang anvendt i klinikken for at sikre at deres faglige ekspertise udnyttes i forhold til patienterne og til supervision af kollegerne. Konkret planlægges det, at de kliniske vejledere og kliniske sygeplejespecialister fremover varetager kliniske opgaver en dag om ugen svarende til 20 % af arbejdstiden. Denne omlægning vil omfatte 25 faglige eksperter og dermed frigøre 5 fuldtidsstillinger i klinikken. Der vil ikke være arbejdsmiljømæssige konsekvenser, men ressourcerne til varetagelse af vejledningsopgaver og kliniske specialistopgaver vil blive reduceret med 20 %. Forslag til justeringer af serviceniveau Amager og Hvidovre Hospital har nedenstående forslag til justeringer af serviceniveauet: Nedlæggelse af blodprøvetagningssteder I forbindelse med overtagelsen af opgaverne fra RHEL er det vedtaget, at samtlige blodprøvetagningssteder fastholdes i forbindelse med overtagelsen af opgaverne. I det gamle Københavns Amt ligger blodprøvetagningsstederne relativt tæt, idet amtet fik etableret 10 decentrale prøvetagningssteder. Efter at opgaverne overtages af hospitalerne betyder det, at afstanden mellem de decentrale prøvetagningssteder og hospitalernes prøvetagningssteder visse steder og især i Planområde Syd bliver meget kort. F.eks. vil der være 2 prøvetagningssteder i Glostrup Kommune og Hvidovre Kommune og 2 prøvetagningssteder i umiddelbar nærhed af hinanden på Amager. Det foreslås derfor at prøvetagningsstederne på Amsterdamvej på Amager og ved Firheden Station i Hvidovre umiddelbart nedlægges. Desuden foreslås der fundet en løsning, så der ikke bliver ambulant prøvetagning både på RH-Glostrup og i Glostrup by. Nedlæggelse af decentrale jordemodercentre I modsætning til de fleste øvrige ambulante patienter er der til de gravide kvinder etableret decentrale jordemodercentre uden for hospitalerne og på hospitaler uden fødested. Det virker ikke umiddelbart logisk, at de gravide kvinder skulle have et større behov for korte rejseafstande end f.eks. ældre, kronisk syge og gangbesværede patienter, der ofte forventes at rejse til nærmeste hospital med det relevante speciale. Det foreslås derfor at jordemodercentrene koncentreres på de 4 hospitaler med fødested. Side 4

131 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -8 af 100 Ophør med hjemmebesøg til ambulante fødende Amager og Hvidovre Hospital har tidligere stillet forslag om, at hjemmebesøgene til ambulante fødende erstattes af et tilbud om ambulante besøg på hospitalet for de patienter, der måtte have behov for det. Igen er det vurderingen, at denne gruppe bør kunne transportere sig selv til hospitalet på samme vis som mange ældre gangbesværede patienter. Hertil kommer at patienter, der er udskrevet fra hospitalet, som udgangspunkt er et kommunalt ansvar, og at de pågældende besøges af de kommunale sundhedsplejersker, og at et besøg også af jordemoderen i mange tilfælde vil kunne undværes. Nedlæggelse af akutklinikker Set i forhold til resten af landet, ligger akutklinikkerne i visse dele af Københavnsområdet relativt tæt. Det har hidtil været et princip, at alle hospitalsmatrikler skal have som minimum en akutklinik uafhængigt af afstanden til nærmeste akutmodtagelse. Det foreslås, at det overvejes at nedlægge de akutklinikker, der ligger tæt på akutmodtagelserne. I givet fald vil det være nødvendigt at indregne den øgede aktivitet på akutmodtagelserne i patientgrundlaget for kvalitetsfondsprojekterne. Reduktion af matrikler Der foreslås en reduktion af det antal matrikler, hvor der er placeret hospitalsfunktioner eller psykiatrifunktioner. Afstandene i Københavnsområdet er begrænsede og krav om opretholdelse af aktivitet på alle matrikler medfører en mindre rationel tilrettelæggelse af den samlede aktivitet. Der foreslås i den sammenhæng også en vurdering af hensigtsmæssigheden af, at investere i nybyggeri og større renoveringsprojekter på matrikler, hvor forældede bygningsmæssige rammer vil gøre det meget omkostningskrævende om ikke umuligt at leve op til tidens krav om enestuer med eget bad. Torben Ø Pedersen Hospitalsdirektør Side 5

132 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -9 af 100 Amager Hospital Hvidovre Hospital Hospitalsdirektionen Region Hovedstaden Center for Økonomi Afsnit Kettegård Allé Hvidovre Danmark 161 Telefon Direkte Mail Web Torben.oe.pedersen@regionh.dk Journal nr.: Dato 16. april 2015 Høringssvar fra VMU Amager og Hvidovre Hospital til forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau, Amager og Hvidovre Hospital VirksomhedsMED-udvalget for Amager og Hvidovre Hospital har den 14. april 2015 drøftet det udarbejdede Forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau, Amager og Hvidovre Hospital. I Udvalget var der enighed om, at et effektiviseringskrav på 27 mio. kr. isoleret set ikke er problemet. Vurderingen er, at personalet er presset, men kan gøre en ekstra indsats i en periode. Problemet er, at de mange gentagne besparelses- og effektiviseringsrunder gennem de senere år og det, at budgettet skal genåbnes allerede nu med udsigt til måske yderligere en besparelsesrunde senere på året, har en alvorlig demotiverende effekt på medarbejderne og også påvirker lederne på hospitalerne. Udvalget hæfter sig ved, at der samtidigt med kravet om effektiviseringer er taget beslutninger om væsentlige strukturelle omlægninger, og at der også synes at være en vilje til politisk at drøfte reduktioner i det serviceniveau, der stilles til rådighed for patienterne. Udvalget håber, at de politiske drøftelser giver anledning til justeringer i serviceniveauet, der kan give en mærkbar lettelse i det arbejdspres, som medarbejderne oplever. Udvalget ser yderligere muligheder for at hente effektiviseringer gennem større strukturelle omlægninger, nedlæggelse af matrikler mv. og skal opfordre til, at Regionsrådet går videre ad den vej, så behovet for at pålægge hospitalerne yderligere uspecificerede effektiviseringskrav reduceres tilsvarende. Udvalget anerkender, at der i de foreslåede effektiviseringer er lagt vægt på, at effektiviseringerne ikke direkte vil medføre konsekvenser for patienterne. Omvendt er det ikke lykkedes at finde tilstrækkeligt med såkaldte smarte besparelser, som indebærer, at opgaverne kan varetages på samme niveau med reduceret ressourceanvendelse og uden øget arbejdspres. Det må derfor påregnes, at personalet nogle steder vil blive udsat for øget arbejdspres, som det fremgår af beskrivelserne af de arbejdsmiljømæssige konsekvenser. På vegne af VMU Amager og Hvidovre Hospital Torben Ø Pedersen Formand Elsebeth Bjørnkjær Næstformand

133 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -10 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Nedlæggelse af vakante stillinger Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: Amager og Hvidovre Hospital kom ud af 2014 med et mindreforbrug før overførsler på ca. 19 mio. kr. En af årsagerne hertil var, at en række stillinger var holdt vakante blandt andet fordi der har været rekrutteringsproblemer på specifikke fagområder. Da opgaverne hidtil er løst uden at stillingerne har været besat, og da udsigterne til at få dem besat i flere tilfælde ikke forventes bedret væsentligt i 2015 og 2016 foreslås en række stillinger nedlagt. Stillingsnedlæggelserne berører især røntgenområdet, det medicinske område, Anæstesiafdelingen og drifts- og teknikområdet. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 1,6 4,7 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 3,5 10,5 1

134 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -11 af 100 Overskrift: Effektiviseringer af den ambulante indsats Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: På det ambulante område foreslås gennemført en effektivisering, hvor aktiviteten som udgangspunkt fastholdes med en reduceret bemanding. Indsatsen vil bl.a. indebære en rationalisering af ambulante forløb. Herudover kan der blive tale om, at reducere tidsforbruget per besøg, reducere støttepersonale til lægerne i ambulatorierne eller overføre besøg fra læger til andre faggrupper. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Der påregnes ikke konsekvenser for praksissektoren af effektiviseringen af patientforløb, idet en mere effektiv tilrettelæggelse af forløbene ikke forudsættes kompenseret af praksislægebesøg. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 1,2 3,5 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 2,4 7,3 2

135 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -12 af 100 Overskrift: Effektiviseringer på operationsområdet Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: I forbindelse med flytningen af Artroskopisk Center fra Amager Hospital til Dagkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital forudsættes aktiviteten reduceret fra 4 til 3 operationslejer. Herved opnås en besparelse på ca. 2,2 mio. kr. Desuden reduceres anæstesilægebetjeningen af den Centrale Operationsgang med et speciallægeårsværk og der gennemføres mindre effektiviseringer på det gynækologiske område og i dagkirurgien. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 1,2 3,6 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 2,1 6,4 3

136 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -13 af 100 Overskrift: Effektiviseringer på øvrige områder Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: Ud over effektiviseringer på det ambulante område og operationsområdet forudsættes efter aftale med de enkelte afdelinger gennemført effektiviseringer på en række af de øvrige kliniske områder, f.eks. på sengeafsnit, på sekretærområdet og på lægeområdet. Heri indgår også effektiviseringer på fysioterapiområdet i tilknytning til omlægninger i ortopædkirurgien. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 2,1 6,3 Øvrig drift 0,0 0,1 Etableringsudgifter Årsværk 4,7 14,0 4

137 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -14 af 100 Overskrift: Tekniske justeringer og omlægninger Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: I forbindelse med ændringer og effektiviseringer på laboratorieområdet, nye billigere serviceaftaler, reducerede erstatninger som følge af en fokuseret indsats samt omlægning af forskningsaktivitet kan der indhentes effektiviseringer af teknisk karakter for sammenlagt 1,9 mio. kr. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,2 0,7 Øvrig drift 0,4 1,2 Etableringsudgifter Årsværk 5

138 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -15 af 100 Overskrift: Omlægninger på serviceområdet Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: Der foreslås gennemført effektiviseringer på serviceområdet for 2,6 mio. kr. Hovedparten af beløbet 1,8 mio. kr. indhentes ved at sammenlægge de to serviceafdelinger på Hvidovre og Amager matriklen og gennemføre effektiviseringer på det ledelsesmæssige område og på områder som kost- og rengøringscontrollere og administrative opgaver samt gennem en tilpasning af serviceniveauerne. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,9 2,6 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 2,2 6,7 6

139 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -16 af 100 Overskrift: Effektiviseringer i administrationen Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: I hospitalets centrale administration foreslås gennemført effektiviseringer med tilhørende reduktioner i personalenormeringerne på sammenlagt 4,5 årsværk svarende til 2,2 mio. kr. Reduktionerne gennemføres i forbindelse med indgåede aftaler om fratrædelse, og vil ikke have fuld effekt i 2015 og Det vil derfor være nødvendigt, at undlade genbesættelse af ledigblevne stillinger i administrationen i 2015 og 2016 indtil den fulde effekt er opnået. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,7 2,2 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 1,5 4,5 7

140 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -17 af 100 Overskrift: Klinisk arbejde for faglige eksperter Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: Som led i Region Hovedstadens strategi Fokus og Forenkling har Amager og Hvidovre Hospital udpeget Faglighed som supplerende indsatsområde. Som led i indsatsen på dette område forudsættes de faglige eksperter i øget omfang anvendt i klinikken for at sikre at deres faglige ekspertise udnyttes i forhold til patienterne og til supervision af kollegerne. Konkret planlægges det, at de kliniske vejledere og kliniske sygeplejespecialister fremover varetager kliniske opgaver en dag om ugen svarende til 20 % af arbejdstiden. Denne omlægning vil omfatte 25 faglige eksperter og dermed frigøre 5 fuldtidsstillinger i klinikken. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,7 2,1 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 1,7 5,0 8

141 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -18 af 100 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL

142 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -19 af 100 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Økonomiafdelingen Bispebjerg Bakke København NV Region Hovedstaden Koncern Økonomi Opgang 20 C, 2. sal Telefon Direkte Mail Phoc0001@regionh.dk Dato: 16.april 2015 Redegørelse om effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse budget Center for Økonomi har i brev af 5. marts anmodet Bispebjerg og Frederiksberg Hospital om at indsende forslag til effektiviseringer svarende til 24,5 mio. kr. i 2016 og 8,2 mio. kr. i I dette notat redegøres for hospitalets forslag til at opnå disse effektiviseringer i 2015 og Udover hospitalets andel af regionens ubalance er hospitalets økonomi i 2016 udfordret af færre indtægter (laboratorier, psykiatri mv.) og stigende udgifter på en række områder så som Sundhedsplatform, akutområdet, opdrift på it samt et meget beskedent regnskabsresultat i Hospitalet har derfor forhøjet sparebehovet med 7,5 mio. kr., således at det samlede sparebehov udgør 32 mio. i Det er sædvanligvis hospitalet strategi at minimere sparekravene i de patientnære afdelinger ved Forlods at finde en række centrale og strukturelle besparelser Samt øge andelen af besparelser i fx Administration, FM o.l. Endvidere foretages der normalt en vis skævdeling af sparekravene, således at eksempelvis kræftområdet eller akutområdet tilgodeses i en spareplan Dette har også været hospitalets strategi ved denne spareplan for 2016, men det må erkendes at det kun i begrænset omfang har vist sig muligt at leve op til disse intentioner. Ved udmeldingen af spareplanen blev der udmeldt forholdsmæssigt større besparelser til Administration Ortopædkirurgi BBH-matriklen Afdelingen for sammenhængende patientforløb Arbejds- og miljømedicinsk afdeling Svarende til i alt 7,5 mio. kr. De resterende 24,5 mio. kr. blev fordelt forholdsmæssigt til de øvrige afdelinger. Dog blev sparekravene til de 3 primære kræftbehandlende afdelinger (Abdominalcenter K, Urologisk afdeling U samt lungemedicinsk afdeling L) samt FM-enheden halveret i f.t. de øvrige afdelinger.

143 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -20 af 100 Det samlede resultat af forslagene ligger primært inden for 3 temaer reduktion af administrative ressourcer effektivisering af patientforløb effektivisering af arbejdsgange, hvor en stor andel af forslagene beskriver negative konsekvenser på et allerede højt arbejdstempo, stigende vagtbelastning samt yderligere udfordringer med at opfylde de nationale og regionale behandlings- og servicemål. Administrationen har i alt fundet besparelser på 3,5 mio. kr. hvor der reduceres i både lederog medarbejderstillinger i Administrationen. Effektivisering af patientforløb vedrører flere afdelinger eksempelvis Neurologisk afdeling, som har omlagt stationære patientforløb til ambulantbehandling og kan reducere sengemassen med 3 senge uden at dette reducerer aktiviteten. Tilsvarende reducerer ortopædkirurgien på BBH-matriklen med 6 senge, bl.a. gennem øget samarbejde mellem de forskellige sengeafsnit. Øvrige afdelinger inden for dette tema er anæstesi samt Reumatologisk afdeling. Samlet foreslås der besparelser på i alt 7,7 mio. kr. i disse afdelinger. Effektivisering af arbejdsgange vedrører langt hovedparten af afdelingerne, som mere eller mindre eksplicit har formuleret effektiviseringer, hvor aktiviteten gennemføres med færre ressourcer. Blandt eksemplerne kan nævnes Medicinsk afdeling C, som samler sengeafsnit og ambulatorium under samme afdelingssygeplejerske, Røntgenafdelingen som samler bookingfunktionen på de 2 matrikler, FM som sammenlægger en række mindre områder og reducerer den samlede normering. De øvrige afdelinger løser generelt de samme opgaver med færre ressourcer. Der er i alt besparelser på 21 mio. kr. i denne hovedgruppe. Der vedlægges uddybende skemaer for disse 3 hovedområder. Samlet set nedlægges ca. 65 årsværk, hvoraf en stor del håndteres via vakancer, men uansøgt omplacering/afsked kan ikke udelukkes. Justering af serviceniveauer Direktionen har sammen med Lederforum og VMU drøftet en række forslag til justering af serviceniveau, men generelt er konklusionen at der ikke kan hentes store besparelser ved de fremkomne forslag. Der vedlægges skemaer på patienttransport overhead for forskningsprojekter afbureaukratisering jubilæumsarrangementer Side 2

144 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -21 af 100 Endvidere har det været diskuteret, om der skulle opkræves betaling for pårørendes mad, men det har været vurderingen, at de administrative omkostninger ville overstige besparelsen. I stedet blev peget på en ordning med frivillig indbetaling via girokort, Mobile Pay eller lignende. Endelig har VMU og Lederforum drøftet besparelser/serviceforringelser på medicinområdet og er af den vurdering, at der er store besparelser at hente på dette område gennem en stram politisk og ledelsesmæssig prioritering. Det anbefales på denne baggrund, at nedsætte en Task force som b.la afdækker muligheder for skift til billigere medicin og eventuelle afledte serviceændringer. venlig hilsen Janne Elsborg Stefan Hochstrasser Side 3

145 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -22 af 100 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Bispebjerg Bakke København NV Region Hovedstaden Koncern Økonomi Opgang 20 D, stuen Telefon Direkte Fax Mail direktion@bbh.regionh.dk Web Dato: 15.april 2015 Høringssvar budget Virksomheds-MED udvalget (VMU) på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har den 13. april 2015 drøftet forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse samt justeringer af serviceniveau og fremsender hermed udvalgets kommentarer. VMU finder det hensigtsmæssigt, at der på baggrund af den identificerede ubalance i budget 2015 iværksættes en tidlig proces for indhentning af besparelsesforslag for 2015 og VMU håber, at økonomiaftalen i juni falder ud således, at der ikke vil være behov for yderligere initiativer i forhold til budget Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler har inkl. eget udgiftspres udmøntet forslag til besparelser på 32 mio.kr/1,5 % af hospitalets budget, hvilket umiddelbart er en relativ lille andel i forhold til tidligere års budgetbesparelser. VMU og lederforum har igen i år arbejdet på at differentiere og reducere den forholdsmæssige fordeling af besparelseskrav til de kliniske afdelinger b.la gennem centrale og strukturelle effektiviseringstiltag. Trods dette har muligheden for at finde nye effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse uden konsekvenser for kvalitet, service og arbejdsmiljø været begrænset på alle niveauer i hospitalet. Det samlede resultat af forslagene ligger inden for temaerne effektivisering af patientforløb og effektivisering af arbejdsgange, og for en stor andel af forslagene med beskrivelser af negative konsekvenser på et allerede højt arbejdstempo, stigende vagtbelastning samt yderligere udfordringer med at opfylde de nationale og regionale behandlings- og servicemål. VMU har det seneste år med bekymring registeret, at en stigende arbejdsbelastning i mange af hospitalets store kliniske og diagnostiske afdelinger bl.a. afledt af udredningsgaranti, screeningsprogrammer, kræftpakker, hjertepakker og enstrenget visiteret akutsystem har udløst flere sygemeldinger og opsigelser betinget af stress og travlhed. En udvikling som har stor bevågenhed, og som følges tæt. Endvidere er det VMU s vurdering, at ovenstående forstærkes af centrale tiltag, som udløser ressourcetræk på hospitalerne eksempelvis nyt CMS system, opgradering til Windows 7, driftsmålstyring, trivsel OP, ledelsesevaluering m.m.

146 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -23 af 100 Mange af disse tiltag er relevante og nødvendige, men VMU vil anbefale, at der sker en markant forenkling og reduktion i både eksisterende og nye centrale initiativer og tiltag, som udløser lokale ressourcetræk, ikke mindst set i lyset af den kommende implementering af sundhedsplatform og den nødvendige organisationsudvikling i forbindelse med nybyggerierne. Supplerende hertil er det medarbejdersidens vurdering, at det regionale forbrug af eksterne konsulenter, set ud fra et økonomisk og ressourceudløsende perspektiv, med fordel kan reduceres. Afslutningsvist mener udvalget, at det er positivt, at der åbnes op for politiske drøftelser mht. justering af serviceniveauer, også overfor patienter og pårørende. Det er udvalgets forventning, at justeringerne indenfor disse områder alene skal ske, hvis de er meningsfulde, og ansvaret herfor primært skal ligge hos beslutningstagerne, og ikke hos den enkelte medarbejder - i mødet med patienterne og de pårørende. Med venlig hilsen Formand for VirksomhedsMED-udvalget Næstformand for VirksomhedsMED-udvalget Janne Elsborg Hospitalsdirektør Jørn Thomasen FTR DSR Side 2

147 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -24 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering af patientforløb Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Flere afdelinger har i forbindelse med effektiviseringsbehovet søgt at omlægge patientforløb til mindre ressourcekrævende behandlingsniveauer. Som eksempel på dette kan nævnes Neurologisk afdeling N, som har arbejdet målrettet på at omlægge fra stationær behandling til ambulant-/daghospitalsbehandling og samtidig har reduceret indlæggelsestiden for apopleksipatienter. Dette har medført, at der nu kan nedlægges 3 neurologiske senge. Et andet eksempel er ortopædkirurgisk afdeling M, BBHmatriklen, som gennemfører en omflytning af afdelingens sengeafsnit, som bl.a. medfører mulighed for tættere samarbejde i vagterne. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Liggetidsreduktion og omlægning til ambulant behandling vil effektivisere behandlingsforløbet og påvirke patientens oplevelse af kontakten med afdelingen. Endvidere henvises til redegørelsens afsnit om konsekvenser for arbejdsmiljø mv. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 1,2 6,8 Øvrig drift 0,3 0,9 Etableringsudgifter Årsværk 4,3 17,1

148 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -25 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering af arbejdsgange Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Hovedparten af hospitalets afdelinger har i forbindelse med effektiviseringsbehovet foreslået budgetreduktioner, hvor aktiviteterne opretholdes, men med færre ressourcer. Dette kan generelt udmøntes som lavere bemanding eller ved konkrete omlægninger i organisering og arbejdsgange. Blandt eksemplerne kan nævnes Medicinsk afdeling C, som foreslår at sammenlægge 2 afdelingssygeplejerskeområder (sengeafsnit og ambulatorium) til et, og herved spare en stilling som afdelingssygeplejerske. Et andet eksempel er Røntgenafdelingen som samler bookingfunktionerne på de 2 matrikler til én enhed. Et tredje eksempel er FM-enheden, som samler en række mindre enheder og herved udnytter de fælles ressourcer bedre. Endelig kan nævnes Rengøringsafdelingen, som dels reducerer på fremstilling af kaffe til personalet samt reducerer rengøring i Administrationen, hvor dette kan lade sig gøre. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Der henvises til redegørelsens afsnit om konsekvenser for arbejdsmiljø mv. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 10,7 20,7 Øvrig drift 0,5 0,3 Etableringsudgifter Årsværk 10,8 43,2

149 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -26 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering og samarbejde i Administrationen Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Administrationen vil gennemgå den nuværende organisering m.h.p. at forbedre det tværgående samarbejde, koordination og opgaveløsning om fælles opgaver i Administrationen. Samtidig skal der fokuseres på fremtidige opgaver så som implementering af Sundhedsplatformen, driftsmålsstyring og strategiarbejde. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: I gennemførelsen af besparelsen vil der være fokus på at minimere konsekvenserne for øvrige afdelinger. Endvidere henvises til redegørelsens afsnit om konsekvenser for arbejdsmiljø mv. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,8 3,5 Øvrig drift 0,4 Etableringsudgifter Årsværk 6-7

150 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -27 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Justering af serviceniveau: Patienttransport Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Direktionen har modtaget forslag om justering af serviceniveauet ved patienttransport: Hospitalets AKM oplever jævnligt, at patienttransport ordineret af 1813 eller praktiserende læge udføres som liggende transport, selv om de kunne være transporteret af familie eller de kunne være kommet med siddende transport eller taxa. Det er AKM s oplevelse at 1813 kan være presset af forventninger fra patienter og læger. Det er ligeledes indtrykket at 1813 og praktiserende læger ikke alle har det fornødne kendskab til reglerne for patienttransport. Der opfordres derfor til at der køres en kampagne over for de 2 henvisere. AKM har ligeledes mange patienter, som kommer med henblik på genanlæggelse af kateter eller pga. kateterproblemer. Da der kan være lange ventetider på liggende transport, kan disse patienter risikere at skulle vente længe i Akutmodtagelsen på hjemtransport. Da selve kateterproblemet som regel løses på kort tid, foreslår AKM, at det bliver muligt at bestille en hjemtransport samtidig og at transporten venter den korte tid det tager at løse kateterproblemet. En af vores store ambulante afdelinger oplever at mange patienter transporteres til og fra hospitalet, selv om de kunne transportere sig med offentlig transport eller egen transport. Det er indtrykket at såvel patienter som henvisende læger mener, at patienterne har ret til gratis transport til og fra hospitalet. Det medfører således daglige drøftelser mellem læge og patienter, at der er en misopfattelse af området. Da problemet samtidig er belastende for afdelingerne opfordrer afdelingen til at Regionen arbejder for en simplere ordning, hvor reglerne ikke er til diskussion. Alternativt til at Regionen iværksætter en informationskampagne om området, der kan afhjælpe patienternes manglende viden. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Patienterne vil opleve en serviceforringelse, som dog blot er overholdelse af gældende regler. Henvisere (1813 og praktiserende læger) vil skulle tage drøftelser med patienter, som ikke forstår/accepterer reglerne Forslagets konsekvenser økonomi og personale Besparende

151 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -28 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Justering af serviceniveau: Overhead af forskningsprojekter Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Indførelse af regelsættet vedr. omkostningsdisponering samt de nye regler for stikprøvekontrol og controling vil påføre hospitalerne ekstraudgifter til administrative medarbejdere i regnskabsafdelingerne. For BFH s vedkommende minimum 1-2 medarbejdere. Det foreslås, at der indføres en ordning på alle hospitaler med ensartet opkrævning af overhead for administration af forskningsprojekter. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Udgift for forskerne/bevillingsgiverne. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Besparelse på

152 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -29 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Afbureaukratisering af Trivselsmålinger og Ledelsesevaluering i Region Hovedstaden Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Beskrivelse af tiltag: Region Hovedstaden har gennem en årrække arbejdet med udvikling af koncepter og gennemførelse af både trivselsmålinger og ledelsesevaluering. Gennemførelse af disse undersøgelser og processerne omkring dem har nået et omfang, hvor det må betvivles, om effekten står mål med den økonomi og de ressourcer det kræver både i forhold til de ledere og medarbejdere der indgår direkte i undersøgelserne, for de lokale stabe og for de centrale centre, der er involveret i gennemførelsen samt i forhold til den økonomiske udgift til eksterne leverandører. Det anbefales derfor, at der sker en forenkling og afbureaukratisering af disse undersøgelser ved at designe en langt mere forenklet, kvalificeret undersøgelse, der samkører de to nuværende, med kraftig reduktion i antallet af spørgsmål, der i stedet anvendes som indikatorer for trivsel og ledelseskvalitet. Dette kan betragtes som en parallel til kongeindikatoren indenfor det kliniske område. Den opfølgende proces fokuseres til kun at intervenere i de områder, hvor der via nævnte indikatorer er identificeret problemer. En sådan reduktion af design vil give mulighed for hyppigere målinger, der hvor det findes relevant og dermed tale ind i driftsmålstyringstanken i Region H. Som hidtil skal de lovpligtige krav indenfor arbejdsmiljøområdet efterleves via APV. Ovenstående forslag til fokus og forenkling af trivselsmålinger og ledelsesevaluering vil samtidig understøtte Region H s ønsker om afbureaukratisering og effektivisering. Den økonomiske gevinst og de frigivne ressourcer i den forbindelse vil kunne allokeres til vores kerneydelser og dermed medvirke til bedre ressourceudnyttelse, et højere serviceniveau - til gavn for patienter og borgere. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: En forenkling og fokusering af trivsels- og ledelsesmålinger vil frigive ressourcer for alle direkte involverede ledere og medarbejdere på alle virksomheder i Region H, ligesom det vil frigive ressourcer i både de stabe på virksomhederne og i CHR, som forestår forberedelse, gennemførsel og opfølgning på målinger. Endelig er der store besparelser at hente på udgifter til eksterne konsulentfirmaer, som bistår Region H med koncept, databearbejdning og resultat/rapportpræsentation og formidling.

153 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -30 af 100 Forslagets konsekvenser økonomi og personal Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0 0 Øvrig drift 0 0 Etableringsudgifter 0 0 Årsværk 0 0

154 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -31 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Justering af serviceniveau: Jubilæer Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Direktionen har modtaget forslag om justering af serviceniveauet ved jubilæer: På Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler gives der mulighed for fejring af 10 års jubilæum i afdelingen. Dette sker ved, at hospitalet finansierer morgenbord for jubilaren og dennes kolleger. Ordningen foreslås afskaffet, selv om mange jubilarer sætter pris på denne anerkendelse. På baggrund af drøftelser i Lederforum og VMU har Direktionen besluttet at afskaffe ordningen. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Besparelse på ca kr. årligt

155 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -32 af 100 BORNHOLMS HOSPITAL

156 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -33 af 100 Bornholms Hospital Hospitalsdirektionen Ullasvej Rønne Center for Økonomi Budget og Byggestyring Region Hovedstaden Kongen Vænge Hillerød Telefon Fax Mail BornholmsHospital@regionh.dk Web CVR/SE-nr: Dato: 16. april 2015 Indmelding af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse I brev af 17. marts 2015 anmoder Region Hovedstaden om forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau i 2016 og følgende år. Forslagene forudsættes at have virkning svarende til 4 måneder i Besparelsen på 3,9 mio. kr. i budget 2016 fra Regionen er fordelt på følgende afdelinger: Afdeling Løn (mio. kr.) Øvrig drift (mio. kr.) Patienttransport og pakketransport 0,366 1,184 Reduktion af AMSU budgettet 0,150 Diagnostisk Enhed 0,900 0,300 Serviceområdet 0,670 0,330 I alt 1,936 1,964 Af skemaerne fremgår overledes ovenstående besparelser har effekt i budget 2015 på i alt 1,3 mio. kr. Besparelsen vil betyde en reduktion på i alt 4,7 årsværk, hvoraf det i værste fald kan medføre 2 afskedigelser. Vedlagt følger udfyldte skema er over BOH s besparelsesforslag. Ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere har sammen alle arbejdet målrettet for at finde besparelsesforslag og besparelsesforslagene er efterfølgende forelagt og godkendt af hospitalets Lederforum og MED-udvalg. Udtalelse fra BOH s MED-udvalg er vedlagt. Med venlig hilsen Kurt Espersen Hospitalsdirektør

157 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -34 af 100

158 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -35 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Patientbefordring og pakketransport Hospital / virksomhed: Bornholms Hospital, hospitalet fælles Beskrivelse af tiltag: Besparelser på patientbefordring ved indgåelse af nye aftale. Ændrede arbejdsgange vedr. patientbefordring, som fremafrettet betyder én mindre stilling. Billigere aftaler ved pakketransport. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Nogle patienter vil opleve en indskrænkning i service, da der vil være færre fly afgange, at vælge imellem. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,366 Øvrig drift 0,550 1,184 Etableringsudgifter Årsværk 1,0

159 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -36 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Reduktion af budgettet til Arbejdsmiljø og Sundhed Hospital / virksomhed: Bornholms Hospital, hospitalet fælles Beskrivelse af tiltag: Færre tiltag indenfor arbejdsmiljø og sundhed. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 0,150 0,150 Etableringsudgifter Årsværk

160 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -37 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Tilpasning af personale. Reagenser og analyser. Hospital / virksomhed: Bornholms Hospital, Diagnostisk Enhed Beskrivelse af tiltag: Lønbudget-reduktion ved tilpasning af personalet på Centrallaboratoriet, Radiologisk afdeling samt indenfor sekretærgruppen. Mindre forbrug på reagenser ved overgang til nyt kemi/immunkemiudstyr. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Reduktion af medarbejderstaben vil medføre øget arbejdsbyrde for det resterende personale, hvilket kan medføre serviceforringelser overfor de kliniske afdelinger. En generel øget arbejdsbyrde kan medføre større risiko for fejl eller utilsigtede hændelser. Reduceret kapacitet på de parakliniske afdelinger vil hurtigt kunne skabe flaskehalsproblemer i relation til patientforløbet. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,150 0,900 Øvrig drift 0,250 0,300 Etableringsudgifter Årsværk 0,375 2,31

161 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -38 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektiviseringer på serviceområdet Hospital / virksomhed: Bornholms Hospital - Serviceområdet Beskrivelse af tiltag: Omorganisering og effektivisering i Portør- og rengøringsfunktionen, Informationen, Køkkenet og Teknisk afdeling, primært ved ændret fremmøde og nye arbejdsgange. Rengøring af ikke-patientnære område nedjusters. Implementering af affaldsressourceplan, hvor affaldsmængden reduceres ved salg af pap, papir og plastisk. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Servicereduktion på ikke-patientnære områder. Ved implementering af affaldsressourceplan må forventes en mere omfattende kildesortering. I informationen kan forekomme ventetid ved lugen/skranken under afspadsering af fast personale. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,200 0,670 Øvrig drift 0,330 Etableringsudgifter 0,200 Årsværk 1,39

162 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -39 af 100 HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL

163 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -40 af 100 Herlev og Gentofte Hospital Center for Økonomi Region Hovedstaden Opgang Afsnit Herlev Ringvej Herlev 115 Økonomiafdelingen Telefon Direkte Fax Mail Web Michala.moerup@regionh.dk Journalnr.: Dato: 16. april 2015 Herlev og Gentofte Hospitals forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau Center for Økonomi har i brev af 5. marts 2015 til regionens hospitaler og virksomheder anmodet hospitalerne om forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse svarende til i alt 225 mio. kr. i 2016, hvoraf 75 mio. kr. skal have effekt i Herlev og Gentofte Hospitals andel udgør 41,5 mio. kr. i 2016, hvoraf 13,8 mio. kr. skal have effekt i Herudover har regionen bedt om en indmelding af forslag til justeringer af serviceniveauer med henblik på en politisk stillingtagen til og prioritering af den service, der på tværs af regionens hospitaler og virksomheder tilbydes patienter og pårørende eller stilles til rådighed for regionens ansatte. På baggrund heraf har Herlev og Gentofte Hospital udarbejdet nedenstående redegørelse vedrørende hospitalets forslag til realisering af mindreudgifter med uændret aktivitetsniveau samt forslag til justeringer af serviceniveauer. Hospitalets udmeldte besparelser som følge af regionens besparelser, merforbrug i 2014 og budgetgenopretning I hospitalets bidrag til 1. økonomirapport har hospitalet indmeldt et forventet merforbrug til regnskabet for 2015 på ca. 27 mio. kr. fordelt på et mindreforbrug til løn på 26 mio. kr. og et merforbrug til øvrig drift på 53 mio. kr. Hospitalet står således over for et stort internt udgiftspres til øvrig drift og medicinområdet. Da hospitalet desuden havde et samlet merforbrug på 22 mio. kr. i 2014 på de to matrikler, som skal afdrages i 2015, har hospitalsdirektionen set sig nødsaget til at indhente yderligere spareforslag fra hospitalets afdelinger svarende til 44 mio. kr. i Der er således samlet set blevet udmeldt besparelser til afdelingerne på i alt 57,8 mio. kr. i 2015, jf. nedenstående tabel. Dertil kommer de forudsatte fusionsbesparelser på det administrative område og øvrige områder på samlet set henholdsvis 26 mio. kr. i 2016 og 56. mio. kr. i 2017.

164 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -41 af 100 Mio. kr Regional besparelse 13,8 41,5 41,5 Underskud Opretning Fusion adm. områder Fusion andre områder I alt 57,8 89,5 119,5 Udover afdelingsbesparelserne på de i alt 57,8 mio. kr. har hospitalet indledt en proces med at finde en række generelle og tværgående besparelser på hospitalsniveau. Desuden har hospitalet sat fokus på mulighederne for at fremrykke fusionsbesparelser og er i gang med at vurdere, hvor der kan findes stordriftsfordele både i klinikken og på serviceområdet. Hospitalet skal i foråret 2016 implementere Sundhedsplatformen på begge matrikler, og hospitalet har allerede nu taget højde for de gevinster, der forventes ved implementeringen af Sundhedsplatformen. I forhold til Sundhedsplatformen vil hospitalet gennemføre besparelser på 10 mio. kr. i 2016 stigende til 20 mio. kr. i 2017 som led i ovenstående besparelse på 41,5 mio. kr. årligt. For at nå besparelsen i 2015 har hospitalsdirektionen pr. 23. marts 2015 indført et kvalificeret ansættelsesstop på hele hospitalet. Hospitalsdirektionen vil kun give dispensation fra det kvalificerede ansættelsesstop, såfremt der er tale om genbesættelse af nøglestillinger. Desuden har direktionen indført restriktioner for større anskaffelser i 2015, således at anskaffelser med en anskaffelsespris over kr. kræver forudgående ansøgning fra afdelingsledelsen samt direktionsgodkendelse af denne. Ud over ovenstående budgettilpasninger er der følgende usikkerheder og udfordringer forbundet med dette og kommende års økonomi, som kræver opmærksomhed og løbende omprioriteringer (besparelser) inden for hospitalets egen ramme: Fortsat stort internt udgiftspres til øvrig drift, idet der er sket udhuling af budgettet pga. egenfinansieringsandelen på medicinområdet. Væsentlige merudgifter på medicinområdet, specielt til kræftpatienter. Skaber et udgiftspres på ca. 25 mio. kr. i Hospitalet har et meget beskedent vedligeholdelsesbudget og forventer fortsat uafviselige udgifter til en nedslidt infrastruktur på hospitalet. Hospitalet har et forventeligt udgiftspres på mio. kr. på dette område. Usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser af HOPP Fortsat stigende udgiftspres som følge af udrednings- og ventetidsgarantier samt krav til pakkeforløb. Forøget pres på akutfunktionerne i forbindelse med EVA. Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Hospitalets spareforslag på de 41,5 mio.kr. omfatter forslag til optimering af arbejdsgange, effektiviseringer ved fx omlægning af administrative funktioner, generelle Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Side 2

165 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -42 af 100 personalereduktioner samt manglende genbesættelse af vakante stillinger. Udmøntningen indeholder ligeledes forslag til reduktion af interne midler til forskning. Der er 5 temaer: Ensartet ordning og serviceniveau på medicinservice Normeringstilpasninger som følge af Sundhedsplatformen Interne midler til forskning Generelle normeringstilpasninger Reduktion af udgifter til øvrig drift. Der vedlægges skemaer for de 5 temaer. Det er et grundvilkår i hospitalets spareforslag, at selve patientbehandlingen udføres medicinsk forsvarligt, men øvrige elementer i de samlede patientforløb vil blive effektiviseret, tilpasset og reduceret svarende til de økonomiske rammevilkår. Ud fra en samlet betragtning kan det ikke udelukkes at der kan ske påvirkninger af patienternes samlede oplevelse af indlæggelsesforløbet og arbejdsmiljøet i afdelingerne. Direktionen ser det som en mulighed at opnå besparelser på hospitalets medicinservice. Hospitalet anvender medicinservice fra Apoteket på i alt ca. 10 mio. kr. om året, og hospitalsdirektionen har erfaret, at ordningen er implementeret og håndteret forskelligt på hospitalets to matrikler. Da direktionen ønsker en ensartet ordning og et ensartet serviceniveau på de to matrikler, vil kontrakterne blive opsagt, og hospitalet vil gå i dialog med Apoteket om etablering af en mindre omfattende og billigere ordning. Servicejusteringer Som beskrevet ovenfor skal Herlev og Gentofte Hospital ud over den regionale besparelse på 41,5 mio.kr. foretage yderligere tilpasning af driften. Ud over forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse kan hospitalet pege på følgende forslag til justering af serviceniveauet: Det foreslås, at der kan ske ændringer i tilbud om aftenkonsultationer, idet aktiviteten rykkes til dagtiden, hvor der er lavere omkostninger. Dette vil være en serviceforringelse for patienter, der har glæde af aftenkonsultationerne. På det Gynækologisk-obstetriske område kan det foreslås, at tilbud om akupunktur i graviditeten bortfalder, at efterfødselsambulatoriet reducerer konsultationstiden fra 40 til 30 min., og at antallet af gravide og fødende kvinder, der kommer ind på afdelingen ved akut henvendelse, søges begrænset, hvilket betyder mindre tryghed. Endvidere kan fødselsforberedelsen omstruktureres til at omfatte 3 mødegange fra nuværende 4 mødegange. Endelig kan Gynækologisk-obstetrisk afdeling reducere antallet af jordemoderkonsultationer til de gravide, således at tilbuddet fremover bliver 4-6 konsultationer. I Fødeplanen er beskrevet, at der ydes 5-7 konsultationer efter behov. Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Side 3

166 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -43 af 100 Hospitalet overvejer og undersøger desuden mulighederne for at lukke hospitalets varmtvandsbassin, ligesom det kan overvejes at lukke hospitalets følge-hjem team Lukning af følge hjem teamet vil indebære serviceforringelser for den ældre medicinske patient, der bor i egen bolig. Øvrige tiltag på hospitalsniveau Udover at indhente besparelser hos hospitalets afdelinger har hospitalet indledt en proces med at finde en række generelle og tværgående besparelser på hospitalsniveau. Dette drejer sig bl.a. om en besparelse ved salg af to naboejendomme i relation til hospitalet på matriklen i Gentofte med et forventet engangsprovenu på ca. 8 mio. kr. Endvidere indledes analyse med henblik på at ændre i produktionen af såvel patient- som personalemad ved dels at harmonisere serviceniveau og kostkoncepter, dels effektivisere produktionen på tværs af de to matrikler. Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser Det generelle træk er, at der ved reduktion i fremmødet af personale vil blive et øget arbejdspres. Dele af forslagene indeholder endvidere ophør af sundhedsfremmende personalegoder samt andre personalepolitiske tiltag fx temadage. Desuden vil hospitalets spareforslag få personalemæssige konsekvenser, idet spareforslagene medfører en reduktion i antal stillinger/årsværk. Det forventes på nuværende tidspunkt, at antallet af afskedigelser begrænses, idet afdelingerne allerede udviser stor tilbageholdenhed med genbesættelse af vakante stillinger samt har fokus på omplacering af personale med henblik på tilpasning af forbruget til budget Med venlig hilsen Klaus Lunding / Hospitalsdirektør Mette Schousboe Økonomichef Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Side 4

167 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -44 af 100 VMU Herlev og Gentofte Hospital Center for Økonomi Region Hovedstaden Dato: 16. april 2015 Udtalelse fra VMU Herlev og Gentofte Hospital Forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og servicejusteringer i budget 2015 og 2016 VMU på Herlev og Gentofte Hospital har på mødet den 26. marts 2015 drøftet baggrund og konsekvenser af udmeldingen fra Region Hovedstaden om yderligere effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveauet grundet den pressede økonomi. Alle afdelinger har gennemført en proces med afdækning af både afdelingsspecifikke og tværgående tiltag for at honorere hospitalets samlede økonomiske udfordring. VMU kan generelt tilslutte sig hospitalets forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, idet der henvises til direktionens vedlagte brev herom. For så vidt angår regnskabsunderskuddet på 22 mio. kr. og det økonomiske pres på yderligere 22 mio. kr., er VMU bekendt med, at ikke mindst de fortsatte merudgifter på medicinområdet og de akutte renoverings- og vedligeholdelsesbehov på særligt Herlev-matriklen er en betydelig udfordring. Som det fremgår af hospitalets besparelsesforslag, vil konsekvensen af tiltagene på flere område påvirke niveauet for plejen af patienten, ligesom de ansattes arbejdsmiljø udfordres. Der er således risiko for, at de ansattes muligheder for at kunne give den optimale kvalitet og omsorg overfor patienten svækkes grundet det lavere serviceniveau. Med venlig hilsen Klaus Lunding Hospitalsdirektør Anders Jæger Kim H. Olsen Formand VMU Næstformand VMU Næstformand VMU

168 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -45 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Øvrig drift Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospital Beskrivelse af tiltag: Besparelser på øvrig drift, herunder ophør af sundhedsfremmende personalegoder samt andre personalepolitiske tiltag fx temadage og kurser. Endvidere besparelser på forplejning, nyanskaffelser, forbrug af analyser og hjemtagning af analyser mv. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 2,597 2,772 Etableringsudgifter Årsværk

169 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -46 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Interne midler til forskning Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospital Beskrivelse af tiltag: Reduktion af interne midler til forskning. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,53 0,75 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 0,86 0,86

170 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -47 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Medicinservice Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospital Beskrivelse af tiltag: Hospitalet anvender medicinservice fra Apoteket på i alt ca. 10 mio. kr. om året, og hospitalsdirektionen har erfaret, at ordningen er implementeret og håndteret forskelligt på hospitalets to matrikler. Da direktionen ønsker en ensartet ordning og et ensartet serviceniveau på de to matrikler, vil kontrakterne blive opsagt, og hospitalet vil gå i dialog med Apoteket om etablering af en mindre omfattende og billigere ordning. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 7,0 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

171 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -48 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Generelle normeringstilpasninger Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospital Beskrivelse af tiltag: Generelle normeringstilpasninger som følge af effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, herunder generelle personalereduktioner, reduceret arbejdstid samt manglende genbesættelse af vakante stillinger. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 21 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 42

172 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -49 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Normeringstilpasninger mv. som følge af Sundhedsplatformen Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Hospitalet skal i foråret 2016 implementere Sundhedsplatformen på begge matrikler, og hospitalet har allerede nu taget højde for de gevinster, der forventes ved implementeringen af Sundhedsplatformen. I forhold til Sundhedsplatformen vil hospitalet gennemføre besparelser på 10 mio. kr. i 2016 stigende til 20 mio. kr. i 2017 som led i besparelsen på 41,5 mio. kr. årligt. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 10 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 24

173 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -50 af 100 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL

174 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -51 af 100 Til: Center for Økonomi Dato: 22. april 2015 Nordsjællands Hospitals indmelding af effektiviseringsforslag den 22. april 2015 Baggrund Forretningsudvalget i Region Hovedstaden har på baggrund af en række økonomiske udfordringer i regionen bedt hospitalerne mv. om forslag til varige effektiviseringer og bedre ressourceudnytte på i alt 225 mio. kr. i Forslagene forudsættes allerede at have effekt i 2015 svarende til 4 måneder (fra 1. september 2015). For Nordsjællands Hospital udgør effektiviseringskravet 24 mio. kr. i 2016 heraf 8 mio. kr. i Tiltagene forudsættes at medvirke til balance i 2015 og 2016, men det vil først blive endeligt afklaret, hvilke yderligere behov der er for besparelser vedrørende 2016, når økonomiaftalen for 2016 mellem regionerne og regeringen foreligger medio juni En redegørelse for hvordan hospitalet vil udmønte effektiviseringskravet på 24 henholdsvis 8 mio. kr. blev fremsendt den 16. april til Center for Økonomi jf brev af 5. marts. Herefter er redegørelsen blevet justeret efter anmodning fra Center for Økonomi jf. mail den 20. april. Forslag til håndtering af de økonomiske udfordringer På ovenstående baggrund har Direktionen arbejdet videre med en samlet budgetstrategi frem mod 2020/21. I første omgang er der udpeget forslag til hvordan hospitalet kan indfri det effektiviseringskrav, som regionen har udmeldt i 2015/2016 jf. nedenstående tabel. Revideret oversigt over effektiviseringsforslag Emne/Tema Forslag 2016 helårseffekt (mio. kr.) Bedre arbejdstilrettelæggelse. Forslag om fokuseret indsats for at forbedre planlægning, organisering og styring af arbejdstiden delårseffekt (mio. kr.) 16,8 5,6 Afdelingsspecifikke besparelser Formålet er at sikre endnu mere hensigtsmæssigt fremmøde som i højere grad afspejler patientbehovet samt at reducere eventuelle uhensigtsmæssige fremmøder og uhensigtsmæssig arbejdstidsudnyttelse. Forslag indeholder:

175 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -52 af 100 Principper for fremmødeplanlægning Overholdelse af normtider og reducere overarbejde Fokus på registrering af ferie/sygdom Indsats for at reducere sygefraværet Ledelsesstuktur og ledelsesspænd Reducere udgifter til energi og forbrugsartikler Forslaget omhandler en række initiativer som har til formål at reducere udgifterne på energi og forbrugsartikler. 4,3 1,5 Besparelser relateret til effektiv øvrig drift Eksempelvis: Printerstrategi Effektiviseringsindsatser målrettet energiudgifter til belysning og stand-by-drift Reducere udgifter til forbrugsartikler (fokus på kontorhold og respiratoriske hjælpemidler) Øget brug af dagkirurgi 2,9 0,9 Strukturelle besparelser Omlægning af kirurgisk behandling inden for alle kirurgiske specialer fra døgnbehandling til dagbehandling. Total 24,0 8,0 Forslag til servicejusteringer Regionen har udover ovenstående redegørelse for effektiviseringsforslag, bedt virksomhederne om forslag til justering af serviceniveauer med henblik på en politisk drøftelse og stillingtagen til hvilken service der tilbydes patienter, pårørende og personale. Med afsæt i regionens eget inspirationskatalog fremlægges en kort redegørelse for hvilke tværgående og hospitalsspecifikke servicejusteringer, som der kan fremlægges til videre politisk drøftelse og prioritering. Det skal bemærkes at der er tale om eksempler på servicejusteringer, og at forslagene endnu ikke er vurderet i forhold til effekter på såvel økonomi samt kvalitet og patientbehandling. Det forudsættes derfor, at forslagene belyses nærmere inden evt. endelig stillingtagen samt at Nordsjællands Hospitals inddrages i kvalificeringen heraf. Oversigt over forslag til servicejusteringer Regionale temaer Eksempler Åbningstider, tilgængelig, geografi Lukke for tilbud om blodprøvetagning i sundhedshus i Helsingør Revurdere åbningstidspunkter i akutklinik Frederikssund og Sundhedshus (ud over det fremlagte effektiviseringsforslag jf. ovenfor) Reducere omfanget af udkørende funktioner. Ex. Side 2

176 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -53 af 100 o Blodprøvetagning i hjemmet o Jordemoderbesøg og hjemmefødsler Regionale tilbud (mammografiscreeningsbus og tuberkulosebus) Reduktion af fremskudte jordemoderkonsultationer Pårørende og ikke-syge borgere Reducere i antal konsultationer i forbindelse med graviditet Udbrede og ensrette egenbetaling ex. o Hjælpemidler o Kost/forplejning (ex. i forbindelse med medindlæggelse af raske ledsagere) o Scanningsbilleder Ydelser i sammenhæng til behandlingedervisning ex. Reducere i undervisningstilbud/omlægge til holdun- o Fysioterapi/genoptræning o Hjertesyge Skifte til billigere medicinpræparater Ophøre med alternative behandlingstilbud (ex. akupunktur) Opstramme/revidere retningslinjer og kriterier for tildeling af patientbefordring dog kan dette i nogen grad forudsætte regelændringer da der pt. er knyttet specifikke patientrettigheder for patienter + 65 år Personale og uddannelse Reducere antal erhvervspraktikuddannelser Reducere i regionens uddannelsestilbud ex. lederudviklingsprogrammet Reducere rengøring på ikke-patientrettede områder Færre IT-arbejdspladser/licenser/mobile enheder ex. reducere licensudgifter til programmer/software som ikke er relevante at have adgang til for forskellige ITbrugergrupper/medarbejdere. Opgavevaretagelse mellem region og kommune (samarbejdsflader) Omlægge ansvar for genoptræningsplaner til kommuner Reducere i tilbud om hjemmebesøg (ringe-hjem, følgehjem) Reducere i funktioner der er knyttet tæt på kommunalt opgaveansvar (socialrådgivning, psykologbistand, socialsygeplejerske mv.) Side 3

178 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -55 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Bedre arbejdstilrettelæggelse Hospital / virksomhed: Nordsjællands Hospital Beskrivelse af tiltag: Forslag om fokuseret indsats for at forbedre planlægning, organisering og styring af arbejdstiden. Formålet er at sikre endnu mere hensigtsmæssigt fremmøde som i højere grad afspejler patientbehovet samt at reducere eventuelle uhensigtsmæssige fremmøder og uhensigtsmæssig arbejdstidsudnyttelse. Forslag indeholder: Principper for fremmødeplanlægning Overholdelse af normtider og reducere overarbejde Fokus på registrering af ferie/sygdom Indsats for at reducere sygefraværet Ledelsesstuktur og ledelsesspænd Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Forslaget retter sig primært mod bedre og mere hensigtsmæssigt fremmøde, herunder reducerer unødvendige lønudgifter. Forslaget vil således kun i mindre omfang kunne have normeringsmæssige konsekvenser. Såfremt der bliver normeringsmæssige konsekvenser vil det som udgangspunkt kunne håndteres ved vakante stillinger. De præcise effekter vil først være kendt, når vi har været igennem samtlige fremmødeplaner og aftalt fremmøder på plads for september 2015 og frem. Vurderingen af konsekvensen på normering og vakante stillinger er således et forsigtigt estimat. Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 5,6 16,8 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

179 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -56 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Reducere udgifter til energi og forbrugsartikler Hospital / virksomhed: Nordsjællands Hospital Beskrivelse af tiltag: Forslaget omhandler en række initiativer som har til formål at reducere udgifterne på energiog forbrugsartikler: Eksempelvis: Printerstrategi Effektiviseringsindsatser målrettet energiudgifter til belysning og stand-by-drift Reducere udgifter til forbrugsartikler (fokus på kontorhold og respiratoriske hjælpemidler) Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen bemærkninger Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 1,5 4,3 Etableringsudgifter Årsværk

180 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -57 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Øget brug af dagkirurgi Hospital / virksomhed: Nordsjællands Hospital Beskrivelse af tiltag Forslaget omhandler at kirurgisk behandling inden for alle kirurgiske specialer omlægges fra døgnbehandling til dagbehandling. En foranalyse af forholdet mellem hhv. dagkirurgi og stationær kirurgi har påvist et fremtidigt behov for flere dagkirurgiske OP-stuer. Denne omlægning vil medføre en reduktion i sengebehovet på de kirurgiske afdelinger. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen bemærkninger Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,9 2,9 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 2,1 6,4

181 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -58 af 100 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

182 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Direktionen Bilag 3 - Side -59 af 100 Kristineberg København Ø. Til: Center for Økonomi Telefon Fax Mail psykiatri@regionh.dk Web Dato: 9. april 2015 Budget 2016: Forslag til effektiviseringer i Region Hovedstadens Psykiatri På Forretningsudvalgets møde d. 3. marts 2015 blev det besluttet at igangsætte en budgetproces, som håndterer en ubalance på 150 mio. kr. i 2015 og 225 mio. kr. i Regionens virksomheder blev i den forbindelse bedt om at indmelde effektiviseringsforslag svarende til de angivne summer. For Region Hovedstadens Psykiatri drejer dette sig om 11,4 mio. kr. i 2015 og 34,1 mio. kr. fra Der er de seneste år gennemført gennemgribende strukturelle ændringer i Region Hovedstadens Psykiatri, samtidig med at der arbejdes med at udbygge den ambulante kapacitet, således at bl.a. udrednings- og behandlingsret kan overholdes. Målet er derudover at tilbyde patienterne behandling på det mindst indgribende niveau og at understøtte patientens recovery-proces i eget nærmiljø. Der arbejdes med at etablere akut psykiatrisk hjemmebehandling, udbredelse af ansatte med brugerbaggrund samt etableringen af mere fleksible ambulante tilbud. Region Hovedstadens Psykiatri arbejder løbende med effektiviseringer af driften, samtidig med at aktiviteten er øget betydeligt i de seneste år. Derfor er det vanskeligt at gennemføre nye effektiviseringer uden at det på den ene eller anden måde vil få negativ betydning for enten kvalitet, aktivitet eller service. Region Hovedstadens Psykiatri vil bestræbe sig på, at de kommende besparelser går mindst mulig ud over aktiviteten og kvaliteten af behandlingen, men det kan ikke udelukkes, at de vil få konsekvenser for aktivitet og kerneydelse. Region Hovedstadens Psykiatri vil på denne baggrund gennemføre besparelserne indenfor nedenstående 5 områder. Tilpasning af ressourceforbruget til funktioner, som ikke er direkte patientrettede Opgavevaretagelsen i de administrative og aktivitetsunderstøttende funktioner på centrene og i de centrale stabe ændres løbende, bl.a. fordi nye tværgående indsatsområder igangsættes og prioriteres. En del medarbejdere skifter funktioner i takt med de æn- Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

183 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -60 af 100 drede prioriteringer. Men der vil også være områder, hvor tilpasningen ikke er sket fuldt ud, og hvor den samlede bemanding i funktioner, som ikke er patientrettede, er vokset, eller hvor effektiviseringsmuligheder ikke er fuldt udnyttede. Det vurderes, at det vil være muligt at identificere et antal stillinger, som kan nedlægges uden at det i væsentlig grad går ud over den patientrettede aktivitet. Det forudsættes her, at der kan opnås en besparelse på ca. 8,5 mio. kr. på helårsbasis. Samlet varetagelse af tværgående funktioner Funktionsvilkårene og ændringer i arbejdsdelingen på det administrative område indebærer mulighed for ændringer i opgaveporteføljen samt mulighed for en mere effektiv opgaveløsning. Der skal derfor ses på, om der er funktioner, som i dag varetages på alle psykiatriske centre, som i stedet vil kunne varetages på en mere koordineret og ensartet måde. Samlet opgavevaretagelse forudsættes at give en besparelse på 2 mio. kr. på årsbasis. Harmonisering af administrative-/sekretærfunktioner En analyse af det administrative området viser, at der er variationer i bemandingen centrene imellem. Samtidig er det et område, hvor teknologien har udviklet sig markant i de seneste år. Et af effektiviseringsforslagene er derfor, at der gennemføres en harmonisering af den administrative bemanding/sekretærbemandingen på tværs af de psykiatriske centre. Besparelsen ved dette udgør ca. 8 mio. kr. Reduktion af udgifter til drift mv. Drift af bygninger og servicefunktioner mv. er et område, der er blevet effektiviseret betydeligt på regionens hospitaler i de seneste år. Samarbejdsstrukturen, der indebærer, at Psykiatrien ofte køber ydelserne af de somatiske hospitaler til et på forhånd fastsat beløb, medfører imidlertid, at kun en mindre del af besparelserne kan omsættes til besparelser i Psykiatriens budget. På enkelte af de psykiatriske centre er det imidlertid Psykiatrien selv, der står for hele driftsområdet. På disse centre gennemføres effektiviseringer for tilsammen ca. 12 mio. kr. om året. Effektiviseringer i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, herunder effekt af tidligere gennemført fusion Pr. 1. januar 2013 blev de tre daværende børne- og ungdomspsykiatriske centre lagt sammen til ét center under en samlet ledelse. Der blev med budget 2015 gennemført store omlægninger og effektiviseringer på det fusionerede center. Det vil også i budget 2016 være muligt at gennemføre driftsmæssige ændringer, der kan give en besparelse. Hertil kommer, at centret ligesom de øvrige centre kan gennemføre effektiviseringer inden for sekretærområdet og i andre dele af organisationen. Side 2

184 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -61 af 100 Centret vil således skulle reducere udgifterne med 5 mio. kr. på helårsbasis. Samlet oversigt De samlede budgetreduktioner fordeler sig således: Årsværk Budget 2015 (mio. kr.) Budget 2016 (mio. kr.) Funktioner som ikke er patientrettede -17-2,8-8,5 Tværgående funktioner -3,5-0,7-2,0 Adm./sekretærområdet -20-2,5-8,0 Bygningsdrift mv. -4-2,5-12,0 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center -8-1,5-5,0 Udsættelse af udgifter fra 2015 til ,4 1,4 Samlet -52,5-11,4-34,1 Side 3

185 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Direktionen Bilag 3 - Side -62 af 100 Kristineberg København Ø. Til: Center for Økonomi Telefon Fax Mail psykiatri@regionh.dk Web Dato: 9. april 2015 Budget 2016: Forslag til justering af serviceniveau i Region Hovedstadens Psykiatri På Forretningsudvalgets møde d. 3. marts 2015 blev det besluttet, at der foruden forslag til effektiviseringer også skal udarbejdes forslag til justeringer af serviceniveauerne i Region Hovedstaden. På mødet blev det besluttet, at regionens virksomheder skal udarbejde sådanne forslag. Region Hovedstadens Psykiatri har i tiden siden etableringen i 2007 ændret sit serviceniveau ganske betydeligt, idet man har arbejdet efter følgende sigtelinjer: Udbygning og udvikling af den ambulante kapacitet Samling af funktioner Omlægning af sengekapaciteten Effektiviseringer og skærpelse af den tværsektorielle opgavedeling Nedenfor uddybes sigtelinjerne. Udbygning og udvikling af den ambulante kapacitet I forligsteksten til satspuljeaftalen anføres som et centralt element, at indsatsen for mennesker med psykiske lidelser så vidt muligt skal ske i nærmiljøet og med mindst mulig indgriben i den enkeltes liv. Indsatsen skal tilrettelægges mere ensartet og være af høj faglig kvalitet. Udviklingen skal suppleres med tilbud til dem, som fortsat har brug for indlæggelse og senge med højere tilknyttet bemanding på lukkede afdelinger. Det anførte sigte harmonerer med Psykiatriens igangværende planlægningstiltag vedr. den ambulante psykiatri, hvor et centralt element er udviklingen af akutte og intensive ambulante tilbud i patientens nærmiljø, herunder i eget hjem. Psykiatriens akutte funktioner varetages i dag primært af de psykiatriske centres akutmodtagelser, og i et vist omfang også af ambulante tilbud gennem distriktspsykiatri, OP teams, akutteams, m.v. Der er i de seneste år sket en markant udbygning af den ambulante kapacitet - både Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

186 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -63 af 100 med hensyn til antal besøg i eksisterende tilbud og med hensyn til bredden af de tilbud, der findes. Der er imidlertid stadig et potentiale for at øge den ambulante behandling på det akutte og subakutte område og dermed begrænse behovet for akutte indlæggelser og behandling under indlæggelse. Samtidig skal det sikres, at man lever op til de skærpede tidsfrister mht ventetiden til udredning og behandling. Det er derfor centralt fortsat at øge den ambulante kapacitet indenfor de fleste områder. Med budget 2015 blev der taget skridt i retning af at: Udbygge og omlægge ambulante tilbud, som kan træde i stedet for indlæggelser Udbygge ambulante tilbud til patienter med ikke-psykotiske lidelser, som oplever for lange ventetider Samling af funktioner Trods adskillige centersammenlægninger og lukninger af akutmodtagelser er en betydelig del af Psykiatriens ressourcer fortsat knyttet til beredskab i form af akutmodtagelser, lægelige vagtlag og opretholdelse af geografisk spredte funktioner, som skal kunne fungere selvstændigt, og derfor har større bemanding end de ville have haft, hvis de lå i tilknytning til andre funktioner. Tanken er at flytte ressourcer fra opretholdelse af akutte beredskaber og strukturelt betinget mer-bemanding mv. til patientrettet aktivitet. Med den igangværende HOPP2020 blev det aftalt, at fremtidens psykiatri skal have færre matrikler, hvorfor der i fremtiden skal tages stilling til, hvorvidt Psykiatrien fortsat skal have 11 psykiatriske centre med selvstændige ledelser, administrationer samt tværgående funktioner. Med budget 2015 blev der lukket to af de eksisterende 7 akutmodtagelser, og i det aktuelle forslag til revision af HOPP2020 indgår forslag til sammenlægning af Psykiatrisk Center Hvidovre og Psykiatrisk Center Glostrup samt af Psykiatrisk Center Frederiksberg og Psykiatrisk Center København. Omlægning af sengekapaciteten Den hidtidige og fortsatte etablering af omfattende og fintmaskede ambulante tilbud muliggør, at et stigende antal patienter kan modtage ambulant behandling i fremtiden. Det giver også mulighed for fortsat at ændre balancen mellem ambulante og sengebaserede tilbud. Psykiatrien har i dag knap sengepladser. Det er målsætningen, at sengekapaciteten kan omstilles gennem arbejdet med alternativer til døgnindlæggelse dvs. ambulant behandling, behandling i hjemmet (herunder også botilbud og plejehjem), kortere indlæggelser og færre genindlæggelser. Det er samtidig vigtigt, at der er målrettet sengekapacitet til patienter, der har behov for akut indlæggelse og/eller intensiv pleje og observation i forbindelse med behandlingen. Behandlingstilbuddene skal således have den rette intensitet. I de seneste år senest med budget er mange åbne senge blevet omdannet til lukkede/intensive senge. Det er en udvikling som ønskes fortsat, men som er ressourcekrævende. Effektiviseringer i den tværsektorielle opgavevaretagelse Psykiatrien skal samarbejde aktivt med primærsektorens parter, og skal understøtte fagligt i forhold til de opgaver vedr. psykisk syge, som varetages af kommunerne, af Side 2

187 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -64 af 100 de praktiserende læger samt af praktiserende speciallæger. Psykiatriens opgavevaretagelse vil løbende skulle tilpasses til den opgavedeling, der er og skal være mellem sektorerne. På samme måde skal det som det også er nævnt i økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne sikres, at der ikke sker et indikationsskred i forhold til hvem, der tilbydes behandling i den hospitalsbaserede psykiatri. Der er således behov for en mere stringent fastholdelse af, hvad der er behandlingspsykiatriens opgaver i det samlede sundhedsvæsen. Derfor skal der også i de kommende år arbejdes med: Præcisering af Psykiatriens opgaver som part i forløb, der involverer flere aktører i sundheds- og socialvæsenet Tilpasning af Psykiatriens opgavevaretagelse Fastholdelse og præcisering af målgruppeafgrænsningen Mulige justeringer af serviceniveauet med budget 2016 Hvis der skal ske justeringer af serviceniveauet i 2016 både i opadgående og nedadgående retning - vil det være nærliggende at se på Psykiatriens samspil med den kommunale opgavevaretagelse. Der er områder, hvor Psykiatrien varetager opgaver, som burde varetages af kommunerne, og der er fra kommunal side initiativer, som lapper ind over den regionale opgavevaretagelse. Den bedste ressourceudnyttelse forudsætter en klar sektorafgrænsning og en aftalt opgavedeling. Mulige udvidelser af serviceniveauet Aktuelt har Psykiatrien og Københavns Kommune et stort samarbejdsprojekt vedr. 3-4 Psykiatrihuse på tegnebrættet. Tanken er at samle den kommunale og regionale indsats i relation til psykisk syge på samme adresser og gerne under fælles ledelser, således at der etableres bedst mulig samordning af ressourcerne og mindst mulig opgaveoverlap. Formålet med de fælles psykiatrihuse er at give borgere med psykiske lidelser let adgang til en bred vifte af kommunale og regionale tilbud for dermed at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, skabe bedre rammer for borgerens recovery, lette adgangen til hjælp samt sikre en god koordinering, så borgeren ikke oplever den bagvedliggende organisatoriske arbejdsdeling. Et andet samarbejdsprojekt er Gadeplansteamet, som er et opsøgende psykiatrisk tilbud til hjemløse. Den regionale behandlingsindsats varetages i tæt samarbejde med de kommunale tilbud til hjemløse. Den regionale finansiering af dette projekt (fra 50- mio. kr. puljen ) udløber med udgangen af Det bør overvejes, hvordan der kan sikres fortsat finansiering af dette projekt, der retter sig mod den svageste af psykiatriens målgrupper. Mulige reduktioner af serviceniveauet Nogle af de områder, hvor der kan være overlappende opgavevaretagelse mellem den regionale psykiatri og kommunerne, og hvor man derfor kan overveje at sænke serviceniveauet, er: Side 3

188 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -65 af 100 Koordination/samordning af kommunale og regionale tilbud til psykisk syge Opgaver mht beskæftigelsestræning og aktivitets- og samværstilbud Følge-hjemordningen Ældrepsykiatriske sengeafsnit med høj gennemsnitlig liggetid Færdigbehandlede patienter, som kunne udskrives hurtigere De fem områder uddybes nedenfor: Koordination/samordning af kommunale og regionale tilbud til psykisk syge Region Hovedstadens Psykiatri bruger mange personaleressourcer på at sikre en god koordination mellem de regionale behandlingstilbud og de kommunale servicetilbud, fx i forbindelse med udskrivninger til eget hjem. På de somatiske hospitaler er der over en årrække sket en betydelig reduktion i antallet af personale, der varetager opgaver, som bør løses af kommunerne. Når det ikke i samme omfang er sket inden for psykiatrien er det bl.a. af frygt for, at opgaverne ikke vil blive løst i kommunalt regi, hvilket vil være til skade for patientforløbene og dermed for patienterne. Det vurderes, at arbejdsdelingen mellem region og kommuner i relation til borgere med psykiske sygdomme over de næste år kan bringes nærmere den arbejdsdeling, der var intentionen med kommunalreformen. Besparelsespotentialet er vanskeligt at opgøre, men det skønnes at ligge omkring 5-10 mio. kr. Opgaver mht. beskæftigelsestræning og aktivitets- og samværstilbud Som en del af det rehabiliterende regionale ambulante behandlingstilbud, herunder distriktspsykiatri, indgår tilbud om beskæftigelsestræning, aktivitet og samvær, ligesom der er tilbud, som har karakter af primære sundhedsydelser. Tilsvarende tilbud findes også i kommunerne, bl.a. som en del af det kommunale forebyggelsesarbejde. Der er imidlertid store forskelle mht. hvilke kommuner, der tilbyder hvad. Derfor har de regionale tilbud med tiden kompenseret for manglende kommunale tilbud og udbygget egne tilbud. Besparelsespotentialet er ikke opgjort. Følge-hjemordningen Regionsrådet vedtog med budget 2013 at etablere en såkaldt følge-hjemordning. Ordningen går bl.a. ud på at følge-op i hjemmet - dvs. at give 2-5 besøg for at sikre at den kommunale indsats fx mht misbrugsbehandling - kommer rigtigt i gang. Også her er der i høj grad tale om et tilbud, der burde varetages af kommunerne. Ældrepsykiatriske sengeafsnit med høj gennemsnitlig liggetid Den gennemsnitlige liggetid på de ældrepsykiatriske sengeafsnit varierer meget fra center til center. Det bør undersøges, om forskellen på indlæggelsestiderne skyldes Side 4

189 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -66 af 100 forskelle i arbejdsdelingen mellem de ældrepsykiatriske behandlingstilbud og kommunerne. Hvis alle ældrepsykiatriske sengeafsnit havde en gennemsnitlig indlæggelsestid svarende til den, der er på det ældrepsykiatriske sengeafsnit i Ballerup, kunne man frigøre ca af de eksisterende 97 ældrepsykiatriske sengepladser til gavn for andre patienter. En bedre udnyttelse af sengepladserne vil muligvis kræve en udvidelse af de ambulante tilbud til målgruppen. Færdigbehandlede patienter, som kunne udskrives hurtigere En del af Psykiatriens sengekapacitet er til stadighed optaget af patienter, som er færdigbehandlede, men som ikke kan udskrives, fordi der ikke er et passende kommunalt tilbud til at tage over. I 2014 har i gennemsnit ca. 25 senge været optaget af færdigbehandlede patienter. Det svarer til ca. 2 sengeafsnit. Hvis kommunerne var hurtigere til at skaffe botilbudspladser eller tilstrækkelig hjælp i hjemmet til de pågældende borgere, ville det kunne mindske presset på de psykiatriske sengepladser. Omdanne eksisterende 5-døgnsafsnit til ambulante tilbud Psykiatrien har to 5-døgnsafsnit: et for patienter med affektive lidelser på PC Frederiksberg og et for neurorehabiliteringspatienter på PC Glostrup. De patienter, der kan være indlagt på disse to afsnit, skal have et funktionsniveau, hvor de som minimum er i stand til at være i eget hjem fra fredag eftermiddag til mandag morgen. Det bør analyseres nærmere, om disse to behandlingstilbud evt. kan omdannes til ambulante tilbud. 5-døgnsafsnittet for patienter med affektive lidelser kan evt. omdannes til et ambulant behandlingstilbud med strukturerede tidsafgrænsede behandlingsforløb fx i form af dagtilbud med dagligt eller hyppigt fremmøde på hverdage. 5-døgnsafsnittet for neurorehabilitering kan evt. omdannes til en liaisonpsykiatrisk funktion, der yder udgående psykiatrisk støtte til somatiske sygehusfunktioner eller andre funktioner, som behandler patienter med behov for neurorehabilitering. Skulle patienterne have brug for støtte i aften- og nattetimerne vil de altid kunne blive indlagt på andre sengeafsnit. Afsnittet for neurorehabilitering har aktuelt status som højt specialiseret funktion i Sundhedsstyrelsens specialevejledning. Det forventes imidlertid ændret i forbindelse med den igangværende revision af specialeplanen. Den mulige besparelse på ca. 3-4 mio. kr. ved denne justering af serviceniveauet vil komme fra en nedlæggelse af aften- og nattevagterne (4 hverdage om ugen) på de to afsnit. Side 5

192 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -69 af 100 Budgetlægningen Overskirft Tilpasning af ressourceforbruget til funktioner, som ikke er direkte patientrettede Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: Opgavevaretagelsen i de administrative og aktivitetsunderstøttende funktioner på centrene og i de centrale stabe ændres løbende i takt med at nye tværgående indsatsområder igangsættes og prioriteres. Som følge af de nye indsatsområder vil en del medarbejdere skifte funktioner og opgaveportefølje. Der vil være områder, hvor effektiviseringen ikke er sket fuldt ud, og hvor bemandingen i de ikkepatientrettede funktioner eventuelt kan være øget. Det vurderes således at det vil være muligt at nedlægge et antal stillinger uden at det i væsentlig grad vil gå ud over den patientrettede aktivitet. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn -2,8-8,5 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk -17

193 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -70 af 100 Budgetlægningen Overskirft Samlet varetagelse af tværgående funktioner Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: I takt med at nye tværgående indsatsområder igangsættes og prioriteres ændrer vilkårene og opgavevaretagelsen sig i de administrative funktioner. Dette indebærer muligheder for ændrede opgaveporteføljer samt muligheder for en mere effektiv opgaveløsning. Region Hovedstadens Psykiatri foreslår derfor, at der skal ses på de administrative funktioner, som i dag varetages på alle de psykiatriske centr. Dette med henblik på at kunne varetage funktionerne på en mere koordineret og ensartet måde. En samlet opgavevaretagelse af tværgående funktioner vil kunne give en effektiviseringsgevinst. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn -0,7-2,0 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk -3,5

194 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -71 af 100 Budgetlægningen Overskirft Harmonisering af administrative-/sekretærfunktioner Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: Det administrative område et område, hvor teknologien har udviklet sig markant de seneste år, og hvor det dermed er muligt at indhente effektiviseringsgevinster. Samtidig er der variationer i bemandingen centrene imellem. Det foreslås således, at der gennemføres en harmonisering af den administrative bemanding/sekretærbemanding på tværs af de psykiatriske centre. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn -2,5-8,0 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk -20

195 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -72 af 100 Budgetlægningen Overskirft Reduktion af udgifter til drift mv. Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: Der er blevet effektiviseret betydeligt indenfor drift af bygninger og servicefunktioner på regionens hospitaler i de seneste år. Samarbejdsstrukturen, der indebærer, at Psykiatrien ofte køber ydelserne af de somatiske hospitaler til et på forhånd fastsat beløb, medfører imidlertid, at kun en mindre del af besparelserne kan omsættes til besparelser i Psykiatriens budget. På enkelte af de psykiatriske centre er det Psykiatrien som varetager drift og vedligeholdelse af både indendørs og udendørs arealer. På disse centre samt i den centrale vedligeholdelsespulje gennemføres der effektiviseringer. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift -2,5-12,0 Etableringsudgifter Årsværk -4,0

196 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -73 af 100 Budgetlægningen Overskirft Effektiviseringer i Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, herunder effekt af tidligere gennemført fusion Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: Pr. 1. januar 2013 blev de tre daværende børne- og ungdomspsykiatriske centre lagt sammen til ét center under en samlet ledelse. Der blev med budget 2015 gennemført flere omlægninger og effektiviseringer på det fusionerede center. Det vil også i budget 2016 være muligt at gennemføre driftsmæssige ændringer, der kan give en besparelse. Hertil kommer, at centeret - ligesom de øvrige centre - kan gennemføre effektiviseringer inden for administrative- /sekretærfunktioner og i andre dele af organisationen. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Det er endnu ikke afklaret hvad effektiviseringerne i børne- og ungdomspsykiatrien vil indeholde, hvorfor det ikke er muligt at angive hvilke konsekvenser forslaget vil have. Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn -1,5-5,0 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 8

197 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -74 af 100 RIGSHOSPITALET

198 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -75 af 100 < = >? A C D B > B E F! "! # $ % & ' ( ) ' * +, / : ; + G H I H J K L H M N H O P Q O L N M R J S T M H Q Q H U S T V T N H L T W J H L X Y H I L H L H N N O Z L [ H Z I W \ S S H M N H O J ] W ^ I L T W J T N H L V T [ H W T V H R Z _ ` Q Q H U S T V T N H L T W J N Q O L N M R J a F b c d B c e F? f g =? E = h = j f < = >? A C D B > B E F h = > k l E c i g = j =? i = h? B E f? F > h E = g h = = A A = D? F j F c F > b c A c g f b c j = > h =? F g k m n o E F B l l F d = g c = A A = D? E = h h = g c = A q A = D? F o r s k e p s t n s E F B l l l u f A j = o n m E F B l l E = h F w F > c D f A h = g F > b e p h =?? F h q g F b = x g B y e u B c e F? f g n c B E E = h s l v D B > B E f e e y h c D F g g = c? F g u j F h B = u B c e F? f g l a F b c d B c e F? f g =? d c y e e g =? E = h = > F >? > B E F F? F > b n h c D f g? F g j = z = F > b = = > e y gz = e p { r E F B l l? F g F E v h = b p = g c = f A j D c? F E = h F w F > B b } h = g c F d = > d B g h c j F c o r s k B b o r s ~ l E = h c? F g g = c h c f E g =? A c g f b B E = A A = D? F j F c F > b A t s n t E F B l l F d = g c = A A = D? E = h = > h = g c = A A = D? F o r s k e p s n { E F B l l c g f b =? A h = g c F b E = h ~ n k E F B l l c B E g v > i = c e = g c B b s o n { E F B l l c B E i = c e = g c e p v F b F A? l ƒ v > q i = c e = g c = > B e b z F g s o ~ n t c D l a F b c d B c e F? f g =? c D f g e f g g = g? d E = = f g F c = = > i = c e = g c = e p { m n s E F B l l F o r s ~ B b m E F B l l o r s c B E A v g b = f A A y c F B > = > l u f A j = d = > d B g h c j F c o r E F B l l B b s m n s E F B l l h = w = f g = c? f i = B b c j F w = B p h =? n c B E j = h y h E v >? > F > b = > f A h = > w = > f g = = A A = D? F j F c F > b c i = c e = g c = i g = j =? F d B g h? l =?? = i = y > h =? F n f? h = > e p g f b? = A y q c F B > c i = c e = g c = y h b w f l s m B w = >? f A > =?? B i y h b =?? =? e p h =? f h E F > F f? F j = B p h = B b w f l B w = >? f A > =?? B i y h b =?? =? e p c j F w = B p h =? l a F b c d B c e F? f g =? c i = c e = g c = c A c g f b D f > F > h h = g = c F > = h = > c? p = > h = ~ D f? = b F n c B E E = i = c = j =? F h = j = h g f b? = c D = E f l x = > > = E b f > b f A E = h F w F > A y b =? x = > > = E b f > b f A j = A y b =? x = > > = E b f > b f A h F f b > B c? F c D = } h = g c > F > b F B e e f A? f g A A = D? F j F c F > b e p e c B > f g = B p h =? ˆ e? F E = h = e f? F = >? A g v i = > c? c? = i = c e = g c = c v b = = f g F c =? b = > > = E = A A = D? F j F c F > b e p e c B > f g = B p h =? l =? A = D B E E > f F j? f? A = c? F g g = c F b n f? > = h g b b = g c = f A =? = f >? f g c D D f >

199 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -76 af = f g F c = c y h = > f? i = g f c? = i = z h c E F gz v =? A h =?? F g i f b = = > h = e c B > f g = l ƒ = h = g c = c q E c c F b? j F g h F E F h g F h i g F j = c f? A y g h A B D y c e p f? B e? F E = i = z h c? F =?? = g b b = g c = > c p f g g = > E? F E f > j = > h = c n h j F g i g F j = F D c f? F > F? F f? F j A f? > = h F > b = c } b = f q =? B b h j F g i g F j = c f? A B D y c e p f? E F > h c D = B j A g v h F b = y > h c v b = g c B b f D? F j F? =? c B E F D D = b F j h F A e f? F = >? > = l u E = h c v b = c D B > c = D j = > c > = f A e c B > f g = q h y D? F B > > = i = > c =? A h =?? F g i f b = = > h = e c B > f g = l Z N S H L T W J R Q N H L V T [ H W T V H R Z a F b c d B c e F? f g =? A F > h b = > = g? h = F F > c e f? F B > c D f? f g B b =? > j >? = A c g f b c e > h = > h = B = f g F c f i g = n c p = E? h e B g F? F c D B e i f D > F > b d F g l A d B g h? F g E = h F w F > B p h =? F > h b i = c e = g c F d = > d B g h? F g h = > i = j F g g F > b c E B h = g n h e p E = h F w F > B p h =? n d j j D q c B E d = h > = c i = j F g g F > b F b = c E = h t r f A f A j F b = g c = > F A d B g h? F g i y h b =?? =? e p E = h F w F > q B b } h = g c = c B p h =? n c p g = h = c f? h =? A y h c?? = c n f? o r f A = > E = h F w F > i = q c e = g c =? F g A f g h a F b c d B c e F? f g =? c B E = > = A A = D? F j F c F > c b = j F > c? B b t r f A i = c e = g c = >? F g A f g h A g g = c c D f i =? c B E = > c j F w = > F > b l = F > h E = g h? = i = c e = g c = c A g f b e p E = q h F w F > B p h =? n d j = > g F b F > h c f? c c D f g c F = n > = h F > b = g c = f A A y b =? f A h = > = h q c e = = h = f >? F i F B? F D f j = h E p =?? =? h F f b > B c? F D n j F g E = h A = = > i = c e = g c = e p h = > w = > f g = E = h F w F f E E = e p s n ~ E F B l = z c = c F v F b? A c g f b B E z y c? F > b f A c j F w = > F j = f y j = h d z = E? f b > F > b f A E q E y > b g B i y g F > x q c y i D g f c c F g g F > F c D F B D = E F c D A h = g F > b n a F b c d B c e F? f g =? n c B E j F g b F q j = b F B > = > = > > =?? B i = c e = g c = e p s n k E F B l l f b = > i = c = j =? F j = h g f b? = c f b c = E q c? F g g F > b l F > c e f? F B > c D f? f g B b =? B j z y c? F > b f A c j F w = > F j = f y > j > = c g y D > F > b f A y h j f g b? = i g B h? f e e = c? = h l =? c D f g d e B F >? = c n f? i g B h i f > D = > c F c b = > i = b > = c g F b? y h f y h b F A? = b > c D f i =? n d j j = h = > > = h b f > b F F A? c y h b F A? > = b F j g f j = = > d = h c B E D B c? q > F > b l E = h? F g A f g h b = j F > c? = > A y g h? y h f A? f b > = f A i g B h B h y D? > = h j c l h = D g F q > F c D = f A h = g F > b e p f g g = b F B > = > c d B c e F? f g l =? f g? c p F D D = F i g B h i f > D = > n f? b = j F > q c? = > D f > d v c? = c l f E? F h F b i g B h i f > D = > y > h =? j = h j = > h = = c F A d B g h? F g f? > = h q F > b = F A? c y h b F A? > =? F g h = > F > h? b? c > = h b f > b n h A i y > h =? E = h h = > h f g = > h = = A q? c e b c = g = A? i g B h n h A v g b f A i g B h E f > f b = E = >? l a F b c d B c e F? f g =? > B? c F b g F b = g = h = c n f? h F F > c e f? F B > c D f? f g B b =? e = b = c e p E y g F b d = h = > A = h y w = F y h b F A? > =? F g e f? F = >? i F i g F B? = D l E F h h = g i c j F h =? F D D = c B E v > c D = q g F b? f? > = h F F? = h =?? = B p h = l p a F b c d B c e F? f g =? c = c e f? F = >? i F i g F B? = D =? c B E = > w = > f g f D? h F > b D y g? = g g = = g = E = >? F > h F c } b = d y c E F gz v =? l =? B e D y g? = g g = c? F E y q g F F > h b F = B b = f h F i = d f > h g F > b = > f A i g l f l h = E = >? = B b d z > = c D f h = h = i g l f l F =? = B z = D? e p B g F > c D f z y D d y c =? F? B w D d B g E l h B f h F? F B > = g g = i B b y h g p > B b = q i v b B E A f?? F g i y h h =? f e f? F = >? i F i g F B? = D =? > =? B f > b = E = >? E = h E y c F D n g c = h f b = B b? = E f h f b = n c B E B b c p b F j =?? F > b? B b y y > h g F b? g v A? F e f? F = >? B b e = > h = c A g v i e p d B c e F? f g =? l Š Œ Ž

200 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -77 af 100 = h j = > g F b d F g c = > < F c? F f > c = > u B c e F? f g c h = D? Š Œ

201 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -78 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Gennemgang af medicinforbruget Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: En klinik har valgt at indmelde forslag om besparelser på medicinområdet. Forslaget vedrører antibiotika, hvor en særlig indsats skal sikre, nedbringelse af forbruget af den bredspektrede antibiotika ved målrettet diagnostik (100 t. kr.). Tiltaget vil have afbødende effekt på Rigshospitalets pulje til vækst i medicin, som dækker 15 % af væksten. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Besparelser på medicinområdet er opdelt i henhold til den bevillingsmodel der er på medicinområdet, hvor virksomhedernes bevilling korrigeres med 80 % af afvigelsen i forhold til budgettet på medicin- og særydelsesområdet, således at det forudsættes, at 20 % af en medicinbesparelse tilfalder Rigshospitalet som en effektiviserinsgevinst og 80 % af besparelsen tilfalder fællesskabet som en serviceændring. Det indmeldte besparelsesforlag på medicinområdet vil medføre en besparelse på den centrale medicinramme på 1,6 mio. kr. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 0,100 Etableringsudgifter Årsværk

202 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -79 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Gennemgang af indkøb Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: Mange klinikker har ved en nøje gennemgang af vareforbruget fundet muligheder for at effektivisere flere procedurer gennem lavere indhold af behandlingsartikler. Dertil kommer at mange klinikker generelt vil udvise yderligere tilbageholdenhed i forhold til indkøb. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 6,00 Etableringsudgifter Årsværk

203 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -80 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Gennemgang af diagnostiske ydelser Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: Rigshospitalet gennemgår løbende forbruget af diagnostiske ydelser med henblik på at sikre, at der kun rekvireres de ydelser, der bidrager positivt til diagnostik og behandling, så ydelser der rekvireres rutinemæssigt, men ikke bidrager væsentligt til diagnostik og behandling afvikles. I forbindelse med denne effektiviseringsrunde vil efterspørgselen efter udvalgte blodprøver, analyser og MR-scanninger ophøre. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Det er de patientbærende afdelinger, der beslutter, hvilke ydelser de vil ophøre med at efterspørge; men det er i Diagnostisk Center, som leverer ydelserne, der skal ske tilpasning til til efterspørgselsændringen. Dialogen er etableret. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 2,5 Etableringsudgifter Årsværk

204 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -81 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Ændring i TOP-UP aftaler Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: Enkelte klinikker foreslår at ændre i aftalen med Apoteket om top up. I aftalen indgår både farmaceut- og farmaconomtid. Ved at ændre i fordelingen mellem farmaceut- og farmaconomtid opnås en besparelse. Forslagene fordrer, at Apoteket vil indgå aftaler med en anden fordeling Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagene vil påvirke indtægterne i Apoteket, som vil skulle tilpasse på udgiftssiden. De pågældende klinikker går i dialog med Apoteket. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 0,3 Etableringsudgifter Årsværk

205 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -82 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering på personaleområdet Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: En række forslag vedrører effektiviseringer og omlægning af arbejdsgange f.eks på operationsgangene og på sengeafdelinger ved gennemgang af om de rette patienter er i de rette senge. En anden indsats vil være optimering af arbejdstidstilrettelæggelsen, med øget udnyttelse af normtiden. En tredie generel indsats vedrører effektiviseringer i opgaveløsningen i form af en nøje gennemgang af, om alle nuværende opgaver giver værdi for patienterne. En fjerde generel indsats vil have fokus på arbejdsmiljøet med henblik på at nedbringe sygefraværet Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter Der er en risiko for, besparelsen vil medføre, at personalet oplever en yderligere belastning i hverdagen, men det tilstræbes at det ledelsesmæssigt findes løsninger der reelt frigør ressourcer, så dette undgås. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 59,3 Øvrig drift 2,3 Etableringsudgifter Årsværk 104

206 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -83 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering af patientforløb Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: En række klinikker foreslår tiltag, der vil optimere patientforløb. Optimeringen vedrører indlæggelsestiden med vægt på ind- og udskrivningstidspunkt samt tilrettelæggelse af patientforløb på tværs af afdelinger. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Patienterne vil kunne opfatte enkelte af forslagene som en serviceforringelse. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 10,2 Øvrig drift 1,1 Etableringsudgifter Årsværk 22,8

207 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -84 af 100 REGION HOVEDSTADENS APOTEK

209 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -86 af 100 Budgetlægningen bilag 1 Overskrift: Hjemtagning af analyser fra eksternt laboratorium Hospital / virksomhed: Region Hovedstadens Apotek Beskrivelse af tiltag: Kvantitative bestemmelser af heparin hjemtages og gennemføres i eget laboratorium. Forslaget indgik også i spareplan for 2015, men det har vist sig muligt at opnå en større besparelse end oprindeligt forudsat. Analyserne er hjemtaget den 1. april Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen, bortset fra det eksterne laboratorium, der blev benyttet frem 31. marts. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

210 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -87 af 100 Budgetlægningen bilag 2 Overskrift: Reduktion af udbetaling af kørselsgodtgørelse Hospital / virksomhed: Region Hovedstadens Apotek Beskrivelse af tiltag: Med virkning fra. 1. juni ændres udbetaling af kørselsgodtgørelse fra høj til lav sats. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

211 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -88 af 100 Budgetlægningen bilag 3 Overskrift: Aftale om rabat på taxakørsel Hospital / virksomhed: Region Hovedstadens Apotek Beskrivelse af tiltag: Der er med virkning fra 1. januar 2015 indgået aftale med 4 x 35 om rabat på taxakørsel Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

212 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -89 af 100 Budgetlægningen bilag 4 Overskrift: Reduktion af budget til vedligeholdelsesarbejder Hospital / virksomhed: Region Hovedstadens Apotek Beskrivelse af tiltag: Det afsatte budget til vedligeholdelsesarbejder reduceres. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

213 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -90 af 100 DEN PRÆHOSPITALE VIRKSOMHED

214 Q Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -91 af 100 G H I J H K L M K N O M I M P M H O M I M P Q R K H S Q M I T U V O! " # $ % & $ ' ( ) * +, + -. & / 0 ( % 5, ) 6 : + ; < < < ) 9 ) 6 = 6 = A B C D 3 E 3 2 ( F D E )! E W X Y Z [ \ ] ^ _ ` Z a b ] a c d ] \ ] c _ d c e f ] Z g b ` h ^ g c e e c i h ^ a ^ Z c ] ^ _ ` c ] j k c d ] c ] c Z Z f l ] m c l d _ n h o h c g Z c f ` p l Z h c ] ^ _ ` c ] b e Z c ] a ^ m c _ ^ a c b l q H I r K s T M t u Q J v w H x Q K O t M P T H V y z O { J H K H V t O v H J t x Q K O t M P T H V t } ~ q { V v w S x } ƒ T v K V H I U v u K Q w ˆ V K L J H J L M K t w v S J Q w H t u v K H w t H K H w w H K v I V K H w t I Q I S t L M K t w v S u Š v S S K { I V v L Q I V T H I J I Q I S v L H L L H O J Q Q t H K Q I S H K H V K H K H t t M { K Œ H { V I J J H w t H M S Ž { t J H K Q I S H K v L t H K Q Œ H I Q H v { U z O { J H K H V t O v H J t v I V H w v L t u v K H O K v H J { V S K P Q M U O K U Q ˆ M S ˆ P Q M U O K U Q M S L K H P U J K t J H V H w H I v L z O { J H K H V t O v H J t { V S H J H K { I V H J Q O M I J K v O J H K P H V v P { w v I Œ H w H H K v I V K H K M S Q O M I J v O J H K M P V H I w Q S S H I V H u v J Q H I J H L M K V K Q I S U L M K Q I V H w t H P H V { V { V v L v P { w v I Œ H O M I J v O J H K Q V H Œ H P H K T v K z O { J H K H V t O v H J Q I V T H I J H J H I Š K w Q S H t u v K H w t H u Š P Q M U O K U U x } L Q I V H K v J V H K { K V H s K H J v S H J T Ž V H L M K V H I I H s t H I J w Q S H H t u v K H w t H V H K v w w H K H V H H K M u I Š H J M S Q O O H J Q w L v w V H z O { J H K H V t O v H J U H K u K M Œ H I J v L z O { J H K H V t O v H J t { V S H J H K { I V H J Q L v t J H O M I J K v O J H K P H V H O t J H K I H w H H K v I V K H K U Q V w Q S H K H H K V H J J H M P K Š V H w H H J L K Q T M w V J L M K H t u v K H w t H K V v O M I J K v O J s I V K Q I S H K t O v w v K t H w t P H V H J T v w J Š K M S V v H t u v K H w t H u Š M P K Š V H J Q w H J V H I H V w s S S H w t H v L w v I V J v I V H J v P { w v I Œ H H K H V t O v H K U z I J v w w H J v L v P { w v I Œ H H K H V t O v H K w H Q V H Œ H P H K S H J v L K H S Q M I t K Š V H J U M P L w S H v L t u v K H O K v H J t t J K K H w t H H K V H J V M S Q O O H w s I S H K H P { w Q S J L M K z O { J H K H V t O v H J v J L K Q T M w V H M P K Š V H J L M K H t u v K H w t H K U H t u v K H w t H I Q w T v H H J V I Q I S L M K K H t u M I t J Q V H K I H u Š v P { w v I Œ H O K t H w t v P J H I J H J Q V H I u Š w Q S S H I V H u v J Q H I J H L M K V K Q I S U x } t O v w H P s K O H v J V H J H K Q S J Q S J v J V H I u K s T M t u Q J v w H T Ž s w u I Š K L K H P t Š T { K J Q S J t M P P { w Q S J t Š V H J t { I V T H V t L v S w Q S H u H K t M I v w H O v I u Š H S I V H V H I I V H I V Q S H H T v I V w Q I S u Š t J H V H J M S u Š H Ž J Q w V H I K H J J H v O { J P M V J v S H w t H O w Q I Q O U q H J J H H K M S t Š P H V J Q w v J L M K O M K J H V H J t v P w H V H t S V M P t L M K w t v P J L M K H V K H u v J Q H I J H I t T H w K H V t { V t Q S J H K U ~ J H I Q S J x } L K H P T s H K v J z O { J J H w H L M I H I t O v w L K Q T M w V H t L M K H t u v K H w t H K Q Š V H ˆ M S V v H t u v K H w t H K Q w Q I L w { H K H u Š P { w Q S T H V H I L M K v J M u I Š t H K Q Œ H P Š w H I H V H K H w Q S H K H M S V v K H O K { J J H K Q I S t M S u H K t M I v w H t Q J { v J Q M I H I Q L M K H Ž H I H K w v Q w U

215 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -92 af 100 ž M K { V H I V H v I Q t J H H t u v K H w t H K Q L M K T M w V J Q w O M I J K v O J H K I H P H V T T U v P { w v I Œ H w H H K v I V K H K I H M S w H H K v I V K H K I H v L w Q S S H I V H u v J Q H I J H L M K V K Q I S H K V H J Q ˆ M S P { w Q S J v J L Q I V H H t u v K H w t H K u Š w I { V S H J J H J V H K H w Q S H K H K H V { O J Q M I Q L M K T M w V J Q w H w t H M S { V V v I I H w t H t v O J Q Q J H J H K H I S v I S t H t u v K H w t H K t v P J H I J Q w u v t I Q I S v L v S J V s O I Q I S H I u Š V H J u t O Q v J K Q t O H v O { J H K H V t O v U q H v I Q t J H H t u v K H w t H K u Š w I { V S H J J H J v I t H t t M P I V H I V Q S H L M K v J L Q I V H V H I t v P w H V H H t u v K H w t H P H I x } H K H O P K H J L M K V H I v L w H V J H H L L H O J Q L M K T M w V J Q w v K H Ž V t P Q wž H J U } H V H I w Q S T Q w t H I ž K H V V Ÿ U Q u u H K J Q K S Q J J H v q H S H I O M w { t { { K q Q K H O J K x Q Œ H V Q K H O J K s t J L M K P v I V x } š œ

216 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag Enhed 3 - Side for Præhospital -93 af 100 Akutmedicin Beskrivelse af tiltag: Reduktion i øvelsesaktivitet - beredskabsøvelser Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Samarbejdspartnere i form af andre deltagere i øvelser (politi, redning, brandværn) vil opleve at DPV ikke deltager så ofte i øvelser som tidligere Forslagets konsekvenser økonomi og personale Der vil i mindre grad end tidligere blive givet tilladelse til deltagelse i øvelser - og som konsekvens heraf - vil lønudgiften blive reduceret. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,18 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 0,4

217 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -94 af 100 Besparelses forslag Enhed for Præhospital Akutmedicin Beskrivelse af tiltag: Nedlæggelse af vagtlag 2 i Psykiatrisk Akutberedskab og dermed den delvise dobbeltdækning af vagten. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre Der er en usikkerhed forbundet med den fortsatte drift af opgaven da det kan være forbundet med vanskeligheder at tiltrække psykiatriske speciallæger. Forslagets konsekvenser økonomi og personale I de tilfælde hvor der undtagelsesvist er behov for 2 samtidige psykiatriske akutberedskaber kan Akutlægebilen tage over bl.a. med telefonisk rådgivning via psykiatrisk speciallæge hvis dette måtte være nødvendigt. Psykiatrisk Akutberedskab Mio. kr (delår) (helår) Løn 0,21 0,47 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

218 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag Besparelses 3 - Side -95 forslag af 100 Den Præhospitale virksomhed Beskrivelse af tiltag: Nedlæggelse af 2 stillinger i Den Præhospitale Virksomhed. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Alt efter hvor besparelsen effektueres kan der komme afledte effekter i forhold til andre parter. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Det er besluttet at friholde 1813-akuttelefon for reduktioner i personalet. Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,27 1,02 Øvrig drift Etableringsudgif ter Årsværk 2 2

219 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag Administrationen 3 - Side -96 af 100 Beskrivelse af tiltag: Reduktion i administrationens support til beredskabsområdet Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Samarbejdspartnere i form af andre deltagere i beredskabet (politi, redning, brandværn) vil opleve en reduceret arbejdsindsats ift. mødeplanlægning, forberedelser af konkrete aktiviteter, samt planlægning i øvrigt. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Det må forventes at personalet i enhederne - herunder ledelsesnieauet - må overtage en større del af beredskabsarbejdet hvilket kan have afledte effekter på øvrige opgaver. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,16 0,24 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 0,5 0,5

220 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag DPV 3 - Kontraktområdet Side -97 af 100 Beskrivelse af tiltag: Reduktion i antallet af beredskaber på ambulancekørsler og/eller den liggende sygetransport Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: På kontraktområdet er der en direkte sammenhæng ml. et givent ressouceniveau og det tilhørende respons- eller servicemål. Reduktionen i antallet af beredskaber på ambulancekørsler og/eller den liggende sygetransport vil dermed resultere i respons- og servicetider på et lavere niveau end det borgerne oplever i dag. Der pågår nu en analyse hvor der skal træffes beslutning om hvilken dimensionering - og dermed tilhørende respons- og serviceniveau - der ønskes i Region Hovedstaden. Dimensioneringen af ambulanceområdet samt den liggende patienttransport vil således indgå ift. drøftelserne om det tekniske budgetgrundlag for Forslagets konsekvenser økonomi og personale Ændring af kontrakterne - dvs. i antallet af beredskaber - skal varsles med ½ år - hvilket i praksis ikke muliggør en reduktion i udgiftsniveauet for Derudover koster beredskaberne på ambulanceområdet ml. 3,5 og 4,4 mio. kr. og på beredskaberne på sygetransportområdet ml. 1,8 og 2,5 mio. kr.. Det kan derfor være forbundet med vanskeligheder at reducere i beredskaberne således at man samlet kan opnå besparelser svarende til 3,2 mio. kr. Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 1,07 3,19 Etableringsudgift er Årsværk

221 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -98 af 100 ADMINISTRATIONEN

223 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -100 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Hospital / virksomhed: Koncerncentrene Beskrivelse af tiltag: Koncerncentrene har for at imødekomme behovene for besparelser foretaget en kvalificeret vurdering af, hvilke områder, der har potentiale for effektivisering og bedre ressourceudnyttelse. Hovedparten af koncerncentrene forventer at kunne imødekomme besparelseskravene i eget center uden afskedigelser, ved at benytte naturlig afgang og ved ændrede arbejdsgange. Håndtering af besparelser på denne måde medfører, at en skærpet præcis og tydelig opgaveprioritering (Fokus og Forenkling) fra top til bund i organisationen, bliver endnu mere aktuel, blandt andet for at forebygge stress. Muligheden for fortsat at bruge færre vikarer og eksterne konsulenter og i stedet bruge ressourcerne in house vil ligeledes blive vurderet. De nødvendige ændringer vil også medføre yderligere fokusering på kompetenceudvikling af medarbejderne. Der udtrykkes enkelte steder i centrene bekymring for muligheden for at fastholde samme kvalitetsorienterede og effektive opgaveløsning som hidtil. Flere centre har behov for, ud over den udmeldte besparelse, at foretage tilpasninger ved omlægninger mv. i forbindelse med udlån af medarbejdere til Sundhedsplatformen mv. Derudover er der foretaget reduktion i centralt afsatte midler, bl.a. reserveret til opståede behov for tilførsel af midler i forbindelse understøttelse af styringsmæssige og organisatoriske tiltag ved Region Hovedstadens overordnede styring. Eventuelle behov for tilførsel på området forventes at kunne afholdes inden for den resterende ramme. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Besparelser i 2015 kan have negativ indflydelse på den service, der kan leveres til regionens hospitaler og virksomheder i Det vil blive vurderet, hvor mange af disse engangsbesparelser, der eventuelt kan videreføres i Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 2,0 6,0 Øvrig drift 2,0 5,9 Etableringsudgifter Beregnede årsværk 3 10

224 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Center for HR Bilag 4 - Side -1 af 4 Sekretariat for Regions MEDudvalget BREV Til: Forretningsudvalget Telefon Re: sse@regionh.dk Dato: 27. april 2015 Høringssvar fra Regions MED-udvalget: Budgetproces for 2016 samt forslag til effektiviseringer og besparelser for RMU har på ekstraordinært møde den 24. april drøftet de indsendte høringssvar fra hospitaler, virksomhederne og koncerncentre. Indledningsvis beklager RMU, at det har været nødvendigt at genåbne budget 2015, særligt på baggrund af det gode arbejde, der blev gennemført sidste år i forbindelse med forberedelse af og aftalen om budget RMU henholder sig overordnet til de indsendte forslag og bemærkningerne fra de stedlige VMU er omkring effektiviserings- og besparelsesforslag, som man finder dækkende for mange af de kommentarer, der har været i RMU s drøftelse. Medarbejdersiden har videre nogle særlige bemærkninger, der er anført som bilag på RMU s fælles svar sidst i brevet. VMU for Amager og Hvidovre bemærker, at det ikke er selve effektiviseringskravet for hospitalet, der er problemet, men at det er de mange gentagende runder de senere år med besparelser og effektiviseringer. Disse runder har en demotiverende effekt på både ledere og medarbejdere. VMU hæfter sig dog ved, at der en politisk vilje til at drøfte væsentlige strukturelle omlægninger og serviceniveauet, hvilket kan medvirke til at lettere noget af effektiviseringspresset for de ansatte. VMU opfordrer til, at regionsrådet også går videre ad denne vej, hvilket også fremgår af hospitalets forslag. VMU for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital svarer, at det er hensigtsmæssigt med en tidlig budgetproces for at håndtere 2015 og udfordringer med budget VMU bemærker, at det - trods vilje på alle områder på hospitalet - er svært at finde effektiviseringer, besparelser og bedre ressourceudnyttelse uden konsekvenser for kvalitet, service og arbejdsmiljø. Således noterer udvalget, at en række af de fremsendte forslag har betydning for og påvirker arbejdstempo, vagtbelastning og udfordre de nationale og regionale behandlings- og servicemål. Bornholms Hospitals VMU bemærker i høringssvaret, at de fremsendte forslag vanskeligt kan gennemføres uden at undgå interne serviceforringelser og ændret service overfor patienter og borgere. VMU gør endvidere opmærksom på, at hospitalet har - pga dets lokale status og forpligtelser - en række særlige budgetmæssige bindinger, der vanskeliggør prioriteringer og placering af besparelser.

225 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 4 - Side -2 af 4 VMU for Herlev og Gentofte Hospital oplyser, at kombinationen af strukturelle besparelser, budgetkrav og effektiviseringer har medført en række grundige og tværgående tiltag på alle afdelinger for at løse hospitalets økonomiske udfordringer. VMU bakker op om hospitalsdirektionens forslag, og man bemærker samtidig, at mange af disse tiltag vil påvirke niveauet for patientpleje, og ansatte kan få problemer med at give optimal kvalitet og omsorg til patienter samtidig med, at det udfordrer de ansattes arbejdsmiljø. VMU for Nordsjællands Hospital konstaterer med beklagelse, at der igen skal findes besparelser og effektiviseringer for 2015 og nu til budget VMU bakker op om direktionens indsendte forslag for hospitalet, men medarbejdersiden på hospitalet udtaler samtidig bekymring for om en række effektiviseringsforslag omkring bl.a. arbejdstilrettelæggelse er realistiske og bekymring for forslagenes personalemæssige bieffekter. VMU for Region Hovedstadens Psykiatri anbefaler i deres svar, at der for Psykiatrien bliver bedre muligheder for at budgetrammer tilrettelægges for flere år, sådan at der bliver større forudsigelighed og bedre tilpasningsmuligheder. Udvalget bakker op om, at besparelser især søges fundet ved effektiviseringer, men nævner samtidig, at hovedparten af besparelserne ikke kan findes uden at det fører til konsekvenser for kvalitet, patientsikkerhed og arbejdsmiljø. Endelig gør VMU opmærksom på, at Psykiatrien på den ene side får tilført nye ressourcer til formålsbestemte indsatser samtidig med, at der på den anden side også er nye besparelser, der så typisk skal findes på organisationens basisfunktioner. Det er en situation, som ikke opleves sammenhængende og meningsfuld af de ansatte. Rigshospitalets direktion og VMU oplyser, at besparelsesforslagene fra hospitalet falder inden for i alt seks kategorier (medicin, vareforbrug, diagnostiske ydelser, optimering, Top UP aftaler og effektiviseringer). Den største besparelse søges realiseret gennem effektiviseringer på personaleområdet bl.a. ved at optimere arbejdstilrettelæggelsen med bedst mulig anvendelse af normtimer, yderligere nedbringelse af sygefravær, fjernelse af overflødige undersøgelser og andre aktiviteter, der ikke tilfører patientværdi. VMU udtaler også, at en reduktion af et større antal årsværk på hospitalet nødvendigvis må medføre, at det resterende personale vil få en mere travl arbejdsdag. VMU for Apoteket har fremsendt forslag til en række besparelser og effektiviseringer for , herunder en række muligheder for at dæmpe væksten i hospitalernes medicinudgifter uden, at det påvirker behandlingseffekten. VMU bakker op om disse tiltag. VMU for den Præ-Hospitale virksomhed oplyser, at en væsentlig del af akutberedskabets økonomi er bundet i kontrakter med leverandører, hvilket gør placering af effektiviseringer og besparelser vanskelig inden for virksomheden. De nuværende sparekrav ligger på et niveau, hvor akutberedskabet ikke kan friholdes, og besparelserne vil derfor have betydning for responstider og ventetider på patientbefordring. VMU er enige om at friholde Akuttelefon 1813 for besparelser. Koncerncentrenes VMU roser i høringssvaret den regionale ambition om, at besparelserne søges realiseret gennem effektiviseringer og, at man søger efter områder, hvor der kan findes en bedre ressourceudnyttelse. Hovedparten af koncerncentrene forventer, at de kan håndtere besparelserne ved at anvende naturlig afgang og gennemføre ændrede arbejdsgange. VMU for centrene gør endvidere opmærksom på, at håndtering af besparelserne, øger behovet for at anvende en skærpet, præcis og tydelig opgavepriori- Side 2

226 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 4 - Side -3 af 4 tering (efter Fokus & Forenkling) i hele organisationen, og at en sådan prioritering også kan medvirke til forebygge stress og ekstra arbejdspres. Yderligere bemærkninger fra RMU. Fra både lederog medarbejderrepræsentanter i RMU blev det pointeret, at det dels er en opgave på hospitaler og virksomheders med at konkretise de fremlagte forslag i den kommende tid, dels er en opgave med lokalt at have en dialog i VMU erne - og med eventuelle underliggende MED-udvalg - om hvordan man finder den bedste balance mellem de nødvendige besparelser og de personalemæssige hensyn. Samtidig understregede en række hospitaler, at jo tidligere der træffes politisk beslutning om de fremlagte forslag, jo lettere vil det være at få effekten med i både budget 2015 og RMU har videre aftalt at følge op på drøftelsen af budgetsituationen på de kommende møder i maj og juni frem til økonomiaftale for 2016 kendes. Formandskabet for RMU tilrettelægger denne opfølgning. RMU drøftede også behovet for at forbedre den interne kommunikation af de forskellige budgetspor, der aktuelt arbejdes med i regionen: Den samtidige kombination af igangsatte strukturelle besparelser, håndtering af merforbrug i 2014 (på nogle hospitaler,) nye besparelser for 2015 og tiltag vedrørende budget 2016 er vanskelig at forstå for mange ansatte. Der er enighed i udvalget om dette medtages i de videre drøftelser og i den lokale opfølgning. Endelig bemærker medarbejdersiden, at nogle af hospitalernes forslag - f.eks. om ændrede vagttider og arbejdsgange - kan betyder, at der er behov for lokale drøftelser med de faglige organisationer, idet lønog arbejdstid generelt er fastlagt i overenskomsterne, og derfor ikke hører under MED-udvalg. Medarbejdersiden har fremlagt en kort selvstændig udtalelse, der vedlægges som bilag til RMU s høringssvar neden for. Med venlig hilsen Jens Gordon Clausen RMU, f. regionsdirektøren Vibeke Westh Næstformand, RMU Side 3

227 Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 4 - Side -4 af 4 Bilag: Supplerende udtalelse fra medarbejdersiden i RMU: Medarbejdernes repræsentanter ser på de fremsendte spareforslag med stor bekymring for konsekvenserne for arbejdsmiljøet, de ansattes arbejdsvilkår og for en del af besparelsesforslagenes vedkommende for patientsikkerheden. Vi vil desuden gøre opmærksom de gentagende nedlæggelser af vakante stillinger. Vakante stillinger er for det meste en tikkende bombe under arbejdsmiljøet og kvaliteten i behandlingen. Når en stilling står vakant så tilpasser personalet sig og løber stærkere, og ledelse trækker på den goodwill, der ligger i afdelingens sociale kapital. I mange tilfælde ses også en afledt effekt i form af overarbejdsbetaling for bl.a. mistet fridøgn. Regionen har en arbejdsmiljømæssig forpligtigelse overfor medarbejdere, og skal forebygges nedslidning og medvirke til at arbejdsliv og familieliv hænger sammen. Når der i så stort omfang foreslås nedlægninger af vakante stillinger, så spørger vi hvordan man lever op til denne forpligtelse? Vi ved allerede nu, at der er en stigning i personsager som følge af sygdom, vi spørger hvorfor det sker? Vi ved allerede nu, at der er arbejdsmiljømæssige problemer i form af for højt arbejdspres. Det er bl.a. dokumenteret i TrivselOP og fra risikobaserede tilsyn fra Arbejdstilsynet Vi spørger derfor hvor længe skal og kan dette fortsætte? Vi er stærkt bekymrede for vores kolleger, de holder ikke til, at honorere konstante krav om effektivisering og omorganisering. Vi opmærksom på de forslag, der handler om at reducere åbningstider på akutklinikker samt fjernelse af ex prøvetagning, og som kan betyde gener for borgerne samt reduktion af medarbejderne. Derudover er forslag om at skære på elevpladser samt stillinger på særlige vilkår. Det er ikke hensigtsmæssigt, fordi der skal uddannes flere inden for erhvervsuddannelserne. Vi mener at regionen også, skal tage et socialt ansvar for job på særlige vilkår og et ansvar på uddannelsesområdet. Side 4

228 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 1 - Side -1 af 4 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK Hillerød Telefon Direkte Mail oekonomi@regionh.dk Web CVR/SE-nr: Dato: 24. april 2015 Budgetproces 2016 Udarbejdelse af baggrundsmateriale Nedenstående er en gennemgang af igangværende arbejde med tilvejebringelse af diverse baggrundsmateriale mhp. processen for budget Ud over det materiale, der udarbejdes i administrationen, indgår det materiale, der er indsendt fra hospitaler, virksomheder og centre vedr. effektiviseringsforslag og forslag til justeringer af serviceniveau. Medicin på hospitalerne Fokus på nuværende styring af medicinforbruget på hospitalerne, samt yderligere styringsmuligheder. Bl.a. afsæt i Hanne Roligheds oplæg for SUND og på regionsrådets seminar. Fx anvendelse af biosimilære lægemidler og økonomifokus i KRIS og RADS. Videre proces: Første oplæg til SUND s møde d Særligt: Diskussionen vedr. Lucentis og Avastin på øjenområdet rejses i Danske Regioner, forventeligt på bestyrelsesmøde i maj. Der udarbejdes administrativt oplæg hertil. Der er brug for proces, der involverer alle regioner og ministeriet. Medicintilskud Beskrivelse af styringsmuligheder ift. medicinforbrug i praksissektoren. Videre proces: Oplæg til SUND s og TVÆRS møder d Praksis almen og special Beskrivelse af styringsmuligheder ift. almen praksis og speciallægepraksis, herunder ift. overflødige behandlinger. Videre proces: Udarbejdelse af oplæg til TVÆRS møde d Visitation / kliniske-faglige retningslinjer Indledende screening af om der er et økonomisk potentiale forbundet med en tættere opfølgning på implementering af udvalgte nationale kliniske retningslinjer eller visitationsretningslinjer, fx i form af færre operationer. Samtidig redegørelse for regional

229 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 1 - Side -2 af 4 implementerings- og monitoreringsproces ift. nationale retningslinjer. Videre proces: Indledende vurdering til SUND s møde d Ambulanceområdet Analyse af kørselsaktivitet på ambulanceområdet og liggende sygetransport med henblik på vurdering af eventuelt ændring af dimensioneringsomfang og serviceniveau. Videre proces: Mødesag til SUND og herefter til FU og RR i maj. Tilskud proteindrikke Undersøgelse af praksis og retningslinjer mht. forbrug og tilskud og muligheder for begrænsning/opstramning. Videre proces: Oplæg til SUND s møde d Patienterstatninger anke af afgørelser Undersøgelse af mulighederne for i højere grad at anke erstatningsudmålinger. Videre proces: Oplæg til SUND s møde d Kontrolbesøg ifm. kræftopfølgning I Sundhedsstyrelsens opfølgningsprogrammer efter kræftbehandling indgår et antal efterfølgende kontrolbesøg. Der skal fremover ske en behovsvurdering af den enkelte patient ift. aftaler om antallet af kontroller, behovet for rehabilitering mv. Der kan være mulighed for at begrænse antallet og dermed mindske aktivitetsniveauet. Videre proces: Kræftpakkegrupperne vil i forbindelse med deres opgave med implementeringsmodel for regionen blive bedt om at vurdere mulighederne. Der skal herudover findes en teknisk løsning ift. takststyringsordningen nedsættelse af baseline. Der vil ske en opfølgning ift. Kræftudvalget i takt med implementeringsplanen. Gennemgang af ambulatorieaktivitet Ift. øvrig ambulant aktivitet undersøges erfaringer fra bl.a. Region Midt med systematisk at gennemgå ambulatorieaktivitet for vurdering af, om rutinemæssige kontroller kan konverteres til mere behovsbestemte. Videre proces: Oplæg til SUND s møde d HOPP funktionssammenlægninger I forbindelse med revisionen af HOPP2020 indgår en række sammenlægninger af funktioner o.lign., hvorved der kan realiseres driftsbesparelser. Videre proces: Frem mod mødet i forligsgruppen d udarbejdes et overblik over mulige besparelser og evt. tilhørende investeringsbehov. Efter evt. vedtagelse af revisionen kan besparelser mv. indarbejdes i budgetforslaget for Samordning og konkurrenceudsættelse af ikke-kliniske funktioner Som opfølgning på budgetaftalen for 2015 er igangsat et arbejde med undersøgelse af mulighederne for yderligere samordning og evt. konkurrenceudsættelse af en række udvalgte områder, jf. redegørelsen på RR-seminaret. Videre proces: Der arbejdes videre frem mod budgetforslaget mhp. tilvejebringelse af effektiviseringsgevinster for 25 mio. kr. Side 2

230 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 1 - Side -3 af 4 Kontingent Danske Regioner Muligheder og tidsfrister i forbindelse med fastsættelse af kontingentbetaling til Danske Regioner afklares. Videre proces: Efter afklaring af de formelle rammer besluttes, om der skal arbejdes frem mod en besparelse i kommende budgetår. Tværsektorielt samarbejde I 2015 reduceres de afsatte midler til tværsektorielt samarbejde med 22 mio. kr., således at Region H netop opfylder kravet i økonomiaftalen. Samme reduktion kunne indarbejdes i budget Videre proces: Forslaget er indarbejdet i sagen vedr. budget 2016 i TVÆRS d Patientbiblioteker Afklaring af økonomien i forbindelse med patientbiblioteker. Videre proces: Opgørelse vedlagt. Tappesteder hospitaler og RHEL Udarbejdelse af oversigt over regionens blodtappesteder. Videre proces: Administrativt oplæg ultimo april. Lukning af Montebello Beskrivelse af konsekvenser og muligheder ved lukning af Montebello. Videre proces: Opdatering af eksisterende notat mht. ejendomsvurdering og udvikling i arbejdsmarkedsvilkår i Spanien. Kan formentlig tidligst foreligge til maj-mødet i SUND. Eksterne konsulenter Besparelsesmuligheder på området. Videre proces: Afklaring af muligheder for kortlægning af aktuelle udgifter på området. HR-området Belysning af muligheder for mindreudgifter ved løntilskudsansættelser, praktikpladser mv., samt konsekvenser heraf (jf. beslutningen ifm. 1. ØR 2015). Videre proces: Udarbejdelse af oplæg til forelæggelse for FU. IMT-området Belysning af muligheder for effektiviseringer vedr. telefoni, printere, devices mm. Videre proces: Udarbejdelse af oplæg til ITA d Politikerkonti, livesending RR-møder mv. Beskrivelse af mulighederne for at begrænse udgifterne, herunder undlade fortsættelse af Kræftudvalget. Videre proces: Udarbejdelse af oplæg til FU. Taxakørsel Afdækning af forbrugets sammensætning og vurdering af muligheder for at effektivisere. Videre proces: Udarbejdelse af oplæg til FU Side 3

231 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 1 - Side -4 af 4 Patientbefordring Afdækning af eventuelle forskelle mellem hospitaler. Videre proces: Udarbejdelse af oplæg til FU 9.6. Kvalitetsorganisation I lyset af regeringens udmelding vedr. et nyt nationalt kvalitetsprogram d. 20. april udarbejdes en beskrivelse af den regionale kvalitetsorganisation og dens opgaver, og der foretages en vurdering af konsekvenserne af en udfasning af akkreditering på hospitalerne og en reorientering af kvalitetsarbejdet. Videre proces: Beskrivelse af kvalitetsorganisation til SUND s og ITA s møder i maj og første vurdering af konsekvenser til møder i juni. Bestillinger i forlængelse af FU-drøftelse: Tjenestemandspensioner udviklingstendenser, historisk og forventninger Indkøbsområdet brugerinddragelse ved indkøb og udbud, adresseres ifm. status på indkøbspolitik, der forelægges FU Side 4

232 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -1 af 32 Budget Overblik over igangsatte budgetanalyser og forventninger til forelæggelse for de stående udvalg

233 Medicin på hospitalerne Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -2 af 32 Samlede udgifter til lægemidler 1,36 mia. (2014) Udvikling i antal forbrug (doser/ddd) pr. hospital %-10% - gns. 0% Udvikling i udgifter pr. hospital %-17% - gns. 10% Forslag Biosimilære lægemidler Skift fra original præparat Remicade til biosimilære Remsina af enten alle nye patienter eller alle (også velbehandlede) patienter. I 2014 blev der anvendt 110 mio. til Remicade (nr. 2 på top 25 liste) Forventning: Op til 70 mio. kr./år væsentligt mindre, hvis kun nye patienter startes på Remsina Risikoanalyse: Lægemidlerne er ikke 100% ens men betragtes regulatorisk som ligeværdige. Klinikere generelt positive men afventer udmeldinger fra RADS. Behov for information og uddannelse af personale og patienter i forbindelse med at flytte velbehandlede Remicade patienter til Remsina udelukkende af økonomiske grunde. Bekvemmelighed nogle gange er ligeså gode lægemidler mindre bekvemmelige Administration af medicin til injektion i huden (s.c) vs. i en blodåre (iv) Brug af hætteglas frem for færdigblandede lægemidler - fx antibiotika Skift fra dyrt til billigt device samme lægemiddelstof men i anden sprøjte/inhalator eller lign. Én kombinationstablet vs. Flere enkelttabletter (samme lægemiddelstof) Forventning: Flere mio. kr./år Risikoanalyse: Personale skal anvende mere tid ifht. administration og blanding af medicin, patienter kan ikke administrere medicin selv, complianceudfordringer mm. patienter skal bruge tid på at møde op på hospital mv.

234 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -3 af 32 Forslag fortsat Medicin på hospitalerne (fortsat) Øget fokus på efterlevelse af RADS vejledninger Evt understøttet af incitament struktur (fx økonomisk) Kræve større efterlevelsesgrad end anført som må i vejledninger Sikring af opbakning i bagland og efterlevelse påkliniske afdelinger Risikovurdering: Svært at stramme yderligere op end det udmeldte i centrale vejledninger. Dette er desuden uhensigtsmæssigt i forhold til målet om lige afgang til dyr sygehusmedicin på tværs af regioner. Nye dyre lægemiddelbehandlinger (endnu ikke behandlet i RADS eller KRIS) Man kan overveje protekollering ved ibrugtagning af disse lægemidler. Risikovurdering: Der er risiko for at det også vil kunne bremse ibrugtagningen af nye og bedre lægemidler til de er håndteret i centrale udvalg Brug af off-label medicin I visse tilfælde er der stor økonomisk gevinst ved brug af lægemidler off-label fx øjenmidlet Avastin. Risikovurdering: I tilfælde af at der opstår birvirkninger, må Møde i Erhvervs- og vækstudvalget lægerne d. være sikre på opbakning ledelsesmæssigt og politisk

235 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -4 af 32 Forslag fortsat Medicin på hospitalerne (fortsat) Udlevering ad dyr vederlagsfrimedicin til ikke indlagte patienter Det kan undersøges om vederlagsfri medicin bruges efter hensigten eller om der kan gennemføres strammere udleveringspraksis og derved forebygge spild Samarbejde med patientforeninger Forventningsafstemning med patientforeningerne mhp. at give patientforeningerne større forståelse for helheden af den enkelte patients behandling, samt konsekvenserne ved stærkt unuancerede, ofte case-baserede udmeldinger med overdreven anprisning af en given lægemiddelbehandling.

236 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -5 af 32 Medicintilskud Samlede udgifter til lægemidler 2,66 mia. (2014) Udvikling i antal forbrug (doser/ddd) ,6% Udvikling i tilskudsudgifter ,5% Forslag Intensivering af KAP-H og Medicinfunktionens indsats indenfor de mest udgiftstunge områder; diabetes, antikoagulationsbehandling (forebyggelse af blodpropper) og astma og KOL ved følgende tiltag. - Praksisbesøg - Oplysninger til den enkelte klinik med egne ordinationstal for udvalgte områder - Løbende prisopdateringer - Fagligt materiale om rationel medicinanvendelse - Temamøder og besøg i efteruddannelsesgrupper - Invitationer om efteruddannelsestilbud Forventning: ved en 10% omlægning kan der opnås ca. 10 mio. Dette afhænger dog af indsatsen, hvorvidt dette er et realistisk mål

237 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -6 af 32 Praksisområdet Analyse af ydelser på almen- og speciallægeområdet med henblik på at vurdere, om der er sket et indikationsskred i form af aktivitetsvækst, som ikke umiddelbart kan forklares ud fra demografiske og strukturelle forhold Der gennemføres analyse af, om der kan indhentes besparelser ved opsigelse af lokalaftaler på almen- og speciallægeområdet ved at justere serviceniveauet eller ved at udnytte kapaciteten anderledes. Øvrige aktiviteter Reduktion i sortimentet af forbindsstoffer i forbindelse med udbud Analyse af om det er klinisk forsvarligt at nedjustere afhentning af blodprøver i praksis fra nuværende 2 til 1 gang dagligt Analyse af mulighederne for at reducere udgifterne til tolkebistand ved brug af teletolkning

238 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -7 af 32 Nationale kliniske retningslinjer (NKR) og visitationsretningslinjer SST 50 nationale kliniske retningslinjer (NKR) i perioden Dertil 2-3 nationale visitationsretningslinjer pr år Resursekrævende men obligatorisk - proces for regionen Processen drives centralt via samarbejde med SFR og implementering med SFR/hospitalerne Godkendte NKR/visitationsretningslinjer gennemgår følgende implementeringsproces: Indledende screening med SFR/hospitaler af om der er økonomiske, kliniske eller organisatoriske konsekvenser for regionen herunder om retningslinjerne medfører ændringer i regionale vejledninger/organisering. Formidling til alle relevante parter i regionen Besparelses-potentiale: For de allerede udarbejdede NKR (pt 15 stk) og visitationsretningslinjer (10 færdige) kan det overvejes at bede SFR/hospitalerne redegøre for hvorvidt der er yderligere besparelsespotentialer ved planlagt tæt opfølgning på implementering. Der er, som nævnt, allerede er foretaget en økonomisk screening under implementeringen, så det vurderes som bergænset hvad der måtte være af oversete besparelsespotentialer Med hensyn til det fremadrettede vil der være stor opmærksomhed på økonomisk screening i implementeringer af kommende NKR (emnerne er fastlagt). Mht. visitationsretningslinjer vil der ved valget af disse lægges vægt på de evt muligheder for besparelser. Vurderingen er dog, at der ikke er oversete emner med væsentlige besparelsespotentialer

239 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -8 af 32 Ambulanceområdet - analyse Der er udarbejdet en analyse og aktiviteten på ambulanceområdet Samlet vækst i antal kørsler fra 2011 til 2014 på 12,7 pct. Respons og servicetider er under pres Der er opstillet forskellige scenarier: Tilkøb af 12 deldøgnsberedskaber Tilkøb af 8 deldøgnsberedskaber Tilkøb af 4 deldøgnsberedskaber Uændret antal beredskaber Ved tilkøb af 12 deldøgnsberedskaber kan de fastsatte respons- og servicemål opretholdes, øvrige scenarier kræver justering af servicemål Forelægges SUND 28. april, FU 12 maj og RR 19. maj

240 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -9 af 32 Tilskud til proteindrikke Regionens samlede udgiftsniveau: Det samlede udgiftsniveau til ernæringspræparater er 59 mio. kr. i Øget udgifter siden 2007: Der er sket en stigning i omkostninger til ernæringspræparater på 53 % svarende til 20,5 mio. kr. i perioden fra Forslag til videre proces: Undersøgelse af praksis og retningslinjer mht. forbrug og tilskud og muligheder for begrænsning/opstramning. Er det de rette borgere, der modtager præparaterne? Forventning: Evt. besparelser gennem information til praktiserende læger om regler inden for tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater. Videre proces: Administrativt oplæg til SUNDs møde den 26. maj

241 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -10 af 32 Patienterstatninger I 2014 udbetalte vi 221 mio. kr. i patienterstatninger Derudover udgifter til drift af Patienterstatningen ca. 37 mio. kr. og Ankenævnet for Patienterstatningen foreløbigt 11,3 mio. kr. Regionen påtænker at indføre en ændret ankepraksis, som det allerede er sket i flere andre regioner Anke vil være af afgørelser fra Patienterstatningen, der vurderes at være forkerte eller er principielle og kan få store økonomiske konsekvenser for regionen Forventning: Ændret ankepraksis forventes at kunne medføre en årlig besparelse i Region Hovedstadens erstatningsudbetalinger På grund af et stigende sagsantal både hos Patienterstatningen og i Ankenævnet for Patienterstatningen samt en udvikling i konkrete sagskomplekser forventes imidlertid samtidig en stigning til erstatningsudbetalinger og drift de kommende år. Administrativt oplæg forelægges SUND 26.5

242 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -11 af 32 Implementering af 19 nye opfølgningsprogrammer (juni 2015 marts 2016) Økonomisk rationale: Ressourcerne på området bruges mere hensigtsmæssigt gennem differentierede indsatser fremfor ens kontrolforløb for alle Igangsatte initiativer: Oversættelse af de nationale opfølgningsprogrammer til en regional model v/regionale kræftpakkearbejdsgrupper Kræftpakkegrupper bliver bedt om at lave en økonomisk vurdering af konsekvenser for implementering (herunder evt. vurdering af, hvor mange af elementerne i opfølgningsprogrammerne, der kan leveres inden for de eksisterende rammer) Forventninger: Kan gennemføres inden for de eksisterende økonomiske rammer Evt. behov for om-allokering af ressourcer mellem afdelingerne

243 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -12 af 32 Ambulatorier I et forsøg på at strømline og minimere antallet af kontroller og besøg i regionens ambulatorier, er der kig på to ordninger fra Region Midtjylland Ambuflex (Patientens behov styrer kontrolforløbet) Inventering og ambulatoriegennemgang Der vil blive arbejdet videre med vurderingen af de to modeller.

244 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -13 af 32 Revision af HOPP2020 Som led i udarbejdelsen af implementeringsplan for revision af HOPP2020, gennemføres en analyse af potentialet for driftsbesparelser, samt afledt behov for eventuelle anlægsinvesteringer De forslag til HOPP ændringer, der berøres, er: Lukke operationsgangen på Frederiksberg matriklen, urologi og ortopædkirurgi Lukke klinisk onkologi på Nordsjællands Hospital Samle det reumatologiske speciale på Glostrup matriklen med ambulante udefunktioner i alle optageområder Samle det dermatologiske speciale på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Samle brystkirurgi inkl. mammaradiologi på Herlev og Gentofte Hospital Forslag til initiativer og effekt: Afhænger af analysens resultater Forventninger: Det er vurderingen, at der er tale om begrænsede effekter af implementering i 2016 Forelægges FU 9. juni i forbindelse med HOPP revisionen

245 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -14 af 32 Samordning og konkurrenceudsættelse af ikke-kliniske funktioner Budgetaftale 2015: Afdække mulighederne for yderligere organisatorisk samordning og konkurrenceudsættelse af ikke-kliniske tjenesteydelser (FM, HR, IT, kantinedrift, vaskeri, transport og administration) Foreløbig vurdering: Muligt at tilvejebringe forudsat besparelse på 25 mio. kr. i 2016 områder bidrager i forskelligt omfang Besparelse kvalificeres og konkretiseres yderligere mhp. indarbejdelse i budgetforslaget for 2016 På længere sigt mulighed for yderligere konkurrenceudsættelse fx FM, lønanvisning, IMT På områder, hvor der er behov for yderligere analyse og afklaring, arbejdes videre frem mod budget Der vil være tale om en vedvarende og tilbagevendende proces

246 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -15 af 32 Kontingentnedsættelse Danske Regioner Kontingentet til Danske Regioner udgør 37 mio. kr. i 2015 for Region Hovedstaden. Der kan argumenteres for, at Danske Regioner bør dele vilkår med regionerne når det kommer til økonomiske forhold og statens krav til effektiviseringer og produktivitetsstigninger. KL har tidligere nedsat kontingentet for kommunerne med samme argumentation. Et krav om en kontingentnedsættelse, som følge af en produktivitetsstigning på fx 2 pct., vil nedbringe Region Hovedstadens kontingentet med ca kr. årligt. Kontingentet følger befolkningstallet for regionerne og fastsættes, jf. Danske Regioners vedtægter på generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen. Der vil derfor skulle rejses forslag om en nedsættelse i Danske Regioner bestyrelse og være flertal herfor.

247 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -16 af 32 Midler til sammenhængende løsninger på sundhedsområdet 101 mio. kr. afsat til indsatser vedr. sammenhængende sundhed - skal anvendes til tværsektorielt samarbejde, herunder initiativer som følger af sundhedsaftalen Før budget 2015 var midlerne fordelt på flere forskellige budgetposter, som successivt er blevet afsat ved budgetaftaler i årene siden regionens start. Jf. økonomiaftalen er regionen forpligtet til årligt at afsætte 79 mio. kr. til indsatser vedrørende sammenhængende sundhed. Det foreslås, at budgettet til indsatser vedr. sammenhængende sundhed i 2016 reduceres med 22 mio. kr. Hvorved budgettet vil udgøre 79 mio. kr.

248 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -17 af 32 Midler til sammenhængende løsninger på sundhedsområdet Ud af den foreslåede budgetramme på 79 mio. kr. er 37 mio. kr. disponeret til initiativer inden for de oprindelige bevillingsområder. Ikke disponerede midler udgør dermed 42 mio. kr. Det vurderes, at nødvendige nye initiativer til realisering af sundhedsaftalen i 2016 kan gennemføres inden for den foreslåede budgetramme på 42 mio. kr.

249 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -18 af 32 Biblioteksbetjening af patienter Samlet udgiftsniveau 2,5 mio. kr. Udgiften fordeler sig med 2,4 mio. kr. på Rigshospitalet og 0,1 mio. kr. på Region Hovedstadens Psykiatri, PC Sankt Hans Tilbuddet på Rigshospitalet omfatter traditionel bogudlån og e- bøger samt arrangementer med musik, læsedage og temadage, som tilsammen kan give patienterne et tiltrængt og uundværligt løft. Der er aftale med Københavns Kommune, som indgås for et år ad gangen senest for Tilbuddet på PC Sankt Hans omfatter betjening fra en bogbus fra Roskilde Kommune. Alternativet til bogbusbetjeningen vil være, at følge patienter til Roskilde Bibliotek for at låne bøger. Den nuværende aftale med Roskilde Kommune kan opsiges i januar 2016 med virkning fra januar 2017.

250 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -19 af 32 Tappesteder blodprøver Tappesteder (I) Der er åbent for blodprøvetagning følgende steder: Planområde Syd: Amager Hvidovre Hospital (Amager) RHELs filial på Amsterdamvej, Amager Amager Hvidovre Hospital (Hvidovre) RHELs filial på Hvidovrevej, ved Friheden St. Rigshospitalet, Glostrup RHELs filial ved Glostrup Torv, Glostrup Centret, Hovedvejen RHELs filial i Tåstrup, Tåstrup Stationscenter Planområde Midt: RHELs filial i Rødovre Centrum Herlev Gentofte Hospital (Herlev) Herlev Gentofte Hospital (Gentofte) RHELs filial i Ballerup, Banegårdspladsen RHELs filial i Gladsaxe, Søborg Hovedgade RHELs filial i Lyngby, Klampenborgvej, ved Lyngby Storcenter Planområde Nord: Nordsjællands Hospital, Hillerød Nordsjællands Hospital, Frederikssund Sundhedshuset, Helsingør Planområde Byen: Rigshospitalet Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, (Bispebjerg) Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, (Frederiksberg) RHELs hovedlaboratorium i Pilestræde, Indre By

251 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -20 af 32 Tappesteder (II) Tappesteder bloddonorer Fast tappested med fast åbningstid Rigshospitalet Man-tors (ons til 18) Herlev Hospital Gentofte Hospital Man-fre (tirs-tors til 18) Amager Hvidovre Man-fre (tirs til 18.30) Hospital, Hvidovre Amager Hvidovre Hospital, Italiensvej Frederiksberg Hospital Rigshospitalet, Glostrup? Nordsjællands Hospital, Man-tors (ons til 19) Hillerød Nordsjællands Hospital, Man-tors (torsdag til Frederikssund 19.30) Glostrup, Psykiatrisk Center Bornholms Hospital Man-tors (tors til 18) Mobilt tappested med varierende åbningstider Mobil blodbank Mobil blodbank Mobil blodbank Mobil blodbank Desuden foregår der udgående, mobil blodtapning hos en række virksomheder.

252 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -21 af 32 Lukning af Montebello Samlet udgiftsniveau ca. 20 mio. kr. Institutionen er generel slidt og moden til større renovering. Der gennemføres en analyse med henblik på at afdække følgende muligheder i forbindelse med en lukning: Hjemtage genoptræning samlet på én lokalitet i regionen. Hjemtage genoptræning på fordelt på afdelinger i regionen. Forventning: Anbefalinger beror på analysens resultater. På kort sigt: Der er ret tvivlsomt, om der kan opnås besparelser. På lang sigt: Der kan muligvis opnås en besparelse ved en hjemtagning. Hvornår besparelsen vil have effekt er især afhængig af ansættelsesvilkår og salg af institutionen. Forelægges FU på møde 9. juni

253 Konsulentudgifter Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -22 af 32 Samlet udgiftsniveau i regionen er ca. 525 mio. kr. Opgørelsen er genereret fra regionens økonomisystem hvor der registreres på konsulenter, advokat, og revision. Udgifterne for 2014 fremgår af nedenstående tabel. Konsulentudgifter i , mio. kr. Revision Advokat Konsulenter I alt Sundhedsområdet 5,98 19,95 255,26 281,18 Administrationsområdet 7,37 1,34 20,45 29,16 CIMT - 0,55 167,43 167,99 Regional udvikling 0,06 0,10 39,35 39,51 Social området 0,95 0,03 9,84 10,82 I alt 14,36 21,97 492,34 528,66 I forbindelse med forøgelsen af CIMTs personalekapacitet, jf. budget 2015, var det en forudsætning at en del af forøgelsen finansieres ved konvertering af konsulentudgifter til løn for op imod 60 mio.kr. svarende til hvad der blev anvendt til konsulenter til projekter m.v. Øvrige konsulentudgifter vedrører bl.a. driftskonsulenter, serviceaftaler og specialister. Der vil for de resterende områder blive udarbejdet en overordnet analyse ift. hvilke opgaver udgifterne anvendes.

254 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -23 af 32 Løntilskudsordning Regional medfinansiering: netto udgift ca. 10 mio. kr. årligt Over de senere år national forringelse af vilkår for ansættelserne Stor nedgang i udviklingen af antal løntilskudsansættelser i regionen Potentiale: Varig besparelse på ca. 10 mio. kr. årligt Konsekvenser ved nedlæggelse af den regionale medfinansiering af ordningen: Klinikker /enheder skal betale forskellen mellem refusion og reel udgift Klinikker/enheder må selv varetage de administrative opgaver inkl. kommunikation med jobcentre knyttet til løntilskudsansættelser, hvis de fremadrettet forsat vil bruge ordningen Risiko for mindre arbejdskraft i klinikker/enheder til opgaver, der kræver ekstra indsats i en periode Færre regionale muligheder for at indslusning af arbejdsløse borgere til jobmarkedet Færre kvalificeringsmuligheder for udvalgte personalegrupper (SoSu m.fl.)

255 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -24 af 32 Færre elevansættelser Årligt samlet budget på ca. 200 mio. kr. Der er igangsat analyse af eventuel varig nedsættelse af optag på udvalgte elevuddannelser Potentiale: 6-10 mio. kr. årligt Konsekvenser ved reduceret optag: Mindre volumen i erhvervsuddannelseselever og dermed arbejdskraft i regionen under praktiktiden Mindre rekrutteringspotentiale Mulig målretning af nedlæggelse af elevpladser, som følge af Sundhedsplatformsimplementering her er særligt lægesekretærelever i fokus, men andre grupper er med i analysen Færre regionale muligheder for at støtte op om erhvervsuddannelserne i østdanmark

256 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -25 af 32 Konsolidering af print Samlet udgiftsniveau i dag mio. kr. Det skal analyseres om printområdet kan centraliseres og konsolideres under CIMT, og om gamle printere kan erstattes af nye multifunktionsprintere, hvorpå der implementeres et såkaldt follow me system. Forslag til initiativer og effekt: Printområdet centraliseres under CIMT og de gamle printere erstattes af nye multifunktionsprintere, hvorpå der implementeres et såkaldt follow me system. Dette vil medføre nedsatte driftsomkostninger til leverandørservice, klikafgifter og forbrugsartikler. Forventninger: Der estimeres en gevinst i størrelsesordenen mio. kr. årligt forventligt fra Forudsætningen for dette er dog en initialinvestering i multifunktionsprintere på mio. kr. Forelægges ITA på møde 5. maj

257 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -26 af 32 Slutbrugerredskaber Samlet udgiftsniveau i dag mio. kr. Der gennemføres en analyse med henblik på at afdække, hvordan regionens antal devices (pc, tablet, telefon) pr. bruger kan nedbringes og hvilke udgiftsdrivere ifm slutbrugerredskaber, der i øvrigt bør kigges på. Forslag til initiativer og effekt: Afhænger af analysens resultater Forventninger: Baseret på tal fra en tværregional benchmark analyse er Region Hovedstaden den region, der har det højeste antal devices pr. bruger (op mod % over gennemsnittet på nogle typer af devices). Der vurderes på denne baggrund at være et potentiale ved at nedbringe antallet og i højere grad standardisere slutbrugerredskaberne. Nettogevinster af nævneværdig størrelse forventes først i Forelægges ITA på møde 5. maj

258 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -27 af 32 Dataanvendelse Samlet udgiftsniveau idag mio. kr. Der gennemføres en analyse på dataanvendelsen i regionen med henblik på at afdække udviklingen og potentielle tiltag, som kan bremse eller udjævne brugsvæksten og dermed de samlede udgifter til storage og backup. Forslag til initiativer og effekt: Afhænger af analysens resultater men tiltag kunne fx være: begrænsninger på administrativ data (fx på konti og drev) reduceret opvaring af ældre kliniske data Anvendelse af arkivløsninger (langsommere svartider på visse data) Forventninger: Det er vurderingen, at der er gevinster på storageog backup-området fx ved at vedtage retningslinier for størrelsen på konti og drev. Ligeledes forventes der at været et potentiale i at reducere opbevaringstiden for ældre kliniske data samt anvendelse af arkivløsninger til ældre kliniske data. Nettogevinster af nævneværdig størrelse forventes først i Forelægges ITA på møde 5. maj

259 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -28 af 32 Politikerkonti Samlet udgiftsniveau ca. 10 mio. kr. (årligt) Den største del af budgettet vedrører udgifter, der er obligatoriske som f.eks. vederlag, IT udstyr til mødemateriale m.m. (ca. 8 mio. kr.) Der er udgifter, hvor det er muligt at se på serviceniveau: Befordringsordning (samlet udgift ca kr. årligt) Avishold (ca kr. årligt) Kurser, konferencer, folkemøde m.m. (ca kr. årligt) TV transmission af RR møder (ca kr.) Telefonordning (ca kr.) Studieture (ikke udvalgene ca kr. engangsudgift) Forelægges FU på møde 12. maj

260 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -29 af 32 Taxakørsel Samlet udgiftsniveau ca. 50 mio. kr. Der gennemføres en mini-analyse med henblik på at afdække, hvorledes regionens samlede taxakørsel fordeler sig på forskellige kategorier: 1813-kørsler / lægevagt Kørsel med prøver og varer Personale Patienter Forslag til initiativer og effekt: Afhænger af analysens resultater Forventninger: Det er vurderingen at der er en effekt vedr. personalets taxakørsel, som følge af allerede indført opstramning, jf. regler om omkostningsdisponeringer Forelægges FU på møde 12. maj

261 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -30 af 32 Siddende patientbefordring Samlet udgiftsniveau ca. 148 mio. kr. Udvikling i antal kørsler pr. hospital Sammenholdes med udvikling i antal ambulante besøg Endvidere fokus på forgæves kørsler Evt. se om forskel på central og decentral kørselsbestilling Evt. nærmere analyse af dialyseområdet, som udgør ca. 15 pct. af kørslerne Grundlæggende er området regelstyret, men der kan være manglende compliance Forventning: Kort sigt beskedne besparelser gennem uddannelse, kommunikations- og ledelsesindsatser Længere sigt/større besparelser kræver overvejelser om strukturændringer og omlægning til mere eller mindre central bestillingsfunktion usikkerhed it-systemunderstøttelsen Forelægges FU på møde 9. juni

262 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -31 af 32 Kvalitetsorganisationen (1) Samlet udgiftsniveau er ukendt alle niveauer er berørt/involveret Der gennemføres en mini-analyse med henblik på at afdække ressourcer, udgifter og opgaveporteføljer vedr. kvalitet og kvalitetsdata Center for Sundhed, CØK ( Enhed for Strategi og Lean og Dataenheden), CIMT ( KID) Virksomhedernes stabe Centre/afdelinger Forslag til initiativer og effekt: Afhænger af analysens resultater

263 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -32 af 32 Forventninger Kvalitetsorganisationen (2) Samlet bidrag til IKAS for hospitalerne (godt 3 mio. kr. årligt) forventes at bortfalde - udgifter til akkreditering af praksissektoren fortsætter Et regionalt udvalg kan nedlægges som følge af ophør med hospitalsakkreditering På kort sigt vil der i kvalitetsorganisationen, i stabe og i Center for Sundhed være et tidsbegrænset arbejde med at vurdere og ændre vejledninger mv. som følge af udfasningen af den danske model de fleste krav i regionens vejledninger afspejler dog primært myndighedskrav og kan derfor ikke fjernes Udgifterne til akkreditering forventes ikke at kunne opgøres mht. tidsforbrug i de kliniske afdelinger, da dette er sammenhængende med drift og andre opgaver. Der imødeses nye opgaver og behov for uddannelse og facilitering i alle dele af kvalitetsorganisationen med udvikling og implementering af en ny national kvalitetsmodel. Forelægges FU på det sene junimøde dog afhængig af tidspunkt for national afklaring af det nationale program

264 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 3 - Side -1 af 1 Forslag til justeringer af serviceniveau Amager og Hvidovre Hospital Nedlæggelse af blodprøvetagningssteder Nedlæggelse af decentrale jordemodercentre Ophør med hjemmebesøg til ambulante fødende Nedlæggelse af akutklinikker Reduktion af antal matrikler Udvalg SUND SUND SUND SUND SUND Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Patienttransport, opstramning af administrationen af reglerne Overhead for forskningsprojekter Afbureaukratisering, trivselsmålinger og ledelsesevalueringer Jubilæumsarrangementer FU EVU ITA/FU FU Bornholms Hospital - Herlev og Gentofte Hospital Reduktion tilbud om aftenkonsultationer Bortfald tilbud om akupunktur Reduktion konsultationstid, efterfødsel Reduktion fødselsforberedelse og jordemoderkonsultationer Reduktion akut henvendelse gravide Lukning følge-hjem team Lukning varmtvandsbassin SUND SUND SUND SUND SUND SUND SUND Nordsjællands Hospital Åbningstider, tilgængelighed, geografi Lukning blodprøvetagning sundhedshus Helsingør Åbningstider akutklinik og sundhedshus Reducere udkørende funktioner Mammografiscreeningsbus & tb-bus Reduktion fremskudte jordemoderkonsultationer Pårørende og ikke-syge borgere Graviditet, antal konsultationer Egenbetaling - øget udbredelse og ensretning Ydelser i sm.hæng til behandling Reduktion af patientundervisn.tilbud, omlægn. til holdundervisn. Medicin, skift til billigere præparater Ophør alt. behandlingstilbud, fx akupunktur Patientbefordr., opstramning af adm. af regler Personale og uddannelse Erhvervspraktikudd. Regionens interne udd. tilbud, fx lederudvikling Rengøring, ikke-patientrettede områder IT-området, fx reducere antal licenser Opgavevaretagelse ml. region og kommuner Ansvar for genoptræningsplaner til kommuner Red. tilbud hjemmebesøg Red. funktioner kommunalt ansvar, fx socialrådgivere, psykologer, socialspl. SUND SUND SUND SUND SUND SUND SUND SUND SUND SUND FU FU FU FU ITA SUND/TVÆRS SUND/TVÆRS SUND/TVÆRS Region Hovedstadens Psykiatri Koordination/samordning af kommunale og regionale tilbud Beskæftigelsestræning og aktivitets- og samværstilbud Følge-hjem ordning Ældrepsykiatriske sengeafsnit, reduktion liggetid Færdigbehandlede patienter 5-døgnsafsnit til ambulante tilbud PSYK PSYK PSYK PSYK PSYK PSYK Rigshospitalet -

265 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 4 - Side -1 af 3 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK Hillerød Telefon Direkte Mail oekonomi@regionh.dk Web CVR/SE-nr: Dato: 20. april 2015 Hospitalers og virksomheders forslag til justeringer af serviceniveauer Hospitaler og virksomheder blev i forbindelse med anmodningen om indsendelse af forslag til effektiviseringer for samlet 225 mio. kr. også bedt om at indsende forslag til justeringer af serviceniveauer. Hospitalerne har i varierende omfang bidraget med nye ideer og udbygning af de emner, der allerede er til diskussion. Hospitalernes bidrag fremgår af det vedlagte materiale (bilag 5). Det økonomiske potentiale i forbindelse med en evt. justering af serviceniveau vil være af varierende omfang. Der arbejdes med belysning på udvalgte områder, jf. oversigten over udarbejdelse af baggrundsmateriale (bilag 1). Der indgår ikke i det fremsendte materiale fra hospitalerne nærmere opgørelser af økonomi relateret til forslagene om justering af serviceniveau. Nedenfor gennemgås bidragene grupperet efter hovedemnerne i det fremlagte inspirationskatalog, dvs. Åbningstider, tilgængelighed, geografi Regionens tilbud til pårørende og ikke-syge borgere Tilbud og ydelser i gråzonen mellem region og kommuner Ydelser i sammenhæng med eller som tillæg til behandling Uddannelse Personale Øvrige Det anføres endvidere nedenfor hvilket hospital, der har nævnt området, således at evt. supplerende oplysninger kan findes i materialet. Åbningstider, tilgængelighed, geografi Amager og Hvidovre Hospital, Herlev og Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital samt Psykiatrien anfører forslag om justeringer af serviceniveau, som vedrører åbningstider, tilgængelighed og geografi.

266 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 4 - Side -2 af 3 Det foreslås at indskrænke antallet af steder, hvor der kan tages blodprøver. Konkret peges på, at der kan lukkes et blodprøvetagningssted på Amager, på Amsterdamvej, og ved Friheden Station i Hvidovre. Endvidere foreslås det, at der ikke længere tages blodprøver i sundhedshuset i Helsingør. Det foreslås at reducere antal steder, hvor der sker jordemoderkonsultationer, og at hjemmebesøg til ambulante fødende ophører. Der er forslag om lukning af akutklinikker eller indskrænkning af åbningstid i akutklinikker og sundhedshus. Muligheden for aftenkonsultationer foreslås reduceret, idet udgifterne er lavere i dagtid. Endvidere anføres mulighed for at lukke regionale tilbud som mammografiscreeningsbus og tuberkulosebus. Inden for psykiatrien nævnes mulighed for at omdanne 5 døgns afsnit til ambulante tilbud, idet patienten kan klare sig selv i weekenden. Endelig nævnes, at der kan ske en reduktion af antal matrikler med hospitalsdrift, idet afstandene i Københavnsområdet er begrænsede. Regionens tilbud til pårørende og ikke-syge borgere Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Herlev og Gentofte Hospital og Nordsjællands Hospital peger på områder vedr. tilbud til pårørende og ikke-syge borgere. Det drejer sig bl.a. om egenbetaling, øget udbredelse og ensretning heraf. Fx vedr. scanningsbilleder ved graviditet, kost og forplejning for pårørende, udlån af hjælpemidler o.lign. Fødselsområdet nævnes også, herunder antallet af konsultationer og tilbud om ambulant fødsel til førstegangsfødende. Tilbud og ydelser i gråzonen mellem region og kommuner På det psykiatriske område er der en række forslag i relation til samarbejdet med kommunerne. Der peges på, at der kan være muligheder i forhold til arbejdsdelingen mellem region og kommuner, herunder ift. beskæftigelsestræning og aktivitets- og samværstilbud. Side 2

267 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 4 - Side -3 af 3 Desuden foreslås det, at der arbejdes med at reducere liggetiden for ældrepsykiatriske patienter, og at færdigbehandlede patienter udskrives hurtigere. Begge dele forudsætter, at der er et kommunalt tilbud til at tage over. Både på det somatiske og det psykiatriske område foreslås, at der ses på hjemmebesøg, hvor det kan overvejes, om regionen løfter en kommunal opgave. Nordsjællands Hospital foreslår desuden, at funktioner, der er tæt knyttet til kommunale opgaver, reduceres, fx socialrådgivere, psykologer, socialsygeplejersker. Herlev og Gentofte Hospital foreslår, at det overvejes at lukke hospitalets varmtvandsbassin, da der er begrænset behandlingsmæssig effekt ved brugen heraf. Ydelser i sammenhæng med eller i tillæg til behandling Nordsjællands Hospital nævner, at der er muligheder på medicinområdet, fx ved skift til biosimilære præparater. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, samt Nordsjællands Hospital nævner patienttransport og opstramning af administrationen af reglerne. Det vil af patienterne kunne opleves som serviceforringelse, selvom det blot er overholdelse af eksisterende regler. Patientundervisning, reduktion af tilbud eller omlægning til holdundervisning, foreslås af Nordsjællands Hospital, fx ved fysio-/ergoterapi eller undervisning af hjertesyge. Uddannelse Nordsjællands Hospital anfører, at det kan være en mulighed at reducere antallet af erhvervspraktikpladser samt reducere i regionens interne uddannelsestilbud, fx lederudviklingsprogrammet. Personale Nordsjællands Hospital foreslår reduceret rengøring på ikke-patientrettede områder, samt reduktion på it-området, fx færre licenser. Øvrige Bispebjerg og Frederiksberg Hospital foreslår, at der indføres overhead til dækning af hospitalets administration i forbindelse med eksternt finansierede forskningsprojekter. Side 3

268 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -1 af 100 HØRINGSSVAR VEDR. BUDGETPROCESSEN FOR SAMT FORSLAG OM EFFEKTIVISERINGER, BEDRE RESSOURCEUDNYTTELSE OG JUSTERINGER AF SERVICENIVEAU FRA HOSPITALER OG VIRKSOMHEDER

269 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -2 af 100 INDHOLDSFORTEGNELSE AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL SIDE 3 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL 17 BORNHOLMS HOSPITAL 32 HERLEV OG GENTOFTE HOSPIAL 39 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL 50 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 58 RIGSHOSPITALET 74 REGION HOVEDSTADENS APOTEK 84 DEN PRÆHOSPITALE VIRKSOMHED 90 ADMINISTRATIONEN 98

270 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -3 af 100 AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL

271 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -4 af 100 Amager Hospital Hvidovre Hospital Hospitalsdirektionens Sekretariat Region Hovedstaden Center for Økonomi Kettegaard Alle Hvidovre Danmark Afsnit P161 Telefon Direkte Fax Mail Direktionen.hvidovrehospital@re gionh.dk Web Journal nr.: Dato: 13. april 2015 Forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau, Amager og Hvidovre Hospital. Regionsrådets Forretningsudvalg har anmodet hospitalerne om forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, dvs. ændret opgavetilrettelæggelse, hvor hospitalet vurderer, at man med en mindre ressourceindsats kan levere stort set samme niveau i opgavevaretagelsen. Amager og Hvidovre Hospitals bidrag er forudsat at være 8,2 mio. kr. som delårseffekt i 2015 og varigt 24,6 mio. kr. fra 2016 og frem. Hertil kommer Amager og Hvidovre Hospitals andel af det tidligere Glostrup Hospitals budget i forbindelse med overførslen pr. 1. januar 2015 af det medicinske område til Amager og Hvidovre Hospital. Denne andel udgør 0,8 mio. kr. i 2015 og varigt 2,4 mio. kr. fra 2016 og fremover. Det samlede bidrag fra Amager og Hvidovre Hospital forudsættes således at udgøre 9,0 mio. kr. i 2015 og 27,0 mio. kr. i 2016 og følgende år. Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse. I det følgende redegøres for Amager og Hvidovre Hospitals forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse. Redegørelsen er samlet under en række hovedoverskrifter, der går på tværs af hospitalets afdelinger. Forslagene til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse fordelt på hovedkategorier og med angivelse af den forventede reduktion i antallet af årsværk fremgår af nedenstående oversigt. Samlet set forventes nedlagt 54,4 fuldtidsstillinger, hvoraf størstedelen forventes implementeret ved naturlig afgang. I enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt at gennemføre afskedigelser.

272 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -5 af 100 Amager og Hvidovre Hospital Effekt mio. kr. Antal årsværk Nedlæggelse af vakante stillinger 4,7-10,5 Effektivisering af den ambulante indsats 3,5-7,3 Effektiviseringer på operationsområdet 3,6-6,4 Effektiviseringer på øvrige områder 6,3-14,0 Tekniske justeringer og omlægninger 1,9-0,0 Omlægninger på serviceområdet 2,6-6,7 Effektiviseringer i administrationen 2,2-4,5 Klinisk arbejde for faglige eksperter 2,1-5,0 27,0-54,4 Nedlæggelse af vakante stillinger 4,7 mio. kr. Amager og Hvidovre Hospital kom ud af 2014 med et mindreforbrug før overførsler på ca. 19 mio. kr. En af årsagerne hertil var, at en række stillinger var holdt vakante blandt andet fordi der har været rekrutteringsproblemer på specifikke fagområder. Da opgaverne hidtil er løst uden at stillingerne har været besat, og da udsigterne til at få dem besat i flere tilfælde ikke forventes bedret væsentligt i 2015 og 2016 foreslås en række stillinger nedlagt. Stillingsnedlæggelserne berører især røntgenområdet, det medicinske område, Anæstesiafdelingen og drifts- og teknikområdet. Umiddelbart vil der ikke være konsekvenser af nedlæggelsen af stillingerne i forhold til situationen i 2014, men stillingerne kan naturligvis ikke besættes, selv om der skulle vise sig mulighed herfor, så eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser af vakancerne vil blive videreført. Effektiviseringer af den ambulante indsats 3,5 mio. kr. På det ambulante område foreslås gennemført en effektivisering, hvor aktiviteten som udgangspunkt fastholdes med en reduceret bemanding. Indsatsen vil bl.a. indebære en rationalisering af ambulante forløb. Herudover kan der blive tale om, at reducere tidsforbruget per besøg, reducere støttepersonale til lægerne i ambulatorierne eller overføre besøg fra læger til andre faggrupper. Der påregnes ikke konsekvenser for praksissektoren af effektiviseringen af patientforløb, idet en mere effektiv tilrettelæggelse af forløbene ikke forudsættes kompenseret af praksislægebesøg. Vedrørende de arbejdsmiljømæssige konsekvenser vurderes det, at, i det omfang reduktionen opnås gennem reduktion i tidsforbruget per besøg eller reduktion af støttepersonale, vil belastningen af de berørte medarbejdere blive tilsvarende forøget. Side 2

273 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -6 af 100 Effektiviseringer på operationsområdet 3,6 mio. kr. I forbindelse med flytningen af Artroskopisk Center fra Amager Hospital til Dagkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital forudsættes aktiviteten reduceret fra 4 til 3 operationslejer. Herved opnås en besparelse på ca. 2,2 mio. kr. Desuden reduceres anæstesilægebetjeningen af den Centrale Operationsgang med et speciallægeårsværk og der gennemføres mindre effektiviseringer på det gynækologiske område og i dagkirurgien. Som udgangspunkt er der tale om, at produktionen fastholdes med et reduceret personale, hvorfor der vil kunne forekomme arbejdsmiljømæssige konsekvenser i form af at medarbejderne skal arbejde hurtigere. Effektiviseringer på øvrige områder 6,3 mio. kr. Ud over effektiviseringer på det ambulante område og operationsområdet forudsættes efter aftale med de enkelte afdelinger gennemført effektiviseringer på en række af de øvrige kliniske områder, f.eks. på sengeafsnit, på sekretærområdet og på lægeområdet. Heri indgår også effektiviseringer på fysioterapiområdet i tilknytning til omlægninger i ortopædkirurgien. I det omfang disse effektiviseringer ikke kan gennemføres ved omlægning af arbejdsgange og bortfald af opgaver, vil de kunne resultere i arbejdsmiljømæssige konsekvenser i form af øget arbejdspres. Tekniske justeringer og omlægninger 1,9 mio. kr. I forbindelse med ændringer og effektiviseringer på laboratorieområdet, nye billigere serviceaftaler, reducerede erstatninger som følge af en fokuseret indsats samt omlægning af forskningsaktivitet kan der indhentes effektiviseringer af teknisk karakter for sammenlagt 1,9 mio. kr. Der vil ikke være arbejdsmiljømæssige konsekvenser. Omlægninger på serviceområdet 2,6 mio. kr. Der foreslås gennemført effektiviseringer på serviceområdet for 2,6 mio. kr. Hovedparten af beløbet 1,8 mio. kr. indhentes ved at sammenlægge de to serviceafdelinger på Hvidovre og Amager matriklen og gennemføre effektiviseringer på det ledelsesmæssige område og på områder som kost- og rengøringscontrollere og administrative opgaver samt gennem en tilpasning af serviceniveauerne. I det omfang effektiviseringerne realiseres gennem tilpasning af serviceniveauerne må der påregnes en øget belastning af det resterende personale. Effektiviseringer i administrationen 2,2 mio. kr. I hospitalets centrale administration foreslås gennemført effektiviseringer med tilhørende reduktioner i personalenormeringerne på sammenlagt 4,5 årsværk svarende til 2,2 mio. kr. Reduktionerne gennemføres i forbindelse med indgåede aftaler om fratrædelse, og vil ikke have fuld effekt i 2015 og Det vil derfor være nødvendigt, at undlade genbesættelse af ledigblevne stillinger i administrationen i 2015 og 2016 indtil den fulde effekt er opnået. Side 3

274 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -7 af 100 I det omfang disse effektiviseringer ikke kan gennemføres ved omlægning af arbejdsgange og bortfald af opgaver, vil de kunne resultere i arbejdsmiljømæssige konsekvenser i form af øget arbejdspres. Klinisk arbejde for faglige eksperter 2,1 mio. kr. Som led i Region Hovedstadens strategi Fokus og Forenkling har Amager og Hvidovre Hospital udpeget Faglighed som supplerende indsatsområde. Som led i indsatsen på dette område forudsættes de faglige eksperter i øget omfang anvendt i klinikken for at sikre at deres faglige ekspertise udnyttes i forhold til patienterne og til supervision af kollegerne. Konkret planlægges det, at de kliniske vejledere og kliniske sygeplejespecialister fremover varetager kliniske opgaver en dag om ugen svarende til 20 % af arbejdstiden. Denne omlægning vil omfatte 25 faglige eksperter og dermed frigøre 5 fuldtidsstillinger i klinikken. Der vil ikke være arbejdsmiljømæssige konsekvenser, men ressourcerne til varetagelse af vejledningsopgaver og kliniske specialistopgaver vil blive reduceret med 20 %. Forslag til justeringer af serviceniveau Amager og Hvidovre Hospital har nedenstående forslag til justeringer af serviceniveauet: Nedlæggelse af blodprøvetagningssteder I forbindelse med overtagelsen af opgaverne fra RHEL er det vedtaget, at samtlige blodprøvetagningssteder fastholdes i forbindelse med overtagelsen af opgaverne. I det gamle Københavns Amt ligger blodprøvetagningsstederne relativt tæt, idet amtet fik etableret 10 decentrale prøvetagningssteder. Efter at opgaverne overtages af hospitalerne betyder det, at afstanden mellem de decentrale prøvetagningssteder og hospitalernes prøvetagningssteder visse steder og især i Planområde Syd bliver meget kort. F.eks. vil der være 2 prøvetagningssteder i Glostrup Kommune og Hvidovre Kommune og 2 prøvetagningssteder i umiddelbar nærhed af hinanden på Amager. Det foreslås derfor at prøvetagningsstederne på Amsterdamvej på Amager og ved Firheden Station i Hvidovre umiddelbart nedlægges. Desuden foreslås der fundet en løsning, så der ikke bliver ambulant prøvetagning både på RH-Glostrup og i Glostrup by. Nedlæggelse af decentrale jordemodercentre I modsætning til de fleste øvrige ambulante patienter er der til de gravide kvinder etableret decentrale jordemodercentre uden for hospitalerne og på hospitaler uden fødested. Det virker ikke umiddelbart logisk, at de gravide kvinder skulle have et større behov for korte rejseafstande end f.eks. ældre, kronisk syge og gangbesværede patienter, der ofte forventes at rejse til nærmeste hospital med det relevante speciale. Det foreslås derfor at jordemodercentrene koncentreres på de 4 hospitaler med fødested. Side 4

275 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -8 af 100 Ophør med hjemmebesøg til ambulante fødende Amager og Hvidovre Hospital har tidligere stillet forslag om, at hjemmebesøgene til ambulante fødende erstattes af et tilbud om ambulante besøg på hospitalet for de patienter, der måtte have behov for det. Igen er det vurderingen, at denne gruppe bør kunne transportere sig selv til hospitalet på samme vis som mange ældre gangbesværede patienter. Hertil kommer at patienter, der er udskrevet fra hospitalet, som udgangspunkt er et kommunalt ansvar, og at de pågældende besøges af de kommunale sundhedsplejersker, og at et besøg også af jordemoderen i mange tilfælde vil kunne undværes. Nedlæggelse af akutklinikker Set i forhold til resten af landet, ligger akutklinikkerne i visse dele af Københavnsområdet relativt tæt. Det har hidtil været et princip, at alle hospitalsmatrikler skal have som minimum en akutklinik uafhængigt af afstanden til nærmeste akutmodtagelse. Det foreslås, at det overvejes at nedlægge de akutklinikker, der ligger tæt på akutmodtagelserne. I givet fald vil det være nødvendigt at indregne den øgede aktivitet på akutmodtagelserne i patientgrundlaget for kvalitetsfondsprojekterne. Reduktion af matrikler Der foreslås en reduktion af det antal matrikler, hvor der er placeret hospitalsfunktioner eller psykiatrifunktioner. Afstandene i Københavnsområdet er begrænsede og krav om opretholdelse af aktivitet på alle matrikler medfører en mindre rationel tilrettelæggelse af den samlede aktivitet. Der foreslås i den sammenhæng også en vurdering af hensigtsmæssigheden af, at investere i nybyggeri og større renoveringsprojekter på matrikler, hvor forældede bygningsmæssige rammer vil gøre det meget omkostningskrævende om ikke umuligt at leve op til tidens krav om enestuer med eget bad. Torben Ø Pedersen Hospitalsdirektør Side 5

276 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -9 af 100 Amager Hospital Hvidovre Hospital Hospitalsdirektionen Region Hovedstaden Center for Økonomi Afsnit Kettegård Allé Hvidovre Danmark 161 Telefon Direkte Mail Web Torben.oe.pedersen@regionh.dk Journal nr.: Dato 16. april 2015 Høringssvar fra VMU Amager og Hvidovre Hospital til forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau, Amager og Hvidovre Hospital VirksomhedsMED-udvalget for Amager og Hvidovre Hospital har den 14. april 2015 drøftet det udarbejdede Forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau, Amager og Hvidovre Hospital. I Udvalget var der enighed om, at et effektiviseringskrav på 27 mio. kr. isoleret set ikke er problemet. Vurderingen er, at personalet er presset, men kan gøre en ekstra indsats i en periode. Problemet er, at de mange gentagne besparelses- og effektiviseringsrunder gennem de senere år og det, at budgettet skal genåbnes allerede nu med udsigt til måske yderligere en besparelsesrunde senere på året, har en alvorlig demotiverende effekt på medarbejderne og også påvirker lederne på hospitalerne. Udvalget hæfter sig ved, at der samtidigt med kravet om effektiviseringer er taget beslutninger om væsentlige strukturelle omlægninger, og at der også synes at være en vilje til politisk at drøfte reduktioner i det serviceniveau, der stilles til rådighed for patienterne. Udvalget håber, at de politiske drøftelser giver anledning til justeringer i serviceniveauet, der kan give en mærkbar lettelse i det arbejdspres, som medarbejderne oplever. Udvalget ser yderligere muligheder for at hente effektiviseringer gennem større strukturelle omlægninger, nedlæggelse af matrikler mv. og skal opfordre til, at Regionsrådet går videre ad den vej, så behovet for at pålægge hospitalerne yderligere uspecificerede effektiviseringskrav reduceres tilsvarende. Udvalget anerkender, at der i de foreslåede effektiviseringer er lagt vægt på, at effektiviseringerne ikke direkte vil medføre konsekvenser for patienterne. Omvendt er det ikke lykkedes at finde tilstrækkeligt med såkaldte smarte besparelser, som indebærer, at opgaverne kan varetages på samme niveau med reduceret ressourceanvendelse og uden øget arbejdspres. Det må derfor påregnes, at personalet nogle steder vil blive udsat for øget arbejdspres, som det fremgår af beskrivelserne af de arbejdsmiljømæssige konsekvenser. På vegne af VMU Amager og Hvidovre Hospital Torben Ø Pedersen Formand Elsebeth Bjørnkjær Næstformand

277 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -10 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Nedlæggelse af vakante stillinger Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: Amager og Hvidovre Hospital kom ud af 2014 med et mindreforbrug før overførsler på ca. 19 mio. kr. En af årsagerne hertil var, at en række stillinger var holdt vakante blandt andet fordi der har været rekrutteringsproblemer på specifikke fagområder. Da opgaverne hidtil er løst uden at stillingerne har været besat, og da udsigterne til at få dem besat i flere tilfælde ikke forventes bedret væsentligt i 2015 og 2016 foreslås en række stillinger nedlagt. Stillingsnedlæggelserne berører især røntgenområdet, det medicinske område, Anæstesiafdelingen og drifts- og teknikområdet. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 1,6 4,7 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 3,5 10,5 1

278 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -11 af 100 Overskrift: Effektiviseringer af den ambulante indsats Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: På det ambulante område foreslås gennemført en effektivisering, hvor aktiviteten som udgangspunkt fastholdes med en reduceret bemanding. Indsatsen vil bl.a. indebære en rationalisering af ambulante forløb. Herudover kan der blive tale om, at reducere tidsforbruget per besøg, reducere støttepersonale til lægerne i ambulatorierne eller overføre besøg fra læger til andre faggrupper. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Der påregnes ikke konsekvenser for praksissektoren af effektiviseringen af patientforløb, idet en mere effektiv tilrettelæggelse af forløbene ikke forudsættes kompenseret af praksislægebesøg. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 1,2 3,5 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 2,4 7,3 2

279 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -12 af 100 Overskrift: Effektiviseringer på operationsområdet Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: I forbindelse med flytningen af Artroskopisk Center fra Amager Hospital til Dagkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital forudsættes aktiviteten reduceret fra 4 til 3 operationslejer. Herved opnås en besparelse på ca. 2,2 mio. kr. Desuden reduceres anæstesilægebetjeningen af den Centrale Operationsgang med et speciallægeårsværk og der gennemføres mindre effektiviseringer på det gynækologiske område og i dagkirurgien. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 1,2 3,6 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 2,1 6,4 3

280 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -13 af 100 Overskrift: Effektiviseringer på øvrige områder Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: Ud over effektiviseringer på det ambulante område og operationsområdet forudsættes efter aftale med de enkelte afdelinger gennemført effektiviseringer på en række af de øvrige kliniske områder, f.eks. på sengeafsnit, på sekretærområdet og på lægeområdet. Heri indgår også effektiviseringer på fysioterapiområdet i tilknytning til omlægninger i ortopædkirurgien. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 2,1 6,3 Øvrig drift 0,0 0,1 Etableringsudgifter Årsværk 4,7 14,0 4

281 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -14 af 100 Overskrift: Tekniske justeringer og omlægninger Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: I forbindelse med ændringer og effektiviseringer på laboratorieområdet, nye billigere serviceaftaler, reducerede erstatninger som følge af en fokuseret indsats samt omlægning af forskningsaktivitet kan der indhentes effektiviseringer af teknisk karakter for sammenlagt 1,9 mio. kr. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,2 0,7 Øvrig drift 0,4 1,2 Etableringsudgifter Årsværk 5

282 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -15 af 100 Overskrift: Omlægninger på serviceområdet Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: Der foreslås gennemført effektiviseringer på serviceområdet for 2,6 mio. kr. Hovedparten af beløbet 1,8 mio. kr. indhentes ved at sammenlægge de to serviceafdelinger på Hvidovre og Amager matriklen og gennemføre effektiviseringer på det ledelsesmæssige område og på områder som kost- og rengøringscontrollere og administrative opgaver samt gennem en tilpasning af serviceniveauerne. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,9 2,6 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 2,2 6,7 6

283 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -16 af 100 Overskrift: Effektiviseringer i administrationen Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: I hospitalets centrale administration foreslås gennemført effektiviseringer med tilhørende reduktioner i personalenormeringerne på sammenlagt 4,5 årsværk svarende til 2,2 mio. kr. Reduktionerne gennemføres i forbindelse med indgåede aftaler om fratrædelse, og vil ikke have fuld effekt i 2015 og Det vil derfor være nødvendigt, at undlade genbesættelse af ledigblevne stillinger i administrationen i 2015 og 2016 indtil den fulde effekt er opnået. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,7 2,2 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 1,5 4,5 7

284 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -17 af 100 Overskrift: Klinisk arbejde for faglige eksperter Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: Som led i Region Hovedstadens strategi Fokus og Forenkling har Amager og Hvidovre Hospital udpeget Faglighed som supplerende indsatsområde. Som led i indsatsen på dette område forudsættes de faglige eksperter i øget omfang anvendt i klinikken for at sikre at deres faglige ekspertise udnyttes i forhold til patienterne og til supervision af kollegerne. Konkret planlægges det, at de kliniske vejledere og kliniske sygeplejespecialister fremover varetager kliniske opgaver en dag om ugen svarende til 20 % af arbejdstiden. Denne omlægning vil omfatte 25 faglige eksperter og dermed frigøre 5 fuldtidsstillinger i klinikken. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,7 2,1 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 1,7 5,0 8

285 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -18 af 100 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL

286 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -19 af 100 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Økonomiafdelingen Bispebjerg Bakke København NV Region Hovedstaden Koncern Økonomi Opgang 20 C, 2. sal Telefon Direkte Mail Phoc0001@regionh.dk Dato: 16.april 2015 Redegørelse om effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse budget Center for Økonomi har i brev af 5. marts anmodet Bispebjerg og Frederiksberg Hospital om at indsende forslag til effektiviseringer svarende til 24,5 mio. kr. i 2016 og 8,2 mio. kr. i I dette notat redegøres for hospitalets forslag til at opnå disse effektiviseringer i 2015 og Udover hospitalets andel af regionens ubalance er hospitalets økonomi i 2016 udfordret af færre indtægter (laboratorier, psykiatri mv.) og stigende udgifter på en række områder så som Sundhedsplatform, akutområdet, opdrift på it samt et meget beskedent regnskabsresultat i Hospitalet har derfor forhøjet sparebehovet med 7,5 mio. kr., således at det samlede sparebehov udgør 32 mio. i Det er sædvanligvis hospitalet strategi at minimere sparekravene i de patientnære afdelinger ved Forlods at finde en række centrale og strukturelle besparelser Samt øge andelen af besparelser i fx Administration, FM o.l. Endvidere foretages der normalt en vis skævdeling af sparekravene, således at eksempelvis kræftområdet eller akutområdet tilgodeses i en spareplan Dette har også været hospitalets strategi ved denne spareplan for 2016, men det må erkendes at det kun i begrænset omfang har vist sig muligt at leve op til disse intentioner. Ved udmeldingen af spareplanen blev der udmeldt forholdsmæssigt større besparelser til Administration Ortopædkirurgi BBH-matriklen Afdelingen for sammenhængende patientforløb Arbejds- og miljømedicinsk afdeling Svarende til i alt 7,5 mio. kr. De resterende 24,5 mio. kr. blev fordelt forholdsmæssigt til de øvrige afdelinger. Dog blev sparekravene til de 3 primære kræftbehandlende afdelinger (Abdominalcenter K, Urologisk afdeling U samt lungemedicinsk afdeling L) samt FM-enheden halveret i f.t. de øvrige afdelinger.

287 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -20 af 100 Det samlede resultat af forslagene ligger primært inden for 3 temaer reduktion af administrative ressourcer effektivisering af patientforløb effektivisering af arbejdsgange, hvor en stor andel af forslagene beskriver negative konsekvenser på et allerede højt arbejdstempo, stigende vagtbelastning samt yderligere udfordringer med at opfylde de nationale og regionale behandlings- og servicemål. Administrationen har i alt fundet besparelser på 3,5 mio. kr. hvor der reduceres i både lederog medarbejderstillinger i Administrationen. Effektivisering af patientforløb vedrører flere afdelinger eksempelvis Neurologisk afdeling, som har omlagt stationære patientforløb til ambulantbehandling og kan reducere sengemassen med 3 senge uden at dette reducerer aktiviteten. Tilsvarende reducerer ortopædkirurgien på BBH-matriklen med 6 senge, bl.a. gennem øget samarbejde mellem de forskellige sengeafsnit. Øvrige afdelinger inden for dette tema er anæstesi samt Reumatologisk afdeling. Samlet foreslås der besparelser på i alt 7,7 mio. kr. i disse afdelinger. Effektivisering af arbejdsgange vedrører langt hovedparten af afdelingerne, som mere eller mindre eksplicit har formuleret effektiviseringer, hvor aktiviteten gennemføres med færre ressourcer. Blandt eksemplerne kan nævnes Medicinsk afdeling C, som samler sengeafsnit og ambulatorium under samme afdelingssygeplejerske, Røntgenafdelingen som samler bookingfunktionen på de 2 matrikler, FM som sammenlægger en række mindre områder og reducerer den samlede normering. De øvrige afdelinger løser generelt de samme opgaver med færre ressourcer. Der er i alt besparelser på 21 mio. kr. i denne hovedgruppe. Der vedlægges uddybende skemaer for disse 3 hovedområder. Samlet set nedlægges ca. 65 årsværk, hvoraf en stor del håndteres via vakancer, men uansøgt omplacering/afsked kan ikke udelukkes. Justering af serviceniveauer Direktionen har sammen med Lederforum og VMU drøftet en række forslag til justering af serviceniveau, men generelt er konklusionen at der ikke kan hentes store besparelser ved de fremkomne forslag. Der vedlægges skemaer på patienttransport overhead for forskningsprojekter afbureaukratisering jubilæumsarrangementer Side 2

288 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -21 af 100 Endvidere har det været diskuteret, om der skulle opkræves betaling for pårørendes mad, men det har været vurderingen, at de administrative omkostninger ville overstige besparelsen. I stedet blev peget på en ordning med frivillig indbetaling via girokort, Mobile Pay eller lignende. Endelig har VMU og Lederforum drøftet besparelser/serviceforringelser på medicinområdet og er af den vurdering, at der er store besparelser at hente på dette område gennem en stram politisk og ledelsesmæssig prioritering. Det anbefales på denne baggrund, at nedsætte en Task force som b.la afdækker muligheder for skift til billigere medicin og eventuelle afledte serviceændringer. venlig hilsen Janne Elsborg Stefan Hochstrasser Side 3

289 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -22 af 100 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Bispebjerg Bakke København NV Region Hovedstaden Koncern Økonomi Opgang 20 D, stuen Telefon Direkte Fax Mail direktion@bbh.regionh.dk Web Dato: 15.april 2015 Høringssvar budget Virksomheds-MED udvalget (VMU) på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har den 13. april 2015 drøftet forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse samt justeringer af serviceniveau og fremsender hermed udvalgets kommentarer. VMU finder det hensigtsmæssigt, at der på baggrund af den identificerede ubalance i budget 2015 iværksættes en tidlig proces for indhentning af besparelsesforslag for 2015 og VMU håber, at økonomiaftalen i juni falder ud således, at der ikke vil være behov for yderligere initiativer i forhold til budget Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler har inkl. eget udgiftspres udmøntet forslag til besparelser på 32 mio.kr/1,5 % af hospitalets budget, hvilket umiddelbart er en relativ lille andel i forhold til tidligere års budgetbesparelser. VMU og lederforum har igen i år arbejdet på at differentiere og reducere den forholdsmæssige fordeling af besparelseskrav til de kliniske afdelinger b.la gennem centrale og strukturelle effektiviseringstiltag. Trods dette har muligheden for at finde nye effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse uden konsekvenser for kvalitet, service og arbejdsmiljø været begrænset på alle niveauer i hospitalet. Det samlede resultat af forslagene ligger inden for temaerne effektivisering af patientforløb og effektivisering af arbejdsgange, og for en stor andel af forslagene med beskrivelser af negative konsekvenser på et allerede højt arbejdstempo, stigende vagtbelastning samt yderligere udfordringer med at opfylde de nationale og regionale behandlings- og servicemål. VMU har det seneste år med bekymring registeret, at en stigende arbejdsbelastning i mange af hospitalets store kliniske og diagnostiske afdelinger bl.a. afledt af udredningsgaranti, screeningsprogrammer, kræftpakker, hjertepakker og enstrenget visiteret akutsystem har udløst flere sygemeldinger og opsigelser betinget af stress og travlhed. En udvikling som har stor bevågenhed, og som følges tæt. Endvidere er det VMU s vurdering, at ovenstående forstærkes af centrale tiltag, som udløser ressourcetræk på hospitalerne eksempelvis nyt CMS system, opgradering til Windows 7, driftsmålstyring, trivsel OP, ledelsesevaluering m.m.

290 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -23 af 100 Mange af disse tiltag er relevante og nødvendige, men VMU vil anbefale, at der sker en markant forenkling og reduktion i både eksisterende og nye centrale initiativer og tiltag, som udløser lokale ressourcetræk, ikke mindst set i lyset af den kommende implementering af sundhedsplatform og den nødvendige organisationsudvikling i forbindelse med nybyggerierne. Supplerende hertil er det medarbejdersidens vurdering, at det regionale forbrug af eksterne konsulenter, set ud fra et økonomisk og ressourceudløsende perspektiv, med fordel kan reduceres. Afslutningsvist mener udvalget, at det er positivt, at der åbnes op for politiske drøftelser mht. justering af serviceniveauer, også overfor patienter og pårørende. Det er udvalgets forventning, at justeringerne indenfor disse områder alene skal ske, hvis de er meningsfulde, og ansvaret herfor primært skal ligge hos beslutningstagerne, og ikke hos den enkelte medarbejder - i mødet med patienterne og de pårørende. Med venlig hilsen Formand for VirksomhedsMED-udvalget Næstformand for VirksomhedsMED-udvalget Janne Elsborg Hospitalsdirektør Jørn Thomasen FTR DSR Side 2

291 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -24 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering af patientforløb Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Flere afdelinger har i forbindelse med effektiviseringsbehovet søgt at omlægge patientforløb til mindre ressourcekrævende behandlingsniveauer. Som eksempel på dette kan nævnes Neurologisk afdeling N, som har arbejdet målrettet på at omlægge fra stationær behandling til ambulant-/daghospitalsbehandling og samtidig har reduceret indlæggelsestiden for apopleksipatienter. Dette har medført, at der nu kan nedlægges 3 neurologiske senge. Et andet eksempel er ortopædkirurgisk afdeling M, BBHmatriklen, som gennemfører en omflytning af afdelingens sengeafsnit, som bl.a. medfører mulighed for tættere samarbejde i vagterne. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Liggetidsreduktion og omlægning til ambulant behandling vil effektivisere behandlingsforløbet og påvirke patientens oplevelse af kontakten med afdelingen. Endvidere henvises til redegørelsens afsnit om konsekvenser for arbejdsmiljø mv. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 1,2 6,8 Øvrig drift 0,3 0,9 Etableringsudgifter Årsværk 4,3 17,1

292 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -25 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering af arbejdsgange Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Hovedparten af hospitalets afdelinger har i forbindelse med effektiviseringsbehovet foreslået budgetreduktioner, hvor aktiviteterne opretholdes, men med færre ressourcer. Dette kan generelt udmøntes som lavere bemanding eller ved konkrete omlægninger i organisering og arbejdsgange. Blandt eksemplerne kan nævnes Medicinsk afdeling C, som foreslår at sammenlægge 2 afdelingssygeplejerskeområder (sengeafsnit og ambulatorium) til et, og herved spare en stilling som afdelingssygeplejerske. Et andet eksempel er Røntgenafdelingen som samler bookingfunktionerne på de 2 matrikler til én enhed. Et tredje eksempel er FM-enheden, som samler en række mindre enheder og herved udnytter de fælles ressourcer bedre. Endelig kan nævnes Rengøringsafdelingen, som dels reducerer på fremstilling af kaffe til personalet samt reducerer rengøring i Administrationen, hvor dette kan lade sig gøre. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Der henvises til redegørelsens afsnit om konsekvenser for arbejdsmiljø mv. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 10,7 20,7 Øvrig drift 0,5 0,3 Etableringsudgifter Årsværk 10,8 43,2

293 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -26 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering og samarbejde i Administrationen Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Administrationen vil gennemgå den nuværende organisering m.h.p. at forbedre det tværgående samarbejde, koordination og opgaveløsning om fælles opgaver i Administrationen. Samtidig skal der fokuseres på fremtidige opgaver så som implementering af Sundhedsplatformen, driftsmålsstyring og strategiarbejde. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: I gennemførelsen af besparelsen vil der være fokus på at minimere konsekvenserne for øvrige afdelinger. Endvidere henvises til redegørelsens afsnit om konsekvenser for arbejdsmiljø mv. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,8 3,5 Øvrig drift 0,4 Etableringsudgifter Årsværk 6-7

294 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -27 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Justering af serviceniveau: Patienttransport Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Direktionen har modtaget forslag om justering af serviceniveauet ved patienttransport: Hospitalets AKM oplever jævnligt, at patienttransport ordineret af 1813 eller praktiserende læge udføres som liggende transport, selv om de kunne være transporteret af familie eller de kunne være kommet med siddende transport eller taxa. Det er AKM s oplevelse at 1813 kan være presset af forventninger fra patienter og læger. Det er ligeledes indtrykket at 1813 og praktiserende læger ikke alle har det fornødne kendskab til reglerne for patienttransport. Der opfordres derfor til at der køres en kampagne over for de 2 henvisere. AKM har ligeledes mange patienter, som kommer med henblik på genanlæggelse af kateter eller pga. kateterproblemer. Da der kan være lange ventetider på liggende transport, kan disse patienter risikere at skulle vente længe i Akutmodtagelsen på hjemtransport. Da selve kateterproblemet som regel løses på kort tid, foreslår AKM, at det bliver muligt at bestille en hjemtransport samtidig og at transporten venter den korte tid det tager at løse kateterproblemet. En af vores store ambulante afdelinger oplever at mange patienter transporteres til og fra hospitalet, selv om de kunne transportere sig med offentlig transport eller egen transport. Det er indtrykket at såvel patienter som henvisende læger mener, at patienterne har ret til gratis transport til og fra hospitalet. Det medfører således daglige drøftelser mellem læge og patienter, at der er en misopfattelse af området. Da problemet samtidig er belastende for afdelingerne opfordrer afdelingen til at Regionen arbejder for en simplere ordning, hvor reglerne ikke er til diskussion. Alternativt til at Regionen iværksætter en informationskampagne om området, der kan afhjælpe patienternes manglende viden. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Patienterne vil opleve en serviceforringelse, som dog blot er overholdelse af gældende regler. Henvisere (1813 og praktiserende læger) vil skulle tage drøftelser med patienter, som ikke forstår/accepterer reglerne Forslagets konsekvenser økonomi og personale Besparende

295 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -28 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Justering af serviceniveau: Overhead af forskningsprojekter Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Indførelse af regelsættet vedr. omkostningsdisponering samt de nye regler for stikprøvekontrol og controling vil påføre hospitalerne ekstraudgifter til administrative medarbejdere i regnskabsafdelingerne. For BFH s vedkommende minimum 1-2 medarbejdere. Det foreslås, at der indføres en ordning på alle hospitaler med ensartet opkrævning af overhead for administration af forskningsprojekter. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Udgift for forskerne/bevillingsgiverne. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Besparelse på

296 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -29 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Afbureaukratisering af Trivselsmålinger og Ledelsesevaluering i Region Hovedstaden Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Beskrivelse af tiltag: Region Hovedstaden har gennem en årrække arbejdet med udvikling af koncepter og gennemførelse af både trivselsmålinger og ledelsesevaluering. Gennemførelse af disse undersøgelser og processerne omkring dem har nået et omfang, hvor det må betvivles, om effekten står mål med den økonomi og de ressourcer det kræver både i forhold til de ledere og medarbejdere der indgår direkte i undersøgelserne, for de lokale stabe og for de centrale centre, der er involveret i gennemførelsen samt i forhold til den økonomiske udgift til eksterne leverandører. Det anbefales derfor, at der sker en forenkling og afbureaukratisering af disse undersøgelser ved at designe en langt mere forenklet, kvalificeret undersøgelse, der samkører de to nuværende, med kraftig reduktion i antallet af spørgsmål, der i stedet anvendes som indikatorer for trivsel og ledelseskvalitet. Dette kan betragtes som en parallel til kongeindikatoren indenfor det kliniske område. Den opfølgende proces fokuseres til kun at intervenere i de områder, hvor der via nævnte indikatorer er identificeret problemer. En sådan reduktion af design vil give mulighed for hyppigere målinger, der hvor det findes relevant og dermed tale ind i driftsmålstyringstanken i Region H. Som hidtil skal de lovpligtige krav indenfor arbejdsmiljøområdet efterleves via APV. Ovenstående forslag til fokus og forenkling af trivselsmålinger og ledelsesevaluering vil samtidig understøtte Region H s ønsker om afbureaukratisering og effektivisering. Den økonomiske gevinst og de frigivne ressourcer i den forbindelse vil kunne allokeres til vores kerneydelser og dermed medvirke til bedre ressourceudnyttelse, et højere serviceniveau - til gavn for patienter og borgere. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: En forenkling og fokusering af trivsels- og ledelsesmålinger vil frigive ressourcer for alle direkte involverede ledere og medarbejdere på alle virksomheder i Region H, ligesom det vil frigive ressourcer i både de stabe på virksomhederne og i CHR, som forestår forberedelse, gennemførsel og opfølgning på målinger. Endelig er der store besparelser at hente på udgifter til eksterne konsulentfirmaer, som bistår Region H med koncept, databearbejdning og resultat/rapportpræsentation og formidling.

297 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -30 af 100 Forslagets konsekvenser økonomi og personal Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0 0 Øvrig drift 0 0 Etableringsudgifter 0 0 Årsværk 0 0

298 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -31 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Justering af serviceniveau: Jubilæer Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Direktionen har modtaget forslag om justering af serviceniveauet ved jubilæer: På Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler gives der mulighed for fejring af 10 års jubilæum i afdelingen. Dette sker ved, at hospitalet finansierer morgenbord for jubilaren og dennes kolleger. Ordningen foreslås afskaffet, selv om mange jubilarer sætter pris på denne anerkendelse. På baggrund af drøftelser i Lederforum og VMU har Direktionen besluttet at afskaffe ordningen. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Besparelse på ca kr. årligt

299 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -32 af 100 BORNHOLMS HOSPITAL

300 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -33 af 100 Bornholms Hospital Hospitalsdirektionen Ullasvej Rønne Center for Økonomi Budget og Byggestyring Region Hovedstaden Kongen Vænge Hillerød Telefon Fax Mail BornholmsHospital@regionh.dk Web CVR/SE-nr: Dato: 16. april 2015 Indmelding af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse I brev af 17. marts 2015 anmoder Region Hovedstaden om forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau i 2016 og følgende år. Forslagene forudsættes at have virkning svarende til 4 måneder i Besparelsen på 3,9 mio. kr. i budget 2016 fra Regionen er fordelt på følgende afdelinger: Afdeling Løn (mio. kr.) Øvrig drift (mio. kr.) Patienttransport og pakketransport 0,366 1,184 Reduktion af AMSU budgettet 0,150 Diagnostisk Enhed 0,900 0,300 Serviceområdet 0,670 0,330 I alt 1,936 1,964 Af skemaerne fremgår overledes ovenstående besparelser har effekt i budget 2015 på i alt 1,3 mio. kr. Besparelsen vil betyde en reduktion på i alt 4,7 årsværk, hvoraf det i værste fald kan medføre 2 afskedigelser. Vedlagt følger udfyldte skema er over BOH s besparelsesforslag. Ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere har sammen alle arbejdet målrettet for at finde besparelsesforslag og besparelsesforslagene er efterfølgende forelagt og godkendt af hospitalets Lederforum og MED-udvalg. Udtalelse fra BOH s MED-udvalg er vedlagt. Med venlig hilsen Kurt Espersen Hospitalsdirektør

301 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -34 af 100

302 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -35 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Patientbefordring og pakketransport Hospital / virksomhed: Bornholms Hospital, hospitalet fælles Beskrivelse af tiltag: Besparelser på patientbefordring ved indgåelse af nye aftale. Ændrede arbejdsgange vedr. patientbefordring, som fremafrettet betyder én mindre stilling. Billigere aftaler ved pakketransport. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Nogle patienter vil opleve en indskrænkning i service, da der vil være færre fly afgange, at vælge imellem. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,366 Øvrig drift 0,550 1,184 Etableringsudgifter Årsværk 1,0

303 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -36 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Reduktion af budgettet til Arbejdsmiljø og Sundhed Hospital / virksomhed: Bornholms Hospital, hospitalet fælles Beskrivelse af tiltag: Færre tiltag indenfor arbejdsmiljø og sundhed. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 0,150 0,150 Etableringsudgifter Årsværk

304 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -37 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Tilpasning af personale. Reagenser og analyser. Hospital / virksomhed: Bornholms Hospital, Diagnostisk Enhed Beskrivelse af tiltag: Lønbudget-reduktion ved tilpasning af personalet på Centrallaboratoriet, Radiologisk afdeling samt indenfor sekretærgruppen. Mindre forbrug på reagenser ved overgang til nyt kemi/immunkemiudstyr. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Reduktion af medarbejderstaben vil medføre øget arbejdsbyrde for det resterende personale, hvilket kan medføre serviceforringelser overfor de kliniske afdelinger. En generel øget arbejdsbyrde kan medføre større risiko for fejl eller utilsigtede hændelser. Reduceret kapacitet på de parakliniske afdelinger vil hurtigt kunne skabe flaskehalsproblemer i relation til patientforløbet. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,150 0,900 Øvrig drift 0,250 0,300 Etableringsudgifter Årsværk 0,375 2,31

305 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -38 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektiviseringer på serviceområdet Hospital / virksomhed: Bornholms Hospital - Serviceområdet Beskrivelse af tiltag: Omorganisering og effektivisering i Portør- og rengøringsfunktionen, Informationen, Køkkenet og Teknisk afdeling, primært ved ændret fremmøde og nye arbejdsgange. Rengøring af ikke-patientnære område nedjusters. Implementering af affaldsressourceplan, hvor affaldsmængden reduceres ved salg af pap, papir og plastisk. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Servicereduktion på ikke-patientnære områder. Ved implementering af affaldsressourceplan må forventes en mere omfattende kildesortering. I informationen kan forekomme ventetid ved lugen/skranken under afspadsering af fast personale. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,200 0,670 Øvrig drift 0,330 Etableringsudgifter 0,200 Årsværk 1,39

306 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -39 af 100 HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL

307 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -40 af 100 Herlev og Gentofte Hospital Center for Økonomi Region Hovedstaden Opgang Afsnit Herlev Ringvej Herlev 115 Økonomiafdelingen Telefon Direkte Fax Mail Web Michala.moerup@regionh.dk Journalnr.: Dato: 16. april 2015 Herlev og Gentofte Hospitals forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau Center for Økonomi har i brev af 5. marts 2015 til regionens hospitaler og virksomheder anmodet hospitalerne om forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse svarende til i alt 225 mio. kr. i 2016, hvoraf 75 mio. kr. skal have effekt i Herlev og Gentofte Hospitals andel udgør 41,5 mio. kr. i 2016, hvoraf 13,8 mio. kr. skal have effekt i Herudover har regionen bedt om en indmelding af forslag til justeringer af serviceniveauer med henblik på en politisk stillingtagen til og prioritering af den service, der på tværs af regionens hospitaler og virksomheder tilbydes patienter og pårørende eller stilles til rådighed for regionens ansatte. På baggrund heraf har Herlev og Gentofte Hospital udarbejdet nedenstående redegørelse vedrørende hospitalets forslag til realisering af mindreudgifter med uændret aktivitetsniveau samt forslag til justeringer af serviceniveauer. Hospitalets udmeldte besparelser som følge af regionens besparelser, merforbrug i 2014 og budgetgenopretning I hospitalets bidrag til 1. økonomirapport har hospitalet indmeldt et forventet merforbrug til regnskabet for 2015 på ca. 27 mio. kr. fordelt på et mindreforbrug til løn på 26 mio. kr. og et merforbrug til øvrig drift på 53 mio. kr. Hospitalet står således over for et stort internt udgiftspres til øvrig drift og medicinområdet. Da hospitalet desuden havde et samlet merforbrug på 22 mio. kr. i 2014 på de to matrikler, som skal afdrages i 2015, har hospitalsdirektionen set sig nødsaget til at indhente yderligere spareforslag fra hospitalets afdelinger svarende til 44 mio. kr. i Der er således samlet set blevet udmeldt besparelser til afdelingerne på i alt 57,8 mio. kr. i 2015, jf. nedenstående tabel. Dertil kommer de forudsatte fusionsbesparelser på det administrative område og øvrige områder på samlet set henholdsvis 26 mio. kr. i 2016 og 56. mio. kr. i 2017.

308 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -41 af 100 Mio. kr Regional besparelse 13,8 41,5 41,5 Underskud Opretning Fusion adm. områder Fusion andre områder I alt 57,8 89,5 119,5 Udover afdelingsbesparelserne på de i alt 57,8 mio. kr. har hospitalet indledt en proces med at finde en række generelle og tværgående besparelser på hospitalsniveau. Desuden har hospitalet sat fokus på mulighederne for at fremrykke fusionsbesparelser og er i gang med at vurdere, hvor der kan findes stordriftsfordele både i klinikken og på serviceområdet. Hospitalet skal i foråret 2016 implementere Sundhedsplatformen på begge matrikler, og hospitalet har allerede nu taget højde for de gevinster, der forventes ved implementeringen af Sundhedsplatformen. I forhold til Sundhedsplatformen vil hospitalet gennemføre besparelser på 10 mio. kr. i 2016 stigende til 20 mio. kr. i 2017 som led i ovenstående besparelse på 41,5 mio. kr. årligt. For at nå besparelsen i 2015 har hospitalsdirektionen pr. 23. marts 2015 indført et kvalificeret ansættelsesstop på hele hospitalet. Hospitalsdirektionen vil kun give dispensation fra det kvalificerede ansættelsesstop, såfremt der er tale om genbesættelse af nøglestillinger. Desuden har direktionen indført restriktioner for større anskaffelser i 2015, således at anskaffelser med en anskaffelsespris over kr. kræver forudgående ansøgning fra afdelingsledelsen samt direktionsgodkendelse af denne. Ud over ovenstående budgettilpasninger er der følgende usikkerheder og udfordringer forbundet med dette og kommende års økonomi, som kræver opmærksomhed og løbende omprioriteringer (besparelser) inden for hospitalets egen ramme: Fortsat stort internt udgiftspres til øvrig drift, idet der er sket udhuling af budgettet pga. egenfinansieringsandelen på medicinområdet. Væsentlige merudgifter på medicinområdet, specielt til kræftpatienter. Skaber et udgiftspres på ca. 25 mio. kr. i Hospitalet har et meget beskedent vedligeholdelsesbudget og forventer fortsat uafviselige udgifter til en nedslidt infrastruktur på hospitalet. Hospitalet har et forventeligt udgiftspres på mio. kr. på dette område. Usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser af HOPP Fortsat stigende udgiftspres som følge af udrednings- og ventetidsgarantier samt krav til pakkeforløb. Forøget pres på akutfunktionerne i forbindelse med EVA. Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Hospitalets spareforslag på de 41,5 mio.kr. omfatter forslag til optimering af arbejdsgange, effektiviseringer ved fx omlægning af administrative funktioner, generelle Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Side 2

309 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -42 af 100 personalereduktioner samt manglende genbesættelse af vakante stillinger. Udmøntningen indeholder ligeledes forslag til reduktion af interne midler til forskning. Der er 5 temaer: Ensartet ordning og serviceniveau på medicinservice Normeringstilpasninger som følge af Sundhedsplatformen Interne midler til forskning Generelle normeringstilpasninger Reduktion af udgifter til øvrig drift. Der vedlægges skemaer for de 5 temaer. Det er et grundvilkår i hospitalets spareforslag, at selve patientbehandlingen udføres medicinsk forsvarligt, men øvrige elementer i de samlede patientforløb vil blive effektiviseret, tilpasset og reduceret svarende til de økonomiske rammevilkår. Ud fra en samlet betragtning kan det ikke udelukkes at der kan ske påvirkninger af patienternes samlede oplevelse af indlæggelsesforløbet og arbejdsmiljøet i afdelingerne. Direktionen ser det som en mulighed at opnå besparelser på hospitalets medicinservice. Hospitalet anvender medicinservice fra Apoteket på i alt ca. 10 mio. kr. om året, og hospitalsdirektionen har erfaret, at ordningen er implementeret og håndteret forskelligt på hospitalets to matrikler. Da direktionen ønsker en ensartet ordning og et ensartet serviceniveau på de to matrikler, vil kontrakterne blive opsagt, og hospitalet vil gå i dialog med Apoteket om etablering af en mindre omfattende og billigere ordning. Servicejusteringer Som beskrevet ovenfor skal Herlev og Gentofte Hospital ud over den regionale besparelse på 41,5 mio.kr. foretage yderligere tilpasning af driften. Ud over forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse kan hospitalet pege på følgende forslag til justering af serviceniveauet: Det foreslås, at der kan ske ændringer i tilbud om aftenkonsultationer, idet aktiviteten rykkes til dagtiden, hvor der er lavere omkostninger. Dette vil være en serviceforringelse for patienter, der har glæde af aftenkonsultationerne. På det Gynækologisk-obstetriske område kan det foreslås, at tilbud om akupunktur i graviditeten bortfalder, at efterfødselsambulatoriet reducerer konsultationstiden fra 40 til 30 min., og at antallet af gravide og fødende kvinder, der kommer ind på afdelingen ved akut henvendelse, søges begrænset, hvilket betyder mindre tryghed. Endvidere kan fødselsforberedelsen omstruktureres til at omfatte 3 mødegange fra nuværende 4 mødegange. Endelig kan Gynækologisk-obstetrisk afdeling reducere antallet af jordemoderkonsultationer til de gravide, således at tilbuddet fremover bliver 4-6 konsultationer. I Fødeplanen er beskrevet, at der ydes 5-7 konsultationer efter behov. Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Side 3

310 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -43 af 100 Hospitalet overvejer og undersøger desuden mulighederne for at lukke hospitalets varmtvandsbassin, ligesom det kan overvejes at lukke hospitalets følge-hjem team Lukning af følge hjem teamet vil indebære serviceforringelser for den ældre medicinske patient, der bor i egen bolig. Øvrige tiltag på hospitalsniveau Udover at indhente besparelser hos hospitalets afdelinger har hospitalet indledt en proces med at finde en række generelle og tværgående besparelser på hospitalsniveau. Dette drejer sig bl.a. om en besparelse ved salg af to naboejendomme i relation til hospitalet på matriklen i Gentofte med et forventet engangsprovenu på ca. 8 mio. kr. Endvidere indledes analyse med henblik på at ændre i produktionen af såvel patient- som personalemad ved dels at harmonisere serviceniveau og kostkoncepter, dels effektivisere produktionen på tværs af de to matrikler. Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser Det generelle træk er, at der ved reduktion i fremmødet af personale vil blive et øget arbejdspres. Dele af forslagene indeholder endvidere ophør af sundhedsfremmende personalegoder samt andre personalepolitiske tiltag fx temadage. Desuden vil hospitalets spareforslag få personalemæssige konsekvenser, idet spareforslagene medfører en reduktion i antal stillinger/årsværk. Det forventes på nuværende tidspunkt, at antallet af afskedigelser begrænses, idet afdelingerne allerede udviser stor tilbageholdenhed med genbesættelse af vakante stillinger samt har fokus på omplacering af personale med henblik på tilpasning af forbruget til budget Med venlig hilsen Klaus Lunding / Hospitalsdirektør Mette Schousboe Økonomichef Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Side 4

311 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -44 af 100 VMU Herlev og Gentofte Hospital Center for Økonomi Region Hovedstaden Dato: 16. april 2015 Udtalelse fra VMU Herlev og Gentofte Hospital Forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og servicejusteringer i budget 2015 og 2016 VMU på Herlev og Gentofte Hospital har på mødet den 26. marts 2015 drøftet baggrund og konsekvenser af udmeldingen fra Region Hovedstaden om yderligere effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveauet grundet den pressede økonomi. Alle afdelinger har gennemført en proces med afdækning af både afdelingsspecifikke og tværgående tiltag for at honorere hospitalets samlede økonomiske udfordring. VMU kan generelt tilslutte sig hospitalets forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, idet der henvises til direktionens vedlagte brev herom. For så vidt angår regnskabsunderskuddet på 22 mio. kr. og det økonomiske pres på yderligere 22 mio. kr., er VMU bekendt med, at ikke mindst de fortsatte merudgifter på medicinområdet og de akutte renoverings- og vedligeholdelsesbehov på særligt Herlev-matriklen er en betydelig udfordring. Som det fremgår af hospitalets besparelsesforslag, vil konsekvensen af tiltagene på flere område påvirke niveauet for plejen af patienten, ligesom de ansattes arbejdsmiljø udfordres. Der er således risiko for, at de ansattes muligheder for at kunne give den optimale kvalitet og omsorg overfor patienten svækkes grundet det lavere serviceniveau. Med venlig hilsen Klaus Lunding Hospitalsdirektør Anders Jæger Kim H. Olsen Formand VMU Næstformand VMU Næstformand VMU

312 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -45 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Øvrig drift Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospital Beskrivelse af tiltag: Besparelser på øvrig drift, herunder ophør af sundhedsfremmende personalegoder samt andre personalepolitiske tiltag fx temadage og kurser. Endvidere besparelser på forplejning, nyanskaffelser, forbrug af analyser og hjemtagning af analyser mv. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 2,597 2,772 Etableringsudgifter Årsværk

313 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -46 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Interne midler til forskning Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospital Beskrivelse af tiltag: Reduktion af interne midler til forskning. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,53 0,75 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 0,86 0,86

314 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -47 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Medicinservice Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospital Beskrivelse af tiltag: Hospitalet anvender medicinservice fra Apoteket på i alt ca. 10 mio. kr. om året, og hospitalsdirektionen har erfaret, at ordningen er implementeret og håndteret forskelligt på hospitalets to matrikler. Da direktionen ønsker en ensartet ordning og et ensartet serviceniveau på de to matrikler, vil kontrakterne blive opsagt, og hospitalet vil gå i dialog med Apoteket om etablering af en mindre omfattende og billigere ordning. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 7,0 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

315 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -48 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Generelle normeringstilpasninger Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospital Beskrivelse af tiltag: Generelle normeringstilpasninger som følge af effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, herunder generelle personalereduktioner, reduceret arbejdstid samt manglende genbesættelse af vakante stillinger. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 21 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 42

316 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -49 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Normeringstilpasninger mv. som følge af Sundhedsplatformen Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Hospitalet skal i foråret 2016 implementere Sundhedsplatformen på begge matrikler, og hospitalet har allerede nu taget højde for de gevinster, der forventes ved implementeringen af Sundhedsplatformen. I forhold til Sundhedsplatformen vil hospitalet gennemføre besparelser på 10 mio. kr. i 2016 stigende til 20 mio. kr. i 2017 som led i besparelsen på 41,5 mio. kr. årligt. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 10 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 24

317 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -50 af 100 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL

318 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -51 af 100 Til: Center for Økonomi Dato: 22. april 2015 Nordsjællands Hospitals indmelding af effektiviseringsforslag den 22. april 2015 Baggrund Forretningsudvalget i Region Hovedstaden har på baggrund af en række økonomiske udfordringer i regionen bedt hospitalerne mv. om forslag til varige effektiviseringer og bedre ressourceudnytte på i alt 225 mio. kr. i Forslagene forudsættes allerede at have effekt i 2015 svarende til 4 måneder (fra 1. september 2015). For Nordsjællands Hospital udgør effektiviseringskravet 24 mio. kr. i 2016 heraf 8 mio. kr. i Tiltagene forudsættes at medvirke til balance i 2015 og 2016, men det vil først blive endeligt afklaret, hvilke yderligere behov der er for besparelser vedrørende 2016, når økonomiaftalen for 2016 mellem regionerne og regeringen foreligger medio juni En redegørelse for hvordan hospitalet vil udmønte effektiviseringskravet på 24 henholdsvis 8 mio. kr. blev fremsendt den 16. april til Center for Økonomi jf brev af 5. marts. Herefter er redegørelsen blevet justeret efter anmodning fra Center for Økonomi jf. mail den 20. april. Forslag til håndtering af de økonomiske udfordringer På ovenstående baggrund har Direktionen arbejdet videre med en samlet budgetstrategi frem mod 2020/21. I første omgang er der udpeget forslag til hvordan hospitalet kan indfri det effektiviseringskrav, som regionen har udmeldt i 2015/2016 jf. nedenstående tabel. Revideret oversigt over effektiviseringsforslag Emne/Tema Forslag 2016 helårseffekt (mio. kr.) Bedre arbejdstilrettelæggelse. Forslag om fokuseret indsats for at forbedre planlægning, organisering og styring af arbejdstiden delårseffekt (mio. kr.) 16,8 5,6 Afdelingsspecifikke besparelser Formålet er at sikre endnu mere hensigtsmæssigt fremmøde som i højere grad afspejler patientbehovet samt at reducere eventuelle uhensigtsmæssige fremmøder og uhensigtsmæssig arbejdstidsudnyttelse. Forslag indeholder:

319 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -52 af 100 Principper for fremmødeplanlægning Overholdelse af normtider og reducere overarbejde Fokus på registrering af ferie/sygdom Indsats for at reducere sygefraværet Ledelsesstuktur og ledelsesspænd Reducere udgifter til energi og forbrugsartikler Forslaget omhandler en række initiativer som har til formål at reducere udgifterne på energi og forbrugsartikler. 4,3 1,5 Besparelser relateret til effektiv øvrig drift Eksempelvis: Printerstrategi Effektiviseringsindsatser målrettet energiudgifter til belysning og stand-by-drift Reducere udgifter til forbrugsartikler (fokus på kontorhold og respiratoriske hjælpemidler) Øget brug af dagkirurgi 2,9 0,9 Strukturelle besparelser Omlægning af kirurgisk behandling inden for alle kirurgiske specialer fra døgnbehandling til dagbehandling. Total 24,0 8,0 Forslag til servicejusteringer Regionen har udover ovenstående redegørelse for effektiviseringsforslag, bedt virksomhederne om forslag til justering af serviceniveauer med henblik på en politisk drøftelse og stillingtagen til hvilken service der tilbydes patienter, pårørende og personale. Med afsæt i regionens eget inspirationskatalog fremlægges en kort redegørelse for hvilke tværgående og hospitalsspecifikke servicejusteringer, som der kan fremlægges til videre politisk drøftelse og prioritering. Det skal bemærkes at der er tale om eksempler på servicejusteringer, og at forslagene endnu ikke er vurderet i forhold til effekter på såvel økonomi samt kvalitet og patientbehandling. Det forudsættes derfor, at forslagene belyses nærmere inden evt. endelig stillingtagen samt at Nordsjællands Hospitals inddrages i kvalificeringen heraf. Oversigt over forslag til servicejusteringer Regionale temaer Eksempler Åbningstider, tilgængelig, geografi Lukke for tilbud om blodprøvetagning i sundhedshus i Helsingør Revurdere åbningstidspunkter i akutklinik Frederikssund og Sundhedshus (ud over det fremlagte effektiviseringsforslag jf. ovenfor) Reducere omfanget af udkørende funktioner. Ex. Side 2

320 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -53 af 100 o Blodprøvetagning i hjemmet o Jordemoderbesøg og hjemmefødsler Regionale tilbud (mammografiscreeningsbus og tuberkulosebus) Reduktion af fremskudte jordemoderkonsultationer Pårørende og ikke-syge borgere Reducere i antal konsultationer i forbindelse med graviditet Udbrede og ensrette egenbetaling ex. o Hjælpemidler o Kost/forplejning (ex. i forbindelse med medindlæggelse af raske ledsagere) o Scanningsbilleder Ydelser i sammenhæng til behandlingedervisning ex. Reducere i undervisningstilbud/omlægge til holdun- o Fysioterapi/genoptræning o Hjertesyge Skifte til billigere medicinpræparater Ophøre med alternative behandlingstilbud (ex. akupunktur) Opstramme/revidere retningslinjer og kriterier for tildeling af patientbefordring dog kan dette i nogen grad forudsætte regelændringer da der pt. er knyttet specifikke patientrettigheder for patienter + 65 år Personale og uddannelse Reducere antal erhvervspraktikuddannelser Reducere i regionens uddannelsestilbud ex. lederudviklingsprogrammet Reducere rengøring på ikke-patientrettede områder Færre IT-arbejdspladser/licenser/mobile enheder ex. reducere licensudgifter til programmer/software som ikke er relevante at have adgang til for forskellige ITbrugergrupper/medarbejdere. Opgavevaretagelse mellem region og kommune (samarbejdsflader) Omlægge ansvar for genoptræningsplaner til kommuner Reducere i tilbud om hjemmebesøg (ringe-hjem, følgehjem) Reducere i funktioner der er knyttet tæt på kommunalt opgaveansvar (socialrådgivning, psykologbistand, socialsygeplejerske mv.) Side 3

322 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -55 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Bedre arbejdstilrettelæggelse Hospital / virksomhed: Nordsjællands Hospital Beskrivelse af tiltag: Forslag om fokuseret indsats for at forbedre planlægning, organisering og styring af arbejdstiden. Formålet er at sikre endnu mere hensigtsmæssigt fremmøde som i højere grad afspejler patientbehovet samt at reducere eventuelle uhensigtsmæssige fremmøder og uhensigtsmæssig arbejdstidsudnyttelse. Forslag indeholder: Principper for fremmødeplanlægning Overholdelse af normtider og reducere overarbejde Fokus på registrering af ferie/sygdom Indsats for at reducere sygefraværet Ledelsesstuktur og ledelsesspænd Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Forslaget retter sig primært mod bedre og mere hensigtsmæssigt fremmøde, herunder reducerer unødvendige lønudgifter. Forslaget vil således kun i mindre omfang kunne have normeringsmæssige konsekvenser. Såfremt der bliver normeringsmæssige konsekvenser vil det som udgangspunkt kunne håndteres ved vakante stillinger. De præcise effekter vil først være kendt, når vi har været igennem samtlige fremmødeplaner og aftalt fremmøder på plads for september 2015 og frem. Vurderingen af konsekvensen på normering og vakante stillinger er således et forsigtigt estimat. Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 5,6 16,8 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

323 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -56 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Reducere udgifter til energi og forbrugsartikler Hospital / virksomhed: Nordsjællands Hospital Beskrivelse af tiltag: Forslaget omhandler en række initiativer som har til formål at reducere udgifterne på energiog forbrugsartikler: Eksempelvis: Printerstrategi Effektiviseringsindsatser målrettet energiudgifter til belysning og stand-by-drift Reducere udgifter til forbrugsartikler (fokus på kontorhold og respiratoriske hjælpemidler) Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen bemærkninger Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 1,5 4,3 Etableringsudgifter Årsværk

324 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -57 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Øget brug af dagkirurgi Hospital / virksomhed: Nordsjællands Hospital Beskrivelse af tiltag Forslaget omhandler at kirurgisk behandling inden for alle kirurgiske specialer omlægges fra døgnbehandling til dagbehandling. En foranalyse af forholdet mellem hhv. dagkirurgi og stationær kirurgi har påvist et fremtidigt behov for flere dagkirurgiske OP-stuer. Denne omlægning vil medføre en reduktion i sengebehovet på de kirurgiske afdelinger. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen bemærkninger Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,9 2,9 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 2,1 6,4

325 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -58 af 100 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

326 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -59 af 100 Direktionen Kristineberg København Ø. Til: Center for Økonomi Telefon Fax Mail psykiatri@regionh.dk Web Dato: 9. april 2015 Budget 2016: Forslag til effektiviseringer i Region Hovedstadens Psykiatri På Forretningsudvalgets møde d. 3. marts 2015 blev det besluttet at igangsætte en budgetproces, som håndterer en ubalance på 150 mio. kr. i 2015 og 225 mio. kr. i Regionens virksomheder blev i den forbindelse bedt om at indmelde effektiviseringsforslag svarende til de angivne summer. For Region Hovedstadens Psykiatri drejer dette sig om 11,4 mio. kr. i 2015 og 34,1 mio. kr. fra Der er de seneste år gennemført gennemgribende strukturelle ændringer i Region Hovedstadens Psykiatri, samtidig med at der arbejdes med at udbygge den ambulante kapacitet, således at bl.a. udrednings- og behandlingsret kan overholdes. Målet er derudover at tilbyde patienterne behandling på det mindst indgribende niveau og at understøtte patientens recovery-proces i eget nærmiljø. Der arbejdes med at etablere akut psykiatrisk hjemmebehandling, udbredelse af ansatte med brugerbaggrund samt etableringen af mere fleksible ambulante tilbud. Region Hovedstadens Psykiatri arbejder løbende med effektiviseringer af driften, samtidig med at aktiviteten er øget betydeligt i de seneste år. Derfor er det vanskeligt at gennemføre nye effektiviseringer uden at det på den ene eller anden måde vil få negativ betydning for enten kvalitet, aktivitet eller service. Region Hovedstadens Psykiatri vil bestræbe sig på, at de kommende besparelser går mindst mulig ud over aktiviteten og kvaliteten af behandlingen, men det kan ikke udelukkes, at de vil få konsekvenser for aktivitet og kerneydelse. Region Hovedstadens Psykiatri vil på denne baggrund gennemføre besparelserne indenfor nedenstående 5 områder. Tilpasning af ressourceforbruget til funktioner, som ikke er direkte patientrettede Opgavevaretagelsen i de administrative og aktivitetsunderstøttende funktioner på centrene og i de centrale stabe ændres løbende, bl.a. fordi nye tværgående indsatsområder igangsættes og prioriteres. En del medarbejdere skifter funktioner i takt med de æn- Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

327 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -60 af 100 drede prioriteringer. Men der vil også være områder, hvor tilpasningen ikke er sket fuldt ud, og hvor den samlede bemanding i funktioner, som ikke er patientrettede, er vokset, eller hvor effektiviseringsmuligheder ikke er fuldt udnyttede. Det vurderes, at det vil være muligt at identificere et antal stillinger, som kan nedlægges uden at det i væsentlig grad går ud over den patientrettede aktivitet. Det forudsættes her, at der kan opnås en besparelse på ca. 8,5 mio. kr. på helårsbasis. Samlet varetagelse af tværgående funktioner Funktionsvilkårene og ændringer i arbejdsdelingen på det administrative område indebærer mulighed for ændringer i opgaveporteføljen samt mulighed for en mere effektiv opgaveløsning. Der skal derfor ses på, om der er funktioner, som i dag varetages på alle psykiatriske centre, som i stedet vil kunne varetages på en mere koordineret og ensartet måde. Samlet opgavevaretagelse forudsættes at give en besparelse på 2 mio. kr. på årsbasis. Harmonisering af administrative-/sekretærfunktioner En analyse af det administrative området viser, at der er variationer i bemandingen centrene imellem. Samtidig er det et område, hvor teknologien har udviklet sig markant i de seneste år. Et af effektiviseringsforslagene er derfor, at der gennemføres en harmonisering af den administrative bemanding/sekretærbemandingen på tværs af de psykiatriske centre. Besparelsen ved dette udgør ca. 8 mio. kr. Reduktion af udgifter til drift mv. Drift af bygninger og servicefunktioner mv. er et område, der er blevet effektiviseret betydeligt på regionens hospitaler i de seneste år. Samarbejdsstrukturen, der indebærer, at Psykiatrien ofte køber ydelserne af de somatiske hospitaler til et på forhånd fastsat beløb, medfører imidlertid, at kun en mindre del af besparelserne kan omsættes til besparelser i Psykiatriens budget. På enkelte af de psykiatriske centre er det imidlertid Psykiatrien selv, der står for hele driftsområdet. På disse centre gennemføres effektiviseringer for tilsammen ca. 12 mio. kr. om året. Effektiviseringer i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, herunder effekt af tidligere gennemført fusion Pr. 1. januar 2013 blev de tre daværende børne- og ungdomspsykiatriske centre lagt sammen til ét center under en samlet ledelse. Der blev med budget 2015 gennemført store omlægninger og effektiviseringer på det fusionerede center. Det vil også i budget 2016 være muligt at gennemføre driftsmæssige ændringer, der kan give en besparelse. Hertil kommer, at centret ligesom de øvrige centre kan gennemføre effektiviseringer inden for sekretærområdet og i andre dele af organisationen. Side 2

328 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -61 af 100 Centret vil således skulle reducere udgifterne med 5 mio. kr. på helårsbasis. Samlet oversigt De samlede budgetreduktioner fordeler sig således: Årsværk Budget 2015 (mio. kr.) Budget 2016 (mio. kr.) Funktioner som ikke er patientrettede -17-2,8-8,5 Tværgående funktioner -3,5-0,7-2,0 Adm./sekretærområdet -20-2,5-8,0 Bygningsdrift mv. -4-2,5-12,0 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center -8-1,5-5,0 Udsættelse af udgifter fra 2015 til ,4 1,4 Samlet -52,5-11,4-34,1 Side 3

329 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -62 af 100 Direktionen Kristineberg København Ø. Til: Center for Økonomi Telefon Fax Mail psykiatri@regionh.dk Web Dato: 9. april 2015 Budget 2016: Forslag til justering af serviceniveau i Region Hovedstadens Psykiatri På Forretningsudvalgets møde d. 3. marts 2015 blev det besluttet, at der foruden forslag til effektiviseringer også skal udarbejdes forslag til justeringer af serviceniveauerne i Region Hovedstaden. På mødet blev det besluttet, at regionens virksomheder skal udarbejde sådanne forslag. Region Hovedstadens Psykiatri har i tiden siden etableringen i 2007 ændret sit serviceniveau ganske betydeligt, idet man har arbejdet efter følgende sigtelinjer: Udbygning og udvikling af den ambulante kapacitet Samling af funktioner Omlægning af sengekapaciteten Effektiviseringer og skærpelse af den tværsektorielle opgavedeling Nedenfor uddybes sigtelinjerne. Udbygning og udvikling af den ambulante kapacitet I forligsteksten til satspuljeaftalen anføres som et centralt element, at indsatsen for mennesker med psykiske lidelser så vidt muligt skal ske i nærmiljøet og med mindst mulig indgriben i den enkeltes liv. Indsatsen skal tilrettelægges mere ensartet og være af høj faglig kvalitet. Udviklingen skal suppleres med tilbud til dem, som fortsat har brug for indlæggelse og senge med højere tilknyttet bemanding på lukkede afdelinger. Det anførte sigte harmonerer med Psykiatriens igangværende planlægningstiltag vedr. den ambulante psykiatri, hvor et centralt element er udviklingen af akutte og intensive ambulante tilbud i patientens nærmiljø, herunder i eget hjem. Psykiatriens akutte funktioner varetages i dag primært af de psykiatriske centres akutmodtagelser, og i et vist omfang også af ambulante tilbud gennem distriktspsykiatri, OP teams, akutteams, m.v. Der er i de seneste år sket en markant udbygning af den ambulante kapacitet - både Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

330 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -63 af 100 med hensyn til antal besøg i eksisterende tilbud og med hensyn til bredden af de tilbud, der findes. Der er imidlertid stadig et potentiale for at øge den ambulante behandling på det akutte og subakutte område og dermed begrænse behovet for akutte indlæggelser og behandling under indlæggelse. Samtidig skal det sikres, at man lever op til de skærpede tidsfrister mht ventetiden til udredning og behandling. Det er derfor centralt fortsat at øge den ambulante kapacitet indenfor de fleste områder. Med budget 2015 blev der taget skridt i retning af at: Udbygge og omlægge ambulante tilbud, som kan træde i stedet for indlæggelser Udbygge ambulante tilbud til patienter med ikke-psykotiske lidelser, som oplever for lange ventetider Samling af funktioner Trods adskillige centersammenlægninger og lukninger af akutmodtagelser er en betydelig del af Psykiatriens ressourcer fortsat knyttet til beredskab i form af akutmodtagelser, lægelige vagtlag og opretholdelse af geografisk spredte funktioner, som skal kunne fungere selvstændigt, og derfor har større bemanding end de ville have haft, hvis de lå i tilknytning til andre funktioner. Tanken er at flytte ressourcer fra opretholdelse af akutte beredskaber og strukturelt betinget mer-bemanding mv. til patientrettet aktivitet. Med den igangværende HOPP2020 blev det aftalt, at fremtidens psykiatri skal have færre matrikler, hvorfor der i fremtiden skal tages stilling til, hvorvidt Psykiatrien fortsat skal have 11 psykiatriske centre med selvstændige ledelser, administrationer samt tværgående funktioner. Med budget 2015 blev der lukket to af de eksisterende 7 akutmodtagelser, og i det aktuelle forslag til revision af HOPP2020 indgår forslag til sammenlægning af Psykiatrisk Center Hvidovre og Psykiatrisk Center Glostrup samt af Psykiatrisk Center Frederiksberg og Psykiatrisk Center København. Omlægning af sengekapaciteten Den hidtidige og fortsatte etablering af omfattende og fintmaskede ambulante tilbud muliggør, at et stigende antal patienter kan modtage ambulant behandling i fremtiden. Det giver også mulighed for fortsat at ændre balancen mellem ambulante og sengebaserede tilbud. Psykiatrien har i dag knap sengepladser. Det er målsætningen, at sengekapaciteten kan omstilles gennem arbejdet med alternativer til døgnindlæggelse dvs. ambulant behandling, behandling i hjemmet (herunder også botilbud og plejehjem), kortere indlæggelser og færre genindlæggelser. Det er samtidig vigtigt, at der er målrettet sengekapacitet til patienter, der har behov for akut indlæggelse og/eller intensiv pleje og observation i forbindelse med behandlingen. Behandlingstilbuddene skal således have den rette intensitet. I de seneste år senest med budget er mange åbne senge blevet omdannet til lukkede/intensive senge. Det er en udvikling som ønskes fortsat, men som er ressourcekrævende. Effektiviseringer i den tværsektorielle opgavevaretagelse Psykiatrien skal samarbejde aktivt med primærsektorens parter, og skal understøtte fagligt i forhold til de opgaver vedr. psykisk syge, som varetages af kommunerne, af Side 2

331 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -64 af 100 de praktiserende læger samt af praktiserende speciallæger. Psykiatriens opgavevaretagelse vil løbende skulle tilpasses til den opgavedeling, der er og skal være mellem sektorerne. På samme måde skal det som det også er nævnt i økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne sikres, at der ikke sker et indikationsskred i forhold til hvem, der tilbydes behandling i den hospitalsbaserede psykiatri. Der er således behov for en mere stringent fastholdelse af, hvad der er behandlingspsykiatriens opgaver i det samlede sundhedsvæsen. Derfor skal der også i de kommende år arbejdes med: Præcisering af Psykiatriens opgaver som part i forløb, der involverer flere aktører i sundheds- og socialvæsenet Tilpasning af Psykiatriens opgavevaretagelse Fastholdelse og præcisering af målgruppeafgrænsningen Mulige justeringer af serviceniveauet med budget 2016 Hvis der skal ske justeringer af serviceniveauet i 2016 både i opadgående og nedadgående retning - vil det være nærliggende at se på Psykiatriens samspil med den kommunale opgavevaretagelse. Der er områder, hvor Psykiatrien varetager opgaver, som burde varetages af kommunerne, og der er fra kommunal side initiativer, som lapper ind over den regionale opgavevaretagelse. Den bedste ressourceudnyttelse forudsætter en klar sektorafgrænsning og en aftalt opgavedeling. Mulige udvidelser af serviceniveauet Aktuelt har Psykiatrien og Københavns Kommune et stort samarbejdsprojekt vedr. 3-4 Psykiatrihuse på tegnebrættet. Tanken er at samle den kommunale og regionale indsats i relation til psykisk syge på samme adresser og gerne under fælles ledelser, således at der etableres bedst mulig samordning af ressourcerne og mindst mulig opgaveoverlap. Formålet med de fælles psykiatrihuse er at give borgere med psykiske lidelser let adgang til en bred vifte af kommunale og regionale tilbud for dermed at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, skabe bedre rammer for borgerens recovery, lette adgangen til hjælp samt sikre en god koordinering, så borgeren ikke oplever den bagvedliggende organisatoriske arbejdsdeling. Et andet samarbejdsprojekt er Gadeplansteamet, som er et opsøgende psykiatrisk tilbud til hjemløse. Den regionale behandlingsindsats varetages i tæt samarbejde med de kommunale tilbud til hjemløse. Den regionale finansiering af dette projekt (fra 50- mio. kr. puljen ) udløber med udgangen af Det bør overvejes, hvordan der kan sikres fortsat finansiering af dette projekt, der retter sig mod den svageste af psykiatriens målgrupper. Mulige reduktioner af serviceniveauet Nogle af de områder, hvor der kan være overlappende opgavevaretagelse mellem den regionale psykiatri og kommunerne, og hvor man derfor kan overveje at sænke serviceniveauet, er: Side 3

332 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -65 af 100 Koordination/samordning af kommunale og regionale tilbud til psykisk syge Opgaver mht beskæftigelsestræning og aktivitets- og samværstilbud Følge-hjemordningen Ældrepsykiatriske sengeafsnit med høj gennemsnitlig liggetid Færdigbehandlede patienter, som kunne udskrives hurtigere De fem områder uddybes nedenfor: Koordination/samordning af kommunale og regionale tilbud til psykisk syge Region Hovedstadens Psykiatri bruger mange personaleressourcer på at sikre en god koordination mellem de regionale behandlingstilbud og de kommunale servicetilbud, fx i forbindelse med udskrivninger til eget hjem. På de somatiske hospitaler er der over en årrække sket en betydelig reduktion i antallet af personale, der varetager opgaver, som bør løses af kommunerne. Når det ikke i samme omfang er sket inden for psykiatrien er det bl.a. af frygt for, at opgaverne ikke vil blive løst i kommunalt regi, hvilket vil være til skade for patientforløbene og dermed for patienterne. Det vurderes, at arbejdsdelingen mellem region og kommuner i relation til borgere med psykiske sygdomme over de næste år kan bringes nærmere den arbejdsdeling, der var intentionen med kommunalreformen. Besparelsespotentialet er vanskeligt at opgøre, men det skønnes at ligge omkring 5-10 mio. kr. Opgaver mht. beskæftigelsestræning og aktivitets- og samværstilbud Som en del af det rehabiliterende regionale ambulante behandlingstilbud, herunder distriktspsykiatri, indgår tilbud om beskæftigelsestræning, aktivitet og samvær, ligesom der er tilbud, som har karakter af primære sundhedsydelser. Tilsvarende tilbud findes også i kommunerne, bl.a. som en del af det kommunale forebyggelsesarbejde. Der er imidlertid store forskelle mht. hvilke kommuner, der tilbyder hvad. Derfor har de regionale tilbud med tiden kompenseret for manglende kommunale tilbud og udbygget egne tilbud. Besparelsespotentialet er ikke opgjort. Følge-hjemordningen Regionsrådet vedtog med budget 2013 at etablere en såkaldt følge-hjemordning. Ordningen går bl.a. ud på at følge-op i hjemmet - dvs. at give 2-5 besøg for at sikre at den kommunale indsats fx mht misbrugsbehandling - kommer rigtigt i gang. Også her er der i høj grad tale om et tilbud, der burde varetages af kommunerne. Ældrepsykiatriske sengeafsnit med høj gennemsnitlig liggetid Den gennemsnitlige liggetid på de ældrepsykiatriske sengeafsnit varierer meget fra center til center. Det bør undersøges, om forskellen på indlæggelsestiderne skyldes Side 4

333 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -66 af 100 forskelle i arbejdsdelingen mellem de ældrepsykiatriske behandlingstilbud og kommunerne. Hvis alle ældrepsykiatriske sengeafsnit havde en gennemsnitlig indlæggelsestid svarende til den, der er på det ældrepsykiatriske sengeafsnit i Ballerup, kunne man frigøre ca af de eksisterende 97 ældrepsykiatriske sengepladser til gavn for andre patienter. En bedre udnyttelse af sengepladserne vil muligvis kræve en udvidelse af de ambulante tilbud til målgruppen. Færdigbehandlede patienter, som kunne udskrives hurtigere En del af Psykiatriens sengekapacitet er til stadighed optaget af patienter, som er færdigbehandlede, men som ikke kan udskrives, fordi der ikke er et passende kommunalt tilbud til at tage over. I 2014 har i gennemsnit ca. 25 senge været optaget af færdigbehandlede patienter. Det svarer til ca. 2 sengeafsnit. Hvis kommunerne var hurtigere til at skaffe botilbudspladser eller tilstrækkelig hjælp i hjemmet til de pågældende borgere, ville det kunne mindske presset på de psykiatriske sengepladser. Omdanne eksisterende 5-døgnsafsnit til ambulante tilbud Psykiatrien har to 5-døgnsafsnit: et for patienter med affektive lidelser på PC Frederiksberg og et for neurorehabiliteringspatienter på PC Glostrup. De patienter, der kan være indlagt på disse to afsnit, skal have et funktionsniveau, hvor de som minimum er i stand til at være i eget hjem fra fredag eftermiddag til mandag morgen. Det bør analyseres nærmere, om disse to behandlingstilbud evt. kan omdannes til ambulante tilbud. 5-døgnsafsnittet for patienter med affektive lidelser kan evt. omdannes til et ambulant behandlingstilbud med strukturerede tidsafgrænsede behandlingsforløb fx i form af dagtilbud med dagligt eller hyppigt fremmøde på hverdage. 5-døgnsafsnittet for neurorehabilitering kan evt. omdannes til en liaisonpsykiatrisk funktion, der yder udgående psykiatrisk støtte til somatiske sygehusfunktioner eller andre funktioner, som behandler patienter med behov for neurorehabilitering. Skulle patienterne have brug for støtte i aften- og nattetimerne vil de altid kunne blive indlagt på andre sengeafsnit. Afsnittet for neurorehabilitering har aktuelt status som højt specialiseret funktion i Sundhedsstyrelsens specialevejledning. Det forventes imidlertid ændret i forbindelse med den igangværende revision af specialeplanen. Den mulige besparelse på ca. 3-4 mio. kr. ved denne justering af serviceniveauet vil komme fra en nedlæggelse af aften- og nattevagterne (4 hverdage om ugen) på de to afsnit. Side 5

336 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -69 af 100 Budgetlægningen Overskirft Tilpasning af ressourceforbruget til funktioner, som ikke er direkte patientrettede Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: Opgavevaretagelsen i de administrative og aktivitetsunderstøttende funktioner på centrene og i de centrale stabe ændres løbende i takt med at nye tværgående indsatsområder igangsættes og prioriteres. Som følge af de nye indsatsområder vil en del medarbejdere skifte funktioner og opgaveportefølje. Der vil være områder, hvor effektiviseringen ikke er sket fuldt ud, og hvor bemandingen i de ikkepatientrettede funktioner eventuelt kan være øget. Det vurderes således at det vil være muligt at nedlægge et antal stillinger uden at det i væsentlig grad vil gå ud over den patientrettede aktivitet. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn -2,8-8,5 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk -17

337 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -70 af 100 Budgetlægningen Overskirft Samlet varetagelse af tværgående funktioner Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: I takt med at nye tværgående indsatsområder igangsættes og prioriteres ændrer vilkårene og opgavevaretagelsen sig i de administrative funktioner. Dette indebærer muligheder for ændrede opgaveporteføljer samt muligheder for en mere effektiv opgaveløsning. Region Hovedstadens Psykiatri foreslår derfor, at der skal ses på de administrative funktioner, som i dag varetages på alle de psykiatriske centr. Dette med henblik på at kunne varetage funktionerne på en mere koordineret og ensartet måde. En samlet opgavevaretagelse af tværgående funktioner vil kunne give en effektiviseringsgevinst. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn -0,7-2,0 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk -3,5

338 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -71 af 100 Budgetlægningen Overskirft Harmonisering af administrative-/sekretærfunktioner Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: Det administrative område et område, hvor teknologien har udviklet sig markant de seneste år, og hvor det dermed er muligt at indhente effektiviseringsgevinster. Samtidig er der variationer i bemandingen centrene imellem. Det foreslås således, at der gennemføres en harmonisering af den administrative bemanding/sekretærbemanding på tværs af de psykiatriske centre. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn -2,5-8,0 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk -20

339 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -72 af 100 Budgetlægningen Overskirft Reduktion af udgifter til drift mv. Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: Der er blevet effektiviseret betydeligt indenfor drift af bygninger og servicefunktioner på regionens hospitaler i de seneste år. Samarbejdsstrukturen, der indebærer, at Psykiatrien ofte køber ydelserne af de somatiske hospitaler til et på forhånd fastsat beløb, medfører imidlertid, at kun en mindre del af besparelserne kan omsættes til besparelser i Psykiatriens budget. På enkelte af de psykiatriske centre er det Psykiatrien som varetager drift og vedligeholdelse af både indendørs og udendørs arealer. På disse centre samt i den centrale vedligeholdelsespulje gennemføres der effektiviseringer. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift -2,5-12,0 Etableringsudgifter Årsværk -4,0

340 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -73 af 100 Budgetlægningen Overskirft Effektiviseringer i Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, herunder effekt af tidligere gennemført fusion Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: Pr. 1. januar 2013 blev de tre daværende børne- og ungdomspsykiatriske centre lagt sammen til ét center under en samlet ledelse. Der blev med budget 2015 gennemført flere omlægninger og effektiviseringer på det fusionerede center. Det vil også i budget 2016 være muligt at gennemføre driftsmæssige ændringer, der kan give en besparelse. Hertil kommer, at centeret - ligesom de øvrige centre - kan gennemføre effektiviseringer inden for administrative- /sekretærfunktioner og i andre dele af organisationen. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Det er endnu ikke afklaret hvad effektiviseringerne i børne- og ungdomspsykiatrien vil indeholde, hvorfor det ikke er muligt at angive hvilke konsekvenser forslaget vil have. Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn -1,5-5,0 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 8

341 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -74 af 100 RIGSHOSPITALET

342 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -75 af 100 < = >? A C D B > B E F! "! # $ % & ' ( ) ' * +, / : ; + G H I H J K L H M N H O P Q O L N M R J S T M H Q Q H U S T V T N H L T W J H L X Y H I L H L H N N O Z L [ H Z I W \ S S H M N H O J ] W ^ I L T W J T N H L V T [ H W T V H R Z _ ` Q Q H U S T V T N H L T W J N Q O L N M R J a F b c d B c e F? f g =? E = h = j f < = >? A C D B > B E F h = > k l E c i g = j =? i = h? B E f? F > h E = g h = = A A = D? F j F c F > b c A c g f b c j = > h =? F g k m n o E F B l l F d = g c = A A = D? E = h h = g c = A q A = D? F o r s k e p s t n s E F B l l l u f A j = o n m E F B l l E = h F w F > c D f A h = g F > b e p h =?? F h q g F b = x g B y e u B c e F? f g n c B E E = h s l v D B > B E f e e y h c D F g g = c? F g u j F h B = u B c e F? f g l a F b c d B c e F? f g =? d c y e e g =? E = h = > F >? > B E F F? F > b n h c D f g? F g j = z = F > b = = > e y gz = e p { r E F B l l? F g F E v h = b p = g c = f A j D c? F E = h F w F > B b } h = g c F d = > d B g h c j F c o r s k B b o r s ~ l E = h c? F g g = c h c f E g =? A c g f b B E = A A = D? F j F c F > b A t s n t E F B l l F d = g c = A A = D? E = h = > h = g c = A A = D? F o r s k e p s n { E F B l l c g f b =? A h = g c F b E = h ~ n k E F B l l c B E g v > i = c e = g c B b s o n { E F B l l c B E i = c e = g c e p v F b F A? l ƒ v > q i = c e = g c = > B e b z F g s o ~ n t c D l a F b c d B c e F? f g =? c D f g e f g g = g? d E = = f g F c = = > i = c e = g c = e p { m n s E F B l l F o r s ~ B b m E F B l l o r s c B E A v g b = f A A y c F B > = > l u f A j = d = > d B g h c j F c o r E F B l l B b s m n s E F B l l h = w = f g = c? f i = B b c j F w = B p h =? n c B E j = h y h E v >? > F > b = > f A h = > w = > f g = = A A = D? F j F c F > b c i = c e = g c = i g = j =? F d B g h? l =?? = i = y > h =? F n f? h = > e p g f b? = A y q c F B > c i = c e = g c = y h b w f l s m B w = >? f A > =?? B i y h b =?? =? e p h =? f h E F > F f? F j = B p h = B b w f l B w = >? f A > =?? B i y h b =?? =? e p c j F w = B p h =? l a F b c d B c e F? f g =? c i = c e = g c = c A c g f b D f > F > h h = g = c F > = h = > c? p = > h = ~ D f? = b F n c B E E = i = c = j =? F h = j = h g f b? = c D = E f l x = > > = E b f > b f A E = h F w F > A y b =? x = > > = E b f > b f A j = A y b =? x = > > = E b f > b f A h F f b > B c? F c D = } h = g c > F > b F B e e f A? f g A A = D? F j F c F > b e p e c B > f g = B p h =? ˆ e? F E = h = e f? F = >? A g v i = > c? c? = i = c e = g c = c v b = = f g F c =? b = > > = E = A A = D? F j F c F > b e p e c B > f g = B p h =? l =? A = D B E E > f F j? f? A = c? F g g = c F b n f? > = h g b b = g c = f A =? = f >? f g c D D f >

343 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -76 af = f g F c = c y h = > f? i = g f c? = i = z h c E F gz v =? A h =?? F g i f b = = > h = e c B > f g = l ƒ = h = g c = c q E c c F b? j F g h F E F h g F h i g F j = c f? A y g h A B D y c e p f? B e? F E = i = z h c? F =?? = g b b = g c = > c p f g g = > E? F E f > j = > h = c n h j F g i g F j = F D c f? F > F? F f? F j A f? > = h F > b = c } b = f q =? B b h j F g i g F j = c f? A B D y c e p f? E F > h c D = B j A g v h F b = y > h c v b = g c B b f D? F j F? =? c B E F D D = b F j h F A e f? F = >? > = l u E = h c v b = c D B > c = D j = > c > = f A e c B > f g = q h y D? F B > > = i = > c =? A h =?? F g i f b = = > h = e c B > f g = l Z N S H L T W J R Q N H L V T [ H W T V H R Z a F b c d B c e F? f g =? A F > h b = > = g? h = F F > c e f? F B > c D f? f g B b =? > j >? = A c g f b c e > h = > h = B = f g F c f i g = n c p = E? h e B g F? F c D B e i f D > F > b d F g l A d B g h? F g E = h F w F > B p h =? F > h b i = c e = g c F d = > d B g h? F g h = > i = j F g g F > b c E B h = g n h e p E = h F w F > B p h =? n d j j D q c B E d = h > = c i = j F g g F > b F b = c E = h t r f A f A j F b = g c = > F A d B g h? F g i y h b =?? =? e p E = h F w F > q B b } h = g c = c B p h =? n c p g = h = c f? h =? A y h c?? = c n f? o r f A = > E = h F w F > i = q c e = g c =? F g A f g h a F b c d B c e F? f g =? c B E = > = A A = D? F j F c F > c b = j F > c? B b t r f A i = c e = g c = >? F g A f g h A g g = c c D f i =? c B E = > c j F w = > F > b l = F > h E = g h? = i = c e = g c = c A g f b e p E = q h F w F > B p h =? n d j = > g F b F > h c f? c c D f g c F = n > = h F > b = g c = f A A y b =? f A h = > = h q c e = = h = f >? F i F B? F D f j = h E p =?? =? h F f b > B c? F D n j F g E = h A = = > i = c e = g c = e p h = > w = > f g = E = h F w F f E E = e p s n ~ E F B l = z c = c F v F b? A c g f b B E z y c? F > b f A c j F w = > F j = f y j = h d z = E? f b > F > b f A E q E y > b g B i y g F > x q c y i D g f c c F g g F > F c D F B D = E F c D A h = g F > b n a F b c d B c e F? f g =? n c B E j F g b F q j = b F B > = > = > > =?? B i = c e = g c = e p s n k E F B l l f b = > i = c = j =? F j = h g f b? = c f b c = E q c? F g g F > b l F > c e f? F B > c D f? f g B b =? B j z y c? F > b f A c j F w = > F j = f y > j > = c g y D > F > b f A y h j f g b? = i g B h? f e e = c? = h l =? c D f g d e B F >? = c n f? i g B h i f > D = > c F c b = > i = b > = c g F b? y h f y h b F A? = b > c D f i =? n d j j = h = > > = h b f > b F F A? c y h b F A? > = b F j g f j = = > d = h c B E D B c? q > F > b l E = h? F g A f g h b = j F > c? = > A y g h? y h f A? f b > = f A i g B h B h y D? > = h j c l h = D g F q > F c D = f A h = g F > b e p f g g = b F B > = > c d B c e F? f g l =? f g? c p F D D = F i g B h i f > D = > n f? b = j F > q c? = > D f > d v c? = c l f E? F h F b i g B h i f > D = > y > h =? j = h j = > h = = c F A d B g h? F g f? > = h q F > b = F A? c y h b F A? > =? F g h = > F > h? b? c > = h b f > b n h A i y > h =? E = h h = > h f g = > h = = A q? c e b c = g = A? i g B h n h A v g b f A i g B h E f > f b = E = >? l a F b c d B c e F? f g =? > B? c F b g F b = g = h = c n f? h F F > c e f? F B > c D f? f g B b =? e = b = c e p E y g F b d = h = > A = h y w = F y h b F A? > =? F g e f? F = >? i F i g F B? = D l E F h h = g i c j F h =? F D D = c B E v > c D = q g F b? f? > = h F F? = h =?? = B p h = l p a F b c d B c e F? f g =? c = c e f? F = >? i F i g F B? = D =? c B E = > w = > f g f D? h F > b D y g? = g g = = g = E = >? F > h F c } b = d y c E F gz v =? l =? B e D y g? = g g = c? F E y q g F F > h b F = B b = f h F i = d f > h g F > b = > f A i g l f l h = E = >? = B b d z > = c D f h = h = i g l f l F =? = B z = D? e p B g F > c D f z y D d y c =? F? B w D d B g E l h B f h F? F B > = g g = i B b y h g p > B b = q i v b B E A f?? F g i y h h =? f e f? F = >? i F i g F B? = D =? > =? B f > b = E = >? E = h E y c F D n g c = h f b = B b? = E f h f b = n c B E B b c p b F j =?? F > b? B b y y > h g F b? g v A? F e f? F = >? B b e = > h = c A g v i e p d B c e F? f g =? l Š Œ Ž

344 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -77 af 100 = h j = > g F b d F g c = > < F c? F f > c = > u B c e F? f g c h = D? Š Œ

345 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -78 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Gennemgang af medicinforbruget Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: En klinik har valgt at indmelde forslag om besparelser på medicinområdet. Forslaget vedrører antibiotika, hvor en særlig indsats skal sikre, nedbringelse af forbruget af den bredspektrede antibiotika ved målrettet diagnostik (100 t. kr.). Tiltaget vil have afbødende effekt på Rigshospitalets pulje til vækst i medicin, som dækker 15 % af væksten. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Besparelser på medicinområdet er opdelt i henhold til den bevillingsmodel der er på medicinområdet, hvor virksomhedernes bevilling korrigeres med 80 % af afvigelsen i forhold til budgettet på medicin- og særydelsesområdet, således at det forudsættes, at 20 % af en medicinbesparelse tilfalder Rigshospitalet som en effektiviserinsgevinst og 80 % af besparelsen tilfalder fællesskabet som en serviceændring. Det indmeldte besparelsesforlag på medicinområdet vil medføre en besparelse på den centrale medicinramme på 1,6 mio. kr. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 0,100 Etableringsudgifter Årsværk

346 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -79 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Gennemgang af indkøb Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: Mange klinikker har ved en nøje gennemgang af vareforbruget fundet muligheder for at effektivisere flere procedurer gennem lavere indhold af behandlingsartikler. Dertil kommer at mange klinikker generelt vil udvise yderligere tilbageholdenhed i forhold til indkøb. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 6,00 Etableringsudgifter Årsværk

347 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -80 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Gennemgang af diagnostiske ydelser Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: Rigshospitalet gennemgår løbende forbruget af diagnostiske ydelser med henblik på at sikre, at der kun rekvireres de ydelser, der bidrager positivt til diagnostik og behandling, så ydelser der rekvireres rutinemæssigt, men ikke bidrager væsentligt til diagnostik og behandling afvikles. I forbindelse med denne effektiviseringsrunde vil efterspørgselen efter udvalgte blodprøver, analyser og MR-scanninger ophøre. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Det er de patientbærende afdelinger, der beslutter, hvilke ydelser de vil ophøre med at efterspørge; men det er i Diagnostisk Center, som leverer ydelserne, der skal ske tilpasning til til efterspørgselsændringen. Dialogen er etableret. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 2,5 Etableringsudgifter Årsværk

348 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -81 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Ændring i TOP-UP aftaler Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: Enkelte klinikker foreslår at ændre i aftalen med Apoteket om top up. I aftalen indgår både farmaceut- og farmaconomtid. Ved at ændre i fordelingen mellem farmaceut- og farmaconomtid opnås en besparelse. Forslagene fordrer, at Apoteket vil indgå aftaler med en anden fordeling Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagene vil påvirke indtægterne i Apoteket, som vil skulle tilpasse på udgiftssiden. De pågældende klinikker går i dialog med Apoteket. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 0,3 Etableringsudgifter Årsværk

349 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -82 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering på personaleområdet Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: En række forslag vedrører effektiviseringer og omlægning af arbejdsgange f.eks på operationsgangene og på sengeafdelinger ved gennemgang af om de rette patienter er i de rette senge. En anden indsats vil være optimering af arbejdstidstilrettelæggelsen, med øget udnyttelse af normtiden. En tredie generel indsats vedrører effektiviseringer i opgaveløsningen i form af en nøje gennemgang af, om alle nuværende opgaver giver værdi for patienterne. En fjerde generel indsats vil have fokus på arbejdsmiljøet med henblik på at nedbringe sygefraværet Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter Der er en risiko for, besparelsen vil medføre, at personalet oplever en yderligere belastning i hverdagen, men det tilstræbes at det ledelsesmæssigt findes løsninger der reelt frigør ressourcer, så dette undgås. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 59,3 Øvrig drift 2,3 Etableringsudgifter Årsværk 104

350 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -83 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering af patientforløb Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: En række klinikker foreslår tiltag, der vil optimere patientforløb. Optimeringen vedrører indlæggelsestiden med vægt på ind- og udskrivningstidspunkt samt tilrettelæggelse af patientforløb på tværs af afdelinger. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Patienterne vil kunne opfatte enkelte af forslagene som en serviceforringelse. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 10,2 Øvrig drift 1,1 Etableringsudgifter Årsværk 22,8

351 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -84 af 100 REGION HOVEDSTADENS APOTEK

353 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -86 af 100 Budgetlægningen bilag 1 Overskrift: Hjemtagning af analyser fra eksternt laboratorium Hospital / virksomhed: Region Hovedstadens Apotek Beskrivelse af tiltag: Kvantitative bestemmelser af heparin hjemtages og gennemføres i eget laboratorium. Forslaget indgik også i spareplan for 2015, men det har vist sig muligt at opnå en større besparelse end oprindeligt forudsat. Analyserne er hjemtaget den 1. april Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen, bortset fra det eksterne laboratorium, der blev benyttet frem 31. marts. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

354 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -87 af 100 Budgetlægningen bilag 2 Overskrift: Reduktion af udbetaling af kørselsgodtgørelse Hospital / virksomhed: Region Hovedstadens Apotek Beskrivelse af tiltag: Med virkning fra. 1. juni ændres udbetaling af kørselsgodtgørelse fra høj til lav sats. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

355 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -88 af 100 Budgetlægningen bilag 3 Overskrift: Aftale om rabat på taxakørsel Hospital / virksomhed: Region Hovedstadens Apotek Beskrivelse af tiltag: Der er med virkning fra 1. januar 2015 indgået aftale med 4 x 35 om rabat på taxakørsel Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

356 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -89 af 100 Budgetlægningen bilag 4 Overskrift: Reduktion af budget til vedligeholdelsesarbejder Hospital / virksomhed: Region Hovedstadens Apotek Beskrivelse af tiltag: Det afsatte budget til vedligeholdelsesarbejder reduceres. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

357 Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -90 af 100 DEN PRÆHOSPITALE VIRKSOMHED

358 Q Punkt nr. 8 - Orienteringssag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -91 af 100 G H I J H K L M K N O M I M P M H O M I M P Q R K H S Q M I T U V O! " # $ % & $ ' ( ) * +, + -. & / 0 ( % 5, ) 6 : + ; < < < ) 9 ) 6 = 6 = A B C D 3 E 3 2 ( F D E )! E W X Y Z [ \ ] ^ _ ` Z a b ] a c d ] \ ] c _ d c e f ] Z g b ` h ^ g c e e c i h ^ a ^ Z c ] ^ _ ` c ] j k c d ] c ] c Z Z f l ] m c l d _ n h o h c g Z c f ` p l Z h c ] ^ _ ` c ] b e Z c ] a ^ m c _ ^ a c b l q H I r K s T M t u Q J v w H x Q K O t M P T H V y z O { J H K H V t O v H J t x Q K O t M P T H V t } ~ q { V v w S x } ƒ T v K V H I U v u K Q w ˆ V K L J H J L M K t w v S J Q w H t u v K H w t H K H w w H K v I V K H w t I Q I S t L M K t w v S u Š v S S K { I V v L Q I V T H I J I Q I S v L H L L H O J Q Q t H K Q I S H K H V K H K H t t M { K Œ H { V I J J H w t H M S Ž { t J H K Q I S H K v L t H K Q Œ H I Q H v { U z O { J H K H V t O v H J t v I V H w v L t u v K H O K v H J { V S K P Q M U O K U Q ˆ M S ˆ P Q M U O K U Q M S L K H P U J K t J H V H w H I v L z O { J H K H V t O v H J t { V S H J H K { I V H J Q O M I J K v O J H K P H V v P { w v I Œ H w H H K v I V K H K M S Q O M I J v O J H K M P V H I w Q S S H I V H u v J Q H I J H L M K V K Q I S U L M K Q I V H w t H P H V { V { V v L v P { w v I Œ H O M I J v O J H K Q V H Œ H P H K T v K z O { J H K H V t O v H J Q I V T H I J H J H I Š K w Q S H t u v K H w t H u Š P Q M U O K U U x } L Q I V H K v J V H K { K V H s K H J v S H J T Ž V H L M K V H I I H s t H I J w Q S H H t u v K H w t H V H K v w w H K H V H H K M u I Š H J M S Q O O H J Q w L v w V H z O { J H K H V t O v H J U H K u K M Œ H I J v L z O { J H K H V t O v H J t { V S H J H K { I V H J Q L v t J H O M I J K v O J H K P H V H O t J H K I H w H H K v I V K H K U Q V w Q S H K H H K V H J J H M P K Š V H w H H J L K Q T M w V J L M K H t u v K H w t H K V v O M I J K v O J s I V K Q I S H K t O v w v K t H w t P H V H J T v w J Š K M S V v H t u v K H w t H u Š M P K Š V H J Q w H J V H I H V w s S S H w t H v L w v I V J v I V H J v P { w v I Œ H H K H V t O v H K U z I J v w w H J v L v P { w v I Œ H H K H V t O v H K w H Q V H Œ H P H K S H J v L K H S Q M I t K Š V H J U M P L w S H v L t u v K H O K v H J t t J K K H w t H H K V H J V M S Q O O H w s I S H K H P { w Q S J L M K z O { J H K H V t O v H J v J L K Q T M w V H M P K Š V H J L M K H t u v K H w t H K U H t u v K H w t H I Q w T v H H J V I Q I S L M K K H t u M I t J Q V H K I H u Š v P { w v I Œ H O K t H w t v P J H I J H J Q V H I u Š w Q S S H I V H u v J Q H I J H L M K V K Q I S U x } t O v w H P s K O H v J V H J H K Q S J Q S J v J V H I u K s T M t u Q J v w H T Ž s w u I Š K L K H P t Š T { K J Q S J t M P P { w Q S J t Š V H J t { I V T H V t L v S w Q S H u H K t M I v w H O v I u Š H S I V H V H I I V H I V Q S H H T v I V w Q I S u Š t J H V H J M S u Š H Ž J Q w V H I K H J J H v O { J P M V J v S H w t H O w Q I Q O U q H J J H H K M S t Š P H V J Q w v J L M K O M K J H V H J t v P w H V H t S V M P t L M K w t v P J L M K H V K H u v J Q H I J H I t T H w K H V t { V t Q S J H K U ~ J H I Q S J x } L K H P T s H K v J z O { J J H w H L M I H I t O v w L K Q T M w V H t L M K H t u v K H w t H K Q Š V H ˆ M S V v H t u v K H w t H K Q w Q I L w { H K H u Š P { w Q S T H V H I L M K v J M u I Š t H K Q Œ H P Š w H I H V H K H w Q S H K H M S V v K H O K { J J H K Q I S t M S u H K t M I v w H t Q J { v J Q M I H I Q L M K H Ž H I H K w v Q w U

Vis mere